Výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja za rok 2010

Názov poskytovateľa sociálnych služieb: Centrum sociálnych služieb Fantázia

Výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja za rok 2010

1

OBSAH 1. Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnych služieb............................................4 2. Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb, outcourcing (externé obstarávanie predtým interne vykonaných výkonov – jednotlivé procesy vykonáva externý poskytovateľ služieb alebo výrobca )..................................................................4 3. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb........................................................................6 4. Personálne podmienky a organizačná štruktúra poskytovateľa sociálnych služieb........6 5. Poskytovanie sociálnych služieb......................................................................................8 6. Financovanie sociálnych služieb a úhrady za poskytovanú sociálnu službu.................10 7. Plnenie cieľov, priorít a inovácie v poskytovaní sociálnych služieb za rok 2010.....................................................................................................................11 8. Plán financovania sociálnych služieb na rok 2011.........................................................12 9. Kontakty na poskytovateľa sociálnych služieb..............................................................16 Prílohy – výkaz ziskov a strát, fotodokumentácia..........................................................17

2

1. SÍDLO, VZNIK A POSTAVENIE POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Naše zariadenie vzniklo reprofilizáciou územných detských jaslí v roku 1989. Po dvojmesačnej úprave bolo otvorené 02. októbra 1989 ako „Ústav sociálnej starostlivosti pre postihnuté deti“ pre denný a týždenný pobyt s kapacitou 20 miest. Od 17. júla 2006 sa celé zariadenie premiestnilo do nových a lepších priestorov v centre

mesta

Kysucké

Nové

Mesto

na

ulici

Belanského

č.

12.

Zvýšila sa kapacita a komfort – 21 lôžok pre týždennú – pobytovú formu sociálnej služby a 14 miest pre ambulantnú formu sociálnej služby. Prijímatelia sociálnej služby boli ubytovaní v jedno a dvoj posteľových izbách. Na post riaditeľky „Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých“ nastúpila Mgr. Silvia Martinčeková, a to dňa 01. júla 2005. V mesiaci júl 2008 sa zariadenie premenovalo na „Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých a domov dôchodcov. K budove nachádzajúcej sa v Kysuckom Novom Meste tak pribudla ďalšia v Hornom Vadičove. Druhé zariadenie v Hornom Vadičove bolo vybudované za účelom poskytovania sociálnych služieb pre dospelých mentálne znevýhodnených ľudí, ľudí s Alzheimerovým ochorením a seniorov. Horný Vadičov je špecializovaným zariadením sociálnych služieb s kapacitou 42 lôžok pre pobytovú – celoročnú formu sociálnej služby. Pôvodne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých a domov dôchodcov bol na základe dodatku k zriaďovacej listine premenovaný na „Centrum sociálnych služieb Fantázia“ s platnosťou od 01. 05. 2010. Centrum sociálnych služieb Fantázia je jediným zariadením sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktorý poskytuje na území Kysuckého Nového Mesta a priľahlých dedín ambulantnú a týždennú formu sociálnej služby. 2. PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, OUTCOURCING Centrum sociálnych služieb Fantázia na oboch pracoviskách vytvára pre prijímateľov sociálnej služby podmienky, ktoré zachovávajú ich ľudskú dôstojnosť, rešpektujú ich potreby a vytvárajú im priestor pre efektívne využitie voľného času počas pobytu v zariadení. Pracovisko na ulici Belanského č. 12 v Kysuckom Novom Meste je plne bezbariérovou budovou, ktorá sa skladá z prízemia, I. a II. poschodia. Imobilní prijímatelia sociálnej služby majú

k dispozícii

výťah,

ktorý

smeruje

až

na

II.

