2015 Výroční zpráva Domova seniorů POHODA Chválkovice, p. o.
Výroční zpráva Domova seniorů POHODA Chválkovice, p. o. za rok 2015
Obsah I.
Základní údaje
3
II.
Úvodní slovo
4
III.
Organizační struktura
5
IV.
Poslání a cíle
7
V.
Sociální služby
11
VI.
Přehled o zaměstnancích
18
VII.
Základní údaje o hospodaření
19
VIII.
Tvorba a čerpání fondů
32
IX.
Kontrolní činnost
33
X.
Vzdělávání
34
XI.
Závěr
35
2
I. Základní údaje Název:
Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace
Sídlo:
Švabinského 403/3, Olomouc - Chválkovice, 779 00
Poskytované služby:
Domov pro seniory Chráněné bydlení
Zřizovatel:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Vedení:
PaedDr. Jiří F l o d e r, ředitel
Struktura organizace:
zdravotní úsek sociální úsek ekonomický úsek provozní úsek stravovací úsek
e-mail :
[email protected]
Organizace je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
3
II. Úvodní slovo
Rok 2015 byl rokem dokončování velkých rekonstrukcí. V únoru byla uvedena do provozu zrekonstruovaná oddělení A1 a A2, v červenci oddělení A3 a budovy E pro Chráněné bydlení a v listopadu oddělení A4 a A5 v hlavní budově. Tím bylo vytvořeno 118 míst v hlavní budově a 109 míst v budově E v Chráněném bydlení. Výrazně se tím proměnila kvalita ubytování v budově, která byla postavena v letech 1939-1945 i v panelovém domě, který byl postaven v roce 1978. Velkou změnou je například sociální zařízení, které je součástí každé buňky a není již třeba chodit na WC či do koupelny přes společnou chodbu. Uskutečnila se výměna vysokých van za sprchové kouty, které jsou pro klienty daleko dostupnější. Probíhaly také přípravy na změnu části Chráněného bydlení na Domov pro seniory. Služba Domov pro seniory je v Olomouci velmi žádaná a rozšíření možnosti poskytování této služby napomůže k uspokojení potřeb mnoha žadatelů.
4
III.
Organizační struktura
5
6
IV. Poslání a cíle Veřejný závazek k 1. 1. 2016
Domov pro seniory Úvodní ustanovení I. Poslání Domova pro seniory Posláním Domova pro seniory je: Podporovat samostatnost uživatele dle možností Ošetřovat nemocné uživatele Humanizovat péči Odbornost zaměstnanců Dostupnost žadatelům služby Aktivizovat uživatele II. Cíl sociální služby Dlouhodobé cíle: Cílem poskytované služby je podpořit soběstačnost uživatele, který z důvodu věku nebo svého zdravotního stavu není schopen se sám o sebe postarat bez pomoci jiné osoby a v jeho okolí není nikdo, kdo by mu potřebnou péči zabezpečil. Zabezpečit kvalitní ošetřovatelskou péči uživatele. Zajistit podmínky pro důstojný a aktivní život. Umožnit uživateli zachování samostatnosti a nezávislosti v co nejvyšší míře, dle jeho schopností. Krátkodobé cíle jsou součástí ročního plánu činnosti, který vypracovává ředitel s týmem spolupracovníků vždy k 1. 1. následujícího roku. III. Zásady poskytovaní služby Dle možností budovat nebo alespoň co nejdéle udržet nezávislost uživatele služeb. Dle možností podporovat začlenění uživatele. Respektování potřeb – služba je určována individuálními potřebami uživatele a potřebami společnosti. Partnerství – pracovat společně, ne odděleně. Kvalita – záruka kvality poskytuje ochranu zranitelným lidem. Rovnost bez diskriminace. 7
IV. Cílová skupina Domov pro seniory je určen pro:
Kapacita : Věk:
a) seniory b) osoby se zdravotním postižením
K 1.1.2015 – 200; k 1.7. 2015 – 234; k 1.11.2015 – 290 a od 1.1.2016 – 314 klientů osoby starší 50 let.
