XXI. (XLIX.) évfolyam
10. szám
2011. december 02.
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 198/2011. (XI. 30.) MÖK határozat:
Hetyei József megbízásáról a Bartók Béla Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának
II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 18/2011. (XII. rendelet: 19/2011. (XII. rendelet:
2.)
önkormányzati
2.)
önkormányzati
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról
III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 197/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: 199/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: 200/2011. (XI. 30.) MÖK határozat:
201/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: 202/2011. (XI. 30.) MÖK határozat:
203/2011. (XI. 30.) MÖK határozat:
204/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: 205/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: 206/2011. (XI. 30.) MÖK határozat:
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 30ai ülésének napirendjeiről Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosításáról Vagyonkataszter felülvizsgálatáról A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos, az önkormányzat számlavezetését érintő feladatokról A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos, a folyószámla- és munkabérhitel átalakításával kapcsolatos feladatokról A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról Beszámoló az ellenőrzések tapasztalatairól Megállapodás Devecser Város Önkormányzatával a pedagógiai szakszolgálati feladatellátásról
1442
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
2011. december 2.
208/2011. (XI. 30.) MÖK határozat:
Együttműködési megállapodásról a Kirgiz Köztársaságbeli Isszikkul megyével Együttműködési megállapodásról a kínai Guangdong megyével
209/2011. (XI. 30.) MÖK határozat:
A viski magyar óvoda részére történt gyűjtés kiegészítéséről
210/2011. (XI. 30.) MÖK határozat:
Kapcsolatfelvételről a horvát Varasd megyével
211/2011. (XI. 30.) MÖK határozat:
Beszámoló a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, a Balatonfelvidék–Somló Szakképzés-szervezési Társulás és a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évi munkájáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve eredményességének éves értékeléséről Veszprém megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési tervének áttekintéséről Egyetértésről a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2011. évi költségvetésének módosításával Döntés Dobó Zoltán képviselőnek a lovas ágazat gondjaira vonatkozó interpellációjára adott válasz elfogadásáról A 173/2011. (IX. 29.) MÖK határozat visszavonásáról
207/2011. (XI. 30.) MÖK határozat:
212/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: 213/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: 214/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: 215/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: 216/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: 217/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: 218/2011. (XI. 30.) MÖK határozat:
A 127/2011. (VI. 23.) MÖK határozat mellékletében szereplő helyrajzi szám módosításáról Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
IV. MELLÉKLETEK 18/2011. (XII. 2.) önkormányzati rendelet mellékletei 19/2011. (XII. 2.) önkormányzati rendelet melléklete 200/2011. (XI. 30.) MÖK határozat melléklete 204/2011. (XI. 30.) MÖK határozat melléklete 206/2011. (XI. 30.) MÖK határozat melléklete 207/2011. (XI. 30.) MÖK határozat melléklete 208/2011. (XI. 30.) MÖK határozat melléklete
2011. december 2.
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
I. SZEMÉLYI RÉSZ 198/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Hetyei József 8500 Pápa, Napraforgó utca 8/1. szám alatti lakost 2011. december 1-jei hatállyal megbízza a pápai Bartók Béla Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói feladatainak ellátásával. A megbízás 2011. december 1-től 2016. augusztus 15-ig szól. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az igazgatói megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidő: Felelős:
2011. december 1. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2011. (XII. 2.) önkormányzati rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. § (1)
A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételei összeg b./ költségvetési kiadásai összeg c./ a költségvetési hiány d./ a működési célú pénzmaradvány e./ a felhalmozási célú pénzmaradvány f./ a finanszírozási célú működési bevételek g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételek h./ a finanszírozási célú működési kiadások i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadások j./ a bevételek és kiadások főösszeg módosul.
(2)
11 657 017 ezer Ft-ra, 16 317 525 ezer Ft-ra, 4 660 508 ezer Ft-ra, 1 107 573 ezer Ft-ra, 1 816 260 ezer Ft-ra, 653 939 ezer Ft-ra, 1 146 490 ezer Ft-ra, 0 ezer Ft-ra, 132 754 ezer Ft-ra, 16 450 279 ezer Ft-ra
A rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
1443
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
1444
2011. december 2.
(3)
A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(4)
A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám 2765,35 fő.
(5)
A rendelet 4. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(6)
A rendelet 4. § (4) bekezdésében hivatkozott 4/a melléklet helyébe jelen rendelet 4/a melléklete lép.
(7)
A rendelet 4. § (5) bekezdésében hivatkozott 4/b melléklet helyébe jelen rendelet 4/b melléklete lép.
(8)
A rendelet 4. § (6) bekezdésében hivatkozott 4/c melléklet helyébe jelen rendelet 4/c melléklete lép.
(9)
A rendelet 4. § (8) bekezdésében hivatkozott 4/d melléklet helyébe jelen rendelet 4/d melléklete lép.
(10)
A rendelet 4. § (10) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(11)
A rendelet 5. § (2) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(12)
A rendelet 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(13)
A rendelet 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép. 2. §
A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. § (1)-(6) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti.
Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Imre László s.k. megyei főjegyző
2011. december 2.
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2011. (XII. 2.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. § és 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 1995. évi XLII. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X.1.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 2. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és 2012. január 2-án hatályát veszti. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Imre László s.k. megyei főjegyző
III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 197/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. november 30-ai ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. A Bartók Béla Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának megbízása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Horváth Zoltán csoportvezető 2. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Horváth Mária megyei aljegyző 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Papné dr. Németh Marietta csoportvezető 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Horváth Mária megyei aljegyző
1445
1446
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
2011. december 2.
5. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fakász Tamás irodavezető 6. Vagyonkataszter felülvizsgálata Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Papné dr. Németh Marietta csoportvezető 7. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos, az önkormányzat szálavezetését érintő feladatok Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 8. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Németh Imréné belső ellenőr 9. Beszámoló az ellenőrzések tapasztalatairól Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Németh Imréné belső ellenőr 10. Megállapodás Devecser Város Önkormányzatával a pedagógiai szakszolgálati feladatellátásról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szigeti Ilona csoportvezető 11. Nemzetközi együttműködésekkel kapcsolatos döntések Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Magasi Anikó önkormányzati kapcs. és protokoll referens 12. Beszámoló a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, a Balaton-felvidék-Somló Szakképzés Szervezési Társulás és a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évi munkájáról Előadók: Galambos Szilvia tanácsnok, a Bakonyi Szakképzésszervezési Társulás elnöke, Stolár Mihály tanácsnok, a Balaton-felvidék-Somló Szakképzés Szervezési Társulás elnöke, Unger Tamás alpolgármester, a Pápai Szakképzésszervezési Társulás elnöke Előkészítésért felelős: Szigeti Ilona csoportvezető 13. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve eredményességének éves értékelése Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szigeti Ilona csoportvezető 14. Veszprém megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének áttekintése Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szigeti Ilona csoportvezető 15. Egyetértés a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2011. évi költségvetésének módosításával Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Rybár Judit csoportvezető
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
2011. december 2.
1447
16. Interpelláció 17. Kérdés 18. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Jakab Istvánné önkormányzati referens 19. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2011. szeptember 14 – 2011. november 16.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense Határidő: Felelős:
azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
199/2011. (XI. 30.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 2. Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtása érdekében folyamatosan kísérje figyelemmel az intézményi költségvetések végrehajtását. Határidő: Felelős:
2011. december 31. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke, Dr. Imre László megyei főjegyző, megyei intézmények vezetői
200/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlés úgy dönt, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-vel 2008. február 22-én kötött vagyonkezelési szerződés 1. számú mellékletét úgy módosítja, hogy abban feltünteti a vagyonkezelésbe adott ingatlanok 2008. I. negyedévi bruttó értékét, az értékcsökkenést és nettó értéket az alábbiak szerint: Település
Hrsz
Terület (m2)
Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém
5727 5809 5083 3292
3561 1459 26259 547
Doba
025/2 29662
Művelési ág
Bruttó érték 2008.03.31. állapot szerint (Ft)
ÉCS (Ft)
Nettó érték 2008.03.31. (Ft)
Rendelőintézet Tüdőgondozó Megyei Kórház Orvos-nővér szálló
44 322 434 5 661 694 3 945 668 936 44 548 000
19 394 545 3 526 488 884 523 588 16 084 503
24 927 889 2 135 206 3 061 145 348 28 463 497
Szántó és erdő Összesen:
297 000 4 040 498 064
923 529 124
297 000 3 116 968 940
Felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az erről szóló szerződésmódosítást aláírja.
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
1448
2011. december 2.
Utasítja a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-t, hogy a jelen határozatban foglaltak szerint, a vagyonkezelői szerződés módosításának megfelelően a szükséges számviteli korrekciókat végezze el. Határidő: Felelős:
- a vagyonkezelési szerződés módosítás esetén: azonnal - a számviteli korrekciók elvégzése esetén: 2011. december 31. - a vagyonkezelési szerződés módosítás esetén, Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke - a számviteli korrekciók elvégzése esetén: Dr. Rácz Jenő főigazgató
201/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a tulajdonát képező Veszprém, 1965/32 hrsz-ú, Veszprém, 1/A/67 hrsz-ú, Veszprém 1/A/90 hrsz-ú, Veszprém 1/A/92-95 hrsz-ú, Veszprém 1/A/98-99 hrsz-ú, Veszprém, 5729/22 - 23 hrsz-ú, Sümeg Nyírlakpuszta 0225/1, 0225/2, 0228/4 hrsz-ú, Kővágóörs- Pálköve 1476/1 hrsz-ú, Felsőörs 313/4 hrsz-ú ingatlanokat a forgalomképes vagyoni körből kivonja és a korlátozottan forgalomképes vagyon körébe sorolja. Utasítja a megyei főjegyzőt, hogy a határozatból eredő változásoknak a vagyonrendelet függelékén és az ingatlankataszterben történő átvezetéséről gondoskodjon. Határidő: Felelős:
azonnal - Dr. Imre László megyei főjegyző - A vagyonkataszter és a vagyonrendelet függelék átvezetése tekintetében dr. Imre László megyei főjegyző
202/2011. (XI. 30.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, 2012. január 1-jétől a megyei önkormányzat valamint a kisebbségi önkormányzatok számláinak a Magyar Államkincstárnál történő megnyitásához. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. december 31-ével felmondja, az OTP Bank Nyrt-vel a költségvetési számlára és a kapcsolódó bankszámlák vezetésére kötött bankszámlaszerződést a szerződés 23. pontja alapján. 3. Felkéri a Közgyűlés Elnökét, és a Megyei Főjegyzőt az OTP Bank Nyrt-nél meglévő bankszámla szerződés megszüntetésével, és a Magyar Államkincstárnál történő számla megnyitással kapcsolatos feladatok elvégzésére, és a dokumentumok aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Dr. Imre László, megyei főjegyző Dr. Imre László főjegyző 203/2011. (XI. 30.) MÖK határozat 1. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy folytasson tárgyalásokat a megyei önkormányzat folyószámlahitel, valamint munkabérhitel állományának működési hitellé történő átalakítására.
2011. december 2.
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a számlavezető pénzintézettel folytatott tárgyalások eredményeként létrejött, legfeljebb 1 550 000 ezer Ft működési hitel felvételéről szóló szerződést aláírja. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Dr. Imre László főjegyző 204/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. évre szóló éves ellenőrzési tervet a melléklet szerint elfogadja. Határidő: Felelős:
2012. január 01-től folyamatos Dr. Imre László megyei főjegyző
205/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. évi előrehozott összefoglaló ellenőrzési jelentést az előterjesztésben írtakkal egyezően elfogadja. A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy a beszámoló készítéséig még nem határidős, hibák hiányosságok kijavítását kövesse nyomon. Határidő: Felelős:
2011. december 31. Dr. Imre László megyei főjegyző
206/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nevelési tanácsadás pedagógiai szakszolgálati feladat ellátása céljából a Devecser Város Önkormányzata, mint átadó, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat, mint átvevő között kötendő megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét a megállapodás aláírására. Határidő: Felelős:
azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
207/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Kirgiz Köztársaságbeli Isszik-kul megyével történt – mellékletben foglalt – a megye nemzetközi kapcsolatainak bővítésére vonatkozó együttműködési megállapodást (1. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a határozat kirgiz partnernek történő megküldéséről gondoskodjon. Határidő: Felelős:
azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
1449
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
1450
2011. december 2.
208/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a kínai Guangdong megyével történt – mellékletben foglalt – a megye nemzetközi kapcsolatainak bővítésére vonatkozó együttműködési megállapodást (2. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a határozat kínai partnernek történő megküldéséről gondoskodjon. Határidő: Felelős:
azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
209/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a viski magyar óvoda részére a gyűjtés eredményeként eddig összegyűlt 910.000 Ft-ot legfeljebb 90.000 Ft-tal, 1.000.000 Ft-ra kiegészíti a 2011. évi költségvetési rendelet 4/a. melléklet II. 6. pontja terhére. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az előirányzat biztosításáról és a támogatási szerződés aláírásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős:
2011. december 10. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
210/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megye Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta a horvát Varasd megyével való kapcsolatfelvétel lehetőségét. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a Varasd Megyei Önkormányzattal való együttműködési megállapodást megalapozó tárgyalások lefolytatására. Határidő: Felelős:
2012. június 30. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
211/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, a Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás és a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás beszámolóját a 2010. évben végzett munkájáról. Határidő: Felelős:
azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
212/2011. (XI. 30.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv rövid távú eredményességének értékelését tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2011. december 2.
2.
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezetőket, hogy az esélyegyenlőség biztosításának nyomon követését szolgáló indikátorok teljesülését folyamatosan kísérjék figyelemmel, tegyék meg intézkedéseiket a naprakész adatok dokumentálására. Határidő: folyamatosan Felelős: közoktatási intézmények vezetői
213/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja a „Veszprém megye közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálata 2007-2013.” című dokumentum áttekintését. A közgyűlés az érvényben levő fejlesztési tervre vonatkozó ajánlást fenntartja, a honlapján a nyilvánosságát biztosítja. Határidő: Felelős:
azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
214/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és egyetért a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2011. évi költségvetésének módosításával. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Zirc Városi Önkormányzatnak. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 215/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Dobó Zoltán képviselőnek a lovas ágazat gondjaira vonatkozó interpellációjára adott választ elfogadta. Határidő: Felelős:
azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
216/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 173/2011. (IX. 29.) MÖK határozatát visszavonja, mert az abban foglaltak érvényüket vesztették. Határidő: Felelős:
azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
217/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 127/2011. (VI. 23.) MÖK határozat mellékletét képező megállapodás 4.b) pontjában megjelölt ajkai ingatlan 1053 hrsz-ú számát 3119 helyrajzi számra módosítja. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a módosított megállapodás aláírására és annak az érintettek részére történő megküldésére. Határidő: Felelős:
2011. december 15. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
1451
1452
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
2011. december 2.
218/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 215/2010. (XI. 18.), 66/2011. (IV. 28.) 2. a) pontja, 126/2011. (VI. 23.), 135/2011. (VI. 23.) 4. pontja, 167/2011. (IX. 29.), 169/2011. (IX. 29.), 170/2011. (IX. 29.), 171/2011. (IX. 29.), 172/2011. (IX. 29.), 173/2011. (IX. 29.), 175/2011. (IX. 29.), 176/2011. (IX. 29.), 177/2011. (IX. 29.), 178/2011. (IX. 29.),179/2011. (IX. 29.), 180/2011. (IX. 29.), 181/2011. (IX. 29.), 182/2011. (IX. 29.), 183/2011. (IX. 29.), 184/2011. (IX. 29.), 185/2011. (IX. 29.), 186/2011. (IX. 29.), 187/2011. (IX. 29.), 188/2011. (IX. 29.), 189/2011. (IX. 29.), 191/2011. (IX. 29.), 192/2011. (IX. 29.) MÖK határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntését elfogadta. A közgyűlés a 215/2010. (XI. 18.) MÖK határozat végrehajtási határidejét 2012. június 30-ra módosítja. A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2011. december 2.
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
IV. MELLÉKLETEK 18/2011. (XII. 2.) önkormányzati rendelet mellékletei TARTALOMJEGYZÉK Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadásai előirányzatcsoportonként és kiemelt előirányzatonként 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 4/a melléklet A Közgyűlés 2011. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése 4/b melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslatban a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról 4/c melléklet Kimutatás a Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslat céltartalék előirányzatról 4/d melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi költségvetése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségveté-sének felhalmozási kiadásai 6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 7. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 8. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekben foglalkoztatottak 2011. évre tervezett átlaglétszáma
1453
1454
2011. december 2.
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
1. melléklet 18/2011. (XII.2.) önkormányzati rendelethez (1. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról
Előirányzat száma
Előirányzat megnevezése
2011. évi eredeti előirányzat
1
2
3
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20.
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 119 375 Egyéb saját bevételek 511 780 ÁFA bevételek és visszatérülések 161 102 Hozam és kamatbevételek 23 140 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 000 Intézményi működési bevételek 1 865 397 Illetékek 1 400 000 Személyi jövedelemadó részesedés 517 757 Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 917 757 Normatív állami hozzájárulás 4 793 967 Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása 266 800 Normatív kötött felhasználású támogatások 114 939 Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása 5 175 706 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 282 000 Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek 250 000 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 532 000 Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 284 400 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 665 150 Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 88 608 Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 038 158 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 10 529 018 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 45 000 Előző évi előirányzatmaradvány pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 3 518 648 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek 3 563 648 Működési célú hitelek, kötvények bevételei 892 757 Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek 892 757 Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 30 276 Finanszírozási bevételek (17+18) 923 033 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 15 015 699 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)
Költségvetési hiány külső finanszírozásának bevételei összesen: - Működési célú hitel: 653.939 ezer Ft - Felhalmozási célú hitel: 1.146.490 ezer Ft Finanszírozási hitel összesen: 1.800.429 ezer Ft
15 015 699
adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított Változás előirányzat 2011.11.30. 5 6
2011. évi módosított előirányzat 2011.09.29. 4 1 185 035 505 347 157 165 25 931 154 799 2 028 277 1 180 000 472 561 1 652 561 4 476 701 92 809 266 800 111 316
2 146 180 11 661 430
7 618 -3 471 28 435 1 073 -27 271 6 384 -25 000 0 -25 000 -6 502 10 252 0 0 0 0 0 0 48 384 12 848 64 982 -248 404 0 4 692 -45 000 -288 712 176 207 37 000 24 726 0 0 0 237 933 -4 413
2 384 113 11 657 017
1 107 573
0
1 107 573
1 816 260
1 816 260
0
0 0 0 0 -667 462 0 0 -667 462 340 379 0 0 340 379 -327 083 -331 496 0 0
16 781 775
-331 496
243 313 68 830 5 259 769 289 348 35 049 250 246 574 643 819 491 666 038 660 651
2 923 833 1 321 401
1 321 401 806 111 69 000 875 111 2 196 512 16 781 775
1 192 653 501 876 185 600 27 004 127 528 2 034 661 1 155 000 472 561 1 627 561 4 470 199 103 061 266 800 111 316
291 697 81 678 5 324 751 40 944 0 39 741 205 246 285 931 995 698 703 038 685 377
2 923 833 653 939
653 939 1 146 490 69 000 1 215 490 1 869 429 16 450 279 0 16 450 279
2011. december 2.
1455
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
2. melléklet 18/2011. (XII.2.) önkormányzati rendelethez (2. melléklet 4/2011. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez)
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként
Előirányzat száma
Előirányzat megnevezése
2011. évi eredeti előirányzat
2011. évi módosított előirányzat 2011.09.29.
1
2
3
4
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatási kölcsön nyújtása Működési kiadások
adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított Változás előirányzat 2011.11.30. 5
6
5 688 689 1 490 265 2 965 922 21 213 41 250 1 000 323 633
5 902 283 1 520 927 3 590 620 179 318 55 580 1 888 417 257
143 432 24 414 129 423 82 243 106 547 20 146 0
6 045 715 1 545 341 3 720 043 261 561 55 686 2 435 437 403
10 531 972
11 667 873
400 311
12 068 184
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása
145 393
1 056 193 41 107 207 760 35 171
50 801 29 004 9 728 0 0
1 106 994 70 111 217 488 35 171
Felhalmozások
175 393
1 340 231
89 533
1 429 764
Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
3 000 4 242 580
747 3 640 170
0 -821 340 0 0
747 2 818 830
Pénzforgalom nélküli kiadások
4 245 580
3 640 917
-821 340
2 819 577
Költségvetési kiadások (1+2+3)
16 317 525
30 000
14 952 945
16 649 021
-331 496
Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai
50 000
0
0 0 0
Finanszírozási célú működési kiadások
50 000
0
0
0
Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai
12 754
12 754
12 754
120 000
0 0 0
120 000
5.
Finanszírozási célú felhalmozási kiadások
12 754
132 754
0
132 754
6.
Finanszírozási kiadások (4+5)
62 754
132 754
0
132 754
15 015 699
16 781 775
-331 496
16 450 279
4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21.
Kiadások összesen (Költségvetési kiadások+6) 7.22. 7.
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen (Kiadások összesen+7)
Kötelező feladatok összesen: 16.025.832 ezer Ft Önként vállalt feladatok összesen: 424.447 ezer Ft
0 0
0
0
0
15 015 699
16 781 775
-331 496
16 450 279
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
Összesítő táblák: Mindösszesen
Létszám
7 618 -3 471 28 435 1 073 -27 271 6 384 -25 000 0 -25 000 -6 502 10 252 0 0 0 0 0 0 48 384 12 848 64 982 -248 404 0 4 692 -45 000 -288 712 176 207 37 000 24 726 0 0 0 237 933 -4 413 0 0 0 0 0 -667 462 0 0 -667 462 340 379 0 0 340 379 -327 083 -331 496 0 0 -331 496
1 192 653 501 876 185 600 27 004 127 528 2 034 661 1 155 000 472 561 1 627 561 4 470 199 103 061 266 800 111 316 0 0 0 0 291 697 81 678 5 324 751 40 944 0 39 741 205 246 285 931 995 698 703 038 685 377 0 0 0 2 384 113 11 657 017 1 107 573 1 816 260 0 0 2 923 833 653 939 0 0 653 939 1 146 490 0 69 000 1 215 490 1 869 429 16 450 279 0 0 16 450 279
1.1. 1.2. 1.3.
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.
Új módosított előirányzat
9
Változások
8
Előző módosított előirányzat
1 119 375 511 780 161 102 23 140 50 000 1 865 397 1 400 000 517 757 1 917 757 4 793 967 0 266 800 114 939 0 0 0 0 0 0 5 175 706 282 000 0 0 250 000 532 000 284 400 665 150 88 608 0 0 0 1 038 158 10 529 018 45 000 3 518 648 0 0 3 563 648 892 757 0 0 892 757 0 0 30 276 30 276 923 033 15 015 699 0 0 15 015 699
7
Eredeti előirányzat
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 17. Finanszírozási célú működési bevételek 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 19. Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 2 765,35 fő
6 1-13. cím összesen 1 185 035 505 347 157 165 25 931 154 799 2 028 277 1 180 000 472 561 1 652 561 4 476 701 92 809 266 800 111 316 0 0 0 0 243 313 68 830 5 259 769 289 348 0 35 049 250 246 574 643 819 491 666 038 660 651 0 0 0 2 146 180 11 661 430 1 107 573 1 816 260 0 0 2 923 833 1 321 401 0 0 1 321 401 806 111 0 69 000 875 111 2 196 512 16 781 775 0 0 16 781 775
Kiemelt előirányzat száma
5
Új módosított előirányzat
4
Kiemelt előirányzat neve
Változások
3
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
2
Eredeti előirányzat
Alcím száma
1
Cím száma
11
12
13
14
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5 688 689 4 823 682 1 490 265 2 965 922 295 650 175 350 249 441 175 850 81 081 87 273 21 213 41 250 1 000 323 633 10 531 972 145 393 0 30 000 0 175 393 3 000 4 242 580 0 0 4 245 580 14 952 945 50 000 0 0 50 000 12 754 0 0 12 754 62 754 15 015 699 0 0
5 902 283 4 461 738 1 520 927 3 590 620 303 462 158 041 273 522 174 625 68 872 82 577 179 318 55 580 1 888 417 257 11 667 873 1 056 193 41 107 207 760 35 171 1 340 231 747 3 640 170 0 0 3 640 917 16 649 021 0 0 0 0 12 754 0 120 000 132 754 132 754 16 781 775 0 0
143 432 -6 146 24 414 129 423 3 235 1 979 23 360 -5 857 4 901 1 913 82 243 106 547 20 146 400 311 50 801 29 004 9 728 0 89 533 0 -821 340 0 0 -821 340 -331 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -331 496 0 0
6 045 715 4 455 592 1 545 341 3 720 043 306 697 160 020 296 882 168 768 73 773 84 490 261 561 55 686 2 435 437 403 12 068 184 1 106 994 70 111 217 488 35 171 1 429 764 747 2 818 830 0 0 2 819 577 16 317 525 0 0 0 0 12 754 0 120 000 132 754 132 754 16 450 279 0 0
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
5 888 327 15 015 699
5 522 837 16 781 775
23 385 -331 496
5 546 222 16 450 279
Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve 10
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft
Előirányzat csoport neve
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.
