VÝRO NÍ ZPRÁVA ROK 2004
OBSAH: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Základní údaje Úvodní zpráva Hlavní innost Dopl ková innost Ekonomická zpráva Záv r
l. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
NÁZEV ORGANIZACE: KULTURNÍ CENTRUM „ 12", p ísp vková organizace SÍDLO ORGANIZACE: Jordana Jovkova 3427/20, 143 00 Praha 4 - Mod any POBO KA: Pertoldova 3346/10, 143 00 Praha 4 - Mod any PRÁVNÍ FORMA: p ísp vková organizace s právní subjektivitou I : 47608111 DI ; CZ47608111 Obchodní rejst ík: zapsána u M stského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 886 Telefon, e-mail: 241 761 665,
[email protected] - vedoucí 241 773 832,
[email protected] - kancelá Jordana Jovkova 244 403 128,
[email protected] - kancelá pobo ka Vedoucí organizace: Mgr. Bohuslava Kánská Vedoucí pobo ky: Dana Šilhánková Z izovatel: M stská ást Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Mod any Z izovací listina: Novelizované zn ní - usnesení Zastupitelstva M stské ásti .115/2003 ze dne 18.11.2003
2. ÚVODNÍ ZPRÁVA Rok 2004 byl pro organizaci prvním celistvým rokem, ve kterém fungovala v nové podob a s novým názvem. Pro uceleno p edstavu je nutné stru n shrnout zm ny, které zapo aly v p edcházejících letech a které vedly postupn práv k nové podob a názvu organizace.Na území Mod an byly dv samostatné kulturní organizace, jejichž z izovatelem byla M Praha 12 - Kulturní za ízení Labe a Kulturní za ízení Otava. KZ Labe sídlilo v pronajatých prostorách v Mrá kov ul. 3059 a nájemní smlouva m la kon it 31.12. 2002. Vzhledem k tomu, že byl ze strany z izovatele zájem o zachování organizace a naskytla se možnost prostor v novém objektu, který se m l stav t v Jordana Jovkova 3427, byly zahájeny jednání s majitelem.Vlastníkem polyfunk ního domu je Magistrát hlavního m sta Prahy, který dal souhlas k tomu,aby p ízemí a zvýšený suterén využívalo KZ Labe. Vzhledem k tomu, že bylo patrné,že st hování k 31. 12. 2002 nebude možné, poda ilo se prodloužit nájemní smlouvu pro KZ Labe v Mrá kov 3059 do 30. 6. 2003. Nový objekt byl zkolaudován v kv tnu2003 a koncem ervna se za ala organizace st hovat a získala pro svoji innost krásné prostory, které svým rozsahem poskytují oproti p vodním mnohem v tší možnosti.Další zm na, která nastala, se za ala realizovat na základ usnesení M Praha12a to ve smyslu slou ení KZ Otava s KZ Labe v jednu organizaci s tím, že by KZ Labe dostalo nový název,který byl také schválen. Slou ení nastalo 1. 9. 2003. Skute nost, že KZ Otava bylo slou eno a tím pádem zrušeno, nem la vliv na to, že innost v objektu Pertoldova 3346,ve kterém KZ Otava sídlilo, byla ukon ena. Ze strany z izovatele byl op t zájem o zachování innosti i v tomto objektu , takže v sou asné podob má KC „ 12" sídlo v Jordana ]ovkova3427/20 a do užívání má sv en objekt v Pertoldov 3346, ve kterém sídlí pobo ka KC „12". Vlastníkem objektu v Pertoldov 3346 je M Praha 12. Se st hováním a slou ením organizací bylo spojeno mnoho práce a vynaloženo hodn energie s jediným cílem, aby vše prob hlo po všech stránkách ( ú etní, administrativní, personální ) kvalitn a bez problém .