Vybraná data z analýzy poskytovatelů sociálních služeb
• Data byla dodána Zlínským krajem, jedná se o data z aplikace KISSOS za rok 2011 a 2012 • Data za rok 2013 budou k dispozici cca v květnu 2014 • Do analýzy jsou zahrnuty služby, které poskytují služby v ORP UH • Některé části prezentace nezahrnují Sociální služby Uherské hradiště , p.o
Od systému financování, na kterém se podílí veřejné rozpočty, očekáváme transparentnost, spravedlnost a předvídatelnost. Zatím se k tomuto ideálu spíše přibližujeme, než abychom ho dosáhli.
Tabulka poskytovatelů
Náklady poskytovatelů 2011 (85,4 mil. Kč) Ostatní sociální náklady 0%
Odpisy 1%
Ostatní provozní náklady celkem 0% Zákonné sociální náklady 1%
Nedaňové náklady 0%
Ostatní náklady 0% Spotřeba materiálu 11%
Spotřeba energie 5%
Zákonné sociální pojištění 18%
Opravy a udržování 1%
Cestovné včetně stravného 1%
Ostatní služby celkem 8%
Mzdové náklady 54%
Náklady poskytovatelů sociálních služeb vč. SSUH p.o. 2011 (317 mil Kč) Ostatní provozní náklady celkem 0%
Odpisy 5%
Nedaňové náklady 0%
Ostatní náklady 4% Spotřeba materiálu 13%
Ostatní sociální náklady 0%
Spotřeba energie 7%
Zákonné sociální náklady 1%
Opravy a udržování 2%
Zákonné sociální pojištění 16% Cestovné včetně stravného 0%
Ostatní služby celkem 4%
Mzdové náklady 48%
Náklady poskytovatelů 2012 (88,8 mil. Kč)
Ostatní provozní náklady celkem 1%
Odpisy 1%
Nedaňové náklady 0%
Ostatní náklady 0%
Ostatní sociální náklady 0% Spotřeba materiálu 10%
Zákonné sociální náklady 2%
Spotřeba energie 5%
Opravy a udržování 1% Zákonné sociální pojištění 17% Cestovné včetně stravného 1%
Ostatní služby celkem 8%
Mzdové náklady 54%
Příjmy poskytovatelů 2011 (84,2 mil. Kč) Fondy zdravotních pojišťoven 2%
Ostatní zdroje 5%
MPSV 25%
Uživatelé služeb 34% Úřad vlády 1%
Nadace a nadační fondy 1%
Zlínský kraj 2%
Příspěvky zřizovatele (kraj, obec) 2%
Individuální projekt ZK - služby sociální prevence 21% Evropské zdroje 4%
Úřad práce 0%
Obce celkem 3%
Ostatní kraje 0%
Příjmy poskytovatelů 2011 včetně SS UH p.o. (317,1 Mil. Kč) Fondy zdravotních pojišťoven 5%
Ostatní zdroje 3%
MPSV 28%
Úřad vlády 0% Zlínský kraj 1 333 000 0% Individuální projekt ZK služby sociální prevence 17 762 706 6%
Uživatelé služeb 55%
Úřad práce 0%
Ostatní kraje 0%
Evropské zdroje 1% Nadace a nadační fondy 953 767 0%
Příspěvky zřizovatele (kraj, obec) 2 061 507 1%
Obce celkem 2 364 458 1%
Příjmy poskytovatelů 2012 (87,6 mil. Kč) Ostatní zdroje 4% Fondy zdravotních pojišťoven 1%
MPSV 43%
Uživatelé služeb 34%
Nadace a nadační fondy 1% Úřad vlády 0% Příspěvky zřizovatele (kraj, obec) 3% Evropské zdroje 2%
Úřad práce 0%
Obce celkem 5%
Ostatní kraje 0%
Individuální projekt ZK - služby sociální prevence 5%
Zlínský kraj 2%
Počet úvazků pracovníků poskytovatelů 2011 a 2012 238,00
237
236,00 234,00 232,00 230,00 228,00 226,00
225,19
224,00 222,00 220,00 218,00 1
2
Počet úvazků pracovníků v přímé péči 2011 a 2012 190,00 187 185,00
180,00
175,00 170,55 170,00
165,00
160,00 1
2
Počet úvazků pracovníků v nepřímé péči 2011 a 2012 55,00
54,64
54,00 53,00 52,00 51,00 50 50,00 49,00 48,00 47,00 1
2
Procentní zastoupení pracovníků v přímé péči
79,5 78,8
79,0 78,5 78,0 77,5 77,0 76,5 76,0
75,7
75,5 75,0 74,5 74,0 1
2
Domovy pro seniory a DZR - náklady na lůžko 2011 350000
300000
286614 273037 250175
250000 227396 205760
199950
200000
184100
150000 119706 100000
50000
0 2127048
2566221
9608438
3560299
4873208
5582729
8332631
6289201
Česká katolická charita
Oblastní charita Uherské Hradiště
Oblastní charita Uherské Hradiště
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková
Domovy pro seniory a DZR - náklady na lůžko 2012 350000
300000
292621 275261
