VÝROČNÍ ZPRÁV Á A V 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005


1. Úvodní slovo ředitele Rok 2005 bych hodnotil ze dvou pohledů. Z pohledu odborného a ekonomického. Z pohledu odborného došlo k dalšímu rozvoji našich klinických pracovišť. Byl zahájen provoz spirálního CT, které významně posílilo naše diagnostické možnosti spolu s nakoupeným celotělovým sonografickým přístrojem. Významným způsobem byla rekonstruována koronární jednotka, dokončena byla i přístavba objektu psychiatrie pro skupinovou terapii. Jako důsledek největší investiční akce KNL – rekonstrukce a dostavby stravovacího provozu – byla provedena úprava 3. patra objektu bývalé LDN a přesun ORL na toto patro. Abychom nahradili chybějící lůžka pro dlouhodobě nemocné, rekonstruovali jsme objekt LDN v Jablonném v Podještědí jako detašované pracoviště našeho oddělení dlouhodobě nemocných. Provedli jsme komplexní úpravu pracoviště ústavní lékárny pro přípravu cytostatik tak, aby vyhovovalo novému zákonu o lécích. Zahájili jsme výstavbu nového oddělení infekce v objektu bývalé Charity. Pro pacienty i zaměstnance bylo jistě významné otevření koridoru mezi interním a chirurgickým pavilonem. Pokračovaly přípravy na instalaci II. lineárního urychlovače v rámci připravovaného vzniku Komplexního onkologického centra. Ukončili jsme činnost DRNR, kterou v současné době zajišťujeme dodavatelsky. Přestěhovali jsme Ambulanci akutní péče z budovy bývalé LDN do nově upravených prostor v objektu bývalé lékárny v Jablonecké ulici. Z předchozího textu vyplývá, že jsme v roce 2005 žili a pracovali na staveništi s omezenými možnostmi průjezdu areálem a omezením možností parkování pro zaměstnance i pacienty. Za to, že jsme všechna tato „příkoří“ zvládli bez snížení úrovně a naopak zvýšením rozsahu a objemu péče o pacienty, náleží všem zaměstnancům veliký dík a uznání. Ale netěšte se! V roce příštím musíme provést alespoň částečnou rekonstrukci pavilonu chirurgie tak, abychom vyhověli požadavkům kladeným na pracoviště Traumatologického centra (urgentní příjem, další výtah pro zvládnutí navýšeného provozu koridorem atd). Další pohled na rok 2005 je pohled ekonomický. Až do září 2005 byla ekonomika KNL stabilizovaná tak, jako v roce předchozím. Pak ale přišlo nařízení vlády o navýšení tarifní mzdy pro zdravotnické zaměstnance, které nebylo sledováno navýšením příjmů od ZP a bylo po stabilitě. Do té doby příznivý ekonomický trend se začal obracet a jenom díky zvýšeným příjmům naší ústavní lékárny a díky platbám ZP za tzv. „drahé“ pacienty se podařilo udržet nemocnici v kladných číslech hospodářského výsledku. Samozřejmě, že souhlasím se zvyšováním životní úrovně našich zaměstnanců, ale ekonomika má své zákonitosti, které by se měly ctít. V závěru roku 2005 tomu ale tak nebylo. Jako velice nespravedlivé cítil management KNL navýšení tarifů jenom zdravotnickým zaměstnancům, a proto v závěru roku rozhodl o navýšení platů i „nezdravotníkům“. Pokusy zvrátit tento nepříznivý ekonomický trend nebyly příliš úspěšné vzhledem ke změně politického klimatu. Po jmenování nového ministra zdravotnictví a jeho přístupu k VZP (nucená správa atd.), nebylo možné s touto, pro nás největší pojišťovnou, jednat a ekonomicky tak zhodnotit vaši práci při nových postupech diagnostických a léčebných. Nezbývá než doufat, že se toto klima změní a vaši dobrou práci bude možné ekonomicky zhodnotit. Strategickým cílem Krajské nemocnice Liberec zůstává vybudování Pavilonu urgentní péče s centrálním a urgentním příjmem, diagnostickou částí, operačními sály a jednotkami intenzivní péče. Po dosažení tohoto cíle bude Krajská nemocnice Liberec konkurenceschopnou nemocnicí v podmínkách Evropské unie. MUDr. Radko Janoušek

