Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011
Vážení spoluobčané, po roce opět nastal čas bilancování, které shrnuje Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s., patřící mezi zdravotnická zařízení v majetkovém vlastnictví Jihočeského kraje. Nemocnice Písek, a.s., která v roce 2011 oslavila jubilejních 100 let od svého založení, poskytuje špičkové služby v širokém spektru medicínských oborů, zajišťuje komplexní zdravotní péči společnými týmy specialistů mnoha odborností a úzce tak koresponduje s jednou z předních priorit Jihočeského kraje – kvalitní a dostupnou zdravotní péčí postavenou na nejmodernějších medicínských metodách. O profesních kvalitách zaměstnanců nemocnice i o špičkové péči jak o pacienta, tak o zaměstnance nemocnice není pochyb. Svědčí o tom i získání Certifikátu Bezpečná nemocnice – používání pouze bezpečnostních kanyl a Certifikátu Lékař roku 2011 ČR v kategorii nemocnic . Dnem 1. 1. 2011 Nemocnice Písek, a.s. zahájila poskytování zdravotnické péče Iktového centra. Jedná se o akutní péči o nemocné s mozkovou mrtvicí na pracovišti neurologické intenzivní i následné péče. V Jihočeském kraji jsou taková pracoviště dvě: Komplexní cerebrovaskulární centrum v Nemocnici České Budějovice, a.s. a Iktové centrum Nemocnice Písek, a.s. V České republice čítáme 350 cévních mozkových příhod na 100 000 obyvatel za rok. Bohužel tento počet je jedním z nejvyšších ve světě. Itkové centrum Nemocnice Písek, a.s. je proto pro nás všechny skutečně velkým přínosem. Dalším významným počinem Nemocnice Písek, a.s. je v loňském roce dokončený projekt digitalizace hematologického provozu. I zde bych vyzdvihl výjimečnost projektu v rámci celé České republiky. Dovolte mi, abych upřímně poděkoval všem zaměstnancům Nemocnice Písek, a.s. za kvalitně a profesionálně odvedenou práci, osobní nasazení a popřál i nadále všem, kteří se podílejí na chodu nemocnice v Písku i našim pacientům spokojenost v profesním i osobním životě a především zdraví.
Jiří Zimola hejtman Jihočeského kraje
2
Obsah
Obsah Obsah............................................................................................................................................................. 3 Slovo předsedy představenstva ..................................................................................................................... 4 Statutární orgány společnosti......................................................................................................................... 5 Základní údaje o Nemocnici Písek, a.s..................................................................................................... 5 Organizační struktura............................................................................................................................... 5 Poradní orgány......................................................................................................................................... 6 Organizační struktura společnosti................................................................................................................... 7 Úsek zdravotnických oborů............................................................................................................................. 8 Lůžková oddělení...................................................................................................................................... 8 Nelůžková oddělení.................................................................................................................................. 9 Laboratoře................................................................................................................................................ 9 Ostatní..................................................................................................................................................... 9 Soupis oddělení dle organizační struktury.............................................................................................. 10 Léčebná péče................................................................................................................................................ 11 Struktura pacientů dle zdrav.pojišťoven................................................................................................. 11 Ekonomika.................................................................................................................................................... 12 Ekonomické údaje za rok 2011............................................................................................................... 12 Ekonomické hodnocení....................................................................................................................... 12 Pohledávky a závazky............................................................................................................................ 12 Pohledávky k 31.12.2011................................................................................................................... 12 Závazky k 31.12.2011........................................................................................................................ 12 Rozvaha.................................................................................................................................................. 13 Výsledky hospodaření za rok 2010 a 2011.................................................................................................... 14 Struktura hlavních tržeb za rok 2011..................................................................................................... 14 Pořízení investic v letech 2010 a 2011......................................................................................................... 14 Provozní údaje.............................................................................................................................................. 16 Náklady za telefonní hovory................................................................................................................... 16 Náklady za všeobecný materiál + náhr. díly.......................................................................................... 16 Náklady na úklid..................................................................................................................................... 17 Náklady na likvidaci odpadů.................................................................................................................. 17 Náklady na léky...................................................................................................................................... 18 Náklady na SZM..................................................................................................................................... 18 Mzdové náklady..................................................................................................................................... 19 Celkové náklady..................................................................................................................................... 19 Celkové tržby......................................................................................................................................... 20 Náklady a tržby 2011............................................................................................................................. 20 Stravovací provoz 2011.......................................................................................................................... 21 Stravovací provoz .................................................................................................................................. 21 Porovnání celkových nákladů na potraviny podle hlavních skupin..................................................... 