Výdaje: odbor ekonomicko-správní odpovídá vedoucí odboru Skupina 3: Slu by pro obyvatelstvo 3111 Mate ská kola
ORG
Rozpo et
Skute . v tis.K
polo ka: dotace na provoz p ísp v.organizace od 5331 obce z toho: 1100000,-- K na provoz
56331 dotace ve vý i kolného 5331 zvý ení dotace - vícenáklady na teplo 5331 dotace k KÚ Ol. UZ 33353
3111
1 246 000 K
1 246,00
3111 3111
59 560 K 167 376 K 2 250 200 K
59,56 167,38 2 250,20
8 250 K 4 000 K 3 735 386 K
8,25 2,04 3 733,43
5331 dotace k KÚ Ol.-UZ 33245 5173 cestovné-dovoz ob C: 3113 Základní kola polo ka: 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
neinv. dotace p ísp v. organizaci na provoz od obce zvý ení dotace -vícenáklady na teplo (03) zvý ení dotace -vícenáklady na teplo (04) dotace na mimo kolní aktivity Z neinv.dotace z KÚ Ol. UZ 33353 neinv.dotace z KÚ Ol. UZ 33245 elová dotace zKÚ UZ 33368 elová dotace zKÚ UZ33346
3113 3113 3113 3113
C:
2 257 000 K 2 257,00 235 727 K 235,73 300 000 K 300,00 12 040 K 12,04 9 095 500 K 9 095,50 27 600 K 27,60 10 960 K 10,96 7 000 K 7,00 11 945 827 11 945,83
23 891 654 C: 3114 Speciální koly polo ka: 5221 neinvesti ní dotace C: 3314
15 000 K 15 000 K
15,00 15,00
36 000 K 10 000 K 3 000 K 57 000 K 1 000 K 1 000 K 12 000 K
36,00 9,36 3,24 53,57 1,82
innosti knihovnické
polo ka: 5021 5031 5032 5136 5139 5161 5162
plat na dohodu soc.poji ní zdrav.poji ní knihy materiál po tovné internet
11,84
5169 slu by 5171 opravy
1 000 K 1 000 K 122 000 K
C:
3330
innost církví a nábo . spole ností 5223 dotace pro CHARITU
25 000 K 25 000 C:
0,22 116,05
25,00 25,00
3392 Zájmová innost v kultu e- kulturní d m polo ka: 5011 5021 5031 5032 5132 5136 5137
5139 5139 5151 5154 5169
mzdy mzdy-dohody sociální poji ní zdravotní poji ní ochranné pom cky knihy, asopisy DHIM rekonstr.kuchyn -kuchy ská z toho: linka 30tis.K nové stoly 10ks =30tis.K po íta = 10 tis. K ostatní= 3tis.K materiál kalendá e z r. 2003 studená voda elekt ina slu by 33921
5169 Bludovan 5152 5161 5162 5167 5171
teplo slu by po t telefony telekom. a radiokom kolení opravy a udr ování
5173 5175 5163 5192
cestovne poho ní,dary slu by pen .ústav poplatky OSA C:
310 000 K 107 000 K 100 000 K 33 000 K 1 500 K 0K 34 000 K
309,65 108,91 102,90 33,81 1,50
80 000 K 30 000 K 18 000 K 70 000 K 250 000 K
79,35 31,38 18,06 52,40 336,61
100 000 K
114,19
346 112 K 8 000 K 25 000 K 3 500 K 40 000 K
345,72 4,18 25,20 3,50 77,06
1 500 K 5 000 K 1 500 K 500 K 1 564 612 K
1,44 6,85 1,51 0,23 1 689,42
26 000 K 3 000 K
25,48 3,00
34,97
3399 Ostatní zále itosti kultury polo ka: 5194 SPOZ, vítání ob ánk atd. 5169 slu by
5175 poho
ní
7 500 K 36 500 K
7,56 36,04
200 000 K
161,02
150 000 K
153,35
30 000 K
37,67
50 000 K
49,97
C:
0K 430 000 K
402,01
C:
15 000 K 15 000 K
C:
Podp rný program obce:
200