1

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC

2. Charakteristika organizace Z   Název organizace: Sídlo organizace: IČ organizace: Právní forma: Název zřizovatele: Sídlo zřizovatele:

Krajská nemocnice Liberec Husova 10, 460 63 Liberec 829951 příspěvková organizace Liberecký kraj U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec

P   Léčebně preventivní lůžková a ambulantní péče v základních, specializovaných a vysoce specializovaných oborech. Provozování lůžkové následné a dlouhodobé péče, základních a specializovaných diagnostických služeb, ústavní lékárny a dopravní zdravotní služby. Odborná výchova a postgraduální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Plnění zvláštních úkolů v souvislosti se zajištěním obrany státu a likvidací následků přírodních a jiných katastrof a hromadných neštěstí. Zajišťování podpůrných technickohospodářských činností a služeb souvisejících s hlavní činností. Ř  D  předseda místopředseda člen člen člen člen člen člen

MUDr. Přemysl Sobotka senátor Parlamentu České republiky Oldřich Němec poslanec Parlamentu České republiky Ing. Libor Ježek poslanec Parlamentu České republiky MUDr. Jaroslav Krutský člen Rady Libereckého kraje pověřený řízením zdravotnictví Mgr. René Havlík člen zastupitelstva Libereckého kraje Naděžda Jozíová náměstkyně primátora Statutárního města Liberec Olga Girsová zástupce odborové organizace nemocnice Bc. Hana Kaová zástupce odborové organizace nemocnice

V  ředitel lékařský náměstek náměstkyně pro ošetřovatelskou péči ekonomický náměstek technicko-investiční náměstek náměstkyně pro personalistiku a vzdělávání

MUDr. Radko Janoušek MUDr. Radko Janoušek PhDr. Alena Riegerová Ing. Pavel Zahradníček Ing. Česta Havrda Ing. Miroslava Stránská

2


Organizační struktura vedení ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

3

��

��

��

��


3. Zpráva o činnosti organizace L    –   V roce 2005 Krajská nemocnice Liberec poskytovala zdravotnické služby v segmentech lůžkové, ambulantní, diagnostické a komplementární péče. Rozsah byl zajištěn na 45 odděleních se 127 pracovišti. V nemocnici pracovalo 260 lékařů, 8 farmaceutů a 28 ostatních zdravotnických vysokoškoláků. Kapacita lůžkové části byla 984, z toho 744 lůžek v akutní péči (využití na 81,57 %), 98 lůžek v intenzivní péči (využití na 74, 35 %) a 142 lůžek v následné péči (využito na 96,18 %). V průběhu roku 2005 bylo hospitalizováno na jednotlivých odděleních celkově 37 812 pacientů včetně tzv. vnitronemocničních překladů. V ambulantní péči proběhlo 443.137 vyšetření. Využití lůžek bylo v průměru 82, 9 % (rok 2004 83,24 %). Průměrná doba hospitalizace byla v akutní péči 6,64 (v r. 2004 6,7) dne, v intenzivní péči 4,28 (v r. 2004 4,3) dne a v následné péči bylo 36,68 (v r. 2004 37,5) dne. Počet porodů se snížil na 1 350 (rok 2004 1 378), narodilo se 1 372 dětí (v roce 2004 1 395 dětí). Nemocniční perinatální úmrtnost byla v roce 2004 3,1 ‰ (v roce 2004 byla 1, 4 ‰, v r. 2005 4 děti mrtvě rozené, 1 dítě zemřelé). Počet operačních výkonů se snížil o 0,1 % na 20 296 operací (rok 2004 20 314 operací) na 9 operačních sálech. Kardiologické oddělení provedlo v roce 2005 celkem 2 259 intervencí a odeslalo ke kardiochirurgickým operacím 659 pacientů. Počet nově registrovaných onkologických pacientů ozařovaných v radioonkologickém centru činí 944 (v roce 2004 jich bylo 980). Na spinální jednotce bylo hospitalizováno 96 klientů (proti 109 v r. 2004). Věková a vzdělanostní charakteristika lékařů a ostatních vysokoškoláků je na dobré úrovni. Na vzestupu je jejich vědecká a publikační činnost. Nadále se lékaři aktivně zapojují do celostátních, evropských i světových kongresů (stejně je tomu i u publikační odborné činnosti), do celé řady mezinárodních klinických studií a grantů, v praxi využívají jak nové operační výkony a postupy (neurochirurgie, traumatologie), tak i intervenční neuroradiologické metody. Laboratoře Krajské nemocnice Liberec postupují podle nové vyšetřovací metodiky. R   . : • kardiologie – implantace kardioverterů a defibrilátorů • rekonstrukce koronární jednotky, která splňuje nejnáročnější standardy • přemístění ORL z budovy chirurgie do 3. patra budovy oddělení dlouhodobě nemocných a rozšíření jeho zázemí (o spánkovou laboratoř a tři nové poradeny: audiologickou, rhinologickou a poradnu pro kofochirurgii) • zavedení odběrů pupečníkové krve na gynekologicko-porodnickém oddělení • pořízení několika nejmodernějších přístrojů sloužících k diagnostice a léčbě onemocnění ledvin a močových cest (urologický ultrazvuk, digitální rtg přístroj – tzv. C rameno a urodynamická aparatura sloužící k vyšetření funkce močového měchýře) na urologickém oddělení • v rámci rekonstrukce detašovaného pracoviště oddělení dlouhodobě nemocných v Jablonném v Podještědí došlo i k zprovoznění rehabilitačního pracoviště s kompletním vybavením pro fyzikální terapii • instalace multidetektorového CT • rekonstrukce a modernizace detoxifikační jednotky pro osoby závislé na návykových látkách na psychiatrickém oddělení • stavební úpravy v ústavní lékárně: zahájeno centrální ředění cytostatik • v samém závěru roku 2005 ukončení prací na výstavbě nadzemního koridoru a tím zvýšení komfortu při přesunech pacientů a zdravotnického personálu na jednotlivá oddělení O    : • od 1. 6. 2005 organizační změna – vznik samostatného oddělení – centrální operační sály – neurochirurgie, ortopedie, vedoucí – vrchní sestra, zaveden systém evidence nákladů a vnitropodnikové účtování na jednotlivé obory,

