VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

XXI. (XLIX.) évfolyam

10. szám

2011. december 02.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 198/2011. (XI. 30.) MÖK határozat:

Hetyei József megbízásáról a Bartók Béla Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának

II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 18/2011. (XII. rendelet: 19/2011. (XII. rendelet:

2.)

önkormányzati

2.)

önkormányzati

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 197/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: 199/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: 200/2011. (XI. 30.) MÖK határozat:

201/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: 202/2011. (XI. 30.) MÖK határozat:

203/2011. (XI. 30.) MÖK határozat:

204/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: 205/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: 206/2011. (XI. 30.) MÖK határozat:

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 30ai ülésének napirendjeiről Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosításáról Vagyonkataszter felülvizsgálatáról A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos, az önkormányzat számlavezetését érintő feladatokról A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos, a folyószámla- és munkabérhitel átalakításával kapcsolatos feladatokról A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról Beszámoló az ellenőrzések tapasztalatairól Megállapodás Devecser Város Önkormányzatával a pedagógiai szakszolgálati feladatellátásról

1442

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

2011. december 2.


Együttműködési megállapodásról a Kirgiz Köztársaságbeli Isszikkul megyével Együttműködési megállapodásról a kínai Guangdong megyével


A viski magyar óvoda részére történt gyűjtés kiegészítéséről


Kapcsolatfelvételről a horvát Varasd megyével


Beszámoló a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, a Balatonfelvidék–Somló Szakképzés-szervezési Társulás és a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évi munkájáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve eredményességének éves értékeléséről Veszprém megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési tervének áttekintéséről Egyetértésről a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2011. évi költségvetésének módosításával Döntés Dobó Zoltán képviselőnek a lovas ágazat gondjaira vonatkozó interpellációjára adott válasz elfogadásáról A 173/2011. (IX. 29.) MÖK határozat visszavonásáról


212/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: 213/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: 214/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: 215/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: 216/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: 217/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: 218/2011. (XI. 30.) MÖK határozat:

A 127/2011. (VI. 23.) MÖK határozat mellékletében szereplő helyrajzi szám módosításáról Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)

IV. MELLÉKLETEK 18/2011. (XII. 2.) önkormányzati rendelet mellékletei 19/2011. (XII. 2.) önkormányzati rendelet melléklete 200/2011. (XI. 30.) MÖK határozat melléklete 204/2011. (XI. 30.) MÖK határozat melléklete 206/2011. (XI. 30.) MÖK határozat melléklete 207/2011. (XI. 30.) MÖK határozat melléklete 208/2011. (XI. 30.) MÖK határozat melléklete

2011. december 2.


I. SZEMÉLYI RÉSZ 198/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Hetyei József 8500 Pápa, Napraforgó utca 8/1. szám alatti lakost 2011. december 1-jei hatállyal megbízza a pápai Bartók Béla Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói feladatainak ellátásával. A megbízás 2011. december 1-től 2016. augusztus 15-ig szól. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az igazgatói megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidő: Felelős:

2011. december 1. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2011. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. § (1)

A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételei összeg b./ költségvetési kiadásai összeg c./ a költségvetési hiány d./ a működési célú pénzmaradvány e./ a felhalmozási célú pénzmaradvány f./ a finanszírozási célú működési bevételek g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételek h./ a finanszírozási célú működési kiadások i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadások j./ a bevételek és kiadások főösszeg módosul.

(2)

11 657 017 ezer Ft-ra, 16 317 525 ezer Ft-ra, 4 660 508 ezer Ft-ra, 1 107 573 ezer Ft-ra, 1 816 260 ezer Ft-ra, 653 939 ezer Ft-ra, 1 146 490 ezer Ft-ra, 0 ezer Ft-ra, 132 754 ezer Ft-ra, 16 450 279 ezer Ft-ra

A rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

1443


1444

2011. december 2.

(3)


(4)

A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám 2765,35 fő.

(5)


(6)

A rendelet 4. § (4) bekezdésében hivatkozott 4/a melléklet helyébe jelen rendelet 4/a melléklete lép.

(7)

A rendelet 4. § (5) bekezdésében hivatkozott 4/b melléklet helyébe jelen rendelet 4/b melléklete lép.

(8)

A rendelet 4. § (6) bekezdésében hivatkozott 4/c melléklet helyébe jelen rendelet 4/c melléklete lép.

(9)

A rendelet 4. § (8) bekezdésében hivatkozott 4/d melléklet helyébe jelen rendelet 4/d melléklete lép.

(10)


(11)


(12)


(13)

A rendelet 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép. 2. §

A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. § (1)-(6) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti.

Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k. megyei főjegyző

2011. december 2.


A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2011. (XII. 2.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. § és 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 1995. évi XLII. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X.1.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 2. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és 2012. január 2-án hatályát veszti. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k. megyei főjegyző

III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 197/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. november 30-ai ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. A Bartók Béla Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának megbízása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Horváth Zoltán csoportvezető 2. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Horváth Mária megyei aljegyző 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Papné dr. Németh Marietta csoportvezető 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Horváth Mária megyei aljegyző

1445

1446


2011. december 2.

5. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fakász Tamás irodavezető 6. Vagyonkataszter felülvizsgálata Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Papné dr. Németh Marietta csoportvezető 7. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos, az önkormányzat szálavezetését érintő feladatok Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 8. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Németh Imréné belső ellenőr 9. Beszámoló az ellenőrzések tapasztalatairól Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Németh Imréné belső ellenőr 10. Megállapodás Devecser Város Önkormányzatával a pedagógiai szakszolgálati feladatellátásról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szigeti Ilona csoportvezető 11. Nemzetközi együttműködésekkel kapcsolatos döntések Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Magasi Anikó önkormányzati kapcs. és protokoll referens 12. Beszámoló a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, a Balaton-felvidék-Somló Szakképzés Szervezési Társulás és a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évi munkájáról Előadók: Galambos Szilvia tanácsnok, a Bakonyi Szakképzésszervezési Társulás elnöke, Stolár Mihály tanácsnok, a Balaton-felvidék-Somló Szakképzés Szervezési Társulás elnöke, Unger Tamás alpolgármester, a Pápai Szakképzésszervezési Társulás elnöke Előkészítésért felelős: Szigeti Ilona csoportvezető 13. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve eredményességének éves értékelése Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szigeti Ilona csoportvezető 14. Veszprém megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének áttekintése Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szigeti Ilona csoportvezető 15. Egyetértés a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2011. évi költségvetésének módosításával Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Rybár Judit csoportvezető


2011. december 2.

1447

16. Interpelláció 17. Kérdés 18. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Jakab Istvánné önkormányzati referens 19. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2011. szeptember 14 – 2011. november 16.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense Határidő: Felelős:

azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

199/2011. (XI. 30.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 2. Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtása érdekében folyamatosan kísérje figyelemmel az intézményi költségvetések végrehajtását. Határidő: Felelős:

2011. december 31. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke, Dr. Imre László megyei főjegyző, megyei intézmények vezetői

200/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlés úgy dönt, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-vel 2008. február 22-én kötött vagyonkezelési szerződés 1. számú mellékletét úgy módosítja, hogy abban feltünteti a vagyonkezelésbe adott ingatlanok 2008. I. negyedévi bruttó értékét, az értékcsökkenést és nettó értéket az alábbiak szerint: Település

Hrsz

Terület (m2)

Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém

5727 5809 5083 3292

3561 1459 26259 547

Doba

025/2 29662

Művelési ág

Bruttó érték 2008.03.31. állapot szerint (Ft)

ÉCS (Ft)

Nettó érték 2008.03.31. (Ft)

Rendelőintézet Tüdőgondozó Megyei Kórház Orvos-nővér szálló

44 322 434 5 661 694 3 945 668 936 44 548 000

19 394 545 3 526 488 884 523 588 16 084 503

24 927 889 2 135 206 3 061 145 348 28 463 497

Szántó és erdő Összesen:

297 000 4 040 498 064

923 529 124

297 000 3 116 968 940

Felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az erről szóló szerződésmódosítást aláírja.


1448

2011. december 2.

Utasítja a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-t, hogy a jelen határozatban foglaltak szerint, a vagyonkezelői szerződés módosításának megfelelően a szükséges számviteli korrekciókat végezze el. Határidő: Felelős:

- a vagyonkezelési szerződés módosítás esetén: azonnal - a számviteli korrekciók elvégzése esetén: 2011. december 31. - a vagyonkezelési szerződés módosítás esetén, Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke - a számviteli korrekciók elvégzése esetén: Dr. Rácz Jenő főigazgató

201/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a tulajdonát képező Veszprém, 1965/32 hrsz-ú, Veszprém, 1/A/67 hrsz-ú, Veszprém 1/A/90 hrsz-ú, Veszprém 1/A/92-95 hrsz-ú, Veszprém 1/A/98-99 hrsz-ú, Veszprém, 5729/22 - 23 hrsz-ú, Sümeg Nyírlakpuszta 0225/1, 0225/2, 0228/4 hrsz-ú, Kővágóörs- Pálköve 1476/1 hrsz-ú, Felsőörs 313/4 hrsz-ú ingatlanokat a forgalomképes vagyoni körből kivonja és a korlátozottan forgalomképes vagyon körébe sorolja. Utasítja a megyei főjegyzőt, hogy a határozatból eredő változásoknak a vagyonrendelet függelékén és az ingatlankataszterben történő átvezetéséről gondoskodjon. Határidő: Felelős:

azonnal - Dr. Imre László megyei főjegyző - A vagyonkataszter és a vagyonrendelet függelék átvezetése tekintetében dr. Imre László megyei főjegyző

202/2011. (XI. 30.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, 2012. január 1-jétől a megyei önkormányzat valamint a kisebbségi önkormányzatok számláinak a Magyar Államkincstárnál történő megnyitásához. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. december 31-ével felmondja, az OTP Bank Nyrt-vel a költségvetési számlára és a kapcsolódó bankszámlák vezetésére kötött bankszámlaszerződést a szerződés 23. pontja alapján. 3. Felkéri a Közgyűlés Elnökét, és a Megyei Főjegyzőt az OTP Bank Nyrt-nél meglévő bankszámla szerződés megszüntetésével, és a Magyar Államkincstárnál történő számla megnyitással kapcsolatos feladatok elvégzésére, és a dokumentumok aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Dr. Imre László, megyei főjegyző Dr. Imre László főjegyző 203/2011. (XI. 30.) MÖK határozat 1. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy folytasson tárgyalásokat a megyei önkormányzat folyószámlahitel, valamint munkabérhitel állományának működési hitellé történő átalakítására.

2011. december 2.