1456
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
2011. december 2.
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
2011. december 2.
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
2,00
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
180
0
180
0 112 856
0 107 577
112 856
107 577
0
0
0 112 856
0 107 757 12 065
0
12 065
0
0
0 0 112 856
0 0 119 822
0 112 856
0 119 822
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -309 0 0 -309
1.1. 180 1.2. 1.3. 180
0 107 268
107 268
0
0 107 448 12 065
12 065
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.
10
11
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
12
13
66 291
67 849
17 622 28 943
17 944 22 330
Új módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Változások
9
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
8
Eredeti előirányzat
6 7 Közgyűlés és bizottságai
Kiemelt előirányzat száma
5
Új módosított előirányzat
4
Változások
3
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
2 01.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 01.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14
112 856
119 822
0
0
0 112 856
0 119 822
0
0
0 0 112 856
0 0 119 822
0
0
304 0 0 -413 0 0 0 0 0 0 -200 0 0 0 -309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -309 0 0
0 112 856
0 119 822
0 -309
5 600 6 099
68 153 17 944 21 917
5 400 6 099
119 513
0
0 119 513
0
0 0 119 513 0
0
0 0 119 513 0 119 513
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
0 119 513
1457
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
1458
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
0,00
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
90 000 35 838 20 000 145 838 1 400 000 517 757 1 917 757 4 107 837 266 800 114 939
92 681 35 838 20 000 868 149 387 1 180 000 472 561 1 652 561 3 818 951 92 809 266 800 111 316
4 489 576 282 000
243 313 68 830 4 602 019 282 000
250 000 532 000 283 562 8 150 88 608
250 246 532 246 470 583 9 038 459 305
-6 911 921 -6 531 601 553 570 45 000 3 518 648
-7 018 999 -6 080 073 856 140 760 528 1 672 925
3 563 648 892 757
2 433 453 1 321 401
892 757
1 321 401 806 111
30 276 30 276 923 033 5 040 251
69 000 875 111 2 196 512 5 486 105
0 5 040 251
0 5 486 105
0 0 0 0 0 0 -25 000 0 -25 000 -1 161 10 252 0 0 0 0 0 0 48 384 12 848 70 323 -245 000 0 0 -45 000 -290 000 1 779 0 4 791 0 0 -168 932 -162 362 -407 039 0 0 0 0 0 -667 462 0 0 -667 462 340 379 0 0 340 379 -327 083 -734 122 0 0 -734 122
1.1. 92 681 35 838 20 000 868 149 387 1 155 000 472 561 1 627 561 3 817 790 103 061 266 800 111 316
291 697 81 678 4 672 342 37 000
205 246 242 246 472 362 9 038 464 096
-7 187 931 -6 242 435 449 101 760 528 1 672 925
2 433 453 653 939
1.2. 1.3.
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.
10
11
12
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Új módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Előirányzat csoport neve
Változások
9
Előző módosított előirányzat
8
Eredeti előirányzat
6 7 Központilag kezelt előirányzatok
Kiemelt előirányzat száma
5
Új módosított előirányzat
4
Változások
3
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
2 02.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 01.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
13 3 514
14
4 245 580 4 977 497 50 000
3 640 917 5 353 351
50 000 12 754
0 12 754
12 754 62 754 5 040 251
120 000 132 754 132 754 5 486 105
0
0
90 0 24 13 716 0 0 0 0 0 0 65 542 0 547 0 79 919 8 086 -787 0 0 7 299 0 -821 340 0 0 -821 340 -734 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -734 122 0 0
0 5 040 251
0 5 486 105
0 -734 122
508 161
1 486 652 961
16 213 41 150 1 000
110 875 48 785 1 888
566 524 135 393
819 509 763 936 10 062 88 756 30 171 892 925 747 3 640 170
30 000 165 393 3 000 4 242 580
3 604 1 510 666 677
176 417 48 785 2 435 899 428 772 022 9 275 88 756 30 171 900 224 747 2 818 830
2 819 577 4 619 229
0 12 754 120 000 132 754 132 754 4 751 983 0
653 939 1 146 490 69 000 1 215 490 1 869 429 4 751 983 0 4 751 983
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
0 4 751 983
2011. december 2.
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
2011. december 2.
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
80,00
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
1.1. 1.2. 1.3. 0
0 545 141
545 141
0 5 500
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.
6 000 551 141 28 637 154
4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6.
28 791
7.22. 7.
500
10
11
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
12
13
374 914
377 112
89 830 98 530
92 400 98 650
Új módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Változások
9
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
8
Eredeti előirányzat
6 7 Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 274 550 173 -5 032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 274 550 173 -5 032 0 0 0 0 0 0 0 5 500 0 500 0 0 0 0 0 6 000 573 274 550 173 968 28 637 0 154 0 0 0 0 28 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 274 578 964 968 0 0 0 0 573 274 578 964 968
Kiemelt előirányzat száma
5
Új módosított előirányzat
4
Változások
3
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
2 03.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 01.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14
563 274 10 000
573 662 5 302
10 000
5 302
0 573 274
0 578 964
0
0
0 0 573 274
0 0 578 964
0
0
-8 056 0 -3 376 11 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 968 0 0
0 573 274
0 578 964
0 968
5 500
369 056 89 024 110 550
5 500
574 130 5 802
5 802
0 579 932
0
0 0 579 932 0
0
0 0 579 932 0 579 932
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
0 579 932
1459
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
1460
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
0,00
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
1.1.
12
1.2. 1.3.
12
0
0
0 618
618 630 1 267
1 267
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.
10
11
12
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Új módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Előirányzat csoport neve
Változások
9
Előző módosított előirányzat
8
Eredeti előirányzat
6 7 Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419 618 0 0 0 0 0 0 419 618 0 419 630 0 1 267 0 0 0 0 0 1 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419 1 897 0 0 0 0 0 419 1 897 0
Kiemelt előirányzat száma
5
Új módosított előirányzat
4
Változások
3
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
2 04.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 01.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
13 375
14
419
1 897
0
0
0 419
0 1 897
0
0
0 0 419
0 0 1 897
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 419
0 1 897
0 0
419
9 1 413
100
375 9 1 413
100
1 897
0
0 1 897
0
0 0 1 897 0
0
0 0 1 897 0 1 897
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
0 1 897
2011. december 2.
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
2011. december 2.
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
0,00
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
46 0
46
0
0
0
0
0 419
0 419
419 419
419 465 2 627
0
2 627
0
0
0 0 419
0 0 3 092
0 419
0 3 092
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.
46
1.2. 1.3.
46
0
0
0 419
419 465 2 627
2 627
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.
Kiemelt előirányzat neve 10
11
12
13
Előirányzat csoport neve
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Új módosított előirányzat
Változások
9
Előző módosított előirányzat
8
Eredeti előirányzat
6 7 Veszprém Megyei Német Önkormányzat
Kiemelt előirányzat száma
5
Új módosított előirányzat
4
Változások
3
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
2 05.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 01.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14
319
2 892
100
200
419
3 092
0
0
0 419
0 3 092
0
0
0 0 419
0 0 3 092
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 419
0 3 092
0 0
2 892
200
3 092
0
0 3 092
0
0 0 3 092 0
0
0 0 3 092 0 3 092
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
0 3 092
1461
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
1462
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
45,00
11
Változások
Új módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
5 6 7 8 9 10 Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 739 1 739 0 1 739 1.1. Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 1 200 1 200 0 1 200 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek 2 939 2 939 0 2 939 - Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék Céltartalékok 3.13. Pénzügyi befektetések bevételei 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 168 168 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás 122 240 126 101 5 266 131 367 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 122 240 126 101 5 434 131 535 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 125 179 129 040 5 434 134 474 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 1 397 0 1 397 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 194 0 194 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 591 0 1 591 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 Működési célú értékpapírok bevételei 0 Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 125 179 130 631 5 434 136 065 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 125 179 130 631 5 434 136 065 Kiadások összesen: fő
Előző módosított előirányzat
Előirányzat csoport neve
Eredeti előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
Új módosított előirányzat
Változások
4
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
3
Eredeti előirányzat
2 01.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 02.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
12
13
14
82 819 79 614 22 006 18 746
86 481 79 614 22 714 19 634
9 600 2 700 1 150
9 600 2 700 1 150
450
450
1 608 125 179
1 608 130 437 194
0
194
0 125 179
0 130 631
0
0
0 0 125 179
0 0 130 631
0
0
4 257 0 1 026 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 434 0 0
93 514 125 179
93 514 130 631
0 5 434
90 738 79 614 23 740 19 785 9 600 2 700 1 150 450
1 608 135 871 194
194
0 136 065
0
0 0 136 065 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
93 514 136 065
2011. december 2.
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
2011. december 2.
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
109,00
11
12
13
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
167 883 162 569 44 591 56 327 19 000
177 562 163 084 46 692 63 643 22 235
9 000 5 500
10 159 5 500
4 700
4 700
1 728 270 529
1 757 289 654 7 497
0
7 497
0 270 529
0 297 151
0
0
0 0 270 529
0 0 297 151
0
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
200 769 270 529
Új módosított előirányzat
10
Változások
Kiemelt előirányzat neve
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
5 6 7 8 9 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 8 975 8 975 0 8 975 1.1. Egyéb saját bevételek 13 853 13 853 3 436 17 289 ÁFA bevételek és visszatérülések 7 495 7 495 0 7 495 1.2. Hozam és működési célú kamatbevételek 40 40 1.3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 526 526 Intézményi működési bevételek 30 323 30 323 4 002 34 325 Illetékek 0 Személyi jövedelemadó részesedés 0 Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 Normatív állami hozzájárulás 0 Központosított előirányzatok 0 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Címzett támogatás 0 1.7. Céltámogatás 0 1. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 4 386 -3 436 950 3.12. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 4 386 -3 436 950 3. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 1 320 1 320 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 240 206 252 664 11 296 263 960 5.19. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 240 206 252 664 12 616 265 280 5.20. Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 270 529 287 373 13 182 300 555 5.21. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 7 912 0 7 912 5. 1 866 0 1 866 6. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 9 778 0 9 778 7. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 Működési célú értékpapírok bevételei 0 Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 270 529 297 151 13 182 310 333 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 270 529 297 151 13 182 310 333 fő
Eredeti előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
Új módosított előirányzat
Változások
4
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
3
Eredeti előirányzat
2 02.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 02.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14 180 437 163 084 47 364 73 278 25 470
0
2 875 0 672 9 635 3 235 0 5 687 1 900 0 1 165 0 0 0 0 13 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 182 0 0
205 678 297 151
11 987 13 182
217 665 310 333
15 846 7 400 5 865
1 757 302 836 7 497
7 497
0 310 333
0
0 0 310 333 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
1463
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
1464
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
64,25
11
12
13
128 429 124 447 33 944 31 250
140 073 122 630 36 664 39 523
14 000
14 000
350 7 500 400
350 7 500 400
2 364 195 987
2 364 218 624 5 750 1 600
0
7 350
0 195 987
0 225 974
0
0
0 0 195 987
0 0 225 974
0
146 697 195 987
Új módosított előirányzat
Változások
Kiemelt előirányzat neve
5 6 7 8 9 10 Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 2 600 2 600 0 2 600 1.1. Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 550 550 197 747 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések 1 700 1 700 478 2 178 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek 22 22 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 338 350 688 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek 4 850 5 188 1 047 6 235 - Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2 162 0 2 162 3.14. Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 2 162 0 2 162 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 297 8 822 9 119 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás 191 137 203 403 7 322 210 725 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 191 137 203 700 16 144 219 844 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 195 987 211 050 17 191 228 241 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 8 502 0 8 502 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 6 422 0 6 422 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek 0 14 924 0 14 924 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 Működési célú értékpapírok bevételei 0 Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 195 987 225 974 17 191 243 165 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 195 987 225 974 17 191 243 165 Kiadások összesen: fő
Előző módosított előirányzat
Előirányzat csoport neve
Eredeti előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
Új módosított előirányzat
Változások
4
Kiemelt előirányzat neve
Előző módosított előirányzat
3
Eredeti előirányzat
2 03.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 02.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14 146 058 122 630 38 235 41 081
0
5 985 0 1 571 1 558 0 0 0 0 0 0 8 077 0 0 0 17 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 191 0 0
144 880 225 974
0 17 191
144 880 243 165
14 000 350 7 500 400 8 077
2 364 235 815 5 750 1 600
7 350
0 243 165
0
0 0 243 165 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
2011. december 2.
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
2011. december 2.
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
45,5
11
12
13
Új módosított előirányzat
Változások
Kiemelt előirányzat neve
5 6 7 8 9 10 Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 000 1 000 0 1 000 1.1. Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 700 725 21 746 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek 1 700 1 725 21 1 746 - Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 4 102 4 102 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás 137 813 147 608 1 614 149 222 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 137 813 147 608 5 716 153 324 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 139 513 149 333 5 737 155 070 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 3 333 0 3 333 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 510 0 510 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek 0 3 843 0 3 843 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 Működési célú értékpapírok bevételei 0 Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 139 513 153 176 5 737 158 913 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 139 513 153 176 5 737 158 913 Kiadások összesen: fő
Előző módosított előirányzat
Előirányzat csoport neve
Eredeti előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
Új módosított előirányzat
Változások
4
Kiemelt előirányzat neve
Előző módosított előirányzat
3
Eredeti előirányzat
2 04.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 02.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14
96 194 93 265 25 683 15 800
104 842 93 265 27 845 18 143
6 300 1 750 850
6 300 1 775 850
220
220
1 836 139 513
1 836 152 666 510
0
510
0 139 513
0 153 176
0
0
0 0 139 513
0 0 153 176
0
0
4 186 3 063 292 1 259 0 0 1 000 0 0 52 0 0 0 0 5 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 737 0 0
102 385 139 513
102 410 153 176
4 115 5 737
109 028 96 328 28 137 19 402 6 300 2 775 850 272
1 836 158 403 510
510
0 158 913
0
0 0 158 913 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
106 525 158 913
1465
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
1466
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
23,00
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
9 1.1. 1.2. 1.3.
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.
Új módosított előirányzat
11
Változások
10
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
5 6 7 8 Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 3 170 3 170 0 3 170 0 0 0 0 3 170 3 170 0 3 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 826 56 302 353 56 655 52 826 56 302 353 56 655 55 996 59 472 353 59 825 191 0 191 0 0 0 0 191 0 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 996 59 663 353 60 016 0 0 0 0 0 55 996 59 663 353 60 016
Kiemelt előirányzat száma
Új módosított előirányzat
Változások
4
Kiemelt előirányzat neve
Előző módosított előirányzat
3
Eredeti előirányzat
2 05.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 02.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
12
13
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
41 204 39 790 11 047 3 745
44 052 39 790 11 700 3 911
1 500 500
1 500 500
70
70
55 996
59 663
0
0
0 55 996
0 59 663
0
0
0 0 55 996
0 0 59 663
0
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
41 860 55 996
14 42 824 38 290 11 781 5 411
0
-1 228 -1 500 81 1 500 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 0 0
41 860 59 663
-1 410 353
40 450 60 016
1 590 500 70
60 016
0
0 60 016
0
0 0 60 016 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
2011. december 2.
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
2011. december 2.
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
44,75
11
Változások
Új módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
5 6 7 8 9 10 Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 2 500 2 500 0 2 500 1.1. Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 414 1 008 689 1 697 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések 500 763 0 763 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek 2 2 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2 2 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek 3 414 4 271 693 4 964 - Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 9 597 4 231 13 828 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 6 408 6 408 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás 124 966 136 251 2 601 138 852 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 124 966 145 848 13 240 159 088 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 128 380 150 119 13 933 164 052 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 4 279 0 4 279 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 279 0 4 279 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 Működési célú értékpapírok bevételei 0 Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 128 380 154 398 13 933 168 331 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 128 380 154 398 13 933 168 331 Kiadások összesen: fő
Előző módosított előirányzat
Előirányzat csoport neve
Eredeti előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
Új módosított előirányzat
Változások
4
Kiemelt előirányzat neve
Előző módosított előirányzat
3
Eredeti előirányzat
2 06.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 02.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
12
13
14
87 387 82 200 23 329 15 624
98 505 82 200 25 882 26 905
5 850 1 700 700 800 570
5 850 1 700 700 800 570
2 040 128 380
2 764 154 056 342
0
342
0 128 380
0 154 398
0
0
0 0 128 380
0 0 154 398
0
0
2 210 0 596 693 0 927 0 0 0 0 4 026 0 0 0 7 525 6 408 0 0 0 6 408 0 0 0 0 0 13 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 933 0 0
91 820 128 380
91 820 154 398
927 13 933
100 715 82 200 26 478 27 598 6 777 1 700 700 800 570 4 026
2 764 161 581 6 750
6 750
0 168 331
0
0 0 168 331 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
92 747 168 331
1467
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
1468
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
27,00
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
9 1.1. 1.2. 1.3.
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.
Új módosított előirányzat
11
Változások
10
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
5 6 7 8 Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca 6 000 6 000 0 6 000 64 64 0 64 0 0 0 6 064 6 064 0 6 064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 692 942 0 0 0 0 56 086 65 372 2 306 67 678 56 086 65 622 2 998 68 620 62 150 71 686 2 998 74 684 174 0 174 0 0 0 0 174 0 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 150 71 860 2 998 74 858 0 0 0 0 0 62 150 71 860 2 998 74 858
Kiemelt előirányzat száma
Új módosított előirányzat
Változások
4
Kiemelt előirányzat neve
Előző módosított előirányzat
3
Eredeti előirányzat
2 07.
Kiemelt előirányzat száma
Cím száma 1 02.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
12
13
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
45 576 43 306 12 033 4 541
53 027 43 306 13 992 4 841
900 700
900 700
100
100
62 150
71 860
0
0
0 62 150
0 71 860
0
0
0 0 62 150
0 0 71 860
0
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
45 006 62 150
14 54 741 43 306 14 480 5 545
0
1 714 0 488 704 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 2 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 998 0 0
45 006 71 860
0 2 998
45 006 74 858
900 700 100 92
74 858
0
0 74 858
0
0 0 74 858 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Alcím száma
ezer Ft Cím száma
2011. december 2.
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
2011. december 2.
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
47,00
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
5 6 7 8 9 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 2 100 2 100 0 2 100 1.1. 400 400 0 400 0 1.2. 11 11 1.3. 0 2 500 2 500 11 2 511 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4. 0 1.5. 0 1.6. 0 1.7. 0 1. 0 2.8. 0 2.9. 0 2.10. 0 2.11. 0 0 0 0 2. 0 3.12. 0 3.13. 1 928 0 1 928 3.14. 0 3.15. 0 1 928 0 1 928 3. 220 230 450 0 4.16. 0 4.17. 0 4.18. 0 4. 121 748 141 049 2 849 143 898 5.19. 121 748 141 269 3 079 144 348 5.20. 124 248 145 697 3 090 148 787 5.21. 579 0 579 5. 0 6. 0 0 7.22. 0 579 0 579 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 248 146 276 3 090 149 366 0 0 0 0 0 124 248 146 276 3 090 149 366
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
Új módosított előirányzat
11
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Változások
10
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
Új módosított előirányzat
Változások
4
Kiemelt előirányzat neve
Előző módosított előirányzat
3
Eredeti előirányzat
2 01.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 03.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
12
13
14
85 462 79 750 22 660 15 166
98 418 78 456 25 708 17 468
700 1 500 8 600 800
700 1 500 8 600 800
960 124 248
960 142 554 2 863 859
0
3 722
0 124 248
0 146 276
0
0
0 0 124 248
0 0 146 276
0
0
2 466 1 216 569 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 090 0 0
91 350 124 248
90 056 146 276
1 216 3 090
100 884 79 672 26 277 17 523
700 1 500 8 600 800
960 145 644 2 863 859
3 722
0 149 366
0
0 0 149 366 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
91 272 149 366
1469
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
1470
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
56,00
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
11
12
13
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
105 880 101 054 27 872 29 480
118 531 101 054 31 136 29 575
8 800 4 500 2 100 1 350 550
8 800 4 500 2 100 1 350 550
528 163 760
528 179 770
0
0
0 163 760
0 179 770
0
0
0 0 163 760
0 0 179 770
0
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
118 354 163 760
Új módosított előirányzat
10
Változások
Kiemelt előirányzat neve
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
5 6 7 8 9 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 8 500 8 500 0 8 500 1.1. 2 340 2 340 0 2 340 1 530 1 530 0 1 530 1.2. 0 1.3. 0 12 370 12 370 0 12 370 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4. 0 1.5. 0 1.6. 0 1.7. 0 1. 0 2.8. 0 2.9. 0 2.10. 0 2.11. 0 0 0 0 2. 0 3.12. 0 3.13. 0 3.14. 0 3.15. 0 0 0 0 3. 513 513 0 4.16. 0 4.17. 0 4.18. 0 4. 151 390 164 654 2 518 167 172 5.19. 151 390 164 654 3 031 167 685 5.20. 163 760 177 024 3 031 180 055 5.21. 2 746 0 2 746 5. 0 6. 0 0 7.22. 0 2 746 0 2 746 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 760 179 770 3 031 182 801 0 0 0 0 0 163 760 179 770 3 031 182 801
Eredeti előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
Új módosított előirányzat
Változások
4
Kiemelt előirányzat neve
Előző módosított előirányzat
3
Eredeti előirányzat
2 02.
Kiemelt előirányzat száma
Cím száma 1 03.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14 120 575 101 054 31 525 29 660
0
2 044 0 389 85 0 -1 500 1 000 600 300 0 0 0 0 0 2 518 513 0 0 0 513 0 0 0 0 0 3 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 031 0 0
118 354 179 770
400 3 031
118 754 182 801
7 300 5 500 2 700 1 650 550
528 182 288 513
513
0 182 801
0
0 0 182 801 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Alcím száma
ezer Ft Cím száma
2011. december 2.
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
2011. december 2.
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
64,00
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
1.1. 1.2. 1.3.
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.
11
12
13
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
108 969 102 434 28 885 61 430 17 500
118 388 101 618 30 726 74 150 17 500
13 200 5 500
13 200 5 500
6 800
6 800
864 200 148
864 224 128 680 8 984
0
9 664
0 200 148
0 233 792
0
0
0 0 200 148
0 0 233 792
0
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
145 434 200 148
Új módosított előirányzat
10
Változások
Kiemelt előirányzat neve
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
9
Eredeti előirányzat
5 6 7 8 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 18 152 18 152 0 18 152 17 567 17 567 0 17 567 7 000 7 000 0 7 000 0 0 42 719 42 719 0 42 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 426 1 426 0 4 000 0 4 000 0 0 157 429 177 005 6 203 183 208 157 429 181 005 7 629 188 634 200 148 223 724 7 629 231 353 9 771 0 9 771 297 0 297 0 0 0 10 068 0 10 068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 148 233 792 7 629 241 421 0 0 0 0 0 200 148 233 792 7 629 241 421
Kiemelt előirányzat száma
Új módosított előirányzat
Változások
4
Kiemelt előirányzat neve
Előző módosított előirányzat
3
Eredeti előirányzat
2 03.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 03.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14 123 307 101 618 31 998 75 588 17 500
0
4 919 0 1 272 1 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 629 0 0
144 618 233 792
0 7 629
144 618 241 421
13 200 5 500 6 800
864 231 757 680 8 984
9 664
0 241 421
0
0 0 241 421 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
1471
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
1472
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
84,00
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
1.1. 1.2. 1.3.
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.
11
12
13
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
156 401 149 028 41 268 50 406 12 000
169 232 149 026 44 209 68 333 12 000
7 641 6 500
9 561 9 500
2 500
2 500
2 856 250 931
23 426 305 200 120 924
0
120 924
0 250 931
0 426 124
0
0
0 0 250 931
0 0 426 124
0
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
177 669 250 931
Új módosított előirányzat
10
Változások
Kiemelt előirányzat neve
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
9
Eredeti előirányzat
6 7 8 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 9 210 9 210 0 9 210 20 750 20 750 0 20 750 5 591 5 591 0 5 591 1 100 1 100 0 1 100 0 36 651 36 651 0 36 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 400 333 19 733 0 107 483 13 762 121 245 0 0 214 280 253 799 15 605 269 404 214 280 380 682 29 700 410 382 250 931 417 333 29 700 447 033 6 650 0 6 650 2 141 0 2 141 0 0 0 8 791 0 8 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 931 426 124 29 700 455 824 0 0 0 0 0 250 931 426 124 29 700 455 824
Kiemelt előirányzat száma
5
Új módosított előirányzat
4
Változások
3
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
2 04.
