VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Hospodaření fakulty za rok 2012 skončilo účetním ziskem ve výši 282 tis. Kč, z čehož bylo 140 tis. Kč z hlavní činnosti a 142 tis. Kč z doplňkové činnosti. Zisk z roku 2012 bude po schválení výroční zprávy o hospodaření za rok 2012 MŠMT ČR přidělen do Fondu provozních prostředků. Do Fondu účelově určených prostředků bylo z roku 2012 převedeno celkem 299 tis. Kč, tato částka bude vyčerpána v roce 2013 podle stanoveného účelu a dle jednotlivých projektů. Do Fondu provozních prostředků byl převeden zůstatek neinvestičního příspěvku ve výši 3 786 tis. Kč, z toho 2 855 tis. Kč z příspěvku na vzdělávací činnost a 632 tis. Kč z příspěvku ze stipendií doktorandů. Dále byl do fondu převeden zůstatek příspěvku na podporu tvůrčí činnosti ve výši 299 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na případné dokrytí provozních nákladů v roce 2013. Pro fakultu platila v roce 2012 aktualizovaná směrnice VŠB – TUO o doplňkových (režijních) nákladech pro projekty VaV. Výše režie je u vybraných zdrojů stanovena poměrem k celkovým výnosům a činí u projektů minimálně 10%, maximálně 23% z celkových nákladů projektu. Konkrétní výši určuje řešitel. Do nákladů projektu se režie naúčtuje prostřednictvím vnitropodnikového účtu 701310. V roce 2012 činila celková částka režie z vědecko-výzkumných projektů 1 938 tis. Kč, režie z doplňkové činnosti 267 tis. Kč a režijní náklady z projektu OPVK celkem 49 tis. Kč. Mimo osobních nákladů a OPPP, které se nerozdělovaly a zůstávaly na úrovni fakulty, měla fakulta rozpočet členěný na jednotlivé katedry a samostatná účelová pracoviště se samostatným hospodařením. V personálním zabezpečení fakulty došlo v roce 2012 k poklesu pracovníků fakulty o 3 pedagogické a 1 nepedagogického pracovníka. Ke konci roku měla Fakulta bezpečnostního inženýrství celkem 77 zaměstnanců, z toho 54 akademických a 23 ostatních pracovníků. Vzhledem k nárůstu nových vědecko-výzkumných projektů byly uzavřeny nové pracovní úvazky, a tím došlo i k nárůstu počtu vědecko-výzkumných pracovníků, kteří jsou uváděni nad rámec celkového počtu pracovníků. Hospodaření fakulty za rok 2012 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 4 367 tis. Kč.
ANALÝZA PŘÍJMŮ DOTACE A PŘÍSPĚVKY Z MŠMT ČR Na základě Rozhodnutí MŠMT ČR obdržela Fakulta bezpečnostního inženýrství neinvestiční příspěvek, a to ve výši. -
34 538 tis. Kč na vzdělávací činnost a stipendia doktorandů,
-
2 575 tis. Kč na dotace k uskutečňování projektů rozvojových programů,
-
1 370 tis. Kč na tvůrčí činnost.
Dále byly poskytnuty dotace ve výši: -
1 894 tis. Kč na rozvoj výzkumné organizace - rozvoj vědy a výzkumu na FBI,
-
479 tis. Kč účelová dotace výzkumu a vývoje MŠMT ČR na projekt COST,
-
1 135 tis. Kč na specifický výzkum – použito na projekty Studentské grantové soutěže. Rozdělení takto přijatých příspěvků a dotací
příspěvek na vzdělávací činnost – ukazatel A, K
32 953 tis. Kč
příspěvek na stipendia doktorandů – ukazatel C
1 585 tis. Kč
dotace na rozvojové programy – ukazatel I
2 575 tis. Kč
příspěvek na tvůrčí činnost – ukazatel F
1 370 tis. Kč
dotace na IPRVO
1 894 tis. Kč
dotace na projekt COST dotace na specifický výzkum
479 tis. Kč 1 135 tis. Kč
Celková výše neinvestičních a investičních příspěvků a dotací z MŠMT ČR činila 41 991 tis. Kč. OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY MIMO MŠMT ČR Fakulta obdržela v roce 2012 dotace na projekty výzkumu a vývoje ve výši 20 948 tis. Kč. Část nevyčerpaných dotací ve výši 299 tis. Kč byla k 31. 12. 2012 převedena do FÚUP, tato částka bude vyčerpána v roce 2013 podle stanoveného účelu. Fakulta bezpečnostního inženýrství měla v roce 2012 celkem 18 projektů z ostatních resortů ministerstev ČR. Z MPO pokračovaly 3 projekty s dotací ve výši 1 390 tis. Kč. Tyto projekty byly v roce 2012 ukončeny.
