VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NEMOCNICE SUŠICE o.p.s

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

NEMOCNICE SUŠICE o.p.s.

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2014

Nemocnice Sušice o.p.s. Pod Nemocnicí 116 342 01 SUŠICE

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2014 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o nemocnici 3. Organizační struktura 3.1 Struktura řízení 3.2 Správní rada 3.3 Dozorčí rada 3.4 Vedení nemocnice 3.5 Vedení jednotlivých lékařských oddělení 3.6 Doplňkové činnosti 4. Lékařský úsek 5. Ošetřovatelský úsek 6. Ekonomika 6.1 Výkaz zisku a ztráty 6.2 Rozvaha 6.3 Závazky a pohledávky 6.4 Skladba nákladů 6.5 Skladba materiálových nákladů 6.6 Skladba služeb 6.7 Skladba ostatních služeb 6.8 Náklady na bod 6.9 Mzdové náklady na lůžko 6.10 Mzdové náklady na lůžko – oddělení 6.11 Skladba výnosů 6.12 Skladba tržeb z prodeje služeb 6.13 Skladba tržeb od pojišťoven 6.14 Vývoj CASH FLOW 6.15 Tvorba výsledku hospodaření ve srovnání s plánem 7. Personalistika 7.1 Struktura zaměstnanců 7.2 Průměrné hrubé mzdy 8. Seznam sponzorů a dárců 8.1 Poskytnuté finanční dary 8.2 Poskytnuté věcné dary Přílohy : č. 1 - Rozvaha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty č. 3 - Přílohy k účetní uzávěrce č. 4 - Dodatek k příloze účetní závěrky č. 5 - Zpráva o vztazích mezi vzájemně propojenými osobami č. 6 - Výrok auditora č. 7 - Zápis z jednání dozorčí rady

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2014 1. Úvodní slovo ředitele nemocnice První rok mého působení na pozici ředitele Nemocnice Sušice o.p.s. uplynul jako voda v řece Otavě, takže už mohu lépe hodnotit, co se daří a nedaří. Před jednu z prvních Správních rad nemocnice jsem předstoupil s vizí toho, kam dále směrovat nemocnici v oblasti nákladů a výnosů, jak výnosy svázat s lidmi působícími v nemocnici. Pokud jde o část úspor nákladů, tak ta se daří výborně. Lidé v nemocnici vzali za své, že stejné věci lze často pořídit ještě za nižší cenu, případně, že za stejné peníze lze pořídit věci či služby kvalitnější a nemocnice díky tomu ušetřila nemalé peníze. Namátkou si vzpomenu třeba na sestry z interního oddělení, operačních sálů, či na pracovnice ve skladu. Peníze nejsou všechno, a už vůbec se jimi nedá poměřovat zdraví, ale přesto je jimi poměřováno, jaké pacienty nemocnice léčí a nakonec i to, jak nemocnice dokáže popsat, co pro zdraví pacientů udělala. I proto jsme začali školit všechny lékaře bez rozdílu v systému vykazování výkonů vůči zdravotním pojišťovnám tak, abychom zbytečně nepřicházeli o peníze, třeba jen proto, že případy špatně popíšeme. Většina lékařů vzala informace za své, za což jim patří dík, protože práce lékaře se čím dál tím méně stává léčením, a čím dál tím více byrokracií, kterou za něj nemůže nikdo udělat. I díky tomu se výkonnost nemocnice udržuje na zhruba stejné úrovni, hospitalizujeme téměř stále stejně pacientů a mnohem více jich přichází využít ambulantní služby. Určité rezervy ve výkonnosti nemocnice jsou, ALE! Z nemocnice odešlo několik mladých lékařů a pouze jedna mladá lékařka, velmi šikovná, k nám nastoupila. To, že zbytek lékařů zvládá léčit stejně, při nižším personálním obsazení, je malý zázrak. Personalistika je v naší nemocnici problém, tak jako skoro ve všech nemocnicích. Kritický je zejména nedostatek lékařů, ale i sestry musí velmi často sáhnout do rezervoáru svých sil, aby zvládly všechny úkoly, které jsou na ně navaleny. Mnoho z výše jmenovaných by mělo právo říci: „Jsem vyčerpaná, zničený, jdu domů.“, ale nikdo z nich to neudělá, nýbrž zůstávají, aby pomáhali Vám, pacientům naší nemocnice. Mohl bych tu vypisovat důvody, proč tomu tak je, za co může systém zdravotnictví, kde všude jsou další problémy a jestli my sami jsme nemohli něco udělat jinak, ale proč tu ventilovat negativní myšlenky. Mnohem podstatnější je z mého pohledu zde poděkovat všem za to, že se dokázali semknout a nahradit chybějící lékaře a sestry, pomoci si navzájem a v konečném důsledku tak pomoci pacientovi. Měli to všichni o to těžší, že pracovali v době zvýšeného mediálního tlaku některých médií na naší nemocnici, ale možná právě i to byl impuls, který dokázal lidi semknout nejen v rámci jednoho oddělení, ale napříč všemi odděleními. Když už jsem v tom děkování, neměl bych zapomenout poděkovat městu Sušice za to, jak se v průběhu roku 2014 konstruktivně stavělo k pomoci nemocnici při výpadku hospitalizačních poplatků, investic do budovy i do přístrojů, ale třeba i při pomoci řešení bytové otázky našich lékařů.