Žadatelé o službu, kteří nepatří do cílové skupiny: 1) zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče a trvalé odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení, 2) žadatel s psychotickými projevy 3) žadatel s mentální poruchou 4) žadatel s chronickým alkoholismem nebo s jinou závažnou toxikomanií 5) žadatel s demencí; výjimku tvoří -žadatel s mírnou formou demence -žadatel imobilní ve stabilizovaném stavu
8
Veřejný závazek - Chráněné bydlení I. Poslání Chráněného bydlení Posláním Chráněného bydlení je poskytnout zázemí, pocit důstojnosti, bezpečí a pomoci lidem, kteří z důvodu chronického onemocnění nemohou svou situaci řešit vlastními silami v jejich přirozeném prostředí, ale jsou schopni částečné sebeobsluhy. Podporuje klienty v tom, aby mohli žít co nejdéle běžným způsobem života. II. Cíl sociální služby Pomoc a podpora při udržení a rozvíjení dovedností uživatelů pomocí pravidelných aktivit, jako jsou hudební kroužek, kondiční cvičení, trénování paměti, společenské a kulturní akce minimálně jedenkrát týdně. Krátkodobé cíle pro rok 2015: Udržení soběstačnosti uživatelů: nejméně u 30 osob udržet schopnost samostatného úklidu bytové jednotky nejméně u 40 osob udržet schopnost samostatné přípravy stravy nejméně u 50 osob udržet schopnost samostatné péče o lůžko nejméně u 30 osob udržet sociální začlenění prostřednictvím klubové činnosti nejméně u 3 osob udržet schopnost samostatné práce s PC Spokojenost klientů bude testována na dotazníkovém šetření, kterého se zúčastní alespoň 70% klientů. III. Zásady poskytovaní služby Všichni pracovníci služby Chráněné bydlení sdílí tyto hodnoty: zachování lidské důstojnosti respektujeme právo volby uživatelů, jejich soukromí a partnerské vztahy vytváříme podmínky, aby se uživatelé cítili důstojně, svobodně a bezpečně uživatelé jsou partnery, k uživatelům přistupujeme s úctou, otevřeností a bez diskriminace klademe důraz na dodržování a respektování práv uživatelů individuální přístup ke každému uživateli podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním potřebám, přáním a schopnostem uživatele podpora je poskytována s ohledem na ostatní spolubydlící a možnosti služby posilujeme samostatnost uživatelů v běžných podmínkách.
9
IV. Cílová skupina Služby jsou určeny osobám od 50. let věku s chronickým onemocněním za splnění podmínek: osoba je závislá na pomoci jiné fyzické osoby, osoba je schopná alespoň částečné soběstačnosti a mobility ve vlastní domácnosti. Kapacita služby je 109 uživatelů, od 1. 1. 2016 – 79 klientů.
Služby nezajišťujeme: jestliže zdravotní stav osoby vyžaduje nepřetržitou odbornou zdravotní péči a nepřetržitou ošetřovatelskou péči, osobám se závažným postižením orientace a komunikace, osobám závislým na alkoholu nebo jiném druhu toxikomanie, osobám, které by narušovaly svým chováním kolektivní soužití.
10
V. Sociální služby V.I. Statistické údaje: Celkový počet uživatelů: Domov pro seniory 200; navýšení k 1. 7. 2015 na 234; navýšení k 1. 11. 2015 na 290 a navýšení k 1. 1. 2016 na 314 klientů Chráněné bydlení 109 – snížení kapacity k 1. 1. 2016 na 79 klientů Počet uživatelů s příspěvkem na péči v Domově pro seniory: 2010 2011 BEZ PŘÍSPĚVKU 14 13 I. STUPEŇ 81 73 II. STUPEŇ 65 64 III. STUPEŇ 67 65 IV. STUPEŇ 40 41
11
2012 13
2013 10
69 68 61 49
60 78 76 64
2014 6 56 54 68 70
2015 7 52 72 68 61
Počet uživatelů s příspěvkem na péči v Chráněném bydlení: I. Stupeň PnP II. Stupeň PnP III. stupeň PnP Kapacita
2009 60 10 0 177
2010 60 10 0 147
2011 39 10 0 147
2012 27 5 0 109
2013 23 4 0 109
2014 27 2 0 109
2015 27 2 1 109
Počet žádost a počet přijatých klientů v daném roce 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
536
399
519
402
417
542
461
483
448
-
-
-
-
-
-
-
-
28
Počet přijatých klientů v Chráněném bydlení
14
13
5
0
4
2
5
0
12
Celkový počet žádostí v Domově pro seniory
497
528
561
613
667
731
885
986
945
-
-
-
-
-
-
-
-
433
56
51