Podp rný program obce 3419 lovýchovná innost polo ka: 5222 dotace ob anským sdru ením-PPO 3421 Vyu ití volného asu d tí a mláde e 5222 ísp vky d tským, mláde nickým a kulturním organizacím 3745 Pé e o vzhled obci a ve .zele 5492 výsadba zelen 5222 5512 Po ární ochrana 5222 dotace pro SDH
4341 Sociální výpomoc
fin.p ísp vky 5492 ob an m
Skupina 4 -Sociální v ci a politika zam stnanosti 4174 Dávky sociální pé e pro staré ob any polo ka: 5410 sociální dávky UZ
4318
Ostatní sociální pé e a pomoc starým lidem-Klub chodc
polo ka: 5139 materiál 5136 noviny 5137 5151 5154 5166 5169
DDHIM voda elekt ina konzult.a právní slu by slu by
5 000 K 2 000 K
4,19 1,30
8 000 K 2 000 K 40 000 K 1 000 K 8 000 K
7,99 1,59 39,20 0,00 8,28
5162 polatky za rozhlas a televize 5171 drobné opravy
Sociální pé e a pomoc starým lidem4318 dovoz ob
C:
1 000 K 1 000 K 68 000 K
1,34 0,07 63,96
C:
26 000 K 26 000 K
20,64 20,64
C:
8 000 K 8 000 K
8,00 8,00
C:
3 000 K 3 000 K
3,00 3,00
C:
5 000 K 5 000 K
5,00 5,00
21 000 K 45 000 K 27 000 K 2 000 K 12 000 K 3 000 K 23 000 K 57 000 K
21,29 45,70 27,28 2,45 12,11 2,61 22,60 56,57
5 000 K
5,00
195 000 K
195,61
lidem- dovoz ob
polo ka: 5173 cestovné na rozvoz ob
4319 Ostatní sociální pé e polo ka: 5229 dotace pro organ. nevidomých
4329 Ostatní sociální pé e polo ka: 5222 Dotace pro Poradnu pro eny
4333 Domovy-penziony pro matky s d tmi polo ka: 5221 dotace-
PONTIS
Skupina 5 -Obrana, bezpe nost a právní ochrana 5512 Po ární ochrana polo ka: 5137 5139 5154 5151 5156 5167 5169 5171
DDHM-motorová pila,proudnice PYRO materiál elekt ina voda pohonné hmoty kolení (dotace z KÚ 2800,--) slu by( v etn idi .pr kaz D 1ks) opravy
5492 dar C:
Skupina 6- V eobecná ve ejná správa a slu by 6112 Místní zastupitelské orgány
polo ka: 5023 5021 5031 5032
mzdy odm ny len výbor a komisí sociální poji ní zdravotní poji ní
820 000 K 80 000 K 115 000 K 40 000 K
799,41 32,90 117,96 37,54
C:
1 055 000 K
987,81
19,39 9,35 4,69 1,67
C:
19 397 K 9 349 K 4 695 K 1 624 K 4 935 K 40 000 K
19,36 7,83 5,20 1,63
C:
19 364 K 7 832 K 5 204 K 1 624 K 10 976 K 45 000 K
1 898 083 K 300 000 K 57 603 K 575 000 K 195 000 K 13 000 K 30 000 K 190 000 K 171 000 K 10 000 K
1 883,36 310,22 57,60 571,16 195,17 12,92 30,35 190,88 170,81 9,50
6115 Volby do kraj polo ka: 5021 5139 5169 5175 5901
odm ny materiál slu by poho ní rezerva k vrácení
35,10
6117 Volby do evropského parlamentu polo ka: 5021 5139 5169 5175 5901
6171
odm ny materiál slu by poho ní rezerva k vrácení
34,02
innost místní správy
polo ka: 5011 5021 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151
mzdy mzdy na dohody mzdy na VPP UZ 13101 sociální poji ní zdravotní poji ní zákonné poji ní noviny, asop., knihy DDHIM materiál voda
5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5169 5171 5172 5173 5175 5194 5321 5329 5362 5362 5421 5492 6123 6130 6130