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2014 Na závěr bych rád zmínil, co nového je v naší nemocnici od roku 2014. Značnou část roku 2014 naši zaměstnanci pomáhali při přípravě otevření nového výjezdového stanoviště ZZS na Modravě od ledna 2015. Při slavnostním otevření sice bývalý ředitel ZZS Pk opomněl našim zaměstnancům poděkovat, ale vzhledem k tomu, že si myslím, že bez obce Modrava a Nemocnice Sušice o.p.s. by stanoviště stále ještě nebylo otevřeno, dovolím si jim za jejich práci poděkovat zde. Obohacením lékařského týmu a velmi pozitivní zprávou pro pacienty z okolí je i to, že začátkem roku 2014 nastoupila na oddělení LDN nová lékařka. Sušický region stárne a stále více pacientů potřebuje občasnou hospitalizaci na lůžkách dlouhodobé péče, aby se jejich stav stabilizoval a umožnil jim návrat zpět do rodiny nebo do specializovaných zařízení, proto jsme rádi, že jsme mohli nabídku tohoto druhu péče rozšířit. Rozšířily se rovněž možnosti rehabilitace po úrazech a operacích dolních končetin. Nemocnice zakoupila motodlahu ARTROMOT, která je výbornou pomůckou pro trénink pasivní hybnosti operované končetiny. Od konce roku 2014 jsou rovněž pro potřeby chirurgů k dispozici dva zcela nové operační stoly. Není to samozřejmě všechno, nově sloužit začaly rovněž přístroj pro elektroléčbu na oddělení rehabilitace, diagnostický ultrazvuk na oddělení gynekologie a kompletně nově byly pořízeny na oddělení JIP monitory pro sledování životních funkcí pacientů. Abychom pokryli stále náročnější požadavky pacientů, pokračují další nákupy přístrojů i v roce 2015, kdy tuto zprávu píši. To, že jsem ve svém příspěvku do výroční zprávy nějaké oddělení jmenovitě nezmínil, neznamená, že by si poděkování nezasloužilo, naopak, za to, jak se nemocnici daří i v nelehkých časech si zaslouží poděkování všichni do jednoho.

Ing. Vladimír Sloup, ředitel Nemocnice Sušice o.p.s.

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2014 2. Základní údaje o nemocnici

Název:

Nemocnice Sušice o.p.s.

Sídlo:

Pod nemocnicí 116/III, 342 01 Sušice

Identifikační číslo:

25224301

Právní forma:

Obecně prospěšná společnost

Zakladatel:

Město Sušice

Datum založení:

1. září 1998

Druh obecně prospěšných služeb:

Ambulantní a ústavní zdravotní péče včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky, přeprava pacientů neodkladné péče, dopravní zdravotnické služby sloužící k přepravě nemocných, včetně činností s tím souvisejících. Poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Kde nás najdete?

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2014 3. Organizační struktura 3.1 Struktura řízení Zakladatel Město Sušice Správní rada

Ředitel

Dozorčí rada

Úsek

Zástupce pro smluvní vztahy se ZP

zdravotní péče

Sekretariát

Úsek ošetřovatel. péče

Úsek

Úsek

ekonomický

provozní

3.2 Správní rada - jmenována zakladatelem Městem Sušice. Předseda: Členové:

Ing. Stanislav Karas MUDr. Jiří Choc MUDr. Kateřina Nová Michal Malina MUDr. František Musil Bc. Petr Mottl

3.3 Dozorčí rada - jmenována zakladatelem Městem Sušice. Předseda: Členové:

Bohumil Wudy Ing. Josef Kutil Ing. Božena Šlajsová Mgr. Zdeňka Řezníčková Jiří Vichr Ing. Antonín Schubert