V roce 2012 měla fakulta celkem 9 projektů Bezpečnostního výzkumu, na které obdržela dotace ve výši 13 132 tis. Kč. Na projekty TAČR a GAČR získala fakulta v roce 2012 účelové dotace ve výši 6 426 tis. Kč. Veškeré dotace a finanční prostředky na projekty na rok 2012 byly částečně vyčerpány, zůstatek ve výši 299 tis. Kč byl převeden do FÚUP k čerpání v roce 2013 dle jednotlivých projektů podle stanoveného účelu.
Srovnání celkové výše provozních prostředků s výší prostředků na vědu a výzkum 50000
tis. Kč
40000 provozní prostředky
30000
prostředky na vědu a výzkum
20000 10000 0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
rok
OSTATNÍ PŘÍJMY Ostatní příjmy v hlavní činnosti fakulty v celkové výši 713 tis. Kč byly tvořeny hlavně tržbami za přijímací řízení ve výši 530 tis. Kč, dále kurzovými zisky ve výši 20 tis. Kč, poplatky za vydávání dokladů apod. ve výši 25 tis. Kč, příjmy za promoce ve výši 103 tis. Kč a ostatními výnosy ve výši 35 tis. Kč. DOPLŇKOVÁ ČINNOST Výnosy z doplňkové činnosti byly tvořeny finančními prostředky ze 30 uzavřených smluv o dílo v celkové výši 2 746 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější uzavřené smlouvy patřily smlouvy s odběrateli např. ArcelorMittal, a.s., Česká podnik. pojišťovna, a.s., MŽP ČR, Smurfit Kappa Czech s.r.o., Čepro, a.s., Beskydské uzeniny, a.s. apod..
ANALÝZA VÝDAJŮ VÝDAJE V HLAVNÍ ČINNOSTI FAKULTY tis. Kč - spotřební materiál do 1 500,- Kč, OOPP
448
- DrHM od 1 501,- Kč do 40 000,- Kč /vybavení nových kanceláří, učeben, nákup didak. a výp. techniky/
242
- nákup knih, časopisů
45
- opravy a udržování strojů, zař., VT a budov
82
- cestovné tuzemsko /hlavně výuka v KS/, stř. dopravy
544
- cestovné zahraničí
168
- náklady na telefonní hovory
114
- náklady na inzerci, reklama
37
- konferenční poplatky
43
- nájemné nebytových prostor, nájemné kop. zařízení
405
- ostatní služby /poštovné, revize, služby spojené s nájmem aj. /
423
- mzdy zaměstnanců FBI
21 500
- OPPP /odměny externistů/
469
- sociální pojištění
5 484
- zdravotní pojištění
1 980
- sociální fond
298
- ostatní náklady, poplatky, kurz. ztráty
70
- vrácená režie z DČ a VaV do hlavní činnosti
-2 254
Celkové čerpání neinvestičních nákladů/ukazatel A, B
30 098
Rozbor osobních nákladů v závislosti na výši poskytnutého příspěvku na vzdělávací činnost 50000
tis. Kč
40000
vzdělávací činnost (zdroj 1101) podíl osobních nákladů
30000 20000 10000
86%
80%
81%
2007
2008
2009
91%
89%
96%
2010
2011
2012
0 rok
V roce 2012 byl přidělen Fakultě bezpečnostního inženýrství příspěvek dle ukazatele C na stipendia doktorandů ve výši 1 585 tis. Kč. Na stipendia doktorandů bylo čerpáno 953 tis. Kč. Nevyčerpaný příspěvek ve výši 632 tis. Kč byl převeden do Fondu provozních prostředků k dočerpání na mimořádná stipendia doktorandů v roce 2013.