Úkoly s tím spojené se realizovaly v roce 2003 a ást se realizovala i v roce 2004.Se st hování a slou ením se ešila i velmi podstatná otázka a to koncepce innosti tak, aby efekt st hování a slou ení byl pozitivním krokem nejen z hlediska ekonomického, ale také z hlediska poskytování kvalitních služeb ve ejnosti. To, jakým zp sobem bude realizována skladba innosti, se p ipravovalo v asovém p edstihu tak, aby nedošlo k p erušení innosti .V roce 2004 postupn docházelo k další koordinaci a zm nám, nebo bylo jasné, že m nit koncepci není otázka krátkodobá a že se teprve provozem zjistí, jak vše funguje a jaké další zm ny je pot eba provést, jak se poda ilo rok 2004 zvládnout je uvedeno v dalších stránkách výro ní zprávy za rok 2004. Pozn.: ve výro ní zpráv se používá pro objekty KC „12“ ozna ení: KC „12“ Jordana Jovkova 3427 st edisko 1 Pobo ka KC „12“ Pertoldova 3346 st edisko 2
III. HLAVNÍ
INNOST
Obsah hlavní innosti je dán z izovací listinou, kde je charakterizován takto: p edm tem hlavní innosti je organizování akcí v oblasti kulturní, výchovné, vzd lávací a poznávací, poradenské,spole enské, rekrea ní a oddechové. Uvedené oblasti skýtají široký prostor pro rozmanitou skladbu innosti. Organizace se nezam uje výhradn ve své innosti na jednu oblast, což vyplývá i z faktu, že se nachází v sídlištní zástavb , pro kterou je v dnešní dob typické složení obyvatelstva všech v kových kategorií a tomu je uzp sobena práv i nabídka. P esto existuje jedna oblast, kterou považujeme za prioritní a v nujeme ji maximální pozornost a to jsou aktivity ur ené d tem a mládeži. l. AKCE PRO D TI A MLÁDEŽ Do této oblasti pat í dopolední akce pro d ti a mládež z MS, ZŠ a SŠ, sobotní akce pro d ti i rodi e, odpolední akce pro družiny a akce ostatní nap . vystoupení d tí z r zných kroužk , akademie apod. 1) Dopolední akce pro MS, ZŠ, SŠ Celkem se uskute nilo 154 akcí, které navštívilo 10.578 divák . Zastoupeny byly vnáší nabídce moderní, klasická zpracování pohádek, výchovné a vzd lávací po ady literárního, hudebního charakteru, po ady s tématikou zdravov dy, životního prost edí apod.V rámci dopoledních akcí dále realizujeme formou interaktivních besed preventivní programy.jedná se o besedy: Preventivní protidrogový program. Program prevence šikany l. a 2.díla Program sexuální výchovy. Jedné besedy se ú astní vždy pouze jedna t ída, což umož uje lepší práci a komunikaci. Pro d ti ze speciálních a zvláštních škol ned láme samostatná p edstavení, ale za le ujeme je k ostatním. V rámci dopoledních p edstavení spolupracujeme s t mito školami: Mate ské školy - Alšovy sady, Masová, Jílovská, K Výboru, Krouzova, Kuku ínova, FTN Kuku ínova, Levského, Liškova, Lysinská, Montessori, Palmetová, Pejevové, Pod Sady,Studánka. Základní a st ední školy - Angelovova, Bítovská, Filosofská, Horá kova, Jánošíkova, Jižní,Jílovská, K Dol m, Meteorologická, Mrá ková, Na Vršku, Pertoldova, Plamínkové, Polá kova,Písni ka, P edškolní, Rakovského, Šmolková, T.G.M.Masaryka, V.Van ury, Zárubova,Zlatníky-Hodkovice, zvláštní škola Žabov eská, speciální škola Diakonie CE, speciální zákl.škola Domino 2, Klasické gymnázium Mod any. Aby vznikla ur itá míra spravedlnosti ve vztahu dostupnosti pro místní školy, konají se akce tohoto typu na st edisku l, které je tzv. na p l cesty pro v tšinu škol místních a pro školy vzdálen jší je dostupnost vzhledem k doprav výhodná. Sjednocení místa je výhodn jší též z d vod provozních a ekonomických. Navíc je p ístup do objektu bezbariérový.Z hlediska návšt vnosti je zajímavé rozepsat návšt vnost v jednotlivých m sících, z ehož vyplývá , kdy byl o po ady velký zájem a kdy naopak minimální i nulový.