3.4 Vedení nemocnice Ředitel: Náměstek léčebné péče, zástupce ředitele: Ekonomický náměstek: Technický náměstek: Náměstek ošetřovatelské péče: Zástupce pro smluvní vztahy se ZP:

Ing. Vladimír Sloup MUDr. Jiří Choc Ing. Romana Šmrhová Ing. Stanislav Švíka Dana Kosinová MUDr. Karel Tomášek

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2014 3.5 Vedení jednotlivých lékařských oddělení Oddělení

Primář

Staniční sestra a vedoucí pracovníci

Interní oddělení

MUDr. Kladívková Milada

Pohořalová Jiřina

Dětská lůžka při interním oddělení

MUDr. Skala Jiří

Schlumpergerová Ludmila

Chirurgické oddělení

MUDr. Voldřich Rudolf

Naušová Jana

Gynekologická lůžka při chirurgickém oddělení

MUDr. Kožnar František

Zippererová Jaroslava

Operační sály

Ferenčíková Vlasta

Interdisciplinární JIP

MUDr. Vašíček Jaroslav

Kavalová Zdeňka

ARO

MUDr. Choc Jiří

Bc. Naušová Bronislava

RDO

MUDr. Voves Jiří

Kliment Karel

OKBH

RNDr. Fedorová Eva

Žitníková Eva

Oddělení

Vedoucí lékař


LDN

MUDr. Mejtová Jitka

Patlejchová Dagmar

MUDr. Maříková Petra RLP

MUDr. Choc Jiří

Bc. Naušová Bronislava

Oddělení

Garant


Rehabilitace

MUDr. Kantnerová Helena

Mgr. Párecká Petra

3.6 Doplňkové činnosti Vyjma poskytování veřejně prospěšných činností zdravotní péče a služeb obyvatelstvu v souladu s koncepcemi příslušných medicínských oborů a příslušnými platnými právními předpisy poskytuje nemocnice následující doplňkové činnosti: 1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – Velkoobchod a maloobchod, Ubytovací služby 2. Hostinská činnost 3. Zámečnictví, nástrojářství 4. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2014 4. Lékařský úsek Rok 2014 – rok po akreditaci, s novým vedením a v personálním tlaku I letos, stejně jako v letech předešlých, píši za lékařský úsek příspěvek do výroční zprávy Nemocnice Sušice o.p.s. Jmenuji se MUDr. Jiří Choc a jsem anesteziologem a náměstkem léčebné péče naší nemocnice, zároveň pracuji jako primář ARO a lékař záchranné služby. Nemocnice Sušice o.p.s. už léta léčí pacienty ze spádu cca 40 tis. obyvatel Sušicka a Horažďovicka. Samozřejmě v naší nemocnici také léčíme i pacienty z centrální Šumavy a Vimperecka a v sezoně letní i zimní navštíví naše zdravotnické zařízení mnoho tisíc turistů z celé republiky, hlavně z velkých měst Čech a Moravy. I proto jsme se v roce 2013 rozhodli naší nemocnici akreditovat. Bylo jasné, že akreditací naše snaha neskončila, ale že je třeba pokračovat i nadále v započatém trendu a nepolevovat v nastavených parametrech. Je to další krok na dlouhé cestě, kterou chceme ujít, protože akreditační proces pokračuje, je to cesta dlouhá a kontinuálně navazující na úspěšný začátek. Musíme na sobě stále pracovat, provádět interní audity, vylepšovat postupy a snažit se, aby se naše řádně popsané postupy také přetavily na dobrou péči o pacienty a klienty naší nemocnice. A tak jsme v tomto trendu započali rok 2014. S novým mladým ředitelem Vladimírem Sloupem, který se již nyní velmi dobře orientuje v otázkách zdravotních pojišťoven a zdravotní problematiky vůbec. Jeho cesta rozhodně nebyla lehká, ale nakonec uspěl a otěže nemocnice drží pevně ve svých rukách, v čemž mu pomáhají i všichni jeho náměstci, kteří velmi brzy pochopili, že jen společný směr nás může ochránit před okolními vlivy. Nepodařilo se nám bohužel udržet trend v akutních oborech, kde nás opustili 2 mladí lékaři, 1 lékařka nastoupila na mateřskou dovolenou. Za ní jsme brzy sehnali náhradu, ale přesto je personální situace lékařů na akutních odděleních již na hranici únosnosti. ARO a RLP opustila zkušená atestovaná lékařka, která odchodem na LZS AČR Plzeň Líně zanechala velkou trhlinu. S vypětím všech sil a za pomoci mladých lékařů z blízké nemocnice bylo toto volné místo jen částečně vyplněno. Personální problémy se odrazily jak na počtu operovaných a anestezovaných pacientů, tak na počtu unicitních pojištěnců a složitosti případů. Počet výjezdů posádek RLP a RZP to však nijak neovlivnilo. Naopak jsme byli nuceni rozšířit řady našich záchranářů, neboť nás od ledna 2015 čekalo otevření nového výjezdového stanoviště ZZS na Modravě. Opačný trend jsme zaznamenali na oddělení následné péče, kde s příchodem atestované geriatričky stoupla obložnost i výkonnost oddělení a to se samozřejmě projevilo na hospodářském výsledku celé nemocnice. Celé vedení nemocnice pod tíhou personálních potíží a s pohledem do budoucna, kde by se naše řady měly zúžit ještě o kolegy postupně odcházející do zaslouženého důchodu, oslovilo mnoho mladých kolegů nejen z Čech, ale i ze Slovenska a zemí bývalého Sovětského bloku. Doufejme, že tato snaha bude korunována úspěchem a všem v regionu bude jasné, že tak rozsáhlé spádové území, velké množství turistů, dobrá spolupráce s okolními nemocnicemi a klinikami v regionu a tisíce ošetřených pacientů, dávají jasnou odpověď, proč má naše nemocnice v regionu místo, a že je třeba ji zachovat minimálně ve stávajícím rozsahu i pro příští léta bez ohledu na to, že mnozí politici mají jiný názor. MUDr. Jiří Choc, náměstek léčebné péče


