Domov pro seniory Kostelec nad Černými lesy příspěvková organizace
VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010
Kostelec nad Černými lesy 10. 3. 2011
Martina Volavková ředitelka
Obsah 1. Základní údaje ................................................................................................. 3 2. Historie ............................................................................................................ 4 3. Domov pro seniory ............................................................................................ 4 3.1 Popis služby................................................................................................. 4 3.2 Obsah poskytovaných služeb ...................................................................... 5 3.3 Úhrada za služby ......................................................................................... 5 3.4 Skladba uživatelů ........................................................................................ 6 3.5 Personální zajištění...................................................................................... 7 3.6 Sociálně aktivizační činnost: ........................................................................ 7 4. Pečovatelská služba......................................................................................... 7 4.1 Přehled příjmů a výdajů na pečovatelskou službu ...................................... 8 5. Provoz organizace ......................................................................................... 10 5.1 Přehled příjmů a výdajů – plnění rozpočtu v roce 2010 ............................ 10 5.2 Hospodářský výsledek v roce 2010 ........................................................... 11 5.3 Dary ........................................................................................................... 11 5.4 Stav fondů k 31.12.2010 ........................................................................... 11 5.5 Majetek organizace k 31.12.2010 ............................................................. 12 5.6 Zaměstnanci k 31.12. 2010 ....................................................................... 12 6. Školení a další vzdělávání zaměstnanců ....................................................... 12 7. Kontroly v roce 2010 ................................................................................... 13 8. Kulturní akce pořádané v roce 2010 ............................................................. 13 9. Změny v roce 2010 ....................................................................................... 14
2
1. Základní údaje Název zařízení:
Domov pro seniory Kostelec nad Černými lesy
Právní forma:
příspěvková organizace
Adresa:
Lázeňská čp. 462
Zřizovatel:
Město Kostelec nad Černými lesy Náměstí Smiřických 53, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
IČ:
00873519
Kontakty
Ředitelka:
Martina Volavková
Ekonomka (zástupkyně ředitelky):
Věra Krčmová
Vedoucí zdravotního úseku:
Lenka Hozmanová
Sociální pracovnice:
Marie Bílková
Telefonní kontakt:
321 697 371, 731 615 676
E-mail:
[email protected]
Internetové stránky:
www.ddkostelecncl.cz
Bankovní spojení:
KB Český Brod, č. ú. 27- 4401880297/0100
3
2. Historie Domov pro seniory je postaven ve stráni v nádherném prostředí Peklovského údolí s překrásným výhledem přes Trubský les do Polabské nížiny, kde jsou vidět za pěkného počasí i hřbety Krkonoš. V sousedství domova v záři paprsků vycházejícího slunce se pyšně vypíná Kostelecký zámek. Přilehlé louky a les ozářen slunečními paprsky voní do dalekého okolí. Přírodními krásami, jenž oplývá okolí Kostelce a objekt dnešního domova využíval k rekreaci a k odpočinku tehdejší poslanec říšského sněmu a budoucí prezident zakladatel T.G. Masaryk v letech 1913 - 1914. Od roku 1914 sloužila zestárlým a nemocným sestrám z České diakonie a nesla název: "Dům odpočinku českých a evangelických diakonek". Vila je postavena v roce 1910 a už tehdy sloužila potřebným lidem. Příjemný pocit má návštěvník hned při vstupu do areálu, kde ho uvítá milý nápis na průčelí budovy „DEJ BŮH ŠTĚSTÍ“ a rozlehlá zahrada s ovocnými a okrasnými stromy, kde mohou staří lidé trávit volné a příjemné chvíle. Domov pro seniory Kostelec nad Černými lesy má zaregistrované dvě sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. a to: • •
domov pro seniory terénní pečovatelská služba
3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby Služba se poskytuje v budově, která je dvoupatrová s podkrovím , v suterénu je umístěna kotelna, prádelna, sušárna, sklad potravin a strojovna výtahu. Přízemí slouží převážně k provozním účelům tj. administrativě, stravování a zdravotnímu úseku. Na konci chodby v přízemí je terasa, která v jarních, letních, ale i v teplejších podzimních dnech slouží k relaxaci a oddechu našich obyvatel. Před hlavním vchodem do budovy je postaven zahradní dřevěný altán, který rovněž slouží k odpočinku našich klientů. Domov pro seniory má celkovou kapacitu 27 lůžek s celoročním ubytováním: • 5 dvoulůžkových pokojů • 4 třílůžkové pokoje • 1 pětilůžkový se zvýšenou ošetřovatelskou péčí Pokoje v prvním a druhém podlaží jsou vybaveny nábytkem tzn. lůžkem, nočním stolkem, úložným prostorem pro šatstvo a osobní věci. Sociální zázemí 4
mají tyto pokoje společné. Dva dvoulůžkové pokoje ve třetím podlaží mají vlastní sociální zázemí a malou minikuchyňku. Posláním našeho domova pro seniory je nahradit domov klientům, kteří vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a umožnit jim prožít aktivní a důstojné stáří. Naším cílem je poskytovat co nejkvalitnější služby. Postupně přetvářet zařízení tak, aby svým vybavením, odborností personálu a celkovým přístupem k obyvatelům odpovídalo stanoveným cílovým skupinám klientů. Cílovou skupina: •
Mladší senioři (65-80let) a starší senioři (nad80let), kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc fyzické osoby.