M SÍC Leden Únor B ezen Duben Kv ten erven Zá í íjen Listopad Prosinec CELKEM
PO ET AKCÍ 17 10 16 23 13 2 23 24 20 154
NÁVŠT VNOST 1.053 1.152 1.569 1.303 870 178 1.258 1.518 1.677 10.578
2) Sobotní akce pro d ti i rodi e Sobotní akce jsou koncipovány tak, aby byly vhodné pro co nejširší v kové spektrum. Provozovány jsou vždy po dobu 6 m síc - leden až b ezen, íjen až prosinec. Uskute nilo se jich 15 pro 967 divák . Realizují se ve st edisku l a to hlavn z d vodu bezbariérového p ístupu. 3) Ostatní akce Do této kategorie jsou zahrnuty odpolední akce pro družiny a akce konané formou vystoupení d tí, akademie d tí apod. Akce pro družiny se konají ve st edisku l a akce ostatní hlavn ve st edisku 2. Z t chto akcí bylo nejrozsáhlejší po ádání venkovní akce Den d tí. Celkem prob hlo ostatních akcí 10 a navštívilo je l .017 d tí. II. VE ERNÍ KONCERTY Koncerty se konají st edisku 2, což je dáno faktem, že budova je samostatná a nejsou v ní bytové jednotky, takže nehrozí problém rušení. Po ádání koncert má navíc v tomto objektu tradici. Uskute nilo se 13 akcí, které navštívilo l .599 divák . Vystoupili u nás nap . skupina Kamelot, Ivo jahelka, Št pán Rak, Ji í Stivín, skupina Screamers, Marcipán, Karel Plíhal, Žalman a spol., František Nedv d. Dva koncerty jsme uskute nili v kostele Ve Lhotce,s kterým spolupracujeme již adu let - byl to koncert skupiny Spirituál kvintet a skupiny Javory v ele se sourozenci Hanou a Petrem Ulrychovými. AKTIVITY DLOUHODOB JŠÍHO CHARAKTERU tj. jazykové, um lecké kurzy, pohybové aktivity Aktivity jsou uvedeny ve dvou ástech, nebo jejich konání je ohrani eno školním rokem.Realizují se ve v tšin p ípad v odpoledních a ve erních hodinách, ale vzhledem k tomu,že jsme zaznamenali zájem o n které aktivity i v dopoledních hodinách, zahrnuli jsme je do nabídky. Jedná se hlavn o akce ur ené senior m a maminkám s d tmi. Uvedené aktivity se konají na obou st ediscích.