4


• od 1. 7. převzala KNL do své správy oddělení LDN v Jablonném v Podještědí, zároveň uzavřeno 3. patro budovy LDN z důvodu přípravy pro stěhování ORL, personál z 3. patra převeden na jiná pracoviště, v Jablonném se zaváděl nový organizační systém péče, včetně rehabilitace a sociální služby, zaveden nový způsob vedení zdravotnické dokumentace, • od 1. 10. 2005 zrušeno odd. zdravotnické dopravy, zaměstnanci přešli k soukromému zaměstnavateli, • ambulance akutní péče přešla organizačně pod interní ambulanci, pracovní doba sestry zkrácena do 22,00 hodin, od nového roku 2006 přestěhována do prostor v Jablonecké ulici, • od 1. 12. 2005 vznik pracoviště operačních sálů pro oční, ORL, ÚČOCH (COS – OZO), organizačně patří pod COS PCHO, vedoucí – staniční sestra, postupně zaváděn systém efektivního využití dvou OS pro 3 obory, • od poloviny roku zpracovávány nové pracovní náplně zdravotnických pracovníků s ohledem na vyhlášku o činnostech ZP č. 424/2004 Sb., • na COS PCHO byl zaveden kontejnerový způsob sterilizace, • pokračovala činnost v rámci přípravy na certifikaci dle normy ISO 9001, byl vydán dokument Popis procesu léčebné a ošetřovatelské péče jako hlavní dokument pro práci lékařského a ošetřovatelského úseku, dle normy ISO bylo zpracováno a zároveň aktualizováno15 SOP, 8 SOP vydaných nově, • sledování indikátoru kvality – dekubity – sledováním pověřena nová pracovní skupina v čele s v. s. Dudovou, výsledky zveřejňovány na intranetu, • sledování indikátoru kvality – pády a poranění pacientů – sledováním pověřena nová pracovní skupina v čele s v. s. Bc. Škodovou, výsledky budou na intranetu, • z důvodů zkvalitnění identifikace záznamů ve zdravotnické dokumentaci se začaly pořizovat razítka – jmenovky ošetřovatelského personálu, • z podpory grantu MZČR na rozvoj spinálních jednotek zakoupeno polohovací lůžko, terapimaster, UZ přístroj přenosný a léčebný, • investičním plánem schválen a realizován nákup dezinfektorů podložních mís – onkologie, onkochirurgie, interna 4A, diabetologie, kardiologie, doplněno drobnými pomůckami pro oš. péči, (1 mil. Kč), • nákup matrací v roce 2005 dle dlouhodobého plánu – realizace 140 ks v ceně za 526 144 Kč, • antidekubitní aktivní systémy zakoupeny v počtu 2 kusů na ARO (120 000 Kč), • zakoupeno 29 ks vozíků (sedaček) pro pacienty (z ošetřovatelského účtu 250 000 Kč), • zakoupeno 16 ks Rollbordů (pomůcka pro přemisťování pacientů) z ošetřovatelského účtu (160 000 Kč), • z podpory grantu MZČR a Libereckého kraje – instalován kamerový systém na psychiatrii – posílena bezpečnost personálu a pacientů, • z důvodu bezpečného ukládání osobních věcí personálu se v odpočinkových místnostech začaly postupně instalovat uzamykatelné skříňky, • v rámci kontrolní činnosti kvality ošetřovatelské péče provedeno 147 auditů standardních ošetřovatelských postupů. V: republikové akce: • 5.–6. 5. 2005 XIII. liberecké dny sester, odborná konference, Liberec, 700 účastníků, součastí workshop – léčba ran, rehabilitační ošetřovatelství • 19.–21. 6. Biolab 2005 – 42. celostátní sjezd biochemických laborantů, odborná konference, Liberec, • 14.–16. 9. 2005 – 42. dny nukleární medicíny, sesterská sekce, odborná konference, Liberec • 7.–8. 10. 2005 II. setkání spinálních jednotek, odborná konference, Liberec • 8. 11. 2005 I. ročník Odpoledne s Konrádem, konference radiologických asistentů, Liberec • 24. 11. 2005 V. celostátní konference neurologické sekce a IV. celostátní konference neurochirurgické sekce POUZP ČMS, odborná konference, Liberec • republikový kurz – výuka Bobath konceptu pro fyzioterapeuty, Liberec, vede Bc. H. Kaová

