Výroční zpráva rok 2015
Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb
Obsah: Úvodní slovo ředitele .............................................................................................................................. 3
1
2
3
Vedení Domu seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociální péče ................................................ 4 1.1
Statistické údaje ...................................................................................................................... 5
1.2
Spolupráce s veřejným sektorem ............................................................................................ 6
Péče o naše klienty .......................................................................................................................... 8 2.1
Zdravotní a ošetřovatelská péče ............................................................................................. 8
2.2
Sociální péče ............................................................................................................................ 9
2.3
Aktivizace, volnočasové aktivity .............................................................................................. 9
Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace Středočeského kraje za rok 2015 ....... 13 3.1
Základní údaje o organizaci ................................................................................................... 13
3.1.1 3.2
Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31. 12. 2015 ........................................................ 13
3.3
Hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2015.............................................................. 14
3.4
Vyhodnocení schválených závazných ukazatelů za rok 2015 ................................................ 15
3.4.1
Stanovené závazné ukazatele:....................................................................................... 15
3.4.2
Účelové neinvestiční a investiční dotace....................................................................... 15
3.4.3
Fond investic.................................................................................................................. 16
3.4.4
Pohledávky a závazky .................................................................................................... 16
3.4.5
Bankovní úvěry a půjčky ................................................................................................ 17
3.4.6
Leasing ........................................................................................................................... 17
3.4.7
Veřejné zakázky ............................................................................................................. 17
3.5
Kontrolní činnost ................................................................................................................... 18
3.5.1 3.6
4
Oblast činnosti ............................................................................................................... 13
Výsledky kontrol ............................................................................................................ 18
Hospodaření PO za rok 2015 ................................................................................................. 19
Stravování ...................................................................................................................................... 20
Závěr ...................................................................................................................................................... 21
Úvodní slovo ředitele Vážení přátelé, klienti, rodinní příslušníci či zájemci o naše služby a činnosti! Předkládáme v nové formě zprávu o naší práci a jejích výsledcích za uplynulý rok 2015. Veškeré naše snažení směřovalo nejen k naplnění zákonných povinností, předpisů a ekonomických norem, ale především k vytváření přátelského, aktivního a zdravého prostředí pro komunitu Domu seniorů Mladá Boleslav – pro seniory i zaměstnance. Jsme si vědomi, že výkon sociální služby není jen rutinní prací, ale že musí být okořeněn i osobním nasazením a často i srdcem. Vážíme si zájmu a spolupráce s rodinami našich uživatelů, velkým přínosem jsou dobrovolníci pravidelně u nás působící. V uplynulém roce jsme získali významnou finanční částku od sponzorů, díky tomu jsme mohli rozšířit volnočasové aktivity, společenský program i naplánovat nové vybavení. Všem příznivcům a spolupracovníkům tímto děkujeme a věříme, že i v roce letošním se nám všem společně bude dařit naplňovat zvolené cíle.
Ing Světlana Kubíková ředitelka Domu seniorů
1 Vedení Domu seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociální péče Základní údaje: Název organizace: Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Sídlo: Olbrachtova 1390/II, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 00874647 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Mladá Boleslav Číslo účtu: 9634181/0100 Zřizovatel: Středočeský kraj, odbor sociálních věcí Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov Právní postavení: právní subjekt Typ organizace: příspěvková organizace Název sociální služby: Domov pro seniory Statutární orgán: Ing. Světlana Kubíková Registrace: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor sociálních věcí Domov pro seniory: 3289798 Telefon: 326 718 628 Fax: 326718630 E-mail:
[email protected] Web: www.ddmb.cz Facebook: Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb (https://www.facebook.com/DumSenioruMladaBoleslav?ref=hl)
Kontaktní osoby: Ing Světlana Kubíková ředitelka
[email protected] Helena Najmanová statutární zástupkyně ředitele, ekonomka
[email protected] Daniela Poddaná vedoucí zdravotního úseku
[email protected] Marcela Šrajerová, DiS vedoucí sociálního úseku
[email protected] Brigita Žáková vedoucí úseku stravování a nákupu
[email protected]
1.1 Statistické údaje
1.2 Spolupráce s veřejným sektorem
V roce 2015 pokračovala stabilizace organizace dle nové organizační struktury, důraz na znalostní rozvoj zaměstnanců a trend vyhledávání nových možností volnočasových aktivit pro seniory. Nově byla navázána komunikace a spolupráce s vedením statutárního města Mladá Boleslav, náměstkem primátora Mgr. M. Kopalem, který Dům seniorů dvakrát během roku navštívil. Ředitelka se zúčastnila na radnici kulatého stolu ke komunitnímu plánování. Jako výsledek těchto aktivit lze označit shodu na potřebě nových míst pobytového zařízení pro občany Mladé Boleslavi, zvláště po té, co mladoboleslavská Klaudiánova nemocnice s koncem roku 2014 zrušila 28 sociálních lůžek. V roce 2015 proběhly na lince Středočeský kraj, sociální odbor (Mgr. V. Fryč), nám. prim. Mgr. M. Kopal a ředitelka DS Ing. Světlana Kubíková rozhovory k možnostem budoucího řešení této situace. V roce 2015 probíhala dále spolupráce v oblasti školství – se Střední zdravotnickou školou formou praxe studentek v našem zařízení a vysokou školou sociální v Liberci stáží studenta při aktivizaci. Jako každoročně nás navštívily děti z 5. ZŠ v Mladé Boleslavi se svým hudebním a tanečním vystoupením. Tato forma spolupráce je velmi přínosná, neboť uživatelé velmi rádi děti a jejich vystoupení sledují, pro děti to přináší výchovný prvek ve vztahu ke stáří. Obdobná byla i aktivita domu mládeže v rámci programu Evropské unie- Česká rada dětí a mládeže: projekt 72 hodin, kdy středoškolští studenti doplnili skupinky seniorů a sehráli s nimi turnaj v „Člověče nezlob se“. Poprvé se zástupci seniorů zúčastnili akce Lyský pětiboj, pořádané ředitelem Domova na zámku v Lysé nad Labem – výlet měl obrovskou odezvu a byl i inspirací pro podzimní zahájení sportovních her v areálu Domu seniorů.
V rámci udržení kvalitního stavu budov a zařízení domova funguje spolupráce se správcem objektu. Pokračovali jsme v malování interiérů - byly vymalovány zbývající části domova včetně „domečku“ a jídelny. Dále byly obnoveny povrchy marmolea ve všech místnostech. Správce objektu, firma DOMOS, opravila a zateplila části budovy před kuchyní, přemístila a vyměnila roletu před tímto střediskem a zahájila zateplování domečku. V roce 2016 je plánované dokončení tohoto zateplení. O tom, že se nespokojíme jen s formálním naplňováním zákonných předpisů, svědčí i spolupráce s Hasičským záchranným sborem, která vyvrcholila v květnu 2015 cvičením v prostorách Domu seniorů. Vedle profesionálního HZS se cvičení zúčastnil i dobrovolnický sbor hasičů, aktivně se zapojil i personál domova. Pro všechny to byla výborná praktická zkušenost, důsledkem byla změna k přístupu a organizaci při eventuální kritické situaci v domově a především vyvstala potřeba evakuačního výtahu. Dům seniorů má velkou část lůžek sice vybavenou evakuačními podložkami, nicméně jejich použití po schodišti je z hlediska času příliš dlouhé a taková manipulace s ležícím pacientem není v silách jedné osoby. Závažné závěry, na které bylo třeba reagovat. Radost nám udělalo několik novinových článků v Mladoboleslavském deníku o našem domově.
2 Péče o naše klienty 2.1 Zdravotní a ošetřovatelská péče
Zdravotní a ošetřovatelská péče je v Domě seniorů Mladá Boleslav zajišťována kvalifikovaným personálem nepřetržitě 24 hodin denně. Veškerý zdravotnický personál má odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v souladu s § 36 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zdravotní péči zajišťovalo v roce 2015 v domově 7 zdravotních sester naplňujících 6 plných úvazků. Nedílnou součástí zdravotnické péče jsou i pravidelné ordinační hodiny praktického lékaře v našem zařízení. Dále je úspěšně využívána spolupráce s CLINTERAP s .r. o,, poskytovatelem zdravotnických služeb, konkrétně pravidelná návštěva, konzultace a ordinace psychiatra. Ostatní lékařská péče specialistů je zajišťována mimo naše zařízení, je rovněž volbou našich klientů. K bezpečné dopravě, pokud to nezajistí rodinný příslušník, zajišťujeme doprovod. Velký význam při naplňování přání uživatelů k udržení dobré fyzické kondice nebo rehabilitace po operaci či úraze má práce dvou fyzioterapeutek, denně se plně věnujících našim klientům.
