VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011
HASTRMÁNEK OLEŠNICE
Kdo jsme? Nezisková organizace založená 8.8.2007 pod názvem Olešnické mateřské centrum Hastrmánek o.s. Naše aktivity se v průběhu let rozšiřovaly, a zdaleka již nebyly zaměřené pouze na matky na mateřské a rodičovské dovolené, proto jsme původní název na jaře 2011 změnili na Hastrmánek Olešnice. I nadále je naším hlavním cílem poskytovat volnočasové aktivity rodičům s malými dětmi, oblíbená a hojně navštěvovaná je například tzv. volná herna. Náš program nabízí ovšem i pravidelné a nepravidelné aktivity pro děti a širokou veřejnost. Vybavené prostory využívají rodiny také mimo otevírací dobu k různým soukromým oslavám a dalším rodinným příležitostem. Jednou z našich priorit je nízkoprahovost Hastrmánku (ve smyslu finanční dostupnosti). To se nám daří především díky podpoře donátorů a štědrosti dárců materiálního vybavení.
Petra Slavíčková a Iveta Kovářová členky představenstva
ČINNOST HASTRMÁNKU V ROCE 2011 BYLA ROZDĚLENA DO 5 PROJEKTŮ: •
JE NÁM SPOLU DOBŘE o projekt podpořený Ministerstvem práce a sociálních věcí 70%, zbylých 30% bylo kofinancováno z grantového systému města Olešnice, Jihomoravského kraje a z vlastních zdrojů o projekt byl přiřazen k podporované dotační oblasti Podpora zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti § cílovou skupinu tvoří rodiče s dětmi, rodiče sociálně vyloučení, rodiny, děti pouze v případě činností doprovodných služeb pro rodiče
•
ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ o 1x týdně 2 hodiny (začátečníci a věční začátečníci, pokročilí)
•
ANGLIČTINA V POHYBU o pravidelný kurz angličtiny pro děti 1 hodina týdně o jednotlivé lekce obsahují prvky TPR (Úplná fyzická reakce) a psychomotoriky; výuka je založena především na pohybu; kromě pohybových aktivit a her se v lekcích objevují hry smyslové, dramatické, relaxační, ale také jednoduché rytmické písničky a říkadla
•
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR o podpořeno z grantového systému města Olešnice o 10 pracovních dní během letních prázdnin, určeno dětem od 5 – 13 let, celotáborová hra Cesta kolem světa
•
ČAROVÁNÍ S HASTRMÁNKY o podpořeno JMK, z pověření města Olešnice o kroužek pro děti od 2 let, 1x týdně 4 hodiny dopoledne
PRAVIDELNÉ AKTIVITY MC HASTRMÁNEK PRAVIDELNÉ AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ NEBO PRO CELOU RODINU
Procento z Absolutní Celkový Průměrná Celkový Počet celkového unikátní počet návštěvnost počet konání pravidelného návštěvníci - dospělých dospělých dětských aktivity programu dospělí návštěvníků návštěvníků návštěvníků
Dopolední volná herna
95
41
94
539
6
722
Odpolední volná herna
15
7
24
44
3
71
7
3
8
23
3
8
Angličtina pro dospělé Cvičení pro ženy aerobik
36
16
22
357
10
2
45
20
38
341
8
105
Cvičení rodičů s dětmi Výtvarná dílna pro mamky
18
8
15
43
2
51
11
5
16
47
4
37
227
100
147
1394
6
996
Břišní tanec
CELKEM
PRAVIDELNÉ AKTIVITY ZAMĚŘENÉ VÝHRADNĚ NA DĚTSKÉ NÁVŠTĚVNÍKY
Absolutní unikátní návštěvníci děti
Počet konání aktivity
Celkový počet dětských návštěvníků
Průměrná návštěvnost dětských návštěvníků
Čarování s Hastrmánkem
11
11
52
5
Angličtina v pohybu
17
20