21 Náklady na potraviny a stravovací den podle základních diet............................................................... 21 Celkové počty strávníků ve sledovaném období - 2011......................................................................... 22 Odpadové hospodářství......................................................................................................................... 22 Spořeba energií a vody v roce 2011 v Nemocnici Písek................................................................................ 23 1. Elektrická energie.............................................................................................................................. 23 2. Teplo .................................................................................................................................................. 23 3. Voda................................................................................................................................................... 23 Personalistika a mzdy................................................................................................................................... 24 Počty zaměstnanců v letech 2009 až 2011............................................................................................ 24 Průměrná mzda v letech 2009 až 2011.................................................................................................. 24 Vztahy s veřejností........................................................................................................................................ 25 Stížnosti................................................................................................................................................. 25 Pochvaly................................................................................................................................................. 25 Ocenění.................................................................................................................................................. 25 Významné události 2011............................................................................................................................... 26 Akreditace a certifikáty................................................................................................................................. 27 Přehled finančních dárců............................................................................................................................... 30 Naši sponzoři roku 2011......................................................................................................................... 30 Zpráva dozorčí rady...................................................................................................................................... 31 Zpráva nezávislého auditora......................................................................................................................... 32 Zpráva o vztazích......................................................................................................................................... 33 Povinná příloha k účetní závěrce.................................................................................................................. 36 Zpráva nezávislého auditora ....................................................................................................................... 53
3
Slovo předsedy představenstva
Slovo předsedy představenstva Vážení, pokud bych chtěl i letošní rok nazvat nějakým výstižným termínem, pak byl rok 2011 pro píseckou nemocnici rokem stého výročí. Pokorně jsme vzdali hold těm, kteří píseckou nemocnici stvořili, kteří se na jejím pohybu v čase podíleli, kteří odvedli poctivé zdravotnické řemeslo, nebo kteří k tomu řemeslu přispěli prací z týlu. My jsme byli na oplátku potěšeni, že starší generace ocenila nám, současníkům, snahu posunovat nemocnici ve svém evolučním vývoji dále. K 1. lednu 2011 jsme zahájili provoz Iktového centra. Ve vazbě k takovému procesu bylo vytvořeno nové samostatné lůžkové oddělení akutní rehabilitace. Realizují se akreditace všech laboratoří. Sbíráme pouze kladné ohlasy nově fungujícího oddělení spirituální péče. Byli jsme schopni implementovat Lékařskou službu první pomoci do nabídky vlastních služeb. Zavedli jsme digitální technologie i na další pracoviště, v Jižních Čechách tak vznikla telehematologie. Řízení nemocnice realizujeme souborem aspektů udržitelnosti. Proto jsme oddělení tvořili, ale také rušili. Zrušeno bylo oddělení infekční lůžkové péče. Zůstala ambulance, zůstali zaměstnanci a jejich znalosti. Podařilo se zvýšit počet sociálních lůžek, dohodnout se s pojišťovnami na vyšším stavu lůžek oddělení neurologie, podpoře preventivních programů. Dokázali jsme uspořádat mezinárodní odborné konference, jako projev medicínsky silné firmy s medicínsky vzdělaným personálem. Trvají kontinuální investice do vzdělání v rámci projektů EU i vlastními zdroji. Takové investice považujeme za nutné a prioritní. Obstáli jsme v komerčních anketách i odborných hodnoceních. Obstáli jsme v jednáních se svými lékaři v rámci akce „Děkujeme, odcházíme“. Stáli jsme v Písku myšlenkově na jejich straně s vědomím problémů, které při zodpovědnosti za řízení nemocnice s tím vyvstávají. Postoj se ukázal jako prozíravý při tvorbě atmosféry pro vlastní i následné období. Potvrzuje to můj neměnný postoj generovaný do Vize a Cílů nemocnice - být nemocnicí s vysokým standardem péče o zaměstnance a v druhé době mít tak vliv na kvalitu zdravotní péče. Odrazem této filosofie je, že nemocnice nemá koncepční problémy s obsazením personálu v žádné z kategorií a může se plně věnovat činnostem související s primárním účelem existence, zdravotní péčí. Ekonomicky byl rok 2011 rokem opět úspěšným. Nemocnice jej uzavřela s kladným hospodářským výsledkem. Průměrná mzda v nemocnici vzrostla o 4,85 procent. Nemocnice se bude i nadále profilovat ve stávajících oborech. V každém bude spolu s nosným programem hledat nebo posilovat nadregionální typ služeb. Považujeme takovou filosofii z dlouhodobého hlediska za obhajitelnou pro udržitelnost oborů, udržitelnost zaměstnanosti se samozřejmým kontinuálním hledáním optimalizovaného počtu personálu z pohledu nutných potřeb. V následném období nás čekají jednání se zdravotními pojišťovnami. Tentokrát nejenom o úhradách za zdravotní péči, ale také o rámcové smlouvě na péči v síti jihočeských zdravotnických zařízení. Písecká nemocnice je na jednání připravena. Bude racionálním partnerem všech účastníků jednání. Bude ale dbát na dodržení filosofie koncepčně řízeného zařízení prospěšného pro své zaměstnance a pacienty. Bylo mi i letos ctí podílet se na řízení písecké nemocnice, spolupracovat se všemi jejími zaměstnanci, kooperovat s vazbovými institucemi v jihočeském regionu, udržet i v roce 2011 její vysoký kredit. Je mou logickou povinností všem poděkovat. MUDr. Jiří Holan, MBA předseda představenstva
4
Statutární orgány společnosti
Statutární orgány společnosti
Základní údaje o Nemocnici Písek, a.s. Název: Sídlo: Právní forma: IČO: Jediný akcionář Datum zápisu: Předmět hlavní činnosti: Organizační struktura
Nemocnice Písek, a.s. Karla Čapka 589, 397 23 Písek akciová společnost 26095190 Jihočeský kraj České Budějovice 30.9.2005 poskytování lůžkové a ambulantní zdravotní péče
Představenstvo Předseda Místopředseda Členové Dozorčí rada Předseda Členové
MUDr. Jiří Holan, MBA Ing. Dana Krákorová Ing. Martin Bláha Ing. Ivo Houška, MBA Ing. Michal Čarvaš
ředitel nemocnice sekretariát ekonomický náměstek hlavní sestra manažer kvality provozně-technické odd. obchodně-ekonomické odd. zaměstnanecký odbor právník středisko SVI jednotlivá lůžková a ambulantní odd.