80
73
54
63
90
48
129
Celkový počet žádostí v Chráněném bydlení Počet žádostí v pořadníku
Počet žádostí v pořadníku Počet nových klientů v Domově pro seniory
12
Počet žádostí o poskytnutí sociální služby:
Průměrný věk klientů průměrný věk v Chráněném bydlení průměrný věk v Domově pro seniory
2007 75,1 80,7
2008 76,2 81,3
2009 78,5 81,3
13
2010 78,3 81,5
2011 77,5 82,4
2012 78,9 83,4
2013 79,2 83,4
2014 79,96 83,5
2015 80,2 83,0
V.II. Sociální péče Základní činnost sociálního úseku vychází z individuálních plánů uživatelů služeb. Jedná se o individuální i skupinové aktivity vycházející z potřeb a přání jednotlivých klientů. Nejvýznamnější sportovní akcí pořádanou v roce 2015 byl VI. ročník Krajského turnaje v petanque pod záštitou náměstkyně hejtmana paní Mgr. Y. Kubjátové. Tak jako každoročně byl ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb pořádán Sportovní den seniorů, který se vždy těší velké oblibě klientů. Poté následovala zahradní slavnost s velkým počtem účastníků. Bylo připraveno bohaté občerstvení. Kulturní činnost, sportovní akce a výlety jsou v našem zařízení velice bohaté. Celkem bylo zorganizováno v Domově pro seniory 54 akcí včetně výletů jednotlivých oddělení, karnevalu, koncertů a dalších akcí. Příjemným zpestřením jsou vždy pro uživatele služeb návštěvy dětí různých základních a mateřských škol. V Chráněném bydlení bylo ve spolupráci s výborem uživatelů uskutečněno celkem 7 akcí. Jedná se o Josefovské posezení, Mikulášské posezení, výlety a další akce. V roce 2015 probíhaly na odděleních kroužky Reminiscence seniorů za průměrné účasti 9 klientů. Klienti společně vzpomínají na příjemné i smutné události jejich života, sdílejí společné zkušeností a zážitky. Tato aktivita je obohacením nejen pro klienty, ale také pro přítomné pracovníky. Volné chvíle mohou uživatelé služeb trávit také v době příznivého počasí v příjemném prostředí našeho parku, kde se především v době letního období schází s návštěvami svých známých a příbuzných. Velkou pomocí při zajištění kulturních akcí jsou dobrovolníci Maltézské pomoci o.p.s. a JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum z.s. V současné době navštěvuje klienty 19 dobrovolníků. Klienti si jejich pomoci velmi váží. Poskytují uživatelům pomoc a podporu. Mimo služeb poskytovaných naší organizací mají uživatelé možnost využívat i služeb odborných lékařů, kadeřnice, pedikérky a bufetu.
14
Počty připravované a vydané stravy za rok 2015 (Domov pro seniory a Chráněné bydlení)
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem:
DS Pohoda - připravovaná celodenní strava 29705 27043 30422 28819 29831 28376 31215 33378 33442 34500 33354 37121 377206
DS Pohoda - vydaná celodenní strava 29689 27030 30415 28815 29826 28370 31211 33373 33435 34496 33347 37113 377120
CHB - připravovaná strava - oběd 1137 1026 1107 1041 1029 1010 1014 1063 1091 1224 1193 1239 13174
15
CHB - vydaná strava - oběd 1135 1025 1105 1039 1026 1007 1009 1059 1083 1222 1191 1237 13138
V.III. Zdravotní péče Odbornou zdravotní péči zajišťují: v Domově pro seniory a v Chráněném bydlení: MUDr. Terrichová Marie - praktická lékařka pro dospělé (ústavní lékařka) MUDr. Kováčová Olga - psychiatr - zajišťuje psychiatrickou péči MUDr. Šuňavská Jana - neurolog - zajišťuje neurologickou péči MUDr. Kubicová Dagmar - dermatoložka - zajišťuje dermatologickou péči Mgr. Čermáková Martina - logoped - provádí odborné konzultace při nácviku řeči MUDr. Rancová Anna - diabetolog - provozuje diabetologickou poradnu Uživatelé mají svobodnou volbu lékaře, takže mohou docházet i k jiným lékařům. Služeb MUDr. Terrichové využívá 100 % uživatelů. V případě dalších odborných vyšetření jsou uživatelé, pokud nezvládnou cestu MHD, převáženi sanitou do dalších zdravotnických zařízení. (FN Olomouc, Vojenská nemocnice, SPEA ,Poliklinika Agel a další). V případě nepřítomnosti lékaře je akutní zdravotní péče zajišťována