poschodie. 3

Vstup do zariadenia je bezbariérový, riešený rampou. Presun z miestnosti do miestnosti a záhrady je rovnako bezbariérový, nakoľko sú tu nainštalované iba prechodové lišty. Izby kde sú ubytovaní imobilní prijímatelia sociálnej služby sú vybavené koľajničkovým zdvíhacím systémom, posteľami, skriňami pre uloženie osobnej bielizne, stolom a stoličkami. Rovnako i rehabilitačná miestnosť a telocvičňa sú vybavené uvedeným zdvíhacím systémom. V prípade priaznivého počasia trávia prijímatelia sociálnej služby voľný čas v záhrade. Tá je vybavená hojdačkami, záhradným krbom a altánom s posedením. 

prízemie – vybavené prijímacím priestorom, kde sa denne prijímajú a odovzdávajú prijímatelia sociálnej služby príbuzným, toaletami, tkacou a kermicko – sklárskou dielňou, kuchyňou a jedálňou. Z prízemia je možný vstup do záhrady.



I. poschodie – vybavené výchovnou miestnosťou pre prijímateľov sociálnej služby do 18. roku veku, dve elokované triedy Špeciálnej základnej školy, telocvičňou, rehabilitačnou miestnosťou, izbami pre prijímateľov sociálnej služby, toaletami a kúpeľňou s nainštalovaným koľajničkovým systémom.



II. poschodie – vybavené izbami pre prijímateľov sociálnej služby, toaletami a kúpeľňou s nainštalovaným koľajničkovým systémom, ďalej sa tu nachádzajú kancelárske priestory a oddychový kútik určený prijímateľom sociálnej služby. Pracovisko v Hornom Vadičove č. 54 pozostáva zo suterénu, prízemia, I. poschodia

a podkrovných priestorov. V budove je nainštalovaný výťah, ktorý premáva zo suterénu na I. poschodie. Podkrovné priestory preto obývajú výlučne mobilní prijímatelia sociálnej služby. Vstup do budovy je opätovne riešený rampou a vstupy do jednotlivých miestností sú bezbariérové. Izby klientov sú jedno – štvorposteľové, vybavené polohovateľnými posteľami, skriňami pre uloženie osobnej bielizne, stolmi, kreslami a nočnými stolíkmi. K zariadeniu prináleží i rozsiahla záhrada s posedením. 

suterén – vybavený práčovňou, kotolňou, sklárskou, drevárskou a tkacou dielňou.



prízemie – vybavené návštevnou miestnosťou, kuchyňou, jedálňou, kancelárskymi priestormi, zdravotnou miestnosťou a izbami najmä pre imobilných prijímateľov sociálnej služby. Nachádzajú sa tu i toalety a kúpeľňa. Z prízemia majú prijímatelia sociálnej služby možnosť dostať sa na terasu.

4



I. poschodie – vybavené veľkou spoločenskou miestnosťou, rehabilitačnou miestnosťou, izbami prijímateľov sociálnej služby, kaplnkou a toaletami.



podkrovné priestory sú vybavené kuchynkou určenou pre prijímateľov sociálnej služby, kúpeľňou a toaletami a izbami pre prijímateľov sociálnej služby.

3. ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY Štruktúra prijímateľov sociálnej služby je rôznorodá podľa veku a diagnózy. Pracovisko

v Hornom

Vadičove

je

špecializovaným

zariadením

a umiestnení

sú tu i prijímatelia s Alzheimerovým ochorením. Pracovisko na ulici Belanského č. 12 v Kysuckom Novom Meste poskytovalo k 31. decembru 2010 sociálne služby 32 prijímateľom z toho boli títo prijímatelia vo veku od 6 – 85 rokov, imobilní prijímatelia – 6, mobilní prijímatelia – 26. Prevažné zdravotné diagnózy prijímateľov – schizofrénia, morbus DOWN, diabetes mellitus, hluchonemí, organický psychosyndróm, ischemická porucha srdca, hypertenzia, Prader – Willi syndróm, microcephalia. Pracovisko v Hornom Vadičove č. 54 poskytovalo k 31. decembru 2010 sociálne služby 39 prijímateľom z toho boli títo prijímatelia vo veku 26 – 88 rokov, imobilní prijímatelia – 17, mobilní prijímatelia – 22. Prevažné zdravotné diagnózy prijímateľov – schizofrénia, morbus DOWN, diabetes mellitus, hluchonemí, organický psychosyndróm, ischemická porucha srdca, hypertenzia, Prader – Willi syndróm, microcephalia, hydrocephalia, Alzheimerová choroba, demencia. 4. PERSONÁLNE PODMIENKY A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Pracovisko v Kysuckom Novom Meste Vedenie zariadenia: 