Základní ukazatele produkované zdravotní péče za rok 2014 4.1.1 Celková produkce zdravotní péče Tabulka udává objem produkce poskytnuté zdravotní péče v bodovém vyjádření. Za poslední dva roky je zřejmý podobný výsledek, z celkového počtu bodů v roce 2014 významnější část oproti předchozím rokům zaujímá v bodovém vyjádření podíl bodů z následné péče, ve složce akutní péče významný podíl počtu bodů přísluší ambulancím a vyšetřovacím složkám.

Nemocnice celkem z toho následná péče

2012 85 862 308 12 359 229

2013 93 311 088 14 820 407

2014 93 605 862 17 427 843

4.1.2 Počet ambulantních vyšetření V ambulancích nemocnice bylo za rok 2014 provedeno celkem 79 839 vyšetření, oproti minulým rokům je patrný mírný pokles v absolutním počtu vyšetření, v bodovém vyjádření je poměr obdobný.

Nemocnice celkem

2012 84 851

2013 84 123

2014 79 839

4.1.3 Využití lůžkového fondu Pohled na využití lůžkového fondu ukazuje na stoupající podíl následné péče na celkovém počtu ošetřovacích dnů, pro což svědčí i vyšší obložnost současně při zkrácení ošetřovací doby. Na lůžkách následné péče bylo v roce 2014 vykázáno 19 963 ošetřovacích dnů, což je prakticky shodný údaj s vykázaným počtem ošetřovacích dnů v akutní péči. Počet ošetřovacích dnů: Akutní péče Následná péče

2012 21 544 19 599

2013 20 782 18 321

2014 19 921 19 963

2012 62,6 82,4

2013 72,1 77,2

2014 69,1 84,1

2012 5,8 63,9

2013 5,8 57,7

2014 5,6 50,7

Obložnost (%): Akutní péče Následná péče Ošetřovací doba (dny): Akutní péče Následná péče

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2014 4.1.4 Počet operací: Nemocnice celkem

2012 1008

2013 879

2014 781

4.1.5 Počet hospitalizačních případů Počet hospitalizačních případů akutní péče je obdobný jako v předchozím roce, je zásadním faktorem při výpočtu úhrady dle úhradové vyhlášky. Nemocnice celkem

2012 4 122

2013 3 622

2014 3 647

4.1.6 Přehled nejčastěji zastoupených hospitalizačních případů z celkového počtu za rok 2013 a 2014 v členění dle MDC

Největší počet případů spadal jako obvykle do skupin nemocí a poruch oběhové soustavy a nemocí a poruch trávicí soustavy. Procentní zastoupení ve vztahu k vykázaným komplikacím (bez CC, s CC a s MCC) odpovídá spektru poskytované péče v nemocnicích obdobného typu.

Název MDC

Počet případů 2013

2014

Nemoci a poruchy oběhové soustavy

847

856

Nemoci a poruchy trávicí soustavy

629

684

Nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání

346

341

Nemoci a poruchy dýchací soustavy

293

276

Nemoci a poruchy nervové soustavy

243

231

Nemoci a poruchy ledvin a močových cest

223

197

Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla

219

244

Nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu

206

178

Nemoci a poruchy kůže, podkožních tkání a prsu

114

120

Nemoci a poruchy ženské reprodukční soustavy

111

97


4.1.7 Struktura pacientů dle zdravotních pojišťoven Graf zachycuje procentní podíl zdravotních pojišťoven na celkovém počtu hospitalizačních případů, dominance VZP je setrvalým stavem.