RZS. Uživatelé dle svých zdravotních možností dochází do ordinace v zařízení Domova pro seniory a do Chráněného bydlení. Ordinace praktického lékaře je v pavilonu C, Odborní lékaři využívají ordinaci na Chráněném bydlení. Pokud to jejich zdravotní stav nedovolí, dochází lékaři přímo na jejich pokoje. Pracovníci Domova pro seniory zajistí vyzvednutí léků, zdravotních pomůcek a dalších potřeb. Odbornou ošetřovatelskou péči zajišťuje v Domově pro seniory stodvacetičlenný tým. Tento tým zahrnuje všeobecné sestry, pracovnice v sociálních službách, fyzioterapeuty, a nutriční terapeutku. Obslužnou péči a individuální plánování zajišťují pracovníci v sociálních službách / PSS /. Všeobecné sestry zajišťují odbornou ošetřovatelskou péči, všestrannou péči o individuální potřeby uživatelů v souladu s nejnovějšími zásadami a odbornými poznatky komplexní ošetřovatelské péče. Poskytují ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu, vykazují zdravotním pojišťovnám odborné ošetřovatelské výkony, vedou předepsanou dokumentaci. Součástí jejich každodenní práce je i účast na individuálním plánování. Nedílnou součástí týmu jsou sociální pracovníci. Tým pracovníků je rozšířen o 4 pracovníky, kteří se věnují zejména aktivizaci uživatelů. Tito pracovníci jsou přijímáni z ÚP a jedná se o dotovaná místa na dobu vždy ½ roku. Uživatelé v Domově pro seniory vyžadují vzhledem ke svým onemocněním (onemocnění srdce, cév, demence, postižení pohybového aparátu, imobilita) náročnou ošetřovatelskou péči, a proto je nutné, aby si zdravotničtí pracovníci prohlubovali a zdokonalovali své odborné znalostí a rozvíjeli své profesní zaměření. Rehabilitační péči zajišťují fyzioterapeuti, kteří realizují ordinaci stanovenou praktickým a odborným lékařem. V Domově pro seniory je poskytována fyzioterapeuty: fyzikální terapie - ultrazvuk, BTL, magnetoterapie, aplikace tepla, aplikace světla, inhalace, masáže, cvičení na přístrojích, individuální tělesná výchova, cvičení na nářadích, nacvičují soběstačnost, chůzi s pomůckami aj. Snahou všech pracovníků zdravotního úseku je udržení nezávislosti, soběstačnosti a stabilizování zdravotního stavu uživatele. 16
V Chráněném bydlení pracují 4 pracovníci sociální péče, kteří zajišťují přímou obslužnou péči / hygienická péče, nákupy, výdej stravy, úklidy, aktivizace aj. /. Tuto péči plánuje koordinátor služby CHB. Pracovníci se podílí na individuálním plánování a aktivizaci. Odbornou ošetřovatelskou péči v případě potřeby zajišťují v Chráněném bydlení všeobecné sestry z Domova pro seniory. Rehabilitační péči zajišťuje fyzioterapeut z Domova pro seniory, který realizuje ordinaci stanovenou praktickým lékařem, neurologem nebo jiným odborným lékařem.
17
VI. Přehled o zaměstnancích
Celkem
Domov pro seniory
Chráněné bydlení
průměrný přepočtený počet zaměstnanců
191,70
171,60
20,1
průměrný fyzický počet zaměstnanců
191
178
13
evidenční počet pracovníků k 31. 12 .2015
224
211
13
V roce 2015 došlo k navýšení pracovníků vzhledem ke změnám kapacity a to o 24 pracovníků na oddělení A3 k 1. 7. a dalších 24 pracovníků k 1. 11. při otevření oddělení A4 a A5.
18
VII. Základní údaje o hospodaření Ekonomické informace k hospodaření organizace v roce 2015
Informace o hospodaření vycházejí z účetní evidence, skladové evidence, rozborů hospodaření a z provedené řádné inventarizace majetku a pohledávek k 31. 12. 2015. V účetnictví sledujeme odděleně všechny ekonomické ukazatele na jednotlivé služby tj. na službu Domov pro seniory a na službu Chráněné bydlení.
Závazné ukazatele Zřizovatel našemu zařízení stanovil pro rok 2015 včetně aktualizací tyto závazné ukazatele: Příspěvek na provoz – odpisy
9.474.165,- Kč
Odvody z investičního fondu – odpisy
7.765.165,- Kč
Limit mzdových prostředků
49.429.771,- Kč
Vyrovnané hospodaření
Všechny závazné ukazatele byly dodrženy.
Investiční příspěvek V roce 2015 nám nebyly schváleny žádné investiční příspěvky.
