Výdajová část r.2003

Výdajová část r.2003 Paragraf Položka

Název

Běžné

Kapitálové

2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 21 - Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 2140

5165

pronájem pozemku - u rybníka Svět

Celkem za seskupení 21

4 4

22 - Doprava 2212

2212

2212

5169

TS smlouvy z toho: oprava a údržba komunikací čištění města zimní údržba komunikací údržba a úklid čekáren

663 2 064 608 89

opravy MK Třeboň opravy MK Břilice opravy MK Přeseka-po plynofikaci bezpraš.povrchy opravy MK Branná opravy MK Stará a Nová Hlína kalený povrch MK U Petra a Pavla - oprava oprava a odvodnění ul. Rybářská oprava a odvodnění komunikace k čp.496,497/II oprava chodníku v Břilicích

1 700 200 150 400 300 300 200 300 1 000

5171

612. chodníky ul. Svobody, Palackého, Budovcova a podél hráze rybníka Svět - I.část rekonstrukce ul.Sv.Čecha - Vrchlického dokončení chodníky a cyklostezky od okružní křižovatky k ulici Jablonského úprava křižovatky Šmeralova - Daskabát komunikace Palackého nám. - DPS II čekárna na BUS zastávce U Gigantu, Obora chodníky ul. Svobody (od Rybníčku k Auroře) oprava mostku v Komenského sadech odvodnění zpevněné plochy před čp. 935-7/II ul.Vrchlického chodník u DDM chodník Na Sadech

Návrh rozpočtu na rok 2003 - Výdajová část

4 000 4 200 2 000 300 600 200 3 000 750 200 250 300

Stránka 1 z 16 stránek

Výdajová část r.2003 Paragraf Položka 2221

5193

Název dopravní obslužnost


Běžné

Kapitálové 600

8 574

15 800

23 - Vodní hospodářství 2310 2310

5169 5169

labor.rozbory odpad.vod úprava - prostřední stoka

2310 2310 2310

61.. 61.. 62..

vypracování manipulačních řádů - Branná aktualizace povodňového plánu vklad do družstva Vodovod Hamr - vodovodní přípojky

2321 2321

5141 5171

úroky SFŽP - kanalizace Břilice oprava kanalizací - místní části

2321 2321 2321

612. 612. 612.

kanalizace Novohradská,Sádecká+průmysl.areál kanalizace Stará Hlína ČOV - Stará Hlína

2321

6143

úroky SFŽP - kanalizace Novohradská,Sádecká

Celkem za seskupení 23 Celkem za seskupení 2

40 500

250 100 150 38 150 10 193 700 250 79 807

11 643

9 385

27 443

1 914

950

3 - Služby pro obyvatelstvo 31 a 32 - Vzdělání 3.Mateřská škola celkem 3111 3111

53.. 53..

příspěvek na provoz příspěvek na opravy

1 424 490

investice

950

v tom: 3.Mateřská škola 3111 3111

53.. 53..


3111

61..

investice - rekonstrukce prádelny

1 022 310 950

Mateřská škola Břilice 3111 3111

53.. 53..



402 180



Název

Mateřská škola Sluníčko celkem

Běžné

Kapitálové

1 414

v tom: 3111 3111

53.. 53..


1 089 325

Mateřská škola Sluníčko 3111 3111

53.. 53..


819 245

Mateřská škola Kopeček 3111 3111

53.. 53..


Základní škola Sokolská celkem

270 80 5 752

v tom: 3113 3113

53.. 53..


Základní škola Sokolská 3113 3113 3113

53.. 53.. 612.

příspěvek na provoz příspěvek na opravy fasáda

Základní škola Branná 3113 3113

53.. 53..


Základní škola Břilice 3113 3113

53.. 53..


Základní škola Na Sadech 3113 3113

53.. 53..


SOUZ 3123

4 689 1 485 454 2 750 369 283 86 694 259 435 2 668 2 388 280 780

5171

opravy a údržba

780 825

ZUŠ 3231 3231

2 027 975

515. 5171

energie opravy a údržba


40 785



Název

Zvláštní škola 31..

