VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007
Hodonín, únor 2008
2 Název organizace: Sídlo organizace: IČ organizace: Č.ú.:
S –centrum Hodonín, příspěvková organizace Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 46937102 14439671/0100
Zřizovatel: Jihomoravský kraj Adresa zřizovatele: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 IČ zřizovatele: 70888337
Statutární zástupce – ředitel Ing. Jana Matušinová
Odborná pracoviště Úsek ekonomicko - provozní Provozní technik (zástupce ředitele) Hlavní účetní Personalista, mzdová účetní
Aleš Kordulík Alžběta Vyskočilová Martina Houšková
Úsek sociální a aktivační Sociální pracovnice
Blanka Jurásková Jana Hanušová Bc. Kateřina Klimešová, DiS.
Pracovník pro výchovnou nepedag. činnost
Jarmila Weiglová Martina Blahová
Stravovací provoz – vedoucí
Miroslava Dohnálková, RS
Úsek sociální a zdravotní Vrchní sestra Staniční sestra (4. + 5.NP) Staniční sestra (1.PP + 2.+3.NP)
Iveta Nebilová, RS Magdaléna Jánošová, RS Nikol Kosková, RS
3
Kontakty na nejvyhledávanější zaměstnance:
ředitel provozní technik (zástupce ředitele) ekonom personalista, mzdová účetní referent majetku vrchní sestra staniční sestra 2.NP staniční sestra 5.NP sociální pracovnice B. Jurásková J.Hanušová Bc. K. Klimešová, Dis. vedoucí stravování rehabilitace pracovnice pro výchovnou nepedag. činnost ústředna
pevná linka 518 399 932 518 399 939 518 399 934 518 399 933 518 399 943 518 399 941 518 399 944 518 399 946
mobilní telefon e-mail
[email protected] 604 209 066 605 450 582
[email protected] [email protected]
737 660 020 777 604 974 737 510 923
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
518 399 936 518 399 935 518 399 937 518 399 938 518 399 940 518 399 942 518 399 931
M
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
603 217 714
FAX: 518 399 949 518 399 932
www: ddhodonin.cz
4
1. Historie S – centra Hodonín, příspěvkové organizace Původní objekt, který měl sloužit důchodcům - seniorům byl postaven městem na Jarošově ulici v Hodoníně jako „kolonie sociální péče“, později v duchu doby byl nazván „Masarykova kolonie sociální péče“. Slavnostně byl otevřen 7. března 1926, tj. v den narozenin T.G.Masaryka, kdy dostal výše zmíněný oficiální název. Městský starobinec v něm měl umístění v 1. patře a pod názvem „Domov důchodců“ zde působil až do devadesátých let minulého století.
Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám bylo rozhodnuto o rekonstrukci objektu po jejíž dobu byly tehdejší klienti „Ústavu sociální péče pro dospělé“ umístěni do dvou objektů (dřívějších svobodáren) na ulici J. Suka 1 a 2 s celkovou kapacitou 102 klientů. Stěhování probíhalo ve dvou etapách – v březnu 1991 a na jaře 1992.
1. ledna 1993 zanikl Ústav sociální péče (sdružující sociální zařízení na okrese Hodonín) a organizace dostala název Domov důchodců Hodonín, jejímž zřizovatelem se stal Okresní úřad Hodonín. Do zrekonstruovaných prostor na Jarošově ulici se klienti domova důchodců již nikdy nevrátili a v nevyhovujících podmínkách – bez vlastního stravovacího provozu, prádelny, výtahu ……. zůstali až do prosince 2002. 17. prosince 2002 změnil domov důchodců opět sídlo. Byl přestěhován do nově postavené pětipodlažní, zcela bezbariérové budovy na okraji města Hodonín a jeho stávající sídlo je Na Pískách 11.
5 1. ledna roku 2003 došlo ke změně zřizovatele domova důchodců a po zániku okresních úřadů se novým zřizovatelem stal Jihomoravský kraj. V návaznosti na změnu legislativy došlo od 1. ledna roku 2007 ke změně názvu zařízení na S – centrum Hodonín, příspěvková organizace, kde písmenem S byl zdůrazněn pojem senior. V zařízení začaly být poskytovány odděleně dva typy služeb: domov pro seniory domov se zvláštním režimem Rozhodnutím, které nabylo právní moci dne 31. května 2007 byly poskytované služby zavedeny do registru poskytovatelů sociálních služeb.