MUDr. Jiří Holan, MBA Kateřina Berková Ing. Dana Krákorová Mgr. Jana Somrová MUDr. Věra Kůrková Ing. Alena Kudrlová, MBA-vedoucí Ing. Jaroslav Novotný-vedoucí Zdena Smolová-vedoucí Mgr. Milan Kurstein Hana Vyternová
MUDr. Martin Kuba Ing. Miroslav Sládek JUDr. Ondřej Veselý Ing. Marie Hrdinová Ing. Karel Kratochvíle Ing. Stanislav Kázecký Věra Müllerová Marie Vranovská MUDr. Renáta Doležalová
5
Statutární orgány společnosti
Poradní orgány: • Porada vedení • Porada primářů a vedoucích lékařů • Porada vrchních sester • Investiční komise • Etická komise • Inventarizační komise • Škodní a likvidační komise • Stravovací komise • Komise pro odškodňování prac. úrazů a nemocí z povolání • Rada pro kvalitu • Léková komise • Pracovní skupiny
6
Organizační struktura společnosti
Organizační struktura společnosti VALNÁ HROMADA
DOZORČÍ RADA
PŘEDSTAVENSTVO Místopředseda představenstva (zástupce ředitele)
Hlavní sestra
Úsek zdravotní péče
Lůžková odd. ARO Dětské a dorostové Gynekologicko-porodnické Chirurgické Infekční Neurologické Interní Oddělení následné péče Ortopedicko-traumatologické Urologické Oddělení akutní rehabilitace
Předseda představenstva (ředitel)
Oddělení
Nelůžková odd. Rehabilitace Hemodialýza Radioterapie a onkologie Radiodiagnostické
Manažer kvality
Laboratoře
Ostatní
Hematologicko-transfúzní Klinická biochemie Lékařská mikrobiologie Patologicko-anatomické
Lékárna Centrální operační sály Oční oddělení Logopedie Ambulance tuberkulózy a respiračních nemocí Nemocniční hygienik a a epidemiolog, Epidemiologická sestra Sociální pracovnice Spirituální péče
ÚSEK OBSLUŽNÝCH ČINNOSTÍ Referáty Asistentka Právník Finanční audit BOZP SVI
Obchodně - ekonomické odd. Finanční účtárna
Finanční účetní Fakturace+bank.platby Majetek-investice,odpisy,evid.DHM Pokladna Mzdová účtárna Personální Zpracování mezd Obchodní Sklad Nákup Správa sítě a výpočetní Zdravotní pojišťovny
Provozně - technické odd. Provozní
Ústředna Podatelna Ubytovna Doprava Nádvorní četa Stravovací Údržba a energetika Dílny + Čističky Kotelny + Výměníky Prádelna Zdravotnická technika
Poradní orgány Rada pro kvalitu Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Investiční komise Etická komise Inventarizační komise Škodní a likvidační komise Stravovací komise Komise prac. úrazů a nem. z povolání Léková komise Pracovní skupiny
7
Organizační struktura společnosti
Úsek zdravotnických oborů Předseda představenstva (ředitel) ÚSEK ZDRAVOTNÍ PÉČE Hlavní sestra
Oddělení
Lůžková oddělení Název
Lůžková oddělení
Nelůžková oddělení Stanice
Laboratoře
Ambulance
ARO
ARO - Lůžkové odd. Anesteziologická
Ambulance léčby bolesti
Dětské a dorostové
Novorozenecké Neonatologické JIP-neonatologické Odd. pro děti a dorost JIP-pro děti a dorost
Pediatrická ambulance Riziková poradna Kardiologická poradna Endokrinologická ambulance Diabetologická ambulance Dětská gastroenterologie Nefrologická ambulance Alergologická ambulance Revmatologická ambulance
Gynekologicko-porodnické
Gynekologie Porodnice JIP
Gynekologické ambulance Poradna pro onkogynekologii Poradna pro urogynekologii Poradna pro riziková těhotenství Dětská gynekologie
Chirurgické
Chirurgie I. Chirurgie II. JIP
Chirurgická ambulance Poradna onkochirurgie Poradna mamologická Poradna chirurgická dětská Poradna po operacích novotvarů trávicího traktu Chirurgická cévní poradna
Infekční
Infekční ambulance Poradna pro infekční nemoci Očkovací centrum
Neurologické
Neurologie JIP
Neurologie – ambulance Dětská neurologie Poradna bolesti hlavy Poradna pro extrapyramidová onem. Protizáchvatová poradna Poradna pro cévní onemocnění mozku
Interní
Interna I. Interna II. Interna III. JIP
Interní ambulance příjmová Gastroenterologická ambulance Kardiologická ambulance Endokrinologická ambulance Alergologická ambulance Revmatolgická ambulance
Oddělení akutní rehabilitace
Rehabilitace
Rehabilitační ambulance
Oddělení následné péče
LDN I. LDN II. Apal. jednotka (DIOP)
Ortopedicko-traumatologické
8
Ostatní
Urologické
Ortopedie-lůžka Ortopedie-JIP Ortopedie-ambulance
Ortopedické ambulance Sonografie dětských kyčlí Protetická ambulance Urologické ambulance
