Ministerstvo financi FIN
2 - 12 M
VYKAZ PRO HODNOCENI PLNENI ROZPOCTU UZEMNICH SAMOSPRAVNYCH CELKU, DOBROVOLNYCH SVAZKU OBCI A REGIONALNICH RAD sestaveny k 31.12,2012 (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista)
Rok 2012
Mesic
12
ICO 00304077
N^zev a sidlo ucetni jednotky
Obec Luzna 75611 Luzna
I. ROZPOCTOVE PRIJMY
Paragraf
a
Polozka
Schvaleny rozpocet
b
1111
%
-1-
Rozpocet po zmenach
%
Vysledek od pocatku roku
-3-
-2-
0.,00 0..00 120000..00 0..00
43,.44 0.,00 0,.00 99..93 0..00
1027000 .00 21000 .00 109000 .00 1053000 .00 488000 .00 2062000 .00 2000 .00 198000 .00 8000 .00 1000 .00 2000 .00 2000 .00 5000 .00 25000 .00 30000 .00 6000 .00 333000 .00 23000 .00 148000 .00 38000 .00 106000 .00 41000 .00 253000 .00 120000 .00 600000 .00
000 * *
5443000.,00
123.,11
6701000 .00
99..99
6700638,.22
1031 2111 Pfijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Pestebni cinnost 1031 *
6104000,,00 6104000.,00
78.,54 78.,54
5800000 .00 5800000 .00
82,,65 82.,65
4793879..00 4793879..00
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1112 1113 1121 1122 1211 1335 1340 1341 1343 1344 1345 1347 1351 1355 1361 1511 4111 4112 4113 4116 4122 4134 4216 4222
Dan z pfijmu fyz.osob ze zav.cinnosti a funkcnich poMitku Dan z pfijmu fyz.osob ze sam.vydel.cinnosti Dan z pfijmu fyz.osob z kapital .vynosu Dan z pfijmu pravnickych osob Dan z pfijmu pravnickych osob za obce Dan z pfidane hodnoty Poplatky za odneti pozemku pln£ni funkci lesa Poplatek za provoz systemu shromazd'ovani, sberu ,pf epravy Poplatek ze psu Poplatek za uzivani vefejneho prostranstvi Poplatek ze vstupneho Poplatek z ubytovaci kapacity Poplatek za provozovany vyherni hraci pfistroj Odvod z loterii a podobnych her krome z vyher .hrac.pfistro Odvod z vyhernich hracich pfistroju Spravni poplatky Dan z nemovitosti Neinvest .pfij . transfery z vseob.pokl . spravy stat.rozpoctu Neinv.pf ij . transfery ze st.rozp.v ramci souhrn.dotac. vzta Neinvesticni pfijate transfery ze statnich fondu Ostatni neinvestic.pf ijate transfery ze stat.rozpoctu Neinvesticni pfijate transfery od kraju Pfevody z rozpoctovych uctu Ostatni investicni pfijat6 transfery ze stat . rozpoctu Investicni pfijat6 transfery od kraju
strana
965000,.00 60000,.00 80000,.00 900000,.00 500000,.00 1826000,.00 5000,.00 198000,.00 5000,.00 1000,.00 1000,.00 2000,.00 5000,.00 11000,.00
0,.00 24000,.00 310000..00
0..00 148000,.00 38000,.00 244000..00
1
106,.45
35 .11 136,.71 117,.01 97,.66 112,.92 40,.02 100,.23 157,.00 122,.00 194,.60 99..90 100,.00 219,.64 0..00 24,.29 107..28 0,.00 100,.00 • 101..79
100,.02 100,.31 100,.34 100,.00 100,.06 100,.00 100,.05 100,.23
97,.30 99,.90 100..00 96..64 97,.71 97,.17 99,.87 100,.87 100,.00 101,.79 100,.00 98,.78 100..00 99..93 100,.00
1027228 .45 21064 .10 109368 .39 1053051 .97 488300 .00 2061991 .00 2001 .00 198450 .00 7850 .00 1220 .00 1946 .00 1998 .00 5000 .00 24160,.53 29311,.89 5830,.00 332570,.89 23200 .00 148000,.00 38680 .00 106000 .00 40500,.00 253000 .00 119916,.00 600000,.00
98,.13 122,.00
4000 .00 4000 .00
94 .90 94 .90
4000 .00 4000 .00
94 .90 94 .90
3796. 00 3796. 00
6108000 .00
78 .55
5804000 .00
82 .66
4797675. 00
2141 2111 Pfijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 2141 * Vnitfni obchod
1000 .00 1000 .00
0.00 0 .00
1000 .00 1000 .00
0 .00 0 .00
0.00 0. 00
214 **
1000,.00
0 .00
1000 .00
0 .00
0. 00
2000,.00 2000..00
285 .80 0.00 492 .80
6000,.00 5000..00 11000,.00
95 .27 82 .80 89 .60
5716. 00 4140. 00 9856.00
2000,.00
492 .80
11000,.00
89 .60
9856.00
3341 2111 Pfijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 3341 * Rozhlas a televize
1000,.00 1000,.00
96 .00 96 .00
1000,.00 1000,.00
96 .00 96 .00
960.00 960. 00
3S4 **
Sdelovaci prostfedky
1000,.00
96 .00
1000..00
96 .00
960.00
3392 3392 3399 3399 3399 3399
Pfijmy z pronajmu ostatnich Zajmova cinnost v kultufe Pfijmy z poskytovani sluzeb Pfijmy z prodeje zbozi (jiz Pfijate neinvesticni dary Ostatni zalezitost kultury,
3000,.00 3000..00 5000..00 35000..00 40000..00
98 .00 98 .00 221 .08 0 .00 185 .71 202,.64
4000..00 4000,.00 11000..00 5000,.00 65000,.00 81000..00
73 .50 73 .50 100 .49 100 .00 100 .00 100 .07
2940. 00 2940.00 11054.00 5000.00 65000.00 81054. 00
43000..00
195,.33
85000..00
98 .82
83994.00
223,.50
7000..00 7000..00 1000..00 1000..00
95 .79 95 .79 70 .00 70 ,00
6705.00 6705. 00 700. 00 700. 00
1039 2131 Pfijmy z pronajmu pozemku Ostatni zalezitosti lesniho hospodafstvi 1039 * 103 **
Lesni hospodafstvi
Vnitfni obchod, sluzby a cestovnl ruch
3319 2111 Pfijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 3319 2112 Pfijmy z prodeje zbozi (jiz nakoupeneho za ucelem prodeje Ostatni zalezitosti kultury 3319 * 331 **
2132 * 2111 2112 2321 *
Kultura
nemovitosti a jejich casti a vyrobku nakoupeneho za ucelem prodeje cirkvi a sdel. prostfedku
0,.00
0,.00
339 **
Ostatni cinnosti v zalezit. kultury, cir
3421 3421 3429 3429
Pfijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Vyuziti volneho casu deti a mladeze ^ Pfijmy z pronajmu ostatnich nemovitosti a jejich casti Ostatni zajmova cinnost a rekreace
3000.,00 3000.,00
0..00 0,,00
223 .50 0,.00 0,.00
342 **
Zajmova cinnost a rekreace
3000..00
246..83
8000,,00
92 .56
7405.00
3612 3612 3612 3613 3613 3613
Pfijmy z poskytovani sluzeb Pfijmy z pronajmu ostatnich Bytove hospodafstvi Pfijmy z poskytovani sluzeb Pfijmy z pronajmu ostatnich Nebytove hospodafstvi
15000.,00 205000.,00 220000.,00 103000.,00 60000.,00 163000.,00
405,.83 101,.87 122,.60
72,.61 67,.35 70,.68
61000,,00 210000,,00 271000.,00 75000.,00 45000,,00 120000.,00
99 .79 99 .45 99 .53 99 .72 89 .80 96 .00
60874.59 208840.00 269714.59 74793.41 40408. 00 115201. 41
383000.,00
100,.50
391000.,00
98 .44
384916.00
2111 * 2132 *
2111 2132 * 2111 2132 *
a vyrobku nemovitosti a jejich casti a vyrobku nemovitosti a jejich casti