Kiemelt előirányzat száma
Cím száma 1 03.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14 175 395 149 224 45 602 76 358 12 000
0
6 163 198 1 393 8 025 0 0 10 000 -2 000 0 -200 0 0 0 -643 14 938 14 762 0 0 0 14 762 0 0 0 0 0 29 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 700 0 0
182 587 426 124
7 998 29 700
190 585 455 824
19 561 7 500 2 300
22 783 320 138 135 686
135 686
0 455 824
0
0 0 455 824 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Alcím száma
ezer Ft Cím száma
2011. december 2.
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
2011. december 2.
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
87,50
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
1.1. 1.2. 1.3.
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.
11
12
13
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
184 563 174 788 48 582 60 477
206 751 173 391 53 697 66 270
18 000 9 700 4 500
18 000 9 700 4 500
4 600
4 600
2 496 296 118
21 074 347 792 17 707 1 278
0
18 985
0 296 118
0 366 777
0
0
0 0 296 118
0 0 366 777
0
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
211 588 296 118
Új módosított előirányzat
10
Változások
Kiemelt előirányzat neve
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
9
Eredeti előirányzat
5 6 7 8 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő 7 000 7 000 0 7 000 9 428 9 428 0 9 428 3 000 3 000 0 3 000 200 200 0 200 453 0 453 19 628 20 081 0 20 081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 169 4 260 22 429 0 18 368 -1 047 17 321 0 0 276 490 305 922 3 025 308 947 276 490 342 459 6 238 348 697 296 118 362 540 6 238 368 778 4 237 0 4 237 0 0 0 0 4 237 0 4 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 118 366 777 6 238 373 015 0 0 0 0 0 296 118 366 777 6 238 373 015
Kiemelt előirányzat száma
Új módosított előirányzat
Változások
4
Kiemelt előirányzat neve
Előző módosított előirányzat
3
Eredeti előirányzat
2 05.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 03.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14 209 086 174 039 54 328 67 376
0
2 335 648 631 1 106 0 0 527 300 0 0 0 0 0 3 213 7 285 -1 047 0 0 0 -1 047 0 0 0 0 0 6 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 238 0 0
210 191 366 777
1 475 6 238
211 666 373 015
18 000 10 227 4 800 4 600
24 287 355 077 16 660 1 278
17 938
0 373 015
0
0 0 373 015 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
1473
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
1474
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
84,00
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
3 700 11 243 1 195 150 100 16 388
1.1. 1.2. 1.3.
0
0
0 24 581 9 894
267 769 302 244 318 632 10 086
10 086
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.
10
11
12
13
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
154 194 141 822 41 176 52 850
169 618 137 128 44 433 67 874
6 500 3 200 4 200 9 800 1 300
6 500 4 200 4 200 9 800 1 300
2 196 250 416
18 999 300 924 11 894 3 042
0
14 936
0 250 416
0 315 860
0
0
0 0 250 416
0 0 315 860
0
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
166 822 250 416
Új módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Változások
9
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
6 7 8 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 3 700 3 700 0 3 915 11 243 0 1 000 1 195 0 150 150 0 100 8 765 16 288 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 153 8 428 0 9 894 0 0 0 241 651 263 439 4 330 241 651 289 486 12 758 250 416 305 774 12 858 10 086 0 0 0 0 0 10 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 416 315 860 12 858 0 0 0 0 250 416 315 860 12 858
Eredeti előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
5
Új módosított előirányzat
4
Változások
3
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
2 06.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 03.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14 173 813 136 114 45 446 68 211
0
4 195 -1 014 1 013 337 0 -1 500 200 -100 1 400 0 0 0 0 7 313 12 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 858 0 0
163 128 315 860
-1 014 12 858
162 114 328 718
5 000 4 400 4 100 11 200 1 300
26 312 313 782 11 894 3 042
14 936
0 328 718
0
0 0 328 718 0
0
0 0 328 718 0 328 718
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
2011. december 2.
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
2011. december 2.
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
50,25
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
1.1. 1.2. 1.3.
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.
11
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
12
13
Új módosított előirányzat
10 Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Változások
Kiemelt előirányzat neve
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
9
Eredeti előirányzat
5 6 7 8 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 6 171 6 171 0 6 171 10 868 10 868 -200 10 668 2 400 2 400 200 2 600 300 300 0 300 233 -233 19 739 19 972 -233 19 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 614 1 011 1 625 0 6 988 0 6 988 0 0 129 644 140 682 2 376 143 058 129 644 148 284 3 387 151 671 149 383 168 256 3 154 171 410 5 714 0 5 714 700 0 700 0 0 0 6 414 0 6 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 383 174 670 3 154 177 824 0 0 0 0 0 149 383 174 670 3 154 177 824
Kiemelt előirányzat száma
Új módosított előirányzat
Változások
4
Kiemelt előirányzat neve
Előző módosított előirányzat
3
Eredeti előirányzat
2 07.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 03.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14
91 805 86 398 24 214 32 416 7 000
100 136 85 672 26 006 37 717 7 000
5 500 4 800
5 500 4 800
1 200
1 200
948 149 383
948 164 807 9 863
0
9 863
0 149 383
0 174 670
0
0
0 0 149 383
0 0 174 670
0
0
1 872 0 504 778 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 3 154 -8 329 8 329 0 0 0 0 0 0 0 0 3 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 154 0 0
104 898 149 383
104 172 174 670
450 3 154
102 008 85 672 26 510 38 495 7 000 450 5 500 4 800 1 200
948 167 961 1 534 8 329
9 863
0 177 824
0
0 0 177 824 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
104 622 177 824
1475
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
1476
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
38,50
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
9 1.1. 1.2. 1.3.
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.
Új módosított előirányzat
11
Változások
10
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
6 7 8 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 3 159 2 178 0 2 178 4 500 2 461 0 2 461 1 000 705 0 705 0 5 568 0 5 568 8 659 10 912 0 10 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 948 0 2 948 0 0 0 0 237 464 141 071 0 141 071 237 464 144 019 0 144 019 246 123 154 931 0 154 931 5 380 0 5 380 0 0 0 0 5 380 0 5 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 123 160 311 0 160 311 0 0 0 0 0 246 123 160 311 0 160 311
Kiemelt előirányzat száma
5
Új módosított előirányzat
4
Változások
3
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
2 08.
Kiemelt előirányzat száma
Cím száma 1 03.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
12
13
14
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
160 293 149 437 42 778 40 652
94 645 70 127 25 719 27 325
5 500
3 175
4 000 16 000 1 250
1 770 8 712 831 5 772
2 400 246 123
6 850 160 311
0
0
0 246 123
0 160 311
0
0
0 0 246 123
0 0 160 311
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
176 187 246 123
84 615 160 311
0 0
94 645 70 127 25 719 27 325 3 175 1 770 8 712 831 5 772
6 850 160 311
0
0 160 311
0
0 0 160 311 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Alcím száma
ezer Ft Cím száma
84 615 160 311
2011. december 2.
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
2011. december 2.
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
22,00
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
11
Változások
Új módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
5 6 7 8 9 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 7 536 3 975 0 3 975 1.1. Személyi juttatások 5 178 1 844 0 1 844 - Rendszeres személyi juttatás 3 582 1 836 0 1 836 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 2 0 2 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 0 - Élelmiszer beszerzés 16 296 7 657 0 7 657 - Vásárolt élelmezés 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 - Víz- és csatornadíjak 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1. Működési kiadások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 2.9. Felújítások 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 3.12. Általános tartalék 0 3.13. Céltartalékok 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 73 0 73 Költségvetési kiadások (1+2+3) 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 148 465 84 321 0 84 321 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 148 465 84 394 0 84 394 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 164 761 92 051 0 92 051 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 3 762 0 3 762 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 3 762 0 3 762 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 761 95 813 0 95 813 0 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 164 761 95 813 0 95 813 Kiadások összesen:
Előző módosított előirányzat
Előirányzat csoport neve
Eredeti előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
Új módosított előirányzat
Változások
4
Kiemelt előirányzat neve
Előző módosított előirányzat
3
Eredeti előirányzat
2 09.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 03.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
12
13
99 990 95 599 26 754 36 985
55 979 47 391 14 890 22 377
15 500 4 800 2 150
6 086 4 640 1 233
1 400
927 2 567
14
1 032 164 761
95 813
0
0
0 164 761
0 95 813
0
0
0 0 164 761
0 0 95 813
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 449 164 761
60 277 95 813
0 0
55 979 47 391 14 890 22 377
60 277 95 813
6 086 4 640 1 233 927 2 567
95 813
0
0 95 813
0
0 0 95 813 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
1477
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
1478
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
34,00
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
9 1.1. 1.2. 1.3.
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.
Új módosított előirányzat
11
Változások
10
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
5 6 7 8 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 10 200 5 286 0 5 286 31 600 11 138 0 11 138 7 050 2 666 0 2 666 150 6 0 6 0 49 000 19 096 0 19 096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 115 0 3 115 0 0 0 0 167 255 101 116 0 101 116 167 255 104 231 0 104 231 216 255 123 327 0 123 327 9 382 0 9 382 0 0 0 0 9 382 0 9 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 255 132 709 0 132 709 0 0 0 0 0 216 255 132 709 0 132 709
Kiemelt előirányzat száma
Új módosított előirányzat
Változások
4
Kiemelt előirányzat neve
Előző módosított előirányzat
3
Eredeti előirányzat
2 10.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 03.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
12
13
14
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
122 050 117 436 32 405 60 012 12 800
65 717 53 784 17 143 44 246 6 224
13 000 6 700
15 765 3 255
4 700
2 486 3 701
1 788 216 255
1 902 132 709
0
0
0 216 255
0 132 709
0
0
0 0 216 255
0 0 132 709
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
154 636 216 255
81 514 132 709
0 0
65 717 53 784 17 143 44 246 6 224 15 765 3 255 2 486 3 701
1 902 132 709
0
0 132 709
0
0 0 132 709 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
81 514 132 709
2011. december 2.
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
2011. december 2.
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
88,00
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
6 320 13 000 3 500
22 820
0
0
0
258 345 258 345 281 165
0
0
0 0 281 165 0 281 165
6 320 11 968 3 500 782
1.1. 1.2. 1.3.
22 570
0
0 250
250 20 212 20 796
302 198 343 206 366 026 4 730
4 730
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.
10
11
12
13
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
159 194 153 996 42 557 76 054
187 983 152 042 49 321 87 685
13 000 20 000 7 000
13 000 20 000 7 000
2 200
2 200
3 360 281 165
10 108 335 097 18 064 4 571
0
22 635
0 281 165
0 357 732
0
0
0 0 281 165
0 0 357 732
0
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
196 196 281 165
Új módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Változások
9
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
8
Eredeti előirányzat
6 7 Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa 6 320 0 12 750 -782 3 500 0 782 0 22 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 250 0 13 213 6 999 0 20 796 0 0 0 296 173 6 025 330 182 13 024 353 002 13 024 4 730 0 0 0 0 4 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357 732 13 024 0 0 0 357 732 13 024
Kiemelt előirányzat száma
5
Új módosított előirányzat
4
Változások
3
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
2 11.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 03.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14 192 367 150 042 50 520 86 127
0
4 384 -2 000 1 199 -1 558 0 -1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 8 999 13 024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 024 0 0
194 242 357 732
-2 000 13 024
192 242 370 756
12 000 21 000 7 000 2 200
19 107 348 121 18 064 4 571
22 635
0 370 756
0
0 0 370 756 0
0
0 0 370 756 0 370 756
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
1479
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
1480
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
44,00
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
4 555 5 701 2 400
12 656
0
0
0
124 929 124 929 137 585
0
0
0 0 137 585 0 137 585
4 569 7 447 2 417 5 120 14 558
1.1. 1.2. 1.3.
0
0
0 2 382
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.
144 033 146 415 160 973 1 677 678
4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6.
2 355
7.22. 7.
10
11
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Új módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Változások
9
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
8
Eredeti előirányzat
6 7 Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 4 555 14 5 901 1 546 2 400 17 5 120 0 12 976 1 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 697 685 0 0 0 0 135 498 8 535 137 195 9 220 150 171 10 802 1 677 0 678 0 0 0 2 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 526 10 802 0 0 0 152 526 10 802
Kiemelt előirányzat száma
5
Új módosított előirányzat
4
Változások
3
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
2 12.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 03.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
12
13
14
85 839 79 817 22 908 27 638
95 532 79 035 24 859 30 257
7 000 4 000 2 000
7 000 4 000 2 000
500
500
1 200 137 585
1 200 151 848 678
0
678
0 137 585
0 152 526
0
0
0 0 137 585
0 0 152 526
0
0
3 936 915 1 057 6 409 0 3 500 2 500 0 0 150 0 0 0 -600 10 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 802 0 0
93 317 137 585
92 535 152 526
7 065 10 802
99 468 79 950 25 916 36 666 10 500 6 500 2 000 650
600 162 650 678
678
0 163 328
0
0 0 163 328 0
0
0 0 163 328 0 163 328
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
99 600 163 328
2011. december 2.
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
2011. december 2.
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
37,00
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
11
12
13
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
153 862 145 356 41 071 32 867
87 194 68 236 22 851 21 362
7 000
4 939
2 200 11 881 433
1 266 5 688 218 4 350
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
Új módosított előirányzat
10
Változások
Kiemelt előirányzat neve
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
5 6 7 8 9 Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka 9 300 5 823 0 5 823 1.1. 3 000 1 156 0 1 156 1 600 1 187 0 1 187 1.2. 12 0 12 1.3. 150 0 150 13 900 8 328 0 8 328 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4. 0 1.5. 0 1.6. 0 1.7. 0 1. 0 2.8. 0 2.9. 0 2.10. 0 2.11. 0 0 0 0 2. 144 0 144 3.12. 0 3.13. 0 3.14. 0 3.15. 0 144 0 144 3. 4 258 0 4 258 0 4.16. 0 4.17. 0 4.18. 0 4. 215 592 119 137 0 119 137 5.19. 215 592 123 395 0 123 395 5.20. 229 492 131 867 0 131 867 5.21. 4 340 0 4 340 5. 0 6. 0 0 7.22. 0 4 340 0 4 340 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 492 136 207 0 136 207 0 0 0 0 0 229 492 136 207 0 136 207
Eredeti előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
Új módosított előirányzat
Változások
4
Kiemelt előirányzat neve
Előző módosított előirányzat
3
Eredeti előirányzat
2 13.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 03.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14
0
450
0 229 492
0 136 207
0
0
0 0 229 492
0 0 136 207
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 870 229 492
80 347 136 207
0 0
1 692 229 492
135 757 450
87 194 68 236 22 851 21 362 4 939 1 266 5 688 218 4 350
135 757 450
450
0 136 207
0
0 0 136 207 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
80 347 136 207
1481
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
1482
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
63,50
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
7 741 3 000 6 000
16 741
0
0
0
254 733 254 733 271 474
0
0
0 0 271 474 0 271 474
7 741 4 764 6 000
1.1. 1.2. 1.3.
18 505
0
0
0 1 014
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.
312 922 313 936 332 441 3 150 2 440
4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6.
5 590
7.22. 7.
10
11
12
13
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
154 100 119 840 41 693 66 565
167 456 119 341 44 629 76 597
27 000 7 500 4 000
27 000 7 500 4 000
1 100
1 100
9 116 271 474
23 296 311 978 6 047 4 810
0
10 857
0 271 474
0 322 835
0
0
0 0 271 474
0 0 322 835
0
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
159 440 271 474
Új módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Változások
9
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
8
Eredeti előirányzat
6 7 Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 7 741 0 4 764 0 6 000 0 0 0 18 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 014 0 0 0 0 0 297 726 15 196 298 740 15 196 317 245 15 196 3 150 0 2 440 0 0 0 5 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 835 15 196 0 0 0 322 835 15 196
Kiemelt előirányzat száma
5
Új módosított előirányzat
4
Változások
3
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
2 14.
Kiemelt előirányzat száma
Cím száma 1 03.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14 167 823 118 447 44 557 91 498
0
367 -894 -72 14 901 0 0 -1 500 -700 0 550 0 0 0 0 15 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 196 0 0
158 941 322 835
-2 544 15 196
156 397 338 031
27 000 6 000 3 300 1 650
23 296 327 174 6 047 4 810
10 857
0 338 031
0
0 0 338 031 0
0
0 0 338 031 0 338 031
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Alcím száma
ezer Ft Cím száma
2011. december 2.
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
2011. december 2.
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
45,25
11
12
13
Új módosított előirányzat
Változások
Kiemelt előirányzat neve
5 6 7 8 9 10 Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 5 366 5 366 49 5 415 1.1. Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 3 500 3 500 0 3 500 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések 1 200 1 200 0 1 200 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 361 0 1 361 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek 10 066 11 427 49 11 476 - Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 2 340 2 219 4 559 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás 132 123 147 509 1 169 148 678 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 132 123 149 849 3 388 153 237 5.20. Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 142 189 161 276 3 437 164 713 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 5 471 0 5 471 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek 0 5 471 0 5 471 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 Működési célú értékpapírok bevételei 0 Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 142 189 166 747 3 437 170 184 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 142 189 166 747 3 437 170 184 Kiadások összesen: fő
Előző módosított előirányzat
Előirányzat csoport neve
Eredeti előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
Új módosított előirányzat
Változások
4
Kiemelt előirányzat neve
Előző módosított előirányzat
3
Eredeti előirányzat
2 15.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 03.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14
83 346 78 354 22 117 35 262
98 072 78 884 25 304 41 692
5 300
5 300
3 050 12 900 1 600
3 050 12 900 1 600
1 464 142 189
1 679 166 747
0
0
0 142 189
0 166 747
0
0
0 0 142 189
0 0 166 747
0
0
1 302 373 291 49 0 0 0 0 0 0 1 795 0 0 0 3 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 437 0 0
101 204 142 189
101 734 166 747
373 3 437
99 374 79 257 25 595 41 741 5 300 3 050 12 900 1 600 1 795
1 679 170 184
0
0 170 184
0
0 0 170 184 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
102 107 170 184
1483
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
1484
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
42,25
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
5 125 7 314 2 285
14 724
0
0
0
137 748 137 748 152 472
0
0
0 0 152 472 0 152 472
1.1. 1.2. 1.3.
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.
11
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
12
13
Új módosított előirányzat
10 Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Változások
Kiemelt előirányzat neve
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
9
Eredeti előirányzat
6 7 8 Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 5 125 0 5 125 7 314 0 7 314 2 285 0 2 285 0 380 40 420 15 104 40 15 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 318 0 0 318 318 3 909 3 909 0 0 0 0 145 546 2 568 148 114 145 546 6 477 152 023 160 650 6 835 167 485 5 366 0 5 366 0 0 0 5 366 0 5 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 016 6 835 172 851 0 0 0 0 166 016 6 835 172 851
Kiemelt előirányzat száma
5
Új módosított előirányzat
4
Változások
3
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
2 16.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 03.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14
90 975 87 553 24 426 36 147
97 573 87 164 25 819 41 660
9 200 1 650 1 850 7 150 1 200
9 200 1 650 1 850 7 150 1 200
924 152 472
964 166 016
0
0
0 152 472
0 166 016
0
0
0 0 152 472
0 0 166 016
0
0
1 981 -844 542 2 403 0 1 102 556 143 3 201 196 1 909 0 0 0 6 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 835 0 0
108 603 152 472
108 214 166 016
4 354 6 835
99 554 86 320 26 361 44 063 10 302 2 206 1 993 10 351 1 396 1 909
964 172 851
0
0 172 851
0
0 0 172 851 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
112 568 172 851
2011. december 2.
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
2011. december 2.
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
44,00
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
9 1.1. 1.2. 1.3.
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.
Új módosított előirányzat
11
Változások
10
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
5 6 7 8 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 3 000 1 304 0 1 304 6 000 3 643 0 3 643 1 300 786 0 786 39 0 39 0 10 300 5 772 0 5 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 694 0 17 694 0 0 0 0 215 678 126 558 0 126 558 215 678 144 252 0 144 252 225 978 150 024 0 150 024 2 480 0 2 480 762 0 762 0 0 0 3 242 0 3 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 978 153 266 0 153 266 0 0 0 0 0 225 978 153 266 0 153 266
Kiemelt előirányzat száma
Új módosított előirányzat
Változások
4
Kiemelt előirányzat neve
Előző módosított előirányzat
3
Eredeti előirányzat
2 17.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 03.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
12
13
14
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
147 124 136 129 38 928 37 766
83 540 67 445 21 867 26 658
3 800 13 200 6 200
1 719 8 128 3 618
1 050
486 6 029 496
2 160 225 978
13 644 152 234 912 120
0
1 032
0 225 978
0 153 266
0
0
0 0 225 978
0 0 153 266
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
160 379 225 978
81 396 153 266
0 0
83 540 67 445 21 867 26 658 1 719 8 128 3 618 486 6 029 496 13 644 152 234 912 120
1 032
0 153 266
0
0 0 153 266 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
81 396 153 266
1485
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
1486
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
65,50
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
1.1. 1.2. 1.3.
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.
11
12
13
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
161 996 146 896 42 919 16 899
177 575 143 975 46 299 19 796
1 000 1 800 30
1 000 1 800 30
221 814
243 670
0
0
0 221 814
0 243 670
0
0
0 0 221 814
0 0 243 670
0
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
149 726 221 814
Új módosított előirányzat
10
Változások
Kiemelt előirányzat neve
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
9
Eredeti előirányzat
6 7 8 Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém 0 19 19 0 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 312 0 0 221 814 240 960 7 706 248 666 221 814 240 960 8 018 248 978 221 814 240 960 8 037 248 997 2 710 0 2 710 0 0 0 0 2 710 0 2 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 814 243 670 8 037 251 707 0 0 0 0 0 221 814 243 670 8 037 251 707
Kiemelt előirányzat száma
5
Új módosított előirányzat
4
Változások
3
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
2 01.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 04.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14 184 026 144 287 47 789 19 892
0
6 451 312 1 490 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 037 0 0
146 805 243 670
312 8 037
147 117 251 707
1 000 1 800 30
251 707
0
0 251 707
0
0 0 251 707 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
2011. december 2.
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
2011. december 2.
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
194,00
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
1.1. 1.2. 1.3.
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.
11
12
13
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
346 000 256 000 92 000 248 000 34 450
390 013 294 382 103 458 290 997 34 450
8 700 21 500
8 700 21 500
8 700
8 700
686 000
784 468 8 775
0
8 775
0 686 000
0 793 243
0
0
0 0 686 000
0 0 793 243
0
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
329 350 686 000
Új módosított előirányzat
10
Változások
Kiemelt előirányzat neve
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
9
Eredeti előirányzat
5 6 7 8 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű 11 000 11 000 -2 000 9 000 14 000 14 000 2 000 16 000 3 000 3 000 3 290 6 290 1 000 1 000 -250 750 90 000 -48 492 41 508 29 000 119 000 -45 452 73 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 878 0 1 878 0 0 0 0 1 878 0 1 878 0 657 000 657 000 37 000 694 000 0 0 0 2 650 697 3 347 657 000 659 650 37 697 697 347 686 000 780 528 -7 755 772 773 8 215 0 8 215 4 500 0 4 500 0 0 0 12 715 0 12 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 000 793 243 -7 755 785 488 0 0 0 0 0 686 000 793 243 -7 755 785 488
Kiemelt előirányzat száma
Új módosított előirányzat
Változások
4
Kiemelt előirányzat neve
Előző módosított előirányzat
3
Eredeti előirányzat
2 01.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 05.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14 375 562 279 382 99 606 270 320 34 450
0
-14 451 -15 000 -3 852 -20 677 0 0 2 300 -6 000 0 -1 500 0 0 0 0 -38 980 14 607 16 618 0 0 31 225 0 0 0 0 0 -7 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 755 0 0
367 732 793 243
-20 200 -7 755
347 532 785 488
11 000 15 500 7 200
745 488 23 382 16 618
40 000
0 785 488
0
0 0 785 488 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
1487
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
1488
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
149,25
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
1.1. 1.2. 1.3.
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.