PROJEKTY ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ Fakulta bezpečnostního inženýrství obdržela v roce 2012 osm projektů v celkové výši 2 575 tis. Kč neinvestiční a investiční účelové dotace. Podrobný seznam:
RP MŠMT program – Rozvoj vybavení laboratoří na FBI Jednalo se o projekt na doplnění přístroje pro prostorová měření elektromagnetického pole nízkých frekvencí, pořízení přístrojů pro stanovení bodu vzplanutí a detektoru výbušných plynů. Celková investiční dotace:
800 tis. Kč
RP MŠMT program – Umožnění dlouhodobých praxí ve firmách studentům a akademickým pracovníkům Jednalo se o program podpory zapojení do praxe studentů a akademických pracovníků fakulty. Celková neinvestiční dotace:
55 tis. Kč
RP MŠMT program – Vzdělávací program pro U3V na FBI Cílem programu bylo vytvoření atraktivního studijního programu pro seniory, který by odrážel nejnovější poznatky v oblasti bezpečnosti osob a majetku a požární ochrany. Celková neinvestiční dotace:
100 tis. Kč
RP MŠMT program – Propagace a marketing na Fakultě bezpečnostního inženýrství Projekt měl přispět ke zvýšení počtu studentů a absolventů technických oborů FBI a seznámit širokou veřejnost s možností studia na FBI. Celková neinvestiční dotace:
150 tis. Kč
RP MŠMT program – Rozvoj laboratoří FBI v oblasti protivýbuchové prevence Jednalo se o nákup dataloggeru včetně senzoru a o nákup software OriginPRO 9 a ostatního materiálu pro vybavení laboratoří. Celková investiční dotace:
744 tis. Kč
Celková neinvestiční dotace:
356 tis. Kč
RP MŠMT programy – další rozvojové programy byly určeny zahraničním přednáškám na FBI, působení zahraničních doktorandů na FBI a pomoci při organizaci vědeckého workshopu. Celková neinvestiční dotace:
370 tis. Kč
INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA NA SPECIFICKÝ VÝZKUM Institucionální prostředky na specifický výzkum ve výši 1 135 tis. Kč byly použity na finanční zajištění 10 projektů Studentské grantové soutěže. Dotace byla použita v největší míře na stipendia doktorandů. Z těchto prostředků bylo hrazeno také tuzemské i zahraniční cestovné na konference, nákup spotřebního materiálu a materiál potřebný pro měření v laboratořích.
COST – program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Celková účelová neinvestiční dotace:
479 tis. Kč
Čerpání: Položka
tis. Kč
spotřební materiál
86
režijní náklady
48
cestovní náklady, vložné na konference
211
ostatní služby
10
osobní náklady
101
Částka nevyčerpané dotace ve výši 23 tis. Kč byla převedena do FÚUP k použití pro rok 2013 podle určeného účelu.
INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA NA ROZVOJ VÝZKUMNÉ ORGANIZACE V roce 2012 obdržela FBI dotaci na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace ve výši 1 894 tis. Kč. Tato částka byla použita částečně na osobní náklady výzkumných a vývojových pracovníků a částečně na nákup materiálu pro vědecko-výzkumnou práci v laboratořích apod. ČERPÁNÍ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ Z ostatních příjmů fakulty byly čerpány hlavně náklady na platby za členské příspěvky, nákup reklamních předmětů pro reprezentaci fakulty, náklady na občerstvení hostů děkanátu a kateder, náklady na dopravu studentů v rámci exkurzí dle učebních plánů. Dále byly prostředky z vlastních výnosů použity na úhradu bankovních poplatků ze zvláštních projektových účtů a na spolufinancování projektů dle uzavřených smluv. ZAHRANIČNÍ PROJEKTY Fakulta bezpečnostního inženýrství obdržela v roce 2012 nový zahraniční projekt NATO s názvem Rizika svahových deformací Uzbekistánu, který bude ukončen v roce 2015. DOPLŇKOVÁ ČINNOST V roce 2012 měla FBI uzavřeno celkem 30 smluv o dílo s celkovými výnosy 2 746 tis. Kč. Čerpání nákladů na tyto smlouvy bylo v celkové výši 2 604 tis. Kč. Náklady přímo souvisely s řešením tematických úkolů jednotlivých smluv o dílo. Doplňková činnost skončila v roce 2012 se ziskem 142 tis. Kč.