VoZP 12,6%

ČPZP OZP 3,6% 3,0%

ZP MV RBP ZP 6,1% 0,1%

VZP 74,5%

MUDr. Karel Tomášek, zástupce pro smluvní vztahy se ZP

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2014 5. Ošetřovatelský úsek Když jsme v prosinci 2013 získali Certifikát kvality a bezpečí, znamenalo to pro nás velké zadostiučinění, ale také velkou zodpovědnost. Během celého roku 2014 jsme se postupně učili, jak dodržovat všechna kritéria kvality, všechny směrnice, standardní ošetřovatelské postupy a řády. Děkuji všem zaměstnancům, že i přes počáteční problémy toto zvládli velmi dobře! Po provedeném kontrolním auditu s ročním odstupem, vyjádřila akreditační komise spokojenost se splněním téměř všech úkolů. Koncem roku jsme ve spolupráci se ZZS Plzeňského kraje pomáhali při zprovoznění nově otevíraného výjezdového stanoviště v obci Modrava. Naše nemocnice bude tuto odbornou zdravotní neodkladnou péči pro kraj zajišťovat na základě veřejné zakázky. Znamenalo to pro nás přijmout větší počet záchranářů i řidičů a hlavně pro staniční sestru ZZS zajistit organizaci střídání tak velkého počtu zaměstnanců jak na Modravě, tak i v Sušici. Přes všechny nesnáze se podařilo otevřít výjezdové stanoviště Modrava v plánovaném termínu. V nemocnici jsme zavedli pravidelné školení resuscitace a jeho následné praktické cvičení, jak pro zdravotnické pracovníky, tak i pro laiky. Výsledky cvičení jsou velmi dobré a je to pro nás potvrzení, že školení má smysl. Na oddělení následné péče se nám podařilo navýšit počet sociálních lůžek na celkových 6. Jeden pokoj je určen pro ženy a jeden pro muže. Během roku jsme také navštívili některá nemocniční zařízení, která již používají elektronickou dokumentaci. Do budoucna počítáme, že i v naší nemocnici tento typ dokumentace zavedeme. Výhody této dokumentace jsou zřejmé. V letních měsících jsme také měli možnost poznat zblízka práci filmařů, a to při natáčení seriálu Policie Modrava. Filmový štáb v naší nemocnici natáčel celkem 4 dny při normálním provozu. Bylo to sice pro nás zpestření každodenní práce, ale zároveň zkouška velké trpělivosti nejen zdravotníků, ale i pacientů. Po ukončení natáčení jsme byli panem režisérem Jaroslavem Soukupem pochváleni za zajištění skvělých podmínek. To nás samozřejmě všechny moc potěšilo. V průběhu celého roku navštěvují naši zaměstnanci pravidelně různé odborné semináře, kurzy a nástavbová studia. Bylo celkem přijato 13 nelékařských pracovníků a 10 jich odešlo. Je otázkou, zda odchody v dalších letech nebudou pokračovat v důsledku obav o udržení nemocnice, nízkých platů a v souvislosti s celkovou situací ve zdravotnictví.

Dana Kosinová, náměstkyně ošetřovatelské péče

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2014 6. Ekonomika 6.1 Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření

2009 138 604 139 443 - 839

2010 2011 136 486 139 178 140 581 141 237 - 4 095 - 2 059

2012 141 734 141 917 - 183

2013 138 107 143 453 - 5 346

2014 136 933 141 206 -4 273

V roce 2014 Nemocnice Sušice o.p.s. hospodařila se ztrátou ve výši 4 273 tis. Kč. Ve srovnání s předcházejícím rokem 2013 došlo ke zlepšení o 1 073 tis. Kč. 6.2 Rozvaha (v tis. Kč) Ukazatel Stálá aktiva Oběžná aktiva Aktiva celkem Vlastní zdroje Cizí zdroje Pasiva celkem

2012 4 887 31 336 36 223 25 173 11 050 36 223

2013 6 932 24 816 31 748 18 100 13 648 31 748

2014 7 498 26 298 33 796 17 107 16 689 33 796

V roce 2014 nebyl zařazen žádný dlouhodobý nehmotný majetek a byl zařazen následující dlouhodobý hmotný majetek. Název

Analyzátor hematologický XS-1000i Motodlaha Artromot K1 s transportním vozíkem Monitorovací systém MFM-CMS Holter EKG Telesmart Stoly operační s příslušenstvím Celkem

Pořizovací Příspěvek – Financováno Financováno cena (v tis. Město z vlastních z ostatních Kč) Sušice prostředků darů 500 500 0 0 99

0

99

0

371

371

0

0

57 1 494

0 1 494

57 0

0 0

2 521

2 365

156

0

V roce 2014 byl vyřazen tento dlouhodobý hmotný majetek: Holter EKG 2 ks a hematologický analyzér (v celkové hodnotě 1 170 tis. Kč).