plyn elekt ina pohonné hmoty slu by po t slu by telekom. poji ní nájemné(Ing.Mornstein) konzulta ní, právní a porad. Slu by kolení slu by( program Gordic) slu by a správní poplatky opravy programové vybavení cestovné poho ní cné dary neinv.náklady na áky- umperk,Sudkov popl.Sdru ení obcí st . Moravy da z nemov., poplatky odvod dan z p íjm za obec spolú ast úrazy finan ní darydopravní prost edky-st ní okno splátka za pozemek(Tunysová) pozemek -Matura + ostatní
61 000 K 20 000 K 47 000 K 1 042 220 K 2 000 K 41 000 K 5 000 K 50 000 K 43 000 K
77,72 56,44 24,95 42,35 173,67 157,80 69,26 74,16 36,16 57,61 634,27 7,71 53,19 9,33 16,21 0,57 61,06 18,97 47,90 1 042,22 2,00 41,55 4,83 50,00 58,64
C:
6 183 413 K
6 250,54
C:
67 000 K 124 000 K 191 000 K
60,75 123,98 184,73
617119
80 000 K 56 500 K 25 000 K 43 000 K 175 000 K 158 000 K 70 000 K 80 000 K 40 000 K 70 000 K 546 007 K 8 000 K 55 000 K 9 000 K 17 000 K
6310 Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací polo ka: 5163 bankovní slu by 5141 úroky z úv
6330
evody z vlastních fond ( FRB)
polo ka: 5345 5349
evod vlastním rozpo tovým ú evody vlastním fond m
m (69)
500 000 K C:
500 000 K
148,73 148,73
C:
15 000 K 10 891 K 25 891 K
15,00 10,89 25,89
6402 Finan ní vypo ádání minulých let polo ka: 5364 finan ní vypo ádání -vratka soc.dávek 5366 vratka nedo .dotace - kolství
26 234 629 Výdaje za odbor ekonomicko-správní:
25 925,81
ORG rozd lení výdaj
Výdaje:obor výstavby a iv.prost edí Skupina 1: Zem
odpovídá vedoucí odboru l.a lesní hospodá ství a ivotní prost edí
1014 Zvlá tní veterinární pé e polo ka: 5169 odchyt a odvoz ps do útulku C: 1031
stební innost -les, d evosklad
10 000 K 10 000 K
10,16 10,16
517 000 K 56 800 K 18 000 K 65 000 K
551,14 56,80 34,36 7,55 39,82
656 800 K
689,67
ORG
polo ka: 5169 5169 5169 5169 5169
10311
stební innost v lese obnova lesních porost UZ 29014 za zprost .prodeje d eva odborná správa lese údr ba lesních komunikací
1031 10312 10313 C:
Skupina 2: Pr myslová a ostatní odv tví hospodá ství 2212 Silnice
ORG
polo ka:
2000 2001 2001 22124 22124
20 000 K 210 000 K 61 000 K 35 000 K 50 000 K 147 500 K 350 000 K 65 000 K 2 500 K 170 000 K
5171 úprava MK u domu p. Kohouta 6121 TVRD Kostelní vrch - komunikace
22125 22126
0K 0K
0,38
6121 TVRD V Potokách - komunikace + chodník
22127
1 357 000 K
1 379,30
6121 chodník (Z /Seliko) - I. etapa
22128
1 308 000 K
1 158,05
6121 oplocení (zábradlí-sp.zahradictví) 5171 chodník Zahradní - Láze ská 5171 komunikace u Matury
22129 22130 22131
34,13
C:
35 000 K 10 000 K 203 000 K 4 024 000 K
202,82 3 637,00
C:
532 000 K 532 000 K
532,22 532,22
7 000 K 7 000 K 1 000 K 325 000 K
4,36 1,00 325,22
317 000 K 657 000 K
316,30 646,88
15 000 K 15 000 K 100 000 K 20 000 K 5 000 K 265 000 K 0K 273 000 K 77 000 K
11,72 19,96 121,10 5,46
770 000 K
767,49
5139 5171 5171 5169 6121 5169 5169 5139 5166 5171
2221
5193
materiál na opravy komunikací opravy chodník a místních komunikací oprava chodníku v parku Pionýr dopravní zna ení v obci projektová dokumentace úklid komunikací,svoz odpadk slu by - zimní údr ba materiál-zimní údr ba poradenské a právní slu by-mosty oprava most - Bludov