5


celoústavní semináře: • Kardiologické oddělení představuje nové vyšetřovací metody a možnosti v léčbě kardiovaskulárních nemocí • Co by měla sestra vědět o operačních sálech • Hodnocení vítězných prací 2004 Vědeckou radou • RTG vyšetřovací metody • Onkologie včera, dnes a zítra • Cestovní medicína ostatní: • skupina konzultantek pro léčbu ran – koordinátorka v. s. Plašilová, skupina se sešla 10x, na některá setkání byli přizváni i lékaři z kožního odd. a chirurgie, seznamují se s novinkami na trhu, aktivně zkoušejí nové materiály, reprezentují KNL na konferencích s programem léčby ran, • v 1. pololetí bylo dokončeno školení vrchních a staničních – práce s PC, • v edukačním centru pro periferní žilní kanyly se proškolilo 61 sester (42 z KNL a 19 cizích), • protistresový program – hrazeno částečně z grantu Libereckého kraje, programu se účastnilo 30 sester, kurzu komunikačních dovedností se účastnilo 42 sester • manažerské školení vrchních, staničních – ve spolupráci s Hartmann akademií se konaly kurzy: Jak lépe vést své spolupracovníky a organizovat si čas (16 vrchních, staničních), Jak motivačně hodnotit své podřízené (16 vrchních, staničních), Manažerské rozhovory jako komunikační dovednost (16 vrchních, staničních) • rehabilitační ošetřovatelství – kurz pro ošetřovatelský personál KNL, organizuje rehabilitační oddělení, proškoleno 24 osob • 22.–23. 9. 2005 se účastnilo 35 sester z KNL mezinárodního sympózia „Ošetřovatelství bez hranic“ v Polsku – Sklarska Poreba • 16.–20. 9. 2005 organizován odborný zájezd do dvou nemocnic St. Gallen ve Švýcarsku, účast 30 zdravotníků z KNL, 10 z Frýdlantu, Jablonce nad Nisou a Turnova

6


Akutní péče

Lůžkové obory 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

všeobecná interna kardiologie revmatologie diabetologie oddělení tuberkulosy a resp. nemocí infekce chirurgie všeobecná chirurgie cévní traumatologie traumatologie – spinální jednotka urologie ortopedie pediatrie neonatologie gynekologie porodnice psychiatrie dětská psychiatrie detoxifikační centrum rehabilitace neurochirurgie neurologie ORL stomatochirurgie oční kožní ARO radiační onkologie klinická onkologie oddělení dlouhodobě nemocných