11
12
13
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
258 225 239 719 68 457 61 685
304 779 238 498 80 020 64 295
7 500 3 300
7 500 3 300
3 000
3 000
277 343 665 710
279 638 728 732
0
0
0 665 710
0 728 732
0
0
0 0 665 710
0 0 728 732
0
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
253 519 665 710
Új módosított előirányzat
10
Változások
Kiemelt előirányzat neve
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
9
Eredeti előirányzat
6 7 8 Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém 7 968 7 968 0 7 968 2 500 2 500 0 2 500 0 0 0 10 468 10 468 0 10 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 655 242 717 900 3 825 721 725 655 242 717 900 3 825 721 725 665 710 728 368 3 825 732 193 364 0 364 0 0 0 0 364 0 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 665 710 728 732 3 825 732 557 0 0 0 0 0 665 710 728 732 3 825 732 557
Kiemelt előirányzat száma
5
Új módosított előirányzat
4
Változások
3
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
2 01.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 06.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14 305 692 238 498 80 266 65 097
0
913 0 246 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 864 3 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 825 0 0
252 298 728 732
0 3 825
252 298 732 557
7 500 3 300 3 000
281 502 732 557
0
0 732 557
0
0 0 732 557 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
2011. december 2.
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
2011. december 2.
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
193,00
11
12
13
79 632 75 911 21 375 47 666 16 000
287 053 265 784 76 134 218 267 57 605
5 500 4 250
23 841 16 020
1 400
8 475
120 148 793
399 581 853 18 758
0
18 758
0 148 793
0 600 611
0
0
0 0 148 793
0 0 600 611
0
103 061 148 793
Új módosított előirányzat
Változások
Kiemelt előirányzat neve
5 6 7 8 9 10 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 75 004 310 394 3 000 313 394 1.1. Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 4 200 14 035 990 15 025 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések 1 200 2 814 250 3 064 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek 10 10 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek 80 404 327 243 4 250 331 493 - Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 3 492 3 492 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 68 389 260 843 24 310 285 153 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 68 389 260 843 27 802 288 645 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 148 793 588 086 32 052 620 138 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 1 570 0 1 570 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 10 955 0 10 955 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek 0 12 525 0 12 525 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 Működési célú értékpapírok bevételei 0 Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 148 793 600 611 32 052 632 663 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 148 793 600 611 32 052 632 663 Kiadások összesen: fő
Előző módosított előirányzat
Előirányzat csoport neve
Eredeti előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
Új módosított előirányzat
Változások
4
Kiemelt előirányzat neve
Előző módosított előirányzat
3
Eredeti előirányzat
2 01.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 07.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14 304 415 264 784 80 354 225 582 57 605
0
17 362 -1 000 4 220 7 315 0 0 0 0 0 1 500 2 290 0 0 0 31 187 0 865 0 0 865 0 0 0 0 0 32 052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 052 0 0
371 725 600 611
500 32 052
372 225 632 663
23 841 16 020 9 975 2 290
399 613 040 18 758 865
19 623
0 632 663
0
0 0 632 663 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
1489
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
1490
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
291,50
11 269 650 253 580 70 628 148 598 45 000
12
13
14
7 000
10 204 567
100 488 976
242 903 169 7 231
0
7 231
0 488 976
0 910 400
0
0
0 0 488 976
0 0 910 400
0
0
23 550 0 6 127 -12 488 0 0 0 0 0 0 205 0 0 0 17 394 14 538 1 979 0 0 16 517 0 0 0 0 0 33 911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 911 0 0
331 080 488 976
525 541 910 400
0 33 911
16 000 9 500
508 904 392 115 117 531 275 925 71 742 5 000 30 497 15 983
Új módosított előirányzat
Változások
Kiemelt előirányzat neve
5 6 7 8 9 10 Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 200 627 370 357 4 555 374 912 1.1. Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 7 134 16 367 0 16 367 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések 2 500 3 740 0 3 740 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek 214 0 214 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek 210 261 390 678 4 555 395 233 - Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 3 334 3 600 6 934 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás 278 715 494 838 25 756 520 594 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 278 715 498 172 29 356 527 528 5.20. Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 488 976 888 850 33 911 922 761 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 15 267 0 15 267 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6 283 0 6 283 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek 0 21 550 0 21 550 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 Működési célú értékpapírok bevételei 0 Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 488 976 910 400 33 911 944 311 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 488 976 910 400 33 911 944 311 Kiadások összesen: fő
Előző módosított előirányzat
Előirányzat csoport neve
Eredeti előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
Új módosított előirányzat
Változások
4
Kiemelt előirányzat neve
Előző módosított előirányzat
3
Eredeti előirányzat
2 02.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 07.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
532 454 392 115 123 658 263 437 71 742 5 000 30 497 15 983
525 541 944 311
10 204 772
242 920 563 21 769 1 979
23 748
0 944 311
0
0 0 944 311 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
2011. december 2.
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
2011. december 2.
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
54,00
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
11
12
13
174 736 152 749 42 066 94 218 30 000
92 738 70 037 21 463 56 664 16 403
10 000 6 000
8 967 3 779
5 500
2 824 590
Új módosított előirányzat
Változások
Kiemelt előirányzat neve
5 6 7 8 9 10 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 135 216 68 089 0 68 089 1.1. Személyi juttatások 5 592 2 954 0 2 954 - Rendszeres személyi juttatás 2 141 881 0 881 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 0 - Élelmiszer beszerzés 142 949 71 924 0 71 924 - Vásárolt élelmezés 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 - Víz- és csatornadíjak 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 1.6. 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1. Működési kiadások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 2.9. Felújítások 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 2. Felhalmozások 390 0 390 3.12. Általános tartalék 0 3.13. Céltartalékok 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 390 0 390 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 168 131 93 071 0 93 071 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 168 131 93 071 0 93 071 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 311 080 165 385 0 165 385 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 6 298 0 6 298 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 750 0 750 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 7 048 0 7 048 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311 080 172 433 0 172 433 0 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 311 080 172 433 0 172 433 Kiadások összesen:
Előző módosított előirányzat
Előirányzat csoport neve
Eredeti előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
Új módosított előirányzat
Változások
4
Kiemelt előirányzat neve
Előző módosított előirányzat
3
Eredeti előirányzat
2 03.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 07.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14
0
978
0 311 080
0 172 433
0
0
0 0 311 080
0 0 172 433
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 249 311 080
102 010 172 433
0 0
60 311 080
171 455 228 750
92 738 70 037 21 463 56 664 16 403 8 967 3 779 2 824 590
171 455 228 750
978
0 172 433
0
0 0 172 433 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
102 010 172 433
1491
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
1492
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
40,00
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
11
12
13
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
114 580 112 025 30 453 94 010 27 000
70 543 58 616 18 455 59 210 15 944
8 000 8 450
4 537 3 160
5 400
2 778 17 755
74 239 117
68 166 031
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
Új módosított előirányzat
10
Változások
Kiemelt előirányzat neve
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
5 6 7 8 9 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat 144 000 73 649 0 73 649 1.1. 14 000 7 686 0 7 686 2 300 1 187 0 1 187 1.2. 257 0 257 1.3. 0 160 300 82 779 0 82 779 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4. 0 1.5. 0 1.6. 0 1.7. 0 1. 0 2.8. 0 2.9. 0 2.10. 0 2.11. 0 0 0 0 2. 0 3.12. 0 3.13. 0 3.14. 0 3.15. 0 0 0 0 3. 23 780 0 23 780 0 4.16. 0 4.17. 0 4.18. 0 4. 5.19. 78 817 57 335 0 57 335 78 817 81 115 0 81 115 5.20. 239 117 163 894 0 163 894 5.21. 2 426 0 2 426 5. 0 6. 0 0 7.22. 0 2 426 0 2 426 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 117 166 320 0 166 320 0 0 0 0 0 239 117 166 320 0 166 320
Eredeti előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
Új módosított előirányzat
Változások
4
Kiemelt előirányzat neve
Előző módosított előirányzat
3
Eredeti előirányzat
2 04.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 07.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14
0
289
0 239 117
0 166 320
0
0
0 0 239 117
0 0 166 320
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 875 239 117
85 035 166 320
0 0
289
70 543 58 616 18 455 59 210 15 944 4 537 3 160 2 778 17 755
68 166 031 289
289
0 166 320
0
0 0 166 320 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
85 035 166 320
2011. december 2.
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
2011. december 2.
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
27,00
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
11
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
12
13
94 142 82 073 22 635 54 582 16 000
48 010 36 978 11 307 35 830 9 399
6 500 2 500
6 730 4 369
1 800
870 19
Új módosított előirányzat
10 Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Változások
Kiemelt előirányzat neve
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
5 6 7 8 9 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta 72 868 36 834 0 36 834 1.1. 2 000 1 563 0 1 563 1 000 347 0 347 1.2. 0 1.3. 0 75 868 38 744 0 38 744 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4. 0 1.5. 0 1.6. 0 1.7. 0 1. 0 2.8. 0 2.9. 0 2.10. 0 2.11. 0 0 0 0 2. 300 0 300 3.12. 0 3.13. 0 3.14. 0 3.15. 0 300 0 300 3. 0 0 4.16. 0 4.17. 0 4.18. 0 4. 95 547 47 129 0 47 129 5.19. 95 547 47 129 0 47 129 5.20. 171 415 86 173 0 86 173 5.21. 9 328 0 9 328 5. 438 0 438 6. 0 0 7.22. 0 9 766 0 9 766 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 415 95 939 0 95 939 0 0 0 0 0 171 415 95 939 0 95 939
Eredeti előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
Új módosított előirányzat
Változások
4
Kiemelt előirányzat neve
Előző módosított előirányzat
3
Eredeti előirányzat
2 05.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 07.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14
0
773
0 171 415
0 95 939
0
0
0 0 171 415
0 0 95 939
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 873 171 415
58 346 95 939
0 0
56 171 415
95 166 335 438
48 010 36 978 11 307 35 830 9 399
58 346 95 939
6 730 4 369 870 19
95 166 335 438
773
0 95 939
0
0 0 95 939 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
1493
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
1494
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
38,00
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
1.1. 1.2. 1.3.
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.
11
12
13
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
119 595 112 328 31 042 60 312 20 000
62 608 50 960 15 944 40 447 11 822
8 000 6 000
4 825 3 656
1 800
964 888
100 211 049
50 119 937
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
Új módosított előirányzat
10
Változások
Kiemelt előirányzat neve
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
9
Eredeti előirányzat
6 7 8 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc 113 000 60 399 0 60 399 2 430 1 249 0 1 249 365 237 0 237 0 400 0 400 115 795 62 285 0 62 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 0 173 0 0 0 0 95 254 50 241 0 50 241 95 254 50 414 0 50 414 211 049 112 699 0 112 699 7 238 0 7 238 280 0 280 0 0 0 7 518 0 7 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 049 120 217 0 120 217 0 0 0 0 0 211 049 120 217 0 120 217
Kiemelt előirányzat száma
5
Új módosított előirányzat
4
Változások
3
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
2 06.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 07.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14
0
280
0 211 049
0 120 217
0
0
0 0 211 049
0 0 120 217
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 128 211 049
72 227 120 217
0 0
280
62 608 50 960 15 944 40 447 11 822 4 825 3 656 964 888
50 119 937 280
280
0 120 217
0
0 0 120 217 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
72 227 120 217
2011. december 2.
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
2011. december 2.
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
21,50
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
1.1. 1.2. 1.3.
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.
11
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
12
13
66 529 62 594 17 305 57 096 16 000
36 330 29 854 9 480 38 760 8 688
12 000 4 500
11 284 2 069
3 500
1 595 339
20 140 950
8 84 917
0
0
0 140 950
0 84 917
0
0
0 0 140 950
0 0 84 917
0
98 594 140 950
Új módosított előirányzat
10 Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Változások
Kiemelt előirányzat neve
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
9
Eredeti előirányzat
6 7 8 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser 73 818 41 688 0 41 688 4 800 2 073 0 2 073 1 500 503 0 503 0 0 80 118 44 264 0 44 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 832 39 571 0 39 571 60 832 39 571 0 39 571 140 950 83 835 0 83 835 1 082 0 1 082 0 0 0 0 1 082 0 1 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 950 84 917 0 84 917 0 0 0 0 0 140 950 84 917 0 84 917
Kiemelt előirányzat száma
5
Új módosított előirányzat
4
Változások
3
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
2 07.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 07.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14 36 330 29 854 9 480 38 760 8 688
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 490 84 917
0 0
53 490 84 917
11 284 2 069 1 595 339
8 84 917
0
0 84 917
0
0 0 84 917 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
1495
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
1496
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
38,50
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
1.1. 1.2. 1.3.
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.
11
12
13
Új módosított előirányzat
10
Változások
Kiemelt előirányzat neve
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
9
Eredeti előirányzat
5 6 7 8 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep 107 582 55 197 0 55 197 6 000 3 389 0 3 389 1 000 332 0 332 0 0 114 582 58 918 0 58 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 924 0 924 0 0 0 0 127 286 65 698 0 65 698 127 286 66 622 0 66 622 241 868 125 540 0 125 540 3 038 0 3 038 0 0 0 0 3 038 0 3 038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 868 128 578 0 128 578 0 0 0 0 0 241 868 128 578 0 128 578
Kiemelt előirányzat száma
Új módosított előirányzat
Változások
4
Kiemelt előirányzat neve
Előző módosított előirányzat
3
Eredeti előirányzat
2 08.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 07.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
126 679 117 300 33 490 81 499 22 900
62 931 54 165 16 332 48 596 12 450
9 500 6 500
5 553 4 547
4 500
2 379 698
200 241 868
21 128 578
0
0
0 241 868
0 128 578
0
0
0 0 241 868
0 0 128 578
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
160 700 241 868
79 094 128 578
0 0
62 931 54 165 16 332 48 596 12 450 5 553 4 547 2 379 698
21 128 578
0
0 128 578
0
0 0 128 578 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
79 094 128 578
2011. december 2.
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
2011. december 2.
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
22,00
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
11
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
12
13
81 831 73 810 20 915 22 627
44 041 36 687 10 908 13 783
13 000
6 572
Új módosított előirányzat
10 Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Változások
Kiemelt előirányzat neve
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
5 6 7 8 9 Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém 28 173 13 970 0 13 970 1.1. 64 26 0 26 0 1.2. 27 0 27 1.3. 0 28 237 14 023 0 14 023 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4. 0 1.5. 0 1.6. 0 1.7. 0 1. 0 2.8. 0 2.9. 0 2.10. 0 2.11. 0 0 0 0 2. 0 3.12. 0 3.13. 0 3.14. 0 3.15. 0 0 0 0 3. 0 0 4.16. 0 4.17. 0 4.18. 0 4. 97 136 63 604 0 63 604 5.19. 97 136 63 604 0 63 604 5.20. 125 373 77 627 0 77 627 5.21. 0 5. 0 6. 0 0 7.22. 0 0 0 0 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 373 77 627 0 77 627 0 0 0 0 0 125 373 77 627 0 77 627
Eredeti előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
Új módosított előirányzat
Változások
4
Kiemelt előirányzat neve
Előző módosított előirányzat
3
Eredeti előirányzat
2 09.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 07.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14
125 373
60 77 627
0
0
0 125 373
0 77 627
0
0
0 0 125 373
0 0 77 627
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 810 125 373
43 259 77 627
0 0
8 835
44 041 36 687 10 908 13 783
43 259 77 627
6 572
8 835
60 77 627
0
0 77 627
0
0 0 77 627 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
1497
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
1498
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
102,50
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
7 000 133 000 30 000 50 000 220 000
0
0
0
417 800 417 800 637 800
0
0
0 0 637 800 0 637 800
9 000 121 766 54 000 8 70 000 254 774
1.1. 1.2. 1.3.
0
0 32
32 19 482
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.
419 805 439 287 694 093 5 229 2 223
4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6.
7 452
7.22. 7.
10
11
12
13
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
235 000 202 367 60 000 337 800
238 667 201 892 60 860 333 624
14 300 8 800
14 300 8 800
3 400 5 000
3 400 5 000
637 800
638 151 5 000 3 723
0
8 723
0 637 800
0 646 874
0
0
0 0 637 800
0 0 646 874
0
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
228 867 637 800
Új módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Változások
9
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
8
Eredeti előirányzat
6 7 Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 7 000 2 000 133 000 -11 234 30 000 24 000 8 50 000 20 000 220 000 34 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32 19 482 0 0 0 0 419 422 383 419 422 19 865 639 422 54 671 5 229 0 2 223 0 0 0 7 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646 874 54 671 0 0 0 646 874 54 671
Kiemelt előirányzat száma
5
Új módosított előirányzat
4
Változások
3
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
2 01.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 08.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14 273 328 201 892 60 932 348 483
0
34 661 0 72 14 859 0 0 0 0 0 0 -1 818 106 0 0 47 880 0 2 000 4 791 0 6 791 0 0 0 0 0 54 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 671 0 0
228 392 646 874
0 54 671
228 392 701 545
14 300 8 800 3 400 3 182 106
686 031 5 000 5 723 4 791 15 514
0 701 545
0
0 0 701 545 0
0
0 0 701 545 0 701 545
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
2011. december 2.
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
2011. december 2.
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
47,50
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
1.1. 1.2. 1.3.
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.
11
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
12
13
Új módosított előirányzat
10 Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Változások
Kiemelt előirányzat neve
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
9
Eredeti előirányzat
6 7 8 Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém 0 12 588 12 861 -153 12 708 6 000 9 000 200 9 200 40 80 80 160 3 407 436 3 843 18 628 25 348 563 25 911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563 -563 0 0 563 -563 0 36 797 3 924 40 721 0 0 0 0 133 111 137 336 1 449 138 785 133 111 174 133 5 373 179 506 151 739 200 044 5 373 205 417 6 741 0 6 741 0 0 0 0 6 741 0 6 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 739 206 785 5 373 212 158 0 0 0 0 0 151 739 206 785 5 373 212 158
Kiemelt előirányzat száma
5
Új módosított előirányzat
4
Változások
3
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
2 01.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 09.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14
97 324 95 389 26 034 28 381
112 193 94 366 29 585 64 444
8 000 7 500
8 000 7 500
650
650
151 739
206 222 563
0
563
0 151 739
0 206 785
0
0
0 0 151 739
0 0 206 785
0
0
918 -1 716 358 4 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 936 -563 0 0 0 -563 0 0 0 0 0 5 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 373 0 0
111 539 151 739
110 516 206 785
-1 716 5 373
113 111 92 650 29 943 69 104
8 000 7 500 650
212 158
0
0 212 158
0
0 0 212 158 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
108 800 212 158
1499
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
1500
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
53,10
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
32 490 10 225 200 42 915
0
0
0
133 052 133 052 175 967
0
0
0 0 175 967 0 175 967
1.1. 1.2. 1.3.
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.
11
12
13
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
108 736 104 912 28 954 38 277
142 117 110 191 37 353 112 215
2 500 4 000 3 000 400
4 210 4 000 4 272 400
175 967
291 685 1 556 301
0
1 857
0 175 967
0 293 542
0
0
0 0 175 967
0 0 293 542
0
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
114 812 175 967
Új módosított előirányzat
10
Változások
Kiemelt előirányzat neve
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
9
Eredeti előirányzat
6 7 8 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 0 32 490 0 32 490 10 225 0 10 225 200 0 200 1 491 0 1 491 44 406 0 44 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 337 6 317 112 654 0 0 0 0 132 611 1 278 133 889 238 948 7 595 246 543 283 354 7 595 290 949 9 788 0 9 788 400 0 400 0 0 10 188 0 10 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293 542 7 595 301 137 0 0 0 0 293 542 7 595 301 137
Kiemelt előirányzat száma
5
Új módosított előirányzat
4
Változások
3
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
2 01.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 10.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14 148 773 114 928 37 968 111 213
0
6 656 4 737 615 -1 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 269 1 326 0 0 0 1 326 0 0 0 0 0 7 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 595 0 0
123 073 293 542
4 737 7 595
127 810 301 137
4 210 4 000 4 272 400
297 954 2 882 301
3 183
0 301 137
0
0 0 301 137 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
2011. december 2.
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
2011. december 2.
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
16,00
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
13 540 3 300
16 840
0
0
0
37 560 37 560 54 400
0
0
0 0 54 400 0 54 400
1.1. 21 226 5 222
1.2. 1.3.
30 26 478
0
0
0 1 530
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.
42 438 43 968 70 446 5 213 1 379
4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6.
6 592
7.22. 7.
10
11
12
13
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
34 987 32 762 9 325 10 088
38 231 32 151 10 188 23 974
1 300 1 350 300 100
1 300 1 350 300 100
54 400
72 393 1 929
0
1 929
0 54 400
0 74 322
0
0
0 0 54 400
0 0 74 322
0
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
35 812 54 400
Új módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Változások
9
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
6 7 8 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 0 21 226 0 5 222 0 0 30 0 26 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 210 320 0 0 0 0 40 042 2 396 41 252 2 716 67 730 2 716 5 213 0 1 379 0 0 0 6 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 322 2 716 0 0 0 74 322 2 716
Eredeti előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
5
Új módosított előirányzat
4
Változások
3
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
2 02.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 10.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14 40 013 32 151 10 628 24 468
0
1 782 0 440 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 716 0 0
35 201 74 322
0 2 716
35 201 77 038
1 300 1 350 300 100
75 109 1 929
1 929
0 77 038
0
0 0 77 038 0
0
0 0 77 038 0 77 038
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
1501
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
1502
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
36,75
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
2 600 600
3 200
0
0
0
111 542 111 542 114 742
0
0
0 0 114 742 0 114 742
1.1. 2 600 600
1.2. 1.3.
3 200
0
0
0 7 977
113 005 120 982 124 182 4 682
4 682
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.
10
11
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
12
13
Új módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Változások
9
Előirányzat csoport neve
Előző módosított előirányzat
8
Eredeti előirányzat
6 7 Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 0 2 600 0 600 0 0 0 3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 842 135 0 0 0 0 112 053 952 119 895 1 087 123 095 1 087 4 682 0 0 0 0 4 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 777 1 087 0 0 0 127 777 1 087
Kiemelt előirányzat száma
5
Új módosított előirányzat
4
Változások
3
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
2 01.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 11.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14
72 604 68 404 19 171 22 967
76 471 67 763 19 656 31 650
5 500 2 700
5 500 2 700
400
400
114 742
127 777
0
0
0 114 742
0 127 777
0
0
0 0 114 742
0 0 127 777
0
0
857 0 56 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 087 0 0
77 004 114 742
76 363 127 777
0 1 087
77 328 67 763 19 712 31 824
5 500 2 700 400
128 864
0
0 128 864
0
0 0 128 864 0
0
0 0 128 864 0 128 864
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
76 363 128 864
2011. december 2.
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
2011. december 2.
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
3,50
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
11
Változások
12 11 699 10 881 3 117 3 639
Új módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
5 6 7 8 9 10 Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája, Tapolca 0 1.1. Személyi juttatások 0 - Rendszeres személyi juttatás 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 11 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 0 - Élelmiszer beszerzés 0 0 11 11 - Vásárolt élelmezés 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 - Víz- és csatornadíjak 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1. Működési kiadások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 2.9. Felújítások 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 3.12. Általános tartalék 0 3.13. Céltartalékok 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 18 455 11 789 -977 10 812 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 18 455 11 789 -977 10 812 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 18 455 11 789 -966 10 823 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 2 135 0 2 135 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 2 135 0 2 135 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 455 13 924 -966 12 958 0 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 18 455 13 924 -966 12 958 Kiadások összesen:
Előző módosított előirányzat
Előirányzat csoport neve
Eredeti előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
Új módosított előirányzat
Változások
4
Kiemelt előirányzat neve
Előző módosított előirányzat
3
Eredeti előirányzat
2 01.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 12.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
13 6 454 4 391 1 686 5 784
14
18 455
13 924
0
0
0 18 455
0 13 924
0
0
0 0 18 455
0 0 13 924
0
0
-248 0 -30 -1 013 0 0 0 0 0 0 325 0 0 0 -966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -966 0 0
10 881 18 455
4 391 13 924
0 -966
6 206 4 391 1 656 4 771
325
12 958
0
0 12 958
0
0 0 12 958 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
4 391 12 958
1503
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
1504
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
0,00
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
0
0
0
0
1 500 1 500 1 500
0
0
0 0 1 500 0 1 500
1.1. 1.2. 1.3.
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.