2. Současnost S – centra Hodonín, příspěvkové organizace Rok 2007 došlo k zásadním změnám v poskytování sociální péče a to v důsledku účinnosti nového sociálního zákona č. 108/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb., které už v průběhu sledovaného roku naznaly řady změn. Z uvedeného důvodu bylo postupně 5. NP objektu zařízeno pro uživatele služeb domova se zvláštním režimem (34 lůžek) a zbývající část lůžek sloužila uživatelům služeb domova pro seniory (107 lůžek). Domov pro seniory
Hlavním účelem je poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého věku a zdravotního stavu ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. Cílovou skupinu tvoří mladší a starší senioři (65 let a více), kteří z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu formou ubytování, stravování, hygieny, zajištěním zdravotní a ošetřovatelské péče, zabezpečením kontaktu se společenským prostředím, uspokojováním psychosomatických, sociálních a společenských potřeb a podporou při aktivizačních činnostech.
Domov se zvláštním režimem
Hlavním účelem je poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého chronického duševního onemocnění a onemocnění demencí ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. Cílovou skupinou jsou mladší a starší senioři, kteří z důvodu kompenzovaného chronického duševního onemocnění, stařecké nebo jiné demence, potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu formou ubytování, stravování, hygieny, zajištěním zdravotní a ošetřovatelské péče, zabezpečením kontaktu se společenským prostředím, uspokojováním psychosomatických, sociálních a společenských potřeb a podporou při aktivizačních činnostech.
6 V první polovině roku byla snaha o zahájení poskytování třetího typu služby denního stacionáře, ale vzhledem k malému zájmu možných uživatelů služeb byla tato služba zastupitelstvem JmK dne 19. září 2007 Usnesením č. 1348/07/Z 20 zrušena. V uváděném roce platila i řada přechodných ustanovení, týkajících se jak personálních záležitostí, tak úhrad uživatelů služeb. V průběhu roku byla snaha ze strany zařízení uzavřít se všemi uživateli služeb smlouvu o poskytování sociální služby a důsledně byly přehodnocovány stavy samostatnosti a soběstačnosti uživatelů a tím byla využita možnost získání příspěvků na péči, které jsou nezanedbatelným příjmem pobytového zařízení. Rovněž byly navázány smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami a i touto cestou se získaly finanční prostředky pro provoz zařízení. Pro stanovení dalšího směru rozvoje zařízení byl vypracován Rozvojový plán na roky 2007 - 2013, který analyzuje stávající situaci v zařízení a zaměřuje se na vize rozvoje a strategického záměry jak tyto vize naplnit. V průběhu vykazovaného roku byla zpracována většina standardů kvality soc. služeb, zaměstnanci se zúčastnili řady školení týkajících se problematiky zavádění standardů kvality soc. služeb do praxe a cílem zařízení je uplatňování standardů kvality v praxi. Všechny změny přinesly nemalé problémy jak zaměstnancům, tak i uživatelům služeb. Situace se v průběhu roku stabilizovala i když je potřeba zdůraznit, že všechny změny, včetně práce na standardech kvality soc. služeb se odrazily v navýšení práce u většiny zaměstnanců . V rámci spolupráce s Městem Hodonín se zástupce zařízení účastní tvorby a naplňování komunitního plánování ve městě. Zařízení bylo zastoupeno i na 1. ročníku Veletrhu sociálních služeb, pořádaných Městem Hodonín a každoroční Den otevřených dveří byl realizován jako součást Dnů zdraví v Hodoníně.
Posláním S – centra Hodonín, p.o. je poskytnout svým uživatelům – seniorům v nepříznivé sociální situaci (nesoběstačnost, fyzické nebo psychické omezení, osamělost a již nedostačující pomoc terénními sociálními službami a příbuznými …) komplex služeb (ubytování, stravování, zdravotně-ošetřovatelskou péči, rehabilitaci, sociální péči, využití volného času …) v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem podle jejich individuálních potřeb prostřednictvím kvalifikovaného personálu formou podpory a v případě potřeby i péče, směřující ke zmírnění nebo odstranění jejich nepříznivé sociální situace a k zachování popřípadě zlepšení jejich stávající soběstačnosti a nezávislosti vedoucí k důstojnému životu spokojeného uživatele způsobem, při kterém budou dodržována jejich lidská práva a základní svobody.