riaditeľka (1)



vedúca technicko – ekonomického oddelenia



vedúci sociálno – výchovného oddelenia

5

Pod priame vedenie riaditeľky patria: 

vedúca technicko – ekonomického oddelenia (1)



vedúci sociálno – výchovného oddelenia (1)



sociálny pracovník a diagnostik (1)

Pod priame vedenie vedúcej technicko – ekonomického oddelenia patria: 

referent PAM, ekonóm (1)



hospodárka stravovacej prevádzky/kuchárka (1)



kuchárky (2)



práčka (1)



upratovačky (2)



skladník/údržbár/vodič/kurič (1)

Pod priame vedenie vedúceho sociálno – výchovného oddelenia patria: 

sestry v zariadení sociálnych služieb (3)



ergoterapeut/ sestra v zariadení sociálnych služieb (1)



opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb (1)



ergoterapeutky (3)



sociálny terapeut (1)



vychovávateľky (2)



rehabilitačný pracovník (1)

Spolu: 24 zamestnancov Pracovisko v Hornom Vadičove 

vedúca pracoviska/sociálna pracovníčka (1)



vedúca zdravotného oddelenia (1)



vedúca stravovacej prevádzky/kuchárky (1)

Pod priame vedenie vedúcej pracoviska/sociálnej pracovníčky patria: 

vedúca zdravotného oddelenia



vedúca stravovacej prevádzky/kuchárka



sociálna pracovníčka (1)



ergoterapeuti (3)



upratovačky (2)



práčka (1)



skladník/údržbár/vodič/kurič (1) 6

Pod priame vedenie vedúcej pracoviska/sociálnej pracovníčky patria 

sociálna pracovníčka (1)



vedúca stravovacej prevádzky/kuchárka (1)



ergoterapeuti (3)



práčka (1)



upratovačky (2)



skladník/údržbár/vodič/kurič (1)

Pod priame vedenie vedúcej zdravotného oddelenia patria 

sestry v zariadení sociálnych služieb (3)



sestra v zariadení sociálnych služieb/pomocný rehabilitačný pracovník (1)



sanitárky (3)



opatrovateľky v zariadení sociálnych služieb (5)

Pod priame vedenie vedúcej stravovacej prevádzky/kuchárky patria 

kuchárky (3)

Spolu: 26 zamestnancov Tabuľka 1 Vzdelávanie zamestnancov názov školy/ kurzu/ školenia Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, fakulta zdravotníctva, odbor ošetrovateľstvo, forma externá Slovenská zdravotnícka univerzita, fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Kurz špeciálneho štúdia v špecializovanom odbore Opatrovateľský kurz – 220 hodín kurz/ supervízia školenie/ bazálna stimulácia školenie/ Alzheimer školenie/ posunková reč

počet zamestnancov 1 1 3 2 14 2 2

5. POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Stravovanie – na pracoviskách sme v priebehu roka 2010 poskytovali stravovanie, ktoré spĺňalo zásady zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľov sociálnej služby. Stravovanie sa poskytovalo podľa stanovených stravných jednotiek. Celodenné stravovanie bolo poskytované všetkým prijímateľom s pobytovou formou

7

sociálnej služby. U prijímateľov s ambulantnou formou sociálnej služby bolo jedlo poskytované podľa dohody so zákonnými zástupcami a samotnými prijímateľmi. Na oboch pracoviskách sa stravovali i externí stravníci, ktorí počas roka 2010 odoberali obed. Ubytovanie – v jedno – štvorlôžkových izbách, vybavených potrebným nábytkom. Ergoterapia