58 30 12 28 29 36 63 18 30 15 17 35 32 18 24 24 46 25 5 23 19 41 18 8 17 26 27 20

Celkem

744

7

Počet lůžek JIP

Následná péče

Celkem

142

65 54 12 28 29 36 77 18 30 15 21 41 37 28 29 30 46 25 5 23 27 41 18 8 17 26 9 27 20 142

142

984

7 24

14

4 6 5 10 5 6

8

9

98


Vybrané ukazatele nemocnice Trendy 2004/2005 jednotka ukazatele

Skutečnost 2004

Výkon produkce péče a služeb tis.bodů Výnosy tis. Kč Náklady tis. Kč Hosp. výsledek tis. Kč Počet zaměstnanců (prům. přepočt.) jedn. z toho: lékařů jedn. SZP jedn. THP jedn. dělnických profesí jedn. Lůžkový fond - počet lůžek jedn. Počet hospitalizací celkem jedn. Počet hospitalizací bez vnitřních překladů jedn. Využití lůžkového fondu % Prům. ošetřovací doba v akutní péči den Prům. ošetřovací doba v intenzivní péči den Prům. ošetřovací doba v následné péči den Počet ambulantních vyšetření jedn. Počet operací jedn. Počet porodů jedn. Počet narozených dětí jedn. Počet dialyzovaných pacientů (UOP) jedn. Počet pacientů na spinální jednotce jedn. Osobní náklady tis. Kč Materiálové náklady (léky, zdrav. mat., ost.) tis. Kč Spotřeba energie tis. Kč Průměrná mzda lékaře Kč Průměrná mzda SZP Kč Průměrná mzda THP Kč Průměrná mzda celkem Kč Produktivita pracovníků tis.Kč Mzdová náročnost poměr Materiálová náročnost poměr Hodnota nákladového bodu poměr Nákladovost poměr Investiční dotace tis.Kč Příspěvky/dotace na provoz tis.Kč Dotace ze SR na úhradu závazků tis.Kč

993 210 1 399 107 1 332 883 66 224 1 920,58 240,20 941,06 121,05 300,39 984 38 854 30 314 83,24 6,73 4,31 35,48 432 852 20 314 1 378 1395 161 109 550 939 470 179 38 352 35 093 16 618 16 859 17 213 630,48 0,35 0,41 1,09 1,06 16 745 25 257 50 903

8

Skutečnost 2005 hodnota 1 012 860 1 468 618 1 456 947 11 671 2 007,41 246,59 981,03 125,87 338,74 984 37 812 29 505 82,94 6,64 4,28 36,68 443 137 20 296 1 350 1372 175 96 584 906 528 936 43 278 36 620 16 788 16 753 17 426 674,83 0,34 0,43 1,13 1,05 87 605 26 082 0

trend

absolutní

%

nárůst nárůst nárůst pokles nárůst nárůst nárůst nárůst nárůst nezměněn pokles pokles pokles pokles pokles nárůst nárůst pokles pokles pokles nárůst pokles nárůst nárůst nárůst nárůst nárůst pokles nárůst nárůst pokles nárůst nárůst pokles nárůst nárůst pokles

19 651 69 511 124 064 -54 553 86,83 6,39 39,97 4,82 38,35 0 -1 042 -809 -0,30 -0,09 -0,03 1,20 10 285 -18 -28 -23 14 -13 33 967 58 757 4 926 1 527 170 -106 213 44,354 -0,010 0,014 0,048 -0,003 70 860 825 -50 903

102,0 105,0 109,3 17,6 104,5 102,7 104,2 104,0 112,8 100,0 97,3 97,3 99,6 98,6 99,3 103,4 102,4 99,9 98,0 98,4 108,7 88,1 106,2 112,5 112,8 104,4 101,0 99,4 101,2 107,0 97,3 103,3 104,5 99,7 523,2 103,3 0,0


personální obsazení oddělení

primář/vedoucí oddělení

vrchní oddělení

všeobecná interna revmatologie nefrologie a dialýza diabetologie gastroenterologie funkční diagnostika kardiologie plicní infekční dlouhodobě nemocných všeobecná chirurgie traumacentrum cévní chirurgie centrální operační sály PCHO centrální operační sály –NCH, ORT ústní,čelistní a obličejová chirurgie oční ORL dětské gynekologicko porodnické urologie anesteziologicko resuscitační neurochirurgie neurologie ortopedie rehabilitace kožní psychiatrie dětská psychiatrie klinická onkologie radiační onkologie radiodiagnostické klinická biochemie klinická mikrobiologie klinická hematologie transfuzní patologicko anatomické nukleární medicína klinická a soudní toxikologie ústavní hygienik nemoci z povolání ústavní lékárna domácí péče sociální služby