11
12
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
Új módosított előirányzat
10
Előirányzat csoport neve
Változások
Kiemelt előirányzat neve
Előző módosított előirányzat
9
Eredeti előirányzat
6 7 8 Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém 0 0 0 747 0 747 0 747 0 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 943 3 562 19 505 0 15 943 3 562 19 505 0 0 33 817 0 33 817 0 0 1 500 0 1 500 35 317 0 35 317 52 007 3 562 55 569 23 246 0 23 246 59 311 0 59 311 0 0 82 557 0 82 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 564 3 562 138 126 0 0 0 0 134 564 3 562 138 126
Kiemelt előirányzat száma
5
Új módosított előirányzat
4
Változások
3
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
2 01.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 13.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
13
14
0
65 129 5 000 107 104
0 1 500
0 134 564
0
0
0 0 1 500
0 0 134 564
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 562 0 3 562 0 0 0 0 0 3 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 562 0 0
0 1 500
250 134 564
0 3 562
1 500
5 988 250 1 454 19 885
133
1 500
27 460 36 975
5 988 250 1 454 19 885
133
27 460 36 975 68 691 5 000 110 666
0 138 126
0
0 0 138 126 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
250 138 126
2011. december 2.
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
2011. december 2.
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám
0,00
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő
0
0
0
0
1 500 1 500 1 500
0
0
0 0 1 500 0 1 500
10
11
12
13
Előirányzat csoport neve
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
14
1 500
136 031 1 230
0
55 105
0 1 500
0 191 136
0
0
0 0 1 500
0 0 191 136
0
0
16 680 6 360 4 510 61 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 662 0 0 1 375 0 1 375 0 0 0 0 0 84 037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 037 0 0
0 1 500
5 000 191 136
6 360 84 037
1 500
28 480 5 000 7 169 100 382
Új módosított előirányzat
Változások
Kiemelt előirányzat neve
Előző módosított előirányzat
6 7 8 9 Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém 0 1.1. 0 0 1.2. 1 539 352 1 891 1.3. 0 1 539 352 1 891 0 0 0 0 0 0 0 1.4. 0 1.5. 0 1.6. 0 1.7. 0 1. 0 2.8. 0 2.9. 0 2.10. 0 2.11. 0 0 0 2. 0 3.12. 0 3.13. 14 453 1 375 15 828 3.14. 0 3.15. 14 453 1 375 15 828 3. 56 422 82 310 138 732 0 4.16. 0 4.17. 0 4.18. 0 4. 1 500 0 1 500 5.19. 57 922 82 310 140 232 5.20. 73 914 84 037 157 951 5.21. 76 570 0 76 570 5. 40 652 0 40 652 6. 0 0 7.22. 117 222 0 117 222 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 136 84 037 275 173 0 0 0 0 191 136 84 037 275 173
Eredeti előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
5
Új módosított előirányzat
4
Változások
3
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
2 02.
Kiemelt előirányzat száma
Alcím száma
1 13.
Előirányzat csoport neve
Cím száma
53 875
45 160 11 360 11 679 161 854
218 693 1 230 55 250 56 480
0 275 173
0
0 0 275 173 0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
ezer Ft Cím száma
11 360 275 173
1505
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.
Létszám
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 17. Finanszírozási célú működési bevételek 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 19. Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 2 489,35 fő
1 108 375 407 780 122 264 2 140 50 000 1 690 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 911 921 6 911 921 8 602 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 602 480 0 0 8 602 480
1 183 653 393 015 143 472 6 196 85 152 1 811 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 066 0 39 741 0 41 807 516 799 0 220 781 0 0 7 184 584 7 922 164 9 775 459 294 234 138 681 0 0 432 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 208 374 0 0 10 208 374
1.1. 1.2. 1.3.
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.
Kiemelt előirányzat neve 10
11
12
13
Cím száma Előirányzat csoport neve
Új módosított előirányzat
9
Változások
8
Előző módosított előirányzat
6 7 2-4. cím + 6-13. cím összesen 1 174 035 9 618 398 486 -5 471 118 327 25 145 4 873 1 323 63 931 21 221 1 759 652 51 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 470 -3 404 0 0 35 049 4 692 0 0 40 519 1 288 347 871 168 928 0 0 201 346 19 435 0 0 0 0 7 016 349 168 235 7 565 566 356 598 9 365 737 409 722 294 234 0 138 681 0 0 0 0 0 432 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 798 652 409 722 0 0 0 0 9 798 652 409 722
Eredeti előirányzat
5
Kiemelt előirányzat száma
4
Kiemelt előirányzat neve
Új módosított előirányzat
3
Változások
2
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
1
ezer Ft Eredeti előirányzat
Alcím száma
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
4 901 484 4 567 682 1 290 813 2 081 550 261 200 175 350 240 741 154 350 81 081 78 573 5 000 0 0 323 633 8 602 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 602 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 602 480 0 0
5 063 420 4 167 356 1 305 630 2 521 377 269 012 158 041 264 822 153 125 68 872 73 877 57 243 496 0 417 257 9 365 423 278 180 31 045 119 004 5 000 433 229 0 0 0 0 0 9 798 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 798 652 0 0
165 545 8 854 31 618 124 897 3 235 1 979 21 060 143 4 901 3 413 16 901 106 0 20 146 359 213 27 608 13 173 9 728 0 50 509 0 0 0 0 0 409 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409 722 0 0
5 228 965 4 176 210 1 337 248 2 646 274 272 247 160 020 285 882 153 268 73 773 77 290 74 144 602 0 437 403 9 724 636 305 788 44 218 128 732 5 000 483 738 0 0 0 0 0 10 208 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 208 374 0 0
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
5 558 977 8 602 480
5 155 105 9 798 652
43 585 409 722
5 198 690 10 208 374
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
Összesítő táblák: Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények (Kórház nélkül)
1506
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
2011. december 2.
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
ezer Ft
Létszám
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 17. Finanszírozási célú működési bevételek 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 19. Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 194,00 fő
11 000 14 000 3 000 1 000 0 29 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 657 000 0 0 0 0 657 000 686 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 000 0 0 686 000
9 9 000 16 000 6 290 750 41 508 73 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 878 0 0 0 1 878 0 694 000 0 0 0 3 347 697 347 772 773 8 215 4 500 0 0 12 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785 488 0 0 785 488
1.1. 1.2. 1.3.
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.
Kiemelt előirányzat neve 10
11
12
13
Cím száma Előirányzat csoport neve
Új módosított előirányzat
8
Változások
7 5. cím összesen 11 000 -2 000 14 000 2 000 3 000 3 290 1 000 -250 90 000 -48 492 119 000 -45 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 878 0 0 0 0 0 0 0 1 878 0 0 0 657 000 37 000 0 0 0 0 0 0 2 650 697 659 650 37 697 780 528 -7 755 8 215 0 4 500 0 0 0 0 0 12 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 793 243 -7 755 0 0 0 0 793 243 -7 755
Előző módosított előirányzat
6
Eredeti előirányzat
5
Kiemelt előirányzat száma
4
Kiemelt előirányzat neve
Új módosított előirányzat
3
Változások
2
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
1
Eredeti előirányzat
Alcím száma
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
346 000 256 000 92 000 248 000 34 450 0 8 700 21 500 0 8 700 0 0 0 0 686 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 000 0 0
390 013 294 382 103 458 290 997 34 450 0 8 700 21 500 0 8 700 0 0 0 0 784 468 8 775 0 0 0 8 775 0 0 0 0 0 793 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 793 243 0 0
-14 451 -15 000 -3 852 -20 677 0 0 2 300 -6 000 0 -1 500 0 0 0 0 -38 980 14 607 16 618 0 0 31 225 0 0 0 0 0 -7 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 755 0 0
375 562 279 382 99 606 270 320 34 450 0 11 000 15 500 0 7 200 0 0 0 0 745 488 23 382 16 618 0 0 40 000 0 0 0 0 0 785 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785 488 0 0
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
329 350 686 000
367 732 793 243
-20 200 -7 755
347 532 785 488
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
Összesítő táblák: Kórház
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.
2011. december 2.
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
1507
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
ezer Ft
Létszám
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 17. Finanszírozási célú működési bevételek 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 19. Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 2 683,35 fő
1 119 375 421 780 125 264 3 140 50 000 1 719 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 657 000 0 0 0 6 911 921 7 568 921 9 288 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 288 480 0 0 9 288 480
9
1 192 653 409 015 149 762 6 946 126 660 1 885 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 944 0 39 741 0 43 685 516 799 694 000 220 781 0 0 7 187 931 8 619 511 10 548 232 302 449 143 181 0 0 445 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 993 862 0 0 10 993 862
1.1. 1.2. 1.3.
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.
Kiemelt előirányzat neve
Új módosított előirányzat
8
Változások
7 2-13. cím összesen 1 185 035 7 618 412 486 -3 471 121 327 28 435 5 873 1 073 153 931 -27 271 1 878 652 6 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 348 -3 404 0 0 35 049 4 692 0 0 42 397 1 288 347 871 168 928 657 000 37 000 201 346 19 435 0 0 0 0 7 018 999 168 932 8 225 216 394 295 10 146 265 401 967 302 449 0 143 181 0 0 0 0 0 445 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 591 895 401 967 0 0 0 0 10 591 895 401 967
Előző módosított előirányzat
6
Eredeti előirányzat
5
Kiemelt előirányzat száma
4
Kiemelt előirányzat neve
Új módosított előirányzat
3
Változások
2
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
1
Eredeti előirányzat
Alcím száma
Előirányzat csoport neve
Cím száma
10
11
12
13
14
Cím száma Előirányzat csoport neve
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5 247 484 4 823 682 1 382 813 2 329 550 295 650 175 350 249 441 175 850 81 081 87 273 5 000 0 0 323 633 9 288 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 288 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 288 480 0 0
5 453 433 4 461 738 1 409 088 2 812 374 303 462 158 041 273 522 174 625 68 872 82 577 57 243 496 0 417 257 10 149 891 286 955 31 045 119 004 5 000 442 004 0 0 0 0 0 10 591 895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 591 895 0 0
151 094 -6 146 27 766 104 220 3 235 1 979 23 360 -5 857 4 901 1 913 16 901 106 0 20 146 320 233 42 215 29 791 9 728 0 81 734 0 0 0 0 0 401 967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 967 0 0
5 604 527 4 455 592 1 436 854 2 916 594 306 697 160 020 296 882 168 768 73 773 84 490 74 144 602 0 437 403 10 470 124 329 170 60 836 128 732 5 000 523 738 0 0 0 0 0 10 993 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 993 862 0 0
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
5 888 327 9 288 480
5 522 837 10 591 895
23 385 401 967
5 546 222 10 993 862
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
Összesítő táblák: Intézmények + kórház, önkormányzat nélkül
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.
1508
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
2011. december 2.
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
ezer Ft
Létszám
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 17. Finanszírozási célú működési bevételek 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 19. Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 2 571,35 fő
1 108 375 497 780 158 102 22 140 50 000 1 836 397 1 400 000 517 757 1 917 757 4 793 967 0 266 800 114 939 0 0 0 0 0 0 5 175 706 282 000 0 0 250 000 532 000 284 400 8 150 88 608 0 0 0 381 158 9 843 018 45 000 3 518 648 0 0 3 563 648 892 757 0 0 892 757 0 0 30 276 30 276 923 033 14 329 699 0 0 14 329 699
1 183 653 485 876 179 310 26 254 86 020 1 961 113 1 155 000 472 561 1 627 561 4 470 199 103 061 266 800 111 316 0 0 0 0 291 697 81 678 5 324 751 39 066 0 39 741 205 246 284 053 995 698 9 038 685 377 0 0 -3 347 1 686 766 10 884 244 1 099 358 1 811 760 0 0 2 911 118 653 939 0 0 653 939 1 146 490 0 69 000 1 215 490 1 869 429 15 664 791 0 0 15 664 791
1.1. 1.2. 1.3.
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.
Kiemelt előirányzat neve
Új módosított előirányzat
9
Változások
8
Előző módosított előirányzat
6 7 1-4. cím + 6-13. cím összesen 1 174 035 9 618 491 347 -5 471 154 165 25 145 24 931 1 323 64 799 21 221 1 909 277 51 836 1 180 000 -25 000 472 561 0 1 652 561 -25 000 4 476 701 -6 502 92 809 10 252 266 800 0 111 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 313 48 384 68 830 12 848 5 259 769 64 982 287 470 -248 404 0 0 35 049 4 692 250 246 -45 000 572 765 -288 712 819 491 176 207 9 038 0 660 651 24 726 0 0 0 0 -2 650 -697 1 486 530 200 236 10 880 902 3 342 1 099 358 0 1 811 760 0 0 0 0 0 2 911 118 0 1 321 401 -667 462 0 0 0 0 1 321 401 -667 462 806 111 340 379 0 0 69 000 0 875 111 340 379 2 196 512 -327 083 15 988 532 -323 741 0 0 0 0 15 988 532 -323 741
Eredeti előirányzat
5
Kiemelt előirányzat száma
4
Kiemelt előirányzat neve
Új módosított előirányzat
3
Változások
2
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
1
Eredeti előirányzat
Alcím száma
Előirányzat csoport neve
Cím száma
10
11
12
13
14
Cím száma Előirányzat csoport neve
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5 342 689 4 567 682 1 398 265 2 717 922 261 200 175 350 240 741 154 350 81 081 78 573 21 213 41 250 1 000 323 633 9 845 972 145 393 0 30 000 0 175 393 3 000 4 242 580 0 0 4 245 580 14 266 945 50 000 0 0 50 000 12 754 0 0 12 754 62 754 14 329 699 0 0
5 512 270 4 167 356 1 417 469 3 299 623 269 012 158 041 264 822 153 125 68 872 73 877 179 318 55 580 1 888 417 257 10 883 405 1 047 418 41 107 207 760 35 171 1 331 456 747 3 640 170 0 0 3 640 917 15 855 778 0 0 0 0 12 754 0 120 000 132 754 132 754 15 988 532 0 0
157 883 8 854 28 266 150 100 3 235 1 979 21 060 143 4 901 3 413 82 243 106 547 20 146 439 291 36 194 12 386 9 728 0 58 308 0 -821 340 0 0 -821 340 -323 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -323 741 0 0
5 670 153 4 176 210 1 445 735 3 449 723 272 247 160 020 285 882 153 268 73 773 77 290 261 561 55 686 2 435 437 403 11 322 696 1 083 612 53 493 217 488 35 171 1 389 764 747 2 818 830 0 0 2 819 577 15 532 037 0 0 0 0 12 754 0 120 000 132 754 132 754 15 664 791 0 0
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
5 558 977 14 329 699
5 155 105 15 988 532
43 585 -323 741
5 198 690 15 664 791
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
Összesítő táblák: Intézmények + önkormányzat, kórház nélkül
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.
2011. december 2.
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
1509
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
ezer Ft
Létszám
Változások
Új módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
4 5 6 7 8 9 10 1.1.-1.5. cím + 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.14, 4.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.4, 7.8, 7.9, 8.1, 9.1, 10.1, 10.2, 11.1, 13.1, 13.2. cím összesen 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 676 423 936 129 9 569 945 698 1.1. Személyi juttatások 11.2. Egyéb saját bevételek 457 616 463 812 -6 357 457 455 - Rendszeres személyi juttatás 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 143 511 143 571 24 667 168 238 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 22 140 24 880 1 288 26 168 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 000 56 602 20 829 77 431 - Élelmiszer beszerzés 11. Intézményi működési bevételek 1 349 690 1 624 994 49 996 1 674 990 - Vásárolt élelmezés 12.6. Illetékek 1 400 000 1 180 000 -25 000 1 155 000 - Gázenergia-szolgáltatás díja 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 517 757 472 561 0 472 561 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 917 757 1 652 561 -25 000 1 627 561 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 13.8. Normatív állami hozzájárulás 4 793 967 4 476 701 -6 502 4 470 199 - Víz- és csatornadíjak 13.9. Központosított előirányzatok 0 92 809 10 252 103 061 1.4. Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása 266 800 266 800 0 266 800 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 13.10. 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 114 939 111 316 0 111 316 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 13.12. Címzett támogatás 0 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13.13. Céltámogatás 0 0 0 0 1. Működési kiadások 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 0 2.9. Felújítások 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 243 313 48 384 291 697 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 13.38. Egyéb központi támogatás 0 68 830 12 848 81 678 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 5 175 706 5 259 769 64 982 5 324 751 2. Felhalmozások 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 282 000 286 636 -248 404 38 232 3.12. Általános tartalék 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 3.13. Céltartalékok 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 32 887 4 374 37 261 3.14. Államháztartási tartalék 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 250 000 250 246 -45 000 205 246 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 532 000 569 769 -289 030 280 739 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 284 400 781 934 156 334 938 268 Költségvetési kiadások (1+2+3) 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 8 150 9 038 0 9 038 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 88 608 660 651 18 318 678 969 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás -1 749 013 -1 329 298 -15 686 -1 344 984 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések -1 367 855 122 325 158 966 281 291 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 7 607 298 9 229 418 -40 086 9 189 332 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 45 000 1 037 285 0 1 037 285 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 3 518 648 1 803 108 0 1 803 108 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 563 648 2 840 393 0 2 840 393 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 892 757 1 321 401 -667 462 653 939 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 892 757 1 321 401 -667 462 653 939 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 806 111 340 379 1 146 490 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 69 000 0 69 000 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 30 276 875 111 340 379 1 215 490 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 923 033 2 196 512 -327 083 1 869 429 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 12 093 979 14 266 323 -367 169 13 899 154 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 12 093 979 14 266 323 -367 169 13 899 154 Kiadások összesen: 2 084,35 fő
Előző módosított előirányzat
Előirányzat csoport neve
Eredeti előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
Új módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
Változások
3
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
2
Eredeti előirányzat
Alcím száma
1
Előirányzat csoport neve
Cím száma
11
12
13
14
3 978 996 3 300 275 1 043 474 2 213 966 179 200 124 700 186 791 116 300 24 850 59 370 21 213 41 250 1 000 310 353 7 610 252 145 393 0 30 000 0 175 393 3 000 4 242 580 0 0 4 245 580 12 031 225 50 000 0 0 50 000 12 754 0 0 12 754 62 754 12 093 979 0 0
4 513 501 3 355 144 1 159 491 2 892 172 222 700 113 858 220 638 125 948 26 122 62 219 161 331 55 084 1 888 388 934 9 172 401 1 039 401 37 919 207 760 35 171 1 320 251 747 3 640 170 0 0 3 640 917 14 133 569 0 0 0 0 12 754 0 120 000 132 754 132 754 14 266 323 0 0
144 939 9 325 24 808 145 706 3 235 -50 20 504 0 1 700 3 217 66 019 106 547 20 146 402 271 29 786 12 386 9 728 0 51 900 0 -821 340 0 0 -821 340 -367 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -367 169 0 0
4 658 440 3 364 469 1 184 299 3 037 878 225 935 113 808 241 142 125 948 27 822 65 436 227 350 55 190 2 435 409 080 9 574 672 1 069 187 50 305 217 488 35 171 1 372 151 747 2 818 830 0 0 2 819 577 13 766 400 0 0 0 0 12 754 0 120 000 132 754 132 754 13 899 154 0 0
3 991 486 12 093 979
4 126 629 14 266 323
37 931 -367 169
4 164 560 13 899 154
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
A Megyei Önkormányzat Hivatala és a hozzá sorolt részben önálló intézmények költségvetési kerete Cím száma
1510
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
2011. december 2.
3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
ezer Ft
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.
Létszám
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 17. Finanszírozási célú működési bevételek 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 19. Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 443,00 fő
1.1. 1.2. 1.3.
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.
Kiemelt előirányzat neve 10
11
12
13
Előirányzat csoport neve
Új módosított előirányzat
Változások
9
Előző módosított előirányzat
6 7 8 2.3, 2.6, 2.7, 3.8, 3.13, 3.15, 3.16, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 12.1. cím összesen 428 952 236 602 49 236 651 34 164 23 892 886 24 778 13 291 9 808 478 10 286 0 12 35 47 0 8 197 392 8 589 476 407 278 511 1 840 280 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 834 0 834 0 0 0 0 0 2 162 318 2 480 0 0 0 0 0 2 996 318 3 314 0 19 863 19 873 39 736 0 0 0 0 0 0 6 408 6 408 0 0 0 0 0 0 0 0 1 533 335 1 200 090 14 989 1 215 079 1 533 335 1 219 953 41 270 1 261 223 2 009 742 1 501 460 43 428 1 544 888 0 59 593 0 59 593 0 7 890 0 7 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 483 0 67 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 009 742 1 568 943 43 428 1 612 371 0 0 0 0 0 0 0 0 2 009 742 1 568 943 43 428 1 612 371
Eredeti előirányzat
5
Kiemelt előirányzat száma
4
Kiemelt előirányzat neve
Új módosított előirányzat
3
Változások
2
Előző módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat száma
1
Eredeti előirányzat
Alcím száma
Előirányzat csoport neve
Cím száma
14
Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
1 216 569 1 131 278 315 863 466 190 82 000 46 850 40 750 31 850 56 231 18 153 0 0 0 11 120 2 009 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 009 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 009 742 0 0
915 229 744 767 236 111 380 793 46 312 42 464 36 056 23 559 42 750 11 172 11 958 0 0 14 679 1 558 770 7 105 3 068 0 0 10 173 0 0 0 0 0 1 568 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 568 943 0 0
12 944 -471 3 458 4 394 0 2 029 556 143 3 201 196 16 224 0 0 0 37 020 6 408 0 0 0 6 408 0 0 0 0 0 43 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 428 0 0
928 173 744 296 239 569 385 187 46 312 44 493 36 612 23 702 45 951 11 368 28 182 0 0 14 679 1 595 790 13 513 3 068 0 0 16 581 0 0 0 0 0 1 612 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 612 371 0 0
Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:
1 407 112 2 009 742
947 080 1 568 943
5 654 43 428
952 734 1 612 371
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Cím száma
Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája és a hozzá sorolt részben önálló intézmények költségvetési kerete Cím száma
2011. december 2.
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
1511
1512
4/a melléklet 18/2011. (XII.2.) önkormányzati rendelethez (4/a melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) A Közgyűlés 2011. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése
adatok ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
Ö
6.
Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó 50eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport)
Ö
7.
Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok)
Ö 8 Év megyei tűzoltója cím adományozása K 9. Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége, CD lemezek beszerzése K 10. Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj Ö 11. "Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára" cím adományozása II. Keretfelelős: Elnöki kabinet K 1. Eseti megbízások, külső szakértők K 2. Képviselők egyéb juttatásai Ö 3. Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével tartandó rendezvényekkel, kiadványokkal kapcsolatos kiadások Ö 4. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása Ö 5. A megye szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása Ö 6. Elnöki Keret Ö 7. Év megyei rendőre cím adományozása Ö 8. Képviselői keret képzése (2010. évi pénzmaradvány) Ö 9. Szülőföld Program támogatása (1.500 e Ft felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke, 1.500 e Ft felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány) Ö 10. Devecser Város Önkormányzata részére (1 800 ezer Ft), Kolontár Község Önkormányzata részére (900 ezer Ft), Somlóvásárhely Község Önkormányzata részére (300 ezer Ft) támogatás biztosítása a vörösiszap szennyezéssel kapcsolatos károk enyhítésére (2010. évi pénzmaradvány) ÖSSZESEN:
K = Kötelező feladat összesen: 81 629 ezer Ft Ö = Önként vállalt feladat összesen: 37 884 ezer Ft
3
4
Változás
2011. évi módosított előirányzat 2011.11.30.
Személyi juttatások
5
6
7
Munka-adókat terhelő járulékok
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
Támogatásértékű működési kiadás
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
Beruházás
8
9
10
11
12
9 328 10 611 4 755 37 325 6 419
9 496 10 779 4 755 37 325 6 687
9 496 10 779 4 755 37 325 6 687
7 477 8 487 3 744 29 390 5 265
1 983 2 256 1 011 7 935 1 422
36 36
3 939
5 222
5 222
2 695
727
1 800
3 342
3 342
3 342
2 010
542
700
3 327 260 1 200 2 300
3 327 330 1 200 2 300 1 400
3 327 330 1 200 2 300 1 400
1 687 260
186
1 454 70 1 200 2 300 1 400
8 000 1 000
8 087 1 000
8 087 1 000
6 059 230
1 728 81
300 689
5 000 9 000 800 6 000 250
5 132 6 713 800 3 490 318 3 646
599
73
5 051 6 013 800
-81 -28 -200
1 473
119 822
250
3 000 -309
119 513
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
13
14
15
90
530
2 760
669
2 977
1 201
272
68
1 473
3 000 112 856
5 051 6 685 800 3 290 318 3 646
Felújítás
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
3 000 68 153
17 944
21 917
5 400
6 099
0
0
0
0
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
1 2 I. Keretfelelős: Humánerőforrás Iroda K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok K 2/a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 2/b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 4. Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja és munkaadókat terhelő járulékok Ö 5. Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó 200eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok)
2011. évi eredeti előirányzat
2011. évi módosított előirányzat 2011.09.29.
