Východočeské muzeum v Pardubicích – Výtah z Výroční zprávy za rok 2014 a) Plnění úkolů, pro které byla organizace zřízena Organizace plnila účel svého zřízení v souladu se zřizovací listinou a schválenými ukazateli.
Obnova hospodářských budov realizovaná v roce 2013 byla dokončena zprovozněním kavárny v budově čp. 2/3 v prostorách bývalé konírny. VČM realizovalo z krajských účelově daných dotací vybavení kuchyně a provedlo výběr nájemce. Ve spolupráci s ing. arch. J. Krejčíkem (ARN Studio Hradec Králové ) byla připravena „Architektonická studie depozitárního areálu v Ohrazenicích s přihlédnutím k prostorovému využití Zámku Pardubice“. Zabývala se jak posouzením dosavadního využití prostor v celém areálu zámku a zejména navrhla nové řešení areálu Ohrazenice pro depozitáře a restaurátorskou dílnu. V součinnosti s oddělením kultury a památkové péče Pk byl v roce 2014 připraven k realizaci nový projekt:„Evidenční systém sbírek a prezentační portál muzeí Pardubickéh kraje“, který byl podán v rámci výzvy Integrovaného operačního programu (IOP), 19. výzva, Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě. Při realizaci výběrových řízení na dílčí části projektu „Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice“ schváleného ROP NUTS II Severovýchod v roce 2010 vyšly najevo nedostatky projektu, které vedly k reklamaci u projektanta tj. firmy MURUS. Všechny zbylé části projektu tj. expozice historie města Pardubic, doplnění expozic (zejména nové archeologické expozice), dodávka ozvučení a osvětlení zámku a dodávka mobilního podia byly za součinnosti VČM doprojektovány a opraveny. Přípravy Management plánu Zámku Pardubice pokračovaly i v roce 2014
několika setkáními pracovních skupin a novou organizační strukturou. Byla uzavřena smlouva s Mgr. Fr. Václavíkem a ing. D. Šedou, čímž se příprava plánu dostala na profesionální bázi. Na návrh Východočeského muzea byl zapsán na Krajský seznam jevů tradiční lidové kultury fenomén „Stínání kohouta“. V dubnu 2014 byla otevřena Naučná stezka „Zámecké valy“, která přibližuje formou textů a obrazového materiálu prostředí , kterým se procházejí návštěvníci. b) Plnění ukazatelů a hodnotících kriterií: Organizace splnila stanovené ukazatele: • příspěvek na provoz v částce 28 803 050 Kč • limit prostředků na platy v částce 13 400 000 Kč, byl použit fond odměn 105 213 Kč • odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele v částce 1 350 000 Kč Hospodářský výsledek 432 tis. Kč (z toho 250 tis. je vázáno v rámci podmínek Norských fondů). Návrh na rozdělení HV do fondů: Rezervní fond 351 553,95 Kč Fond odměn 80 000 Kč c) vyhodnocení hospodaření PO 1. Celkové výnosy činily 38 301 tis. Kč. Celkové náklady činily 37 869 tis. Kč. Mandatorní výdaje představovaly 27 742 tis. Kč, což činí 105 % ze schváleného rozpočtu (26 400 tis. Kč) a 73 % z celkových nákladů VČM (37 869 tis. Kč). Celkové příjmy: provozní příspěvek od Pk 28 803 tis. Kč granty a dotace v celkové výši 138 tis. Kč, dotace ISO 29 tis. Kč.