2.2 Sociální péče
Služby Domu seniorů, poskytovatele sociální péče, obsahují podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách tyto základní činnosti:
poskytnutí ubytování poskytnutí stravy pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické a aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí asistované hospodaření pomoc při jednání s úřady zdravotnické a ošetřovatelské služby
Přímou péči v Domě seniorů zajišťuje 22 pracovníků, kteří musí splňovat požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona 108/2006 Sb. K rozvoji kvalifikace přispívá pravidelná účast na seminářích a školeních, v roce 2015 prošli zaměstnanci přímé péče pravidelným 24hod školením s tématy: specifika komunikace se seniory, práce klíčových pracovníků, prevence a řešení náročných situací v péči o seniory. Vedením domova byla iniciována rovněž moderovaná diskuse pracovníků s externí odbornou konzultantkou MUDr. I. Štverkou Kořínkovou, AD VITAM o.p.s., nad aktuální problematikou a vztahy v příspěvkové organizaci, workshop s tematikou Praktické aspekty syndromu vyhoření a supervizní setkání zdravotnického personálu. Tato setkání s externím odborníkem jsou přínosem v de facto anonymním ventilování a prodiskutování pocitů, názorů a požadavků personálu, pro vedení pak zpracované v obecné rovině závěrů.
2.3 Aktivizace, volnočasové aktivity Nedílnou a významnou součástí sociální péče je široká škála volnočasových aktivit, které uživatele udržují ve zdravé společenské kondici a nabízejí různé druhy vyžití adekvátní jejich přání a zájmům. Pravidelnými aktivitami v roce 2015 byly:
rehabilitační cvičení cvičení na židlích rukodělná dílna klub tréninku paměti Slunečnice trénink paměti na pokojích zpívánky klávesy p.Jonáše mše svatá terapie s panenkami
felinoterapie canisterapie taneční hodiny s p. Veletou sportovní hry zapojení dobrovolníků domácí kino kulturní vystoupení a pořady
V roce 2015 se nám podařilo znásobit nabídku právě o nové aktivity. Tím bylo pravidelné úterní promítání filmů z DVD na 3. patře, seskupené po měsících tematicky a vždy v předstihu oznámené plakátky na patrech. Koncem roku jsme zahájili pilotní projekt Sportovní hry – využili jsme chodby v 1. patře, cca hodinové soutěžení vždy nejméně 10 seniorů s vyhlášením výsledků je důkazem zájmu našich klientů o pohybové aktivity. Proto pro rok 2016 chystáme další disciplíny a novinku. Po celý rok se obrovskému zájmu těší taneční hodiny s mistrem Veletou, jehož zkušenost, profesionalita a vynalézavost otevírá bránu tanečních vzpomínek a doslova roztančí všechny, vozíčkáře a málo pohyblivé nevyjímaje.
Obdiv a poděkování patří paní Daniele Hypšové ze Svazu českých chovatelů, která pravidelnými víkendovými návštěvami se zvířátky a panenkami úžasně naplňuje nejen prožitky ze zooterapie, ale i reminiscenční pohodu nad plyšáky a panenkami.
Výrobky z dílny zdobí prostory domu seniorů, úspěšně jsme i v roce 2015 soutěžili na výstavišti v Lysé n. L.. V akci Šikovné ruce našich seniorů jsme získali ocenění Sociálního výboru Středočeského kraje za plastiku Čtvero ročních období. Pravidelně se účastníme sezónních výstav v úřadu Středočeského kraje a na magistrátu Mladé Boleslavi. Poprvé a velmi úspěšně jsme se účastnili vánoční prodejní výstavy v Klaudiánově nemocnici.
Důkazem dobré spolupráce s mladoboleslavským magistrátem je zapojení do dobrovolnického programu pod vedení Radky Pechové. V roce 2015 do naší organizace docházelo 12 dobrovolníků, kteří zde aktivitami s našimi klienty strávili 240 hodin. Za svou činnost převzali i ocenění v celostátní soutěži Dobrá duše v Praze.
3 Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace Středočeského kraje za rok 2015 3.1 Základní údaje o organizaci Název: Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Sídlo: Olbrachtova 1390/II, 293 01 Mladá Boleslav IČ: 00874647 Ředitel/ka: Ing. Světlana Kubíková www stránky: ddmb.cz Číslo organizace (dle SK): 1720
3.1.1 Oblast činnosti Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytování sociálních služeb. Předmět činnosti je vymezen rozhodnutím o registraci podle § 78-84 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Organizace poskytuje sociální služby osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu , omezené soběstačnosti, stařecké demenci a věku, potřebují pomoc, kterou jim již nemůže poskytnout rodina ani blízcí. V zařízení jsou poskytovány sociální služby kvalifikovaným personálem v nepřetržitém provozu.