2011. december 2.
Sorszám
Megnevezés
Ö
Műemlék és egyházi építmények felújítása, restaurálása (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány) Területrendezési feladatok összesen: B Intézményi működéshez történő hozzájárulás K 1 Bakonyi Természettudományi Múzeum részére bérelt helyiségek bérleti díja K 2 Szemünk Fénye program már meglévő intézmények esetében bérleti díj K 3 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszprém KDOP pályázat Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen: C Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások K 1 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyonnal kapcsolatos hasznosítással, üzemeltetéssel, fenntartással összafüggő kiadások Ö 2 Pálkövei üdülő fenntartása K 3 Illetékhivatal bérbeadása miatt Veszprém Megyei Jogú Városnak továbbadandó rész K 4 Vagyonbiztosítás K 5 Áfa kiadások K 6 11 intézmény hőszolgáltatási díj K 7 Tűz és munkavédelmi feladatok K 8 Közbeszerzési szakértői díj K 9 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Gazdálkodási tevékenységének szakértői felülvizsgálata Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: II. Keretfelelős: Humánerőforrás Iroda A Intézményi működéshez történő hozzájárulás K 1 Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak ellátása miatt működési támogatás Ö 2 Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása Ö 3 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás K 4 Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz 1.000 e Ft) K 5 Pápai Szakképzés Szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás K 6 Speciális otthoni férőhely vásárlás (Bezeredj Alapítvány) K 7 Vas Megyei Önkormányzattal kötött közoktatási megállapodás alapján sajátos nevelési igényű tanulók ellátása K 8 Fogszabályozási szakellátás feladat ellátása K 9 Normatíva visszafizetés és kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség K 10 Pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátása K 11 TÁMOP-3.1.4.-08/2-2009-0082 "Szélrózsa" pályázat kompetencia alapú oktatás elősegítése 12
K K
13 14
K K
15 16
K
17
K
18
Változás
4 346 149
500 600
500 600 655 14 760 550 750 1 159
500 600 655 14 760 550 750 1 159
200
200
7 600
8 700
19 174
6 000 26 280
6 919 28 470 2 500
5 0
0
6 346 149
19 174
Dologi Munka-adókat kiadások és terhelő egyéb folyó járulékok kiadások
Személyi juttatások 7
8 420
113
375
0
0
16 610
250
375
580
0
0
1 409
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 12 827
0 391
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
6 919 28 470 2 500
37 889
0
0
37 889
420
113
29 255
2 400 6 100 8 000 20 000 168 600 23 000 4 000
2 400 6 100 8 000 21 898 183 973 32 552 4 000 375
2 400 6 100 8 000 21 898 183 973 32 552 4 000 375
262 100 48 258
289 086 175 718
5 000
5 000
5 000
350 5 000 1 000 1 031 4 500 2 982
350 5 000 1 888 1 047 4 677 2 982
350 5 000 2 435 1 047 4 677 3 313
8 150 1 245 19 000
8 150 1 245 20 553 594
8 150 1 245 20 553 594
1 245 20 553 203
120
120
120
2 400 6 100 8 000 21 898 183 973 32 552 4 000 375 420 1 401
113 374
282 453 61 135
6 100 168 404 5 000
350 5000 2435 1047 4 677 3 313 8 150
391
1 002 30 352
785
211
605 1 960
605 1 960
476
129
934
934
934
837
837
837
1 797
280
200
29 788
1 002 28 555
0
1 159
37 889
331
13 0
300
29 788
547
12
750
32 280
289 086 244 532
Felújítás
14 760
30 000
0 68 814
Beruházás
adatok ezer Ft-ban Felhalmozási Működési Felhalmozási célú célú hitelek, célú hitelek, pénzeszköz kötvények kötvények átadás áht-n kiadásai kiadásai kívülre 14 15 16 17 1 409 200 0 0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
500 600
6 919 28 470 2 500 0
9 336 952
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 10 11 6 475 580
Támogatásértékű működési kiadás
6 30 352
1 960
1513
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság: Baláca Római Kori Villagazdaság és romkert KDOP-2009-2.1.1/B pályázat előkészítésének költsége (önrészből elszámolható) 2011. évi kisebbségi önkormányzati képviselők választása 2010. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség (központosított támogatás: 3.032 eFt, normatív állami támogatás: 25.250 eFt, kamatfizetési kötelezettség: 273 eFt) 2011. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása Gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésének támogatására kiírt GYV-SZF-10-B kódszámú pályázat lebonyolítása Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás felé Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása felé
2011. évi módosított előirányzat 2011.XI.30.
3 303 080
7
Ö
2011. évi módosított előirányzat 2011.08.16.
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
1 2 I. Keretfelelős: Vagyongazdálkodási, Főépítészi és Beruházási Iroda A Területrendezési feladatok Ö 1 Tiszta és virágos Veszprém megyéért (Gazd. és Területrend. Biz. dönt) Ö 2/a Gazdaságfejlesztési feladatok Ö 2/b Gazdaságfejlesztési feladatok (2010. évi pénzmaradvány) K 3 Veszprém Megye Területrendezési terv felülvizsgálata Ö 4 Veszprém megye vizeinek minőség védelme K 5 Veszprém megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata Ö 6 Térségi Keret (felhasználásáról a Gazd. és Ter. Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány)
2011. évi eredeti előirányzat
2011. december 2.
4/b melléklet 18/2011. (XII.2.) önkormányzati rendelethez (4/b melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslatban a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról
Megnevezés
1 19
2 Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás felé Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás felé Tapolcai Széchenyi István Szakképző Iskola 2011. I. félévi működéséhez hozzájárulás
K
20
Ö
21
K
22
Pap Józsefné, közoktatási szakértő megbízási szerződés alapján egyes megyei önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben végzett feladatellátással kapcsolatos vizsgálatok
K
23
Process Solutions Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft.Veszprém megyei egészségügyi szakellátási rendszer integrációjának további folytatása előkészítésének és lebonyolításának független külső szakértő segítése
K
24
"Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP-1.1.1-09/1-2010-0176 számú pályázat
K
25
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások2010. évi elszámolásának visszafizetési kötelezettsége
K
26
Változás
2011. évi módosított előirányzat 2011.XI.30.
Személyi juttatások
3
4
5
6
7
1 792
8
9
0 12 610
170
170
170
3 750
3 750
3 750
465
465
465
69
69
69
2 307 1 357 623 1 053 175
138 6 42
2 307 1 357 623 1 053 525 525 8 469 138 6 42
80
80
740
740
62
62
50
12
112
112
90
22
1 222
1 222
1 222
547
547
547
175 718 10 594
5 000 3 500
5 894 3 500 1 200 10 594 191 390
13
14
Működési célú hitelek, kötvények kiadásai
Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai
16
17
80
209
431
12
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 15
42
118 126
431
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
138 6
209
850
Felújítás
2 307 1 357 623 1 053 525 525 8 469
118 126
850
Beruházás
12 610
209
48 258 8 500
55 436
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 11
1 792
0
350 525 8 469
Támogatásértékű működési kiadás 10
1 792
12 610
62 690
8 500 191 390
Dologi Munka-adókat kiadások és terhelő egyéb folyó járulékok kiadások
740
850
431
78
78
68 814 0
244 532 10 594
1 401 600
374 704
61 135 9 290
78 168 404 0
12 827 0
391 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
600
704
0 0
5 894 3 500 1 200 10 594 191 390
600 0
704 0
4 590 3 500 1 200 9 290 178 636
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 12 754
2011. december 2.
Települési önkormányzatok közoktatási intézmények működtetésére nyújtott 2010. évi támogatás elszámolása - Tapolca Város Önkormányzata - Sümeg Város Önkormányzata - Zirc Város Önkormányzata K 27 Balatonfüred Város Önkormányzata részére -2011. évi bérkompenzáció biztosítása - 2011. június hóra jutó prémium évek program támogatás továbbadása - Központosított állami támogatás továbbadása - Intézményátadás elszámolási különbözete K 28 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 2010. évi elszámolása K 29 2009. évi normatíva ellenőrzés visszafizetésének kamatkiadásai K 30 Tapolcai Nevelési Tanácsadó részére pedagógus szakvizsga és továbbképzés normatíva átadása K 31 OKTI Oktatási Szolgáltató és Kereskedelmi Bt: - közoktatási szakértői vélemény készíttetése egyes megyei önkormányzati fenntartású közoktatási intézményben K 32 Ajka Város Önkormányzata részére közoktatási megállapodás szerinti intézményátadás elszámolási különbözete - Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és AMI dolgozói részére járó 07. havi bérkompenzáció K 33 Összevont szociális inézmények informatikai infrastruktúrájának kialakítása és rendszer követése K 34 Mike Veronika közoktatási szakértő díja: Alapfokú művészetoktatási intézmények pedagógiai programjainak K 35 Mike Veronika közoktatási szakértő díja: Megyei önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben K 36 Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás felé K 37 Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás felé Ö 38 Energiahatékonysági és környezetvédelmi program, takarékos vízadagolók felszerelése: csaptelepekre és zuhanyzókra Airforce One vízadagolók felszerelése (Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi, Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta) K 39 Balatonalmádi Nevelési Tanácsadó pedagógiai szakszolgálati feladatainak pénzügyi elszámolásának rendezése K 40 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és AMI Várpalota, gitártanszakának minősítési eljárási díja Intézményi működéshez történő hozzájárulás és egyéb feladatok összesen: III. Keretfelelős: Főjegyzői Kabinet A Intézményi működéshez történő hozzájárulás K 1 Megyei intézmények belsőellenőrzési feladatai K 2 ORGAN-P support díj K 3 Megbízott könyvvizsgáló könyvvizsgálati díja Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen: IV. Keretfelelős: Gazdasági Iroda
2011. évi módosított előirányzat 2011.08.16.
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
K
2011. évi eredeti előirányzat
1514
Sorszám
Megnevezés
Központilag kezelt előirányzatok összesen:
K = Kötelező feladat összesen: 767 971 ezer Ft Ö = Önként vállalt feladat összesen: 146 211 ezer Ft
2011. évi módosított előirányzat 2011.08.16.
Változás
2011. évi módosított előirányzat 2011.XI.30.
Személyi juttatások
3
4
5
6
7
Dologi Munka-adókat kiadások és terhelő egyéb folyó járulékok kiadások 8
9
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 11
Támogatásértékű működési kiadás 10
Beruházás
Felújítás
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
12
13
14
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 15
Működési célú hitelek, kötvények kiadásai
Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai
16
17
15 532
15 532
15 532
3 938
11 594
5 858 120 000 50 000 191 390 78 050
5 858 120 000 50 000 191 390 110 412
5 858 120 000 50 000 191 390 121 517
4 698 120 000 50 000 178 636 80 664
1 160
21 500
22 293
22 293
2 000
2 394
2 394
3 000
3 483 4 558 32 728
3 483 4 558 32 728
26 500 49 650 800 1 000
0 11 105
0
57 925 3 450 2 000 3 000
57 925 3 450 2 000 3 000
291 9 868
291 9 868 1 000
51 450
76 534
100
200 100
100
300
0 1 183
0 319
1 325
90 1 093 1 183
24 295 319
10 105
10 105 87 639
3 369 3 170 7 864
2 314
80
2 314
21 048
400
1 980 2 600
191 868
100 9 000
300
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
12 754 0
0
0
0
0
0
0
1 459
13 680
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000 10 105 0
0
72 500
200 100 0
0 35 378 20 968
57 925 3 450 20
1 000
11 105
0 3 973
200 100 0
0
0
0
300
50
50
50
300
300
300
200
200
0
300 850
0
300 850
0
629 278
834 263
79 919
914 182
3 604
200
0
300 300
200
350
0
0
0
0
0
0
1 510
666 677
178 852
48 785
391
0
1 409
200
0
12 754
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
1 2 A Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások K 1 Mosodák rekonstrukciójával összefüggésben felvett hitel visszafizetés, kamat- és számlavezetési díj K 2 „Baláca” hitel visszafizetés, kamat- és számlavezetési díj K 3 Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény kamatdíja K 4 Folyószámla hitelkeret kamata Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: V. Keretfelelős: Elnöki Kabinet A Sport, ifjúsági feladatok támogatása Ö 1 Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa (Sporttanács működésének támogatása 6.500 eFt, 15.000 eFt felhasználásáról a Humán Erőforrás Bizottság dönt) Ö 2 Ifjúsági közösségek támogatása: hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról a Humán Erőforrás Bizottság dönt) Ö 3 Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok Ö 4 „Bem Program” nevű magyar-lengyel történelmi vetélkedő megrendezése Sport, ifjúsági feladatok támogatása összesen: B Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak Ö 1 Kommunikációs kapcsolatokkal összefüggő kiadási előirányzat Ö 2 Tagdíjak (Balatoni Szövetség, Közép D. Reg. Eü. Tanács, stb.) Ö 3 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások Ö 4 Közszolgálati médiumok támogatása (3.000 ezer Ft felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány) Ö 5 Szociális feladatok támogatása (2010. évi pénzmaradvány) Ö 6 Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület foglalkoztatásában álló munkavállalók bérköltséges Ö 7 "A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" megnevezésű TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat 2011. évi összege Ö 8 "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" TIOP1.1.1-07/1-2008-0553 számú pályázat Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak összesen: C Alapítványok támogatása Ö 1 Lóczy Lajos Alapítvány támogatása Ö 2 Útkereső Alapítvány a Gyermekekért, Veszprém: VMÖ Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthonában dolgozott gondozónő halála miatt gyermekeinek támogatására Alapítványok támogatása összesen: D Általános tartalék Ö 1 Hungarovox Kulturális Szolgáltató, Budapest: Lukács József: Csonka délibáb című kötetének nyomdai támogatása Ö 2 Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft: Balatoni Regionális Közbiztonsági Tanácsadó Testület 3 Tapolca Város Önkormányzata: IV. Veszprém Megyei Nemzetiségi és Kisebbségi nap Ö szervezési költségeihez hozzájárulás 4 Megyei fenntartású intézmények részére komplex jogtár elérhetőség biztosítása K Általános tartalék összesen:
2011. évi eredeti előirányzat
2011. december 2.
Sorszám
1515
1516
2011. december 2.
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
4/c melléklet 18/2011. (XII.2.) önkormányzati rendelethez (4/c melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslat céltartalék előirányzatról
Megnevezés I. 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. II. 1. 2. 3. 4. 5.
Működési célú tartalék Jubileumi jutalom Szociális továbbképzés miatti jutalmazás Munkaviszony megszüntetéséből adódó többletek részbeni fedezete - Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ: Felmentéshez kapcsolódó átlagkereset és végkielégítés miatti többletkiadás fedezete - Eötvös Károly Megyei Köyvtár és Közművelődési Intézet: Felmentéshez kapcsolódó átlagkereset és végkielégítés miatti többletkiadás fedezete - Létszámcsökkentési pályázat kiegészítő kerete Struktúra átalakítás feladatainak többletkiadása Megyei fenntartású intézmények működőképességének biztosítása érdekében korszerűsítési, karbantartási beszerzésekre Nem önkormányzati intézmények törvényességi ellenőrzése Közoktatási minőségirányítási program szerint fenntartói szakmai és törvényességi ellenőrzés Gyermekvédelmi rendszerbe kerülők első öltöztetése Nevelőszülők képzése, nevelőszülői program folytatása, (többlet díjazás) új nevelőszülők rendszerbe állítása Speciális szükségletű gyermekek ellátása (egyéni terápia) Befogadó Otthonban elhelyezettek zsebpénz ellátása Közoktatási és szociális intézmények részére működési tartalék, valamint közalkalmazottak részére készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat és az állományba nem tartozók juttatásai Közfoglalkoztatással összefüggő többletkiadások Megyei fenntartású intézményekben dolgozók részére cafeteria juttatás Pályázatok benyújtásához, valamint döntés előkészítő feladatokhoz kapcsolódó szakértői, közbeszerzési közreműködés Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Arany János Tehetséggondozó Program folytatásának támogatása (4 hó) Egységes Pályázati Keret (működési pályázatokra) Szociális otthonok vis maior helyzetének rendezése Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi havi kompenzáció Működési célú pályázatok előfinanszírozási kerete Türr István Gimnázium és Kollégium kollégiumi átszervezésével összefügő állagmegóvási munká kiadásai Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc: gázenergia kiváltása megújuló energiával című pályázathoz kapcsolódó üzemeltetési kiadások Gyermekvédelmi szakellátás 2011. évi feladatellátásának elszámolása Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevételéből működési célú tartalék Tűz és munkavédelmi feladatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi visszatérítendő támogatása Ajka Város Önkormányzata részére központosított támogatás továbbadása Működési célú tartalék összesen: Felhalmozási célú tartalék Saját tulajdonú intézmények felújításának előkészítésére és megvalósítására fedezet "Veszprém Megye Fejlődéséért" Kötvény bevételéből felhalmozási célú tartalék - Raieffeisen Banknál elhelyezett biztosíték Fejlesztési célú pályázatokhoz önerő biztosítása "A struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" című (TIOP2.2.4/09/1 számú) pályázat benyújtásához önrész biztosítása Regionális Onkológiai Központ megvalósítása pályázat (TIOP-2.2.5/09/1) előkészítés költségei
6. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc: gázenergia kiváltása megújuló energiával című pályázathoz saját erő forrás, többlet kiadások biztosítása 7. Felhalmozási célú pályázatok előfinanszírozási kerete 8. "Veszprém Megye Fejlődéséért" Kötvény bevétel felhasználásával összefüggő költségek megtérülése, befektetések hozama - Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére izotópdiagnosztikai eszközök beszerzése céljából tagi kölcsön nyújtásának törlesztőrészlete - Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére ultrahang készülék, gasztroenterológiai endoszkóp és szemészeti fundus eszközök beszerzése céljából tagi kölcsön nyújtása - Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium gázenergia igények kiváltása megújuló energiával pályázat megvalósítását követően keletkezett megtakarítás Kollégium gázenergia igények kiváltása megújuló energiával 9. Baláca Római Kori Villagazdaság és Romkert turisztikai fejlesztéséhez KDOP 2009-2.1.1/B pályázat benyújtásához saját erő 10. Szociális intézmények részére gépkocsi vásárlás Felhalmozási célú tartalék összesen: Mindösszesen:
2011. évi eredeti előirányzat 92 808 13 465
2011. évi módosított előirányzat 2011.09.29.
adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított Változás előirányzat 2011.11.30.
35 455 0 0 515
-26 785
-515
8 670 0 0 0
1 397
-1 397
0
15 000 20 000
2 170 15 000 6 895
-15 000 -4 079
2 170 0 2 816
2 000 3 000 2 500 3 800
0 1 938 820 3 565
-1 938 -820 -995
0 0 0 2 570
1 200 600 442 299
1 200 49 121 714
-49 -75 058
1 200 0 46 656
3 000 41 000 15 000
3 000 7 181 7 509
-3 000 -7 181 -7 000
0 0 509
32 585
0
9 098
0 300 7 761 0 0
0
-300 -724
0 0 7 037 0 0
872
-872
0
8 471 713 317 4 048 243 313
-713 317 1 985 48 384
8 471 0 6 033 291 697
697 355
1 186 490
461 -808 200
461 378 290
20 000 1 354 776
-1 640
50 000 380 000
3 359 0 1 000 000 0 130 000
1 719 0 1 000 000 0 130 000
1 384 125
1 297 646
14 962
4 662
300 000
0 0
0 0
21 506
0
0
8 770
0
0
11 086
0
0
0 7 513
0 7 513
1 297 646 -1 000
3 662
3 545 225
10 500 2 453 680
-10 500 -13 140
0 2 440 540
4 242 580
3 640 170
-821 340
2 818 830
2011. december 2.
1517
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
4/d melléklet 18/2011. (XII.2.) önkormányzati rendelethez (4/d melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi költségvetése
Megnevezés
1.1.
Személyi juttatások összesen:
1.2. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.7. 1.3. 1.4.
adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított Változás előirányzat 2011.11.30.
374 914
377 112
-8 056
369 056
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:
89 830
92 400
-3 376
89 024
Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatások Általános forgalmi adó Egyéb kiadások Számlázott szellemi tevékenység Különféle költségvetési befizetések, adók, díjak Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen:
11 000 11 500 50 030 8 000 8 000 4 000 6 000 98 530
13 300 11 500 46 498 8 000 9 352 4 000 6 000 98 650
3200 -2800 3000 1800 -2500 1000 8200 11 900
16 500 8 700 49 498 9 800 6 852 5 000 14 200 110 550
Támogatásértékű működési kiadás
Működési kiadások összesen: 2.8.
2011. évi 2011. évi módosított eredeti előirányzat előirányzat 2011.09.29.
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések
Felhalmozási kiadások összesen:
Mindösszesen:
5 500
5 500
563 274
573 662
468
574 130
10 000
5 302
500
5 802
10 000
5 302
500
5 802
573 274
578 964
968
579 932
1518
2011. december 2.
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
5. melléklet 18/2011. (XII.2.) önkormányzati rendelethez (5. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai
Sorszám 1 I. 1. 2.
Megnevezés
2 BERUHÁZÁS Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala részére gépkocsi beszerzés "A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" megnevezésű TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat 2011. évi összege 3. Baláca Római Kori Villagazdaság és Romkert turisztikai fejlesztéséhez KDOP 2009-2.1.1/B megnevezésű pályázat 2011. évi összege 4. Külsővat települési szennyvíz csatornarendszerhez intézményi hozzájárulás 5. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc komplex akadálymentesítése (KDOP-2009-5.3.2.)(2010. évi ütem) 6. Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkozató termének kialakítása (TIOP1.2.2-08/1-2009-0003) 7. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része 8. Kórház utcai ingatlanok parkolólemez céljára történő felhasználására vonatkozó vizsgálat, tanulmányterv 9. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj mosodaépület tetőtér beépítésének, irodák kialakításának megvalósítási munkái 10. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: földterület vásárlása kertészeti tevékenység céljára 11. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KEOP-5.3.0/A pályázati forrás saját erő része 12. "Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP-1.1.1-09/1-2010-0176 számú pályázat 13. "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" TIOP-1.1.1-07/1-2008-0553 számú pályázat 14. Energiahatékonysági és környezetvédelmi program, takarékos vízadagolók felszerelése: csaptelepekre és zuhanyzókra Airforce One vízadagolók felszerelése (Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi, Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta) 15. Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka: KEOP-20114.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 22.542 ezer Ft) 16. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 22.857 ezer Ft) 17. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 29.131 ezer Ft) 18. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 34.706 ezer Ft) 19. 2 db képzőművészeti alkotás megvásárlása 20. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.: tőkeemelés (139/2011.(VI.23.) MÖK határozat alapján) 21. Szociális intézmények részére gépkocsi vásárlás 22. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém színpadtechnikai beruházása Központilag kezelt beruházások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Informatikai eszközök vásárlása - Informatikai eszközök beszerzése és pótlása (Védelmi Iroda kiadása)
2011. évi módosított előirányzat 2011.09.29. 4
adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított Változás előirányzat 2011.11.30. 5 6
4 000
19 000
19 000
94 501
99 792
28 892 8 000
79 911 8 000
79 911 8 000
45
45
1 610
1 610
5 898
5 898
0
0
200
200
500
500
0
0
19 474
19 474
2011. évi eredeti előirányzat 3
-1000
98 792
271 815
-10 105
261 710
850
-850
0
2 075
2 075
1 825
1 825
1 200
1 200
1 200 150
1 200 150
250 000
135 393
763 545
10 000
5 000 154
10 500 9 541 8 086
250 000 10 500 9 541 771 631
5 000 154
2011. december 2.
Sorszám 1
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.6.
3.1.