174
10
CELKEM
28
31
226
8
CELKOVÝ POČET DOSPĚLÝCH OSOB NA PRAVIDELNÝCH AKTIVITÁCH
1 394
CELKOVÝ POČET DĚTÍ NA PRAVIDELNÝCH AKTIVITÁCH
1 222
CELKEM
2 616
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Cesta kolem světa za 10 dní
Celkem dětí (absolutní unikátní účastníci) 19
Počet dětí 1. týden
17
Počet dětí 2. týden
17
NEPRAVIDELNÉ AKTIVITY
Leden • Zvířata kolem našich domovů: Ochrana ptactva 15. ledna 2011 Únor • •
Zvířata kolem našich domovů: Plazi a obojživelníci 19. února 2011 Den krásy s Mary Kay 23. února 2011
Březen • Výlet do zábavního parku Bongo Brno 2. března 2011 • Focení rodin 5. března 2011 • Sportovní odpoledne 12. března 2011 • Výlet do Dětského muzea Brno 18. března 2011 • Výtvarná dílna: Pedig 19. března 2011 • Balení tomboly 23. března 2011 • Velký rodinný karneval v KD Olešnice 26. března 2011 • Beseda se zubní lékařkou 30. března 2011 Duben • Beseda Mají být děti důvěřivé? 4. dubna 2011 • Výtvarná dílna: Plstěné šperky 9. dubna 2011 • Den bezpečnosti aneb závod na čemkoli 23. dubna 2011 • Botanická neděle 24. dubna 2011 Květen • Valná hromada 9. května 2011
NEPRAVIDELNÉ AKTIVITY
CELKEM (kvalifikovaný odhad)
Červen • Výlet do rodinného zábavního parku Bongo Brno 15. června 2011 • Beseda Zdravá zahrada 20. června 2011 • Kurz 1. pomoci 25. června 2011 • Zdravý životní styl, radost z jídla 30. června 2011 Červenec • Prázdninové hrátky 18.-21. července 2011 • Výlet do Prahy 25.–27. července 2011 Srpen • Příměstský tábor Cesta kolem světa 15.-26. srpna 2011 Září • 5. bleší trh 10. září 2011 • Pohádková cesta 17. září 2011 Říjen • Respitní pobyt pěstounských rodin 7.–9. října 2011 • Rodinné konstelace 15. října 2011 Listopad • Výtvarná dílna: Plstěná víla Míla 5. listopadu 2011 • Strašilky nejsou strašidelné 12. listopadu 2011 • Sportovní odpoledne 19. listopadu 2011 Prosinec • Krmení zvířátek 23. prosince 2011 • Vypouštění lampiónů štěstí 31. prosince 2011
Děti + dospělí návštěvníci
1 275
NEPRAVIDELNÉ AKTIVITY PODLE ZAMĚŘENÍ
•
•
• •
•
§
•
Sportovní o Sportovní odpoledne 12. března 2011 o Den bezpečnosti aneb závod na čemkoli 23. dubna 2011 o Sportovní odpoledne 19. listopadu 2011 Kulturní, společenské, zábavné, pracovní o Den krásy s Mary Kay 23. února 2011 o Focení rodin 5. března 2011 o Balení tomboly 23. března 2011 o Velký rodinný karneval v KD Olešnice 26. března 2011 o Valná hromada 9. května 2011 o Prázdninové hrátky 18.-21. července 2011 o Pohádková cesta 17. září 2011 Burzy, bleší trhy o 5. bleší trh 10. září 2011 Osvětová činnost, přednášky, informační akce o Zvířata kolem našich domovů: Ochrana ptactva 15. ledna 2011 o Zvířata kolem našich domovů: Plazi a obojživelníci 19. února 2011 o Beseda se zubní lékařkou 30. března 2011 o Beseda Mají být děti důvěřivé? 4. dubna 2011 o Beseda Zdravá zahrada 20. června 2011 o Kurz 1. pomoci 25. června 2011 o Zdravý životní styl. Radost z jídla 30. června 2011 o Rodinné konstelace 15. října 2011 o Strašilky nejsou strašidelné 12. listopadu 2011 Výtvarné dílny o Výtvarná dílna: Pedig 19. března 2011 o Výtvarná dílna: Plstěné šperky 9. dubna 2011 o Výtvarná dílna: Plstěná víla Míla 5. listopadu 2011 Výlety, vycházky o Výlet do zábavního parku Bongo Brno 2. března 2011 o Výlet do Dětského muzea Brno 18. března 2011 o Botanická neděle 24. dubna 2011 o Výlet do rodinného zábavního parku Bongo Brno 15. června 2011 o Výlet do Prahy 25.–27. července 2011 o Respitní pobyt pěstounských rodin 7.–9. října 2011 o Krmení zvířátek 23. prosince 2011 o Vypouštění lampiónů štěstí 31. prosince 2011 Příměstské tábory o Cesta kolem světa 15.-26. srpna 2011