3.2 Obsah poskytovaných služeb Sociální služba obsahuje tyto základní činnosti: · · · · · · · ·
Poskytování ubytování Poskytování stravy Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutická činnost Aktivizační a kulturní činnost Pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Lékařská a rehabilitační péče Ošetřovatelská péče
· · • •
Praktický lékař dochází do domova pravidelně každý týden, v odpoledních a nočních hodinách je volána pohotovostní služba. Kadeřnici, pedikérku a ostatní služby poskytujeme dle potřeby našich klientů.
3.3 Úhrada za služby Sazebník úhrad je stanoven v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. 5
Úhrada za ubytování ( denní sazba): 2lůžkový pokoj 3avícelůžkový pokoj
140,- Kč 131,- Kč
Úhrada za stravu (denní sazba) Normální Diabetická
136,- Kč 145,- Kč
3.4 Skladba uživatelů Počet uživatelů k 31.12.2009 Počet nástupů k pobytu v roce 2010 Počet ukončených pobytů v roce 2010 jiné zařízení SS úmrtí Počet uživatelů k 31.12.2010 z toho: ve věku 27-65 ve věku 66-85 ve věku nad 85 z toho: muži ženy Průměrný věk uživatelů
27 5 6 1 5 26 1 19 6 3 23 80,6
Počet uživatelů dle stupně PNP (příspěvek na péči) k 31.12.2010 lehká závislost středně těžká závislost těžká závislost úplná závislost bez příspěvku na péči
5 7 6 3 5
6
3.5 Personální zajištění Přímou obslužnou péči uživateli zajišťuje: 1 - vedoucí zdravotního úseku 1 - sociální pracovník 5 - zdravotních sester 3 - pracovníci přímé obslužné péče Zdravotní péči v zařízení poskytoval v roce 2010 MUDr. Martin Dušek.
3.6 Sociálně aktivizační činnost
Trénování a cvičení paměti – ergoterapie Posezení s klienty Pohybová cvičení Kulturní vystoupení, výlety Tanec a hudba k poslechu Pravidelné čtení (bible, beletrie)
Kromě těchto aktivit zajišťujeme různá zábavná vystoupení a zprostředkováváme ruční práce dle možností a potřeb klientů. Klienti mohou také využívat altán k odpočinku, zahradu k procházkám a v prostorách zařízení je jím k dispozici knihovna.
4. Pečovatelská služba Pečovatelská služba se poskytuje jako terénní služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc fyzické osoby. Cílová skupina: • • •
jsou mladší (65-80) a starší senioři (nad 80) osoby s chronickým onemocněním osoby se zdravotním postižením.
Služby zajišťují dvě pečovatelky ve vymezeném čase v domácnostech osob
pondělí – pátek od 6.00 hod. do 14.30 hod. 7
Sociální služba obsahuje tyto základní činnosti: • • • • •
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy Pomoc při zajištění chodu domácnosti Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Pečovatelská služba se poskytuje za úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou. Maximální výši úhrady stanoví § 6 vyhl. č.505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady osobám, které jsou uvedeny v §75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 4.1 Přehled příjmů a výdajů na pečovatelskou službu Příjmy Spotřeba materiálu Opravy a udržování Cestovné Služby Mzdové náklady Zákonné soc. pojištění Zákonné zdrav. pojištění Zákonné sociální náklady Příjmy celkem VÝDAJE Tržby za službu Dotace ze státního rozpočtu Dotace ÚSC Výdaje celkem
Kč 78.893,8.195,112,15.039,365.742,91.437,32.914,6.722,599.054,Kč 186.820,200.000,212.234,599.054,-
Hospodářský výsledek v roce 2010 je vyrovnaný.