2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a számlavezető pénzintézettel folytatott tárgyalások eredményeként létrejött, legfeljebb 1 550 000 ezer Ft működési hitel felvételéről szóló szerződést aláírja. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Dr. Imre László főjegyző 204/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. évre szóló éves ellenőrzési tervet a melléklet szerint elfogadja. Határidő: Felelős:

2012. január 01-től folyamatos Dr. Imre László megyei főjegyző

205/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. évi előrehozott összefoglaló ellenőrzési jelentést az előterjesztésben írtakkal egyezően elfogadja. A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy a beszámoló készítéséig még nem határidős, hibák hiányosságok kijavítását kövesse nyomon. Határidő: Felelős:

2011. december 31. Dr. Imre László megyei főjegyző

206/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nevelési tanácsadás pedagógiai szakszolgálati feladat ellátása céljából a Devecser Város Önkormányzata, mint átadó, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat, mint átvevő között kötendő megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét a megállapodás aláírására. Határidő: Felelős:


207/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Kirgiz Köztársaságbeli Isszik-kul megyével történt – mellékletben foglalt – a megye nemzetközi kapcsolatainak bővítésére vonatkozó együttműködési megállapodást (1. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a határozat kirgiz partnernek történő megküldéséről gondoskodjon. Határidő: Felelős:


1449


1450

2011. december 2.

208/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a kínai Guangdong megyével történt – mellékletben foglalt – a megye nemzetközi kapcsolatainak bővítésére vonatkozó együttműködési megállapodást (2. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a határozat kínai partnernek történő megküldéséről gondoskodjon. Határidő: Felelős:


209/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a viski magyar óvoda részére a gyűjtés eredményeként eddig összegyűlt 910.000 Ft-ot legfeljebb 90.000 Ft-tal, 1.000.000 Ft-ra kiegészíti a 2011. évi költségvetési rendelet 4/a. melléklet II. 6. pontja terhére. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az előirányzat biztosításáról és a támogatási szerződés aláírásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős:

2011. december 10. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

210/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megye Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta a horvát Varasd megyével való kapcsolatfelvétel lehetőségét. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a Varasd Megyei Önkormányzattal való együttműködési megállapodást megalapozó tárgyalások lefolytatására. Határidő: Felelős:

2012. június 30. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

211/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, a Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás és a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás beszámolóját a 2010. évben végzett munkájáról. Határidő: Felelős:


212/2011. (XI. 30.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv rövid távú eredményességének értékelését tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2011. december 2.

2.


A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezetőket, hogy az esélyegyenlőség biztosításának nyomon követését szolgáló indikátorok teljesülését folyamatosan kísérjék figyelemmel, tegyék meg intézkedéseiket a naprakész adatok dokumentálására. Határidő: folyamatosan Felelős: közoktatási intézmények vezetői

213/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja a „Veszprém megye közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálata 2007-2013.” című dokumentum áttekintését. A közgyűlés az érvényben levő fejlesztési tervre vonatkozó ajánlást fenntartja, a honlapján a nyilvánosságát biztosítja. Határidő: Felelős:


214/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és egyetért a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2011. évi költségvetésének módosításával. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Zirc Városi Önkormányzatnak. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 215/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Dobó Zoltán képviselőnek a lovas ágazat gondjaira vonatkozó interpellációjára adott választ elfogadta. Határidő: Felelős:


216/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 173/2011. (IX. 29.) MÖK határozatát visszavonja, mert az abban foglaltak érvényüket vesztették. Határidő: Felelős:


217/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 127/2011. (VI. 23.) MÖK határozat mellékletét képező megállapodás 4.b) pontjában megjelölt ajkai ingatlan 1053 hrsz-ú számát 3119 helyrajzi számra módosítja. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a módosított megállapodás aláírására és annak az érintettek részére történő megküldésére. Határidő: Felelős:

2011. december 15. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

1451

1452


2011. december 2.

218/2011. (XI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 215/2010. (XI. 18.), 66/2011. (IV. 28.) 2. a) pontja, 126/2011. (VI. 23.), 135/2011. (VI. 23.) 4. pontja, 167/2011. (IX. 29.), 169/2011. (IX. 29.), 170/2011. (IX. 29.), 171/2011. (IX. 29.), 172/2011. (IX. 29.), 173/2011. (IX. 29.), 175/2011. (IX. 29.), 176/2011. (IX. 29.), 177/2011. (IX. 29.), 178/2011. (IX. 29.),179/2011. (IX. 29.), 180/2011. (IX. 29.), 181/2011. (IX. 29.), 182/2011. (IX. 29.), 183/2011. (IX. 29.), 184/2011. (IX. 29.), 185/2011. (IX. 29.), 186/2011. (IX. 29.), 187/2011. (IX. 29.), 188/2011. (IX. 29.), 189/2011. (IX. 29.), 191/2011. (IX. 29.), 192/2011. (IX. 29.) MÖK határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntését elfogadta. A közgyűlés a 215/2010. (XI. 18.) MÖK határozat végrehajtási határidejét 2012. június 30-ra módosítja. A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2011. december 2.


IV. MELLÉKLETEK 18/2011. (XII. 2.) önkormányzati rendelet mellékletei TARTALOMJEGYZÉK Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadásai előirányzatcsoportonként és kiemelt előirányzatonként 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 4/a melléklet A Közgyűlés 2011. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése 4/b melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslatban a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról 4/c melléklet Kimutatás a Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslat céltartalék előirányzatról 4/d melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi költségvetése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségveté-sének felhalmozási kiadásai 6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 7. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 8. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekben foglalkoztatottak 2011. évre tervezett átlaglétszáma

1453

1454

2011. december 2.


1. melléklet 18/2011. (XII.2.) önkormányzati rendelethez (1. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

Előirányzat száma

Előirányzat megnevezése

2011. évi eredeti előirányzat

1

2

3

11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20.

Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 119 375 Egyéb saját bevételek 511 780 ÁFA bevételek és visszatérülések 161 102 Hozam és kamatbevételek 23 140 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 000 Intézményi működési bevételek 1 865 397 Illetékek 1 400 000 Személyi jövedelemadó részesedés 517 757 Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 917 757 Normatív állami hozzájárulás 4 793 967 Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása 266 800 Normatív kötött felhasználású támogatások 114 939 Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása 5 175 706 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 282 000 Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek 250 000 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 532 000 Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 284 400 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 665 150 Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 88 608 Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 038 158 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 10 529 018 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 45 000 Előző évi előirányzatmaradvány pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 3 518 648 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek 3 563 648 Működési célú hitelek, kötvények bevételei 892 757 Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek 892 757 Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 30 276 Finanszírozási bevételek (17+18) 923 033 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 15 015 699 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)

Költségvetési hiány külső finanszírozásának bevételei összesen: - Működési célú hitel: 653.939 ezer Ft - Felhalmozási célú hitel: 1.146.490 ezer Ft Finanszírozási hitel összesen: 1.800.429 ezer Ft

15 015 699

adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított Változás előirányzat 2011.11.30. 5 6

2011. évi módosított előirányzat 2011.09.29. 4 1 185 035 505 347 157 165 25 931 154 799 2 028 277 1 180 000 472 561 1 652 561 4 476 701 92 809 266 800 111 316

2 146 180 11 661 430

7 618 -3 471 28 435 1 073 -27 271 6 384 -25 000 0 -25 000 -6 502 10 252 0 0 0 0 0 0 48 384 12 848 64 982 -248 404 0 4 692 -45 000 -288 712 176 207 37 000 24 726 0 0 0 237 933 -4 413

2 384 113 11 657 017

1 107 573

0

1 107 573

1 816 260

1 816 260

0

0 0 0 0 -667 462 0 0 -667 462 340 379 0 0 340 379 -327 083 -331 496 0 0

16 781 775

-331 496

243 313 68 830 5 259 769 289 348 35 049 250 246 574 643 819 491 666 038 660 651

2 923 833 1 321 401

1 321 401 806 111 69 000 875 111 2 196 512 16 781 775

1 192 653 501 876 185 600 27 004 127 528 2 034 661 1 155 000 472 561 1 627 561 4 470 199 103 061 266 800 111 316

291 697 81 678 5 324 751 40 944 0 39 741 205 246 285 931 995 698 703 038 685 377

2 923 833 653 939

653 939 1 146 490 69 000 1 215 490 1 869 429 16 450 279 0 16 450 279

2011. december 2.

1455


2. melléklet 18/2011. (XII.2.) önkormányzati rendelethez (2. melléklet 4/2011. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez)

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

Előirányzat száma

Előirányzat megnevezése


2011. évi módosított előirányzat 2011.09.29.

1

2

3

4

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatási kölcsön nyújtása Működési kiadások

adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított Változás előirányzat 2011.11.30. 5

6

5 688 689 1 490 265 2 965 922 21 213 41 250 1 000 323 633

5 902 283 1 520 927 3 590 620 179 318 55 580 1 888 417 257

143 432 24 414 129 423 82 243 106 547 20 146 0

6 045 715 1 545 341 3 720 043 261 561 55 686 2 435 437 403

10 531 972

11 667 873

400 311

12 068 184

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása

145 393

1 056 193 41 107 207 760 35 171

50 801 29 004 9 728 0 0

1 106 994 70 111 217 488 35 171

Felhalmozások

175 393

1 340 231

89 533

1 429 764

Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

3 000 4 242 580

747 3 640 170

0 -821 340 0 0

747 2 818 830

Pénzforgalom nélküli kiadások

4 245 580

3 640 917

-821 340

2 819 577

Költségvetési kiadások (1+2+3)

16 317 525

30 000

14 952 945

16 649 021

-331 496

Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai

50 000

0

0 0 0

Finanszírozási célú működési kiadások

50 000

0

0

0

Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai

12 754

12 754

12 754

120 000

0 0 0

120 000

5.

Finanszírozási célú felhalmozási kiadások

12 754

132 754

0

132 754

6.

Finanszírozási kiadások (4+5)

62 754

132 754

0

132 754

15 015 699

16 781 775

-331 496

16 450 279

4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21.

