VÝDAJE KAPITOLY 15 - ŠKOLSKÉ BUDOVY A SPORTOVIŠTĚ

VÝDAJE KAPITOLY 15 - ŠKOLSKÉ BUDOVY A SPORTOVIŠTĚ v členění ODPA, POL v Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE ODPA POL

ORG

3111 5151

10000

3111 5171

10000

3111 5213

10000

3111 5331

10000

Text

Poznámka

Studená voda

záloha na vodu pro Soukromou mateřskou školu Mateřinka, s. r. o., Holárkovy sady 2386 (ve stejné výši jsou rozpočtovány příjmy od této MŠ za úhradu vody)

Skutečné čerpání v roce 2014

Rozpočet schválený 2015

Rozpočet upravený 2015

Skutečnost k 30.09.2015

%

ROZPOČET 2016

150

0

0

0

0,00

50 400

0

0

0

0

0,00

20 000

oprava výměníkové stanice u Mateřské školy Opravy a udržování Louny, Kpt. Nálepky 2309, p. o. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským dotace Soukromé mateřské škole Mateřinka, s. r. subjektům - právnickým osobám o., Holárkovy sady 2386, Louny, IČO: 25018655 na opravu a údržbu budovy v roce 2016 (bude uzavřena veřejnoprávní smlouva) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím příspěvky na opravy a údržbu budov mateřských škol, které jsou poskytovány v souladu s pravidly č. P2/2015 „pro financování školských zařízení“

89 543

90 000

90 000

87 238

96,93

90 000

720 000

720 000

720 000

559 474

77,70

1 200 000

Mateřská škola Louny, Čs. armády 2371, p. o., Louny, Čs. armády 2371, 440 01 (3 třídy x 50 tis. Kč)

90 000

90 000

90 000

79 474

88,30

150 000

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, p. o., Louny, Fügnerova 1371, 440 01 (3 třídy x 50 tis. Kč)

90 000

90 000

90 000

0

0,00

150 000

120 000

120 000

120 000

120 000 100,00

200 000

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, p. o., Louny, Přemyslovců 2205, 440 01 (4 třídy x 50 tis. Kč)

Výdaje kapitoly 15 - Školské budovy a sportoviště 1/8

ODPA POL

ORG

Text

Poznámka




Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, p. o., Louny, Kpt. Náleptky 2309, 440 01 (3 třídy x 50 tis. Kč)

90 000

90 000

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, p. o., Louny, V Domcích 2427, 440 01 (3 třídy x 50 tis. Kč)

90 000

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, p. o., Louny, Dykova 2210, 440 01 (2 třídy x 50 tis. Kč) Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, p. o., Louny, Šafaříkova 2539, 440 01 (4 třídy x 50 tis. Kč) Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, p. o., Louny, 28. října 2173, 440 01 (2 třídy x 50 tis. Kč)


%

ROZPOČET 2016

90 000

90 000 100,00

150 000

90 000

90 000

90 000 100,00

150 000

60 000

60 000

60 000

60 000 100,00

100 000

120 000

120 000

120 000

120 000 100,00

200 000

60 000

60 000

60 000

0

0,00

100 000

3111 Mateřské školy

809 693

810 000

810 000

646 712

79,84

1 360 400

příspěvek Mateřské škole speciální Louny, Školní Neinvestiční příspěvky zřízeným 2428, p. o., Louny, Školní 2428, 440 01 na opravy 3112 5331 10000 příspěvkovým organizacím a údržbu budovy školy (4 třídy x 50 tis. Kč) Mateřské školy pro děti se speciálními 3112 vzdělávacími potřebami

126 000

120 000

120 000

78 676

65,56

200 000

126 000

120 000

120 000

78 676

65,56

200 000

0

0

0

0

0,00

50 000

1 859 083

2 020 000

2 020 000

715 811

35,44

2 550 000

259 083

420 000

420 000

0

0,00

525 000

3113 5169

3113 5331

aktualizace energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov (PENB)

10000

Nákup ostatních služeb

10000

příspěvky na opravy a údržbu budov základních Neinvestiční příspěvky zřízeným škol, které jsou poskytovány v souladu s pravidly příspěvkovým organizacím č. P2/2015 „pro financování školských zařízení“ Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, p. o., Louny, Pražská 101, 440 01 (21 tříd x 25 tis. Kč)