361 **
Rozvoj bydleni a bytove hospodafstvi
3631 3631 3639 3639 3639 3639
Pfijate nekapitalove pfispevky a nahrady Vefejne osvetleni Pfijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Pfijmy z pronajmu pozemku Pfijmy z prodeje pozemku Komunalni sluzby a uzemni rozvoj jinde nezafazene
0. 00 0.,00 29000. 00 4000.,00 20000.,00 53000, 00
0,.00 0.,00 137..26 104..62 0..95 83..36
12000.,00 12000,,00 40000. 00 4000.,00 1000.,00 45000. 00
103 .37 103 .37 99 .52 104 .62 19 .00 98 .18
12404.70 12404. 70 39806. 00 4185. 00 190. 00 44181.00
Komunalni sluzby a uzemni rozvoj
53000,00
106.,77
57000. 00
99 .27
56585.70
0. 00
0.,00
0. 00
0.00
90.00
2324 * 2111 2131 3111 *
363 **
3722 2111 Pfijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku
strana
Pfijmy z prodeje zbozi (jiz nakoupeneho za ucelem prodeje Sber a svoz komunalnich odpadu Pfijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Vyuzivani a zneskodnovani komunalnich odpadu
4000 .00 4000 .00 20000 .00 20000 .00
266 .15 268 .40 200 .94 200 .94
11000 .00 11000 .00 40000 .00 40000 .00
96,.78 97,.60 100,.47 100,.47
10646..00 10736..00 40188.,00 40188..00
372 **
Nakladani s odpady
24000 .00
212 .18
51000 .00
99,.85
50924..00
6171 6171 6171 6171
Pfijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Pfijmy z prodeje zbozi (jiz nakoupeneho za ucelem prodeje Pfijmy z pronajmu movitych veci Cinnost mistni spravy
0 .00 0 .00 0,.00 0..00
0 .00 0 .00 0 .00 0 .00
0 .00 0 .00 0 .00 0 .00
0..00 0,.00 0,.00 0,.00
230..00 240..00 150..00 620..00
Regionalni a mistni sprava
0 .00
0,.00
0 .00
0,.00
620.,00
2000,.00 0,.00 2000,.00
65 .26 0 .00 957..76
1000 .00 18000 .00 19000,.00
130,.51 99,.17 100,.82
1305.14 17850.00 19155.14
2000 .00
957,.76
19000 .00
100,.82
19155..14
6399 2222 Ostat. pfijmy z fin.vypof .pfedch. let od jinych vef.rozpoct Ostatni financni operace 6399 *
0,.00 0,.00
0,.00 0,.00
54000,.00 54000,.00
99,.80 99,.80
53894..00 53894..00
639 **
0,.00
0,.00
54000 .00
99,.80
53894..00
6409 2329 Ostatni nedanove pfijmy jinde nezafazene 6409 * Ostatni cinnosti jinde nezafazene
12000,.00 12000,.00
100..00 100,.00
12000,.00 12000,.00
100,.00 100,.00
12000,,00 12000.,00
640 **
12000..00
100,.00
12000,.00
100,.00
12000,,00
12075000.,00
100,,86
13195000,.00
97,.30
12178623.,06
3722 3722 3725 3725
2112 * 2111 *
2111 2112 2133 *
617 **
6310 2141 Pfijmy z uroku (cast) 6310 2142 Pfijmy z podilu na zisku a dividend 6310 * Obecne pfijmy a vydaje z financnich operaci 631 **
Obecne pfijmy a vydaje z financnich oper
Ostatni financni operace
Ostatni cinnosti
PRiOMY ce]
strana
II. ROZPOCTOVE VYDAJE
Paragraf
Polozka b
Schvaleny rozpocet -1-
Platy zamestnancu v pracovnim pomeru Ostatni osobni vydaje Povin.pojistne na soc.zab.a pflspevek na st.politiku zame Povinne pojistne na vefejne zdravotni pojistenl Nakup raaterialu jinde nezafazeny Pohonne hmoty a maziva Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci Sluzby peneznich ustavu Konzultacni, poradenske a pravni sluzby Sluzby skoleni a vzdelavani Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani Pohosteni Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu Nahrady mezd v dobe nemoci Budovy, haly a stavby Pestebni cinnost Vecne dary Ost .neinvesticni transfery neziskovym a podob . organizaci Celospolecenske funkce lesu
240000 .00 324000 .00 63000 .00 20000 .00 165000 .00 25000 .00 15000..00 6000,.00 18000,.00 0,.00 1452000,.00 100000..00 0,.00 0,.00 0,.00 60000,.00 2488000..00 1000..00 20000,.00 21000..00
78 .41 77 .48 86 .83 98 .48 74 .87 76 .21 47 .55 106 .00 100 .00 0 .00 67 .38 51 .83 0.00 0 .00 0.00 524 .49 82 .15 100 .20 100 .00 100 .01
188000 .00 252000 .00 55000 .00 20000 .00 194000 .00 21000 .00 9000 .00 6000 .00 18000 .00 0.00 1005000 .00 52000 .00 1000 .00 5000 .00 5000 .00 350000 .00 2181000 .00 1000 .00 20000 .00 21000 .00
100..10 99 .62 99 .46 98,.48 63 .68 90 .73 79,.25 106,.00 100,.00 0..00 97,.35 99,.67 126,.40 100..04 92..98 89..91 93,.71 100..20 100..00 100..01
188180.00 251050.00 54704 .00 19696. 00 123538. 09 19053. 00 7132. 77 6360.00 18000.00 398.00 978331. 51 51829. 00 1264. 00 5002. 00 4649. 00 314695. 00 2043882. 37 1002. 00 20000.00 21002. 00
103 **
Lesni hospodafstvi
2509000..00
82 .30
2202000 .00
93.,77
2064884. 37
2141 2141 2141 2141 2141 2141
Ostatni osobni vydaje Drobny hmotny dlouhodoby majetek Nakup materialu jinde nezafazeny Nakup ostatnich sluzeb Pohosteni Vnitfni obchod
0..00 0.,00 0..00 9000..00 9000..00 18000..00
0.00 0.00 0.00 145 .90 150 .03 580 .80
20000 .00 60000 .00 8000 .00 13000 .00 14000 .00 115000 .00
101.,00 83.,18 97.,50 101.,01 96.,45 90.,91
20200.00 49910. 54 7800. 00 13131. 20 13503. 00 104544. 74
18000.,00
580 .80
115000 .00
90.,91
104544.74
a 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1037 1037 1037
5011 5021 5031 5032 5139 5156 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5175 5362 5424 6121 * 5194 5229 *
5021 5137 5139 5169 5175 *
c-
Rozpocet po zmenach -2-
%
%
Vysledek od pocatku roku -3-
214 **
Vnitfni obchod, sluzby a cestovni ruch
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219
Drobny hmotny dlouhodoby majetek Nakup materialu jinde nezafazeny Pohonne hmoty a maziva Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani Budovy, haly a stavby Silnice Ostatni osobni vydaje Najemne Nakup ostatnich sluzeb Budovy, haly a stavby Ostatni zalezitosti pozemnich komunikaci
15000..00 0 .00 6000..00 262 .12 10000.,00 75 .05 98000.,00 129 .24 220000,,00 117 .17 80 .31 127000.,00 476000.,00 107 .08 0.,00 0 .00 0.,00 0 .00 0. 00 0 .00 47000.,00 4626 .75 47000. 00 4638 .29
0.00 16000 .00 9000 .00 126000 .00 258000 .00 127000 .00 536000 .00 4000 .00 0 .00 2000 .00 2175000 .00 2181000 .00
0. 00 98.,29 83. 39 100. 52 99. 92 80.,31 95. 09 92.,50 0. 00 81. 00 99. 98 99. 95