3.2 Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31. 12. 2015 Fyzický počet zaměstnanců 52 Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2015 48
Průměrná měsíční mzda v Kč
2014
2015
Vývojový ukazatel (2015/2014*100)%
CELKEM
19453
19784
101,7%
Komentář k vykazované průměrné mzdě za rok 2015: Nárůst průměrné měsíční mzdy z důvodu zákonného navýšení mezd pracovníků v sociálních službách v roce 2015 .
Počet pracovníků 42
Pracovněprávní vztah Pracovní poměr – plný úvazek Pracovní poměr – zkrácený úvazek DPP
10
DPČ
0
2
Pracovní vztah 0; 0% 2; 4%
plný úvazek
10; 18%
zkrácený úvazek DPP
42; 78%
DPČ
3.3 Hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2015 Výsledek hospodaření za rok 2015
Výsledek hospodaření po zdanění v Kč
2014
2015
Náklady celkem
23506401,49
24286106,53
Výnosy celkem +zisk/-ztráta
23506401,49 0
24297481,08 11374,55
Komentář k vykázanému výsledku hospodaření za rok 2015: V roce 2015 hospodařila organizace s výsledkem hospodaření 11.374,55 Kč. Výsledek hospodaření v důsledku úspory spotřeby energií. Výsledek hospodaření bude rozdělen do rezervního fondu organizace (6.374,55 Kč) a do fondu odměn (5.000,-- Kč).
3.4 Vyhodnocení schválených závazných ukazatelů za rok 2015
3.4.1 Stanovené závazné ukazatele:
1 1717000
Hodnota po Skutečnost Plnění změnách na konci [%] schválená roku v Kč RK v Kč 2 3 4=3/2*100 2316500 2316500 100%
11500000
11500000
11500000
100%
24330000 24330000 4200000 114000
24286000 24297000 4660000 101000
24286000 24297000 4660000 101000
100% 100% 100% 100%
Schválená hodnota v RK v Kč
Závazný ukazatel
Provozní příspěvek celkem Objem prostředků na platy, limit mzdových prostředků Náklady (max.limit) Výnosy (max. limit) Státní dotace Odpisový plán
Komentář k plnění schválených závazných ukazatelů v roce 2015: Náklady organizace sníženy z důvodu úspory spotřeby energií. Výše odpisů ponížena v důsledku neuskutečnitelných plánovaných investičních záměrů.
3.4.2 Účelové neinvestiční a investiční dotace a) Neinvestiční dotace Účel
Poskytovatel Středočeský kraj
Zajištění sociálních služeb – Domovy pro seniory
Výše dotace v Kč
Čerpáno v Kč
4660000
4660000
Výše dotace v Kč
Čerpáno v Kč
b) Investiční dotace Poskytovatel
Účel
Celkem Komentář k čerpání účelových neinvestičních a investičních dotací k 31.12.2015: Organizace v roce 2015 obdržela dotaci od Středočeského kraje ve výši 4.660.000,--, dotace byla využita na mzdové náklady pracovníků. Byla využita na 100 %. Čerpání dotace bylo schváleno auditorkou.
3.4.3 Fond investic Celkové čerpání Fondu investic investic
- organizace v roce 2014 a v roce 2015 nečerpala fond
Období
2014
2015
Částka v Kč
0
0
Rozdíl
Položkové čerpání Fondu investic Název investiční akce
Čerpání v Kč
Číslo a datum usnesení RK
Celkem
3.4.4 Pohledávky a závazky a) Krátkodobé pohledávky Pohledávky
Do splatnosti
odběratelé zdravotní pojišťovny náklady příštích období Krátkodobé pohledávky celkem v Kč
Po splatnosti
0 176.353,29 26.233,90 202.587,19
Pohledávky 13%0%
odběratelé zdravotní pojišťévny náklady příštích období
87%
Komentář k pohledávkám: Jiné krátkodobé pohledávky- neproplacené faktury zdravotních pojišťoven za prosinec 2015. Bude proplaceno v lednu 2016.