ODPA POL

3113 6121

ORG

10000

Text

Budovy, haly a stavby

Poznámka





%

ROZPOČET 2016

Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, p. o., Louny, 28. října 2173, 440 01 (18 tříd x 25 tis. Kč)

300 000

300 000

300 000

0

0,00

450 000

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, p. o., Louny, Přemyslovců 2209, 440 01 (16 tříd x 25 tis. Kč)

360 000

360 000

360 000

0

0,00

400 000

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, p. o., Louny, P. Holého 2632, 440 01 (31 tříd x 25 tis. Kč)

640 000

640 000

640 000

640 000 100,00

775 000

Základní škola Louny, Školní 2426, p. o., Louny, Školní 2426, 440 01 (16 tříd x 25 tis. Kč)

300 000

300 000

300 000

rekonstrukce podlahy telocvičny v budově Základní školy J. A. Komenského Louny, Pražská 101, p. o.

3113 Základní školy

75 811

25,27

400 000

160 917

0

0

0

0,00

0

2 020 000

2 020 000

2 020 000

715 811

35,44

2 600 000

0

0

3 055

3 055 100,00

100 000

34 603

50 000

115 000

102 977

89,55

150 000

3114 5139

10000

Nákup materiálu j.n.

nákup drobného materiálu na opravy malého rozsahu

3114 5169

10000


např. povinné revize, malířské práce, zpracování dokumentací

Opravy a udržování

opravy a údržba budovy včetně areálu školy (výše veškerých výdajů rozpočtovaných pro rok 2016 na ODPA 3114, bez přepadu z roku 2015, jsou ve stejné výši, jako jsou rozpočtovány příjmy, a to v souladu s Nájemní smlouvou)

948 358

1 672 092

1 581 992

209 521

13,24

841 110


převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 do roku 2016 v souladu s Nájemní smlouvou na opravu fasády (100.000) a opravu portálu (170.000)

0

0

0

0

0,00

270 000

3114 5171

3114 5171

10000

10000


ODPA POL

3114 6121

ORG

10000

Text

Poznámka


převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 do roku 2016 v souladu s Nájemní smlouvou, které budou využity na rekonstrukci šaten, WC včetně vybudování bezbariérového vstupu

Základní školy pro žáky se speciálními 3114 vzdělávacími potřebami 3121 5137

10000


%

ROZPOČET 2016

0

0

0

0

0,00

1 080 000

982 961

1 722 092

1 700 047

315 553

18,56

2 441 110

10 810 100,00

0

0

0

10 810

12 354

5 000

2 770

2 680

96,75

5 000

65 289

50 000

47 000

45 642

97,11

50 000

1 121 973

945 000

939 420

323 933

34,48

945 000

0 1 199 616

0 1 000 000

0 1 000 000

0 383 065

0,00 38,31

100 000 1 100 000

150 000

150 000

150 000

0

0,00

150 000

150 000

150 000

150 000

0

0,00

150 000

10000

Nákup materiálu j.n.

3121 5169

10000


např. povinné revize a kontroly


opravy a údržba budovy včetně areálu školy (výše veškerých výdajů rozpočtovaných pro rok 2016 na ODPA 3121, bez přepadu z roku 2015, jsou ve stejné výši, jako jsou rozpočtovány příjmy, a to v souladu s Nájemní smlouvou)


převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 do roku 2016 v souladu s Nájemní smlouvou, které budou využity na opravu a údržbu budovy

3121 5171 10000 3121 Gymnázia 3231 5331 10000


nákup a umístění kompostérů v zahradě

3121 5139

10000


Drobný hmotný dlouhodobý majetek

nákup drobného materiálu na opravy malého rozsahu

3121 5171


Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvek Základní umělecké škole Louny, příspěvkovým organizacím Poděbradova 610, p. o., Louny, Poděbradova 610, 440 01 na opravu a údržbu budovy, v souladu s pravidly č. P2/2015 „pro financování školských zařízení“ (750 žáků x 200 Kč)

3231 Základní umělecké školy 3412 5152

10000

Teplo

záloha a vyúčtování tepla pro Městskou sportovní halu a Městskou plaveckou halu

1 826 751

0

0

0

0,00

0

3412 5153

10000

Plyn

zálohy a vyúčtování plynu Městské sportovní haly

395 812

0

0

0

0,00

0


ODPA POL

3412 5154

3412 5169

3412 5169

3412 5171

ORG

10000

10000

10000

10000

Text

Poznámka





%

ROZPOČET 2016

Elektrická energie

zálohy a vyúčtování elektrické energie pro Letní cvičiště (finanční prostředky budou součástí příspěvku rozpočtovaného na kapitole 14 Příspěvkové organizace)