3.2. 3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
1519
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Megnevezés 2 - Szóvivői emelvény - Védelmi Iroda beruházási kiadásai Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Interaktív táblák beszerzése - Az épület birtokbavételéhez szükséges munkálatok finanszírozása - Konyhai eszközök beszerzése - Konyhai elektromos sütő cseréje - Gépkocsi vásárlás Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) - Gazdálkodási szervek fejlesztési támogatásából megvalósuló beruházás - Hűtőszekrény és melegítő pult vásárlás Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel - Kerékpártároló kialakítása (Dobbantó pályázat) - Szakképzési eszközök vásárlása III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Hangszervásárlás - Szakképzési eszközök vásárlása - Színpad kialakítása és szekrény vásárlás Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Várpalota - Projektorok és konzolok beszerzése Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - TÁMOP 3.1.5.-09/A/2 Pedagógusok továbbképzése pályázat (2 db laptop beszerzése) - Kazánházi főköri szivattyú cseréje Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat kiadásai - EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázattal kapcsolatos beruházási kiadások (30 000 ezer Ft) - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) - Szakképzési eszközök vásárlása - Leonardo pályázat keretében eszközvásárlás Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő - Szakképzési eszközök vásárlása - Leonardo pályázat keretében eszközvásárlás Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Napelemek (viharkár miatti eszközpótlás) - Szakképzési eszközök vásárlása Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) - Az intézmény bejáratának és orvosi rendelőjének akadálymentesítése - Szakképzési eszközök vásárlása Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa - Sporteszköz beszerzés - Tanműhelyi eszközpark fejlesztése Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Egyéb gépek, berendezések vásárlása Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Digitális tananyag - TV vásárlás - Laptop vásárlás -Sport-, szabadidős felszerelések beszerzés - Képzéshez kellő infrastruktúra fejlesztése
2011. évi eredeti előirányzat 3
2011. évi módosított előirányzat 2011.09.29. 4 148
adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított Változás előirányzat 2011.11.30. 5 6 148 500 500
194
194
1 077 539 250 600 5 031
1 077 539 250 600 5 031
549 4 586 615
549 4 586 615
510
510
342 6 408
122 1 928 813
342 6 408
122 1 928 813 513
297 383
513
297 383
99 316
13 762
113 078
11 805
1 000
12 805
461 9 209 133 17 574 133
461 9 209 133 -1 047
2 000 9 894
700 2 175 6 988
16 527 133 2 000 9 894
-2 175 -6 154
700 0 834
64 18 000
64 18 000
678
678
450
450
1 444 96 2 707 300 1 500
1 444 96 2 707 300 1 500
1520
2011. december 2.
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Sorszám
Megnevezés
1 2 3.17. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Egyéb gépek, berendezések vásárlása 7.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi - Kerítés készítése - Gépkocsi vásárlás - Kerítés építés (Szőc telephely) - Telefonközpont kiépítés 7.2. Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Kamondi telephelyen a 100 pszichiátriai beteg ellátását biztosító férőhely terhére 50 szenvedélybeteg rehabilitációs férőhely kialakítása - Az összegyűlt csapadékvíz elvezetését szolgáló árok készítése - 150 l-es elektromos fűtésű főzőüst pótlása - Szociális foglalkoztatás támogatásból eszközök beszerzése 7.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj -Termékek gyártásához, előállításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése 7.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Othhona, SümegNyírlakpuszta - Szövőszék beszerzés 7.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Kerítés építés - Telefonközpont kiépítés 8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Gépkocsi vásárlás - Hangszer vásárlás - Előfüggöny vásárlás 9.1. Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém - Video kamera beszerzése - iPad vásárlás 11.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - TÁMOP 3.2.8/10/B pályázat eszközbeszerzés - Fényképezőgép (TÁMOP 3.2.8) - Projektor (TÁMOP 3.2.11/33) - Kreatív installáció-emlékkép (2306/1685 NKA pályázat) - Hordozható számítógép operációs rendszerrel (235/0023 NKA pályázat) - Másoló, digitális képkeret, számítógép és szoftver beszerzése 11.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Műholdas nyomkövetés - Fényképezőgép váz 16.1. Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém - "Esélyt a jövőnek" című TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0026 számú pályázat tananyag, informatikai eszköz vásárlás 16.2. Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás - TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0005 pályázat megvalósításához kapcsolódó számítógép vásárlás A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások 5.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű - Egyéb gép beszerzése - Jármű - Szellemi termék - Számítástechnikai eszközök - Ingatlan beruházás A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások összesen: I.
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:
II. FELÚJÍTÁSOK 1. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás megnevezésű pályázat önrésze 2. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére Rendelőintézet parkolójának felújítása Központilag kezelt felújítások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló felújítások 2.3. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - TIOP-1.1.1. pályázathoz erősáramú és gyengeáramú hálózatépítés
2011. évi eredeti előirányzat 3
2011. évi módosított előirányzat 2011.09.29. 4
adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított Változás előirányzat 2011.11.30. 5 6
912
912
3 617 7 500 7 336 305
3 617 7 500 7 336 305
6 000 283 948
6 000 283 948 14 538
14 538
228
228
335
335
0 0
0 0
1 500 1 000 2 500
1 500 1 000 2 500
250 313
-250 -313
0 0
1 326
400 500 196 300 160 1 326
400 500 196 300 160
1 379 550
1 379 550
36 975
36 975
1 230 10 000
145 393
1 230
283 482
28 108
311 590
5 611 47 1 500 1 617
3 867 2 465 1 074 7 201
9 478 47 3 965 2 691 7 201
8 775
14 607
23 382
1 055 802
50 801
1 106 603
3 278
0
6 784 10 062
1 600
3 278 -787 -787
5 997 9 275
1 600
2011. december 2.
Sorszám
1521
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Megnevezés
1 2 3.1. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Tornaterem padlózatának felújítása 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - 4. számú szolgálati lakás gázkazán keringető szivattyú cseréje - Intézményi és kollégiumi épület felújítása 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Opel Vivaró kisbusz műszaki vizsgára történő felkészítése - 2 db MTZ 82 traktorok szervokormány javítása 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő - Kazánköri szivattyú javítása - Balesetveszély elhárításával összefüggő felújítás - Épület felújítása 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Villamos tanműhely tető felújítás (viharkár miatt) 3.7. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Szakképzési eszközök 3.10. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Borkabinet felújítása 3.11. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Kollégiumi épület funkcióváltása miatti felújítás 3.14. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Kollégiumi épület funkcióváltása miatti felújítás 3.17. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Egyéb gépek, berendezések felújítása 6.1. Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém - Lakásotthonok kazánjának váltószelep motor, kazán gyújtópanel csere 7.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi - A peremartoni telephely karbantartási, felújítási munkáira 7.2. Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Konyhai főzőüstök javítása - A Veszprém, Tüzér u. 44. sz. telephely 7 db helyiségében nyílászárók cseréje 7.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Az intézmény "új épületének" homlokzat palajavítási munkái 7.4. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat -Szennyvíztelep felújítása 7.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, SümegNyírlakpuszta - Kastélyépület lemezfedésének javítása 7.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Érintésvédelmi felülvizsgálat során a nővéröltözői részen feltárt hibák javítása 7.8. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep - Szárítógép motor csere 8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Épületek felújítása - 2 db szolgálati lakás felújítása 10.1. Veszprém megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Török Ignác u. 5. szám alatti raktárépületben lévő földszinti elosztó, és az emeleti alelosztó berendezések felújítása 10.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Villámvédelem, földelési hálózat kiépítése, elosztó hálózat javítása A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló felújítások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett felújítások 5.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű - Ingatlan felújítás A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett felújítások összesen: II. FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Tapolcai Mentőállomás beruházási költségeihez hozzájárulás 2. Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladékkezelési rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében
2011. évi eredeti előirányzat 3
2011. évi módosított előirányzat 2011.09.29. 4
adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított Változás előirányzat 2011.11.30. 5 6
859
859
0 8 984
0 8 984
0 0
0 0
0 617 661
0 617 661
3 042
3 042 8 329
8 329
0
0
4 571
4 571
4 810
4 810
120
120
0
0
865
0
865
0 1 979
1 979
750
750
289
289
438
438
280
280
0
0
2 223 1 500
2 000
4 223 1 500
301
301
0
0
31 045
13 173
44 218
16 618
16 618
0
16 618
16 618
0
41 107
29 004
70 111
30 000
30 000
30 000
15 000
15 000
1522
2011. december 2.
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Sorszám 1 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. IV. 1. 2.
3. 4. IV. V. 1. V.
Megnevezés 2 Tapolca Város Önkormányzata részére az Ipar utca korszerűsítésének támogatása Béb Község Önkormányzata részére: csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése Csopak Község Önkormányzata részére: intelligens strand Sümeg Kistérségi Többcélú Társulás részére: járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben Kapolcs Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő felújítása Balatonalmádi Város Önkormányzata részére: Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése Tótvázsony Község Önkormányzata részére: óvoda felújítása és bővítése bölcsődével Gecse Község Önkormányzata részére kultúrház fűtéskorszerűsítésére Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre Onkológiai központ kialakításának tervezési költségei Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére a "A struktúraváltást támogató infrastrukturafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" című (TIOP-2.2.4/09/1 számú) pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek fedezete Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére egészségügyi gép-műszer beszerzéshez támogatás biztosítása Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére Rendelőintézet parkolójának felújítása Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre összesen: Felhalmozási célú támogatási kölcsön kiadásai Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére a tulajdonosi hitel Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása összesen:
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
2011. évi eredeti előirányzat 3
30 000
2011. évi módosított előirányzat 2011.09.29. 4
adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított Változás előirányzat 2011.11.30. 5 6
8 275
8 275
2 659 15 000
2 659 15 000
10 658 424
10 658 424
0
0
4 344 987 87 347
4 344 987 87 347
0
1 275 3 696
1 275 3 696
25 000
25 000
0
0
29 971
0
120 000
29 971 120 000
0
120 000
0
120 000
175 393
1 334 227
79 805
1 414 032
(8. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
Bevételek megnevezése
Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési működési bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek I. Működési célú bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési felhalmozási bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek
II. Felhalmozási célú bevételek összesen:
Bevételek összesen:
Összeg
2 034 661 1 627 561 5 324 751 1 698 736 10 685 709 1 107 573 653 939 653 939 12 447 221 285 931 685 377 971 308 1 816 260 1 146 490 69 000 1 215 490
4 003 058
16 450 279
Kiadások megnevezése
Összeg
Működési kiadások Általános tartalék Működési célú tartalék
12 068 184 747 378 290
Működési kiadások összesen Finanszírozási célú működési kiadások
12 447 221
I. Működési célú kiadások összesen: Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási kiadások II. Felhalmozások összesen:
Kiadások összesen:
12 447 221 1 106 994 70 111 217 488 35 171 2 440 540 3 870 304 12 754 120000 132 754 4 003 058
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
adatok ezer Ft-ban
2011. december 2.
6. melléklet 18/2011. (XII.2.) önkormányzati rendelethez
16 450 279 1523
1524
7. melléklet 18/2011. (XII.2.) önkormányzati rendelethez (10. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok ezer Ft-ban Sorszám 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 1
3
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen
4 -186 295
5 -367 590
6 -318 243
7 -349 010
8 -489 386
9 -710 291
10 -720 618
11 -822 918
12 -860 828
13 -1 078 792
14 -1 395 884
150 000 100 000 43 150 399 500 22 200
155 000 100 000 43 150 399 500 22 200
155 000 120 000 43 150 399 500 22 200
155 000 98 000 43 150 399 500 22 200 28 700
160 000 97 000 43 150 399 500 22 200
166 141 95 000 43 150 399 500 22 200
181 441 95 000 43 150 399 500 22 200 28 700
191 441 95 000 43 150 399 500 22 200
151 441 95 000 43 150 399 500 22 200 26 900
191 441 95 000 28 085 293 745 22 200
189 412 83 000 28 085 293 745 22 200 27 016
188 344 82 000 28 041 287 209 22 600
18 210
18 210
18 210
18 210
18 210
18 208
26 190
26 191
10 252
12 848
24 710
24 710
24 710
24 710
24 710
132 988 24 710
110 325 24 710
24 710
24 710
48 384 24 710
14 121
24 710
291 697 285 931
23 600
23 600
23 600
23 600
51 100
70 153
83 825
83 825
134 295
134 295
171 929
171 876
995 698
55 400
55 400
55 400
55 400
55 400
55 400
55 400
55 400
55 400
67 400
67 400
69 638
703 038
127 029
128 562
120 762
145 488
163 536
685 377
176 400 1 215 270
126 400 1 168 796
76 233 1 114 187
0 69 000 2 923 833 14 649 850
506 400 1 374 870
376 400 1 247 670
276 400 1 303 850
276 400 1 346 841
276 400 1 344 846
54 500 276 400 1 422 310
15
2 034 661 1 155 000 472 561 4 470 199 266 800 111 316 184 739
836 770
841 770
14 500 556 400 1 432 670
514 050 144 185
514 050 144 185
514 050 144 185
514 050 144 185
549 050 152 135
540 500 140 000
474 206 120 726
471 338 109 991
471 338 109 991
471 337 109 990
505 922 112 933
505 824 112 835
6 045 715 1 545 341
320 000
320 000
223 550
273 550
281 082
25 000 14 600
25 000 14 600
5 230 1 023 065 -186 295
5 230 1 023 065 -367 590
233 550 22 150 25 000 14 600 424 558 5 230 1 383 323 -318 243
25 000 69 064 424 558 5 230 1 405 637 -349 010
30 000 68 123 309 958 5 230 1 388 046 -489 386
34 243 143 700 310 000 75 230 1 524 755 -710 291
313 203 40 750 36 243 143 700 223 110 5 230 1 357 168 -720 618
313 203 102 331 38 243 183 700 223 110 5 230 1 447 146 -822 918
318 298 30 754 57 799 183 700 283 110 5 230 1 460 220 -860 828
346 000 41 448 38 243 220 715 200 271 5 230 1 433 234 -1 078 792
410 711 40 801 52 146 180 372 177 773 5 230 1 485 888 -1 395 884
366 896 41448 50 486 192 890 243 129 5 224 1 518 732 -1 800 429
3 720 043 319 682 437 403 1 429 764 2 819 577 132 754 16 450 279
2011. december 2.
2 3 4
Január
2 Induló pénzkészlet Intézményi működési bevételek (ellátási, térítési díj, áruért., bérleti díj, kamat, ÁFA visszatérítés, vállalk. bev.) Illetékek Személyi jövedelemadó Normatív állami támogatás Helyi önkorm.színházi támog. Normatív kötött felhaszn.tám. Központosított előirányzatok, egyéb központi támogatás Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Felhalm.és tőkejell.bevételek Támogatásértékű működési bevételek egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel TB alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból Támogatási kölcsönök bevételei Pénzforg. nélküli bevétel Bevételek összesen Működési kiadások - személyi juttattások - munkaadókat terhelő járulék - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - működési célú támogatások - ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Általános tartalék, céltartalék Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Záró pénzkészlet
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
1
Megnevezés
2011. december 2.
1525
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
8. melléklet 18/2011. (XII.2.) önkormányzati rendelethez (11. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
A megyei fenntartású intézményekben foglalkoztatottak 2011. évre tervezett átlaglétszáma
mértékegység fő Intézmény megnevezése 1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa (182/2011.(IX.29.) MÖK határozat alapján) Bartók Béla Zeneiskola– Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel Járdányi Pál Zeneiskola– Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc (123/2011.(VIII.16. MÖK határozat 1. pontja alapján) Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota (123/2011.(VIII.16. MÖK határozat 1. pontja alapján) Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium., Veszprém (123/2011.(VIII.16. MÖK határozat 1. pontja alapján) Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa (123/2011.(VIII.16. MÖK határozat 1. pontja alapján) Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg (182/2011.(IX.29.) MÖK határozat alapján) Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca (123/2011.(VIII.16. MÖK határozat 1. pontja alapján) Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 87/2011.(V.31.) MÖK határozat alapján Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém (123/2011.(VIII.16. MÖK határozat 2. pontja alapján) (135/2011.(VI.23.) MÖK határozat alapján) (182/2011.(IX.29.) MÖK határozat alapján) Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi (65/2011.(IV.28.) MÖK határozat 5. pontja alapján) Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka (64/2011.(IV.28.) MÖK határozat 4. pontja alapján) Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj (64/2011.(IV.28.) MÖK határozat 1. pontja alapján) 64/2011.(IV.28.) MÖK határozat 4. pontja alapján Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat (65/2011.(IV.28.) MÖK határozat 2. pontja alapján) 65/2011.(IV.28.) MÖK határozat 5. pontja alapján Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta (64/2011.(IV.28.) MÖK határozat 2. pontja alapján) 64/2011.(IV.28.) MÖK határozat 4. pontja alapján Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc (65/2011.(IV.28.) MÖK határozat 4. pontja alapján) 65/2011.(IV.28.) MÖK határozat 5. pontja alapján Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser (65/2011.(IV.28.) MÖK határozat 1. pontja alapján) 65/2011.(IV.28.) MÖK határozat 5. pontja alapján Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep (65/2011.(IV.28.) MÖK határozat 3. pontja alapján) 65/2011.(IV.28.) MÖK határozat 5. pontja alapján Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém (64/2011.(IV.28.) MÖK határozat 3. pontja alapján) 64/2011.(IV.28.) MÖK határozat 4. pontja alapján Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém (67/2011.(IV.28.) MÖK határozat alapján) Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém (66/2011.(IV.28.) MÖK határozat 3. pontja alapján) Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém (66/2011.(IV.28.) MÖK határozat 4. pontja alapján) Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém (66/2011.(IV.28.) MÖK határozat alapján) Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája (17/2011.(II.24.) MÖK határozat 4. pontja alapján) Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás Megyei önkormányzat és általa finanszírozott intézmények összesen: Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű Kórház összesen: Mindösszesen:
Állományi létszám 2010. december 31. 2 2,00 89,00
Állományi létszám 2011. január 1. 3 2,00 89,00
Változás 4 -9,00
Változott állományi létszám 5=3+4 2,00 80,00
Változás átlaga 6 -9,00
Engedélyezett éves átlaglétszám 7=3+6 2,00 80,00
45,00
45,00
45,00
45,00
109,00
109,00
109,00
109,00
64,00
64,00
1,00
65,00
0,25
64,25
45,75
45,75
-1,00
44,75
-0,25
45,50
23,00
23,00
45,00
45,00
-0,25
44,75
-0,50
47,00
27,00
27,00
47,50
47,50
56,00
56,00
65,00 84,00 87,50 86,50
65,00 84,00 87,50 86,50
52,00 76,50
23,00 -1,00
44,00
-1,00
46,50
23,00
27,00
27,00
56,00 -1,00
-1,00 -3,00
64,00 84,00 87,50 85,50 82,50
51,00
-1,50
76,50
-76,50
44,00
44,00
67,00 93,00
67,00 93,00
44,00
44,00
74,50
74,50
64,50
64,50
45,50
56,00 -1,00
-1,00 -1,50
64,00 84,00 87,50 85,50 84,00
49,50
-0,75
50,25
0,00
-38,00
38,50
-44,00
0,00
-22,00
22,00
-67,00 -2,00 -6,00
0,00 91,00 85,00 44,00
-33,00 -2,00 -3,00
34,00 91,00 88,00 44,00
-74,50
0,00
-37,50
37,00
-1,00
63,50
-1,00
63,50
45,50
-1,50
44,00
-0,25
45,25
42,50
42,50
-0,50
42,00
-0,25
42,25
88,00
88,00
-1,00 -87,00
87,00 0,00
-1,00 -43,00
87,00 44,00
68,50
68,50
-17,50
51,00
-8,75
59,75
149,00
149,00
12,00 -2,00 1,00
63,00 61,00 150,00
6,00 -0,25 0,25
65,75 65,50 149,25
52,00
52,00
269,00
321,00
141,00
193,00
186,50
186,50
200,50
387,00
105,00
291,50
112,00
112,00
107,00
-11,00
101,00
-5,00
-101,00
0,00
-53,00
54,00
-2,00
79,00
-1,00
80,00
81,00
81,00
-79,00
0,00
-40,00
40,00
59,00
59,00
-5,00
54,00
-5,00
54,00
-54,00
0,00
-27,00
27,00
82,00
82,00
-12,00
70,00
-6,00
76,00
-70,00
0,00
-38,00
38,00
45,00
45,00
-3,00
42,00
-1,50
43,50
-42,00
0,00
-22,00
21,50
81,00
81,00
-7,00
74,00
-3,50
77,50
-74,00
0,00
-39,00
38,50
46,00
46,00
-5,00
41,00
-2,00
44,00
103,00
103,00
-41,00 -1,00
0,00 102,00
-22,00 -0,50
22,00 102,50
49,00
49,00
-2,50
46,50
-1,50
47,50
54,10
54,10
-2,00
52,10
-1,00
53,10
16,00 37,00
16,00 37,00
-1,00
16,00 36,00
-0,25
16,00 36,75
6,50
6,50
-6,50
0,00
-3,00
3,50
0,00 0,00 2 795,35 166,00 166,00
0,00 0,00 2 794,35 166,00 166,00
-434,50 28,00 28,00
2 359,85 194,00 194,00
-223,00 28,00 28,00
2 571,35 194,00 194,00
2 961,35
2 960,35
-406,50
2 553,85
-195,00
2 765,35
1526
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
2011. december 2.
Melléklet a 19/2011. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez Veszprém megyei kéményseprő körzetben 2012. január 1-jétől alkalmazandó kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak: 1.) Egyedi kémény
1.222 Ft/db, év
2.) Kisközponti kémény
254 Ft/m, év
3.) Nagyközponti kémény
877 Ft/m, év
4.) Gyűjtőkémény
1.095 Ft/szint, év
5.) Tartalékkémény
632 Ft/db, év
6.) Üdülők kéménye
1.850 Ft/db, 4év
7.) Szakvélemény adás gravitációs kémény
9.153 Ft/db, eset
Megjegyzés: 1. a díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák 2. a négyévenkénti műszaki felülvizsgálat költsége az árba beépítésre került 3. az ár a kiszállási költséget is magába foglalja Fogalom meghatározások: Egyedi kémény: Az olyan kémény, amely legfeljebb három helyiség ellátására szolgáló tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál; Gyűjtőkémény: Több épületszint egymás feletti helyiségeiben lévő tüzelőberendezések kéménye; Kisközponti kémény: Az olyan kémény, amelyre legalább négy helyiség ellátására alkalmas, 60 kW-nál kisebb teljesítményű tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál és keresztmetszete kisebb (64x64 cm) 4096 cm2-nél; Nagyközponti kémény: Az olyan kémény, amely 60 kW vagy annál nagyobb teljesítményű tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál, valamint a tüzelőberendezés teljesítményétől függetlenül keresztmetszete (64x64 cm=) 4096 cm2 vagy annál nagyobb; Tartalékkémény: Az olyan kémény, amelynél a tényleges igénybevétel a más rendszerű hőellátás miatt nem áll fenn, de a hatályos rendelkezések szerint, illetve a fokozott biztonság miatt használható állapotban való tartása szükséges; Üdülők kéménye: Időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülőegység kéménye; Szakvélemény: Az új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti ellenőrzésének eredményét, továbbá az újonnan épített vagy javított, illetőleg újból használatba vett felülvizsgálati kötelezettség alá eső kémények és tartozékaik megfelelőségét igazoló, a szolgáltató által kiállított tanúsítvány.
2011. december 2.
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
A 200/2011. (XI. 30.) MÖK határozat melléklete VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS Amely létrejött egyrészről Név: Veszprém Megyei Önkormányzat Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. KSH számjel: 15734295-8411-321-19 Adószám: 15734295-1-19 Képviselő: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke - mint Tulajdonos – másrészről Név: Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Cím: 8200 Veszprém, Kórház u. 1. KSH számjel:14168820-8610-573-19 Adószám: 14168820-2-19 Cégjegyzékszám: 19-10-5000254 Képviselő: Takács Szabolcs, az igazgatóság elnöke mint – Vagyonkezelő – együttesen, mint Szerződő Felek között a mai napon az alábbiak szerint: Preambulum: A megyei önkormányzat és gazdasági társaságai közötti könyvvizsgáló szakértő által történt pénzügyi kapcsolatok átvizsgálása eredményeképpen megállapításra került, hogy szükséges mind a Vagyonkezelő, mind pedig a Tulajdonos könyvelésének felülvizsgálata. A 2008. február 22. napján a Felek között létrejött vagyonkezelési szerződés 1. számú melléklete vagyonkezelésbe adott eszközértékként – adminisztrációs hibából adódóan – a Vagyonkezelőnél kimutatott bruttó értéket tartalmaz. Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet 29/A § (1) bekezdése alapján a vagyonkezelésbe vett eszközök bekerülési értékének a vagyonkezelési szerződésben szereplő érték minősül. A könyvvezetéssel kapcsolatban a (2) bekezdés előírja, hogy az önkormányzat a vagyonkezelésbe adott immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését a vagyonkezelésbe adáskor könyveiből köteles kivezetni, és ezzel egyidejűleg a vagyonkezelési szerződésben szereplő értéket, mint bekerülési értéket kell a könyveibe felvenni. A kivezetés bruttó módon történt, így a nyilvántartási értékként nem a nettó érték került megállapításra, és ennek következtében az értékcsökkenés alapját helytelenül határozták meg. A Tulajdonos Közgyűlése a 200/2011. (XI.30.) MÖK határozatában döntést hozott a vagyonkezelési szerződés módosításának szükségességéről és megállapította a helyes bekerülési értéket. 1./ A felek megállapodnak, hogy a Preambulumban foglaltakra tekintettel a 2008. február 22én kelt vagyonkezelési szerződés 1. számú mellékletét módosítják oly módon, hogy a Kimutatásban ingatlanok 2008. évi I. negyedévi bruttó értékének feltüntetése mellett bemutatják az akkori értékcsökkenés összegét és a nettó értéket is, tekintettel arra, hogy a Vagyonkezelő 2008. március 31. napjáig költségvetési szervként működött 2008. április 1. napjától pedig gazdasági társaságként. 2./ A Felek által 1./ pontban meghatározott módosított 1. számú melléklet jelen módosítás mellékletét képezi.