Akce na st edisku 1: Název
Cvi ení pro p edškolní d ti Jóga pro d ti Cvi ení rodi e s d tmi Základy tance a rytmiky B išní tance jóga pro mládež a dosp lé Relaxa ní cvi ení Cvi ení IGA Výtvarné kurzy d ti Výtvarné kurzy dosp lí Anglický jazyk d ti Anglický jazyk dosp lí Hudební kurzy CELKEM
l. pololetí leden až erven
2. pololetí zá í až prosinec
Po et kurz
Po et kurz
l 4 l 7 l 2 4 1 l 4 26
Max.po et ú astník 12 134 5 139 20 36 40 11 7 40 444
Max.po et ú astník l 10 l 9 5 150 7 116 l 20 2 27 l 7 4 28 l 11 6 45 7 hod./ týdne 7 29 430
Akce na st edisku 2:
Název
Cvi ení rodi e s d tmi B išní tance Kung-fu d ti Kung-fu dosp lí Jóga pro mládež a dosp lé Relaxa ní cvi ení Kouzelnický kroužek Plastový modelá Anglický jazyk dosp lí CELKEM
l. pololetí leden až erven
2. pololetí zá í až prosinec
Po et kurz
Po et kurz
l l 1 l 2 l 7
Max.po et ú astník 20 19 7 15 14 7 82
l 3 l l 2 l l 3 13
Max.po et ú astník 34 50 9 10 50 8 11 26 198
IV. POHYBOVÉ, TANE NÍ, ZÁJMOVÉ AKTIVITY Aktivity tohoto typu se konají ve v tšin p ípad pravideln v p edem daných hodinách a návšt vníci si taktéž u v tšiny z nich nemusí zajiš ovat místo. V rámci nabídky se konalo rehabilita ní cvi ení a další odborná cvi ení ( nap .kalanetika, power jóga, body-building,cvi ení spojené s hlídáním d tí ). Aktivity se konají v dopoledních, odpoledních a ve erních hodinách, aby ve ejnost m la co nejširší asový výb r. Realizovaly se v tšinou na st edisku l,nebo byly již zab hnuté z minulého p sobišt a navíc se mohly rozší it, nebo k dispozici je pro jejich po ádání v nových prostorách samostatný sál. Na st edisku 2 se aktivity podobného charakteru p ed slou ením nepo ádaly (s výjimkou žonglování) a v roce 2004 byly postupn zavád ny, jejich za azení ve v tší mí e se projeví v roce 2005. Rozsah t chto aktivit je na st edisku 2 navíc limitován prostorem, nebo k dispozici je jeden víceú elový sál a v roce2004 bylo nutné ešit také problém spojený s hygienickým zázemím , nebo na sále byl jako podlahová krytina koberec, který byl již nevhodný práv pro realizaci t chto a podobných akcí.Na st edisku 2 prob hly tyto akce: Rituál P ti Tibe an - 4 lekce - 9 osob. Vnit ní cviky Tao - 4 lekce - 6 osob. Sobota s jógou - 2 akce pro 34 osob, žonglování - 54 osob.U st ediska l je uveden p ehled m sí ní, z kterého si organizace m že ud lat p edstavu,v kterých m sících je o n nejv tší zájem. Pouze u letních m síc (tj. ervenec, srpen, zá í) je nutné vzít v úvahu fakt, že jejich rozsah je podstatn nižší a návšt vnost u nich nelze porovnávat s ostatními m síci.
M SÍC Leden Únor B ezen Duben Kv ten erven ervenec Srpen Zá í íjen Listopad Prosinec CELKEM
Odborné pohybové aktivity Návšt vnost 306 366 382 260 269 246 76 74 62 292 451 188 2.972
Rehabilita ní ve ery Po et akcí Návšt vnost 8 99 8 113 8 74 8 103 8 74 4 34 6 47 6 56 3 32 59 632
V. UM LECKÉ KURZY Um lecké kurzy po ádáme na obou st ediscích s tím, že jsme postupn hledaly formy jejich organizování, aby nedocházelo k suplování jednotlivých kurz a aby skladba byla co nejrozmanit jší z hlediska obsahového a nabídka co nejširší i z hlediska možnosti výb ru asového. Na st edisku l se uskute ují kurzy jednorázové výhradn ve všední dny s tím,že nejžádan jší dny jsou úterý a tvrtek. Na st edisku 2 se realizují jednorázové kurzy též ve všední dny ve st edu, p íležitostn i v pond lí i ve tvrtek. Na rozdíl od st ediska 1 se uplatnila koncepce kurz po ádaných ve form více lekcí a kurzy víkendové.Um leckých kurz na st edisku 1 se celkem uskute nilo 32 a navštívilo je 264 osob a na st edisku 2 se celkem uskute nilo 45 kurz , které navštívilo 196 osob.Nabídka byla koncipována co nejrozmanit jším zp sobem pro všechny v kové kategorie.Uskute nily se nap . tyto um lecké kurzy: výroba svícnu z mozaiky, drátování - základy,velikono ní, váno ní drátování, drátování sví ek, výroba drát ných