Kiadások összesen (Költségvetési kiadások+6) 7.22. 7.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen (Kiadások összesen+7)

Kötelező feladatok összesen: 16.025.832 ezer Ft Önként vállalt feladatok összesen: 424.447 ezer Ft

0 0

0

0

0

15 015 699

16 781 775

-331 496

16 450 279

3.melléklet 18/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Összesítő táblák: Mindösszesen

Létszám

7 618 -3 471 28 435 1 073 -27 271 6 384 -25 000 0 -25 000 -6 502 10 252 0 0 0 0 0 0 48 384 12 848 64 982 -248 404 0 4 692 -45 000 -288 712 176 207 37 000 24 726 0 0 0 237 933 -4 413 0 0 0 0 0 -667 462 0 0 -667 462 340 379 0 0 340 379 -327 083 -331 496 0 0 -331 496

1 192 653 501 876 185 600 27 004 127 528 2 034 661 1 155 000 472 561 1 627 561 4 470 199 103 061 266 800 111 316 0 0 0 0 291 697 81 678 5 324 751 40 944 0 39 741 205 246 285 931 995 698 703 038 685 377 0 0 0 2 384 113 11 657 017 1 107 573 1 816 260 0 0 2 923 833 653 939 0 0 653 939 1 146 490 0 69 000 1 215 490 1 869 429 16 450 279 0 0 16 450 279

1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

Új módosított előirányzat

9

Változások

8

Előző módosított előirányzat

1 119 375 511 780 161 102 23 140 50 000 1 865 397 1 400 000 517 757 1 917 757 4 793 967 0 266 800 114 939 0 0 0 0 0 0 5 175 706 282 000 0 0 250 000 532 000 284 400 665 150 88 608 0 0 0 1 038 158 10 529 018 45 000 3 518 648 0 0 3 563 648 892 757 0 0 892 757 0 0 30 276 30 276 923 033 15 015 699 0 0 15 015 699

7

Eredeti előirányzat

Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 17. Finanszírozási célú működési bevételek 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 19. Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 2 765,35 fő

6 1-13. cím összesen 1 185 035 505 347 157 165 25 931 154 799 2 028 277 1 180 000 472 561 1 652 561 4 476 701 92 809 266 800 111 316 0 0 0 0 243 313 68 830 5 259 769 289 348 0 35 049 250 246 574 643 819 491 666 038 660 651 0 0 0 2 146 180 11 661 430 1 107 573 1 816 260 0 0 2 923 833 1 321 401 0 0 1 321 401 806 111 0 69 000 875 111 2 196 512 16 781 775 0 0 16 781 775

Kiemelt előirányzat száma

5


4

Kiemelt előirányzat neve

Változások

3



2


Alcím száma

1

Cím száma

11

12

13

14

Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5 688 689 4 823 682 1 490 265 2 965 922 295 650 175 350 249 441 175 850 81 081 87 273 21 213 41 250 1 000 323 633 10 531 972 145 393 0 30 000 0 175 393 3 000 4 242 580 0 0 4 245 580 14 952 945 50 000 0 0 50 000 12 754 0 0 12 754 62 754 15 015 699 0 0

5 902 283 4 461 738 1 520 927 3 590 620 303 462 158 041 273 522 174 625 68 872 82 577 179 318 55 580 1 888 417 257 11 667 873 1 056 193 41 107 207 760 35 171 1 340 231 747 3 640 170 0 0 3 640 917 16 649 021 0 0 0 0 12 754 0 120 000 132 754 132 754 16 781 775 0 0

143 432 -6 146 24 414 129 423 3 235 1 979 23 360 -5 857 4 901 1 913 82 243 106 547 20 146 400 311 50 801 29 004 9 728 0 89 533 0 -821 340 0 0 -821 340 -331 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -331 496 0 0

6 045 715 4 455 592 1 545 341 3 720 043 306 697 160 020 296 882 168 768 73 773 84 490 261 561 55 686 2 435 437 403 12 068 184 1 106 994 70 111 217 488 35 171 1 429 764 747 2 818 830 0 0 2 819 577 16 317 525 0 0 0 0 12 754 0 120 000 132 754 132 754 16 450 279 0 0

Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:

5 888 327 15 015 699

5 522 837 16 781 775

23 385 -331 496

5 546 222 16 450 279

Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve 10


Cím száma

ezer Ft

Előirányzat csoport neve

11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

1456

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

2011. december 2.


2011. december 2.


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

2,00

Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő

180

0

180

0 112 856

0 107 577

112 856

107 577

0

0

0 112 856

0 107 757 12 065

0

12 065

0

0

0 0 112 856

0 0 119 822

0 112 856

0 119 822

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -309 0 0 -309

1.1. 180 1.2. 1.3. 180

0 107 268

107 268

0

0 107 448 12 065

12 065

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

10

11


12

13

66 291

67 849

17 622 28 943

17 944 22 330



Változások

9



8


6 7 Közgyűlés és bizottságai


5


4

Változások

3




2 01.


Alcím száma

1 01.


Cím száma

14

112 856

119 822

0

0

0 112 856

0 119 822

0

0

0 0 112 856

0 0 119 822

0

0

304 0 0 -413 0 0 0 0 0 0 -200 0 0 0 -309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -309 0 0

0 112 856

0 119 822

0 -309

5 600 6 099

68 153 17 944 21 917

5 400 6 099

119 513

0

0 119 513

0

0 0 119 513 0

0

0 0 119 513 0 119 513



Cím száma

ezer Ft Cím száma

0 119 513

1457


1458


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

0,00


90 000 35 838 20 000 145 838 1 400 000 517 757 1 917 757 4 107 837 266 800 114 939

92 681 35 838 20 000 868 149 387 1 180 000 472 561 1 652 561 3 818 951 92 809 266 800 111 316

4 489 576 282 000

243 313 68 830 4 602 019 282 000

250 000 532 000 283 562 8 150 88 608

250 246 532 246 470 583 9 038 459 305

-6 911 921 -6 531 601 553 570 45 000 3 518 648

-7 018 999 -6 080 073 856 140 760 528 1 672 925

3 563 648 892 757

2 433 453 1 321 401

892 757

1 321 401 806 111

30 276 30 276 923 033 5 040 251

69 000 875 111 2 196 512 5 486 105

0 5 040 251

0 5 486 105

0 0 0 0 0 0 -25 000 0 -25 000 -1 161 10 252 0 0 0 0 0 0 48 384 12 848 70 323 -245 000 0 0 -45 000 -290 000 1 779 0 4 791 0 0 -168 932 -162 362 -407 039 0 0 0 0 0 -667 462 0 0 -667 462 340 379 0 0 340 379 -327 083 -734 122 0 0 -734 122

1.1. 92 681 35 838 20 000 868 149 387 1 155 000 472 561 1 627 561 3 817 790 103 061 266 800 111 316

291 697 81 678 4 672 342 37 000

205 246 242 246 472 362 9 038 464 096

-7 187 931 -6 242 435 449 101 760 528 1 672 925

2 433 453 653 939

1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

10

11

12





Változások

9


8


6 7 Központilag kezelt előirányzatok


5


4

Változások

3




2 02.


Alcím száma

1 01.


Cím száma

13 3 514

14

4 245 580 4 977 497 50 000

3 640 917 5 353 351

50 000 12 754

0 12 754

12 754 62 754 5 040 251

120 000 132 754 132 754 5 486 105

0

0

90 0 24 13 716 0 0 0 0 0 0 65 542 0 547 0 79 919 8 086 -787 0 0 7 299 0 -821 340 0 0 -821 340 -734 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -734 122 0 0

0 5 040 251

0 5 486 105

0 -734 122

508 161

1 486 652 961

16 213 41 150 1 000

110 875 48 785 1 888

566 524 135 393

819 509 763 936 10 062 88 756 30 171 892 925 747 3 640 170

30 000 165 393 3 000 4 242 580

3 604 1 510 666 677

176 417 48 785 2 435 899 428 772 022 9 275 88 756 30 171 900 224 747 2 818 830

2 819 577 4 619 229

0 12 754 120 000 132 754 132 754 4 751 983 0

653 939 1 146 490 69 000 1 215 490 1 869 429 4 751 983 0 4 751 983



Cím száma

ezer Ft Cím száma

0 4 751 983

2011. december 2.


2011. december 2.


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

80,00


1.1. 1.2. 1.3. 0

0 545 141

545 141

0 5 500

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.

6 000 551 141 28 637 154

4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6.

28 791

7.22. 7.

500

10

11


12

13

374 914

377 112

89 830 98 530

92 400 98 650



Változások

9



8


6 7 Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 274 550 173 -5 032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 274 550 173 -5 032 0 0 0 0 0 0 0 5 500 0 500 0 0 0 0 0 6 000 573 274 550 173 968 28 637 0 154 0 0 0 0 28 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 274 578 964 968 0 0 0 0 573 274 578 964 968


5


4

Változások

3




2 03.


Alcím száma

1 01.


Cím száma

14

563 274 10 000

573 662 5 302

10 000

5 302

0 573 274

0 578 964

0

0

0 0 573 274

0 0 578 964

0

0

-8 056 0 -3 376 11 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 968 0 0

0 573 274

0 578 964

0 968

5 500

369 056 89 024 110 550

5 500

574 130 5 802

5 802

0 579 932

0

0 0 579 932 0

0

0 0 579 932 0 579 932



Cím száma

ezer Ft Cím száma

0 579 932

1459


1460


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

0,00

Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő

1.1.

12

1.2. 1.3.

12

0

0

0 618

618 630 1 267

1 267

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

10

11

12





Változások

9


8


6 7 Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419 618 0 0 0 0 0 0 419 618 0 419 630 0 1 267 0 0 0 0 0 1 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419 1 897 0 0 0 0 0 419 1 897 0


5


4

Változások

3




2 04.


Alcím száma

1 01.


Cím száma

13 375

14

419

1 897

0

0

0 419

0 1 897

0

0

0 0 419

0 0 1 897

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 419

0 1 897

0 0

419

9 1 413

100

375 9 1 413

100

1 897

0

0 1 897

0

0 0 1 897 0

0

0 0 1 897 0 1 897



Cím száma

ezer Ft Cím száma

0 1 897

2011. december 2.


2011. december 2.


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

0,00


46 0

46

0

0

0

0

0 419

0 419

419 419

419 465 2 627

0

2 627

0

0

0 0 419

0 0 3 092

0 419

0 3 092

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.

46

1.2. 1.3.

46

0

0

0 419

419 465 2 627

2 627

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

Kiemelt előirányzat neve 10

11

12

13




Változások

9


8


6 7 Veszprém Megyei Német Önkormányzat


5


4

Változások

3




2 05.


Alcím száma

1 01.


Cím száma

14

319

2 892

100

200

419

3 092

0

0

0 419

0 3 092

0

0

0 0 419

0 0 3 092

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 419

0 3 092

0 0

2 892

200

3 092

0

0 3 092

0

0 0 3 092 0

0

0 0 3 092 0 3 092



Cím száma

ezer Ft Cím száma

0 3 092

1461


1462


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

45,00

11

Változások



5 6 7 8 9 10 Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 739 1 739 0 1 739 1.1. Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 1 200 1 200 0 1 200 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek 2 939 2 939 0 2 939 - Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék Céltartalékok 3.13. Pénzügyi befektetések bevételei 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 168 168 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás 122 240 126 101 5 266 131 367 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 122 240 126 101 5 434 131 535 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 125 179 129 040 5 434 134 474 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 1 397 0 1 397 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 194 0 194 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 591 0 1 591 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 Működési célú értékpapírok bevételei 0 Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 125 179 130 631 5 434 136 065 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 125 179 130 631 5 434 136 065 Kiadások összesen: fő






Változások

4



3


2 01.