FINANCOVÁNÍ PROJEKTU JE NÁM SPOLU DOBŘE
Provozní náklady celkem 1.1 Materiálové náklady 1.1.1 Potraviny 1.1.2 Kancelářské potřeby 1.1.3 Vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 1.1.4 Pohonné hmoty 1.1.5 Jiné materiálové náklady 1.2 Nemateriálové náklady 1.2.1 Energie 1.2.1.1 Elektřina 1.2.1.2 Plyn 1.2.1.3 Vodné a stočné 1.2.1.4 Jiné energie 1.2.2 Opravy a udržování 1.2.2.1 Opravy a udržování budov 1.2.2.2 Opravy a udržování aut 1.2.2.3 Jiné opravy a udržování 1.2.3 Cestovné 1.2.3.1 Cestovné zaměstnanců 1.2.3.2 Cestovné uživatelů 1.2.4 Ostatní služby 1.2.4.1 Telefony 1.2.4.2 Poštovné 1.2.4.3 Ostatní spoje 1.2.4.4 Nájemné 1.2.4.5 Právní a ekonomické služby 1.2.4.6 Školení a kurzy 1.2.4.7 Pořízení DNM do 60 tis. Kč 1.2.4.8 Jiné služby 2 Osobní náklady celkem 2.1 Mzdové náklady 2.1.1 Hrubé mzdy 2.1.2 OON na DPČ 2.1.3 OON na DPP Odvody na sociální a zdravotní pojištění 2.2.1 Pojistné ke mzdám 2.2.2 Pojistné k DPČ 2.2.3 Ostatní pojistné 2.3 Ostatní sociální náklady Celkem
Skutečné náklady Čerpáno z MPSV 129 904 46 856 27 186 8 245 0 0 4 167 0 13 657 0 0 0 9 362 8 245 99 718 38 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 718 38 611 8 525 0 986 0 1 296 0 60 000 33 414 0 0 2 310 0 0 0 26 601 5 197 135 067 82 718 103 118 82 718 82 718 82 718 0 0 20 400 0 31 949 0 31 949 0 0 0 0 0 0 0 261 971 129 574
ZAPOJENÍ DO KAMPANÍ, ČLENSTVÍ V RŮZNÝCH ORGANIZACÍCH, SPOLUPRÁCE •
Členství v celorepublikové organizaci Síť mateřských center, s.r.o. Hradební 3 110 00 Praha 1 tel.: 224 826 585 e-mail:
[email protected] web: www.materska-centra.cz IČO: 26545136 DIČ: CZ26545136
•
Zapojení do celorepublikové kampaně Celé Česko čte dětem www.celeceskoctedetem.cz
•
Spolupráce s Výchovným ústavem, střední školou, internátem a školní jídelnou Olešnice na Moravě o Velký rodinný karneval v KD Olešnice 26.3.2011 o Příměstský tábor 15.-26.8.2011
•
Spolupráce s Mysliveckým sdružením Olešnice na Moravě o Pohádková cesta 17.9.2011
•
Spolupráce s Mysliveckým sdružením Olešnice na Moravě, Řádem svatého Huberta, a římskokatolickou farností o Krmení zvířátek 23.12.2011
ORGÁNY ORGANIZACE Petra Slavíčková – předseda Iveta Kovářová – členka představenstva Radka Doskočilová – členka představenstva ZAMĚSTNANCI A SPOLUPRACOVNÍCI Petra Slavíčková Iveta Kovářová Marie Bočková Barbora Vichtová Jaroslava Vitoulová Jitka Krejčí Jana Hrušková Anna Králová
koordinátor projektu Je nám spolu dobře účetnictví
zkrácený prac. úvazek DPP
1.1. – 31.12.2011
úklid lektor anglického jazyka, vedoucí příměstského tábora vedoucí příměstského tábora pedagog (vedoucí kroužku Čarování s Hastrmánkem) pedagog (vedoucí kroužku Čarování s Hastrmánkem) asistent pedagoga (kroužek Čarování s Hastrmánkem)
DPP DPP
1.1. – 31.12.2011 1.1. – 31.12.2011
DPP DPP