nádob, výroba z pediku ošatky, oválná ošatka, miniatury, šperkovnice z pediku, oplétání skleni ek z pediku, prostírání z pediku, pletení košík p ekládaná dna, výroba tácu z pediku, gelové sví ky, aranžování ze suché vazby, aranžování - velikono ní, adventní, váno ní aranžmá, frotáž na hedvábí, zdobení sví ek, výroba sklen ných hodin, malování na hedvábí, výroba kulatých krabic, šablonovánÍ textilními barvami, stíraná technika, plastická ubrousková technika, mramorování a frotáž na hedvábí, pali kování, výroba z ov ího rouna, korálkové ozdoby, šití panenek, výroba mýdla,koší ky z lýka, výroba drobné bižuterie, patchwork. VI. ODBORNÉ SEMINÁ E Organizace odborných seminá netvo ila dominantní složku nabídky. Na st edisku 1 se realizoval obsahov zajímavý seminá ve form 8 setkání jak vychovávat hyperaktivní dít ,který zaujal 37 osob a 3 seminá e pro dívky a ženy Cesta ke kráse, které navštívilo 27 osob.Na st edisku 2 prob hl taktéž l seminá Cesta ke kráse pro 4 osoby, seminá Automatická kresba, který navštívilo 8 osob a seminá Výklad tarotu pro 7 osob. Vil. AKCE VÝSTAVNÍHO A PRODEJNÍ CHARAKTERU v etn kulturních akcí
doprovodných
Zmínit je nutné 2 akce v tšího rozsahu, které navštívilo celkem 2.550 osob. Na st edisku 1 to byly Váno ní trhy a na st edisku 2 Kouzlo lidové tvorby. Ob akce mají již tradici a konají se pravideln již n kolik let. V rámci letošní výstavy Kouzlo lidové tvorby prob hlo n kolik doprovodných kulturních akcí - vystoupení d tského p veckého sboru „Písni ka", skupiny Neglegere, akrobacie Prosek, vokální skupiny Tm Hormony a módní p ehlídka spole enských model Terezy Šnajdrové. V pr b hu roku se p íležitostn realizují výstavy nap . d tí z výtvarných kurz a u t chto výstav nesledujeme návšt vnosti, mají spíše spontánní charakter.
IV. DOPL KOVÁ INNOST Na základ z izovací listiny je organizace oprávn na vykonávat dopl kovou innost navazující na hlavní innost organizace, jednou ze zásadních podmínek pro její provoz je,aby neomezovala a obsahov nenarušovala hlavní innost a dále, aby prost edky, které získává organizace z této innosti, sloužily ke zkvalit ování innosti hlavní.V rámci dopl kové innosti provozuje organizace na základ p íslušných oprávn ní tyto aktivity: l) Pronájmy nebytových prostor v objektu Pertoldova - st edisko 2 a) jedná se o pronájmy dlouhodob jšího, každodenního charakteru, které se realizují v samostatných prostorách a nemají žádný negativní vliv na p ípadné omezení hlavní innosti apod. b) Krátkodobé pronájmy prostor v etn zajišt ní jiných než základních služeb se realizují již p ímo v prostorách organizace a pro jejich využití slouží spole enský sál a klubovny.jedinou pravideln jší aktivitou, která probíhá v rámci této innosti jsou st ede ní spole enská setkání Klubu d íve narozených ( KDN ) , v rámci kterých se konají besedy, hudební vystoupení, p ednášky, divadelní akce apod. l ostatní pronájmy, které se uskute nily, m ly v tšinou kulturní, spole enský i výchovný obsah nap . spole enská setkání eského magického svazu. Prostory poskytujeme také místním spolk m, bytovým družstv m pro konání jejich sch zí a setkání nap . pravideln každý rok využívají prostory zahrádká ské spolky. Akcí tohoto typu se nerealizuje mnoho, nebo organizace up ednost uje vlastní aktivity. V roce 2004 prob hlo ( bez setkání KDN ) celkem 17 krátkodobých pronájm . 2) V pr b hu roku rozší ila organizace dopl kovou innost o specializovaný maloobchod a to na základ živnostenského listu vydaného živnostenským odborem M Praha 12 dne 6.10. 2004 pod evid. . 310012-56107. Ve z izovací listin není tato innost tedy uvedena,z izovateli byla tato skute nost písemn oznámena. Tuto innost jsme za ali provozovat z d vodu zkvalitn ní služeb, které poskytujeme návšt vník m a je provozována výhradn p i konkrétních akcích nap . sobotní akce pro d ti, koncerty.