Organizační struktura společnosti
Nelůžková oddělení Název
Stanice
Ambulance
Hemodialýza
Nefrologické ambulance
Radioterapie a onkologie
Ambulance pro klinickou onkologii Ambulance pro radioterapii
Radiodiagnostické
RTG Sonografie Mamografie CT Magnetická rezonance
Laboratoře Název
Stanice
Ambulance
Hematologicko-transfúzní
Hematologie Transfúzní
Hematologická poradna
Klinická biochemie
Oddělení klinické Biochemie Centr. odběrové místo
Metabolická poradna Nutriční ambulance
Mikrobiologie
Laboratoře lékař. Mikrobiologie
Ostatní Název Lékárna Centrální operační sály
Stanice
Ambulance
Operační sály Sterilizace
Logopedie Oční oddělení
Oční ambulance
Ambulance tuberkulózy a respiračních nemocí
Plicní ambulance Alergologická ambulance
9
Organizační struktura společnosti
Soupis oddělení dle organizační struktury Vedení zdravotnických oddělení Údaje k 31.12.2011
Oddělení
Primář
Vrchní sestra
Interna
MUDr. Gergely Ladislav
Straková Zdena
Hemodialýza
MUDr. Hobzek Zdeněk
Žďánská Anna
Infekce
MUDr. Bouzková Miroslava
v.z. Horničárová Irena
TRN(ambulance)
MUDr. Kratochvílová Viera
Nervové
MUDr. Schenk Ivo
Bc. Havlanová Marie
Dětské
MUDr. Chytrý Karel
Boukalíková Milena
Ženské
MUDr. Turek Michal, MBA
Vondrová Zdena,
Horváthová Jana
Chirurgie
MUDr. Cejp Vladimír
Talianová Dagmar
ARO
MUDr. Vacková Eva
Kalinová Jitka
Ortopedie
MUDr. Šimeček Karel
Bc. Slabáková Květoslava
Urologie
MUDr. Handrejch Leoš
Bc. Matoušová Martina
Oční(ambulance)
MUDr. Fiedlerová Jaromíra
Odd.léč.rehabilitace
MUDr. Kajtmanová Helena
Bc. Mášková Jana
a následné péče Radioterapie
MUDr. Sádlo Pavel
OKB
MUDr. Malina Pavel
Michálková Michaela
Radiodiagnostika
MUDr. Riedl Jan
Dupačová Markéta
Tranfúzní a hematologické
MUDr. Lorencová Václava
Sládková Olga
Rehabilitace
MUDr. Kruliš Jiří
Kratochvílová Monika
Mgr. Nosková Jitka
Patologie
MUDr. Holan Pavel
Mášková Marcela
Mikrobiologie
MUDr. Kůrková Věra
Bc. Brůžková Romana
Centrální operační sály
MUDr. Kott Vlastimil
Raušová Lenka
Lékárna
Mgr. Václavík Milan
Sázavská Anna
10
Léčebná péče
Léčebná péče Lůžkový fond Využití lůžkového fondu v letech 2010 a 2011 Oddělení
Počet lůžek
interna infekce nervové dětské gynekologie porodnice chirurgie ARO ortopedie urologie rehabilitace
72 30 31 57 22 25 71 5 42 23 24
celkem LDN
402 30
Počet ošetřovacích dnů
Využití lůžek v %
Průměrná ošetř.doba
2010 14 463 4 524 8 096 15 990 3 346 6 700 14 716 1 076 11 298 4 576
2011 15 921 4 554 7 934 15 029 3 282 5 644 14 072 1 033 11 073 5 007 5 861
2010 61,9 42,1 72 79,7 47,7 73,4 65 59 73,7 56,3
2011 75,9 50,7 75,2 77,6 56,5 64,8 65,7 56,6 78,2 65,1 76,3
2010 6 9,3 7,9 5,2 2,9 5,7 6,7 9,7 5,9 5,2
2011 6,1 9,1 6,9 5,3 2,8 4 6 9,5 5,7 5,6 18
84 785 17 153
89 410 9 705
68,8 80
70,5 96,9
5,7 27,3
5,8 26
2011 11 440
2010 10 982
135 345
148 151
Počet operací
10 743
8 023
Počet porodů
842
928
Počet narozených dětí
863
949
Počet vyřízených žádanek
280 617
286 289
Průměrná ošetřovací doba
5,8
5,7
70,5
65,3
Počet hospitalizovaných Počet návštěv v ambulancích
Využití lůžkové kapacity
Struktura pacientů dle zdrav.pojišťoven Ambulantní
Hospitalizační
2011
2010
2011
2010
69,4%
69,2%
71,9%
70,4%
Vojenská
9,1%
9,3%
8,8%
9,0%
OZP
4,8%
5,0%
4,0%
12,5%
12,1%
10,6%
11,3%
4,2%
4,4%
4,7%
4,4%
VZP
ZPMV Ostatní ZP
4,9%
11
Ekonomika
Ekonomika Ekonomické údaje za rok 2011 Ekonomické hodnocení Všechny rozhodující údaje jsou obsaženy v tabulkové části. Za rok 2011 skončila Nemocnice Písek, a.s. s kladným hospodářským výsledkem ve výši 592 tis. Kč. Celkové náklady za rok 2011 činily 613 462 tis. Kč, což je o 13 297 tis. Kč více než v roce 2010. Zvýšení nákladů bylo způsobeno navýšením osobních nákladů o 23 746 tis. Kč (bonifikace sester a lékařů), naopak se podařilo snížit spotřebu u SZM o 3 026 tis. Kč, léků o 2 290 tis. Kč, drobného hmotného majetku o 1 750 tis. Kč a snížila se spotřeba energií o 3 427 tis. Kč. Celkové tržby za rok 2011 byly ve výši 614 054 tis. Kč ( nárůst o 12 062 tis. Kč). Na dobrý vývoj tržeb mělo rozhodující vliv navýšení příjmů od zdravotních pojišťoven ve výši cca 11 271 tis. Kč.