–

ergoterapiu

na

oboch

pracoviskách

vykonávame

v pracovných dielňach. Na pracovisku na ulici Belanského č. 12 v Kysuckom Novom Meste, máme zriadenú keramicko – sklársku a tkaciu dielňu. Prijímatelia sociálnej služby v pracovných skupinách vyrábajú predmety z keramiky, tkajú koberce, vyhotovujú vankúše a vytvárajú predmety zo skla formou mozaiky a tiffany techniky s pomocou zamestnancov a pod ich vedením. Na pracovisku v Hornom Vadičove č. 54 máme 3 dielne, a to sklársku, tkaciu a drevársku. Prijímatelia sociálnej služby sú rozdelení do troch skupín. Vyrábajú misy zo skla, výrobky z keramiky, papiera a dreva s pomocou zamestnancov a pod ich vedením. Rehabilitácia – v rámci rehabilitácie sme v roku 2010 využívali na oboch pracoviskách, mechanoterapiu, termoterapiu, hydroterapiu, fototerapiu, klimatoterapiu a magnetoterapiu. Na oboch pracoviskách sa vykonávala rehabilitačná metóda, tzv. „nordic walking“, čo je chôdza, pri ktorej sa využívajú teleskopické palice. Táto chôdza pomocou palíc nielen precvičuje svaly tela, ale aj podporuje krvný obeh a pozitívne zamestnáva srdce. S pracoviskami spolupracovala rehabilitačná lekárka, ktorá ich osobne navštevovala 2 – 3 x do roka, so zámerom vyšetriť klienta a odporučiť rehabilitačnej pracovníčke ďalšie postupy pri rehabilitácii klientov. Záujmové a voľnočasové aktivity – počítačový krúžok, návšteva Centra voľného času v Kysuckom Novom Meste, krúžok biblioterapie a prvej pomoci, krúžok bubnovania na afrických bubnoch „bongách“, krúžok náboženskej výchovy, wallpainting terapia. Počas roka navštevujeme divadelné predstavenia, organizujeme poznávacie zájazdy a výlety. Výchova – u prijímateľov sociálnej služby do 18. roku veku. Od roku 2009 realizujeme tzv. „projektovú výchovu“. Poradenské centrum – sociálne poradenstvo – vykonávané prostredníctvom sociálnej pracovníčky. Krízová intervencia (pomoc pri umiestňovaní občanov, pomoc rodinám),

poskytovanie

sociálneho

poradenstva

rodinným

príbuzným

občanov,

ktorým sú poskytované sociálne služby v zariadení, všeobecné sociálne a právne poradenstvo (sociálna oblasť), monitorovanie sociálnych problémov regiónu, osvetová činnosť. 8

6. FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ÚHRADY ZA POSKYTOVANÚ SOCIÁLNU SLUŽBU Tabuľka 2 Ekonomicky oprávnené náklady Centrum sociálnych služieb Fantázia Belanského 12, Kysucké Nové Mesto za rok 2010 a/ mzdy a platy b/ poistné c/ cestovné náhrady d/ energie, voda e/ materiál f/ dopravné g/ rutinná a štandardná údržba h/ nájomné a prenájom i/ služby j/ bežné transfery odchodné náhrada príjmu pri dočasnej PN k/ odpisy hmotného a nehmotného majetku spolu priemerný počet klientov za rok 2010 ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta za rok 2010 ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta mesačne

134 482,67 € 49 295,63 € 879,62 € 16 164,16 € 25 776,02 € 2 247,71 € 1 917,97 € 149 € 7 473,57 € 0€ 924,66 € 18 304,08 € 257 615,09 € 30 8 587,17 € 715,60 €