MUDr. Jan Nedvídek MUDr. Michaela Kulhavá MUDr. Miroslav Ryba MUDr. Jindra Vejrychová MUDr. Jiří Janků MUDr. Pavel Lang Doc. MUDr. František Holm, CSc. MUDr. Jiří Vytiska MUDr. Ludmila Nedvědová MUDr. Alena Jiroudková MUDr. Miroslav Baader MUDr. Richard Lukáš MUDr. Jan Marušiak, CSc., Ph.D. MUDr. Zdeněk Havlík

Iva Škodová Zdena Zolmanová Jaroslava Barková Miloslava Hlavínová Jana Machartová Eva Čapková Štěpánka Malá Daniela Jandová Eva Košňarová Věra Kubelková Mgr. Ladislava Kohoutová Monika Brožová Dita Štalzerová Marie Fryaufová Jana Kumžaková Věra Donátová Jana Marešová Renata Říhová Petra Plašková Zuzana Paukertová Vladislava Vlasáková Bc. Martina Křečková Milena Dudová Miloslava Loudová Milada Trávníčková Zora Buňatová Ingeborg Plašilová Mgr. Jolana Strnadová Alena Poláková Dana Hrstková Jaroslava Vinšálková František Šebek Zdena Rychnovská Jindřiška Černá Dagmar Vacková Ivana Veselá Olga Pavlíková Olga Girsová Ludmila Špetlíková

MUDr. Ladislav Dzan MUDr. Milada Šuchmová MUDr. Alois Kaa MUDr. Martin Zítek MUDr. Jan Aulehle MUDr. Jan Mečl MUDr. Dušan Morman MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. MUDr. Jan Dienelt MUDr. Jiří Janata MUDr. Libor Kučera MUDr. Dana Frydrychová MUDr. Lumír Tauš, CSc. MUDr. Jana Prouzová MUDr. Jiří Bartoš MUDr. Magda Macháňová MUDr. Ladislav Endrych MUDr. Lubomír Dlouhý MUDr. Vladimír Kracík MUDr. Lenka Walterová MUDr. Renata Procházková MUDr. Josef Mikuláštík MUDr. Miloš Mejstřík Mgr. Jitka Macháčková MUDr. Josef Šámal MUDr. Dana Čermáková RNDr. Marta Kolafová

9

Eva Křivohlavá Mgr. Blanka Ptáčková Jindřiška Sasková


10


11


4. Personální údaje Stav a věková struktura zaměstnanců dle kategorií kategorie pracovníků

věková struktura 31 - 50 let

do 30 let

Stav k 31. 12. 2005 celkem

51 a více let

podíl podíl podíl absolutní absolutní absolutní absolutní podíl na celkové z věkové na celkové z věkové na celkové z věkové hodnota z kategorie hodnota hodnota hodnota kategorii kategorie kategorii kategorie kategorii kategorie zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců

lékaři farmaceuti kategorie 300 (§§ 5,6)* kategorie 400 (§§ 7-21)* kategorie 500 (§§ 22-28)* kategorie 600 (§§ 29-42)* kategorie 700 (§43)* THP dělníci

66 3 286 32 15 86 7 4 41

25,4% 37,5% 35,0% 20,3% 26,8% 34,5% 38,9% 3,1% 11,6%

12,2% 0,6% 53,0% 5,9% 2,8% 15,9% 1,3% 0,7% 7,6%

147 3 388 71 28 107 8 70 129

56,5% 37,5% 47,5% 44,9% 50,0% 43,0% 44,4% 53,8% 36,5%

15,5% 0,3% 40,8% 7,5% 2,9% 11,3% 0,8% 7,4% 13,6%

47 2 142 55 13 56 3 56 183

18,1% 25,0% 17,4% 34,8% 23,2% 22,5% 16,7% 43,1% 51,8%

8,4% 0,4% 25,5% 9,9% 2,3% 10,1% 0,5% 10,1% 32,9%

celkem

540

26,4%

100,0%

951

46,4%

100,0%

557

27,2%

100,0%

260 8 816 158 56 249 18 130 353

12,7% 0,4% 39,8% 7,7% 2,7% 12,2% 0,9% 6,3% 17,2%

2 048 100,0%

Pozn: * dle zákona 96/2004 Sb

Stav a věková struktura zaměstnanců dle kategorií 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