0. 00 15727. 00 7505. 00 126660. 00 257785. 00 102000. 00 509677.00 3700. 00 100. 00 1620. 00 2174574. 00 2179994. 00
Pozemni komunikace
523000. 00
514 .28
2717000 .00
98. 99
2689671.00
42000. 00
96 .67
42000 .00
96. 67
40600. 00
5137 5139 5156 5169 5171 6121 * 5021 5164 5169 6121 *
221 **
2221 5323 Neinvesticni transfery krajum
strana
Provoz vefejne silnicni dopravy Opravy a udrzovani Bezpecnost silnifiniho provozu Drobny hmotny dlouhodoby majetek Nakup materialu jinde nezafazeny Ostatni zalezitosti v silnicni doprave
0.00 0.00 0.00 25000.00 25000.00
96 .67 0 .00 0 .00 0.00 31 .25 52 .37
42000 .00 4000 .00 4000 .00 5000 .00 25000 .00 30000 .00
96,.67 87 .55 87 .55 105..60 31,.25 43 .64
40600 .00 3502 .00 3502 .00 5280 .00 7812 .00 13092 .00
Silnicni doprava
67000.00
85 .36
76000 .00
75..26
57194 .00
2241 5139 Nakup materialu jinde nezafazeny 2241 5164 Najemne 2241 * Zeleznicni drahy
0.00 0.00 0.00
0,00 0 .00 0 .00
1000 .00
109..20
0 .00
0,.00
100 .00
1000 .00
119,.20
1192 .00
224 **
0.00
0 .00
1000 .00
119,.20
1192 .00
2310 6121 Budovy, haly a stavby 2310 * Pitna voda
0.00 0.00
0 .00 0 .00
36000 .00 36000 .00
100..83 100..83
36300 .00 36300 .00
231 **
Pitna voda
0.00
0.00
36000 .00
100,.83
36300 .00
2^21 2321 2321 2321 2321
Ostatni osobni vydaje Nakup ostatnich sluzeb Ostatni nakupy jinde nezafazene Budovy, haly a stavby Odvadeni a cisteni odpadnich vod a nakladani s kaly
0. 00 0. 00 590000.00 28000.00 618000. 00
0 .00 0.00 49 .18 135 .71 55 .98
10000 .00 8000 .00 590000,.00 38000,.00 646000,.00
100,.00
97,.67 49,.18 100..00 53,.56
10000 .00 7814 .00 290160 .00 38000 .00 345974 .00
232 **
Odvadeni a cisteni odpadnich vod
618000.00
55 .98
646000..00
53..56
345974 .00
3111 3111 3113 3113
Neinvestifini pfispevky zfizenym pfispevkovym organizacim Pfedskolni zafizeni Neinvesticni transfery obcim Zakladni skoly
320000.00 320000.00 438000.00 438000. 00
100 .00 100 .00 100 .99 100 .99
320000,.00 320000..00 443000,.00 443000..00
100..00 100..00
99..85 99..85
320000 .00 320000 .00 442320 .00 442320 .00
311 **
Zafizeni pfedskolni vychovy a zakladniho
758000. 00
100 .57
763000 .00
99..91
762320 .00
3314 3314 3314 3319 3319 3319 3319
Ostatni osobni vydaje Knihy, ucebni pomucky a tisk Cinnosti knihovnicke Ostatni osobni vydaje Nakup materialu jinde nezafazeny Neinvesticni transfery obcanskym sdruzenim Ostatni zalezitosti kultury
12000.00 6000.00 18000.00 4000. 00 2000.00 30000.00 36000.00
83 .33 100 .00 88 .89 112 .00 201 .90 69 .95 81 .96
10000..00 6000,.00 16000..00 4000,.00 4000..00 21000,.00 29000 .00
100..00 100..00 100..00 112..00 100..95 101..74
10000 .00 6000 .00 16000 .00 4480 .00 4038 .00 20986 .00 29504 .00
Kultura
54000.00
84 .27
45000,.00
101..12
45504 .00
0.00 0.00 0. 00
0 .00 0.00 0.00
1000 .00 1000,.00 2000,.00
50,.00
500 .00
150..00 100..00
1500 .00 2000 .00
0.00
0 ,00
2000,.00
100,.00
2000 .00
1000. 00
40 .50 0.00 166 .50 72 .00 72 .00
1000,.00 1000,.00 2000,.00 1000..00 1000..00
2221 2223 2223 2229 2229 2229
* 5171 * 5137 5139 *
222 **
5021 5169 5179 6121 *
5331 * 5321 *
5021 5136 * 5021 5139 5222 *
331 **
42000. 00
Zeleznicni doprava
3321 5194 Ve"cne dary 3321 5223 Neinvesticni transfery cirkvim a nabozenskym spolecnostem Cinnosti pamatkovych ustavu, hradu a zamku 3321 * 332 **
Ochrana pamatek a pece o kult.dedictvi a
3341 3341 3341 3349 3349
Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani Rozhlas a televize Sluzby post Ostatni zalezitosti sdelovacich prostfedku
5169 5171 * 5161 *
0.00 1000. 00 1000. 00 1000. 00
strana
5 .1
99..93
1092 .00
40..50
405 .00
126..00
1260 .00 1665 .00
83..25 72..00 72..00
720 .00 720 .00
334 **
Sd£lovaci prostfedky
3392 3392 3392 3392 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
2000.00
119 .25
3000 .00
79.50
2385. 00
Nakup materialu jinde nezafazeny Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani Zajmova cinnost v kultufe Ostatnl platy Ostatni osobnl vydaje Drobny hmotny dlouhodoby majetek Nakup materialu jinde nezafazeny Sluzby post Nakup ostatnich sluzeb Cestovne (tuzemske i zahranicni) Pohosteni Vecne dary Dary obyvatelstvu Ostatni zalezitost kultury, cirkvi a sdel . prostfedku
0.00 6000. 00 80000.00 86000.00 2000.00 25000.00 0.00 128000. 00 6000.00 58000.00 12000. 00 122000. 00 30000. 00 14000.00 397000. 00
0 .00 84 .09 1 .25 14 .01 112 .60 183 .32 0.00 106 .23 12 .67 183 .83 0 .00 134 .24 95 .93 85 .71 125 .85
6000 .00 6000 .00 1000 .00 13000 .00 2000 .00 46000 .00 4000 .00 167000 .00 1000 .00 116000 .00 0 .00 177000 .00 32000 .00 12000 .00 557000 .00
100. 08 84. 09 100.00 92. 70 112. 60 99. 63 91. 15 81. 42 76. 00 91. 92 0. 00 92. 52 89. 93 100. 00 89.70
6005. 00 5045. 50 1000.00 12050. 50 2252.00 45830. 00 3646. 00 135975. 18 760. 00 106624. 00 0.00 163767. 00 28778. 00 12000.00 499632. 18
339 **
Ostatni cinnosti v zalezit. kultury, cir
483000. 00
105 .94
570000 .00
89.77
511682. 68
3419 3419 3419 3419
Vecne dary Neinvesticni transfery obcanskym sdruzenim Invest icni pujc. prostfedky obcanskym sdruzenim Ostatni telovychovna cinnost
1000. 00 75000. 00 80000. 00 156000.00
92 .80 206 .67 0..00 99 .95
1000 .00 155000 .00 0.00 156000 .00
92,80 100.00 0. 00 99. 95
928.00 155000. 00 0. 00 155928.00
341 **
Telovychova
156000.00
99..95
156000 .00
99. 95
155928. 00
3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3429 3429 3429 3429 3429 3429
Platy zamestnancu v pracovnim pomeru Povin.pojistne na soc.zab.a pfispevek na st.politiku zame Povinne pojistne na vefejne zdravotni pojisteni Pradlo, odev a obuv Nakup materialu jinde nezafazeny Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci .M Sluzby skoleni a vzdelavani Nakup ostatnich sluzeb Vyuziti volneho casu deti a mladeze Ostatni osobni vydaje Nakup materialu jinde nezafazeny Nakup ostatnich sluzeb Pohosteni Budovy, haly a stavby Ostatni zajmova cinnost a rekreace