22121 22122 22123
ísp vek na dopravní obslu nost
4,81 116,60 52,12 32,66 108,78 334,20 40,48 2,50 170,17
2310 Pitná voda polo ka: 5151 5154 5169 6121
voda elekt ina ve vodárn slu by roz ení vod. ad "Vitonín" vybudování studny a areálu fotbalového
23101
6121 23102
i pro pot eby OLB - zavla ování kolky C: 2321 Odvád ní a
ní odpadních vod
ORG
polo ka: 5362 5169 5169 5169 5139 5171 6121 6121 6121
poplatek za zne . toku slu by laboratorní rozbory vody ní kanalizace materiál opravy a udr ování TVRD Kostelní vrch - kanal. de ová OV a kanalizace,dále dle pot eby úv r kanal.de ová V Potokách -pozastávka
23211 23212
23213 77 23214 C:
2333 Úpravy drobných vodních tok polo ka:
263,15 269,45 76,65
ní potoka,zpevn ní b eh ,úprava 5169 zídek 5171 opravy a udr ování C: 2341 Vodní díla v zem
lské krajin
85 000 K 58 000 K 143 000 K
68,06 57,53 125,59
0K 0K
0,00 0,00
0K
0,00
955 000 K
944,62
955 000 K
944,62
ORG
polo ka: 23411 23412
6121 malá vodní nádr Hrabenovská 6121 záchytný p íkop ZP-1 v Dole kách C: Skupina 3: Slu by pro obyvatelstvo 3111 Mate ská kola
ORG
polo ka: 31111
6121 Rekonstrukce zdravoinstalace - I. etapa C: 3113 Základní kola
ORG
polo ka: 6121 Rekonstrukce kolního h
31131
0K
0,00
6121 kotelna Z -nové kotle 6121 kotelna Z -projekt
31132 31132
1 250 000 K 70 000 K 1 320 000 K
1 115,38 70,00 1 185,38
C:
3326 Zachování kulturních památek
ORG
polo ka: 5171 opravy
67 000 K 50tis.K ostatní drobné opravy 50tis.K Kapli ka nejsv t.trojice
18,73 33261 67 000 K
41,65 60,38
33262
400 000 K
400,00
33263 C:
75 000 K 475 000 K
75,00 475,00
C:
0K 1 000 K 0K 358 000 K 359 000 K
0,00 0,83 0,00 357,65 358,48
45 000 K
45,00
C: 3330
innost církví a nábo . spole ností Rekonstrukce kostelní v e - dar Oprava kostelních hodin dar
5492 5492 3341 Místní rozhlas polo ka: 5139 5171 6121 6121 3419
materiál opravy roz ení vedení místního rozhlasu místní rozhlas -akce V Potokách
33411
lovýchovná innost
polo ka: 5137
íst
ek vol. h
-majetek obce
C:
45 000 K
45,00
44 000 K 1 000 K 9 000 K 6 000 K
43,30 0,80 6,55 0,00
0K
0,00
60 000 K
50,65
100 000 K 29 000 K 20 000 K 2 000 K 25 000 K 2 000 K 73 000 K 37 000 K 100 000 K
93,03 18,38 2,81 0,90 15,27 1,59 20,91 20,00 55,93
36121
868 000 K
1 367,62
36122
0K
36124
199 000 K 1 455 000 K
180,00 1 776,44
5 000 K 5 000 K 74 000 K
2,19 3,17 69,72
180 000 K 70 000 K 8 000 K 21 000 K 363 000 K
180,48 97,19 8,01 20,23 380,99
35 000 K 300 000 K 10 000 K 30 000 K 425 000 K
34,83 269,53 2,00 5,02 424,79
799 000 K 1 599 000 K
799,15 1 535,32
3429 Zájmová innost a rekreace polo ka: Areál koupali
: práce na dohody materiál slu by opravy turistická odpo ívadla (2 ( 6 ks) 6121 ks)
5021 5139 5169 5171
C: 3612 Bytové hospodá ství
ORG
polo ka: 5151 5137 5139 5153 5154 5166 5169 5169 5171
