Výročná správa príspevkovej organizácie RZ MV SR S m r e k o v e c za rok 2011
1. Identifikácia organizácie Názov organizácie
Rekreačné zariadenie MV SR Smrekovec Donovaly
Sídlo organizácie
976 39 Donovaly
Forma hospodárenia
Príspevková organizácia
Názov zriaďovateľa, sídlo
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
Hlavná činnosť
stravovanie a ubytovanie zamestnancov rezortu MV SR
2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie Predmetom činnosti organizácie je poskytovať zamestnancom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a príslušníkom PZ ubytovacie a stravovacie služby počas rekreačnej starostlivosti v zmysle zákona č.328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj počas služobných akcií rezortu MV SR. Úlohou rekreačného zariadenia naďalej zvýšiť informovanosť pracovníkov rezortu o možnosti rekreácie, wellness pobytov ako aj konaní služobných akcií rezortu MV SR. V rámci voľných kapacít viac poskytovať zariadenie aj iným firemným akciám a voľnému cestovnému ruchu, zvýšiť reklamu cestou www, stránok strediska Donovaly. V pláne rozvoja zariadenia je
- dokončiť výkupovanie pozemkov pred budovou RZ - pripravovať opravu strechy, kde sa ukázalo nevhodné riešenie jej pokrytia - pripraviť a realizovať opravu balkónov a výmenu dreveného zábradlia na nich - riešiť odvodnenie budovy RZ pri čoraz častejších dlhšie trvajúcich silných dažd'och - pripravovať a realizovať opravu resp. výmenu obloženia sokla budovy RZ
v
3. Činnosti /produkty a ich náklady V priebehu roku bolo uskutočnených 24 turnusov týždňových rodinných rekreácii. Ďalej bolo realizovaných 8 víkendových rodinných wellness pobytov a celkom 17 porád rezortu väčšinou s 1 prenocovaním, najviac s 2 prenocovaniami. Zariadenie realizovalo v tomto období aj 3 väčšie a 13 malých akcií samoplatcov v tom aj akcie pre iné štátne organizácie. Využiteľnosť poukazov rodinné rekreácie bez wellness pobytov : 2011 bola nasledovná : Ponúknuté poukazy 672
v tom lôžka 2520
Percentuálne vyjadrené využitie poukazov 2011
využité poukazy 594
v tom lôžka 1.926
: ** 88.39 %
2
Percentuálne vyjadrené využitie lôžok 2011
65,67 %
Využiteľnosť poukazov rodinné wellness pobyty :
Ponúknuté poukazy / lôžka
224 / 840
/
Využité
Percentuálne vyjadrené využitie poukazov : Percentuálne vyjadrené využitie lôžok aj s prístelkami :
222 / 566
99,11 % 67,38 %
Ukázalo sa aj napriek tomu, že tieto pobytu sú novým spôsobom rekreácie, záujem o ne bol na vysokej úrovni. V ponuke zariadenia sa budú objavovať aj naďalej hlavne v termínoch, ktoré by mali byť pre pracovníka rezortu zaujímavé.
