ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009
Příjmy
výše příjmů v Kč
_________________________________________________________________________ Daň z příjmů práv. osob za obce
720 000,--
Správní poplatky
220 000,--
Odvod výtěžku z provozování loterií
70 000,--
MÍSTNÍ POPLATKY : z toho -Poplatek ze psů
80 000,--
-Poplatek za užívání veř.prostranství
10 000,--
-Poplatek z ubytovací kapacity
1 000,--
-Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
1 000,--
-Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
180 000,--
TRANSFERY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU:z toho -výkon státní správy
706 000,--
-školství
211 000,--
TRANSFERY Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA: z toho -neúčelový transfer
7 975 000,--
OSTATNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ ČINNOST A ROZVOJ - § 1019 příjmy z pronájmu pozemků - zahrádky
55 000,--
OSTATNÍ SPRÁVA V PRUMYSLU, STAVEBNICTVÍ, OBCHODU A SLUŽBÁCH - § 2169 přijaté sankční platby - pokuty stavebních úřadů
10 000,--
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - § 3119 příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí a jejich částí - prostory ZŠaMŠ 2 000,--
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ a SDĚL.PROSTŘ. - § 3399 příjmy z vlastní činnosti(Hody, Sudoval,prodej knih, brožur)
25 000,--
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU - § 3349 příjmy z poskytování služeb a výrobků - inzerce zpravodaj
40 000,--
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - § 3613 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
260 000,--
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - § 3639 příjmy z pronájmu pozemků
2 430 000,--
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY - § 6171 příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování, hlášení
8 000,--
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrady el.energ.
35 000,--
přijaté sankční platby - pokuty přestupkové komise
4 000,--
OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ příjmy z úroků
Celkem příjmy
60 000,--
13 103 000,--
FINANCOVÁNÍ zapojení přebytku hospodaření – položka 8115
Celkové zdroje rozpočtu
Výdaje
1 000 000,--
14 103 000,--
výše výdajů v Kč
________________________________________________________________________ SILNICE - § 2212 služby-čištění zimní údržba
700 000,-600 000,--
opravy a údržba
110 000,--
oprava – konečná MHD U Smyčky
100 000,--
pozemky – výkup pozemků na komunikaci Rebovka celkem § 2212
44 000,-1 554 000,--
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - § 2219 parkoviště Ševčenkova chodník Skalní – dokončení celkem § 2219
185 000,-90 000,-275 000,--
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V SILNIČNÍ DOPRAVĚ - § 2229 světelná signalizace – objízdná trasa ul. Rebovka
10 000,--
celkem § 2229
10 000
ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY - § 2321 kanalizační přípojky - ul. Pražská – projektová dokumentace
28 000,--
celkem § 2321
28 000,--
ZÁKLADNÍ ŠKOLY - § 3113 pohybově relaxační centrum ZŠ Bosonožské nám. 44
250 000,--
celkem § 3113
250 000,--
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLKA - § 3119 neinv.příspěvky zřízené příspěvkové organizaci
1 703 000,--
celkem § 3119
1 703 000,--
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - § 3319 odměna za vedení obecní kroniky
4 000,--
fotografie
1 000,--
celkem § 3319
5 000,--
ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK - § 3322 neinv.transfery církvím –příspěvek na kapli sv.Floriána
100 000,--
celkem § 3322
100 000,--
ROZHLAS A TELEVIZE - § 3341 revize místního rozhlasu
5 000,--
opravy místního rozhlasu
10 000,--
celkem § 3341
15 000,--
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU - § 3349 vydávání a tisk Bosonožského zpravodaje
89 000,--
odměna redaktorům
15 000,--
roznos zpravodaje
20 000,--
tisková korektura zpravodaje celkem § 3349
6 000,-130 000,--
ZÁLEŽITOSTI KULTURY(kulturní akce, vítání občánků,jubilanti,) - § 3399 Materiál(vítání, hody) služby (kult.akce-hody, sudoval,dětský den, matky)
6 000,-165 000,--
pohoštění ( vítání, kulturní akce)
13 000,--
věcné dary (občánci, jubilanti,kulturní akce)
45 000,--
drobný dlouhodobý hmotný majetek – dataprojektor
10 000,--
celkem § 3399
239 000,--
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE - § 3412 správce sportoviště Hoštická
24 000,--
údržba -doplňování písku
15 000,--
celkem § 3412
39 000,--
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST - § 3419 neinv.transfery obč.sdružením na podporu sportu
265 000,--
z toho : FKSK Brno-Bosonohy
170 000,--