voda vyb.byt -bojlery,sporáky,kamna materiál plyn elekt ina poradenské slu by slu by-vyvá ení septiku,revize odv trání -Ol anky opravy OD p. 69 - rekonstrukce v . 6121 OV+kanalizace erpání z FRB 500 000,--K 6121 Projekty - p dní byty Nová
36126534
6121 Projekt -byty v M C: 3613 Nebytové prostory polo ka: 5139 materiál 5166 konzulta ní slu by 5151 voda elekt ina (dopl.r.2003,záloha na r. 5154 04,v .zámku) 5171 opravy a udr ování 5169 slu by 6121 projekt Penzion C: 3631 Ve ejné osv tlení
ORG
polo ka: 5139 5154 5169 5171 6121
materiál na opravy elekt ina slu by,revize opravy a udr ování VO Vl í d l - kabelizace Dotace 50%, celková cena 357 000 K 6121 ve ejné osv tlení akce V Potokách
36311 36312 C:
3632 Poh ebnictví polo ka: 5139 5169 5171 5154 5151 5164
materiál slu by-odpady opravy elekt ina voda nájemné
4 000 K 11 000 K 8 000 K 10 000 K 8 000 K 2 000 K 43 000 K
1,20 4,77 6,34 7,32 9,06 1,20 29,89
1 158 000 K 20 000 K 60 000 K 550 000 K 23 000 K 0K
1 158,38 20,00 60,00 548,97 11,13
C:
1 811 000 K
1 798,48
C:
210 000 K 210 000 K
208,98 208,98
0K 1 200 000 K 0K
0,00 1 343,47
141 000 K
149,54
C:
30 000 K 1 371 000 K
30,30 1 523,31
C:
47 000 K 47 000 K
46,93 46,93
10 000 K 143 000 K 20 000 K 173 000 K
4,98 141,13 2,38 148,49
C: 3633 Výstavba a údr ba místních in .sítí
ORG
polo ka: 6121 6121 6121 6121 5141 6121
TVRD V Potokáchinvestice NN,VN+trafo plynovod V Potokách-pozastávka plynovod Za kolou -pozastávka splátka za plynofikaci úroky z faktur za plyn projektová dokumentace
36331 36333 406 405
3721 Sb r a svoz nebezpe ných odpad polo ka: 5169 sb r,svoz a likvidace
3722 Sb r a svoz komunálních odpad
ORG
polo ka: 5137 nákup DHIM 5169 skládkovné a odvoz odpad 5169 osv ta t íd ní odpadu nákup popelnic, kontejner a obal na 5139 plasty odpadkové ko e 5164 nájemné nádob na odpad
37221
3733 Monitoring p dy a podzemní vody polo ka: 5169 Drá ník 3743 Rekultivace p dy po skládkách odpad
ORG
polo ka: 37431 37432 37433
5169 Drá ník-povch. úpravy 6121 Drá ník-záchytná nádr 5169 Hrabenovská ul.--terénní úpravy C: 3745 Pé e o vzhled obce a ve ejnou zele
ORG
polo ka: 5137 DHIM úpravy kolem studny p i ul. erotínova ást) 6121 5169 nákup slu eb 6121 rekonstrukce zámeckého parku ( ást)
37451
6,24
0K 1 700 000 K
1 703,07
1 707 000 K
1 709,31
367 000 K
263,65
19 219 800
18 950,31
45 454 429
44 876,12
37452 C:
6171
7 000 K
innost místní správy
polo ka: 617125
5169 Studie, pr zkumy, PD
Výdaje za odbor výstavby a iv.prost edí:
Výdaje celkem:
statek ú
k 1. 1. 2004
íjmy za rok 2004
Splátky úv Pozastávka mezd z toho: r.2003 - 344 587 K r.2004 391 884 K
Výdaje za rok 2004
Kone ný z statek k 31. 12. 2004 z toho: Kulturní d m 23 449,73K
zpracovala: Hubá ková
3 520 575,84 K 45 716 896,07 K 1 694 000,00 K 47 297,00 K
- 44 876 119,01 K 2 714 649,90 K
v Bludov dne 25. 1. 2005
ipomínky mohou ob ané uplatnit bu písemn do 24.2.2005 nebo ústn na zasedání zastupitelstva obce dne 28.2.2005.