Počet prenocovaní: Počet prenocovaní celkom : v roku 2011 v roku 2010 v roku 2009
14.770 lôžkodní 12.966 lôžkodní 12.082 lôžkodní
rekreačné poukazy : v roku 2011 v roku 2010 v roku 2009
12.870 lôžkodní 11.381 lôžkodní 10.497 lôžkodní
Celková vyťaženosť zariadenia v roku 2011 a porovnanie s rokmi predchádzajúcimi :
a, Pri započítaní stálych lôžok /365 x 65 / b, Pri započítaní stálych lôžok spolu s prístelkami / 205 dní x 105+ 160 x 65 /
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
:
45%
51%
62%
:
32 %
38%
46 %
4. Rozpočet organizácie Rekreačné zariadenie MV SR Smrekovec Donovaly v roku 2011, tak ako aj po minulé roky hospodárila bez príspevku zo štátneho rozpočtu nasledovne:
3
Príjmy bežného rozpočtu v €
45 45 45
Schválený rozpočet
Názov
Zdroj
Spolu
Skutočnosť k 31.12.2011
530000 2900 100 2200 535200
522800 2900 100 2200 528000
Za predaj tovarov a služieb Za stravné Úroky z účtov.fin.hosp. Ostatné príjmy
45
Upravený rozpočet po zmenách
526901,13 2283,10 25,93 1912,70 531122,86
Výdavky bežného rozpočtu v € Program
Zdroj
06V0D02-zdravotná 45-vlastné a rekreačná starostlivosť
Názov výdavku
Tarifný plat Príplatky Odmeny Poistné vo Vš.zdr.poisťovne Poistné do ostatných poisť. Poistné do SP - na nemoc. - na starobné poistenie - na úrazové poistenie - na invalidné poistenie - na poistenie v nezamest. - na poistenie do rezerv, f. so Príspevok do dopl.dôch.poi Cestovné náhrady tuzemské Energie Vodné, stočné Poštové a telekom.služby Komunikačná infr. Inter.vybavenie Výpočtová technika Prevádzkové stroje Všeobecný materiál Knihy,časopisy,noviny Pracovné odevy,obuv Potraviny Reprezentačné Palivá, mazivá,olej Servis, údržba, opravy aut.t Poistenie Údržba výpoč. techniky prevádzkových str. budov softvéru Nájomné za prenájom šp.str Skolenia,kurzy Propagácia,reklama
Schválený rozpočet
141000 47000 10000 20000 2000 2700 27000 1600 5800 2000 9200 3700 500 70100 6500 3900 1400 4700 10000 3000 16000 100 1300 80000 200 2000 2500 680 1000 2000 5000 1000 200 100 700
Upr.rozpočet po zmenách
148100 45500 15600 21100 200 2900 29100 1700 6300 2100 9900 4100 500 66580 5500 3900 1100 600 0 1500 15000 200 1300 82000 200 1500 700 680 1000 1000 22000 1000 200 100 700
Skutočnosť k 31.12.2011
147782,27 44198,91 15501 21018,33 199,72 2818,83 29062,28 1658,23 6225,43 2073,07 9858,78 4054,23 73,90 61924,96 4977,62 3526,07 558,07 353,80 0 992,50 14764,70 168,42 1246,87 81793,43 122,62 1069,41 332,16 631,30 525,85 533,93 21994,73 436,47 0 99,68 305,00
Všeobecné služby Poplatky a odvody Poistné Prídel do sociálneho fondu Provízia Odmeny zam.mimop.p. Dane Jednotlivcovi Na nemocenské dávky Spolu
13000 2000 1800 1900 500 920 30000 0 1000 528000
14399,47 269,45 1766,96 1851,51 692,29 0 612,85 912 0 501387,10
15000 500 1800 1900 1000 220 20000 920 0 535200
Príjmy kapitálového rozpočtu v € Názov
Zdroj
Spolu
Schválený rozpočet
Rozpočet
Skutočnosť
0
0
0
Výdavky kapitálového rozpočtu v € Zdroj 45
Program 06V0D02
Spolu
Skutočnosť
Rozpočet
Schválený
Názov výdavku
0
0
0
0
0
0
5. Personálne otázky
Organizačná štruktúra RZ MV SR Smrekovec Donovaly Názov funkcie Riaditeľ Vedúci prevádzky Odborný referent špecialista - ekonóm Odborný referent - skladník Rehabilitačný pracovník - masér Recepčná Kuchár Kuchár Čašník - servírka Údržbár Pomocná sila v kuchyni Chyžná REKAPITULACIA POČTOV:
Plán. počet miest 1 1 1 1
3 4 2 2 4 2 2
3 26
Kvalifikačný predpoklad
Vedúci zamestn.