19
Základní údaje o hospodaření dle služeb v hlavní činnosti Domov pro seniory: Výnosy z činnosti: Dotace MPSV
17.219.100,-
Příspěvek od zřizovatele na provoz
22.030.146,-
Příspěvek od zřizov. na provoz – opravy Příspěvek od zřizovatele na odpisy
255.178,7.897.990,-
Příspěvky od Úřadu práce
800.819,-
Příjmy od uživatelů služby
23.831.915,-
Příjmy z příspěvků na péči
17.550.987,-
Příjmy od zdravotních pojišťoven
6.564.247,-
Ostatní příjmy
935.677,-
Transferový podíl
459.514,-
---------------------------------------------------------------------------CELKEM
97.545.573,- Kč
20
Náklady na činnost:
Spotřeba materiálu
13.408.003,-
Náklady z DDHM
5.380.151,-
Spotřeba energií
5.794.862,-
Opravy a udržování
1.169.031,-
Služby
2.886.262,-
Mzdové nákl. včetně zákonných odvodů
59.930.592,-
Odpisy
7.897.991,-
Ostatní náklady
619.167,-
CELKEM
97.086.059,-
Hospodářský výsledek za rok 2015 v HČ
+ 459.514,- Kč / TP /
21
Chráněné bydlení: Výnosy z činnosti:
Dotace MPSV
4.405.800,-
Příspěvek od zřizovatele na provoz
1.658.375.-
Příspěvek od zřizov. na provoz – opravy
21.483,-
Příspěvek od zřizovatele od odpisy
1.576.175.-
Příjmy od uživatelů služby
5.061.400,-
Ostatní příjmy
41.494,-
Transferový podíl
611.815,-
---------------------------------------------------------------------------13.376.542,- Kč
CELKEM
22
Náklady na činnost:
Spotřeba materiálu
874.109,-
Náklady na pořízení DDHM
402.682,-
Spotřeba energií
2.483.514,-
Opravy a udržování
127.801,-
Služby
359.759,-
Mzdové nákl. včetně zákonných odvodů
6.911.400,-
Odpisy
1.576.717,-
Ostatní náklady
28.744,-
---------------------------------------------------------------------------12.764.726,- Kč
CELKEM Hospodářský výsledek za rok 2015 Celkový hospodářský výsledek za organizaci činí :
+ 611.815,- Kč / TP / + 1.071.329,- Kč / TP/
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je z transferových podílů z investičních transferů.
23
Základní údaje o hospodaření dle služeb v doplňkové činnosti / pronájem nebytových prostor /
Domov pro seniory:
Chráněné bydlení:
Výnosy z činnosti:
výnosy z pronájmu
126.336,-
123.402,-
Náklady na činnost:
spotřeba materiálu
535,-
83,-
41.764,-
65.072,-
5.042,-
4.747,-
mzdové náklady
16.181,-
4.677,-
odpisy
12.116,-
5.232,-
spotřeba energií služby
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem :
Hospodářský výsledek :
75.638,-
79.811,-
50.698,- Kč
Celkový hospodářský výsledek v doplňkové činnosti za rok 2015 činí :
24
43.591,- Kč
+ 94.289,- Kč
Rozbor nákladů za celou organizaci Od roku 2014 probíhala modernizace hlavní budovy. Postupně byly dávány do provozu dokončená oddělení a to: v únoru 2015 oddělení A1 a A2, v červenci A3 a v prosince A4 a A5. Protože dokončovací práce v hlavní budově se posunuly proti plánovaným termínům, tak se nám i plnění rozpočtu podle toho měnilo. Především předpokládané náklady se snížily o spotřebu potravin pro klienty, spotřebu čistících prostředků, spotřebu zdravotnických potřeb a spotřebu vody. Z důvodu teplé zimy se nám snížila i spotřeba plynu proti předpokladu.