Alcím száma

1 02.


Cím száma

12

13

14

82 819 79 614 22 006 18 746

86 481 79 614 22 714 19 634

9 600 2 700 1 150

9 600 2 700 1 150

450

450

1 608 125 179

1 608 130 437 194

0

194

0 125 179

0 130 631

0

0

0 0 125 179

0 0 130 631

0

0

4 257 0 1 026 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 434 0 0

93 514 125 179

93 514 130 631

0 5 434

90 738 79 614 23 740 19 785 9 600 2 700 1 150 450

1 608 135 871 194

194

0 136 065

0

0 0 136 065 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

93 514 136 065

2011. december 2.


2011. december 2.


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

109,00

11

12

13


167 883 162 569 44 591 56 327 19 000

177 562 163 084 46 692 63 643 22 235

9 000 5 500

10 159 5 500

4 700

4 700

1 728 270 529

1 757 289 654 7 497

0

7 497

0 270 529

0 297 151

0

0

0 0 270 529

0 0 297 151

0


200 769 270 529


10

Változások




5 6 7 8 9 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 8 975 8 975 0 8 975 1.1. Egyéb saját bevételek 13 853 13 853 3 436 17 289 ÁFA bevételek és visszatérülések 7 495 7 495 0 7 495 1.2. Hozam és működési célú kamatbevételek 40 40 1.3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 526 526 Intézményi működési bevételek 30 323 30 323 4 002 34 325 Illetékek 0 Személyi jövedelemadó részesedés 0 Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 Normatív állami hozzájárulás 0 Központosított előirányzatok 0 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Címzett támogatás 0 1.7. Céltámogatás 0 1. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 4 386 -3 436 950 3.12. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 4 386 -3 436 950 3. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 1 320 1 320 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 240 206 252 664 11 296 263 960 5.19. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 240 206 252 664 12 616 265 280 5.20. Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 270 529 287 373 13 182 300 555 5.21. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 7 912 0 7 912 5. 1 866 0 1 866 6. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 9 778 0 9 778 7. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 Működési célú értékpapírok bevételei 0 Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 270 529 297 151 13 182 310 333 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 270 529 297 151 13 182 310 333 fő




Változások

4



3


2 02.


Alcím száma

1 02.


Cím száma

14 180 437 163 084 47 364 73 278 25 470

0

2 875 0 672 9 635 3 235 0 5 687 1 900 0 1 165 0 0 0 0 13 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 182 0 0

205 678 297 151

11 987 13 182

217 665 310 333

15 846 7 400 5 865

1 757 302 836 7 497

7 497

0 310 333

0

0 0 310 333 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

1463


1464


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

64,25

11

12

13

128 429 124 447 33 944 31 250

140 073 122 630 36 664 39 523

14 000

14 000

350 7 500 400

350 7 500 400

2 364 195 987

2 364 218 624 5 750 1 600

0

7 350

0 195 987

0 225 974

0

0

0 0 195 987

0 0 225 974

0

146 697 195 987


Változások


5 6 7 8 9 10 Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 2 600 2 600 0 2 600 1.1. Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 550 550 197 747 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések 1 700 1 700 478 2 178 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek 22 22 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 338 350 688 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek 4 850 5 188 1 047 6 235 - Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2 162 0 2 162 3.14. Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 2 162 0 2 162 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 297 8 822 9 119 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás 191 137 203 403 7 322 210 725 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 191 137 203 700 16 144 219 844 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 195 987 211 050 17 191 228 241 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 8 502 0 8 502 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 6 422 0 6 422 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek 0 14 924 0 14 924 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 Működési célú értékpapírok bevételei 0 Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 195 987 225 974 17 191 243 165 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 195 987 225 974 17 191 243 165 Kiadások összesen: fő






Változások

4



3


2 03.


Alcím száma

1 02.


Cím száma

14 146 058 122 630 38 235 41 081

0

5 985 0 1 571 1 558 0 0 0 0 0 0 8 077 0 0 0 17 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 191 0 0

144 880 225 974

0 17 191

144 880 243 165

14 000 350 7 500 400 8 077

2 364 235 815 5 750 1 600

7 350

0 243 165

0

0 0 243 165 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

2011. december 2.


2011. december 2.


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

45,5

11

12

13


Változások


5 6 7 8 9 10 Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 000 1 000 0 1 000 1.1. Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 700 725 21 746 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek 1 700 1 725 21 1 746 - Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 4 102 4 102 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás 137 813 147 608 1 614 149 222 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 137 813 147 608 5 716 153 324 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 139 513 149 333 5 737 155 070 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 3 333 0 3 333 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 510 0 510 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek 0 3 843 0 3 843 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 Működési célú értékpapírok bevételei 0 Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 139 513 153 176 5 737 158 913 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 139 513 153 176 5 737 158 913 Kiadások összesen: fő






Változások

4



3


2 04.


Alcím száma

1 02.


Cím száma

14

96 194 93 265 25 683 15 800

104 842 93 265 27 845 18 143

6 300 1 750 850

6 300 1 775 850

220

220

1 836 139 513

1 836 152 666 510

0

510

0 139 513

0 153 176

0

0

0 0 139 513

0 0 153 176

0

0

4 186 3 063 292 1 259 0 0 1 000 0 0 52 0 0 0 0 5 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 737 0 0

102 385 139 513

102 410 153 176

4 115 5 737

109 028 96 328 28 137 19 402 6 300 2 775 850 272

1 836 158 403 510

510

0 158 913

0

0 0 158 913 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

106 525 158 913

1465


1466


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

23,00

Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő

9 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.


11

Változások

10





5 6 7 8 Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 3 170 3 170 0 3 170 0 0 0 0 3 170 3 170 0 3 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 826 56 302 353 56 655 52 826 56 302 353 56 655 55 996 59 472 353 59 825 191 0 191 0 0 0 0 191 0 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 996 59 663 353 60 016 0 0 0 0 0 55 996 59 663 353 60 016



Változások

4



3


2 05.


Alcím száma

1 02.


Cím száma

12

13


41 204 39 790 11 047 3 745

44 052 39 790 11 700 3 911

1 500 500

1 500 500

70

70

55 996

59 663

0

0

0 55 996

0 59 663

0

0

0 0 55 996

0 0 59 663

0


41 860 55 996

14 42 824 38 290 11 781 5 411

0

-1 228 -1 500 81 1 500 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 0 0

41 860 59 663

-1 410 353

40 450 60 016

1 590 500 70

60 016

0

0 60 016

0

0 0 60 016 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

2011. december 2.


2011. december 2.


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

44,75

11

Változások



5 6 7 8 9 10 Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 2 500 2 500 0 2 500 1.1. Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 414 1 008 689 1 697 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések 500 763 0 763 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek 2 2 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2 2 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek 3 414 4 271 693 4 964 - Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 9 597 4 231 13 828 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 6 408 6 408 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás 124 966 136 251 2 601 138 852 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 124 966 145 848 13 240 159 088 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 128 380 150 119 13 933 164 052 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 4 279 0 4 279 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 279 0 4 279 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 Működési célú értékpapírok bevételei 0 Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 128 380 154 398 13 933 168 331 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 128 380 154 398 13 933 168 331 Kiadások összesen: fő






Változások

4



3


2 06.


Alcím száma

1 02.


Cím száma

12

13

14

87 387 82 200 23 329 15 624

98 505 82 200 25 882 26 905

5 850 1 700 700 800 570

5 850 1 700 700 800 570

2 040 128 380

2 764 154 056 342

0

342

0 128 380

0 154 398

0

0

0 0 128 380

0 0 154 398

0

0

2 210 0 596 693 0 927 0 0 0 0 4 026 0 0 0 7 525 6 408 0 0 0 6 408 0 0 0 0 0 13 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 933 0 0

91 820 128 380

91 820 154 398

927 13 933

100 715 82 200 26 478 27 598 6 777 1 700 700 800 570 4 026

2 764 161 581 6 750

6 750

0 168 331

0

0 0 168 331 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

92 747 168 331

1467


1468


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

27,00


9 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.


11

Változások

10





5 6 7 8 Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca 6 000 6 000 0 6 000 64 64 0 64 0 0 0 6 064 6 064 0 6 064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 692 942 0 0 0 0 56 086 65 372 2 306 67 678 56 086 65 622 2 998 68 620 62 150 71 686 2 998 74 684 174 0 174 0 0 0 0 174 0 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 150 71 860 2 998 74 858 0 0 0 0 0 62 150 71 860 2 998 74 858



Változások

4



3


2 07.


Cím száma 1 02.


Cím száma

12

13


45 576 43 306 12 033 4 541

53 027 43 306 13 992 4 841

900 700

900 700

100

100

62 150

71 860

0

0

0 62 150

0 71 860

0

0

0 0 62 150

0 0 71 860

0


45 006 62 150

14 54 741 43 306 14 480 5 545

0

1 714 0 488 704 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 2 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 998 0 0

45 006 71 860

0 2 998

45 006 74 858

900 700 100 92

74 858

0

0 74 858

0

0 0 74 858 0


Alcím száma

ezer Ft Cím száma

2011. december 2.


2011. december 2.


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

47,00


5 6 7 8 9 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 2 100 2 100 0 2 100 1.1. 400 400 0 400 0 1.2. 11 11 1.3. 0 2 500 2 500 11 2 511 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4. 0 1.5. 0 1.6. 0 1.7. 0 1. 0 2.8. 0 2.9. 0 2.10. 0 2.11. 0 0 0 0 2. 0 3.12. 0 3.13. 1 928 0 1 928 3.14. 0 3.15. 0 1 928 0 1 928 3. 220 230 450 0 4.16. 0 4.17. 0 4.18. 0 4. 121 748 141 049 2 849 143 898 5.19. 121 748 141 269 3 079 144 348 5.20. 124 248 145 697 3 090 148 787 5.21. 579 0 579 5. 0 6. 0 0 7.22. 0 579 0 579 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 248 146 276 3 090 149 366 0 0 0 0 0 124 248 146 276 3 090 149 366



11


Változások

10







Változások

4



3


2 01.


Alcím száma

1 03.