b) Krátkodobé závazky Závazky
Do splatnosti
dodavatelé zaměstnanci SP,ZP,daň dohadné položky Krátkodobé závazky celkem v Kč
Po splatnosti
194574,59 798353,-535515,-165303,66 1693746,25
Krátkodobé závazky
10% 11% dodavatelé zaměstnanci
32%
SP, ZP, daň
47%
dohadné položky
3.4.5 Bankovní úvěry a půjčky . Organizace nemá žádné bankovní úvěry a půjčky
3.4.6 Leasing Organizace nemá žádný leasing
3.4.7 Veřejné zakázky Veřejné zakázky V roce 2015 nebyla realizována výběrová řízení na níže uvedené veřejné zakázky malého rozsahu
3.5
Kontrolní činnost
3.5.1 Výsledky kontrol Vnější kontroly
Název kontrolního orgánu Krajská hygienická stanice Středočeské ho kraje se sídlem v Praze OSSZ Mladá Boleslav
HZS Mladá Boleslav
Zaměření kontroly
Kontrolova né období
Datum vykonán í kontroly
Nápravné opatření k Zjištěné odstranění nedostatk zjištěných y nedostatků (stručně) (splněno/nesplně no) Špatný Opraveno stav regálu splněno
Kontrola dle zákona č. 255/2012 Sb., dodržování hygienických předpisů
Rok 2015
22.10.20 15
Kontrola plnění povinností v nemocensk ém a důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na sociální politiku pojištění Ověření funkčnosti systémů DS a HZS při požáru
1.3.201330.9.2015
13.10.20 15
bez závad
28.5.201 5
Doporučen bude realizováno í v I.čtvrtletí 2016 evakuační ho výtahu a přemístění místa pro evakuaci osob
Vnitřní kontroly Vnitřní kontrolní systém organizace se řídí Směrnicí o finanční kontrole organizace (vnitřní směrnice č. 16). Touto směrnicí naše organizace aplikuje příslušná ustanovení Zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě doplněné vyhláškou MF o finanční
kontrole č. 64/2002 Sb. na naše vnitro organizační podmínky. Cílem finanční kontroly v našem zařízení je prověřovat dodržování právních předpisů a opatření při hospodaření s veřejnými prostředky, při jejich hospodárném, účelném a efektivním vynakládání, zajistit ochranu veřejných prostředků proti rizikům a nesrovnalostem způsobeným porušením právních předpisů, či neúčelným nakládáním s těmito prostředky, řádně informovat vedoucí orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, dále o průkazném účetním zpracování těchto operací v účetním systému dle platných předpisů. Probíhají 3 fáze kontroly: předběžná, průběžná a následná.
3.6 Hospodaření PO za rok 2015 Organizace Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb hospodařila v roce 2015 dle schváleného rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány dle schváleného rozpočtu na rok 2015, využívány jsou účelně a hospodárně. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům pro r. 2015 byla přijata opatření ke snížení nákladů organizace a zvýšení výnosů. Výsledek hospodaření organizace je 11.374,55 Kč. Bude rozdělen do rezervního fondu a fondu odměn organizace. Navýšení rozpočtu na rok 2015 je 3% oproti roku 2014. Rozpočet byl navýšen v ukazateli mzdových nákladů z důvodu zákonného navýšení mezd pracovníků v sociálních službách v roce 2015. Náklady byly čerpány podle plánu dle schváleného rozpočtu. Organizace ušetřila v roce 2015 na spotřebě energií. Uspořené prostředky byly použity na údržbu podlahové krytiny – pastování marmolea. Roční účetní uzávěrka byla zpracována na počítači programem Fenix, PVT a byla předložena Středočeskému kraji – Krajský úřad – odbor sociálních věcí.
4 Stravování Stravování je zajištěno vlastní kuchyní, která je plně splňuje normy EU a kritické body systému HACCP. Strava klientů je pestrá, jsou zařazovány výrobky vlastní studené kuchyně a výroba moučníků. Strava je podávána v útulné jídelně, jejíž výzdoba je převážně z prací uživatelů. Další formou je servírování těm, kteří jsou pohybově indisponování: podáváme stravu na atriích v patrech nebo přímo na pokojích. Třetí skupinou strávníků jsou ti, kteří pro svůj zdravotní stav vyžadují specifickou formu a přístup, kterým stravu mixujeme a podáváme – tedy pomoc pracovníky v přímé péči. Jídelní lístek stejně jako program aktivit je umísťován vedle vyvěšení na všech patrech a na vstupu do jídelny na webových stránkách našeho domova.
Závěr Předloženými fakty dokumentujeme naši snahu o vytvoření přívětivého zázemí generaci seniorů, při zachování všech zákonných i etických pravidel. Troufáme si konstatovat, že jsme v roce 2015 splnili stanovené úkoly a cíle a z ohlasu našich uživatelů můžeme přidat i pochvalu, že se změnami kráčíme správným směrem. Daří se nám klienty zapojovat nejen do aktivizačních programů, ale i do zájmu o domov. Hezkým příkladem je trvalá péče jedné uživatelky o uspořádání naší bohaté knihovny, nebo jiný uživatel se v roce 2015 postaral o zalévání a údržbu květinové výzdoby na terasách a balkonech. Proto jsme pro rok 2016 potvrdili naše úkoly a cíle v rozvoji Domu seniorů ve prospěch a zdravý a příjemný pobyt našich uživatelů.