221000.00 55000.00 20000.00 1000. 00 0. 00 3000. 00 1000. 00 10000.00 311000. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 564000. 00 564000. 00
118,.10 118,.64 117,.45 120..00
0..00 64,,01 39,.80 6,.00 114,.27 0,.00 0,.00 0,.00 0..00 126,.04 128.,11
261000 .00 65000 .00 23000 .00 1000 .00 2000 .00 3000 .00 1000 .00 10000 .00 366000 .00 3000 .00 6000 .00 1000 .00 2000 .00 711000 .00 723000 .00
100.00 100. 39 102. 13 120. 00 75. 55 64. 01 39. 80 6.00 97.10 106. 67 95. 85 72.00 101.45 99.98 99. 94
261001. 00 65252.00 23489. 00 1200. 00 1511. 00 1920.23 398. 00 600.00 355371.23 3200. 00 5751.00 720.00 2029.00 710847. 40 722547.40
Zajmov§ cinnost a rekreace
875000. 00
123..19
1089000 .00
98. 98
1077918. 63
20000. 00 20000. 00
25..00 25.,00
5000 .00 5000 .00
100.00 100.00
5000. 00 5000. 00
25.,00
5000 .00
100. 00
5000.00
0.,00
1000 .00 3000 .00 8000 .00 35000 .00 21000 .00
132.10 106. 67 36. 45 99. 37 98. 98
1321.00 3200.00 2916. 00 34780. 00 20785. 50
5139 5169 5171 * 5019 5021 5137 5139 5161 5169 5173 5175 5194 5492 *
5194 5222 6422 *
5011 5031 5032 5134 5139 5162 5167 5169 * 5021 5139 5169 5175 6121 *
342 **
3523 5229 Ost.neinvesticni transfery neziskovym a podob. organizaci Odborne lecebne ustavy 3523 * 352 **
Ustavni pece
20000. 00
3612 3612 3612 3612 3612
Ostatni platy Ostatni osobni vydaje Nakup materialu jinde nezafazeny Studena voda Nakup ostatnich sluzeb
0. 00 3000. 00 10000. 00 32000. 00 5000.00
5019 5021 5139 5151 5169
strana
5 .2
106.,67
2,9.,16 108.,69 415.,71
3612 5171 Opravy a udrzovani 3612 * Bytove hospodafstvi
27000. 00 77000.00
59. 01 102.51
17000 .00 85000 .00
93 .72 92 .86
15931 .70 78934 .20
361 **
Rozvoj bydleni a bytove hospodafstvi
77000. 00
102. 51
85000 .00
92 .86
78934 .20
3631 3631 3631 3635 3635 3635 3636 3636 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3,639 3639 3639 3639 3639
Elektricka energie Opravy a udrzovani Vefejne osvetleni Nakup ostatnich sluzeb Ostatni nakup dlouhodobeho nehmotneho majetku Uzemni planovani Nakup ostatnich sluzeb Uzemni rozvoj Platy zamestnancu v pracovnim pomeru Ostatni osobni vydaje Povin.pojistne na soc.zab.a pfispevek na st.politiku zame Povinne pojistne na vefejne zdravotni pojisteni Pradlo, odev a obuv Drobny hmotny dlouhodoby majetek Nakup materialu jinde nezafazeny Sluzby skoleni a vzdelavani Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani Nakup kolku Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu Budovy, haly a stavby Pozemky Komunalni sluzby a uzeirmi rozvoj jinde nezafazene
273000. 00 30000. 00 303000. 00 0.00 120000.00 120000. 00 2000. 00 2000.00 214000. 00 31000. 00 70000. 00 24000. 00 5000.00 0. 00 0.00 2000.00 32000.00 20000.00 0. 00 13000. 00 120000. 00 30000. 00 561000. 00
85. 40 68. 82 83. 76 0. 00 100. 00 112. 00 0. 00 0. 00 79. 90 72. 57 61. 07 64. 12 67. 74 0. 00 0,00 19. 90 77. 55 0.00 0. 00 8. 46 31. 64 106. 12 64. 06
273000 .00 30000 .00 303000,.00 14000,.00 120000 .00 134000,.00 2000,.00 2000,.00 171000,.00 29000,.00 43000,.00 22000..00 5000,.00 5000..00 1000. .00 2000,.00 32000,.00 20000,.00 2000..00 11000..00 120000,.00 32000..00 495000..00
85 .40 68 .82 83 .76 102 .86 100 .00 100,.30 0..00 0..00 100,.00 77,.57 99..42 69,.95 67,.74 105,.60 98,.00 19..90 77,.55 0,.00 100,.00 10,.00 31,.64 99,.48 72,.60
233137 .00 20645 .00 253782 .00 14400 .00 120000 .00 134400 .00 0.00 0 .00 170994 .00 22496 .00 42749 .00 15390 .00 3387 .00 5280 .00 980 .00 398 .00 24816 .00 0 .00 2000 .00 1100 .00 37962 .00 31835 .00 359387 .00
363 **
Komunalni sluzby a uzemni rozvoj
986000. 00
75.82
934000..00
80..04
747569 .00
3721 3721 3722 3722 3722 3722
Nakup ostatnich sluzeb Sber a svoz nebezpecnych odpadu Nakup zbozi (za ucelem dalsiho prodeje) Nakup materialu jinde nezafazeny Nakup ostatnich sluzeb Sber a svoz komunalnich odpadu
30000.00 30000.00 10000.00 15000. 00 165000. 00 190000. 00
106. 98 106, 98 78.00 110. 48 98. 64 98. 49
32000.,00 32000..00 8000.,00 17000.,00 163000.,00 188000.,00
220000.00
99. 65
220000.,00
99..65
219229 .00
5154 5171 * 5169 6119 * 5169 * 5011 5021 5031 5032 5134 5137 5139 5167 5169 5171 5361 5362 6121 6130 *
5169 * 5138 5139 5169 *
-^
100..30 100..30 . 97..50 97..48 99..85 99..54
32095 .00 32095 .00 7800 .00 16572 .00 162762 .00 187134 .00
372 **
Nakladani s odpady
3745 3745 3745 3745 3745
Drobny hmotny dlouhodoby majetek Nakup materialu jinde nezafazeny Pohonne hmoty a maziva Opravy a udrzovani Pece o vzhled obci a vefejnou zelen
25000.00 3000. 00 17000. 00 0. 00 45000.00
0. 00 398.73 96. 41 0.00 140. 32
0.,00 12000.,00 17000.,00 35000.,00 64000.,00
0.,00 99.,68 96.,41 99.,40 98.,66
0.00 11962 .00 16390 .00 34790 .00 63142 .00
Ochrana pfirody a krajiny
45000. 00
140. 32
64000.,00
98.,66
63142 .00
0. 00 0. 00
0. 00 0. 00
15000.,00 15000.,00
100.,00 100.,00
15000 .00 15000 .00
0.00
0. 00
15000. 00
100.,00
15000 .00
0.00 0. 00
0. 00 0. 00
10000. 00 10000. 00
0.,00 0.,00
0.00 0 .00
5137 5139 5156 5171 *
374 **
4359 5222 Neinvesticni transfery obcanskym sdruzenim Ostatni sluzby a cinnosti v oblasti socialni pefie 4359 * 435 **
Sluzby socialni pece
5212 5901 Nespecif ikovane rezervy 5212 * Ochrana obyvatelstva
strana
5 .3
521 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
Ochrana obyvatelstva 5019 5139 5153 5154 5156 5163 5167 5169 5171 5194 5222 6121 *
551 **
Ostatni platy Nakup materialu jinde nezafazeny Plyn Elektricka energie Pohonne hmoty a maziva Sluzby peneznich ustavu Sluzby skoleni a vzdSlavani Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovanl Vecne dary Neinvesticni transfery obcanskym sdruzenim Budovy, haly a stavby Pozarni ochrana - dobrovolna cast Pozarni ochrana
0.00 2000.00 50000.00 16000.00 7000.00 13000.00 10000. 00 2000.00
5599 5222 Neinvesticni transfery obcanskym sdruzenim 55£9 * Ostatni zalezitosti pozar .ochrany a integr. zachr.syst .