Celkové náklady organizace v roce 2015 činily 110.006.234 tis. Kč a byly čerpány dle následujícího rozpisu účtových skupin na základě rozboru nákladů z účetní evidence v tis.Kč: 50 -
Spotřebované nákupy 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie
51 -
Služby 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby
52 -
Osobní náklady 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné zákonné pojištění 527 Zákonné sociální náklady
53 -
Daně a poplatky 538 Jiné daně a poplatky
3 3
54 -
Ostatní náklady 547 Manka a škody
0 0
55 -
odpisy, rezervy a opravné položky
22.668 14.283 8.385 4.573 1.296 20 1 3.256
67.486 49.445 16.739 190 1.112
15.276 25
551 Odpisy dlouhodobého majetku 556 Tvorba zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhod. majetku
9.492 1 5.783
Komentář k významným nákladovým položkám : 501 - Spotřeba materiálu
14.283
Tuto položku tvoří především : spotřeba potravin spotřeba čistících prostředků spotřeba prádla nákup knih, tiskovin nákup drobného hmot. maj. spotřeba kancelářského materiálu spotřeba zdravotnického materiálu spotřeba PHM spotřeba materiálu na údržbu spotřeba ostatního všeob. materiálu
9.000 1.381 479 30 764 701 241 54 204 1.428
V prádelnách se spotřebovalo čistících /pracích/ prostředků za 395 tis. Kč. Velkou část u spotřeby ostatního všeobecného materiálu tvoří spotřeba hygienických potřeb /papírové ručníky, utěrky, toaletní papír apod. cca 357 tis. Kč/. Dále vinylové, latexové rukavice, pytle PVC, PE, LPDE, sáčky do košů, do vysavačů, ubrousky, jednorázové čepice, zástěry, ubrusovina, gumovka na podložky apod. činily částku cca 300 tis. Kč. Zbytek tvoří ostatní drobný všeobecný materiál na oddělení a k zajištění provozu. 502 - Spotřeba energií
8.385 4.148 2.389 1.848
spotřeba plynu spotřeba elektr. energie spotřeba vody, stočné
26
511 - Opravy a udržování
1.296 534 762
budov strojů a zařízení
Přehled větších oprav v roce 2015 : 134.000,- Kč – malování bytů v pavilonu B po odstěhování klientů CH zpět do zrekonstruovaného pavilonu E /hrazeno z rezervního fondu a fondu investic/ 56.000,- Kč – malování stravovacího provozu a provozních místností 195.000,- Kč – výměna čerpadel pro topný systém 49.900,- Kč – oprava garáže pro potřeby prádelny Domova seniorů při zvýšení kapacity klientů 40.000,- Kč – oprava a výměna okenních sítí 40.000,- Kč – oprava podlahy a pokládka lina ve společenské místnosti na Chráněném bydlení 40.000,- Kč – oprava výtahu včetně kabiny Opravy strojů a zařízení tvoří z větší části běžná údržba a běžné opravy. Opravy dle úseků:
zdravotnický: stravovací: prádelny: provozní: kancel. technika budov :
143 tis. 102 tis. 117 tis. 323 tis. 77 tis. 534 tis.
518 - ostatní služby
3.256 905 607 1.000 229 148 32 335
odvoz odpadů revize, servis SOS hlídací služba softw. služby, licenční popl. telekomunikace konzultační a poradenské služby ostatní služby
27
521 - 527 - osobní náklady
67.486 48.677 620 149 12.307 4.431 190 1.112
platy zaměstnanců OON náhrady mzdy za nemoc sociální pojištění zdravotní pojištění jiné soc. pojištění zákonné soc. náklady
Osobní náklady jsou největší nákladovou položkou v rozpočtu naší organizace. Průměrná měsíční mzda činila v roce 2015 21.228,- Kč. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2015 byl 191,70. Zákonné sociální náklady letos tvořili i OOPP v částce 394 tis. Kč a preventivní prohlídky v částce 72 tis. Kč a školení a vzdělávání zaměstnanců v hodnotě 146 tis.Kč 551 – odpisy dlouhodobého majetku
9.492
Výše odpisů narostla proti schválenému rozpočtu o 929 tis. Kč. Důvodem bylo zavedení do účetnictví předávacího protokolu na modernizaci hlavní budovy a rekonstrukci pavilonu E. 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku 5.783 Tato částka tvoří náklady na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku k dovybavení nově zmodernizovaných oddělení v hlavní budově a také pro nově zřízené oddělení v pavilonu E pro Domov pro seniory a zejména z důvodu navýšení kapacity klientů DpS během roku o 114 klientů. Většina těchto finančních prostředků byla použita na nákup nového majetku, který nebyl součástí projektu modernizace. Mezi nejvýznamnější pořízené položky dle úseků patří např.: Stravovací úsek: Nerez. regály, termonádoby, termosy, gastronádoby, vozíky na várnice a na tablety, jídelní stoly a židle do jídelny a drobné dovybavení 310
28
Zdravotní úsek: Úklidové vozíky, vozíky na stravu, na léky Chodítka toaletní židle, sedačky pod sprchu Nerezové police, vitríny, drátěné vestavby PC, monitory a tiskárny, kopírka TV, mikrovlnky, lednice, myčky Noční stolky, vysazovací křesla, sprchová křesla, Matrace vzduchové kompresory Rehabilitační pomůcky, pohybové léčebné stroje, Biomag Čtečky na sledování péče Nábytek do zrekonstruovaných pokojů Úklidové stroje Regály, nástěnné držáky, držáky Hinz Zvedák Sivak 2 ks Ostatní