1
Vlastní výnosy činily 9 637 tis. Kč, z toho byly příjmy ze vstupného 1 340 Kč, příjmy z pronájmu prostor 715 tis. Kč, příjmy za provedené archeologické výzkumy 6 326 tis. Kč, tržby za prodané zboží 232 tis. Kč, čerpání fondů 757 tis. Kč, finanční příspěvky 7 tis. Kč a ostatní příjmy z činnosti 260 tis. Kč. 2. Čerpání účelových dotací - Mimorozpočtové financování 138 tis.,- Kč Úřad práce Pardubice - 18 000 Kč Magistrát Města Pardubice: • 20.000 Kč na Zámecká muzejní noc • 20.000 Kč na výstavu „Bomby nad Pardubicemi“ • 40.000 Kč na výstavu „Od hliněné destičky k tabletu“ • 7.000 Kč na výstavu „Společenský život hmyzu“ • 13.000 Kč na projekt „Podpora celoročního systematického práce s mládeží“ • 20.000 Kč na projekt „Vybavení pro kulturní činnost“ 3. Personální záležitosti Mzdové náklady: Skutečnost: mzdové náklady celkem: z toho: fond odměn OON Odstupné Pohotovost
závazný ukazatel
13 400 000 Kč 13 505 213 Kč 15 110 479 Kč 105 213 Kč 1 605 266 Kč 0 Kč 0 Kč
Evidenční počet zaměstnanců: 72 Přepočtený evidenční počet zaměstnanců: 59 z toho 22 osob má VŠ vzdělání. Ekonomické a obslužné agendy vykonává 9 pracovníků. Průměrný plat odborných pracovníků Průměrný plat v dělnické kategorii
20 646 Kč (hrubého) 16 454 Kč (hrubého)
Uskutečněné zahraniční cesty: Rakousko, Slovensko, Polsko 4. Péče o spravovaný majetek Odpisy činily 2 648 tis. Kč, tj. 9 % z příspěvku na provoz. Z fondu reprodukce investičního majetku byly v roce 2014 čerpány prostředky na pořízení nových investic ve výši 2 565 tis. Kč (splátka sbírkového evidenčního systému Museion, pořízení nového automobilu pro archeologické oddělení, zahradní nábytek do kavárny, studie Ohrazenice). Povinný odvod do rozpočtu zřizovatele byl proveden v částce 1 350 tis. Kč. Fond byl tvořen odpisy ve výši 2 648 tis. Kč a dotaci ve výši 1 080 tis. Kč. Na opravu a údržbu zámku bylo vynaloženo 1 415 tis. Kč. 5. Pohledávky (členění z hlediska času, lhůty splatnosti, vyčíslení dobytných a nedobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení), závazky, inventarizace majetku, Krátkodobé pohledávky z hlavní činnosti: 736 728 Kč Krátkodobé poskytnuté zálohy: 15 354 Kč Termín dokončení inventarizace: 28. 1. 2015 6. Doplňková činnost není stanovena 7. Stavy fondů k 31. 12. 2014: v tis. Kč Název Stav k 1.1.2014 Příděl
Čerpání
Stav
2
Fond odměn FKSP Fond rezervní Fond investiční
406
0
105
k 31.12.2014 301
110
134
147
97
1667
331
652
1346
1481
3728
3915
1294
Fondy jsou kryty finančními prostředky. Fond odměn: čerpání - odměny
0 Kč
FKSP: příděl jednotný příděl z mezd čerpání příspěvek na stravování životní a prac. jubileum Fond investiční: příděl – odpisy Čerpání odvod - závaz. Ukazatel
134 tis. Kč 147 tis. Kč 0 tis. Kč 2 648 tis. Kč 3915 tis. Kč 1 350 tis. Kč
Fond rezervní: příděl – výsledek hospodaření za r. 2014 652 tis. Kč Čerpání: 55 tis. Kč (použití účelových darů), 171 tis. Kč (čerpání daňové úspory), 426 tis. Kč (oprava parkánové zdi – vázáno z Norských fondů) d) Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace. Činnost organizace probíhá v souladu s Koncepcí rozvoje muzejnictví Pardubického kraje v letech 2010 – 2015. e) tabulková část včetně finančních výkazů bude předložena v souhrnné zprávě na jednání RPk dne 15. 5. 2013 f) Výsledky kontrol Kontrola MK 9941/2014 OMG – ověření nápravy (odstranění) nedostatků při plnění povinností správce sbírky, plynoucích ze zákona č. 122/2000 Sb. – nedostatky byly odstraněny Okresní správa sociálního zabezpečení - viz protokol 117/14/665 – proběhla bez závad Česká obchodní inspekce – viz protokol 271406061831 – proběhla bez závad kontrola zřizovatele – viz protokol č.178/2014 - bylo stanoveno opatření z kontroly g) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, - nebylo požadováno h) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Organizace plní podíl ve výši 3,82 osob z povinného odvodu 2,36 osob i) Odborná činnost organizace Aktivity ve vztahu k veřejnosti: V roce 2014 muzeum připravilo celkem 15 výstav
z toho 5 v prostorách nad 200m². Dalších 5 malých tematických výstavek nad rámec výstavního plánu, pořádaných např. u příležitosti Roku barona Artura Krause, velikonočních a vánočních akcí apod. K návštěvnicky nejúspěšnějším patřila velká
3