Cím száma

12

13

14

85 462 79 750 22 660 15 166

98 418 78 456 25 708 17 468

700 1 500 8 600 800

700 1 500 8 600 800

960 124 248

960 142 554 2 863 859

0

3 722

0 124 248

0 146 276

0

0

0 0 124 248

0 0 146 276

0

0

2 466 1 216 569 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 090 0 0

91 350 124 248

90 056 146 276

1 216 3 090

100 884 79 672 26 277 17 523

700 1 500 8 600 800

960 145 644 2 863 859

3 722

0 149 366

0

0 0 149 366 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

91 272 149 366

1469


1470


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

56,00


11

12

13


105 880 101 054 27 872 29 480

118 531 101 054 31 136 29 575

8 800 4 500 2 100 1 350 550

8 800 4 500 2 100 1 350 550

528 163 760

528 179 770

0

0

0 163 760

0 179 770

0

0

0 0 163 760

0 0 179 770

0


118 354 163 760


10

Változások




5 6 7 8 9 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 8 500 8 500 0 8 500 1.1. 2 340 2 340 0 2 340 1 530 1 530 0 1 530 1.2. 0 1.3. 0 12 370 12 370 0 12 370 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4. 0 1.5. 0 1.6. 0 1.7. 0 1. 0 2.8. 0 2.9. 0 2.10. 0 2.11. 0 0 0 0 2. 0 3.12. 0 3.13. 0 3.14. 0 3.15. 0 0 0 0 3. 513 513 0 4.16. 0 4.17. 0 4.18. 0 4. 151 390 164 654 2 518 167 172 5.19. 151 390 164 654 3 031 167 685 5.20. 163 760 177 024 3 031 180 055 5.21. 2 746 0 2 746 5. 0 6. 0 0 7.22. 0 2 746 0 2 746 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 760 179 770 3 031 182 801 0 0 0 0 0 163 760 179 770 3 031 182 801




Változások

4



3


2 02.


Cím száma 1 03.


Cím száma

14 120 575 101 054 31 525 29 660

0

2 044 0 389 85 0 -1 500 1 000 600 300 0 0 0 0 0 2 518 513 0 0 0 513 0 0 0 0 0 3 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 031 0 0

118 354 179 770

400 3 031

118 754 182 801

7 300 5 500 2 700 1 650 550

528 182 288 513

513

0 182 801

0

0 0 182 801 0


Alcím száma

ezer Ft Cím száma

2011. december 2.


2011. december 2.


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

64,00


1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11

12

13


108 969 102 434 28 885 61 430 17 500

118 388 101 618 30 726 74 150 17 500

13 200 5 500

13 200 5 500

6 800

6 800

864 200 148

864 224 128 680 8 984

0

9 664

0 200 148

0 233 792

0

0

0 0 200 148

0 0 233 792

0


145 434 200 148


10

Változások




9


5 6 7 8 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 18 152 18 152 0 18 152 17 567 17 567 0 17 567 7 000 7 000 0 7 000 0 0 42 719 42 719 0 42 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 426 1 426 0 4 000 0 4 000 0 0 157 429 177 005 6 203 183 208 157 429 181 005 7 629 188 634 200 148 223 724 7 629 231 353 9 771 0 9 771 297 0 297 0 0 0 10 068 0 10 068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 148 233 792 7 629 241 421 0 0 0 0 0 200 148 233 792 7 629 241 421



Változások

4



3


2 03.


Alcím száma

1 03.


Cím száma

14 123 307 101 618 31 998 75 588 17 500

0

4 919 0 1 272 1 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 629 0 0

144 618 233 792

0 7 629

144 618 241 421

13 200 5 500 6 800

864 231 757 680 8 984

9 664

0 241 421

0

0 0 241 421 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

1471


1472


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

84,00


1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11

12

13


156 401 149 028 41 268 50 406 12 000

169 232 149 026 44 209 68 333 12 000

7 641 6 500

9 561 9 500

2 500

2 500

2 856 250 931

23 426 305 200 120 924

0

120 924

0 250 931

0 426 124

0

0

0 0 250 931

0 0 426 124

0


177 669 250 931


10

Változások




9


6 7 8 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 9 210 9 210 0 9 210 20 750 20 750 0 20 750 5 591 5 591 0 5 591 1 100 1 100 0 1 100 0 36 651 36 651 0 36 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 400 333 19 733 0 107 483 13 762 121 245 0 0 214 280 253 799 15 605 269 404 214 280 380 682 29 700 410 382 250 931 417 333 29 700 447 033 6 650 0 6 650 2 141 0 2 141 0 0 0 8 791 0 8 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 931 426 124 29 700 455 824 0 0 0 0 0 250 931 426 124 29 700 455 824


5


4

Változások

3




2 04.


Cím száma 1 03.


Cím száma

14 175 395 149 224 45 602 76 358 12 000

0

6 163 198 1 393 8 025 0 0 10 000 -2 000 0 -200 0 0 0 -643 14 938 14 762 0 0 0 14 762 0 0 0 0 0 29 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 700 0 0

182 587 426 124

7 998 29 700

190 585 455 824

19 561 7 500 2 300

22 783 320 138 135 686

135 686

0 455 824

0

0 0 455 824 0


Alcím száma

ezer Ft Cím száma

2011. december 2.


2011. december 2.


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

87,50


1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11

12

13


184 563 174 788 48 582 60 477

206 751 173 391 53 697 66 270

18 000 9 700 4 500

18 000 9 700 4 500

4 600

4 600

2 496 296 118

21 074 347 792 17 707 1 278

0

18 985

0 296 118

0 366 777

0

0

0 0 296 118

0 0 366 777

0


211 588 296 118


10

Változások




9


5 6 7 8 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő 7 000 7 000 0 7 000 9 428 9 428 0 9 428 3 000 3 000 0 3 000 200 200 0 200 453 0 453 19 628 20 081 0 20 081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 169 4 260 22 429 0 18 368 -1 047 17 321 0 0 276 490 305 922 3 025 308 947 276 490 342 459 6 238 348 697 296 118 362 540 6 238 368 778 4 237 0 4 237 0 0 0 0 4 237 0 4 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 118 366 777 6 238 373 015 0 0 0 0 0 296 118 366 777 6 238 373 015



Változások

4



3


2 05.


Alcím száma

1 03.


Cím száma

14 209 086 174 039 54 328 67 376

0

2 335 648 631 1 106 0 0 527 300 0 0 0 0 0 3 213 7 285 -1 047 0 0 0 -1 047 0 0 0 0 0 6 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 238 0 0

210 191 366 777

1 475 6 238

211 666 373 015

18 000 10 227 4 800 4 600

24 287 355 077 16 660 1 278

17 938

0 373 015

0

0 0 373 015 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

1473


1474


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

84,00


3 700 11 243 1 195 150 100 16 388

1.1. 1.2. 1.3.

0

0

0 24 581 9 894

267 769 302 244 318 632 10 086

10 086

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

10

11

12

13


154 194 141 822 41 176 52 850

169 618 137 128 44 433 67 874

6 500 3 200 4 200 9 800 1 300

6 500 4 200 4 200 9 800 1 300

2 196 250 416

18 999 300 924 11 894 3 042

0

14 936

0 250 416

0 315 860

0

0

0 0 250 416

0 0 315 860

0


166 822 250 416



Változások

9



6 7 8 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 3 700 3 700 0 3 915 11 243 0 1 000 1 195 0 150 150 0 100 8 765 16 288 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 153 8 428 0 9 894 0 0 0 241 651 263 439 4 330 241 651 289 486 12 758 250 416 305 774 12 858 10 086 0 0 0 0 0 10 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 416 315 860 12 858 0 0 0 0 250 416 315 860 12 858



5


4

Változások

3




2 06.


Alcím száma

1 03.


Cím száma

14 173 813 136 114 45 446 68 211

0

4 195 -1 014 1 013 337 0 -1 500 200 -100 1 400 0 0 0 0 7 313 12 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 858 0 0

163 128 315 860

-1 014 12 858

162 114 328 718

5 000 4 400 4 100 11 200 1 300

26 312 313 782 11 894 3 042

14 936

0 328 718

0

0 0 328 718 0

0

0 0 328 718 0 328 718


Cím száma

ezer Ft Cím száma

2011. december 2.


2011. december 2.


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

50,25


1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11


12

13


10 Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Változások




9


5 6 7 8 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 6 171 6 171 0 6 171 10 868 10 868 -200 10 668 2 400 2 400 200 2 600 300 300 0 300 233 -233 19 739 19 972 -233 19 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 614 1 011 1 625 0 6 988 0 6 988 0 0 129 644 140 682 2 376 143 058 129 644 148 284 3 387 151 671 149 383 168 256 3 154 171 410 5 714 0 5 714 700 0 700 0 0 0 6 414 0 6 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 383 174 670 3 154 177 824 0 0 0 0 0 149 383 174 670 3 154 177 824



Változások

4



3


2 07.


Alcím száma

1 03.


Cím száma

14

91 805 86 398 24 214 32 416 7 000

100 136 85 672 26 006 37 717 7 000

5 500 4 800

5 500 4 800

1 200

1 200

948 149 383

948 164 807 9 863

0

9 863

0 149 383

0 174 670

0

0

0 0 149 383

0 0 174 670

0

0

1 872 0 504 778 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 3 154 -8 329 8 329 0 0 0 0 0 0 0 0 3 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 154 0 0

104 898 149 383

104 172 174 670

450 3 154

102 008 85 672 26 510 38 495 7 000 450 5 500 4 800 1 200

948 167 961 1 534 8 329

9 863

0 177 824

0

0 0 177 824 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

104 622 177 824

1475


1476


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

38,50


9 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.


11

Változások

10





6 7 8 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 3 159 2 178 0 2 178 4 500 2 461 0 2 461 1 000 705 0 705 0 5 568 0 5 568 8 659 10 912 0 10 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 948 0 2 948 0 0 0 0 237 464 141 071 0 141 071 237 464 144 019 0 144 019 246 123 154 931 0 154 931 5 380 0 5 380 0 0 0 0 5 380 0 5 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 123 160 311 0 160 311 0 0 0 0 0 246 123 160 311 0 160 311


5


4

Változások

3




2 08.


Cím száma 1 03.


Cím száma

12

13

14


160 293 149 437 42 778 40 652

94 645 70 127 25 719 27 325

5 500

3 175

4 000 16 000 1 250

1 770 8 712 831 5 772

2 400 246 123

6 850 160 311

0

0

0 246 123

0 160 311

0

0

0 0 246 123

0 0 160 311

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


176 187 246 123

84 615 160 311

0 0

94 645 70 127 25 719 27 325 3 175 1 770 8 712 831 5 772

6 850 160 311

0

0 160 311

0

0 0 160 311 0


Alcím száma

ezer Ft Cím száma

84 615 160 311

2011. december 2.


2011. december 2.


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

22,00


11

Változások



5 6 7 8 9 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 7 536 3 975 0 3 975 1.1. Személyi juttatások 5 178 1 844 0 1 844 - Rendszeres személyi juttatás 3 582 1 836 0 1 836 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 2 0 2 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 0 - Élelmiszer beszerzés 16 296 7 657 0 7 657 - Vásárolt élelmezés 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 - Víz- és csatornadíjak 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1. Működési kiadások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 2.9. Felújítások 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 3.12. Általános tartalék 0 3.13. Céltartalékok 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 73 0 73 Költségvetési kiadások (1+2+3) 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 148 465 84 321 0 84 321 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 148 465 84 394 0 84 394 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 164 761 92 051 0 92 051 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 3 762 0 3 762 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 3 762 0 3 762 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 761 95 813 0 95 813 0 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 164 761 95 813 0 95 813 Kiadások összesen:






Változások

4



3


2 09.