0.00
0 .00 21 .65
0.00 2000 .00 20000 .00 18000 .00 5000 .00 13000 .00 5000 .00 2000 .00 74000 .00 3000 .00 1000 .00 1000 .00
0. 00 0. 00 1000. 00 1000. 00 30000. 00 132000.00
-0 .71 53 .11 47 .71 18 .60 0..00 0 .00 100 .90 100 .00 0 .00 90 .82
144000 .00
0. 00 54. 13 101. 94 -1.00 53. 11 95. 42 18. 60 99. 60 100. 00 100. 90 100. 00 0. 00 83.25
132000. 00
90 .82
144000 .00
83. 25
119886 .07
1000. 00 1000. 00
100 .00 100 .00
1000 .00 1000 .00
100. 00 100. 00
1000 .00 1000 .00
1000.00
100,.00
1000 .00
100. 00
1000 .00
44,.20
132. 60 100. 01
1326 .00 694037 .00 109855 .00 59033 .00 864251 .00 12747 .00 2999 .00
114 .68
0.00
0 .00 10825 .72 18348 .55
-50 .00 6904 .80 4771 .00
372 .00 73705 .00 3000 .00 1009 .00 1000 .00
0 .00 119886 .07
559 **
Ostatni zalezitosti pozarni ochrany a in
6112 6112 6112 6112 6112 6115 6115 6115 6115 6115 6115
Ostatni platy Odmeny clenu zastupltelstev obci a kraju Povin.pojistne na soc.zab.a pfispevek na st.politiku zame Povinne pojistne na vefejne zdravotni pojisteni Zastupitelstva obci Ostatni osobni vydaje Nakup materialu jinde nezafazeny Pohonne hmoty a maziva Nakup ostatnich sluzeb Pohosteni ^ Volby do zastupitelstev uzemnich samospravnych celku
3000,00 666000.00 101000.00 63000.00 833000. 00
0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00
0..00 0,.00 0..00 0..00 0..00 0,.00
1000 .00 694000 .00 110000 .00 59000 .00 864000 .00 16000 .00 3000 .00 1000 .00 2000 .00 1000 .00 23000 .00
611 **
Zastupitelske organy
833000.00
105,.97
887000 .00
99.52
882748 .00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Platy zamestnancu v pracovnim pomeru Ostatni osobni vydaje Povin.pojistne na soc.zab.a pfispevek na st.politiku zame Povinne pojistne na vefejne zdravotni pojisteni Povinne pojistne na urazove pojiSteni Knihy, ucebni pomucky a tisk Drobny hmotny dlouhodoby majetek Nakup materialu jinde nezafazeny Studena voda Plyn Elektricka energie Pohonne hmoty a maziva Sluzby post Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci Sluzby skoleni a vzdelavani Sluzby zpracovani dat Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani
505000. 00 155000. 00 131000. 00 41000. 00 5000. 00 15000. 00 20000. 00 33000. 00 11000.00 136000. 00 5000. 00 20000.00 6000. 00 45000.00 10000. 00 64000.00 256000.00 136000.00
103..38
522000 .00 131000 .00 134000 .00 51000 .00 5000 .00 17000 .00
100. 01
522075 .00 101325 .00 133108 .00 51319 .00 4913 .00 16214 .00
5019 5023 5031 5032 * 5021 5139 5156 5169 5175 *
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5167 5168 5169 5171
strana
5 .4
104,.21 108,.77
93,.70 103..75
65..37 101..61 125..17 98..26 108.,09 0.,00 67.,33 88.,05 91.,20 0.,00 106.,57 94.,42 82.,10 119.,53 81.,94 115. 39 13.,20
0.00 30000 .00 11000 .00 138000 .00 5000 .00 21000 .00 6000 .00 44000 .00 12000 .00 53000 .00 298000 .00 92000 .00
99. 87 100. 06 100. 03 79. 67 99.97 47. 10 75.60 76.80 80.42
77.35 99.33 100. 63 98.26 95. 38 0. 00 74. 06 88. 05 89.88 0. 00 101. 49 94. 42 83. 96 99. 61 98. 95 99. 12 19. 52
471 .00 1512 .00
768 .00 18497 .00
0.00 22218 .00 9686 .00 124038 .05
0 .00 21313 .00 5665 .00 36942 .93 11953 .00 52442 .00 295388 .40 17955 .00
1622000 .00
43,.66 28 .75 328 .00 0..00 266,.67 108..00 0,.00 90,.25
3000.00 10000. 00 16000.00 1000. 00 10000. 00 5000. 00 2000.00 1617000.00
72,.77 28,.75 102,.50 80,.20 80,.00 108..00 82..40 90..53
2183,.00 2875,.00 16400 .00 802,.00 8000 .00 5400 .00 1648,.00 1463863,.38
1622000 .00
90,.25
1617000. 00
90..53
1463863,.38
6310 5141 Uroky vlastni 6310 5163 Sluzby peneznich ustavu 6310 * Obecne pfijmy a vydaje z financnich operaci
92000 .00 17000 .00 109000 .00
99,.92 142.,64 106,.58
92000.00 29000.00 121000. 00
99..92 83..61 96..01
91926,.60 24248,.00 116174,.60
631 **
109000,.00
106..58
121000. 00
96..01
116174,.60
6320 5163 Sluzby peneznich ustavu Pojisteni funkcne nespecifikovane 6320 *
68000..00 68000,.00
118..88 118..88
81000.00 81000.00
99..80 99.80
80841,.00 80841,.00
632 **
68000..00
118..88
81000. 00
99..80
80841,.00
6330 5345 Pfevody vlastnim rozpoctovym uctum 6330 * Pfevody vlastnim fondum v rozpoctech lizemni urovne
0,.00 0,.00
0..00 0..00
253000. 00 253000. 00
100..00 100.,00
253000,.00 253000,.00
Pfevody vlastnim fondum v rozp.uzemni ur
0,.00
0.,00
253000.00
100.,00
253000,.00
6399 5362 Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu 6399 * Ostatni financni operace
0,.00 0,.00
0.,00 0.,00
437000. 0-0 437000. 00
99.,94 99.,94
436759,.00 436759,.00
0,.00
o.,00
437000. 00
99..94
436759,.00
0..00 79..00
100.,00
82.,96 88.,34
1000. 00 2000. 00 41000. 00 489000. 00 12000. uu 974000. 00 1519000. 00
79.,00 99.,32 99.,86 100..00 100.,00 99.,91
1000..00 1580,.00 40720..00 488300..00 12000,.00 974000..00 1517600..00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5173 5175 5179 5194 5229 5321 5362 *
617 **
633 **
Cestovne {tuzemske i zahranicni) Pohosteni Ostatni nakupy jinde nezafazene Vecn6 dary Ost .neinvesticni transfery neziskovym a podob. organizaci Neinvesticni transfery obcim Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu Cinnost mistni spravy Regionalni a mistni sprava
Obecne pfijmy a vydaje z financnich oper
PojiSteni funkcne nespecifikovane
5000 .00 10000 .00 5000 .00
0 .00 3000 .00 5000 .00
0 .00
639 **
Ostatni financni operace
6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409
Neinvesticni transfery obcanskym sdruzenim Ost .neinvesticni transfery neziskovym a podob. organizaci Ost .neinvest .transfery vefejnym rozpoctum uzemni' urovne Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu Ostatni neinvesticni vydaje jinde nezafazene Ostatni investicni transfery vefej .rozpoctum uzemni urovn Ostatni cinnosti jinde nezafazene