V. EKONOMICKÁ ZPRÁVA HLAVNÍ
INNOST
KC „ 12" hospoda ilo v roce 2004 na hlavní innosti s vyrovnaným rozpo tem. P íjmová i výdajová ást je uvád na v celkových údajích a zárove jsou pro v tší p ehlednost uvedeny p íjmy a výdaje u st ediska 1 a st ediska 2 zvláš . Z hlediska porovnání hospoda ení z minulým rokem nejsou údaje hodnoceny, nebo v roce 2003 organizace v této podob nefungovala. ]e možné ale zkonstatovat, že v roce 2003 byly tehdejším samostatných organizacím KZ Labe a KZ Otava poskytnuty p ísp vky na provoz v souhrnné výši 2.721.000,-K a v roce 2004 byl poskytnut p ísp vek ve výši 2.425.000,-K . Do uvedených p ísp vk nejsou zahrnuty ú elové dotace a p ípadné navýšení p ísp vk v pr b hu roku. Snížení p ísp vku bylo logickým vyúst ním nové situace tj. p est hování do nových prostor , v kterých není organizace zatížena vysokým nájemným tak, jako tomu bylo v p vodních prostorách. Následující údaje jsou uvád ny v tis.K . P ÍJMY l. P ÍJMOVÁ ÁST - vlastní p íjmy Vlastní p íjmy Vstupné Kurzovn Ostatní CELKEM
KC souhrnn 888 1.171 48 2.107
„l2" St edisko l 650 856 47 1.553
St edisko 2 238 315 1 554
2. P ÍJMOVÁ ÁST – p ísp vky
Z izovatel poskytl v roce 2004 p ísp vky v celkové výši 2.796 tis.K a) p ísp vek na provoz od z izovatele ve výši 2.425 tis.K + navýšení p ísp vku z d vodu z ízení nové funkce interního auditora v návaznosti na na ízení z izovatele ve výši 21 tis.Kc-celkem2.446 b) ú elová dotace z fondu obnovy na dovybavení st ediska lve výši 350 tis.K 3. P ÍJMOVÁ ÁST - zapojení vlastních fond a) plánováno bylo zapojení investi ního fondu ve výši 199 tis.K pro ú ely po ízení nové kopírky pro st edisko 2 ve výši 60 tis.K a na provedení investi ní opravy na st edisku 2 ve výši 139 tis.K - dodávka a instalace nové podlahové krytiny -parkety - ve víceú elovém sále b) plánováno bylo zapojení rezervního fondu ve výši 180 tis.K pro st edisko 2 k ú el m nového vybavení a pro využití u d tských akcí, u kterých se nevybírá vstupné – taktéž konaných na st edisku 2
4. SOUHRNNÁ TABULKA - P ÍJMY - skute nost roku 2004 - vlastní p íjmy, erpání p ísp vk , zú tování fond a jiné ostatní výnosy
P ísp vek od UMC Ú elový p ísp vek od UMC CELKEM p ísp vky
KC souhrnn 2.446 320 2.765
„l2"
St edisko l
St edisko 2
1.168 320 1.488
1.277 1.277
Fond investi ní - zú tování Fond reprodukce - zú tování CELKEM fondy
157 120 277
-
157 120 277
]iné ostatní výnosy
31
18
13
Vlastní p íjmy
2.107
1.553
554
PRI]MY CELKEM
5.180
3.059
2.121
VÝDAJE Výdaje
KC souhrnn
„l2" St edisko l
St edisko 2
SPOT EBA Spot eba materiálu Spot eba DHIM Spot eba hrazeno z fondu Spot eba el.energie Spot eba tepla Spot eba vody SPOT EBA CELKEM
112 318 183 65 264 8 950
65 22 183 34 175 4 483
47 296 31 89 4 467
SLUŽBY Opravy a údržba Opravy a údržba z FI Cestovné Honorá e Autorské poplatky Nájemné objekty Odpisy DNÍM P epravné Poštovné Telefony Ostatní náklady Reklama a propagace SLUŽBY CELKEM