Tabuľka 3 Ekonomicky oprávnené náklady pracovisko Horný Vadičov 54 a/ mzdy a platy b/ poistné c/ cestovné náhrady d/ energie, voda e/ Materiál f/ dopravné g/ rutinná a štandardná údržba h/ nájomné a prenájom i/ služby j/ bežné transfery odchodné náhrada príjmu pri dočasnej PN k/ odpisy hmotného a nehmotného majetku spolu priemerný počet klientov za rok 2010 ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta za rok 2010 ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta mesačne

180 666,33 € 67 178,02 € 76,75 € 19 057,54 € 54 703,07 € 1 601,03 € 3 762,67 € 8 705,55 € 0€ 690,29 € 18 137,52 € 354 578,77 € 42 8 442,35 € 703,53 €

9

Z výdavkov odpočítané: 

2 407,12 € – oprava služobného auta – cez havarijnú poistku (Horný Vadičov)



1 925 € – rekonštrukcia výťahu (Horný Vadičov)



13,35 € – zahraničné cestovné



36,69 € – reprezentačné

Tabuľka 4 Priemerná mesačná úhrada – pracovisko Belanského 12, Kysucké Nové Mesto 024 01 forma sociálnej služby týždenná – pobytová dospelí klienti týždenná – klienti do 18. roku veku ambulantná – dospelí klienti ambulantná – klienti do 18. roku vek

priemerná mesačná úhrada na jedného klienta 184,31 € 180,96 € 89,98 € 74,25 €

Tabuľka 5 Priemerná mesačná úhrada – pracovisko Horný Vadičov č. 54, 023 45 forma sociálnej služby celoročná – pobytová

priemerná mesačná úhrada na jedného klienta 278,20 €

7. PLNENIE CIEĽOV, PRIORÍT A INOVÁCIE V POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZA ROK 2010 Našim hlavným cieľom pri poskytovaní sociálnej služby je duševná a telesná pohoda prijímateľov

sociálnej

služby

počas

pobytu

v zariadení

a snaha

o ich

integráciu

do spoločnosti. V roku 2010 sa nám so zámerom integrovať prijímateľov sociálnej služby podarilo zorganizovať

I.

ročník

putovnej

výstavy

„Svet

keramiky

inými

rukami“.

Počas prvej vernisáže výstavy vo februári 2010 v Kysuckej galérii v Čadci sme organizovali workshopy – ukážky práce s hlinou. „Školiteľmi“ boli samotní prijímatelia sociálnej služby a svoje skúsenosti nielen predvádzali ale i učili žiakov základných a stredných škôl mesta Čadca. Ďalej sme touto putovnou výstavou chceli ukázať širokej verejnosti v Kysuckom Novom Meste, Ružomberku, Likave, Dolnom Kubíne, Martine a Liptovskom Mikuláši, že i znevýhodnení ľudia sú zruční, tvoriví a nechýba im fantázia. V roku 2010 sme začali s prijímateľmi sociálnej služby pracovať systémom bazálnej stimulácie, s cieľom v roku 2011 získať status pracoviska s bazálnou stimuláciou.

10

Za účelom zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb a odbornosti zamestnancov realizujeme supervíziu vlastným supervízorom. V záujme rozvoja schopností a zručností prijímateľov sociálnej služby máme založené divadlo „Chrabromil“ a nacvičujeme divadelné predstavenia, s ktorými sa prezentujeme na domácej i zahraničnej scéne. Pre lepšiu informovanosť a prezentovanie služieb vydávame vlastný časopis, v ktorom si prijímatelia sociálnej služby uverejňujú vlastné články a fotky. Ďalej spravujeme internetovú stránku. 8. PLÁN FINANCOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA ROK 2011 Zastupiteľstvo ŽSK na svojom zasadnutí dňa 13. decembra 2010 uznesením číslo 5/8 schválilo rozpočet Žilinského samosprávneho kraja na rok 2011. Záväzné ukazovatele a limity rozpočtu na rok 2011 pre našu organizáciu sú nasledovné: príjmy celkom/ v tom poplatky a iné platby /210/ iné daňový príjmy /290/