2000,.00 30000..00 500000..00 12000.,uo 1174000..00 1718000..00
Ostatni cinnosti
1718000.,00
88.,34
1519000.00
99.,91
1517600,.00
11894000.,nn
116,,51
14814000.00
93.,55
13858244,.67
5222 5229 5329 5362 5909 6349 *
640 **
VYDAJE ce]
strana
0..00
5 . 5
135.,73
97.,66 100.,00
III. FINANCOVANI - tfida 8
Nazev
fiislo fadku r
text
Schvaleny rozpocet -1-
%
Rozpocet po zmenach -2-
%
Vysledek od pocatku roku -3-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 57735.31 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -181000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 100.01 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1800000.00 -181000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 99.98 100.01 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1799695.00 -181013.40 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
3204.70 0.00 0.00
-181000.00 -927.97
1619000.00
103.74
1679621.61
Kratkodobe financovani z tuzemska Kratkodobe vydane dluhopisy (+) 8111 Uhrazene splatky kratkodobych vydanych dluhopisu (-) 8112 Kratkodobe pfij ate pujcene prostfedky (+) 8113 Uhrazene splatky kratkodobych pfij .pujc.prostf edku {-) 8114 Zmena stavu kratkodobych prostfedku na bank.uctech (+/-) 8115 Aktivni kratkodobe operace fizeni likvidity-pf ijmy {+) 8117 Aktivni kratkodobe operace fizeni likvidity-vydaje (-) 8118
Dlouhodobe financovani z tuzemska Dlouhodobe vydane dluhopisy ( + ) 8121 Uhrazene splatky dlouhodobych vydanych dluhopisu (-)" 8122 Dlouhodobe pfijate pujcene prostfedky ( + ) 8123 Uhrazene splatky dlouhodobych pfij .pujc.prostf edku (-) 8124 •Zmena stavu dlouhodobych prostfedku na bank.uctech (+/-) 8125 Aktivni dlouhodobe operace fizeni likvidity-pfijmy (+) 8127 Aktivni dlouhodobe operace fizeni likvidity-vydaje {-) 8128
Kratkodobe financovani ze zahranici Kratkodob6 vydane dluhopisy (+) 8211 Uhrazene splatky kratkodobych vydanych dluhopisu {-) 8212 Kratkodobe pfijate pujcene prostfedky (+) 8213 Uhrazene splatky kratkodobych pfij .pujc.prostf edku {-) 8214 Zmena stavu kratkodobych prostfedku na bank.uctech (+/-) 8215 Aktivni kratkodobe operace fizeni likvidity-pfijmy (+) 8217 Aktivni kratkodobe operace fizeni likvidity-vydaje (-) 8218
Dlouhodobe financovani ze zahranici Dlouhodobe vydane dluhopisy (+) 8221 Uhrazene splatky dlouhodobych vydanych dluhopisu (-) 8222 Dlouhodobe pfijat<§ pujcene prostfedky { + ) 8223 Uhrazene splatky dlouhodobych pfij .pujc.prostf edku (-) 8224 Zmena stavu dlouhodobych prostfedku na bank.uctech (+/-) 8225 Aktivni dlouhodobe operace fizeni likvidity-pfijmy (+) 8227 Aktivni dlouhodobe operace fizeni likvidity-vydaje (-) 8228
Opravne polozky k peneznim operacim Oper.z penez.uctu org.nemaj .char .pf ij .a vyd.vl.sekt (+/-) 8901 Nerealizovane kurzove rozdily pohybu na dev.uctech (+/-) 8902 Nepfevedene castky vyrovnavajici schodek {+/-) 8905 F I N A N C O V A N I
(soucet za tfidu 8)
8000
strana
IV. REKAPITULACE PRIJMU, VYDAJU A FINANCOVANI A JEJICH KONSOLIDACE
Nazev
Cislo fadku
r
text
Schvaleny rozpocet -41-
%
Rozpocet po zmenach -42-
%
Vysledek od pocatku roku -43-
4010 4020 4030 4040
4893000,.00 6612000,.00 20000,.00 550000,.00
82..85 0,.95 241,.69
5372000..00 6493000..00 1000..00 1329000,.00
99. 99 84. 36 19. 00 100. 02
5371342..22 5477794..84 190,.00 1329296,.00
PRIJMY CELKEM
4050
12075000,.00
100,.86
13195000..00
92. 30
12178623,.06
KONSOLIDACE PRIJMU
4060
0..00
0,.00
253000..00
100. 00
253000..00
0,.00 0..00 0..00 0..00 0,.00 0..00 0..00 0..00 0..00 0..00 0.,00 0..00 0..00 0..00 0..00 0..00 0..00 0..00 0..00 0.,00 0.,00 0..00
0,.00 0..00 0,.00 0,.00 0..00 0..00 0..00 0,.00 0,.00 0..00 0..00 0..00 0,.00 0..00 0..00 0,.00 0..00 0..00 0..00 0..00 0..00 0..00
0..00 0..00 0..00 0..00 0..00 0.,00 0..00 0.,00 41000..00 0.,00 0.,00 0..00 253000..00 0..00 0..00 600000..00 0..00 0..00 0..00 0..00 0..00 0..00
0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 98. 78 0. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00
0..00 0,.00 0,.00 0..00 0,.00 0,.00 0,.00 0..00 40500,.00 0,.00 0,.00 0,.00 253000,.00 0,.00 0,.00 600000,.00 0,.00 0,.00 0,.00 0,.00 0,.00 0..00
12075000.,00
98..76
12942000.,00
92. 15
11925623,.06
Tfida Tfida Tfida Tfida
1 2 3 4
2223 2226 2227 2441 2442 £443 2449 4121 4122 4123 4129 4133 4134 4139 4221 4222 4223 4229 ZJ 024 ZJ 025 ZJ 028 ZJ 029
-
Danove pfijmy Nedanove pfijmy Kapitalove pfijmy Pfijate transfery
Pfijmy z finan. vypof .min. let mezi krajem a obce 4061 Pfijmy z fin. vypof adani minulych let mezi obcemi 4062 Pfijmy z fin. vyp. min. 1. mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO4063 Splatky pujcenych prostfedku od obci 4070 Splatky pujcenych prostfedku od kraju 4080 Splatky pujcenych prostfedku od regionalnich rad 4081 Ost.splatky pujc.prostf .od vef.rozpofitu uz.urov 4090 Neinvesticni pfijate transfery od obci 4100 Neinvesti5nl pfijate transfery od kraju 4110 4111 Neinvesticni pfijate transfery od regional, rad Ost .neinvestic.pfij .transfery od rozp.uzem.urovne 4120 Pfevody z vlastnich rezervnich fondu 4130 Pfevody z rozpoStovych uctu 4140 4150 Ostatni pfevody z vlastnich fondu 4170 Investicni pfijate transfery od obci Investicni pfijate transfery od kraju 4180 Investicni pfijate transfery od regionalnich rad 4181 Ost. invest. pfij. transfery od rozpoctu uz.urovne 4190 - Transfery pfijate z uzemi jineho okresu 4191 ^, 4192 - Splatky pujc. prostfedku pfij.z uzemi jin.okre 4193 - Transfery pfijate z uzemi jineho kraje 4194 - Splatky pujc. prostfedku pfij.z uzemi jin.kraj
PRIJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
strana 7 . 1
109,.78
O M O 1 -X M ro 0) -«r T5 P 1 0) -X rH
M 0
4J
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
r-
tH rH
o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
•=r
i-H rH CM CM
CM 00
0
in o
cn cn
CO
CM
ro m
CM o r~- o ^
CM o
o co CM
co m cn cn
cH>
rH
U3
cn en
o CO
CD U >O xfO 1 O C CM
ftj
ro
o
m m
Q
c n ^ o c o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
ro cn
o o
c n u D o c n o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
r r r - O C M O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
cn cn
cn
o
1
o ft
0 0 0 0
o 0
0
o o o o
o
o o
0 0
rH ro ro co
0 0
•531 rH
tH U3 O -5T
o
0
*
xti G 0)
cu >o rH
0
1
V>
U
g
N*^ JS O 1 U M CO
o
0 0 0 0
o o
0
o o
CM
0
o
o
0
tH
o
0
0
0 0 iH
0 0 0 0
ro CM
cn
m
£
•"•
1
O P
H
rH M
4
>CJ >M
m
o
0
r - - r - o r o o o o o o o o o o o o o o o u 3 o o o o o o o o o u 3 o r - o o o o o o o o o o o o o o c n o o o o o o o o
0
r H U S O i n o O O O O O O O O O O O O O C M O O O O O O O O
0
o
0 0
o o
0
o
0 0 0 0
0
co T3 M
rH CO
in ro en CM
o o
co
rH
tH
co
^
o m
CM
CM
1 1
0
o o o o o o
cn
CO
CO
rH
rH
o o
o o
o ro
^r r-
CO rH
O O i H O r H O O O r H C M r O O O r H O O O r H O O O r H O r H C M r O < = r
CMrMCMCMCMCMrororororororororomrororo •
•
•
•
o p 4-> >O op O -n a <0 N M O
TJ ro g tO g 0) M op vH N 4-> U xp g >U X) g xH O O g °3 G a °P 4->
O
CJnJCnO)
0-XM
T3> tO O M M ^p g « >HN C XP e op -m ro M -X
C op O 4J -H >O en O Q) a M N O
EH
H
G > O M ^p • M g S «3 13 4-> <0 >U M O a g N
xfO
g G c o - n > 0> fO T 3 O P M M fO M CO -X 0) ,-X M XP 0) O -r-i • • M • fO G g M ,X G M -H
rH g O ^ O *H >(0 »3 ^J >H ,G g g G 4-> ^ g X0> 0> g «p O >U G (l> G N vH -r-i-H O -H N -H XP O fO Oi a-r~i x P -r-> XI M 0) N OJ
0
>
rH
-Q)
2
>0) fO CQ W
9
1
1
m M?
• H
(J) N
4J X
x(0
Q)
2;
4-)
fO (0
-a -a vrH >H >M >M H EH
>M
>i
" H M M M O 4 J
»H »H >i •
• g op op op
' ( O G G T 3 G G
G
4->O
, c G G
>O >O >O op to 4-> CO 0)
•aftft>OfO(OfO>HT->-r->-oaOcoO>M
>H •'H *H G CM to (0 !> G G >i »H »H vH op 4-> 4-) 4J *U a a ft *O •p §
ci
4->
C -H
i4j
g o p O > a ) ( U O > >
S
g
§ w
w
CJ
aa
w
1-1
?
2J
SQ
H
0 CO
0
C q C - H C O { 0 ( 0 0 ) - H - H > G G G f t
,
H
.H-,HGfa>>a
4-J 4-) 4J
-H
M
CO
-H^ft^Q
C - H - H - H > G G C t o G G G c O O ) » a ) 0 ) a
N N -H 4-» 4J 4J C >O >U >U 0) >O >O >O 0) 4H C ^H
q J G C f O > > > t o f c 7 t 0 1 ' G G G • Q)
> > 4 - > > > > 4 - > H C M E H D - i
M
§ o w
§us 0 CM
w K) U
l i i i l i i i i l i i i i i i i i l i l i l v o r - L O ' - o
CM CM ro ro
SSSKSSSln[rl^S^^^S2222SSSS3555
M
y Q In1
g C 4 J g G G O > O O O . X O ( O C n > i 4 - > 4 J 4 - > > M G C Q G > .
M M M 4J
4J4-I4J
•=r m
x fO
•a S "S g | S 2 3 ||^. 8 1 g 8 S 8 8 g -» .g |^|« BJ H
vd)
x>i
g>iHrHrH-H4-»4J4-»
M M M O ) - H O ) a - P « ' 4 J
0) V
0 O
g
0 ) Q O £) (0 O • 0 fO X) O -00)* CO O M g M X) X «H X O O fO XI -H -H • O N N M
o ro
6 i S 1 o ^ °% * * oT 1" S ^ >M' !H ^ >, >, >, °. § * 1 ^ >S -o -H >M' £ ^ xli o Q> "cu M >M >M >M > g 'G ID ^ ^ ^ ^ >p J ^p p
(TJ
cn cn
o o
Q
0) -r-i 03 TJ
CM CM
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o
> O M XP • g Q)
M a 3 c>
r- rcn cn r- ro o o o
>03
}04
WP
o o
rH
o
cn
cn cn
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
CO rH
rH CM
CM CM
o cn
ro CM ^ ^
cn
o o
o
co CM
•5J1
ro ro
0
VD rH rH
o
r- r-
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
r- o cn cn
^r o
1
rH rH
cn r-
0 0 0 0
">! P
"31
ro cn
rH
H
8
^ ^
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
ro
m
o
tH
rH
N g 0 N
o ^ cn
iH
H
g
ro rH O CM CO O tH "31
ft
Rj
§
rH ro
ro m en »r
->i >O > 0
o
^
CM ^r
g
1 g *3 G < Xf0 Q > X>H
O
> o
G op -H
CM CO O fO
Q -a <1 >M
o ro ro
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNICH UCTECH
Nazev bankovniho uctu
Cislo radku
Pocatecni stav k 1.1. -61-
6010 6020 6030 6040 6050
453581.37 0.00 453581.37 0.00 0.00
text Zakladni bezny ucet USC Bezne ucty fondu t?SC Bezne ucty celkem Terminovane vklady dlouhodobe Terminovane vklady kratkodobe
strana
Stav ke konci vykaz.obdobi -62-
Zraena stavu bank.uctu -63-
395846.06 0.00 395846.06 0.00 0.00
57735.31 0.00 57735.31 0.00 0.00
VII. VYBRANE ZAZNAMOVE JEDNOTKY
Nazev
Cislo fadku r
Schvaleny rozpocet -71-
%
Rozpocet po zmenach -72-
%
Vysledek od pocatku roku -73-
7090 7092 7100 7110 7120 7130
0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0.00
0 .00 0..00 0,.00 0 .00 0 .00 0,.00
0,.00 0..00 0,.00 0,.00 0,.00 0,.00
0 .00 0.00 0 .00 0 .00 0.00 0.00
0 .00 0,.00 0 .00 0..00 0,.00 0,.00
ZJ 025 Splatky pujc.prostfedku pfij. z uzemi jin.okres 2441 - Splatky pujcenych prostfedku od obci 2449 - Ost. splat ky pujc.prostfedku od vef .rozp.uz.urov
7140 7150 7160
0. 00 0. 00 0. 00
0,.00 0 .00 0,.00
0,.00 0..00 0,.00
0.00 0 .00 0.00
0,.00 0,.00 0..00
TfJ 026 5321 5329 5367 6341 6349 -
Transfery poskytnute na uzemi jineho okresu Neinvesticni transfery obcim Ost .neinvest .transfery vef .rozpoctum uzem.urovne Vydaje z fin.vypofadani min.let mezi obcemi Investifini transfery obcim Ost .investicni transfery vef .rozpoctum uz.urovn
7170 7180 7190 7192 7200 7210
0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00
0..00 0,.00 0,.00 0,.00 0,.00 0,.00
0,.00 0,.00 0,.00 0..00 0,.00 0,.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0,.00 0..00 0..00 0,.00 0,.00 0..00
ZJ 027 5641 5649 6441 6449 -