Pohledávky a závazky Pohledávky k 31. 12. 2011 Celkem Z toho:
87 647 tis. Kč odběratelé
86 198 tis. Kč
do lhůty
52 086 tis. Kč
do 30 dnů
33 839 tis. Kč
do 90 dnů
35 tis. Kč
půl roku a více
238 tis. Kč
Závazky k 31. 12. 2011 Krátkodobé závazky-celkem
61 631 tis. Kč
Z toho:
18 901 tis. Kč
dodavatelé
Nemocnice Písek neměla k 31. 12. 2011 závazky po lhůtě splatnosti. 12
Ekonomika
Rozvaha 31.12.2010
31.12.2011
B. Dlouhodobý majetek z toho:
488 453
494 424
2 852
4 899
2.Dlouhodobý hmotný majetek C. Oběžná aktiva z toho:
485 601 109 955
489 525 139 031
9 581 52 983 47 391 503
9 126 87 647 42 258 473
Aktiva celkem z toho:
1.Dlouhodobý nehmotný majetek
1.Zásoby 2.Pohledávky 3.Finanční majetek D. Časové rozlišení
598 911
633 928
Pasiva celkem
598 911
633 928
A. Vlastní kapitál z toho:
487 899
512 059
1.Základní kapitál 2.Kapitálové fondy 3.Rezervní fondy 4.HV minulých let 5.Hospodářský výsledek
493 469 5 122 22 125 -34 644 1 827
516 269 6 097 22 283 -33 182 592
B. Cizí zdroje z toho:
111 012
121 869
4 692 43 730 62 590
4 836 43 802 61 631
z toho:
1.Rezervy 2.Ostatní dlouhodobé závazky 3.Krátkodobé závazky 4.Bankovní úvěry a výpomoci
11 600
13
Ekonomika
Výsledky hospodaření za rok 2010 a 2011 v tis. Kč Náklady
Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Prodaný materiál Odpisy
Daň z příjmů - splatná Daň z příjmů - odložená Celkem Tržby
Tržby za vlastní výkony a zboží
Aktivace mater. a zboží Ostatní tržby Tržby z prodaného materiálu Provozní dotace Celkem
2010
2011
199 045
187 803
23 920
26 061
39 879 331 485 267 1 559 2 497
39 158 355 230 250 1 318 2 841
759 754 600 165
729 72 613 462
2010
2011
576 191
7 158 11 854 2 447 4 342 601 992
596 921
7 225 1 188 2 731 5 989 614 054
Hospodářský výsledek 1 827 592 Spotřebované nákupy se skládají z položek: spotřeba materiálu, spotřeba energií a nákladů na prodané zboží.
Struktura hlavních tržeb za rok 2011 zdravotní pojišťovny tržby za léky tržby za krev tržby za ubytování,stravování a praní prádla tržby z regulačních poplatků
543 730 tis.Kč (88,18% z celkových tržeb) 32 401 tis.Kč (5,26% z celkových tržeb) 2 729 tis.Kč (0,45% z celkových tržeb) 6 595 tis.Kč (1,07% z celkových tržeb) 9 352 tis.Kč (1,52% z celkových tržeb)
Pořízení investic v letech 2010 a 2011 v tis. Kč Druh investičního majetku Nehmotný investiční majetek Hmotný investiční majetek z toho: stroje,přístroje,dopravní prostředky stavby,budovy Celkem
14
2010 0 64 326
2011 1 206 38 291
22 259 42 067 64 326
14 250 24 041 39 497
Ekonomika
V roce 2011 byla zahájena výměna oken a zateplení fasád v areálu nemocnice (Realizace úspor energie v Nemocnici Písek, a.s.). Zatím bylo proinvestováno 20 387 tis. Kč, na tuto akci byla poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 6 203 tis. Kč a návratná finanční výpomoc z Jihočeského kraje ve výši 11 600 tis. Kč. V rámci strojních investic byl v roce 2010 pořízen analyzátor pro hematologické odd. v ceně 2 206 tis. Kč. Nemocnice doplatila přístroj počítačové tomografie - 8 496 tis. Kč (byl pořízen v roce 2010). Koncem roku 2011 byly zahájeny přípravné práce na výměnu nemocničního informačního softwaru, zatím byla uhrazena částka 1 206 tis. Kč (nehmotný inv. majetek - nedokončený dlouhodobý nehmotný investiční majetek).