V
áno áno
us us ús ús s us,s s s us,s z z é"
Stupeň náročnosti prac. miesta 6 4 4
3 3 2
3 2 2
2 1 1 2 5
v
Činnosť RZ je zabezpečovaná 5 strediskami. Stredisko správne - zabezpečuje využitie kapacity zariadenia, propagáciu a reklamu, uzatvára zmluvy s odberateľmi a dodávateľmi, riadi činnosť a zodpovedá za prevádzky schopnosť a bezpečnú prevádzku objektu, zostavuje rozpočet a predkladá polročný a ročný rozbor hospodárenia s fin. prostriedkami MV SR, vedie ekonomickú agendu a štvrťročne predkladá štátnej pokladnici účtovné výkazy, vedie personálnu agendu, zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov a služieb, zodpovedá za celkovú skladovú evidenciu majetku, materiálu a tovaru, vrátanie prevzatia a uloženia. Stredisko stravovacie - zabezpečuje výrobu a výdaj bufetových stolov na raňajky, teplú a studenú kuchyňu na obedy a večere pre rekreantov, zabezpečuje výrobu rôznych špecialít domácej a medzinárodnej kuchyne pre bankety, recepcie a iné slávnostné príležitosti, následne zber a umývanie riadu ako aj celej kuchyne. Stredisko bar a reštaurácia - zabezpečuje stolovanie a obsluhu rekreantov ako aj prípravu slávnostnej tabule pre zvláštne príležitosti Stredisko ubytovacie - zabezpečuje ubytovanie rekreantov, vedie hotelovú recepciu, stará sa o výmenu posteľného prádla, čistotu a poriadok na izbách ako aj verejných priestorov v zariadení, zabezpečuje údržbu technologických a technických zariadení budovy vrátane vykurovania Stredisko vodoliečby - zabezpečuje prevádzku wellness, relaxačných bazénov a vaní, prevádzku kozmetiky a pedikúry, prevádzku fitness, vykonáva rôzne formy masáže. Plánovaný stav pracovníkov bol dodržaný a javí sa, ako stabilizovaný, pričom časťzamestnancov má kumulované funkcie. Priemerná hrubá mzda bola: v roku 2009 592 €, v roku 2010 625 €, v roku 2011 667 €.
6. Ciele a prehľad ich plnenia Ciele vychádzajúce zo zriaďovacej listiny boli v roku 2011 plnené. Prioritou je poskytovať ubytovacie a stravovacie služby zamestnancom MV SR a príslušníkom PZ počas rekreačnej starostlivosti policajtov a vojakov ako aj počas služobných akcií rezortu MV SR. Ciele boli plnené bez riešenia sťažností.
V y h o d n o t e n i e plnenia ukazovateľov rozpisu rozpočtu zriaďovateľa. Ukazovateľ
Kód zdroja
Príjmy spolu v tom bežný transfer
45 111
orientačný záväzný
535 200 0
531 123 0
99 0
Výdavky celkom Bežné výdavky celkom z toho :
45 45
orientačný orientačný
535 200 535 200
501 387 501 387
94 94
610 - mzdy, platy a OOV 6 2 0 - poistné a príspevky
45
orientačný
209 200
207 482
99
orientačný
77 400
76 969
99
zamestnávateľa do poisťovní
Limit
Rozpočet
Skutočnosť % k 31.12.2011 plnenia
6
I
6 3 0 - t o v a r y a ďalšie služby
orientačný
247 680
216 024
87
orientačný orientačný
920
912
99
0
0
0
6 4 0 - ostatné bežné transfery príspevok jednotlivcovi
Kapitálové výdavky
7. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2011. Organizácia využívala na činnosť vlastné zdroje tak ako je uvedené v bode 4 z predaja tovarov a služieb. RZ nebol v danom roku poskytnutý príspevok z fondov EÚ ani iné mimorozpočtové zdroje. V priebehu roku organizácia nepoužila vlastné zdroje na nákup dlhodobého investičného a neinvestičného majetku., ani nebol poskytnutý kapitálový transfer. Výsledky, ktoré zariadenie dosahuje pravidelne polročne hodnotí v rozboroch hospodárenia a predkladá Sekcii ekonomiky MV SR.
8. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie Výsledky práce Rekreačného zariadenia využíva 90 % rezort MV SR na služobné akcie a rekreačné pobyty rodinnej rekreácie podľa zákona 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Rekreačné pobyty sú poskytované pre príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, príslušnkov Železničnej polície, občianskych zamestnancov rezortu MV ako aj výsluhových dôchodcov a ich rodinných prísušníkov. Zvyšných 10 % využívajú iné fyzické a právnické osoby, včetne štátnych organizácií v zmysle nariadenia vlády o využívaní štátnych zariadení.
Donovaly dňa 20.4.2012
i h Riaditeľ Rekreačného zariadenia MV SR SrmekoveqCtónovaly Vladimír Klačan štatutárny orgán