Pujcene prostfedky poskytnute na uzemi jin.okre Neinvesticni pujcene prostfedky obcim Ost . neinv.pujc. prostfedky vefej . rozp.uzem.urovn Investicni pujcene prostfedky obcim Ost.inv.pujc.prostfedky vef . rozpoctum uzem.urov
7220 7230 7240 7250 7260
0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00
0,.00 0,.00 0..00 0,.00 0,.00
0,.00 0..00 0,.00 0,.00 0,.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0,.00 0,.00 0,.00 0..00 0,.00
ZJ 028 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -
- Transfery pfijate z uzemi jineho kraje Pfijmy z f in. vypofad.min. let mezi krajem a obce Pfijmy z fin.vypofadani min.let mezi obcemi Neinvesticni pfijate transfery od obci Neinvesticni pfijate transfery od kraju Ost .neinvest.pfij .transfery od rozpoctu uz.urovne Investicni pfijate transfery od obci Investicni pfijate transfery od kraju Ost .invest. pfij .transfery od rozpoctu uz.urovne
7290 7231 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350
0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00
0..00 0,.00 0..00 0..00 0..00 0..00 0..00 0,.00 0,.00
0..00 0,.00 0..00 0..00 0,.00 0..00 0,.00 0,.00 0,,00
0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00
0,.00 0,.00 0..00 0,.00 0..00 0..00 0,.00 0,.00 0,.00
text
ZJ 024 2226 4121 4129 4221 4229 -
Transfery pfijate z uzemi jineho okresu Pfljmy z fin. vypofad.min.let mezi obcemi Neinvesticni pfijate transfery od obci Ost. neinvest.pfij .transfery od rozpoctu uz.urovng Investicni pfijate transfery od obci Ost . invest .pfij .transfery od rozpoctu uz.urovne
strana
Nazev
Cislo fadku r
text
Schvaleny rozpocet -71-
%
IDO
Rozpocet zmenach -72-
%
Vysledek od pocatku roku -73-
ZJ 029 2441 2442 2449 -
- Splatky pujc. prostfedku pf ij . z uzemi jin.kra Splatky pujcenych prostfedku od obci Splatky pujcenych prostfedku od kraju Splatky pujc. prostfedku od vef.rozpoctu uz.urov
7360 7370 7380 7390
0 .00 0 .00 0 .00 0 .00
0,.00 0,.00 0..00 0..00
0 .00 0 .00 0 .00 0 .00
0,.00 0,.00 0,.00 0,.00
0,.00 0,.00 0,.00 0,.00
ZJ 035 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6,342 6349 -
- Transf ery poskytnute na uzemi jineho kraje Neinvesticni transfery obcim Neinvesticni transfery krajum Ost .neinvest. transf ery vef ej .rozpoctum uz.urovne Vydaje z fin.vypofad.min.let mezi krajem a obce Vydaje z fin. vypofadani min.let mezi obcemi Investicni transfery obcim Investicni transfery krajum Ost .investicni transfery vef.rozpoctu uzem.urov
7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460
0,.00 0,.00 0,.00 0..00 0,.00 0,.00 0..00 0..00 0..00
0..00 0..00 0..00 0.,00 0,.00 0.,00 0.,00 0.,00 0.,00
0,.00 0,.00 0,.00 0,.00 0,.00 0,.00 0,.00 0,.00 0,.00
0,.00 0,.00 0.,00 0..00 0..00 0..00 0..00 0.,00 0.,00
0,.00 0..00 0..00 0..00 0,.00 0,.00 0,.00 0,.00 0,.00
ZJ 036 5641 5642 5649 6441 6442 6449 -
- Pujcky poskytnute na uzemi jineho kraje Neinvesticni pujfiene prosfedky obcim Neinvesticni pujcene prostfedky krajum Ost .neinv.pujc.prostfedky vef .rozpoctum uz.urovne Investicni pujcene prostfedky obcim Investicni pujcene prostfedky krajum Ost .inv.pujc.prostfedky vef ej .rozpoctum uz.urov
7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530
0,.00 0..00 0,.00 0,.00 0,.00 0,.00 0..00
0.,00 0.,00 0.,00 0.,00 0.,00 0.,00 0.,00
0,.00 0,.00 0..00 0,.00 0,.00 0..00 0,.00
0..00 0..00 0..00 0..00 0,,00 0,,00 0.,00
0<.00 0,.00 0..00 0,,00 0,.00 0,.00 0,.00
strana
10
IX. PRIJATE TRANSFERY A PUJCKY ZE STATNIHO ROZPOCTU, STATNICH FONDU A REGIONALNICH RAD
Vysledek od pocatku roku
Ucel. znak Polozka
93 13234 17870 17871 89026 89027 98193
4116 4216 4216 4113 4113 4111
Ostatni neinvestic.pfijate tra Ostatni investicni pfijate tra Ostatni investicni pfijate tra Neinvesticni pfijate transfery Neinvesticni pfijate transfery Neinvest.pfij.transfery z vseo
strana
11
106000.00 17988.00 101928.00 9670.00 29010.00 23200.00
X. TRANSFERY A PUJCKY POSKYTNUTE REGIONALNIMI RADAMI UZEMNE SAMOSPRAVNYM CELKUM , DOBROVOLNYM SVAZKUM OBCI A REGIONALNIM RADAM
Ucel. kod uz. znak jednotky Polozka
a
b
Vysledek od pocatku roku
c
103
XI. PRIJMY Z ROZPOCTU EU A SOUVISEJICI PRIJMY V CLENENI PODLE NASTROJE A ZDROJE FINANCOVANI *
Pol
Par
Nastroj Zdroj
Schvaleny rozpocet
Rozpocet po zmenach
Vysledek od pocatku roku
a
b
c
d
1
2
3
0000 0000 0000 0000 0000 0000
4113 4113 4116 4116 4216 4216
27 27 33 33 36 36
1 5 1 5 1 5
JO 00 .00 29000 .00 10000 .00 56000 .00 18000 .00 102000 .00
9000 .00 29000 .00 16000 .00 90000 .00 18000 .00 102000 .00
9670. 00 29010. 00 15900. 00 90100. 00 17988. 00 101928. 00
XII. VYDAJE SPOLUFINANCOVANE Z ROZPOCTU EU A SOUVISEJICI VYDAJE V CLENENI PODLE NASTROJE A ZDROJE FINANCOVANI
Par
Pol
3635 3635 3639 3639 3639 3639 3639 3639
6119 6119 5011 5011 5031 5031 5032 5032
Nastroj Zdroj
Schvaleny rozpocet
Rozpocet po zmenach
Vysledek od pocatku roku
1 5 1 5 1 5 1 5
18000.00 102000.00 7000.00 42000.00 2000.00 10000.00 1000.00 4000.00
18000.00 102000.00 12000.00 67000.00 3000.00 17000.00 1000.00 6000.00
17988.00 101928.00 11866.00 67236.00 2968.00 16808.00 1066.00 6056.00
36 36 33 33 33 33 33 33
Poznamka: Odeslano dne:
Podpis vedouciho ucetni jednotky:
Razitko:
Doslo dne:
Odpovidajici za udaje o rozpoctu:
tel.
o skutecnosti:
tel.
I .UZNA strana
13
Vyveseno: 3O.4.2O13 Bude snato: 16.5.2O13 Ve stejnem obdobi vyveseno i elektronicky na ufedni desce, : Brhlova
KEO 8.00
PROTOKOL 0 ZPRACOVANI
vykaz
: FIN 2~12M
za obdobi
:
ke dni
: 31.12.2012
ze dne: 01.02.2013 v 12:21 hod.
Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu USC a DSO
12.2012
Do vykazu byly zahrnuty organizace: 00304077 Obec Luzna Kontrolni vazby jsou v pofadku!
/ U040p