do 30 let 31–50 let 51 a více let

lékaři

farmaceuti

kategorie 300 kategorie 400 kategorie 500 kategorie 600 (§§ 5,6)* (§§ 7–21)* (§§ 22–28)* (§§ 29–42)*

kategorie 700 (§§ 43)*

THP

Podíl jednotlivých kategorií zaměstnanců NL k 31. 12. 2005

THP 6%

lékaři 13%

dělníci 17%

farmaceuti 0%

kategorie 700 (§§ 43)* 1% kategorie 600 (§§ 29–42)* 12% kategorie 500 (§§ 22–28)* 3%

kategorie 300 (§§ 5,6)* kategorie 400 (§§ 7–21) 8%

12

40%

dělníci


Vzdělanostní struktura zaměstnanců

13


5. Ekonomické údaje Výkaz zisku a ztráty Stav k 31. 12. 2005

v tis. Kč

Spotřeba materiálu Spotřeba energie Služby Osobní náklady Daně a poplatky Prodej zboží Odpisy DNM a DHM Ostatní náklady Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Aktivace materiálu a zboží Ostatní výnosy Provozní dotace

528 936 43 278 92 519 584 906 276 2 757 49 601 154 675 1 235 186 4 839 28 021 186 654 13 917

Hospodářský výsledek za účetní období

11 671

14


Zkrácená rozvaha 1. 1. 2005 AKTIVA CELKEM 2 074 632 Stálá aktiva celkem 1 281 343 z toho: Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 4 691 Oprávky k DNM -1 994 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 1 500 839 Oprávky k DHM -222 193 Oběžná aktiva celkem 793 289 z toho: Zásoby 24 974 Pohledávky z obchodního styku 192 994 Jiné pohledávky 3 702 Finanční majetek 53 271 Přechodné účty aktivní 518 348 PASIVA CELKEM 2 074 632 Vlastní zdroje celkem 1 283 520 z toho: Majetkové fondy 1 216 928 Finanční fondy 369 Hospodářský výsledek vč. nerozd. zisku min. let 66 224 Cizí zdroje 791 112 z toho: Rezervy 373 Dlouhodobé závazky 38 684 Krátkodobé závazky 723 659 Bankovní úvěry 24 278 Přechodné účty pasivní 4 118

15

Zůstatek k: 31. 12. 2005 2 321 359 1 481 151 5 305 -2 868 1 768 080 -289 366 840 208 24 605 245 851 25 342 52 957 491 453 2 321 359 1 395 117 1 351 528 -34 306 77 895 926 242 511 6 970 818 526 98 230 2 005


6. Technicko investiční rozvoj Investiční rozvoj v letech 1999–2005 Investiční rozvoj KNL během roku 2005 charakterizuje především počátek investiční výstavby stravovacího provozu a s tím související rekonstrukce prostor pro kompletní zázemí infekčního oddělení. Obě akce byly zahájeny v průběhu roku 2005 a budou dokončeny celkovým nákladem cca 195 mil Kč v roce 2006 když se ke konci roku podařilo zprovoznit část stavby – koridor, který propojil dva největší objekty KNL chirurgii a pavilon interních oborů. Současně byly zahájeny stavební úpravy pro instalaci II. lineárního urychlovače také s předpokladem dokončení v roce 2006. V přístrojové technice bylo hlavní zařazenou investicí spirální CT a celotělový sonografický přístroj, úspěšně byla realizována další část energetické koncepce. Jako významné je možno hodnotit provedené rekonstrukce pro oddělení ORL, jež se přesunulo do nových prostor, přístavba objektu psychiatrie pro skupinovou terapii a komplexní úpravy stávajících pracovišť LDN Jablonné v Podještědí, koronární jednotky oddělení kardiologie a komplexní úprava pracoviště ústavní lékárny pro přípravu cytostatik.