51..

51..

Kapitálové

440 opravy

Dům dětí a mládeže 32..

Běžné

opravy a údržba

Celkem za seskupení 31 a 32

440 137 137 13 930

950

33 - Kultura 3315

612.

expozice - muzeum

3319

5229

Příspěvky - kultura z toho: Třeboň.pištci Třeboňský symfon.orchestr Pěslav-ozvěna Loutkáři ostatní - z toho: - "Okolo Třeboně a Zpátky do Třeboně" - grantový systém Spolek přátel Třeboně

425 80 80 20 20 205 50 155 20

3322 3322 3322 3322

5171 5493 612. 612.

opravy seníků rekonstrukce památek - jiný vlastník splátka kláštera rekonstrukce čp.19/I, čp.20/I a čp.21/I nebo čp.1/I - zahájení rekonstrukce

200

3326 3326 3326 3326

5154 5171 612. 6127

osvětlení kostela a radniční věže oprava - kino (el.instalace,tepl.vytáp.,zvuk.syst.) divadlo - stavební úpravy socha Jakuba Krčína - podíl

60 1 350 4 100

3392

5331

IKS - příspěvek na provoz

5 893

z toho: IKS Kino Knihovna

3 330 475 2 088

Kongresové a kulturní centrum "Roháč"

1 523

z toho: příspěvek na provoz příspěvek na opravy - školní jídelna

1 243 280

3392

5331

612. 612. 612.

investice školní jídelna investice "Roháč" úpravy "Roháč"


2 500

150 5 000 20 000

500

2 415

965 1 200 250


Výdajová část r.2003 Paragraf Položka 3399 3399

51.. 5229

Název SPOZ Charita - příspěvek, fin.spoluúčast CITADELA 2003


Běžné

Kapitálové 69 223

13 843

30 565

34 - Tělovýchova a zájmová činnost 3419 3419 3419 3419 3419

5169 5171 5171 5222 5222

veslařská dráha opravy sportovní haly údržba hřiště u SH příspěvek - Tyršův stadion příspěvky - na sport - na práci s mládeží příspěvek na sport - Stará Hlína příspěvek na sport - Břilice příspěvek SK START

3419

5171 612.

dětská hřiště - opravy dětská hřiště - překážky

3421

515.

Junák - energie

15

3429 3429 3429 3429 3429

5222 5222 5229 5229 52..

přísp.na činnost(Junák,Ochránci přírody)a ostatní přísp.na práci s mládeží-Junák,Ochránci přírody příspěvek - Agility příspěvek na práci s mládeží - Agility příspěvek Rybáři

86 56 11 13 65


100 530 150 65 1 000 300 83 100 50 200 250

2 824

250

35 - Zdravotnictví 3526 3526 3526

5141 5141 5319

úroky FNM úroky ČSOB - IPB - I.etapa rekonstrukce Bert.láz. splátka jistin - FNM

3526

61..

energ.audit - Bertiny lázně

3526 3526 3526 3526

612. 612. 612. 6143

rekonstrukce společenských prostor - dokončení rekonstrukce strav.provozu a pokojů - dokončení úprava kanal.systému - Lázně Aurora úroky ČS - II.etapa rekonstrukce Bertiných lázní


2 500 1 500 12 092 100 1 554 1 785 200 1 320 16 092

4 959

36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3612

5169

zabezpeč.zařízení - revize,opravy

3612

61..