15
Provozní údaje
Provozní údaje
Náklady za telefonní hovory 2010 2011 2010 2011
leden
únor
březen
duben
květen
červen
149 769 126 884 červenec 115 394 83 524
119 695 125 784 srpen 126 950 87 402
137 846 137 865 září 126 491 84 855
119 312 107 064 říjen 120 930 88 126
119 103 110 300 listopad 132 861 49 844
125 738 103 990 prosinec 141 033 41 988
2010
celkem 1 535 122
2011
1 147 626
150000
120000
90000
2010
60000
2011
30000
0
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Náklady za všeobecný materiál + náhr. díly leden
únor
březen
duben
květen
červen
2010
866 444 1 108 208 červenec 1 049 286
1 171 949 1 263 333 srpen 1 283 088
1 206 808 1 250 210 září 1 094 525
1 237 229 1 069 865 říjen 1 447 104
1 275 914 1 037 149 listopad 1 614 073
1 057 697 1 203 098 prosinec 1 420 782
2011
950 599
780 666
1 162 076
1 121 739
1 406 762
1 322 597
2010 2011
2010
celkem 14 724 899
2011
13 676 302
2000000
1500000
2010
1000000
2011 500000
0
leden
16
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Náklady na úklid leden
únor
březen
duben
květen
červen
2010
664 389 696 130 červenec 600 295
747 738 694 607 srpen 596 373
695 158 700 313 září 667 688
668 576 696 030 říjen 683 019
702 385 688 165 listopad 783 836
679 077 673 150 prosinec 675 418
2011
639 167
654 526
683 262
700 429
704 997
675 619
2010 2011
2010
celkem 8 163 952
2011
8 206 395
800000
700000
600000
500000
400000
2010 2011
300000
200000
100000
0
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Náklady na likvidaci odpadů leden
únor
březen
duben
květen
červen
2010
98 667 153 993 červenec 103 557
98 006 138 099 srpen 102 443
133 338 162 898 září 113 331
106 817 142 143 říjen 132 080
95 733 215 662 listopad 113 635
142 244 160 223 prosinec 158 905
2011
149 893
138 441
148 270
148 280
158 209
136 347
2010 2011
2010
celkem 1 398 756
2011
1 852 458
250000
200000
150000
2010
100000
2011
50000
0
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
17
Provozní údaje
Náklady na léky leden
únor
březen
duben
květen
červen
2010
1 989 670 2 344 710 červenec 2 508 771
2 396 442 2 578 882 srpen 2 148 381
2 831 008 2 713 461 září 3 179 619
2 944 244 2 426 913 říjen 4 207 207
2 605 424 2 452 466 listopad 3 330 267
2 773 114 2 686 479 prosinec 3 059 045
2011
2 253 073
2 235 322
2 445 624
2 337 050
4 274 912
2 934 174
2010 2011
2010
celkem 33 973 192
2011
31 683 066
5000000
4000000
3000000
2010
2000000
2011
1000000
0
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Náklady na SZM leden
únor
březen
duben
květen
červen
2010
4 943 675 4 843 677 červenec 4 662 919
5 635 784 5 486 024 srpen 4 767 353
5 031 382 5 678 983 září 5 232 546
5 220 631 5 677 682 říjen 6 451 623
5 435 263 5 703 608 listopad 7 651 896
5 432 803 6 139 599 prosinec 6 458 779
2011
4 542 540
5 241 832
4 826 194
5 178 483
6 407 516
4 172 724
2010 2011
2010
Celkem 66 924 654
2011
63 898 862
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
2010 2011
3000000
2000000
1000000
0
18
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Provozní údaje
Mzdové náklady leden
únor
březen
duben
květen
červen
2010
19 215 080 19 864 324 červenec 21 882 191
18 386 103 19 109 015 srpen 20 126 326
19 853 896 20 622 257 září 22 261 137
18 715 516 20 562 067 říjen 20 210 965
19 537 561 20 848 382 listopad 19 897 594
20 209 662 21 847 175 prosinec 23 058 590
2011
22 117 887
23 164 443
23 067 831
22 646 158
23 164 677
23 621 707
2010 2011
2010
Celkem 243 354 621
2011
260 635 923
25000000
20000000
15000000
2010
10000000
2011
5000000
0
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkové náklady leden
únor
březen
duben
květen
červen
2010
47 086 172 47 569 788 červenec 48 695 890
46 543 490 47 044 741 srpen 46 455 339
49 063 146 50 865 250 září 51 815 737
48 027 694 49 254 219 říjen 52 137 397
48 565 814 49 328 271 listopad 52 759 570
50 166 951 52 500 838 prosinec 58 847 624
2011
48 574 019
50 180 481
51 582 399
53 036 683
56 274 049
57 251 295
2010 2011
2010
celkem 600 164 824
2011
613 462 033
60000000
50000000
40000000
30000000
2010 2011
20000000
10000000
0
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
19
Provozní údaje
Celkové tržby 2010 2011 2010 2011
leden
únor
březen
duben
květen
červen
49 146 300 48 601 330 červenec 47 875 500 50 282 934
48 567 560 48 884 970 srpen 48 108 679 51 455 104
51 501 638 50 904 872 září 56 825 306 50 547 128
48 490 872 49 824 821 říjen 51 211 073 53 591 504
49 816 442 50 984 610 listopad 49 574 432 51 676 713
51 992 388 52 992 723 prosinec 48 881 736 54 307 401
2010
celkem 601 991 926
2011
614 054 110
60000000
50000000
40000000
30000000
2010 2011
20000000
10000000
0
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Náklady a tržby 2011 leden
únor
březen
duben
květen
červen
Náklady
47 569 788 48 601 330 červenec 48 574 019
47 044 741 48 884 970 srpen 50 180 481
50 865 250 50 904 872 září 51 582 399
49 254 219 49 824 821 říjen 53 036 683
49 328 271 50 984 610 listopad 56 274 049