130 157 3 729 42 9 9 1 9 50 849 22 2.010
7 2 477 30 9 8 7 37 620 8 1.205
123 157 1 252 12 1 1 2 13 229 14 805
OSOBNI NÁKLADY Mzdy CVS Tarifní mzdy OON
4 1.237 254
820 134
4 417 120
Zákonné sociální pojišt ní Zdravotní pojišt ní jednotný p íd l do FKSP P ísp vek na stravování Náhrady CVS OSOBNI NÁKLADY
353 118 25 25 29 2.045
241 79 17 18 1.309
112 39 8 7 29 736
DANE Da z nemovitosti
7
-
7
OSTATNÍ NÁKLADY jiné ostatní náklady Jiné ostatní náklady OSTATNÍ NÁKLADY
52 7 59
29 4 33
23 3 26
ODPISY nehmot. a hmotOdpisy budov Odpisy ostatní ODPISY CELKEM
78 31 109
26 26
78 5 83
CELKEM
5.180
3.056
2.124
HOSPODÁ SKÝ VÝSLEDEK ROKU 2004 P íjmy celkem:
5.180
Výdaje celkem:
5.180
Hospodá ský výsledek:
O
DOPL UJÍCÍ INFORMACE ERPÁNÍ Ú ELOVÉHO P ÍSP VKU Ú elová dotace z fondu obnovy byla poskytnuta pro dovybavení st ediska l. Z poskytnuté ástky 350.000,-K bylo erpáno 319.537,20,- a použita byla k ú el m, které byly z izovatelem schváleny. 1) dopln ní systému m ení a regulace o možnost spínání vzduchotechniky p ímo z prostor - 29.607,20 2) reklamní sv telné panely - 88.290,3) výstavní panely - 65.384,4) zm na zp sobu ovládání venkovních žaluzií u obou sál - 136.256,Neinvesti ní výdaje u bod l) až 3) jsou ve výdajích zaú továny u položky spot eba z fondu ve výši 183.281,20 a u bodu 4) jde o investici.
INVESTICE V pr b hu roku 2004 byly realizovány tyto investice: 1) po ízení kopírky pro st edisko 2 - 40.210,- hrazeno z vlastního investi ního fondu 2) zm na zp sobu ovládání venkovních žaluzií u obou sálu u st ediska l 136.256,- hrazeno z ú elového p ísp vku . S provedením této investice a také s tím, že investici bude odepisovat K „ 11" dal souhlas majitel objektu ({.Magistrát hlavního m sta Prahy. 3) investi ní oprava na st edisku 2 - dodávka a instalace nové podlahové krytiny ( parkety ) ve víceú elovém sále - 157.221,- hrazeno zvláštního investi ního fondu ERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU Skute né erpání rezervního fondu bylo oproti plánu 180 tis.K nižší - 119.672,50. Rezervní fond byl využit pro st edisko 2 a to na tyto ú ely: 1) po ízení nových židlí do víceú elového sálu, šatny herc , klubovny a vestibulu ve výši 102.638,2) áste né pokrytí náklad spojených s po ízením pojízdných vozík na p evoz a uskladn ní židlí v zákulisí víceú elového sálu - 5.534,50 3) pokrytí náklad ( honorá e ) spojených s po ádáním venkovní akce Den d tí, u které se nevybírá vstupné a náklady nejsou kryty žádnými p íjmy - 11.500,ZAM STNANCI V roce 2004 zajiš ovalo chod celého KC 5,8 zam stnanc ( p epo tený stav ) v pracovních pom rech. Kurzy, pohybové, tane ní a další zájmové aktivity byly zajiš ovány p evážn formou dohod o pracovní innosti i dohod o provedení práce a ást jich byla realizována formou externí spolupráce. Do zá í 2004 byl na st edisku 2 zam stnanec na civilní služb .