3612 3612 3612

612. 612. 612.

projekty-studie - např. podklady pro územ.rozhod. ZTV Břilice,Hradeček,ul.U Francouzů, studie zimn.stadionu……… projekty bytová výstavba projekty - soubor objektů Nového Dvora projekty radnice čp.19,20,21/I nebo čp.1/I


20 2 000

1 700 600 2 200



Název

3612 3612 3612 3612

612. 612. 612. 612.

hydroizolace čp.156/I Valy a čp.122/I Valy dokončení výstavby 5 b.j. v čp.27 ve St.Hlíně výstavba bytového domu v ulici U Francouzů III,IV výstavba bytového domu v ulici U Francouzů V,VI

3612

612.

příspěvek na připojení JČE oprava Břilice čp.9 oprava byt.domu čp.126/I (střecha a fasáda) oprava byt.domu čp.127/I (střecha a fasáda) oprava čp.148/I Dukelská ul. (střecha) oprava čp.12/I Husova ul.(oprava klenby) příspěvek na opravu čp. 128/I (Baráčníci) Fond rozvoje bydlení - občané a město

Běžné

Kapitálové 1 100 1 700 26 360 17 000 70

1 500 700 900 200 60 150 900

3612

6202

vklad do SBD

3631

5169

TS smlouva - dodávka veřejného osvětlení

3632

5169

TS smlouva - správa a provoz hřbitova vč.kanalizace

743

3634 3634 3634

5159 612. 612.

topení Beseda rekonstrukce kotelny Beseda - dokončení vzduchotechnika divadlo, kino

200

3635

6119

územní plány

3639 3639 3639

5151 5169 5169

stočné-dešťová voda příprava materiálu pro vstup do UNESCA TS smlouva - provoz veřejných WC

3639 3639

6130 61..

nákup pozemků infrastruktura - Břilice,Hradeček


720 2 676

460 1 400

500 150 120 460 2 000 7 500

8 779

65 310

37 - Ochrana životního prostředí 3722

5169

TS smlouva - odpady

3728

5169

monitoring skládek

100

3729 3729 3729 3729 3729

5169 5169 5171 5169 612.

ošetření rekultivač.výsadeb odstranění přístřešku - záchyt.pakoviště odstranění černých skládek osetí rekultivace skládky Katovy jámy rekultivace skládky Domanín

25 100 50 80


6 239

2 311



Název

3729 3729

6143 6143

úroky rekultivace skládky Katovy jámy úroky rekultivace skládky Domanín

3745 3745

5169 5169

květinová výzdoba kácení stromů + náhradní výsadba stromů např. Komenského sady,Husova ul.,likvidace živ.pohrom

3745 3745

5169 5169

obnova veřej.zeleně-např.Cyprínův mlýn+Šustova alej TS smlouva - údržba veř.zeleně,dět.hřišť, laviček

3745

5171

drobné opravy

3749

5169

ekolog.hosp.rybníka Svět

3749 3749

6126 612.

projekty život.prostředí rekonstrukce stezky kolem Světa ozelenění Lázní Berta ozelenění - park Rybníček ozelenění - hřbitov - sv. Alžběta péče o stromovou vegetaci - Hradečková hráz obnova dubových porostů na hrázích městských rybníků

Běžné

Kapitálové 7 10 150 705

300 3 078 700 60 300 500 300 100 200 300 200


12 704

3 111


68 172

105 145

4 - Sociální péče a pomoc 41 - Dávky a podpory v soc.zabezpečení 4175 4176 4179

5410 5410 5410

dávky sociální péče pro rodinu a děti dávky sociální péče pro sociálně vyloučené dávky sociální pomoci

300 10 6 900

4180 4182 4183 4184 4185

5410 5410 5410 5410 5410

dávky zdravotně postiženým občanům příspěvek na zvláštní pomůcky příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu přísp. na zakoupení, opravu, úpravu motorového vozidla příspěvek na provoz motorového vozidla

3 319 1 000 380 500 2 810

4199

5410

ostatní dávky povahy sociál.zabezpečení


100

15 319

43 - Sociální péče a pomoc

4319 4319

51.. 51..

úhrady za umístění občanů v soc.zařízeních klub důchodců středisko domácí ošetř.péče

Celkem za seskupení 43 Celkem za seskupení 4


32 65 206 303 15 622



Název

Běžné

Kapitálové

5 - Bezpečnost státu a právní ochrana 53 - Bezpečnost a veřej.pořádek 5311 5311 5311

51.. 51.. 51..