8
4.2 Skladba uživatelů pečovatelské služby 2010 Počet uzavřených smluv v roce 2010 Počet ukončených smluv v roce 2010 Počet uživatelů k 31.12. 2010 Průměrný věk uživatelů
9 22 67 76,7
V roce 2010 se převážně využívaly úkony - obědy spojené s rozvážkou a pronájmem jídlonosičů. Dále se využívají úkony – nákupy, pochůzky a úklid. Pečovatelskou službu využívali uživatelé z regionu Kostelce nad Černými lesy a Svatbína a ze spádových obcí Oleška, Brník, Nučice, Výžerky, Oplany, Krupá, Kozojedy a Jevany.
9
5. Provoz organizace 5.1 Přehled příjmů a výdajů – plnění rozpočtu v roce 2010 ( uvedeno včetně pečovatelské služby)
Rozpočet schválený PŘÍJMY Státní dotace Dotace od kraje - mzdy - ostatní Příspěvek zřizovatele - provoz - investice Příspěvek od ostatních fyzických a právnických osob Příjmy z vlastní činnosti, zapojení fondů vyjma rezervního Zapojení rezervního fondu celkem příjmy VÝDAJE Výdaje hrazené ze státní dotace
Plnění od počátku roku 1.Q
2.Q
3.Q
4.Q
2139000
855600 1497300 2139000 2139000
2161668
499998 1161664 1661662 2161668
6000 628 8961 9905 11055 5174100 1333832 2682087 4079187 5297537 0 0 0 0 3813 9480768 2690058 5350012 7889754 9613073 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5011 - platy zaměstnanců
0
0
0
0
0
5031 - povinné pojistné pl. zaměstn.
0
0
0
0
0
- ostatní výdaje
0
0
0
0
0
Výdaje hrazené z příspěvků od ost. fyz. a práv. osob
0
0
0
0
0
Výdaje hrazené krajem
5011 5031 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153
Další výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Teplo Plyn 10
0 0 0 0 0 4463040 1092384 2269291 3446906 4666950 1607005 397097 821167 1235577 1684384 850000 208313 409970 613619 823945 32000 400 400 400 400 30000 4502 9392 19442 33010 50000 325 29905 29905 62492 6500 2686 2871 3375 7151 100000 29321 63557 63557 179563 319800 59379 142073 223410 326220 50000 8231 8231 25471 32309 150000 39405 53649 55555 87291 0 0 0 0 0
5154 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5181 5182 5183 5184 5189 5361 5362
Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám Poskytované zálohy vlastní pokladně Výdaje na realizaci záruk Výdaje na vládní úvěry Ostatní poskytované zálohy a jistiny Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu celkem výdaje
320000 65000 0 6000 44000 25000 6000 30000 64000 90000 656500 246668 36000 15000 2000 216255 0 0 0 0 0 0 0
78650 11710 0 734 14956 6023 3000 0 9710 79493 197682 9814 22386 264 78 48593 0 0 0 0 0 0 0
78807 29182 0 1359 23057 12555 4500 0 17140 87669 369059 187570 22386 8284 217 90488 0 0 0 0 0 0 0
228427 42140 0 1911 37111 18932 6000 0 23180 92169 543455 204398 22386 8388 503 140011 0 0 0 0 0 0 0
303237 56734 0 2399 51635 25472 6000 0 32870 100523 678231 229884 22386 14279 581 185127 0 0 0 0 0 0 0
9480768 2325136 4742779 7086228 9613073 0
Příjmy - Výdaje
5.2 Hospodářský výsledek v roce 2010 - byl vyrovnaný
5.3 Dary - finanční dary v celkové výši 45.629,- Kč 5.4 Stav fondů k 31.12.2010 FKSP (412) 165.093,Fond odměn (411) 42.655,Fond rezervní (414) 365.494,Fond investiční (416) 140.248,-
11
364922
607233
803526
0