Alcím száma

1 03.


Cím száma

12

13

99 990 95 599 26 754 36 985

55 979 47 391 14 890 22 377

15 500 4 800 2 150

6 086 4 640 1 233

1 400

927 2 567

14

1 032 164 761

95 813

0

0

0 164 761

0 95 813

0

0

0 0 164 761

0 0 95 813

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 449 164 761

60 277 95 813

0 0

55 979 47 391 14 890 22 377

60 277 95 813

6 086 4 640 1 233 927 2 567

95 813

0

0 95 813

0

0 0 95 813 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

1477


1478


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

34,00


9 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.


11

Változások

10





5 6 7 8 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 10 200 5 286 0 5 286 31 600 11 138 0 11 138 7 050 2 666 0 2 666 150 6 0 6 0 49 000 19 096 0 19 096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 115 0 3 115 0 0 0 0 167 255 101 116 0 101 116 167 255 104 231 0 104 231 216 255 123 327 0 123 327 9 382 0 9 382 0 0 0 0 9 382 0 9 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 255 132 709 0 132 709 0 0 0 0 0 216 255 132 709 0 132 709



Változások

4



3


2 10.


Alcím száma

1 03.


Cím száma

12

13

14


122 050 117 436 32 405 60 012 12 800

65 717 53 784 17 143 44 246 6 224

13 000 6 700

15 765 3 255

4 700

2 486 3 701

1 788 216 255

1 902 132 709

0

0

0 216 255

0 132 709

0

0

0 0 216 255

0 0 132 709

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


154 636 216 255

81 514 132 709

0 0

65 717 53 784 17 143 44 246 6 224 15 765 3 255 2 486 3 701

1 902 132 709

0

0 132 709

0

0 0 132 709 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

81 514 132 709

2011. december 2.


2011. december 2.


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

88,00


6 320 13 000 3 500

22 820

0

0

0

258 345 258 345 281 165

0

0

0 0 281 165 0 281 165

6 320 11 968 3 500 782

1.1. 1.2. 1.3.

22 570

0

0 250

250 20 212 20 796

302 198 343 206 366 026 4 730

4 730

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

10

11

12

13


159 194 153 996 42 557 76 054

187 983 152 042 49 321 87 685

13 000 20 000 7 000

13 000 20 000 7 000

2 200

2 200

3 360 281 165

10 108 335 097 18 064 4 571

0

22 635

0 281 165

0 357 732

0

0

0 0 281 165

0 0 357 732

0


196 196 281 165



Változások

9



8


6 7 Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa 6 320 0 12 750 -782 3 500 0 782 0 22 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 250 0 13 213 6 999 0 20 796 0 0 0 296 173 6 025 330 182 13 024 353 002 13 024 4 730 0 0 0 0 4 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357 732 13 024 0 0 0 357 732 13 024


5


4

Változások

3




2 11.


Alcím száma

1 03.


Cím száma

14 192 367 150 042 50 520 86 127

0

4 384 -2 000 1 199 -1 558 0 -1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 8 999 13 024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 024 0 0

194 242 357 732

-2 000 13 024

192 242 370 756

12 000 21 000 7 000 2 200

19 107 348 121 18 064 4 571

22 635

0 370 756

0

0 0 370 756 0

0

0 0 370 756 0 370 756


Cím száma

ezer Ft Cím száma

1479


1480


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

44,00


4 555 5 701 2 400

12 656

0

0

0

124 929 124 929 137 585

0

0

0 0 137 585 0 137 585

4 569 7 447 2 417 5 120 14 558

1.1. 1.2. 1.3.

0

0

0 2 382

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.

144 033 146 415 160 973 1 677 678

4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6.

2 355

7.22. 7.

10

11




Változások

9



8


6 7 Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 4 555 14 5 901 1 546 2 400 17 5 120 0 12 976 1 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 697 685 0 0 0 0 135 498 8 535 137 195 9 220 150 171 10 802 1 677 0 678 0 0 0 2 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 526 10 802 0 0 0 152 526 10 802


5


4

Változások

3




2 12.


Alcím száma

1 03.


Cím száma

12

13

14

85 839 79 817 22 908 27 638

95 532 79 035 24 859 30 257

7 000 4 000 2 000

7 000 4 000 2 000

500

500

1 200 137 585

1 200 151 848 678

0

678

0 137 585

0 152 526

0

0

0 0 137 585

0 0 152 526

0

0

3 936 915 1 057 6 409 0 3 500 2 500 0 0 150 0 0 0 -600 10 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 802 0 0

93 317 137 585

92 535 152 526

7 065 10 802

99 468 79 950 25 916 36 666 10 500 6 500 2 000 650

600 162 650 678

678

0 163 328

0

0 0 163 328 0

0

0 0 163 328 0 163 328



Cím száma

ezer Ft Cím száma

99 600 163 328

2011. december 2.


2011. december 2.


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

37,00


11

12

13


153 862 145 356 41 071 32 867

87 194 68 236 22 851 21 362

7 000

4 939

2 200 11 881 433

1 266 5 688 218 4 350



10

Változások




5 6 7 8 9 Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka 9 300 5 823 0 5 823 1.1. 3 000 1 156 0 1 156 1 600 1 187 0 1 187 1.2. 12 0 12 1.3. 150 0 150 13 900 8 328 0 8 328 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4. 0 1.5. 0 1.6. 0 1.7. 0 1. 0 2.8. 0 2.9. 0 2.10. 0 2.11. 0 0 0 0 2. 144 0 144 3.12. 0 3.13. 0 3.14. 0 3.15. 0 144 0 144 3. 4 258 0 4 258 0 4.16. 0 4.17. 0 4.18. 0 4. 215 592 119 137 0 119 137 5.19. 215 592 123 395 0 123 395 5.20. 229 492 131 867 0 131 867 5.21. 4 340 0 4 340 5. 0 6. 0 0 7.22. 0 4 340 0 4 340 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 492 136 207 0 136 207 0 0 0 0 0 229 492 136 207 0 136 207




Változások

4



3


2 13.


Alcím száma

1 03.


Cím száma

14

0

450

0 229 492

0 136 207

0

0

0 0 229 492

0 0 136 207

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166 870 229 492

80 347 136 207

0 0

1 692 229 492

135 757 450

87 194 68 236 22 851 21 362 4 939 1 266 5 688 218 4 350

135 757 450

450

0 136 207

0

0 0 136 207 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

80 347 136 207

1481


1482


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

63,50


7 741 3 000 6 000

16 741

0

0

0

254 733 254 733 271 474

0

0

0 0 271 474 0 271 474

7 741 4 764 6 000

1.1. 1.2. 1.3.

18 505

0

0

0 1 014

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.

312 922 313 936 332 441 3 150 2 440

4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6.

5 590

7.22. 7.

10

11

12

13


154 100 119 840 41 693 66 565

167 456 119 341 44 629 76 597

27 000 7 500 4 000

27 000 7 500 4 000

1 100

1 100

9 116 271 474

23 296 311 978 6 047 4 810

0

10 857

0 271 474

0 322 835

0

0

0 0 271 474

0 0 322 835

0


159 440 271 474



Változások

9



8


6 7 Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 7 741 0 4 764 0 6 000 0 0 0 18 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 014 0 0 0 0 0 297 726 15 196 298 740 15 196 317 245 15 196 3 150 0 2 440 0 0 0 5 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 835 15 196 0 0 0 322 835 15 196


5


4

Változások

3




2 14.


Cím száma 1 03.


Cím száma

14 167 823 118 447 44 557 91 498

0

367 -894 -72 14 901 0 0 -1 500 -700 0 550 0 0 0 0 15 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 196 0 0

158 941 322 835

-2 544 15 196

156 397 338 031

27 000 6 000 3 300 1 650

23 296 327 174 6 047 4 810

10 857

0 338 031

0

0 0 338 031 0

0

0 0 338 031 0 338 031


Alcím száma

ezer Ft Cím száma

2011. december 2.


2011. december 2.


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

45,25

11

12

13


Változások


5 6 7 8 9 10 Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 5 366 5 366 49 5 415 1.1. Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 3 500 3 500 0 3 500 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések 1 200 1 200 0 1 200 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 361 0 1 361 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek 10 066 11 427 49 11 476 - Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 2 340 2 219 4 559 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás 132 123 147 509 1 169 148 678 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 132 123 149 849 3 388 153 237 5.20. Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 142 189 161 276 3 437 164 713 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 5 471 0 5 471 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek 0 5 471 0 5 471 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 Működési célú értékpapírok bevételei 0 Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 142 189 166 747 3 437 170 184 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 142 189 166 747 3 437 170 184 Kiadások összesen: fő






Változások

4



3


2 15.


Alcím száma

1 03.


Cím száma

14

83 346 78 354 22 117 35 262

98 072 78 884 25 304 41 692

5 300

5 300

3 050 12 900 1 600

3 050 12 900 1 600

1 464 142 189

1 679 166 747

0

0

0 142 189

0 166 747

0

0

0 0 142 189

0 0 166 747

0

0

1 302 373 291 49 0 0 0 0 0 0 1 795 0 0 0 3 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 437 0 0

101 204 142 189

101 734 166 747

373 3 437

99 374 79 257 25 595 41 741 5 300 3 050 12 900 1 600 1 795

1 679 170 184

0

0 170 184

0

0 0 170 184 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

102 107 170 184

1483


1484


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

42,25


5 125 7 314 2 285

14 724

0

0

0

137 748 137 748 152 472

0

0

0 0 152 472 0 152 472

1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11


12

13



Változások




9


6 7 8 Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 5 125 0 5 125 7 314 0 7 314 2 285 0 2 285 0 380 40 420 15 104 40 15 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 318 0 0 318 318 3 909 3 909 0 0 0 0 145 546 2 568 148 114 145 546 6 477 152 023 160 650 6 835 167 485 5 366 0 5 366 0 0 0 5 366 0 5 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 016 6 835 172 851 0 0 0 0 166 016 6 835 172 851


5


4

Változások

3




2 16.


Alcím száma

1 03.


Cím száma

14

90 975 87 553 24 426 36 147

97 573 87 164 25 819 41 660

9 200 1 650 1 850 7 150 1 200

9 200 1 650 1 850 7 150 1 200

924 152 472

964 166 016

0

0

0 152 472

0 166 016

0

0

0 0 152 472

0 0 166 016

0

0

1 981 -844 542 2 403 0 1 102 556 143 3 201 196 1 909 0 0 0 6 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 835 0 0

108 603 152 472

108 214 166 016

4 354 6 835

99 554 86 320 26 361 44 063 10 302 2 206 1 993 10 351 1 396 1 909

964 172 851

0

0 172 851

0

0 0 172 851 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

112 568 172 851

2011. december 2.