výstava výstava „Království mašinek – svět modelářů železnic“, která byla zahájena v listopadu 2013 a zejména výstava, s názvem „Bomby nad Pardubicemi“ (Mgr. R. Tetřevová) , kterou jsme připomněli výročí 75 let od spojeneckých náletů na Pardubice v roce 1944. Stěžejní výstavou roku 2014 byla také výstava „Od hliněné destičky k tabletu: kultura psaní v dějinách“ (Mgr. L. Nekvapil PhD). Většina výstav byla provázena řadou doprovodných akcí jak pro odborníky tak pro širokou veřejnost. Dosáhla rekordní návštěvnosti 22 491 návštěvníků ! K nejnavštěvovanějším patřily např. Módní přehlídka klobouků a oděvů, pořádaná ve spolupráci s Kloboukovým klubem Brno, akce Stalag, připomínající období 1. světové války nebo Mašinkový víkend (18. – 19.1.2014). (viz níže akce muzea). Na oslavách výročí zahájení 1. světové války se muzeum podílelo přípravou výstavy „ Tváře Velké války“ která byla otevřena ve Vlastivědném muzeu v Olomouci od 4.9. 2014 do 1.2.2015.. Na přípravě výstavy se podílel významnou měrou kurátor sbírky zbraní VČM, Mgr. J. Tetřev odbornou spoluprací a zápůjčkou řady sbírkových předmětů. Výstava se v roce 2016 přestěhuje do VČM. Kurátoři sbírek připravili výstavy instalované v jiných než vlastních prostorách. Úspěšná putovní výstava „Křemen a jeho rodina“ (ing. J. Šura) byla instalována v Muzeu v Bruntále (24.5. – 17.8.2014). Dr. Fr. Šebek připravil výstavu 500 let Opatovického kanálu (radnice Lázní Bohdaneč, 6.9. – 28.10.2014), archeologické oddělení pracovalo na naučné stezce v Dobříchově „Stezka Markomanů“. Mgr. I. Křen kurátorsky zpracoval dvě výstavy mimo muzeum „Skláři Mánesa“ (Galerii Diamant, Praha 5.3. – 28.3. 2014) a „Sklářští výtvarníci Mánesa“ (Galerie Umelka, Bratislava 15.4. – 4.5.2014). Na zámeckých velech byla instalována putovní výstava Komunismus - La Belle Époque – sedmdesátá léta 20. století v evropských státech sovětského bloku. Venkovní instalace vtipným způsobem přiblížila dobu reálného socialismu. Výstava byla zapůjčena z polského Institutu paměti národa (IPN) ve Varšavě, na instalaci se podílela Katedra literární kultury a slavistiky Univerzity Pardubice a Východočeské muzeum v Pardubicích. (21.5. do 16.6.2014). Muzeum připravilo v roce 2014 celkem 106 kulturních a populárně naučných akcí (přednášek, koncertů, workshopů a dalších) V rámci Roku hudby se na zámku uskutečnilo přes celkem 80 koncertů nejrůznějších žánrů a byly zahájeny pravidelné komorní koncerty v zámecké kapli. Návštěvnost všech návštěvnost expozic a výstav: 69 884 (v r. 2013 to bylo 65 230); z toho akce pro školy 6 541 návštěvníků. Přednášky a exkurze: 1 111 Doprovodné akce muzea: 10102, kulturní akce muzea:10 102, badatelské návštěvy:819 Celkem muzeum: 81 916 návštěvníků. Účastníci akcí jiných pořadatelů: 27 043 osob Celková návštěvnost Zámku Pardubice (bez návštěvníků VČG) dosáhla v roce 2014 celkového počtu 108 959 návštěvníků.
Odborná a metodická činnost: VČM poskytovalo metodickou pomoc muzeím Pardubického kraje i mimo něj. Jednalo se např. o pomoc Vlastivědnému muzeu Choltice (ocenění nedohledaných sbírkových předmětů, rady v oblasti evidence, CES, inventarizace, uložení a zabezpečení sbírek), Městskému muzeu v Poličce, pro které byla vyrobena replika tzv. poličského pokladu v množství 1000 ks
4
galvanoplastických kopií mincí. Pomoc je poskytována na úrovni praktické (restaurování, konzervování) tak metodické. Po druhé se konalo „Setkání konzervátorů a restaurátorů VČM s odbornými pracovníky regionálních muzeí Pardubického kraje“ Jde o metodický den, který byl věnován papírovým sbírkám a péči o ně. Podíleli se na něm VČM, VČG, Městské muzeum ve Skutči, Regionální muzeum Vysoké Mýto, Regionální muzeum v Chrudimi, Muzeum loutkářských kultur Chrudim, Kulturní a informační centrum města Přelouče, Podrobný seznam organizací, kterým byla věnována metodická pomoc je uveden v samostatné příloze. Odborní pracovníci muzea v rámci plnění všech výzkumných úkolů publikovali celkem 46 odborných studií, článků v časopisech, sbornících, vydali 4 samostatné odborné publikace a měli 24 vystoupení na konferencích a odborných seminářích. Vydali 138 populárních článků, měli 50 vystoupení v mediích, poskytli celkem 820 konzultací a služeb badatelům.
Archeologické oddělní provedlo 325 záchranných archeologických výzkumů.
Zpracovala: Mgr. Jitka Rychlíková ředitelka VČM v Pardubicích dne 26.2.2015
5