310 187 222 258 335 1.100 130 118 71 1.500 105 66 80 200
Ekonomický a personální úsek: 3 ks stěnových trezorů PC, tiskárny, skartovačky, monitory, kartotéka, NB Nábytek do nové kanceláře
32 164 70
Sociální úsek: PC včetně příslušenství Notebook Skartovačka, tabule, fotoaparát, vitríny, TV, fotoplakát Křesla a stolky do společenské místnosti v CHB
60 19 78 81
Provozní úsek: Válcový kartáč Pračky 5 ks Elektrocentrály 2 ks Vozíky do prádelny Telefonní přístroje na nová oddělení Poštovní schránky na CHB Informační cedule
25 53 30 50 51 28 48 29
Rozbor výnosů za celou organizaci Celkové výnosy v roce 2015 činily 111.171 853,- Kč. 60 - Výnosy z vlastních výkonů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 64 - Ostatní výnosy 648 Čerpání fondů 649 Ostatní výnosy z činnosti 66 - Finanční výnosy 662 Úroky 67 - Výnosy z transferů 672 Dotace z MPSV Příspěvek na provoz od zřizovatele Příspěvek na odpisy od zřizovatele Příspěvek od Úřadu práce Transferový podíly
53.991 53.726 265 241 134 107 3 3 56.936 21.625 23.965 9.474 801 1.071
Komentář k významným výnosovým položkám: 602 - Výnosy z prodeje služeb Tuto položku tvoří: přiznané příspěvky na péči úhrady za pobyt v DPS úhrady stravného v DPS úhrady nájemného v CHB úhrady stravného v CHB úhrady za služby v CHB úhrada stravného příjmy od zdravotních pojišťoven
53.726 17.551 13.201 10.631 4.095 822 144 717 6.565
30
603 - Výnosy z pronájmu nájemné z plochy nájemné z vybavení náklady z nájemného reklama a pronájem v HČ
265 66 28 155 16
V našem zařízení má celoročně pronajatou ordinaci praktický lékař, kožní lékař, neurolog a psychiatr. Dále pak pronajímáme kantýnu, místnost pro kadeřnictví, místnost pro pedikúru. 649 – Ostatní výnosy z činností Úhrada za soukromé telef. hovory Bonusy MAKRO Režijní náklady na výcvik žáků SOU Proúčtování darů do výnosů Nevyzvednuté pozůstalosti Ostatní
106 3 20 14 12 34 23
672 – Výnosy vybr. místních vládních institucí z transferů Dotace z MPSV Příspěvek na provoz od zřizovatele Příspěvek na odpisy od zřizovatele Příspěvek od Úřadu práce Transferový podíly
37.476 21.625 23.965 9.474 801 1.071
Příspěvek od ÚP jsme čerpali v rámci příspěvku na společensky účelná pracovní místa vyhrazená.
31
VIII. Tvorba a čerpání fondů Investiční fond Tvorba v tis.: účetní odpisy Převod z rezervního fondu
9.492 70
Čerpání v tis.: odvod odpisů zřizovateli Nákup 1 ks stavěcí zvedák SARA Nákup 2 ks pračky Elektrolux - velké Nákup 1 ks válcový žehlič Elektrolux Nákup 1 ks malá pračky Elektrolux Dodávka a montáž signalizačního zařízení odd. E3 Dodávka a montáž datových sítí odd. E3
7.765 126 702 701 155 81 67
Fond odměn Fond odměn nebyl v roce 2015 tvořen ani čerpán Fond kulturních a sociálních potřeb Tvorba v tis.: Tvorba 1% z hrubých mezd Čerpání v tis.: Stravování Vitamínové balíčky dary – jubilea penzijní připojištění
488 115 100 44 165
Fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku Tvorba v tis.: Hosp. výsledek z roku 2014 Čerpání v tis.: převod do fondu investic
19 70
Fond rezervní z ostatních titulů Tvorba v tis.: přijaté dědictví Čerpání v tis.:
2 0
32
IX. Kontrolní činnosti V naší organizaci je zaveden vnitřní kontrolní systém v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a jeho prováděcí vyhlášky v platném znění. Na základě těchto právních předpisů byly v organizaci vypracovány vnitřní směrnice, které jsou závazné pro všechny vedoucí zaměstnance a pověřené pracovníky. Vnitřní kontrolní systém je zabezpečován příkazcem operace, správcem rozpočtu, hlavní účetní a vedoucími zaměstnanci tak, aby se zajistilo hospodárné využití rozpočtových prostředků. Na pravidelných poradách vedení organizace se projednávaly výsledky kontrol a přijímaly se opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Interní audit je v naší organizaci nahrazen veřejnosprávní kontrolou prováděnou kontrolním oddělením zřizovatele. Přehled kontrol za rok 2015 na ekonomickém a personálním úseku: V říjnu proběhla kontrola z MPSV na finanční hospodaření s poskytnutou dotací v roce 2014. Kontrolním zjištěním bylo, že poskytnuté finanční prostředky byly využity v souladu s účelem, na který byly poskytnuty a byly dodrženy podmínky Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace. V listopadu 2015 provedla auditorská firma AUDIT TEAM s.r.o. se sídlem v Olomouci ověření účetních a finančních operací souvisejících s čerpáním přidělených finančních prostředků dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015. Společnost AUDIT TEAM, s.r.o. vydala auditorskou zprávu, kde uvedla, že údaje uvedené ve Vyúčtování dotace odpovídají údajům zachyceným v účetnictví a jsou v souladu se zákony i s účetními předpisy platnými v České republice. Na sociálním a zdravotním úseku neproběhla v roce 2015 žádná externí kontrola.