1527
1528
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
2011. december 2.
3./ A Felek megállapodnak, hogy a 2008. február 22-én kelt vagyonkezelési szerződés módosítással nem érintett többi pontja változatlan tartalommal érvényben marad. A Felek jelen szerződésmódosítást átolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyóan aláírták. Veszprém, 2011. december … Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Tulajdonos
Takács Szabolcs az igazgatóság elnöke Vagyonkezelő
Ellenjegyző:
……………………………. A vagyonkezelő szerződésmódosítást a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 200/2011. (XI.30.) MÖK határozatával elfogadta.
2011. december 2.
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
1529
1. számú melléklet Kimutatás a vagyonkezelésbe adott ingatlan vagyonról a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX.220.) rendelete alapján Település
Hrsz
Terület Művelési ág (m2)
Bruttó érték ÉCS (Ft) Nettó érték 2008.03.31. 2008.03.31. (Ft) állapot szerint (Ft) Rendelőintézet 44 322 434 19 394 545 24 927 889 Tüdőgondozó 5 661 694 3 526 488 2 135 206 Megyei 3 945 668 936 884 523 588 3 061 145 348 Kórház Orvos-nővér 44 548 000 16 084 503 28 463 497 szálló Szántó és erdő 297 000 297 000 4 040 498 064 923 529 124 3 116 968 940 Összesen:
Veszprém Veszprém Veszprém
5727 5809 5083
3561 1459 26259
Veszprém
3292
547
Doba
025/2 29662
1530
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
2011. december 2.
A 204/2011. (XI. 30.) MÖK határozat melléklete
A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 2012
2011. december 2.
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Az államháztartás működési rendjét szabályozó 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet értelmében a költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés keretében meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket és megtételük módját. A szervezet működésében rejlő kockázatos területek kiválasztására objektív kockázatelemzési módszert kell alkalmazni a pénzügyminiszter által kiadott módszertani útmutatók alapján. A költségvetési szervek belső ellenőrzését szabályozó 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet értelmében a belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. Az éves ellenőrzési tervnek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. Az ellenőrzési terv összeállítása az államháztartás működési rendjét szabályozó kormányrendelet szerint kialakított Kockázatkezelési Eljárásrendben foglaltak szerint történt. A hivatalnál és az intézményeknél a kijelölt folyamatgazdák végezték el az elemzést. A szabályzat szerint a folyamatgazdák az értékelésnél a következő szempontokat vették figyelembe: az előző ellenőrzések értékelése; változás/átszervezés; a rendszer komplexitása; kölcsönhatás más rendszerekkel; bevételek/kiadások nagyságrendje; külső fél által gyakorolt hatás; a legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő; a vezetőség aggályai, pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége; jövőre gyakorolt hatás; munkatársak képzettsége és tapasztalata; közvélemény értékelése. A 60 pontig esetén alacsony, 61-90 pontig közepes, 90 pont fölött magas az értékelt folyamat kockázati szintje. A belső szabályozás szerint a magas kockázati szintű folyamatot évenként ellenőrizni szükséges. A közepes kockázati szintre sorolt témákat a kapacitás függvényében kerültek a tervbe. Az értékelés dokumentumai a 01/145/2011 számon kerültek irattárazásra. A rendkívüli ellenőrzések elrendelésére 20% kapacitás szabadon hagyásával számolunk. Az éves ellenőrzési terv a 2009. szeptember 01.jétől hatályos stratégiai tervben foglaltakkal összhangban került elkészítésre. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál tervezett ellenőrzések a folyamatgazdák által magas kockázati szintre sorolt témakörök ellenőrzésére koncentrálódnak. A hivatal intézménygazdálkodási csoportjához rendelt önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeknél a belső ellenőrzési vezető által kockázatosnak minősített folyamatok kerültek az ellenőrzési tervbe. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveknél azon intézmény ellenőrzése várható ahol az utóbbi két évben nem került sor átfogó vizsgálatra.
1531
1532
2011. december 2.
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
A többségi irányítást biztosító befolyás alatt működő gazdasági társaságoknál; a hasznosításra átadott vagyon nagyságrendje szerint történt a kiválasztás. Az ellenőrzéseket az ellenőrzési csoportban köztisztviselőként foglalkoztatott belső ellenőrzési vezető illetve a Költségvetési rendelet által biztosított lehetőség figyelembe vételével külső megbízott szakemberek bevonásával oldjuk meg. Belső ellenőrzési feladatot csak a költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységét végzők nyilvántartásárában szereplő személy végezhet. Ennek megfelelően a belső ellenőrzési egység kapacitásának tervezett felosztása:
Hivatalban Intézménygazdálkodási csoporthoz rendelt intézménynél Felügyelt intézménynél Többségi irányítást biztosító befolyás alatt működő gazdasági társaságoknál Céljelleggel juttatott támogatások Összes tervezett ellenőrzési nap Felosztás Szakmai továbbképzések
Kapacitás köztisztviselő megbízásos igény 55 nap 55 nap 145 nap 10 nap 135 nap 15 nap 5 nap 3 nap 223 nap
15 nap 5 nap 80 nap
3 nap 143 nap
köztisztviselő
Külső erőforrás
8 nap
Új jogszabályi előírások elsajátítása, módszertanok fejlesztése
12 nap
Terv szerinti ellenőrzések
80 nap
Tanácsadó tevékenység
10 nap
Beszámoló készítés 2011-ről
8 nap
Tervkészítés 2013-re
3 nap
FEUVE aktualizálása
9 nap
Soron kívüli ellenőrzések Szabadságok
143 nap
75 nap 36 nap
összesen
1. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 2. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja:
255 nap
143 nap
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala hitelfelvétel, kölcsönök megtérülése annak megállapítása, hogy a pénzügyi helyzet stabilitás megfelelő-e 2012 01-06 hó 10 nap témaellenőrzés tételes felülvizsgálat július hónap Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala a szabályzatok kezelése annak megállapítása, hogy a belső szabályozottság az előírásoknak megfelelő-e, azok aktualizálása rendszeresen történik-e
2011. december 2.
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 3. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 4. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja:
Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés:
2012. 01-09. hó 15 nap témaellenőrzés a szabályzatok teljes körű áttekintése november hónap Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közbeszerzési kötelezettségen kívül eső beszerzések annak megállapítása, hogy a beszerzések szakmai indoka, igazolt-e, pénzügyi elszámolása, és engedélyeztetése az elvárásoknak megfelelően történt-e 2012. 01-09. hó 10 nap témaellenőrzés a főkönyvi nyilvántartások áttekintése, és az ilyen jogcímen nyilvántartott beszerzések szúrópróba szerű ellenőrzése november hónap Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala A vagyongazdálkodási feladatok ellátása, és a leltározási tevékenység felülvizsgálata annak megállapítása, hogy a forgalomképes vagyonnal való gazdálkodás a lehető leghatékonyabb, az eszközök nyilvántartása és a leltározás a valós helyzet bemutatását kellően szolgálja –e? az ellenőrzés időpontjában 20 nap témaellenőrzés A bérleti, és értékesítési szerződések tételes áttekintése, egyes leltározási egységekben szúró próba szerű ellenőrzés. május hónap
A hivatal intézménygazdálkodási csoportjához rendelt önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeinél 1. Ellenőrzött szervezet: Acsády Ignác Szakképző Iskola 8500 Pápa Erkel F. u. 39 A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok Az ellenőrzés tárgya: kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés Az ellenőrzés célja: hatékonyságának megállapítása. 2012 év teljesült része Ellenőrzött időszak: 5 nap Szükséges kapacitás: pénzügyi ellenőrzés Az ellenőrzés típusa: szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes Az ellenőrzés módszere: felülvizsgálata június hónap Ütemezés: 2. Ellenőrzött szervezet: Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
1533
1534
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 3. Ellenőrzött szervezet:
Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 4. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 5. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak:
2011. december 2.
Intézmény 8500 Pápa Balla Róbert tér 14 A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása. 2012 év teljesült része 5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata június hónap Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 8100 Várpalota Dankó u. 16/V. A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása. 2012 év teljesült része 5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata július hónap Bartók Béla Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8500 Pápa Korona u. 27. A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása. 2012. év teljesült része 5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata április hónap III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8420 Zirc Köztársaság u. 9. A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása. 2012 év teljesült része
2011. december 2.
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 6. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 7. Ellenőrzött szervezet:
Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 8.
Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés:
9. Ellenőrzött szervezet:
5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata július hónap Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium 8100 Várpalota Szent I. u. 1. A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása. 2012. év teljesült része 5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata július hónap Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 8200 Veszprém Tüzér u. 44. A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2012 év teljesült része 5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata július hónap Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium 8220 Balatonalmádi Rákóczi u. 39. A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2012 év ellenőrzésig aktuális időszaka 5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata július hónap Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 8200 Veszprém Tüzér u. 42.
1535
1536
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 10. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 11. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 12. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés:
2011. december 2.
A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása. 2012 év teljesült része 8 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata május hónap Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 8184 Balatonfűzfő Gagarin u. 27. A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2012 év teljesült része 5 nap szabályszerűségi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata augusztus hónap Petőfi Sándor Gimnázium 8500 Pápa Várkert út 6. A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2012 év teljesült része 5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata augusztus hónap Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium 8420 Zirc Alkotmány u. 16. A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2012 év teljesült része 5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata június hónap
2011. december 2.
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
13. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 14. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 15 Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: 16. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa:
Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8100 Várpalota Szent I. u. 9. A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2012 ellenőrzésig aktuális időszaka 5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata augusztus hónap Türr István Gimnázium és Kollégium 8500 Pápa Fő u. 10. A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2011 ellenőrzésig aktuális időszaka 5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata szeptember hónap Batsányi János Gimnázium és Kollégium 8300 Tapolca Liszt F. u. 12 A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2011 ellenőrzésig aktuális időszaka 5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8300 Tapolca Deák F u. 16 A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2012 ellenőrzésig aktuális időszaka 5 nap pénzügyi ellenőrzés
1537
1538
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Az ellenőrzés módszere: 17. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: 18. Ellenőrzött szervezet:
Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: 19. Ellenőrzött szervezet:
Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: 20. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja:
2011. december 2.
szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata Kisfaludi Sándor Gimnázium Szakközépiskola Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8330 Sümeg Mártírok útja 1. A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2012 ellenőrzésig aktuális időszaka 5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 8400 Ajka Verseny u.18. A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2011 ellenőrzésig aktuális időszaka 7 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 8297 Tapolca-Diszel Templom tér 3 A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2012 ellenőrzésig aktuális időszaka 5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 8200 Veszprém Kossuth u. 10. Az intézményben az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó részletező nyilvántartások a normatív támogatás alapját képező részletező nyilvántartások vezetésének értékelése
2011. december 2.
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 21. Ellenőrzött szervezet:
Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 22. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 23. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 24. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya:
2012 ellenőrzésig aktuális időszaka 5 nap szabályszerűségi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata szeptember hónap Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet 8200 Veszprém Komakút tér 3. A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2012 év ellenőrzésig teljesült időszaka 5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata szeptember hónap Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság 8200 Veszprém Török I. u. 7. a régészeti munkákhoz kapcsolódó bevételek, és kiadások A munkákhoz kapcsolódó kiadások, és bevételek jogszerűségének és gazdaságosságának vizsgálata 2012 év ellenőrzésig teljesült időszaka 5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata szeptember hónap Bakonyi Természettudományi Múzeum 8420 Zirc Rákóczi tér 3-5. A kiskereskedelmi tevékenység a bevételek és kiadások jogszerűségének, a tevékenység gazdaságosságának megállapítása. 2012. év ellenőrzésig eltelt aktuális időszak 5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata október hónap Veszprém Megyei Levéltár 8200 Veszprém Török I. u. 1. Pf: 835 A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a
1539
1540
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 25. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 26. Ellenőrzött szervezet:
Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés:
2011. december 2.
hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2011 év ellenőrzésig eltelt aktuális időszaka 8 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata október hónap Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani intézménye 8596 Pápakovácsi Attyapuszta 4. A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2012. év ellenőrzésig eltelt időszaka 15 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata október hónap Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 8592 Dáka Dózsa Gy. U. 80. A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2012. év ellenőrzésig eltelt időszaka 15 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata október hónap
2011. december 2.
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
27. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés:
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2012. év ellenőrzésig eltelt időszaka 5 nap szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata egy havi anyag tételes felülvizsgálata október hónap
Az önkormányzat felügyelete alá tartozó önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveknél 1. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés:
Veszprémi Petőfi Színház 8200 Veszprém Óváry F. u. 2. Pf.: 133. Az intézmény pénzügyi tevékenységének átfogó ellenőrzése. Annak megállapítása, hogy az intézmény munkája mennyire szabályozott, szervezett, és hatékony 2011 06.01-12.31. 15 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata október hónap
A többségi irányítást biztosító befolyás alatt működő gazdasági társaságoknál; 1.
Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés:
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. 8200 Veszprém Kórház u. 1. a vagyonhasznosításra átadott eszközök nyilvántartásának felülvizsgálata annak megállapítása, hogy a vagyonhasznosításra átadott eszközök nyilvántartása az előírásoknak megfelelően történik-e. az ellenőrzés időpontjában 5 ellenőrzési nap pénzügyi ellenőrzés a vagyonhasznosításra átadott eszközök egyedi nyilvántartó kartonjainak tételes felülvizsgálata október hónap
1541
1542
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
2011. december 2.
A költségvetésből céljelleggel juttatott támogatások 1.
Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés:
Csopak Község Önkormányzat részére intelligens strand a támogatás elszámolásának felülvizsgálata annak megállapítása, a felhasználás elszámolása az elvárásoknak megfelelően történt-e 2010 év 3 ellenőrzési nap pénzügyi ellenőrzés Felkészülés a szerződésből valamint az elszámolásra megküldött dokumentumok felülvizsgálata október hónap
Az éves ellenőrzési terv végrehajtása, módosítása A jóváhagyott éves ellenőrzési tervet elsősorban az eredeti ütemezés szerint kell végrehajtani. Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a megyei főjegyző egyetértésével módosíthatja. Soron kívüli ellenőrzést a megyei főjegyző javaslatára, illetve a belső ellenőrzési vezető kezdeményezésére lehet végezni. Az éves ellenőrzési terv 20% tartalék kapacitást biztosít a 193/2003.(XI. 26.) kormányrendelet 21.§ (4) bekezdés szerinti, előre nem látható év közben szükségessé váló soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására. A tervben szereplő ellenőrzésekkel szemben az eseti vizsgálatok prioritást élveznek. Veszprém 2012. november 04.
2011. december 2.
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
A 206/2011. (XI. 30.) MÖK határozat melléklete
MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Devecser Város Önkormányzata (8460 Devecser, Petőfi tér 1., képviselő: Toldi Tamás polgármester), mint átadó, a továbbiakban: átadó, másrészről a Veszprém Megyei Önkormányzat (8200 Veszprém, Megyeház tér 1., képviselő: Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke), mint átvevő, a továbbiakban: átvevő között a pedagógiai szakszolgálati feladat (nevelési tanácsadás) ellátására. Előzmény: A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról rendelkező 2010. évi CXLIX. törvény 1. §-a a hivatkozott törvény mellékletének a Veszprém megyei lehatárolását tartalmazó rendelkezése alapján a korábbi Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás (Ajkai kistérség) területe egy részérének leválasztásával 2011. január 1-jei hatállyal létrehozta a Devecseri Kistérséget. A Devecseri Kistérség területén a pedagógiai szakszolgálati feladatok biztosítása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodást a társulás által felvállalt pedagógiai szakszolgálati feladatok (nevelési tanácsadás, logopédia) 2011. január 1 – 2011. június 30-áig történő ellátására. A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 23/2011. (V.10.) TT határozatában arról döntött, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás lejártát követően a kistérség területén a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a logopédiai ellátást és a gyógytestnevelést biztosítja a kistérséghez tartozó valamennyi önkormányzat vonatkozásában. Devecser Város Önkormányzata a 643/2011.(IX.29.) Kt. határozatában úgy döntött, hogy a nevelési tanácsadás szakfeladatot önként vállalt tevékenységként nem kívánja biztosítani. 1. Felek megállapítják, hogy a Devecseri kistérség területén a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása 2011. január 1-jétől folyamatosan biztosított. 2. Felek megállapodnak abban, hogy átvevő a pedagógiai szakszolgálati feladatot (nevelési tanácsadást) határozatlan ideig, de legalább 2011. október 1-től 2015. június 30. napjáig terjedő időszakban látja el Devecser Város Önkormányzata 643/2011.(IX.29.) Kt. határozatában és a Veszprém Megyei Önkormányzat 206/2011.(XI.30.) MÖK határozatában foglaltak szerint. 3. Az 1. pontban meghatározott feladatot átvevő a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat ajkai telephelyén működő Nevelési Tanácsadóban biztosítja. A Devecseri és az Ajkai kistérség részére biztosított feladatellátás elkülönítéséért, a pontos adminisztrációért a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vezetője a felelős.
1543
1544
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
2011. december 2.
4. Felek megállapodnak abban, hogy ha a feladatellátásra nem a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat ajkai telephelyén működő Nevelési Tanácsadóban kerül sor, az útiköltséget átadó megtéríti átvevő részére a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat által elkészített kimutatás alapján. 5. Felek megállapodnak abban, hogy jogszabályváltozások esetén a megállapodást felülvizsgálják. 6. A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés fennállása alatt annak tartalma közös megegyezéssel módosítható. 7. Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodást bármelyik fél 60 napos felmondási idővel a tanév végére felmondhatja. 8. A szerződés mellékletét képezi: - Devecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 643/2011.(IX.29.) Kt. határozata - Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 206/2011. (XI. 30.) MÖK határozata Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Felek a Ptk., a közoktatási, illetve az önkormányzati törvény vonatkozó szabályait tekintik irányadónak. Devecser, 2011. …………………….
Toldi Tamás polgármester Átadó képviselője
Ellenjegyezte: Dr. Varga Krisztina jegyző
Veszprém, 2011……………….
Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Átvevő képviselője
Ellenjegyezte: Horváth Mária megyei aljegyző
A kötelezettségvállalással egyetért: Dr. Imre László megyei főjegyző
2011. december 2.
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
A 207/2011. (XI. 30.) MÖK határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS együttműködés létrehozásáról Veszprém megye (Magyarország) és Iszik-kul megye (Kirgiz Köztársaság ) között Veszprém Megye Közgyűlése (Magyarország) és Isszik-kul Megye Közgyűlése (Kirgiz Köztársaság), (továbbiakban a felek) úgy vélik, hogy együttműködésük kiváló lehetőséget biztosít a megyék gazdasági kapcsolatainak kedvező irányú fejlesztésére, erősítésére és a következőkben állapodnak meg: 1. A térségek fejlődését, valamint a lakosok további kölcsönös megértését elősegítendő információs anyagok terjesztését szolgáló lehetőségeket felhasználva – vállaljuk a kulturális és az idegenforgalmi kapcsolatok kiépítését és ápolását. A helyi média bevonásával a társadalmi események széles skáláján át cselekvően támogatjuk az ilyen irányú tájékoztatási tevékenységeket. 2. A következő generáció által továbbvihető baráti kapcsolatok építése érdekében a felek ifjúsági csereprogramot szándékoznak folytatni középiskolai és egyetemi hallgatók csoportjainak kölcsönös fogadásával. 3. A sport és általánosságban a tehetséges sportolóink fejlődését elősegítendő, a felek pártolják sporttalálkozók és közös edzőtáborok megrendezését. 4. A gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlődésének előmozdítása érdekében a felek támogatási tevékenységek széles rendszerét alkalmazzák; beleértve az információcserét, szervezési és anyagi források biztosítását. 5. Mindkét fél kezdeményezhet kiegészítéseket, módosításokat, közös megegyezés alapján, ehhez a megállapodáshoz, újabb dokumentum aláírásával, amely ennek a megállapodásnak részét kell, hogy képezze. 6. A megállapodás az aláírás dátumától válik hatályossá.
Készült Budapesten 2011. június 6-án két eredeti példányban, orosz és angol nyelveken, mindkét szöveg teljesen megegyező. Bármilyen fordítási eltérés esetén az angol szöveget kell irányadónak tekinteni.
Magyarország Veszprém megye részéről
Kirgiz Köztársaság Isszik-kul megye részéről
Lasztovicza Jenő Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke
Nurdin Abdildajev Isszik-kul Megye Hivatalának
kormányzója
1545
1546
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
2011. december 2.
A 208/2011. (XI. 30.) MÖK határozat melléklete Egyetértési megállapodás a Kínai Köztársaságban található Guangdong megye és a Magyar Köztársaságban található Veszprém megye között baráti kapcsolat és együttműködés létrehozásáról A Kínai Köztársaságban található Guangdong megye és a Magyar Köztársaságban található Veszprém megye (a továbbiakban, mint felek), A Kínai-Magyar diplomáciai kapcsolatok és egyéb releváns megállapodások létrehozása során kiadott közlemény elveit és szellemét követve, A kölcsönös megértés és barátság erősítése céljából, Megegyeztek, hogy kölcsönös előnyök biztosításával hosszú távú baráti kapcsolatokat hoznak létre feltárva a lehetőségeket az együttműködésre a gazdaság, tudomány, technológia, oktatás, kultúra, turizmus és az egyéb kölcsönös érdeklődést érintő területeken. A felek kijelölték a következő osztályokat a napi szintű kapcsolattartásra: a Guangdongi Megyei Önkormányzat nemzetközi ügyek irodájának nemzetközi kapcsolatok részlege a Veszprém Megyei Önkormányzatnál az Elnöki Kabinet. A kapcsolattartó osztályok bizonyos időközönként megrendezett találkozók keretében megvitatják a megállapodás rendelkezései szerint az előrehaladást és a projektek megvalósítását. Ez a megállapodás a felek arra jogosult képviselői aláírásának napjától válik hatályossá. Guangdong megye és Veszprém megye háromévente kell, hogy megújítsa a baráti kapcsolatok elmélyítésére és együttműködésre vonatkozó szándékát. Aláírva 2011 október 28-án Budapesten. Ez a megállapodás két példányban kínai és angol nyelveket készült és a szövegek mindenben teljesen megegyezőek. Guangdong Megyei Önkormányzat elnöke Huang Huahua
Veszprém Megyei Önkormányzat elnöke Lasztovicza Jenő
2011. december 2.
1547
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
JEGYZŐKÖNYV Készült 2011. október hó 28. napján Budapesten a Sándor-palota (1014 Budapest, Szent György tér 1.) hivatalos helyiségében a Guangdong tartomány vezetése (Kínai Köztársaság) és
a
Veszprém
Megyei
Önkormányzat
(Magyarország)
között
együttműködési
szándéknyilatkozat ünnepélyes aláírása alkalmával 1./ Felek rögzítik, hogy Budapesten 2011. október hó 28. napján együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá Guangdong tartomány (Kínai Köztársaság) és a Veszprém Megyei Önkormányzat (Magyarország) közötti kölcsönös, előnyökre épülő fejlődés elősegítése, valamint a baráti kapcsolatok erősítése érdekében. 2./ Felek tudomásul veszik, hogy a Budapesten 2011. október hó 28. napján aláírt együttműködési szándéknyilatkozat hatályossá válásához a hatályos magyar jogszabályok értelmében a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének döntése szükséges. Felek a jegyzőkönyvet az abban foglaltak tudomásul vételével, a hosszú távú kapcsolatok reményében írják alá. Budapest, 2011. október 28.
Guangdong tartomány részéről
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése részéről
1548
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
2011. december 2.
A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE Felelős kiadó: Lasztovicza Jenő, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke. Felelős szerkesztő: Dr. Imre László megyei főjegyző Megrendelhető a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál. Éves előfizetési díj: 2500,- Ft. ISSN 1215 9468