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2014 6.3 Závazky a pohledávky (v tis. Kč) Název Krátkodobé závazky celkem z toho: z obchodního styku z toho: po lhůtě splatnosti Pohledávky celkem z toho: z obchodního styku z toho: po lhůtě splatnosti Nesplacené úvěry ve lhůtě splatnosti Nesplacená půjčka od zakladatele ve lhůtě splatnosti

2012 11 050 2 432 39 18 429 18 191 8 352 0 0

2013 13 648 4 852 122 13 515 11 632 2 510 0 0

2014 16 689 2 279 29 14 013 10 575 1 539 0 0

Rozdělení závazků a pohledávek z obchodního styku podle doby splatnosti ve srovnání se stavem k 31. 12. 2013 je následující:

Za období roku 2014 došlo k celkovému snížení závazků z obchodního styku o 2 573 tis. Kč, ze4 852 tis. Kč k 1. 1. 2014 na 2 279 tis. Kč k 31. 12. 2014.

Za období roku 2014 došlo k celkovému snížení pohledávek z obchodního styku o 1 057 tis. Kč, z 11 632 tis. Kč k 1. 1. 2014 na 10 575 tis. Kč k 31. 12. 2014. Z celkové výše pohledávek z obchodního styku dluží VZP 8 344 tis. Kč, což je 79% z celkových pohledávek, ostatní pojišťovny 1 883 tis. Kč, což je 18% a ostatní odběratelé dluží 348 tis. Kč, což jsou 3% z celkové výše pohledávek z obchodního styku.

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2014 6.4 Skladba nákladů (v tis. Kč) Název Spotřeba materiálu Spotřeba energií Opravy a udržování Služby Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady Daně a poplatky Náklady celkem

2012 22 124 4 952 1 937 6 777 98 651 3 483 787 3 206 141 917

2013 21 280 5 015 1 641 7 409 100 007 3 350 1 144 3 607 143 453

2014 19 908 4 418 2 072 6 727 101 852 1 956 881 3 392 141 206

Skladba nákladů v %

Daně a poplatky 3%

Ostatní náklady 1%

Spotřeba materiálu 14% Spotřeba energií 3%

Odpisy 1% Opravy a udržování 1%

Osobní náklady 72%

Služby 5%

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2014 6.5 Skladba materiálových nákladů (v tis. Kč) Název Léky SZM Krev Prádlo, oděv DDHM Potraviny Materiál pro úklid Kyslík Pohonné hmoty Ostatní materiál Celkem

2012 5 564 6 659 879 239 610 5 171 529 751 337 1 385 22 124

2013 5 755 6 102 866 279 739 4 463 615 754 358 1 349 21 280

2014 4 537 6 229 777 497 523 4 406 650 790 406 1 093 19 908

Skladba materiálových nákladů v % Kyslík 4%

Pohonné hmoty 2%

Ostatní 6%

Materiál pro úklid 3%

Léky 23%

Potraviny 22% SZM 31%

DDHM 3% Prádlo, oděv 2%

Krev 4%

6.6 Skladba služeb (v tis. Kč) Název Opravy a udržování Cestovné Reprezentace Ostatní služby Celkem

2012 1 937 282 5 6 490 8 714

Skladba služeb v % Ostatní služby 73,3%

2013 1 641 210 11 7 188 9 050

Opravy a udržování 23,6% Cestovné 2,8% Náklady na reprezentaci 0,3%

2014 2 072 249 28 6 450 8 799

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2014 6.7 Skladba ostatních služeb (v tis. Kč) Název Telefonní poplatky Praní prádla Nájemné Revize Likvidace odpadu Leasing Ostatní služby Celkem