Městská policie Odchyt psů PCO


855 29 65 949

55 - Požární ochrana 551.

51..

hasiči

500


500


949

500

6 - Všeobecná veřej.správa a služby 61 - Státní správa 61.. 61.. 61.. 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

511. 512. 51.. 5128 5136 5137 5139 5151 5154 5156 5159 5159 5161 5162 5163 5163 5166 5166 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

mzdy sociální a zdravotní pojištění referendum r.2003 povinné pojištění předplatné DHIM materiál voda el.energie PHM topení kasárna topení klášter poštovné telefony pojištění majetku služby peněžních ústavů právní služby,daňové a ekon.porad.,architekt znalecké posudky školení vč.zkoušek zvl.způsob.OZ Mv ČR služby zpracování dat prodej bytů servis kopírky vč.papíru úklid příspěvek na obědy geodetické práce - dle smlouy s V+V tiskařské práce různé fin.výdaje - smlouva s Památk.ústavem různé fin.výdaje doprava - zahr.cesty geometrická zaměření - na objednávku reklamy,inzeráty


24 480 8 568 200 100 160 700 500 150 800 270 80 300 800 700 600 300 900 120 250 10 10 200 80 470 350 60 85 400 80 100 70



Název

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5169 5171 5171 5172 5173 5175 5194 5229 5361 5362 5362

deratizace opravy čp.1/I,20/I opravy kasárna programové vybavení,přechod na vyšší ver.SW cestovné pohoštění dary příspěvky - různá sdružení kolky daň z převodu daň z příjmu práv.osob - obec

6171 6171 6171 6171 6171

612. 612. 612. 612. 512.

stavební úpravy čp.143/I (klášter) investice - leasing IT/IS investice - služební auta investice - kopírka doplnění tiskáren

Běžné

Kapitálové

190 250 20 4 664 230 150 50 180 40 365,5 22 500 1 300 800 600 150 60

Místní části: 6171

51..

Břilice - opravy a údržba

700

6171

51..

Přeseka - opravy a údržba

180

6171

51..

Branná - opravy a údržba

330

6171

51..

Stará a Nová Hlína - opravy a údržba

250

6171

5…

soutěže

10

6171 6171

51.. 61..

obřadní síň - energie a opravy a údržba ubytovna - úpravy

30 10

6171

51..

sociální fond


720 72 822,5

2 850,0

63 - Finanční operace 6310 6310 6310 6310

5141 5141 5141 5141

úroky úroky ČS - úvěr schválený v r.2001 úroky ČS - úvěr schválený v r.2002 úroky - FRB



200 500 690 188 1 578



Název


Běžné

Kapitálové

74 400,5

2 850,0

Běžné a kapitálové výdaje celkem

168 528,5

135 938,0

Výdaje celkem

304 466,5

Financování: 8124 8124 8124 8124 8124 8124

Jistiny Bertiny lázně - IPB Jistiny Bertiny lázně - ČS Jistiny SFŽP - kanalizace Břilice Splátky vodovod Stará Hlína Jistiny - ČS - úvěr z r.2001 Jistiny FRB

Financování celkem Výdaje celkem včetně financování

5 952 2 679 488 102 1 251 980 11 452 315 918,5

Akce podmíněné získáním dotací křižovatka Na rybníčku protipovodňový val Stará řeka odbahnění rybníků Mlýnský,Stupský školství - Nový dvůr - ZUŠ regenerace panel.sídlišť rekonstrukce sportovního hřiště u haly přípravné práce bazén - Lázně Aurora rekonstrukce Dukelské ul. II (vč.V+K) rekonstrukce čp.114/I - Krčínova ul. rekonstrukce Sokolské ul. (vč. V+K) rest.jídelna Bert.lázně kotelna - klášter (tep.čerpadlo) Celkem


4 000 3 500 794 12 000 10 200 8 000 5 000 19 500 6 000 9 500 12 800 4 500 95 794


Výdajová část r.2003

Recommend Documents