7
Předmět činnosti domov pro seniory
domov se zvláštním režimem
a) poskytování pobytových služeb sociální a) poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám péče formou celoročního pobytu osobám starším 65 let, které v důsledku svého starším 65 let, které trpí chronickým věku a zdravotního stavu vyžadují duševním onemocněním, stařeckou, pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však Alzheimerovou nebo jinou formou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení demence a v důsledku svého zdravotního (dále jen uživatelé), stavu vyžadují pravidelnou péči, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (dále jen uživatelé), b) poskytování ubytování a stravování uživatelům, c) poskytování základního sociálního poradenství, d) poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, při osobní hygieně příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu, e) poskytování ošetřovatelské péče pokud je potřebná, f) zajištění lékařské péče pro uživatele, g) poskytování rehabilitační péče uživatelům, h) organizování a poskytování kulturní péče, zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti uživatelům, i) poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi, j) poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti a individuality každého uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám
Ubytování domov pro seniory kapacita pokojů jednolůžkové dvoulůžkové apartmány pro dva uživatele apartmán pro dva uživatele průchozí
suterén
2. NP
3. NP
4. NP
Celkem
7 uživatelů 3 pokoje 2 pokoje
32 uživatelů 8 pokojů 11 pokojů
34 uživatelů 6 pokojů 11 pokojů
34 uživatelů 6 pokojů 11 pokojů
107 uživatelů 23 pokojů 35 pokojů
0
0
2 pokoje
2 pokoje
4 pokoje
0
1
1
1
3 pokoje
8 domov se zvláštním režimem kapacita pokojů jednolůžkové dvoulůžkové apartmány pro dva uživatele apartmán pro dva uživatele průchozí
5. NP 34 uživatelů 6 pokojů 11 pokojů 2 pokoje 1 pokoj
Úhrada za pobyt v zařízení (ubytování stravu) byla stanovena v souladu s vyhl. č. 505/2006 Sb., v platném znění následovně: v Kč domov pro seniory jednolůžkový pokoj jednolůžkový pokoj jednolůžkový apartmán (společné soc. zařízení) jednolůžkový apartmán (společné soc. zařízení) dvoulůžkový pokoj dvoulůžkový pokoj dvoulůžkový pokoj (průchozí pokoj, společné soc. zařízení)
ubytování
balkon
70 70
5 5
65
5
kuch. linka
režijní náklady
ubytování celkem
stravování
denní úhrada
měsíční úhrada
5
70 70
150 145
119 119
269 264
8 070 7 920
70
140
119
259
7 770
70
135
119
254
7 620
120 125
119 119
239 244
7 170 7 320
128
119
247
7 410
65 45 45
5 5
5
70 70
48
5
5
70
v Kč domov se zvláštním režimem jednolůžkový pokoj jednolůžkový apartmán dvoulůžkový pokoj dvoulůžkový pokoj (průchozí pokoj, společné soc. zařízení)
režijní náklady
ubytování celkem
stravování
denní úhrada
měsíční úhrada
70
75
145
119
264
7 920
65
75
140
119
259
7 770
45
75
120
119
239
7 170
123
119
242
7 260
ubytování
48
balkon
kuch. linka
75
Pozn.: max. úhrada je stanovena pro obě služby dle citované vyhlášky: 160 Kč za ubytování 140 Kč za celodenní stravování
9
Stravování Stravování je našim klientům poskytováno vzhledem k jejich mobilitě buď v jídelně, v denních místnostech na patrech, popř. přímo na jednotlivých pokojích. Stravu tvoří – snídaně, oběd, svačina a večeře, u diabetiků a těch, kteří podepsali smlouvu poskytování soc. služeb je kromě toho poskytována i dopolední svačina a druhá večeře. Od května 2007 byl zaveden v jídelně výběr ze tří druhů jídel (včetně dietních). Zdravotně-ošetřovatelská péče: Je zajišťována nepřetržitě. Do zařízení přichází 2x týdně lékařka, která v případě potřeby navštěvuje klienty i na pokojích. Podle potřeby dochází do zařízení i psychiatr. K odborným vyšetřením se klienti odesílají do zdravotnických zařízení a ambulancí. Léky , inkontinentní a rehabilitační pomůcky jsou zabezpečovány prostřednictvím zařízení. Rehabilitace V rámci rehabilitační činnost je klientům nabízena léčebná tělesná výchova (skupinové i individuální cvičení), vodoléčebné procedury (vířivá koupel, hydrozvuk), masážní přístroje, diadynamické proudy, magnetoterapie, solux, klasické masáže …. Poskytované služby klientům Ubytování, úklid, praní a drobné opravy prádla. (součást úhrady za pobyt v zařízení) Kadeřnictví, holič, pedikúra, kosmetika, bufet,cukrárna. Vyřizování nezbytné korespondence s úřady (žádosti o příspěvek na péči, příspěvky na zdravotní pomůcky, nové občanské průkazy …), sociální poradenství, pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi, Pro klienty za kterými nedochází příbuzní zabezpečujeme nákupy. Jedenkrát za měsíc probíhá v kapli mše svatá. Využití volného času Dílna volného času, kroužek ručních prací, knihovna, internet, sportovní hry, hry a soutěže na trénování paměti, muzikoterapie, canisterapie, výlety, taneční skupina (mažoretky) RYTMUS….