1 429

3 000

1 500

763

50,87

0


energetické audity a průkazy energetické náročnosti budov (PENB) - Městské koupaliště a Městský fotbalový stadion (50.000 Kč, v roce 2015 byly výdaje rozpočtovány na kapitole 39 - Správa majetku), práce na letním cvičišti, které byly rozpočtovány pro rok 2015, budou součástí rozpočtu kapitoly 14 - Příspěvkové organizace


převod uspořených finančních prostředků z roku 2015 do r. 2016 údržba Letního cvičiště - v případě nutnosti budou využity na úklid tohoto areálu

46 200

0

15 000

15 000 100,00

50 000


úhrada faktur za provedené opravy na zařízení včetně úhrady DPH v režimu přenesené povinnosti za období 10-12/2015:

0

0

0

0

0,00

30 000

551 172

813 810

459 430

89 177

19,41

225 000

0

0

0

0

0,00

100 000

Městská sportovní hala (pro rok 2016 rozpočtováno na kapitole 14 - Příspěvkové organizace)

321 996

149 000

149 000

62 747

42,11

0

Volejbalové kurty a kuželna (pro rok 2016 rozpočtováno na kapitole 14 - Příspěvkové organizace)

0

25 000

25 000

0

0,00

0

Baseball (pro rok 2016 rozpočtováno na kapitole 14 - Příspěvkové organizace)

0

37 000

37 000

0

0,00

0

Letní cvičiště (pro rok 2016 rozpočtováno na kapitole 14 - Příspěvkové organizace)

0

111 000

111 000

0

0,00

0

úhrada DPH v režimu přenesené daňové povinnosti za období 10-12/2015 - oprava kuželny (výměna přípojek elektro a plyn - 100.000 Kč)


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka




177 320

365 810

26 430

51 856

126 000

111 000

0

0,00

125 000


Městský fotbalový stadion - převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 do roku 2016 v souladu s Nájemní smlouvou, které budou využity na opravu a údržbu budovy v roce 2016

0

0

0

0

0,00

99 143

Poskytnuté náhrady

Technická správa města Loun, s. r. o., Poděbradova 2384, Louny - vyúčtování energií spotřebovaných k provozu Městského koupaliště a Městské plavecké haly za rok 2015 a 2016

0

0

0

0

0,00

850 000

TJ Lokomotiva Louny, Rybalkova 2673, Louny, 440 01 - vyúčtování energií spotřebovaných na provoz Městské sportovní haly v roce 2015

0

0

0

0

0,00

300 000

2 848 662

3 044 000

1 923 260

1 803 911

93,79

0

TroSKI, s. r. o., Praha 20, Horní Počernice, Na svěcence 2613/10 - dotace na opravy a provoz letního cvičiště (pro rok 2016 rozpočtováno na kapitole 14 - Příspěvkové organizace)

42 588

44 000

44 000

42 760

97,18

0

MZSL, s. r. o., Cukrovarská zahrada 480, 440 01 Louny - dotace na opravy a provoz zimního stadionu (pro rok 2016 rozpočtováno na kapitole 14 - Příspěvkové organizace)

2 806 074

3 000 000

1 879 260

1 761 151

93,72

0

2 998 244

4 010 000

4 010 000

2 414 603

60,21

1 554 000

Městský zimní stadion (pro rok 2016 rozpočtováno na kapitole 14 - Příspěvkové organizace) Městský fotbalový stadion

3412 5171

3412 5192

10000

10325

10000 3412 5213

3412 5213

10000

10325

Poskytnuté náhrady Neinvestiční transfery dotace na opravy, údržbu a provoz zařízení vč. nefinančním podnikatelským záloh energií: subjektům - právnickým osobám

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským dotace na opravy, údržbu a provoz zařízení vč. subjektům - právnickým osobám záloh energií:



%

ROZPOČET 2016

26 430 100,00

0

ODPA POL

3412 5222

ORG

10000

Text

Neinvestiční transfery občanským sdružením

Poznámka





%

ROZPOČET 2016

Technická správa města Loun, s. r. o., Poděbradova 2384, Louny - dotace na opravy a provoz Městské plavecké haly - provoz pouze do 31.05.2016 (výdaje od 01.06.2016 jsou rozpočtovány na kapitole 14 - Příspěvkové organizace)

1 941 804

1 700 000

1 700 000

1 696 098

99,77

700 000

Technická správa města Loun, s. r. o., Poděbradova 2384, Louny - dotace na opravy a provoz Městského koupaliště Louny - provoz pouze do 31.08.2016 (výdaje od 01.09.2016 jsou rozpočtovány na kapitole 14 Příspěvkové organizace)

1 056 440

2 310 000

2 310 000

718 505

31,10

854 000

dotace na opravy a provoz zařízení vč. záloh energií:

937 480

1 979 000

1 952 570

1 045 910

53,57

280 000

TJ Lokomotiva Louny, Rybalkova 2673, Louny, 440 01 - dotace na opravy, údržbu a provoz Městské sportovní haly (pro rok 2016 rozpočtováno na kapitole 14 - Příspěvkové organizace)

696 924

720 000

720 000

470 870

65,40

0

TJ Lokomotiva Louny, Rybalkova 2673, Louny, 440 01 - dotace na opravy a údržbu volejbalových kurtů a kuželny (pro rok 2016 rozpočtováno na kapitole 14 - Příspěvkové organizace)

16 000

17 000

17 000

17 000 100,00

0

TJ Lokomotiva Louny, Rybalkova 2673, Louny, 440 01 - dotace na opravy a údržbu baseballového hřiště (pro rok 2016 rozpočtováno na kapitole 14 - Příspěvkové organizace)

12 000

12 000

12 000

12 000 100,00

0

0

1 000 000

923 570

TJ Lokomotiva Louny, Rybalkova 2673, Louny dotace na plyn pro kotelnu Městské sportovní haly (pro rok 2016 rozpočtováno na kapitole 14 Příspěvkové organizace)


312 040

33,79

0

ODPA POL

ORG

Text

Poznámka

Fotbalový klub SEKO LOUNY, z. s., K Velodromu 1929, Louny, IČO: 68298251 - dotace na opravy, údržbu a provoz fotbalového stadionu (navýšení v souladu s URM 204/2015)

3412 5331

10000

příspěvek na mimořádné opravy pro Správu sportovních zařízení města Loun, p. o., Mírové nám. 35, Louny pro rok 2016 (na tyto výdaje Neinvestiční příspěvky zřízeným budou použity finanční prostředky získané v roce příspěvkovým organizacím 2016 z loterií)

3412 6121

10000


3412 6122

10000

Stroje, přístroje a zařízení

3412 6130

10000

Pozemky

nákup vysavače pro Technickou správu města Loun, s. r. o. na čištění bazénu úhrada kupní ceny za odkoupení areálu Letního cvičiště od ZK Sokol Louny

3412 6322

10000

Investiční transfery spolkům

poskytnutí příspěvku na nákup žacího stroje Starjet

3412 Sportovní zařízení v majetku obce

Výdaje celkem

přefakturace za projektovou dokumentaci Nástavba provozní budovy zimního stadionu





%

ROZPOČET 2016

212 556

230 000

283 000

234 000

82,69

280 000

0

0

0

0

0,00

1 280 000

49 200

0

0

0

0,00

0

82 280

0

0

0

0,00

0

200 000

0

0

0

0,00

0

10 658

0

0

0

0,00

0

9 947 888

9 849 810

8 361 760

5 369 364

64,21

4 668 143

15 236 158 15 671 902 14 161 807

7 509 181

53,02

12 519 653

POZNÁMKA:

V roce 2016 se uskuteční finanční vypořádání za technické zhodnocení na majetku na sportovištích - vyrovnání s TSML, s. r. o. z důvodu změny provozovatele Městské plavecké haly a Městského koupaliště (Správa sportovních zařízení města Loun, p. o.). Jelikož v současné době nejsou zpracovány znalecké posudky a nejsou schváleny ceny za odkoupení, tyto výdaje nejsou součástí rozpočtu výdajů 2016. Požadavky na vyrovnání budou řešeny jednotlivě, a to formou rozpočtových změn.


VÝDAJE KAPITOLY 15 - ŠKOLSKÉ BUDOVY A SPORTOVIŠTĚ

Recommend Documents