52 500 838 52 992 723 prosinec 57 251 295
Tržby
50 282 934
51 455 104
50 547 128
53 591 504
51 676 713
54 307 401
Náklady Tržby
Náklady
celkem 613 462 033
Tržby
614 054 110
60000000 50000000 40000000 Tržby
30000000
Náklady
20000000 10000000 0
20
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen Červenec Srpen
Září
Říjen
Listopad Prosinec
Provozní údaje
Stravovací provoz 2011 měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem
PSD 7 814 7 625 8 100 8 538 8 263 7 771 7 247 7 614 8 204 8 567 8 379 7 211 95 333
2010
SJ (Kč) 68,74 72,28 72,01 70,92 74,67 70,66 73,28 73,86 68,86 66,79 67,68 74,64
PSD 8 184 7 378 8 385 8 176 8 417 8 377 7 597 7 515 7 951 8 610 8 066 7 224 95 880
2011
SJ (Kč) 75,16 77,62 76,27 77,07 75,24 83,51 86,08 79,33 77,21 77,41 83,4 92,56
2011/2010
PSD 1,05 0,97 1,04 0,96 1,02 1,08 1,05 0,99 0,97 1 0,96 1
SJ (Kč) 1,09 1,07 1,06 1,09 1 1,18 1,17 1,07 1,16 1,16 1,23 1,24
PSD - počet stravovacích dnů SJ - stravovací jednotka, tj. náklady na potraviny pro jeden ošetřovací den
Stravovací provoz - porovnání celkových nákladů na potraviny podle hlavních skupin 2010/2011 2010
2011
náklady (Kč)
náklady (Kč)
2011/2010
12 371 309
3 325 396 1 724 910 13 377 490
1,41 * 1,08
skupina potravin
2 803 063 2 881 462 1 777 513 1 318 201 3 591 070
maso, masné výrobky mléko, mléčné výrobky pečivo, pekárenské výrobky zelenina
ostatní potraviny sipping / enterální výživa celkem
2 768 424 2 453 296 1 715 508 1 389 954
0,99 0,85 0,96 1,05
* Náklady na sipping byly v roce 2010 započteny v „ostatních potravinách“. Proto při podílu 2011 / 2010 bylo počítáno: (ostatní potraviny 2011 + sipping 2011) / ostatní potraviny 2010
Náklady na potraviny a stravovací den podle základních diet DIETA 2 - šetřící 3 - racionální 8 - redukční 9 - diabetická 13 - dětská
2010
2011
náklady (Kč)
náklady (Kč)
44,18 44,06 48,88 60,86 47,11
45,99 45,25 50,41 63,43 49,55
2011/2010 1,04 1,03 1,03 1,04 1,05
21
Provozní údaje
Celkové počty strávníků ve sledovaném období - 2011
rok 2011
Pacientské stravování vlastní 103 784
cizí 20 563
Zaměstnanecké stravování vlastní 98 782
důchodci 4 782
2010/kg
2011/kg
index11/10
141 688
161 170
1,16
cizí 1 389
celkem součet 229 300
Odpadové hospodářství měsíc/rok/index leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem
10 813 10 441 12 183 11 326 10 472 15 365 10 136 10 457 11 684 13 264 11 695 13 852
13 971 12 957 13 558 13 017 14 751 13 409 12 527 13 241 13 069 13 870 14 537 12 263
1,29 1,24 1,11 1,15 1,41 0,87 1,24 1,27 1,12 1,05 1,24 0,89
V oblasti ochrany životního prostředí-nakládání s biologickým odpadem se Nemocnice Písek, a.s. řídí stávající legislativou.
22
Provozní údaje
Spotřeba energií a vody v roce 2011 v Nemocnici Písek 1. Elektrická energie V roce 2011 bylo spotřebováno 2 607 MWh za 7 533 645 Kč. V porovnání s rokem 2010 byl meziroční nárůst ve spotřebě o 1,8%, v porovnání nákladů za spotřebovanou elektrickou energii došlo k úspoře 222 tis. Kč tj. 2,9%.
2. Teplo 2.1. Zemní plyn V roce 2011 bylo spotřebováno 624 m3 za 7 203 446 Kč. Meziročně došlo ke snížení spotřeby zemního plynu o 15,9 %, v nákladech se meziročně ušetřilo za nákup zemního plynu 2 219 tis. Kč tj. 24 %. 2.2. Pára V roce 2011 bylo spotřebováno 15 387 GJ za 5 538 413 Kč. Spotřeba nakupovaného tepla se meziročně snížila o 9,7 %, v nákladech dělala úspora 377 tis. Kč tj. 6,4 %. 3. Voda V roce 2011 bylo spotřebováno 52 tis. m3 za 3 960 468 Kč. U vody došlo v porovnání s rokem 2010 ke snížení spotřeby o 20,2 %. Ve finančním vyhodnocení dělala úspora nákladů 675 tis Kč, tj. 14,6 %. Rok
el.energie
plyn
2011
MWh 2 607
% 1,8
Kč 7 533 645
% -2,9
m 624 019
% -15,9
Kč 7 203 446
% -24
2010 2009
2 560 2 423
5,7 8,2
7 760 914 6 708 910
15,7 9,9
743 020 695 310
6,9 -1,7
9 422 710 7 835 873
20,3 -10,4
2008
2 239
7,4
6 102 110
11,3
707 071
-8,0
8 746 608
17,9
Rok
3
pára
voda
2011
GJ 15 387
% -9,7
Kč 5 538 413
% -6,4
m3 51 912
% -20,2
Kč 3 960 468
% -14,6
2010 2009 2008
17 043 13 525 12 406
26 9,0 15,8
5 915 221 4 252 993 3 753 811
39 13,3 29,9
65 035 67 667 65 142
-3,9 3,9 2,8
4 634 978 4 486 465 4 164 116
-3,3 7,7 14,3
23
Personalistika a mzdy
Personalistika a mzdy Počty zaměstnanců v letech 2009 až 2011 Kategorie lékaři farmaceuti jiní odborní VŠ SZP NZP PZP THP dělníci Celkem
2009
2010
2011
96,79
100,25
101,98
5,84 402,03 17,74 86,8 49,23 74,7 736,13
6,75 409,9 17,99 88,92 49,39 70 746,63
7,89 420,22 21,17 92,29 46,56 67,63 761,81
3
3,43
4,07
Průměrná mzda v letech 2009 až 2011 Kategorie lékaři farmaceuti jiní odborní VŠ SZP NZP PZP THP dělníci Celkem
2009
54 606 45 194
30 202 24 306 18 572 16 041 20 592 16 186 24 470
2010
55 847 44 863
31 716 24 918 19 190 16 498 22 245 16 691 27 604
2011
64 434 42 078
30 262 25 282 18 756 16 161 23 053 16 339 28 944
V rámci pracovně právních vztahů Nemocnice Písek, a.s. postupuje podle platné legislativy a má s odborovými organizacemi uzavřenou kolektivní smlouvu. V oblasti výzkumu a vývoje nevyvíjí společnost žádné aktivity.