2011. december 2.


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

44,00


9 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.


11

Változások

10





5 6 7 8 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 3 000 1 304 0 1 304 6 000 3 643 0 3 643 1 300 786 0 786 39 0 39 0 10 300 5 772 0 5 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 694 0 17 694 0 0 0 0 215 678 126 558 0 126 558 215 678 144 252 0 144 252 225 978 150 024 0 150 024 2 480 0 2 480 762 0 762 0 0 0 3 242 0 3 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 978 153 266 0 153 266 0 0 0 0 0 225 978 153 266 0 153 266



Változások

4



3


2 17.


Alcím száma

1 03.


Cím száma

12

13

14


147 124 136 129 38 928 37 766

83 540 67 445 21 867 26 658

3 800 13 200 6 200

1 719 8 128 3 618

1 050

486 6 029 496

2 160 225 978

13 644 152 234 912 120

0

1 032

0 225 978

0 153 266

0

0

0 0 225 978

0 0 153 266

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


160 379 225 978

81 396 153 266

0 0

83 540 67 445 21 867 26 658 1 719 8 128 3 618 486 6 029 496 13 644 152 234 912 120

1 032

0 153 266

0

0 0 153 266 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

81 396 153 266

1485


1486


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

65,50


1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11

12

13


161 996 146 896 42 919 16 899

177 575 143 975 46 299 19 796

1 000 1 800 30

1 000 1 800 30

221 814

243 670

0

0

0 221 814

0 243 670

0

0

0 0 221 814

0 0 243 670

0


149 726 221 814


10

Változások




9


6 7 8 Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém 0 19 19 0 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 312 0 0 221 814 240 960 7 706 248 666 221 814 240 960 8 018 248 978 221 814 240 960 8 037 248 997 2 710 0 2 710 0 0 0 0 2 710 0 2 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 814 243 670 8 037 251 707 0 0 0 0 0 221 814 243 670 8 037 251 707


5


4

Változások

3




2 01.


Alcím száma

1 04.


Cím száma

14 184 026 144 287 47 789 19 892

0

6 451 312 1 490 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 037 0 0

146 805 243 670

312 8 037

147 117 251 707

1 000 1 800 30

251 707

0

0 251 707

0

0 0 251 707 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

2011. december 2.


2011. december 2.


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

194,00


1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11

12

13


346 000 256 000 92 000 248 000 34 450

390 013 294 382 103 458 290 997 34 450

8 700 21 500

8 700 21 500

8 700

8 700

686 000

784 468 8 775

0

8 775

0 686 000

0 793 243

0

0

0 0 686 000

0 0 793 243

0


329 350 686 000


10

Változások




9


5 6 7 8 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű 11 000 11 000 -2 000 9 000 14 000 14 000 2 000 16 000 3 000 3 000 3 290 6 290 1 000 1 000 -250 750 90 000 -48 492 41 508 29 000 119 000 -45 452 73 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 878 0 1 878 0 0 0 0 1 878 0 1 878 0 657 000 657 000 37 000 694 000 0 0 0 2 650 697 3 347 657 000 659 650 37 697 697 347 686 000 780 528 -7 755 772 773 8 215 0 8 215 4 500 0 4 500 0 0 0 12 715 0 12 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 000 793 243 -7 755 785 488 0 0 0 0 0 686 000 793 243 -7 755 785 488



Változások

4



3


2 01.


Alcím száma

1 05.


Cím száma

14 375 562 279 382 99 606 270 320 34 450

0

-14 451 -15 000 -3 852 -20 677 0 0 2 300 -6 000 0 -1 500 0 0 0 0 -38 980 14 607 16 618 0 0 31 225 0 0 0 0 0 -7 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 755 0 0

367 732 793 243

-20 200 -7 755

347 532 785 488

11 000 15 500 7 200

745 488 23 382 16 618

40 000

0 785 488

0

0 0 785 488 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

1487


1488


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

149,25


1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11

12

13


258 225 239 719 68 457 61 685

304 779 238 498 80 020 64 295

7 500 3 300

7 500 3 300

3 000

3 000

277 343 665 710

279 638 728 732

0

0

0 665 710

0 728 732

0

0

0 0 665 710

0 0 728 732

0


253 519 665 710


10

Változások




9


6 7 8 Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém 7 968 7 968 0 7 968 2 500 2 500 0 2 500 0 0 0 10 468 10 468 0 10 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 655 242 717 900 3 825 721 725 655 242 717 900 3 825 721 725 665 710 728 368 3 825 732 193 364 0 364 0 0 0 0 364 0 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 665 710 728 732 3 825 732 557 0 0 0 0 0 665 710 728 732 3 825 732 557


5


4

Változások

3




2 01.


Alcím száma

1 06.


Cím száma

14 305 692 238 498 80 266 65 097

0

913 0 246 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 864 3 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 825 0 0

252 298 728 732

0 3 825

252 298 732 557

7 500 3 300 3 000

281 502 732 557

0

0 732 557

0

0 0 732 557 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

2011. december 2.


2011. december 2.


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

193,00

11

12

13

79 632 75 911 21 375 47 666 16 000

287 053 265 784 76 134 218 267 57 605

5 500 4 250

23 841 16 020

1 400

8 475

120 148 793

399 581 853 18 758

0

18 758

0 148 793

0 600 611

0

0

0 0 148 793

0 0 600 611

0

103 061 148 793


Változások


5 6 7 8 9 10 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 75 004 310 394 3 000 313 394 1.1. Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 4 200 14 035 990 15 025 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések 1 200 2 814 250 3 064 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek 10 10 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek 80 404 327 243 4 250 331 493 - Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 3 492 3 492 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 68 389 260 843 24 310 285 153 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 68 389 260 843 27 802 288 645 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 148 793 588 086 32 052 620 138 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 1 570 0 1 570 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 10 955 0 10 955 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek 0 12 525 0 12 525 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 Működési célú értékpapírok bevételei 0 Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 148 793 600 611 32 052 632 663 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 148 793 600 611 32 052 632 663 Kiadások összesen: fő






Változások

4



3


2 01.


Alcím száma

1 07.


Cím száma

14 304 415 264 784 80 354 225 582 57 605

0

17 362 -1 000 4 220 7 315 0 0 0 0 0 1 500 2 290 0 0 0 31 187 0 865 0 0 865 0 0 0 0 0 32 052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 052 0 0

371 725 600 611

500 32 052

372 225 632 663

23 841 16 020 9 975 2 290

399 613 040 18 758 865

19 623

0 632 663

0

0 0 632 663 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

1489


1490


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

291,50

11 269 650 253 580 70 628 148 598 45 000

12

13

14

7 000

10 204 567

100 488 976

242 903 169 7 231

0

7 231

0 488 976

0 910 400

0

0

0 0 488 976

0 0 910 400

0

0

23 550 0 6 127 -12 488 0 0 0 0 0 0 205 0 0 0 17 394 14 538 1 979 0 0 16 517 0 0 0 0 0 33 911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 911 0 0

331 080 488 976

525 541 910 400

0 33 911

16 000 9 500

508 904 392 115 117 531 275 925 71 742 5 000 30 497 15 983


Változások


5 6 7 8 9 10 Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 200 627 370 357 4 555 374 912 1.1. Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 7 134 16 367 0 16 367 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések 2 500 3 740 0 3 740 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek 214 0 214 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek 210 261 390 678 4 555 395 233 - Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 3 334 3 600 6 934 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás 278 715 494 838 25 756 520 594 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 278 715 498 172 29 356 527 528 5.20. Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 488 976 888 850 33 911 922 761 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 15 267 0 15 267 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6 283 0 6 283 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek 0 21 550 0 21 550 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 Működési célú értékpapírok bevételei 0 Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 488 976 910 400 33 911 944 311 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 488 976 910 400 33 911 944 311 Kiadások összesen: fő






Változások

4



3


2 02.


Alcím száma

1 07.


Cím száma

532 454 392 115 123 658 263 437 71 742 5 000 30 497 15 983

525 541 944 311

10 204 772

242 920 563 21 769 1 979

23 748

0 944 311

0

0 0 944 311 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

2011. december 2.


2011. december 2.


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

54,00


11

12

13

174 736 152 749 42 066 94 218 30 000

92 738 70 037 21 463 56 664 16 403

10 000 6 000

8 967 3 779

5 500

2 824 590


Változások


5 6 7 8 9 10 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 135 216 68 089 0 68 089 1.1. Személyi juttatások 5 592 2 954 0 2 954 - Rendszeres személyi juttatás 2 141 881 0 881 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 0 - Élelmiszer beszerzés 142 949 71 924 0 71 924 - Vásárolt élelmezés 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 - Víz- és csatornadíjak 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 1.6. 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1. Működési kiadások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 2.9. Felújítások 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 2. Felhalmozások 390 0 390 3.12. Általános tartalék 0 3.13. Céltartalékok 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 390 0 390 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 168 131 93 071 0 93 071 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 168 131 93 071 0 93 071 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 311 080 165 385 0 165 385 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 6 298 0 6 298 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 750 0 750 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 7 048 0 7 048 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311 080 172 433 0 172 433 0 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 311 080 172 433 0 172 433 Kiadások összesen:






Változások

4



3


2 03.


Alcím száma

1 07.


Cím száma

14

0

978

0 311 080

0 172 433

0

0

0 0 311 080

0 0 172 433

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

204 249 311 080

102 010 172 433

0 0

60 311 080

171 455 228 750

92 738 70 037 21 463 56 664 16 403 8 967 3 779 2 824 590

171 455 228 750

978

0 172 433

0

0 0 172 433 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

102 010 172 433

1491


1492


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

40,00


11

12

13


114 580 112 025 30 453 94 010 27 000

70 543 58 616 18 455 59 210 15 944

8 000 8 450

4 537 3 160

5 400

2 778 17 755

74 239 117

68 166 031



10

Változások




5 6 7 8 9 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat 144 000 73 649 0 73 649 1.1. 14 000 7 686 0 7 686 2 300 1 187 0 1 187 1.2. 257 0 257 1.3. 0 160 300 82 779 0 82 779 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4. 0 1.5. 0 1.6. 0 1.7. 0 1. 0 2.8. 0 2.9. 0 2.10. 0 2.11. 0 0 0 0 2. 0 3.12. 0 3.13. 0 3.14. 0 3.15. 0 0 0 0 3. 23 780 0 23 780 0 4.16. 0 4.17. 0 4.18. 0 4. 5.19. 78 817 57 335 0 57 335 78 817 81 115 0 81 115 5.20. 239 117 163 894 0 163 894 5.21. 2 426 0 2 426 5. 0 6. 0 0 7.22. 0 2 426 0 2 426 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 117 166 320 0 166 320 0 0 0 0 0 239 117 166 320 0 166 320




Változások

4



3


2 04.