10
Cíl poskytovaných služeb je podporovat uživatele služeb v soběstačnosti, chránit jeho soukromí, respektovat potřeby uživatel, umožnit udržení kontaktu s přirozeným prostředím, dále je to snaha o vzájemnou harmonii prostředí a mezilidských vztahů, které spolu vytváří v zařízení jeden celek a v neposlední řadě je to i snaha o spokojenost uživatele.
domov pro seniory
domov se zvláštním režimem
-
zkvalitnění podpory na úkor péče uživatelům
-
vzdělávání personálu, zejména v oblasti komunikace a zvládání obtížných situací a reakcí při jednání s uživateli služeb
-
možnost výběru z více chodů jídel pro uživatele stravující se v jídelně
-
zastínění zahrady výsadbou vzrostlé zeleně
-
zkvalitnění příjezdové komunikace k zařízení a následně častějšího zajíždění MHD
-
vybudování poštovních schránek pro mobilní uživatele -
zavedení práce s uživatelem a jeho biografií
-
zdokonalování ošetřování metodou stimulace vnímání
Služby jsou poskytovány principu -
úcty k člověku podpory samostatnosti a nezávislosti respektování vlastní volby uživatele služby respektování soukromí uživatele služby flexibility - přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám uživatele a zájemcům o službu vzájemné tolerance a důvěry
11
3. Základní statistické informace Počet příjmů a ukončení pobytů
přijato celkem z toho - ženy - muži pobyt ukončilo celkem z toho - odešlo do domácí péče - zemřelo - přemístěno do jiného zařízení
domov pro seniory 37 29 8 32 3 29 0
domov se zvláštním režimem 3 2 1 7 1 6 0
CELKEM 40 31 9 39 4 35 0
Průměrný věk uživatelů domov pro seniory 7 74 23 80,24
Členění dle věku 27 – 65 let 66 – 85 let nad 85 let průměrný věk
domov se zvláštním režimem 2 20 13 82,66
průměrný věk
80,00 80,00
9 94 36 80,86
80,86
80,65 80,56 79,90
CELKEM
80,20 79,86
79,40 78,90
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
rok
Kapacita zařízení, počet uživatelů služeb, obložnost domov pro seniory kapacita zařízení počet uživatelů - celkem z toho - ženy - muži průměrný počet uživatelů za rok obložnost v %
107 104 72 32 105,80 98,88
domov se zvláštním režimem 34 35 29 6 35,00 102,94
CELKEM 141 139 101 38 140,80 99,86
12
Měsíční nákladovost na lůžko v Kč
domov pro seniory měsíční náklady na 1 lůžko měsíční výnosy na 1 lůžko + zisk/ -ztráta měsíční výnosy na 1 lůžko (bez dotace a příspěvku) + zisk/ - ztráta
domov se zvláštním režimem 22 364,00 23 759,00 + 1 395,00 15 634,00 - 6 730,00
21 070,00 21 311,00 + 241,00 11 138,00 - 9 932,00
Přehled o počtech uživatelů, kterým byl přiznám příspěvek na péči
stupně závislosti I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň celkem bez příspěvku
domov pro seniory k 1.1. 28 15 17 0 60 47
k 31.12. 22 25 10 14 71 36
domov se zvláštním režimem k 1.1. k 31.12. 5 5 11 10 10 9 0 10 26 34 8 0
CELKEM k 1.1. 33 26 27 0 86 55
k 31.12. 27 35 19 24 105 36
Přehled výnosů domov pro seniory úhrada za pobyt - ubytování a strava úhrada za péči (příspěvek na péči) úhrada za fakultativní služby tržby od zdravotních pojišťoven dotace MPSV příspěvek zřizovatele
domov se zvláštním režimem
CELKEM
8 550 265,00
2 867 537,00
11 417 802,00
4 448 571,00
2 758 000,00
7 206 571,00
98 728,00
18 632,00
117 360,00
813 293 ,79
591 314,60