období 1999 investiční zdroje celkem 115,5 z toho dotace, dary 60,3 z toho vlastní zdroje 55,2

2000 151,7 89,2 62,5

Druh dotace mil. Kč % podíl Dotace zřizovatele 176,8 29 Dotace státního rozpočtu 438,3 71 Dotace celkem 615,1 100

2001 158,5 51,3 107,2

2002 138,9 25,2 113,7

2003 88,8 8,6 75,1

2004 89,1 17,2 71,9

2005 145,6 88 57,6

Zdroje, náklady mil. Kč % podíl Investice celkem 1347,6 100 Dotace celkem 615,1 46 Vlastní zdroje celkem 715,6 54

16


Investiční výdaje v roce 2005 Stavební investice: z toho: vlastní zdroje KNL příspěvky na investice od zřizovatele dotace ISPROFIN dary

v tis. Kč 51 664,7 23 547,3 26 828,3 1 289,0 0,0

Provozní investice: z toho: vlastní zdroje NL příspěvky na investice od zřizovatele dotace ISPROFIN dary

1 813,6

Přístrojové vybavení: z toho: vlastní zdroje NL příspěvky na investice od zřizovatele dotace ISPROFIN dary

92 147,6

Investice celkem z toho: vlastní zdroje NL příspěvky na investice od zřizovatele dotace ISPROFIN dary

145 625,8

17

1 708,6 0,0 105,0 0,0

32 314,0 35 000,0 24 383,0 450,6

57 569,9 61 828,3 25 777,0 450,6


7. Seznam sponzorů Krajské nemocnice Liberec za rok 2005 Anderle Michal Arvin Meritor LVS Liberec a.s. Astra Zeneca Czech republic s.r.o. Baxter Czech spol. s r.o. B. Braun Medical s.r.o. Milan Bernkopf – AQUA B BMT a.s. Bochemie s.r.o. Bristol – Myers Squibb spol. s r.o. BWS Liberec spol. s r.o. CAC LEASING, a.s. Stanislava Čechová Eli Lilly ČR, s.r.o. Europrodukt spol. s r.o. FOREST ČESKÁ LÍPA Fresenius Medical Care GlaxoSmithKline s.r.o. Gerex Liberec s.r.o. Grunenthal Czech s.r.o. GRUPO ANTOLIN BOHEMIA GUIDANT ČR s.r.o. Haemonetics CZ, spol. s r.o. Halíř Vladimír HEPAL HRÁDEK spol. s r.o. pan Herman Ing. Hladil Milan – Eurocon Doc. MUDr. Holm František, CSc. Hoco Bauelemente Jana Honová Interchemia Praha, spol. s r.o. INTERMA A.S. IVAX Pharmaceuticals s.r.o. Janoušek Luděk JEP – servis s.r.o. Johnson & Johnson s.r.o. Klášter, spol. s r.o. Ing. Jiří Kittner Kobrlová Ilona Kristiánová Jana

Ligranit a.s. Likrem s.r.o. Lundbeck Česká republika s.r.o. LVZ, a.s. Malena Vladimír Medata s.r.o. Městský úřad Hrádek nad Nisou Mezinárodní centrum Universium, o.p. MSV Liberec, s.r.o. Nadace PRECIOSA Nadace škola hrou Netušil Jiří Novo Nordisk s.r.o. Občanské sdružení Život bez bariér Okresní sdružení lékařů ČLK v Liberci ONTEX CZ, s.r.o. PEKM Kabeltechnik, s.r.o. PEGUFORM BOHEMIA Pfizer spol. s r.o. PLIVA CZ s.r.o. Ptáček Josef – REGO PROJEKT ROCHE s.r.o. Doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc. Sanofi – Synthelabo, s.r.o. Servier s.r.o. Schering – Plough Central East AG SYNER, s.r.o. Jaroslav Štangler Šyndy s.r.o. TechnoCentrum CAD s.r.o. Anna Těšínová Prof. Ing. Jaroslav Tměj, CSc. Ing. Trkola Václav Unger Benjamin Jiřina Vetlá Vlková Alena VULKAN akciová společnost VZP ČR Olga Zaplatílková

Všem sponzorům Krajské nemocnice Liberec upřímně děkujeme.

18

VÝROČNÍ ZPRÁV Á A V 2005

Recommend Documents