ingediend op
33 (2015-2016) – Nr. 1 6 oktober 2015 (2015-2016)
Vlaams ontwerpbegrotingsplan Bijdrage van de Vlaamse Regering aan het ontwerpbegrotingsplan, bedoeld in artikel 6 van verordening (EU) nr. 473/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013
verzendcode: BEG
33 (2015-2016) – Nr. 1
2
Bijdrage van de Vlaamse overheid aan het Belgisch ontwerpbegrotingsplan in het kader van verordening (EU) nr. 473/2013 Door tegenvallende groeicijfers, de verstrengde Europese begrotingsregels en de zesde staatshervorming stond de Vlaamse Regering bij haar aantreden voor een moeilijke opdracht. De Vlaamse Regering heeft haar verantwoordelijkheid genomen door voor een evenwicht te kiezen tussen budgettair orde op zaken stellen en investeren in ons economisch en sociaal weefsel. Op die manier geeft de Vlaamse Regering uiting aan haar ambitie om een baken van stabiliteit te zijn in een snel veranderende omgeving. In 2015 heeft de Vlaamse Regering reeds voor 1,5 miljard euro gesaneerd. In de begroting 2016 kiest de Vlaamse Regering ervoor om het pad naar een begrotingsevenwicht in 2017 aan te houden, zoals dit voorjaar ook voorzien werd in de Vlaamse bijdrage aan het Belgisch Stabiliteitsprogramma 20152018. Bij ongewijzigd beleid zou er een tekort zijn van 340,9 miljoen euro. Vorderingensaldo 2015 (1) ontvangsten ongewijzigd beleid (2) uitgaven bij ongewijzigd beleid (3) verstrengd Europees toezicht + overige ESR-correcties (4) onderbenutting (5) vorderingensaldo 2016 bij ongewijzigd beleid (6 = 1+2-3+4+5)
-559.959 1.474.197 1.321.968 59.489 7.338 -340.904
Daarnaast werden er enerzijds maatregelen genomen om het vorderingensaldo te verbeteren en anderzijds nieuwe beleidsimpulsen te geven. Creatie beleidsruimte creatie netto-beleidsruimte (7 = 7a-7b) ontvangsten km heffing (7a) uitgaven (7b) waarvan maatregelen formatie waarvan bijkomende maatregelen BO 2016
476.558 291.742 -184.816 -115.116 -69.700
Door maatregelen aan ontvangsten- en uitgavenzijde werd er voor 476,56 miljoen extra beleidsruimte gecreëerd. Enerzijds is er de toename van de ontvangsten met 292 miljoen euro volgend uit de invoering van de kilometerheffing voor zware voertuigen vanaf 1 april 2016. Daarnaast wordt er voor een totaalbedrag van 184,8 miljoen euro aan bijkomende besparingsmaatregelen genomen, waarvan 115,1 miljoen euro aan maatregelen volgend uit afspraken gemaakt tijdens de formatie en 69,7 miljoen euro aan bijkomende maatregelen (zie tabel discretionaire maatregelen in bijlage).
Vlaams Parlement – 1011 Brussel – 02/552.11.11 – www.vlaamsparlement.be
Stuk 33 (2015-2016) – Nr. 1
3
Aanwending beleidsruimte Aanwending beleidsruimte
aanwending netto-beleidsruimte (8)
308.300 km-heffing 174.900 aanwending netto-beleidsruimte (8) 308.300 niet verdeelde uitgaven (provisie kilometerheffing) 41.500 km-heffing 174.900 niet verdeelde uitgaven (provisienieuw kilometerheffing) beleid formatie 41.500 68.000 nieuw beleid formatie 68.000 nieuw beleid afgesproken bij BO 2016 23.900 nieuw beleid afgesproken bij BO 2016
23.900
De beleidsruimte wordt voor 174,9 miljoen euro aangewend en voor uitgaven gerelateerd aan de
De beleidsruimte miljoen euro aangewend uitgaven gerelateerd aan van de 41,5 km-heffing. In hetwordt kadervoor van174,9 de kilometerheffing is er ook en eenvoor buffer/provisie opgenomen km-heffing. In het kader van de kilometerheffing is er ook een buffer/provisie opgenomen van 41,5 miljoen euro . miljoen euro .