DOPL KOVÁ INNOST
P íjmy i výdaje jsou uvád ny souhrnn za celé KC, nebo veškeré pronájmy, které tvo í dominantní ást této innosti, se provozují výhradn na st edisku 2. Provoz ostatní innosti tj. prodej zboží, který se provozoval v roce 2004 pouze na st edisku 1, byl zahájen až na konci roku a podíl na celkových výsledcích byl v rámci této innosti minimální. Z tohoto d vodu nejsou uvedeny navíc p íjmy a výdaje na jednotlivých st ediscích.
P ÍJMY
P íjmy
KC
Nájemné Krátkodobé nájemné Poplatky šatna Prodej zboží jiné ostatní výnosy
428 90 3 l 4
P ÍJMY CELKEM
526
VÝDAJE Výdaje
KC 2004
SPOT EBA Spot eba materiálu Spot eba el.energie Spot eba tepla Spot eba vody Prodané zboží SPOT EBA CELKEM
2 10 12 1 1 26
SLUŽBY Opravy a údržba Poštovné Telefony Ostatní náklady SLUŽBY CELKEM
19 1 13 76 109
OSOBNI NÁKLADY Tarifní mzdy OON Zákonné sociální pojišt ní Zdravotní pojišt ní Jednotný p íd l do FKSP OSOBNI NÁKLADY CELKEM
85 7 22 7 2 123
DANE Da z nemovitosti Ostatní dan a poplatky DANE CELKEM
2 1 3
OSTATNÍ NÁKLADY Jiné ostatní náklady Jiné ostatní náklady - popl.banka OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM
2 1 3
ODPISY nehmot. a hmot-majetku Odpisy budov
1
CELKEM
265
HOSPODÁ SKÝ VÝSLEDEK ROKU 2004 P íjmy celkem:
526
Výdaje celkem:
265
Hospodá ský výsledek: + 261
DOPL UJÍCÍ INFORMACE Hospodá ský výsledek z roku 2004 - 261.466,85 navrhla organizace rozd lit takto: 30.000,- do fondu odm n a 231.466,85 do fondu rezervního. Finan ní prost edky navržené do rezervního fondu by organizace použila ke zkvalitn ní prost edí a služeb pro návšt vníky st ediska 2. Jedná se o provedení úprav v klubovn II., která má samostatný vchod mimo hlavní budovu a v které jsou nevyhovující podmínky nap . sociální zázemí, špatné osv tlení. Další z plán je zkvalitn ní technického zázemí ve víceú elovém sále.
VI. ZÁV R Pod kování KULTURNÍ CENTRUM d kuje z izovateli M stské ásti Praha 12 za všestrannou podporu p i realizaci všech zm n a Magistrátu hl. m. Prahy za velkorysé poskytnutí prostor k užívání. Pod kování pat í též zam stnanc m , kte í zodpov dným p ístupem a ochotou p isp li k úsp šnému zvládnutí nových podmínek.
V Praze dne 28. 2. 2005
Mgr.Bohuslava Kánská Vedoucí