15. - 26.8.2011 1.10. – 31.12.2011
DPP
1.10. – 31.12.2011
DPP
1.10. – 31.12.2011
1.1. – 31.12.2011
DOBROVOLNÍ PRACOVNÍCI (NE PODLE ZÁKONA O DOBROVOLNICTVÍ) Lenka Chybíková Jitka Krejčí Elen Mahútová Klára Šikýřová Iveta Kovářová Barbora Vichtová
vedení vedení vedení vedení vedení vedení
cvičení žen cvičení žen cvičení rodičů s dětmi výtvarné dílny pro mamky výtvarné dílny pro mamky, organizování akcí Angličtiny v pohybu
POSKYTOVATELÉ DOTACÍ MPSV www.mpsv.cz město Olešnice www.olesnice.cz
129 574,- Kč
Aktivity MC Hastrmánek - rok 2011 (projekt Je nám spolu dobře + 36 500,- Kč další pravidelné a nepravidelné aktivity) 5 000,- Kč
Jihomoravský kraj www.kr-jihomoravsky.cz CELKEM
Projekt Je nám spolu dobře
30 000,- Kč 201 074,- Kč
dotace
dotace
Příměstský tábor Dofinancování projektu Je nám spolu dobře
dotace
ROZVAHA
Číslo účtu
Počáteční Název účtu
Obraty za
Obraty za
Obraty
Koncový
stav období MD
období D
rozdíl
stav
Aktiva 211
Pokladna
221
Účty v bankách
261
Peníze na cestě Aktiva celkem
5 309
98 165
102 148
-3 983
1 326
63 708
266 136
294 081
-27 945
35 763
0
43 000
43 000
0
0
69 017
407 301
439 229
-31 928
37 089
Pasiva 331
Zaměstnanci
0
139 982
139 982
0
0
336
Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění
0
42 636
42 636
0
0
342
Ostatní přímé daně
0
495
495
0
0
901
Vlastní jmění
26 189
0
0
0
26 189
931
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
42 829
0
0
0
42 829
Pasiva celkem
69 017
183 113
183 113
0
69 017
Hospodářský zisk za období Hospodářský zisk celkem
-31 928 -31 928
VÝSLEDOVKA
Počáteční
Obraty za
Obraty za
Obraty
Koncový
stav období MD
období D
rozdíl
stav
Náklady 501 512 513 518 521 524 549
Spotřeba materiálu Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné ostatní náklady
0,00 69 337,00 0,00 1 896,00 0,00 3 269,00 0,00 119 716,00 0,00 141 582,00 0,00 31 949,00 0,00 1 940,00
0,00 69 337,00 69 337,00 0,00 1 896,00 1 896,00 0,00 3 269,00 3 269,00 3 466,65 116 249,35 116 249,35 0,00 141 582,00 141 582,00 0,00 31 949,00 31 949,00 0,00 1 940,00 1 940,00
Náklady celkem
0,00 369 689,00
3 466,65 366 222,35 366 222,35
602
Tržby z prodeje služeb
0,00
644 680 682 691
Úroky Sponzorské dary Přijaté příspěvky (dary věcné) Provozní dotace
0,00 0,00 0,00 0,00
940,00 115 248,00 114 308,00 114 308,00 0,00 12,31 12,31 12,31 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 17 400,00 17 400,00 17 400,00 0,00 201 074,00 201 074,00 201 074,00
0,00
940,00 335 234,31 334 294,31 334 294,31
Výnosy
Výnosy celkem
Hospodářský zisk za období Hospodářský zisk celkem
-31 928,04 -31 928,04
Děkujeme všem dobrovolníkům, díky jejichž práci a zapálení pro věc může Hastrmánek Olešnice poskytovat své služby. Děkujeme jejich rodinám za pochopení a trpělivost. Dále velmi děkujeme všem sponzorům a přispěvatelům.
Kontaktní a identifikační data Název organizace: Hastrmánek Olešnice Forma organizace: občanské sdružení Číslo a datum registrace: VS/1-1/68370/07-R dne 8.8.2007, Ministerstvo vnitra Sídlo: V lukách 388, 679 74 Olešnice Telefon: 731 150 560 E-mail:
[email protected] Web: http://hastrmanek.foxten.cz IČO: 22666401 Statutární zástupce: Petra Slavíčková, předsedkyně Bankovní spojení: ČSOB Číslo účtu: 0300-222868622