24
Vztahy s veřejností
Vztahy s veřejností Stížnosti celkem z toho:
24 přijatých; 20 vyřízených
oprávněné
0
částečně oprávněné
0
neoprávněné
20
celkem
51
Pochvaly
Ocenění Nemocnice 21. století – certifikát kvality České lékařské komory Lékař roku 2011 – MUDr. Michal Turek, MBA (v kategorii lékaři v lůžkových odděleních) Cena hejtmana kraje Vysočina Bezpečná nemocnice – 2. místo Certifikát Bezpečnosti a kvality (za aktivní přístup k ochraně pacientů a zdravotníků – používání zdravotnických prostředků s aktivními i pasivními bezpečnostními prvky) HealthCare Institute Nejlepší nemocnice: Nemocnice ČR 2011
Absolutní pořadí – 3. místo
Absolutní pořadí – očima pacientů – 2. místo
Očima pacientů v Jihočeském kraji – 2. místo
Očima zaměstnanců v Jihočeském kraji – 1. místo
25
Významné události 2011
Významné události 2011 1. Zahájení Iktového centra k 1. 1. 2011 2. Vytvoření samostatného oddělení Akutní rehabilitace 3. Soutěž Bezpečná nemocnice – 2. místo 4. Telehematologie 5. Ukončení akce „Děkujeme, odcházíme“ 6. 100 LET Nemocnice Písek, a.s. 7. Česko-americké neurologické sympozium 8. Prosazení záměru – „Kulový blesk“ 9. Převedení LSPP pod Nemocnici Písek, a.s. 10. Soutěž HealthCare Institute Nejlepší nemocnice: Nemocnice ČR 2011
Absolutní pořadí – 3. místo
Absolutní pořadí – očima pacientů – 2. místo
Očima pacientů v Jihočeském kraji – 2. místo
Očima zaměstnanců v Jihočeském kraji – 1. místo
11. Pokračující projekty za spoluúčasti EU – Ekologizace a Školení je šance 12. Pokračující proces Akreditace laboratoří – ČSN EN ISO 15189:2007 13. Zrušení lůžkového infekčního oddělení k 31. 12. 2011
ještě se významného událo... Vydání knihy Nemocnice v Písku stoletá Setkání mladých lékařů klinických biochemiků Instalace autonomních požárních hlásičů v Nemocnici Písek, a.s. Obnovení cvičení a kurzu pro těhotné
26
Akreditace a certifikáty
Akreditace a certifikáty
27
Akreditace a certifikáty
28
Akreditace a certifikáty
29
Přehled finančních dárců
Přehled finančních dárců Naši sponzoři roku 2011 • Nadace Naše dítě Praha • Drůbková Taťána Písek • AGS-Sport s.r.o. Praha • Thuasne CR Praha • GML Health Care s.r.o. Praha • Kučerová Radka Písek • Roche s.r.o. Praha • Jihočeský kraj České Budějovice • AstraZeneca Czech Republik s.r.o. Praha • ČEZ, a.s. Praha • StarDeco s.r.o. Praha • Nutricia a.s. Praha • GHC GENETICS, s.r.o. Praha • Bayer s.r.o. Praha • Fresenius Kabi s.r.o. Praha • Město Písek • NEXIA AP, a.s. Praha • Lochman&Rauscher, s.r.o. Slavkov u Brna • NADACE ŠKOLA HROU Liberec • Natur komfort distribuce výroba s.r.o. Kladno • MUDr.Kvasnička Jan Písek • Vostav Morava a.s. Ostrava
30
Zpráva dozorčí rady
31
Zpráva nezávislého auditora
32
Zpráva o vztazích
33
Zpráva o vztazích
34
Zpráva o vztazích
35
Povinná příloha k účetní závěrce
36
Povinná příloha k účetní závěrce
37
Povinná příloha k účetní závěrce
38
Povinná příloha k účetní závěrce
39
Povinná příloha k účetní závěrce
40
Povinná příloha k účetní závěrce
41
Povinná příloha k účetní závěrce
42
Povinná příloha k účetní závěrce
43
Povinná příloha k účetní závěrce
44
Povinná příloha k účetní závěrce
45
Povinná příloha k účetní závěrce
46
Povinná příloha k účetní závěrce
47
Povinná příloha k účetní závěrce
48
Povinná příloha k účetní závěrce
49
Povinná příloha k účetní závěrce
50
Povinná příloha k účetní závěrce
51
Povinná příloha k účetní závěrce
52
Zpráva nezávislého auditora
53