148 489 € 148 199 € 290 €

bežné výdavky celkom/ z toho 610 mzdy, platy 620 poistné a príspevok do poisťovní 630 tovary a služby 640 bežné transfery

562 644 € 303 522 € 112 910 € 144 985 € 1 227 €

Finančné prostriedky na bežné výdavky v roku 2011 nám budú poukazované mesačne. Čerpanie prostriedkov z rozpočtu, ako aj čerpanie celkového rozpočtu (príjmy a výdavky) budeme viesť podľa zdroja a rozpočtovej klasifikácie platnej pre rok 2011. Pri čerpaní finančných prostriedkov budeme

zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

ich použitia. Tabuľka 6 Naplánovaný rozpočet na rok 2011 257 830 € 611 funkčný plat vrátane náhrad 16 192 € 612001 osobný príplatok 28 000 € 612002 ostané príplatky (riadiaci, nočný, za sobotu, nedeľu, sviatok) 1 500 € 614 odmeny podľa príslušných platných predpisov (jubileum) 303 522 € Spolu 610

11

30 354 € 76 486 € 6 070 € 112 910 € 740 € 56 020 € 68 046 € 3 933 € 3 870 € 149 €

12 227 € 144 985 €

10 % poistné do zdravotných poisťovní 25,2% poistné do Sociálnej poisťovne 2 % príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní Spolu 620 (37,2%)

631 632

cestovné náhrady tuzemské a zahraničné pri služobných cestách úhrady za energie, vodu a komunikácie materiál – potraviny, materiál do údržby, kancelársky, čistiace 633 prostriedky, pracovné odevy a obuv, prevádzkové stroje, všeobecný materiál výdavky na dopravu ľudí a tovaru za prevádzkovým účelom, 634 za pohonné hmoty, za servis a opravu služobných dopravných prostriedkov, povinné zmluvné a havarijné poistenie rutinná a štandardná údržba, výdavky za práce a služby 635 vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku výdavky za nájom pozemku pod montovanú garáž a nájom 636 parkovného miesta na pešej zóne výdavky za vykonávané služby dodávateľským spôsobom, štvrťročné a ročné revízie zariadení, služby v oblasti BOZP a PO, pracovná zdravotná služba, poplatky za znečistenie 637 ovzdušia, za vedenie účtu, poistné a dane nehnuteľností, poplatky za školenie a semináre Spolu 630 – tovary a služby

1 227 € 1 227 €

- 642015 na nemocenské dávky, ktoré sa vynakladajú v zmysle zákona číslo 328/2002 Z. z. pri dočasnej práceneschopnosti Spolu 640 bežné transfery

Zastupiteľstvo ŽSK na svojom zasadnutí dňa 10. novembra 2009 uznesením č. 6/30 schválilo rozpočet Žilinského samosprávneho kraja na rok 2010. V zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozpočtové prostriedky boli použité iba na účely, na ktoré boli v rozpočte Žilinského samosprávneho kraja schválené. Finančné prostriedky na bežné výdavky v roku 2010 boli zariadeniu poukazované mesačne. Čerpanie prostriedkov z rozpočtu, ako aj čerpanie celkového rozpočtu /príjmy a výdavky/ boli vedené podľa zdroja a rozpočtovej klasifikácie platnej pre rok 2010. Pri čerpaní finančných prostriedkov bola zachovaná hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia.