1 404 608,39
10 761 00,00
3 315 000,00
14 076 000,00
2 300 000,00
0,00
2 300 000,00
ostatní výnosy
651 647,00
Celkem za zařízení
37 173 988, 00 Procentní podíl z celkových výnosů
dotace MPSV
úhrada (ubytování, strava)
příspěvek na péči
příspěvek na provoz - JmK
tržby od zdravotních pojišťoven
jiné výnosy
fakultativní služby
37,87 %
30,71 %
19,39 %
6,19 %
3,78 %
1,75 %
0,32 %
13
ROZVAHA - stav k 31.12.2007 v tis. Kč
stav k 1.1.2007
STÁLÁ AKTIVA dlouhodobý nehmotný majetek oprávky dlouhodobému nehmotnému majetku dlouhodobý hmotný majetek oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku dlouhodobý finanční majetek
stav k 31.12.2007
182 803,86 450,41
180 711,15 435,73
-439,28 212 023,55
-433,89 212 662,41
-29 230,82 0,00
-31 953,10 0,00
OBĚŽNÁ AKTIVA zásoby pohledávky finanční majetek přechodné účty aktivní
3 784,78 774,11 38,45 2 940,06 32,16
5 412,63 743,19 253,45 4 388,52 27,47
AKTIVA CELKEM
186 588,64
186 123,78
184 483,08 183 141,67 1 341,41 0,00
183 221,18 181 048,97 1 293,83 878,38
2 105,55 0,00 1 982,29 0,00 123,26
2 902,59 0,00 2 824,99 0,00 77,60
186 588,63
186 123,77
VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ majetkové fondy finanční a peněžní fondy hospodářský výsledek CIZÍ ZDROJE dlouhodobé závazky krátkodobé závazky bankovní úvěry a půjčky přechodné účty pasivní
PASIVA CELKEM
14
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
2007
%z celku
NÁKLADY ( v tis. Kč) 501 502 503 511 512 513 518
Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby
521 524 527 528 542 543 549 551 591
Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Daň z příjmů Náklady celkem
5 526,07 1 480,74 180,15 939,08 21,50 4,93 1 141,97 17 698,02 6 196,77 353,86 0,00 1,93 1,20 213,39 2 334,51 84,12 36 178,24
15,27 4,09 0,50 2,60 0,06 0,01 3,16 48,92 17,13 0,98 0,00 0,01 0,00 0,59 6,45 0,23 100,00
VÝNOSY (v tis. Kč) 602 644 648 649
Tržby z prodeje služeb Úroky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy
691 Příspěvky a dotace na provoz Výnosy celkem 595 Dodatečné odvody daně z příjmů
Hospodářský výsledek (v tis. Kč)
20 356,02 1,96 227,20 95,45 16 376,00 37 056,63 0,00
878,39
54,93 0,01 0,61 0,26 44,19 100,00
15
Personální obsazení podle kategorií zaměstnanců
funkce
THP
plán
průměrná platová třída
průměrná mzda v Kč
průměrná mzda v Kč
(pro přepočtené stavy)
(pro plánovaný počet)
(ředitel, hlavní účetní, personalista 5
9,4
28 228
28 228
fyzioterapeut sociální pracovník prac. v soc. službách - výchova prací prac. v soc. službách - obslužná péče provozář, kuchař pradlena, krejčí uklízečka údržba řidič vrátný, telefonista
15 1 3 2 34 8 4 9 2 4
8,9 9,0 8,3 7,0 4,0 4,5 2,5 2,0 5,0 3,0
20 784 21 492 19 772 18 183 14 977 15 643 11 304 10 948 14 359 14 550
21 338 21 492 19 772 18 183 15 506 15 920 12 906 11 116 14 359 14 550
CELKEM
87
5,1
16 455
16 947
provozní technik, referent majetku)
všeobecná sestra ( všeob. sestry, vrchní s., staniční s.)
16
INVESTICE v Kč mycí stroj na úklid zn. Duplex
54 562
řídící systém pro kogenerační jednotku
43 575
počítačový sever zn. Mercury technické zhodnocení budovy (kabeláž řídícího systému kog. jedn., přepojení nouzového
123 396
chlazení kog. jedn.)
205 625
celkem
427 158