5.5 Majetek organizace k 31.12.2010 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 22.386,Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3.773.913,Zásoby 135.605,Pohledávky 578.982,Finanční majetek celkem 2.042.441,V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků byly ke dni 31.12. 2010 provedena řádná inventarizace všech hospodářských prostředků organizace, při které nebyly shledány rozdíly ve stavu majetku a závazků v účetnictví a zjištěném ve skutečnosti. 5.6 Zaměstnanci k 31.12. 2010 Evidenční počet 18 z toho: THP pracovníci 3 Všeobecné sestry 6 Pracovníci v přímé péči 5 Ostatní 4 Ukončené pracovní poměry 7 Nové pracovní poměry 7 Průměrný plat 20.618,6. Školení a další vzdělávání zaměstnanců (počet zaměstnanců) Právní aspekty při poskytování terénní služby (2) Ošetřovatelská konference – násilí na seniorech, základy psychopatologie duševních onemocnění (1) Mezilidská komunikace – jak lépe vycházet s lidmi (1) Ošetřovatelská konference - problémy na pracovišti, příčina a prevence problematického chování klientů (3) Konference – Cesta k moderním ošetřovatelství (2) Spánek, poruchy spánku, výklad snů (2) Akutní psychiatrické stavy v ošetřovatelství a sociálních službách, základy krizové intervence (3) Mezilidská komunikace, úvod do problematiky (3) 12
Deprese, úzkosti a možnosti jejich léčby (3) Rodina – zázemí zdravotnického pracovníka (3) Kardiopulmonální resuscitace (2) Zvládnutí krizových a náročných situací v životě,psychosociální rehabilitace,zásady a možnosti využití (3) Duševní hygiena, relaxační cvičení (1) Osobnost, motivace a sebepoznání ve zdravotnictví (2) Ok systém – podávání žádostí (1) Nový katalog prací v roce 2010 (1) Efektivní managament v období ekonomické recese (1) Pracovní doba,dovolená, změny pracovního poměru a pracovní práva v sociálních službách (1) BOZP (18) Účetní souvztažnosti PO 2010 (1) Daň z příjmů PO (1) Účetnictví od 1.1.2010 PO (1) 7. Kontroly v roce 2010 26.1. 13.5. 20.7. 28.7. 21.9. 13.10. 10.12.
Krajská hygienická stanice – stravovací úsek celková kontrola Krajská hygienická stanice – stravovací úsek OSSZ Praha východ – odvod pojistného Finanční úřad v Brandýse nad Labem – vyúčtování státní dotace Město Kostelec nad Černými lesy – kontrola hospodaření Krajská hygienická stanice – zdravotnický úsek ATLAS AUDIT, s.r.o. Čelakovice – kontrola hospodaření v roce 2010
8. Kulturní akce pořádané v roce 2010 prosinec 2010 Mikuláš Děti ZŠ Vánoční nadílka, sváteční oběd, dárky návštěva skautů - betlémské světlo listopad 2010 Domov Český Brod - vystoupení Josefa Zímy a Ivety Simonové říjen 2010 Den otevřených dveří DPS Kostelec září 2010 Posvícenské posezení Farář Návštěva ZOO Chleby 13
srpen 2010 Prezentace kosmetiky Prodej drobného textilu a zboží červenec 2010 Grilování s klienty červen 2010 Sezení s klienty Kulturní vystoupení v Českém Brodě-módní přehlídka, tanec a hudba k poslechu květen 2010 Sezení s klienty Den matek - návštěva svazu invalidů duben 2010 Velikonoční svátky Čarodějnice, grilování, vystoupení dětí MŠ Sezení s klienty Prezentace kosmetiky Výstava Lysá nad Labem Prodej textilu a drobného zboží březen 2010 Sezení s klienty Návštěva faráře Prodej textilu a drobného zboží únor 2010 Sezení s klienty Návštěva faráře Předčítání Prodej textilu a drobného zboží leden 2010 Návštěva p. faráře Předčítání 9. Změny v roce 2010 -
Rekonstrukce ČOV Oprava hromosvodů Oprava topení ve 3.podlaží, výměna topného tělesa Zakoupen nový PC včetně tiskárny pro ekonomický úsek Pořízen nový program pro zpracování účetnictví Pořízení výhřevného GASTRO vozíku s nádobami Pořízení bezpečnostního systému na pokoje klientů a sesternu 14
- Nákup akumulačních kamen do vedlejšího objektu tj. do žehlírny - Ukončení leasingu na Peugeot, VW Transportér, konvektomat, pračku a sušičku - Pořízen nový PC včetně tiskárny pro účely pečovatelské služby
V Kostelci nad Černými lesy dne 10. 3. 2011
15
16