2012 417 1 124 1 046 94 324 0 3 485 6 490

2013 416 1 020 1 047 178 312 0 4 215 7 188

2014 353 958 1 048 182 313 0 3 596 6 450

Skladba ostatních služeb v %

Praní prádla 15%

Telefonní poplatky 5%

Nájemné 16%

Revize 3%

Ostatní služby 56%

Likvidace odpadu 5%

6.8 Náklady na bod Ukazatel Body celkem (v tis.) ZUP* celkem (v tis. Kč) Náklady (v tis. Kč) Výnosy mimo zdr. poj. (v tis. Kč) Náklady na bod (v Kč) *ZUP – zvlášť účtované prostředky

2012 83 801 4 693 141 917 27 411 1,31

2013 93 311 4 220 143 453 25 499 1,22

2014 93 606 3 283 141 206 26 682 1,19

2012 73 152 159 460

2013 73 997 144 514

2014 75 550 144 525

6.9 Mzdové náklady na lůžko Ukazatel Mzdové náklady (v tis. Kč) Počet lůžek Mzdové náklady/počet lůžek (v tis. Kč)

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2014 6.10 Mzdové náklady na lůžko – oddělení

Oddělení

Dětské oddělení

Mzdové náklady (rok) 2012

Počet lůžek

Mzdové náklady na lůžko (měsíc) 2012


Počet lůžek


8

31 921

3 076 513

4

64 094

3 064 438

Počet lůžek


3 126 273

4

65 131


Gynekol. oddělení

2 693 246

8

28 055

2 690 735

4

56 057

2 733 559

4

56 949

Chirurgie stand.lůž.

9 074 862

32

23 632

8 908 094

31

23 946

9 893 071

31

26 594

Interna stand.lůž.

8 780 037

38

19 254

9 241 298

32

24 066

8 898 078

32

23 172

JIP

4 703 774

8

48 998

4 598 593

8

47 902

3 863 873

8

40 249

LDN

8 333 710

65

10 684

7 958 699

65

10 203

8 851 018

65

11 347

36 650 067

159

19 209

36 473 932

144*

21 108

37 365 872

144*

21 624

Celkem

*V roce 2013 se projevilo snížení počtu lůžek požadované od zdravotních pojišťoven. Při zachování minimálního personálního zabezpečení (dle požadavku zdravotních pojišťoven) došlo k nárůstu mzdových nákladů na lůžko. 6.11 Skladba výnosů (v tis. Kč) Název Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje majetku Tržba z prodeje materiálu Přijaté příspěvky Provozní dotace Ostatní výnosy Výnosy celkem

2012 139 007 1 0 930 0 1 796 141 734

2013 135 238 2 0 819 0 2 048 138 107

Skladba výnosů v % Tržby z prodeje služeb 97%

Přijaté příspěvky 2% Ostatní výnosy 1%

2014 132 960 1 0 2 867 0 1 105 136 933

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2014 6.12 Skladba tržeb z prodeje služeb (v tis. Kč) Název Tržby od zdravotních pojišťoven Zajištění poskytování LPS a činnosti výjezdových skupin ZZS Pk Tržby za RTG filmy a ustalovače Pronájmy nebyt. a bytových prostor Stravovací služby Tržby ostatní Regulační poplatky Tržby z prodeje služeb celkem

2012 106 994

2013 105 354

2014 106 063

20 374 11 1 417 3 298 1 976 4 937 139 007

20 019 19 1 463 1 417 2 149 4 817 135 238

20 186 6 1 500 1 261 3 053 891 132 960

Skladba tržeb z prodeje služeb v %

Pronájmy nebyt. a byt. prostor 1,13%

Tržby za RTG filmy a ustalovače 0,00%

Stravovací služby 0,95%

Tržby ostatní 2,30% Regulační poplatky 0,67%

Zajištění poskyt.LPS a činnosti výj.sk.ZZS Pk 15,18%

Tržby od zdravotních pojišťoven 79,77%

6.13 Skladba tržeb podle zdravotních pojišťoven (v tis. Kč) Název Zdravotnická záchranná služba – LSPP Všeobecná zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Oborová zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Ostatní zdravotní pojišťovny Celkem tržby od pojišťoven

2012 245 87 389 9 764 5 216 1 799 482 2 059 40 106 994

2013 250 83 059 11 823 6 081 1 839 0 2 268 34 105 354

2014 0 79 895 13 540 6 202 3 024 0 3 373 29 106 063

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2014 Skladba tržeb podle zdr. pojišťoven v % OZP 2,85% ZP MV ČR 5,85%

VoZP 12,77%

ČPZP 3,18% Ostatní 0,02%

VZP 75,33%

6.14 Vývoj CASH FLOW (v tis. Kč) Finanční hotovost k 1. 1. 2014 Výsledek hospodaření Odpisy Změna stavu zásob Změna stavu pohledávek Změna stavu závazků Časové rozlišení nákladů Časové rozlišení příjmů CASH FLOW z provozní činnosti Změna stavu dlouhodobého majetku Odpisy CASH FLOW z investiční činnosti Změna stavu vlastního jmění Změna stavu úvěrů CASH FLOW z finančních aktivit CASH FLOW celkem Finanční hotovost k 31. 12. 2014