33
X. Vzdělávání Školení zaměstnanců ekonomického a personálního úseku se především zabývalo problematikou vedení účetnictví dle nově zaváděných a aktualizovaných ČÚS, schvalování účetní závěrky, připravované konsolidace účetnictví, zavedení pomocného analytického přehledu, změn ve spisové službě a archivnictví, nová legislativní úprava správy dokumentů, evidence majetku, školení HACCAP, školení hygienického minima, školení softwarů firmy Preus /sklady, jídelníčky, depozita a klienti/. Dále se personalistka a mzdová účetní účastnily školení na pracovněprávní aktuality, pracovně lékařskou službu, plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením, FKSP a sociální fondy, odškodňování pracovních úrazů, školení na ELDP, komunikace se ZP, předdůchody, systém odměňování v sociálních službách a zdanění mezd a platů v roce 2015. Všichni zaměstnanci se zúčastnili školení PO a BOZP. Vzdělávání pracovníků sociálního úseku se řídí zákonem o sociálních službách číslo 108/2006 Sb., Všichni pracovníci absolvovali školení v rozsahu minimálně 24 hodin v akreditovaných kurzech, seminářích a odborných stážích. Zaměstnanci zdravotního úseku se školili dle plánu osobního rozvoje a to především v kurzech dle zákona 96/2004 Sb., v platném znění v rámci celoživotního vzdělávání. Na zdravotním úseku si všeobecné sestry rozšiřují i odborné vzdělání studiem na vysoké škole tak, aby poskytovaná ošetřovatelská péče byla na vysoké úrovni. Pracovníci v sociálních službách se účastnili ústavních seminářů, akreditovaných seminářů nebo konferencí pořádaných organizacemi Caritas, CURATIO, Hartmann Akademie aj., Pro zaměstnance provozního úseku byl připraven svářečský kurz, školení řidičů, školení obsluhy tlakových nádob, obsluha zařízení vzduchotechniky při uvádění do provozu nového pavilonu a technických úprav kotelny. Zaměstnanci všech úseků dále absolvovali školení bezpečnosti práce a školení požární ochrany a standardy kvality sociálních služeb. Zaměstnanci zdravotního, sociálního, stravovacího a ekonomického úseku se také účastnili školení pořádaných APSS a Olomouckým krajem. V roce 2015 absolvovali odbornou praxi v Domově seniorů POHODA Chválkovice, p. o. studenti Univerzity Palackého v Olomouci, Vyšší odborné a sociální školy Caritas, Vyšší odborné a sociální školy Dorkas, Střední zdravotní školy a VOŠ Pettingeum, a žáci Střední školy Olomouc - Svatý Kopeček.
34
Závěr
XI.
Rok 2015 byl pro naše zařízení rokem dokončování stavebních prací. Naopak rok 2016 je rokem stabilizace. Dochází k zásadnímu navýšení kapacity služby Domov pro seniory z původních 200 na 314 klientů. Tím dochází současně k navýšení počtu pracovníků. Všichni pracovníci budou muset prokázat své kvality v péči o klienta. Současně s tímto procesem dochází ke snížení kapacity služby Chráněné bydlení a to ze 109 klientů na současných 79. Vzhledem k tomu, že k postupnému snižování docházelo již v průběhu stavebních prací, nejedná se u Chráněného bydlení o zásadní změnu. Obě služby jsou v současné době na velmi vysoké technické úrovni. Nyní záleží jen na personálu, zda bude schopen využít tuto nespornou výhodu ve prospěch klientů.
35