12

PRÍJMY VÝDAVKY celkom BEŽNÉ VÝDAVKY/ z toho: 610 MZDY 620 POISTNÉ 630 TOVARY a SLUŽBY 640 TRANSFERY 700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

ROZPOČET 124 249 € 574 667 €

UPRAVENÝ ROZPOČET 129 358 € 567 051 €

547 667 € 308 306 € 114 690 € 148 825 € 2 846 €

567 051 € 313 106 € 115 840 € 136 490 € 1 615 €

0

0

PRÍJMY rozpočet na rok 2010 upravený rozpočet na rok 2010 plnenie príjmov vo výške k 31.12.2010 z toho úhrady klientov strava zamestnanci úroky z kreditných účtov príjmy z dobropisov zostatok z depozitu – rok 2009 príjmy z náhrad poistného plnenia príjmy z Úradu práce

124 249 € 129 358 € 137 810,26€ 124 424,41 € 8 027,76 € 43,93 € 138,17 € 6,78 € 2 407,12 € 2 762,09 €

VÝDAVKY položka 610 – mzdy rozpočet 308 306 € upravený rozpočet 313 106 € povolené čerpanie z Úradu práce 2 043 € spolu 315 149 € čerpanie 315 149 € Rozpočet miezd k 31.12.2010 bol dodržaný. Mzdy vyplatené v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z.. Fyzický stav zamestnancov k 31.12.2010 je 51 zamestnancov. Z toho jedna zamestnankyňa pracuje na skrátený úväzok. Jedno pracovné miesto je obsadené zamestnankyňou Poradenského centra pre okres Kysucké Nové Mesto. položka 620 – odvody do poistných fondov rozpočet 114 690 € upravený rozpočet 115 840 € povolené čerpanie z úradu práce 719,09 € spolu 116 559,09 € čerpanie 116 559,09 € Odvody za zamestnávateľa uhradené Sociálnej poisťovni, do zdravotných poisťovní a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní z hrubých miezd v zmysle platných zákonov. položka 630 – tovary a služby: rozpočet upravený rozpočet 13

KZ 41 KZ 111

148 825 €

135 640 € 850 € /tábor detí/

povolené prekročenie rozpočtu KZ 72E 2 407,12 € /poistné plnenie/ KZ 72F 8 027,76 € /za stravu/ čerpanie k 31.12.2010 na položke 630

146 931,37 €

rozpočet upravený rozpočet čerpanie 642 015 1 615,95 €

položka 640 – bežný transfer 2 846 € 1 615 € 1 614,95 € vyplatená náhrada mzdy počas prvých 10 dní práceneschopnosti

rozpočet čerpanie

položka 700 – kapitálové výdavky 0€ 0€

1 005,27 €

631

35 221,70 €

632

80 515,78 €

633

6 255,86 €

634

7 604,64 €

635

149 €

636

16 179,12 €

637

Tovary a služby čerpanie podľa položiek výdavky za cestovné náhrady prituzemských a zahraničných pracovných služobných cestách úhrady za elektrickú energiu, plyn, vodu, stočné, poštové, telekomunikačné služby a VUC NET platby za potraviny, čistiace prostriedky, všeobecný materiál do údržby a na prevádzku zariadenia, prevádzkové stroje, prístroje, elektrospotrebiče, náradie, pracovný odev a obuv výdavky za pohonné hmoty do služobný dopravných prostriedkov pri preprave tovaru a ľudí uhradené platby za vykonanú údržbu dodávateľmi strojov, prístrojov a zariadení, výpočtovej techniky, úprava výťahovej kabíny uhradený poplatok za nájom pozemku pod montovanú garáž a parkovacie miesto na pešej zóne za rok 2010 výdavky za semináre a školenia, pravidelné revízie el. spotrebičov, zariadení, výťahov, revízia kotolní, komínov, služby v oblasti BOZP a PO, pracovná zdravotná služba, geometrický plán pozemku záhrady, náhrada za detský tábor, ročné poistné nehnuteľností a daň, poplatky za vedenie účtov v Dexia banke, povinný prídel do sociálneho fondu za rok 2010

14

9. KONTAKTY NA POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Pracovisko na ulici Belanského č. 12 v Kysuckom Novom Meste Telefón: 041/ 421 21 21, 041/ 421 18 16 Fax: 041/ 421 18 10 E – mail: [email protected] Web: www.dsskm.estranky.cz Pracovisko v Hornom Vadičove č. 54 Telefón: 041/ 422 94 21 E – mail: [email protected]

15