Kuželkářský oddíl Bosonohy
10 000,--
3P Bosonohy, oddíl futsalu
19 000,--
Tenisový klub Brno-Bosonohy
40 000,--
Sportovní kluby Bosonohy
26 000,--
turnaj v pétanque Celkem § 3419
13 000,-278 000,--
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE - § 3421 rekonstrukce dětských hřišť opravy dětských hřišť
350 000,-30 000,--
revize technického stavu dětských hřišť – dle zákona
10 000,--
správce dětského hřiště Vzhledná
12 000,--
celkem § 3421
402 000,--
OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST - § 3429 příspěvek Klubu důchodců Bosonohy celkem § 3429
50 000,-50 000,--
POHŘEBNICTVÍ - § 3632 příspěvek na provozní výdaje hřbitova v Troubsku
34 000,--
celkem § 3632
34 000,--
ÚZEMNÍ ROZVOJ - § 3636 studie – úpravy Bos.nám,. komunál, lesní areál
800 000,--
celkem § 3636
800 000,--
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ROZVOJ - § 3639 všeobecný materiál
8 000,--
pohonné hmoty a maziva (benzín do sekačky, olej)
3 000,--
služby -drobné služby při péči o vzhled a rozvoj MČ
70 000,--
opravy - drobné opravy v MČ
20 000,--
drobný hmotný dlouhodobý majetek-mobiliář
50 000,--
směrové značení MČ
67 000,--
nájemné za pozemek u nové MŠ Konopiska+VC
11 000,--
pozemky – výkup pozemků pro využití MČ
20 000,--
příspěvek obč.sdružení – Svornost Bosonohy
150 000,--
celkem § 3639
399 000,--
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB A ÚZEMNÍHO ROZVOJE - § 3699 neinv.transfer obč. sdružení Občané za ochranu kvality bydlení
30 000,--
celkem § 3699
30 000,--
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - § 3722 odvoz odpadů - odpadkové koše,kontejnery celkem § 3722
80 000,-80 000,--
OSTATNÍ NAKLÁDANÍ S ODPADY - § 3729 likvidace černých skládek
20 000,--
celkem § 3729
20 000,--
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ - § 3745 údržba zeleně, sekání trávníků, keře, výsadba, úprava před ÚMČ
278 000,--
Jarní úklid Bosonoh – občerstvení
1 000,--
Jarní úklid Bosonoh – materiál
1 000,--
celkem § 3745
280 000,--
SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI - § 4341 nenávratná výpomoc k překlenutí složité životní situace
20 000,--
celkem § 4341
20 000,--
POŽÁRNÍ OCHRANA - § 5512 revize hasicích přístrojů+školení BOZP
3 000,--
celkem § 5512
3 000,--
MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY - § 6112 odměny - starosta, místostarosta, předsedové výborů a komisí ostatní členové Zastupitelstva
950 000,--
cestovné - výdaje na cestovné tuzemské i zahraniční
15 000,--
telekomunikační služby - výdaje za mobilní telefony
35 000,--
služby školení a vzdělávání
20 000,--
ostatní nákupy - příspěvek na ošacení uvolněným členům ZMČ celkem § 6112
3 000,-1 023 000,--
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - § 6171 mzdy ostatní osobní výdaje – dohody-úklid,pošta,uklízeč,poradenství sociální pojištění -26 % zdravotní pojištění - 9 %
2 100 000,-330 000,-676 000,-270 000,--
zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnav.za škodu při prac.úrazu 11 000,-léky – vybavení lékárničky
1 000,--
knihy, učební pomůcky, tisk
10 000,--
drobný hmotný dlouhodobý majetek(vč.PC)
62 000,--
nákup materiálu
80 000,--
voda
10 000,--
plyn
99 000,--
elektrická energie
170 000,--
služby pošt
100 000,--
služby telekomunikací a radiokomunikací
100 000,--
služby peněžních ústavů- pojištění
10 000,--
konzult.poradenské, právní služby
140 000,--
služby školení a vzdělávání služby –počítačová síť, webové stránky, inter.audit, PaM
65 000,-343 000,--
opravy a udržování – malování, drobné opravy ÚMČ
25 000,--
programové vybavení-antivirový program
10 000,--
cestovné
8 000,--
pohoštění
25 000,--
ostatní nákupy- ošatné
14 000,--
věcné dary ostatní neinv.transfery obyv. - přísp. ze SF celkem § 6171
5 000,-84 000,-4 748 000,--
OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ služby peněžních ústavů - bankovní poplatky
30 000,--
celkem § 6310
30 000,--
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE - § 6223 výdaje spojené s návštěvou italské delegace
25 000,--
celkem § 6223
25 000,--
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE - § 6399 platby daní a poplatků obcím - daň z příjmů práv. osob za obce
700 000,--
celkem § 6399
700 000,--
Celkem výdaje
13 270 000,--
FINANCOVÁNÍ uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků půjčka Fondu bytové výstavby města Brna - pol. 8124
Celkové výdaje rozpočtu
833 000,--
14 103 000,--
Vyvěšeno na úřední desce : 1.12.2008 Sňato :
17.12.2008
Rozpočet MČ Brno-Bosonohy byl schválen na zasedání ZMČ Brno-Bosonohy dne 16.12.2008 jako schodkový v objemu Kč 14 103 000,-- se zapojením přebytku hospodaření ve výši Kč 1 000 000,--.