250000
239244 220842 198096
200000 179097
188430
188735
150000
100000
50000
0 2127048
2566221
9608438
3560299
4873208
5582729
8332631
6289201
Česká katolická charita
Oblastní charita Uherské Hradiště
Oblastní charita Uherské Hradiště
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Podíl dotace z MPSV na nákladech 2011 45
40
39 38
35
30
30
25
25 22 20
18
19 16
15
10
5
0 2127048
2566221
9608438
3560299
4873208
5582729
8332631
6289201
Česká katolická charita
Oblastní charita Uherské Hradiště
Oblastní charita Uherské Hradiště
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Podíl dotace z MPSV na nákladech v roce 2012 45
40
39
35 35
30 27 25
24 22
20 17 16
16
15
10
5
0 2127048
2566221
9608438
3560299
4873208
5582729
8332631
6289201
Česká katolická charita
Oblastní charita Uherské Hradiště
Oblastní charita Uherské Hradiště
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Cena za hodinu služby
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
839
821 708 505
371
344
224
195
161
Pečovatelská Centrum Domácí služba osobní asistence pečovatelská služba
osobní asistence
151
Centrum Domácí osobní asistence pečovatelská služba
osobní asistence
Oblastní charita Oblastní charita Podané ruce, Uherské Uherské o.s. - Projekt Hradiště Hradiště OsA 2011
2011
2011
Pečovatelská služba Obec Babice
2011
Senior centrum Oblastní charita Oblastní charita Podané ruce, UH, příspěvková Uherské Uherské o.s. - Projekt organizace Hradiště Hradiště OsA 2011
2012
2012
2012
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba
Obec Babice
Senior centrum UH, příspěvková organizace
2012
2012
Podíl dotace MPSV na příjmech v %
70
63
57
60
51
50
40
40 30
24
30
26 19
15
20
16
10 0 Centrum osobní Domácí asistence pečovatelská služba
osobní asistence
Pečovatelská služba
Oblastní charita Oblastní charita Uherské Uherské Hradiště Hradiště
Podané ruce, o.s. - Projekt OsA
Obec Babice
2011
2011
2011
2011
Pečovatelská služba
Centrum osobní Domácí asistence pečovatelská služba
Senior centrum Oblastní charita Oblastní charita UH, příspěvková Uherské Uherské organizace Hradiště Hradiště 2011
2012
2012
osobní asistence
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba
Podané ruce, o.s. - Projekt OsA
Obec Babice
Senior centrum UH, příspěvková organizace
2012
2012
2012
Průměrná platba uživatele za hodinu péče. 250,0
219,6
200,0
160,6 153,8 150,0
140,3
100,0 73,8
69,2
64,5
76,9
74,0
68,5
50,0
0,0 Centrum osobní asistence
Domácí pečovatelská služba
osobní asistence
Oblastní charita Oblastní charita Podané ruce, Uherské Uherské o.s. - Projekt Hradiště Hradiště OsA 2011
2011
2011
Pečovatelská služba Obec Babice
2011
Pečovatelská služba
Centrum osobní asistence
Domácí pečovatelská služba
osobní asistence
Senior centrum Oblastní charita Oblastní charita Podané ruce, UH, příspěvková Uherské Uherské o.s. - Projekt organizace Hradiště Hradiště OsA 2011
2012
2012
2012
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba
Obec Babice
Senior centrum UH, příspěvková organizace
2012
2012
Podíl obcí a zřizovatelena příjmech služby 80 74
72 70
60
50 45 40
40
30
20
10 4
7 3
1
4
5
0 Centrum osobní Domácí asistence pečovatelská služba
osobní asistence
Oblastní charita Oblastní charita Podané ruce, Uherské Uherské o.s. - Projekt Hradiště Hradiště OsA
Pečovatelská služba Obec Babice
Pečovatelská Centrum osobní Domácí služba asistence pečovatelská služba
osobní asistence
Senior centrum Oblastní charita Oblastní charita Podané ruce, UH, příspěvková Uherské Uherské o.s. - Projekt organizace Hradiště Hradiště OsA
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba
Obec Babice
Senior centrum UH, příspěvková organizace