Daarnaast werden er ook nieuwe beleidsimpulsen opgenomen voor in totaal 91,9 miljoen euro. In
Daarnaast werden er ook nieuwe beleidsimpulsen opgenomen voor in totaal 91,9 miljoen euro. In 2016 zullen er opnieuw investeringen gebeuren in onder meer welzijn, wonen, scholenbouw, 2016 zullen er opnieuw investeringen gebeuren in onder meer welzijn, wonen, scholenbouw, onderzoek en ontwikkeling. Ook voor mobiliteit- en openbare werken en rioleringen wordt onderzoek en ontwikkeling. Ook voor mobiliteit- en openbare werken en rioleringen wordt bijkomendebeleidsruimte beleidsruimtevoorzien. voorzien. bijkomende
Tenslottewerd werdereromwille omwillevan van asielcrisis bedrag opgenomen van 120,8 miljoen Tenslotte dede asielcrisis nognog eeneen bedrag opgenomen van 120,8 miljoen euro. euro. Hierdoorbekomt bekomtmen meneen eenESR-vorderingentekort ESR-vorderingentekort 293,4 miljoen deze uitgaven Hierdoor vanvan 293,4 miljoen euro,euro, voor voor zoverzover deze uitgaven integraal door door Vlaanderen Vlaanderengefinancierd gefinancierdmoeten moeten worden ze ten van het integraal worden en en ze ten laste laste vallenvallen van het vorderingensaldo.Exclusief Exclusiefdede kredieten voor asielscrisis het vorderingensaldo een tekort vorderingensaldo. kredieten voor de de asielscrisis zou zou het vorderingensaldo een tekort van van 172,6 172,6miljoen miljoeneuro eurovertonen. vertonen. Nieuwe Nieuwebeleidsimpulsen beleidsimpulsen2016 2016 Nieuw NieuwBeleid BeleidFormatie Formatie
Beleidskredieten BeleidskredietenBetaalkredieten Betaalkredieten
Welzijn
Welzijn
13.000
13.000
O&O en maatregelen bedrijfsleven
5.000
5.000
Wonen
10.000
10.000
Nog te specifiëren
6.000
6.000
Scholenbouw
50.000
5.000
Onderzoek en Ontwikkeling
90.000
9.000
O&O en maatregelen bedrijfsleven Wonen Nog te specifiëren
13.000 5.000 10.000 6.000
Luik investeringen
13.000 5.000 10.000 6.000
Luik investeringen Scholenbouw
Onderzoek en Ontwikkeling
welzijn
welzijn
Sport
Sport
Onroerend Erfgoed
Onroerend Erfgoed
Mobiliteit en Openbare werken Rioleringen
Mobiliteit en Openbare werken Rioleringen
50.000 90.000
100.000
100.000
10.000
10.000
10.000
10.000
20.000
20.000
5.000 9.000
10.000
10.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
2.000
60.000
6.000
374.000
68.000
Behoud RSZ-voordeel bij Welzijn, sociale economie en andere beleidsdomeinen
-
-
Verzekeren toegang havens
55.000
-V l a a m s Par l e m e nt
Carbon Leakage
29.000
-
Ziekenhuisfinanciering
30.000
-
Totaal Nieuw beleid Formatie (1) Nieuw beleid afgesproken bij BO 2016
60.000 60.000
Totaal Nieuw beleid Formatie (1)
374.000
Totaal Nieuw beleid Formatie (1) 4 Nieuw beleid afgesproken bij BO 2016
374.000
Behoud RSZ-voordeel bijbij Welzijn, sociale economie en Nieuw beleid afgesproken BO 2016 andere beleidsdomeinen
6.000 6.000
68.000
68.000 33 (2015-2016) – Nr. 1
-
-
Behoud RSZ-voordeel bij Welzijn, sociale economie en andere beleidsdomeinen
-
Verzekeren toegang havens
55.000
-
Carbon Leakage
29.000
-
Ziekenhuisfinanciering
30.000
-
IHD-PAS
10.000
10.000
Verzekeren toegang havens Carbon Leakage
55.000 29.000
Ziekenhuisfinanciering
30.000
IHD-PAS
10.000
Herstructurering VRT en VIAA
10.000
Herstructurering VRT en VIAA
10.000
Beveiliging Kazerne Dossin
1.000
Beveiliging Kazerne Dossin
1.000
Kennissite Vilvoorde
21.500
Kennissite Vilvoorde
21.500
Renovatie Consciencegebouw
13.000
Renovatie Consciencegebouw
13.000
Vlaamse Meesters Vlaamse Meesters
10.000 10.000
-
10.000 10.000
10.000
1.000
1.000 600
600 2.300
2.300
Totaal beleidafgesproken afgesprokenbijbijBO BO 2016 Totaal nieuw nieuw beleid 2016 (2)(2)
179.500 179.500
23.900 23.900
Totaal nieuw nieuw beleid 2016 (3)(3) ==Totaal beleidafgesproken afgesprokenbijbijBOBO 2016
553.500 553.500
91.900 91.900
Extra kredietverleningen kredietverleningen (geen begrotingssaldo) Extra (geenimpact impactopop begrotingssaldo)
232.000 232.000
Sociale Leningen Leningen Sociale
200.000 200.000
Energielening
25.000
Onroerend Erfgoed
7.000
Energielening
25.000
Onroerend Erfgoed
7.000
Asielcrisis (Eenmalig budget - Specifieke monitoring vereist)