VÝVOJ FONDŮ /v tis. Kč/
Typ fondu
Stav k 1. 1. 2012
Tvorba fondu
Čerpání fondu
Stav k 31. 12. 2012
Fond odměn
400
-
305
95
FRM
696
-
288
408
8 174
4 375
338
12 211
642
1235
1421
456
FPP Fond stipendijní
Fond odměn byl čerpán v roce 2012 na odměny zaměstnanců FBI ve výši 305 tis. Kč. Fond stipendijní byl v roce 2012 tvořen z poplatků za další a delší studium a čerpán na mimořádná stipendia dle stipendijního řádu FBI. Fond provozních prostředků byl v roce 2012 použit na spolufinancování projektů, exkurze studentů, členství v organizacích apod. Do tohoto fondu byl převeden i zůstatek za rok 2012 ve výši 3 786 tis. Kč a příděl z HV za rok 2011 ve výši 589 tis. Kč. Fond reprodukce majetku byl v roce 2012 použit na spolufinancování projektů, na úhradu projektové dokumentace rekonstrukce FBI – II. etapy, nákup serveru pro fakultu a drobné úpravy v rámci budovy FBI.
VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ FBI ZA ROK 2012 /hospodářský výsledek v tis. Kč/ Druh neinv. a inv. příspěvku, dotace, ostatních příjmů 1. základní
Poskytnuté prostředky k 31. 12. 2012
Náklady
Hospodářský výsledek
40 737
36 951
3 786
Ukazatel A, B – vzdělávací činnost
35 207
32 352
2 855
Ukazatel C – stipendia doktorandů
1 585
953
632
Ukazatel I – RP
2 575
2 575
0
Ukazatel F – tvůrčí činnost
1 370
1 071
299
24 456
24 157
299
Rozvoj výzk. organizace
1 894
1 894
0
Specifický výzkum
1 135
1 135
0
MPO
1 390
1 390
0
479
456
23
13 132
12 882
250
6 426
6 400
26
65 193
61 108
4 085
713
573
140
4. Doplňková činnost
2 746
2 604
142
Celkem 3. a 4.
3 459
3 177
282
68 652
64 285
4 367
v tom:
2. dotace na VaV v tom:
COST MVČR Ostatní resorty /GAČR,TAČR aj./
Celkem 1. a 2. 3. Ostatní příjmy
Celkem hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek Fakulty bezpečnostního inženýrství byl tvořen ziskem z doplňkové činnosti ve výši 142 tis. Kč a zůstatkem z vlastních příjmů fakulty ve výši 140 tis Kč. Nevyčerpaný neinvestiční příspěvek za rok 2012 na vzdělávací činnost, stipendia doktorandů a na tvůrčí činnost ve výši 3 786 tis. Kč byl převeden do Fondu provozních prostředků k případnému čerpání v dalších letech. Dotace na projekty výzkumu a vývoje nebyly vyčerpány ve výši 299 tis. Kč, tato částka byla převedena do Fondu účelových prostředků k přednostnímu čerpání v roce 2013 za dodržení účelovosti těchto prostředků.
V roce 2012 tvořily převedené režijní náklady do vzdělávací činnosti částku 2 254 tis. Kč a byly použity na částečnou úhradu osobních nákladů a na běžné provozní výdaje. Zpracovala: Ing. Radmila Radecká