10 504 -4 273 1 956 74 -498 3 041 -196 0 104 -566 -1 956 -2 522 3 280 0 3 280 862 11 366

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2014 6.15 Tvorba výsledku hospodaření ve srovnání s plánem (v tis. Kč) Položka Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba el. energie, vody, plynu Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální a zdrav. pojištění Ostatní sociální náklady Daně a poplatky celkem Ostatní náklady celkem Úroky Ostatní náklady Odpisy, prodaný majetek celkem Odpisy Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Prodaný materiál NÁKLADY CELKEM

Plán 26 513 21 706 4 807 9 230 1 674 213 11 7 332 100 448 74 310 25 106 1 032 3 787 1 159

Skutečnost 24 326 19 908 4 418 8 799 2 072 249 28 6 450 101 852 75 550 25 282 1 020 3 392 881

Rozdíl -2 187 -1 798 -389 -431 398 36 17 -882 1 404 1 240 176 -12 -395 -278

1 159 2 360 2 360

850 1 956 1 956

-309 -404 -404

143 497

141 206

-2 291

Tržby za vlastní výkony celkem Tržby od pojišťoven RTG filmy a ustalovač Vybrané činnosti Pronájmy bytových prostor Stravovací služby Nájemné nebytových prostor Ostatní tržby Regulační poplatky Ostatní výnosy celkem Tržby z prodeje majetku celkem Přijaté příspěvky celkem Provozní dotace celkem VÝNOSY CELKEM

126 179 100 250 0 20 186 656 1 264 807 2 150 866 700 0 818 0 127 697

132 960 106 063 6 20 186 698 1 261 802 3 053 891 1 105 1 2 867 0 136 933

6 781 5 813 6 0 42 -3 -5 903 25 405 1 2 049 0 9 236

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

-15 800

-4 273

11 527

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2014 7. Personalistika 7.1 Struktura zaměstnanců Kategorie Lékaři, jiné odbornosti VŠ SZP NZP PZP THP Dělníci Celkem

2012 25,66 117,66 15,77 23,48 12,34 40,44 235,35

2013 25,9 119,62 14,89 23,46 13 42,23 239,10

2014 25,92 119,54 13,76 22,72 12 40,27 234,21

Struktura zaměstnanců v % Dělníci 17%

Lékaři, jiné odb. VŠ 11%

THP 5%

PZP 10%

SZP 51%

NZP 6%

7.2 Průměrné hrubé mzdy (v Kč) Kategorie Lékaři, jiné odbornosti VŠ* SZP NZP PZP THP Dělníci Celkem

2012 70 813 21 985 21 264 13 602 27 033 13 674 25 260

2013 70 172 22 147 21 573 13 670 27 603 12 979 25 159

2014 71 017 22 787 21 112 14 135 25 564 13 580 25 746

*Průměrná hrubá mzda v kategorii zaměstnanců - Lékaři, jiné odb. VŠ – bez příslušných příplatků a přesčasové práce činí v roce 2014 = 42 849,-- Kč.

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2014 8. Seznam sponzorů a dárců 8.1 Poskytnuté finanční dary a příspěvky V roce 2014 byly poskytnuty níže uvedené finanční dary a příspěvky (uvedeny pouze finanční dary a příspěvky v hodnotě nad 7 000 Kč).

Dárce Město Sušice Město Sušice Město Sušice DEVĚTSIL JST s.r.o. DEVĚTSIL JST s.r.o. BioLab spol. s r.o.

Kč 475 000 2 166 000 4 439 969 8 400 10 873 40 000

Účel příspěvek na provoz příspěvek na provoz příspěvek na DHM příspěvek na provoz příspěvek na provoz příspěvek na provoz

8.2 Poskytnuté věcné dary V roce 2014 byly poskytnuty níže uvedené věcné dary (uvedeny pouze věcné dary v hodnotě nad 5 000 Kč).

Dárce Pohřební služba Adámek s.r.o.

Kč Dar 7 600 kancelářské židle

Nemocnice Sušice o.p.s. srdečně děkuje všem sponzorům i dárcům za jejich finanční i věcné dary.

Ing. Romana Šmrhová, ekonomický náměstek

Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2014 Příloha č. 1













VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NEMOCNICE SUŠICE o.p.s

Recommend Documents