Asielcrisis (Eenmalig budget - Specifieke monitoring vereist) vorderingensaldo bij ongewijzigd beleid
vorderingensaldo bij ongewijzigd beleid creatie netto-beleidsruimte creatie netto-beleidsruimte aanwending netto-beleidsruimte vorderingensaldo 2016 excl. Asielcrisis aanwending netto-beleidsruimte vorderingensaldo 2016 excl. Asielcrisis
V laams Par le m e n t
-340.904 -340.904 476.558 476.558 -308.300 -172.646 -308.300
-172.646
120.830
120.830
Stuk 33 (2015-2016) – Nr. 1
5
BIJLAGE: bijdrage van Vlaanderen aan het Belgisch Ontwerpbegrotingsplan BIJLAGE: bijdrage van Vlaanderen aan het Belgisch Ontwerpbegrotingsplan
Traject in meerjarig perspectief: Traject in meerjarig perspectief: In millions EUR 2015 2016 2017 2018 In millions EUR 2015 2016 2017 2018 ESA balance -560,0 -293,4 0,0 0,0 ESA balance -560,0 -293,4 0,0 0,0 One-offand andtemporary temporary measures One-off measures 120,8120,8 Begroting 2016: Begroting 2016:
V l a a m s Par l e m e nt
33 (2015-2016) – Nr. 1
6 Description of discretionary measures included in the draft budget List of measures
Detailed description (1)
Target (expenditure/revenu component) ESA Code (2)
Adoption Status
Budgetary impact (in million EUR) 2016
Maatregelen Bij BO2016 besliste maatregelen: uitgaven D.621 Niet-thematische verloven Subsidies Werk
4,0 4,0 11,0 10,4 11,2 29,1 69,7
uitgaven other uitgaven D.3 Opbrengst km-heffing op overschot bij MOW uitgaven P.2 Beperken centrale provisie juridische geschillen VFLD uitgaven D.3 Netto-opbrengst afschaffing compensatie materieel en outillage 3.2 Local government Maatregelen volgend uit afspraken formatie:
Netto ontvangst kilometerheffing (bruto ontvangst verminderd met de minderontvangst VB, EUR FOD Fin, EUR Vlabel)
ontvangsten D.2 Op 10/08/2015 werden de volgende regelgevende teksten tot implementatie van de kilometerheffing in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd: - het decreet van 3 juli 2015 tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december in dat verband en - het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 tot wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat betreft de invoering van de kilometerheffing. Ingevolgde artikel 4 van voornoemd uitvoeringsbesluit van 17 juli 2015 zal de kilometerheffing met ingang van 1 april 2016 in werking treden.
Extra uitgaven kilometerheffing: mijlpaalvergoeding satelic, beschikbaarheidsvergoeding satelic, éénmalig krediet uitgaven P.2 handhaving kilometerheffing, eenmalige investeringskost ICT kilometerheffing provisie rekeningrijden Op kruissnelheid komen van overige diverse bij formatie besliste maatregelen
uitgaven P.51 uitgaven P.2
Nieuw beleid volgend uit afspraken formatie: IHD-PAS Herstructurering VRT VIAA Beveiliging kazerne Dossin Kennissite Vilvoorde Renovatie overheidsgebouw
18,7 32,2 30,7 13,8 10,0 9,8 190,5 260,2
uitgaven other uitgaven D.3 uitgaven other uitgaven P.2 uitgaven P.51 uitgaven D.9 uitgaven D.9 uitgaven D.9 uitgaven D.9 uitgaven P.51 3.2 Local government
-13,0 -5,0 -10,0 -6,0 -5,0 -9,0 -10,0 -1,0 -1,0 -2,0 -6,0 -68,0
uitgaven D.3 uitgaven D.1 uitgaven other uitgaven P.51 uitgaven P.51 uitgaven P.51
Totaal Eenmalig beleid asielcrisis …
TOTAAL DISCRETIONAIRE MAATREGELEN
V laams Par le m e n t
-173,4 -1,5 -41,5
3.2 Local government uitgaven D.1 uitgaven D.3 uitgaven other ontvangsten D.2 uitgaven P.2
Totaal Nieuw beleid en investeringen Bij BO2016 beslist nieuw beleid: Nieuw beleid Welzijn Nieuw beleid O&O en maatregelen bedrijfsleven Nieuw beleid Wonen Nieuw beleid nog te specifiëren Investeringen scholenbouw Investeringen O&O Investeringen Welzijn Investeringen Sport Investeringen Onroerend Erfgoed Investeringen Mobiliteit en Openbare Werken Investeringen rioleringen
291,7
uitgaven D.1
-10,0 -7,0 -3,0 -1,0 -0,6 -2,3 -23,9 -91,9 -120,8 47,5
Stuk 33 (2015-2016) – Nr. 1
7
Waarborgen In million EUR Public guarantees Of which : linked to the financial sector
2015 13681 0
2016 13698 0
Opmerking: het grootste deel van de Vlaamse gewaarborgde schuld, met name 11,4 miljard, zit tevens vervat in de geconsolideerde schuld.
V l a a m s Par l e m e nt