Alcím száma

1 07.


Cím száma

14

0

289

0 239 117

0 166 320

0

0

0 0 239 117

0 0 166 320

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160 875 239 117

85 035 166 320

0 0

289

70 543 58 616 18 455 59 210 15 944 4 537 3 160 2 778 17 755

68 166 031 289

289

0 166 320

0

0 0 166 320 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

85 035 166 320

2011. december 2.


2011. december 2.


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

27,00


11


12

13

94 142 82 073 22 635 54 582 16 000

48 010 36 978 11 307 35 830 9 399

6 500 2 500

6 730 4 369

1 800

870 19



Változások




5 6 7 8 9 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta 72 868 36 834 0 36 834 1.1. 2 000 1 563 0 1 563 1 000 347 0 347 1.2. 0 1.3. 0 75 868 38 744 0 38 744 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4. 0 1.5. 0 1.6. 0 1.7. 0 1. 0 2.8. 0 2.9. 0 2.10. 0 2.11. 0 0 0 0 2. 300 0 300 3.12. 0 3.13. 0 3.14. 0 3.15. 0 300 0 300 3. 0 0 4.16. 0 4.17. 0 4.18. 0 4. 95 547 47 129 0 47 129 5.19. 95 547 47 129 0 47 129 5.20. 171 415 86 173 0 86 173 5.21. 9 328 0 9 328 5. 438 0 438 6. 0 0 7.22. 0 9 766 0 9 766 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 415 95 939 0 95 939 0 0 0 0 0 171 415 95 939 0 95 939




Változások

4



3


2 05.


Alcím száma

1 07.


Cím száma

14

0

773

0 171 415

0 95 939

0

0

0 0 171 415

0 0 95 939

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 873 171 415

58 346 95 939

0 0

56 171 415

95 166 335 438

48 010 36 978 11 307 35 830 9 399

58 346 95 939

6 730 4 369 870 19

95 166 335 438

773

0 95 939

0

0 0 95 939 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

1493


1494


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

38,00


1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11

12

13


119 595 112 328 31 042 60 312 20 000

62 608 50 960 15 944 40 447 11 822

8 000 6 000

4 825 3 656

1 800

964 888

100 211 049

50 119 937



10

Változások




9


6 7 8 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc 113 000 60 399 0 60 399 2 430 1 249 0 1 249 365 237 0 237 0 400 0 400 115 795 62 285 0 62 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 0 173 0 0 0 0 95 254 50 241 0 50 241 95 254 50 414 0 50 414 211 049 112 699 0 112 699 7 238 0 7 238 280 0 280 0 0 0 7 518 0 7 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 049 120 217 0 120 217 0 0 0 0 0 211 049 120 217 0 120 217


5


4

Változások

3




2 06.


Alcím száma

1 07.


Cím száma

14

0

280

0 211 049

0 120 217

0

0

0 0 211 049

0 0 120 217

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

148 128 211 049

72 227 120 217

0 0

280

62 608 50 960 15 944 40 447 11 822 4 825 3 656 964 888

50 119 937 280

280

0 120 217

0

0 0 120 217 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

72 227 120 217

2011. december 2.


2011. december 2.


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

21,50


1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11


12

13

66 529 62 594 17 305 57 096 16 000

36 330 29 854 9 480 38 760 8 688

12 000 4 500

11 284 2 069

3 500

1 595 339

20 140 950

8 84 917

0

0

0 140 950

0 84 917

0

0

0 0 140 950

0 0 84 917

0

98 594 140 950



Változások




9


6 7 8 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser 73 818 41 688 0 41 688 4 800 2 073 0 2 073 1 500 503 0 503 0 0 80 118 44 264 0 44 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 832 39 571 0 39 571 60 832 39 571 0 39 571 140 950 83 835 0 83 835 1 082 0 1 082 0 0 0 0 1 082 0 1 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 950 84 917 0 84 917 0 0 0 0 0 140 950 84 917 0 84 917


5


4

Változások

3




2 07.


Alcím száma

1 07.


Cím száma

14 36 330 29 854 9 480 38 760 8 688

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 490 84 917

0 0

53 490 84 917

11 284 2 069 1 595 339

8 84 917

0

0 84 917

0

0 0 84 917 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

1495


1496


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

38,50


1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11

12

13


10

Változások




9


5 6 7 8 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep 107 582 55 197 0 55 197 6 000 3 389 0 3 389 1 000 332 0 332 0 0 114 582 58 918 0 58 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 924 0 924 0 0 0 0 127 286 65 698 0 65 698 127 286 66 622 0 66 622 241 868 125 540 0 125 540 3 038 0 3 038 0 0 0 0 3 038 0 3 038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 868 128 578 0 128 578 0 0 0 0 0 241 868 128 578 0 128 578



Változások

4



3


2 08.


Alcím száma

1 07.


Cím száma

14


126 679 117 300 33 490 81 499 22 900

62 931 54 165 16 332 48 596 12 450

9 500 6 500

5 553 4 547

4 500

2 379 698

200 241 868

21 128 578

0

0

0 241 868

0 128 578

0

0

0 0 241 868

0 0 128 578

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


160 700 241 868

79 094 128 578

0 0

62 931 54 165 16 332 48 596 12 450 5 553 4 547 2 379 698

21 128 578

0

0 128 578

0

0 0 128 578 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

79 094 128 578

2011. december 2.


2011. december 2.


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

22,00


11


12

13

81 831 73 810 20 915 22 627

44 041 36 687 10 908 13 783

13 000

6 572



Változások




5 6 7 8 9 Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém 28 173 13 970 0 13 970 1.1. 64 26 0 26 0 1.2. 27 0 27 1.3. 0 28 237 14 023 0 14 023 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4. 0 1.5. 0 1.6. 0 1.7. 0 1. 0 2.8. 0 2.9. 0 2.10. 0 2.11. 0 0 0 0 2. 0 3.12. 0 3.13. 0 3.14. 0 3.15. 0 0 0 0 3. 0 0 4.16. 0 4.17. 0 4.18. 0 4. 97 136 63 604 0 63 604 5.19. 97 136 63 604 0 63 604 5.20. 125 373 77 627 0 77 627 5.21. 0 5. 0 6. 0 0 7.22. 0 0 0 0 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 373 77 627 0 77 627 0 0 0 0 0 125 373 77 627 0 77 627




Változások

4



3


2 09.


Alcím száma

1 07.


Cím száma

14

125 373

60 77 627

0

0

0 125 373

0 77 627

0

0

0 0 125 373

0 0 77 627

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 810 125 373

43 259 77 627

0 0

8 835

44 041 36 687 10 908 13 783

43 259 77 627

6 572

8 835

60 77 627

0

0 77 627

0

0 0 77 627 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

1497


1498


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

102,50


7 000 133 000 30 000 50 000 220 000

0

0

0

417 800 417 800 637 800

0

0

0 0 637 800 0 637 800

9 000 121 766 54 000 8 70 000 254 774

1.1. 1.2. 1.3.

0

0 32

32 19 482

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.

419 805 439 287 694 093 5 229 2 223

4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6.

7 452

7.22. 7.

10

11

12

13


235 000 202 367 60 000 337 800

238 667 201 892 60 860 333 624

14 300 8 800

14 300 8 800

3 400 5 000

3 400 5 000

637 800

638 151 5 000 3 723

0

8 723

0 637 800

0 646 874

0

0

0 0 637 800

0 0 646 874

0


228 867 637 800



Változások

9



8


6 7 Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 7 000 2 000 133 000 -11 234 30 000 24 000 8 50 000 20 000 220 000 34 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32 19 482 0 0 0 0 419 422 383 419 422 19 865 639 422 54 671 5 229 0 2 223 0 0 0 7 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646 874 54 671 0 0 0 646 874 54 671


5


4

Változások

3




2 01.


Alcím száma

1 08.


Cím száma

14 273 328 201 892 60 932 348 483

0

34 661 0 72 14 859 0 0 0 0 0 0 -1 818 106 0 0 47 880 0 2 000 4 791 0 6 791 0 0 0 0 0 54 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 671 0 0

228 392 646 874

0 54 671

228 392 701 545

14 300 8 800 3 400 3 182 106

686 031 5 000 5 723 4 791 15 514

0 701 545

0

0 0 701 545 0

0

0 0 701 545 0 701 545


Cím száma

ezer Ft Cím száma

2011. december 2.


2011. december 2.


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

47,50


1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11


12

13



Változások




9


6 7 8 Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém 0 12 588 12 861 -153 12 708 6 000 9 000 200 9 200 40 80 80 160 3 407 436 3 843 18 628 25 348 563 25 911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563 -563 0 0 563 -563 0 36 797 3 924 40 721 0 0 0 0 133 111 137 336 1 449 138 785 133 111 174 133 5 373 179 506 151 739 200 044 5 373 205 417 6 741 0 6 741 0 0 0 0 6 741 0 6 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 739 206 785 5 373 212 158 0 0 0 0 0 151 739 206 785 5 373 212 158


5


4

Változások

3




2 01.


Alcím száma

1 09.


Cím száma

14

97 324 95 389 26 034 28 381

112 193 94 366 29 585 64 444

8 000 7 500

8 000 7 500

650

650

151 739

206 222 563

0

563

0 151 739

0 206 785

0

0

0 0 151 739

0 0 206 785

0

0

918 -1 716 358 4 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 936 -563 0 0 0 -563 0 0 0 0 0 5 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 373 0 0

111 539 151 739

110 516 206 785

-1 716 5 373

113 111 92 650 29 943 69 104

8 000 7 500 650

212 158

0

0 212 158

0

0 0 212 158 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

108 800 212 158

1499


1500


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

53,10


32 490 10 225 200 42 915

0

0

0

133 052 133 052 175 967

0

0

0 0 175 967 0 175 967

1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11

12

13


108 736 104 912 28 954 38 277

142 117 110 191 37 353 112 215

2 500 4 000 3 000 400

4 210 4 000 4 272 400

175 967

291 685 1 556 301

0

1 857

0 175 967

0 293 542

0

0

0 0 175 967

0 0 293 542

0


114 812 175 967


10

Változások




9


6 7 8 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 0 32 490 0 32 490 10 225 0 10 225 200 0 200 1 491 0 1 491 44 406 0 44 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 337 6 317 112 654 0 0 0 0 132 611 1 278 133 889 238 948 7 595 246 543 283 354 7 595 290 949 9 788 0 9 788 400 0 400 0 0 10 188 0 10 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293 542 7 595 301 137 0 0 0 0 293 542 7 595 301 137


5


4

Változások

3




2 01.


Alcím száma

1 10.


Cím száma

14 148 773 114 928 37 968 111 213

0

6 656 4 737 615 -1 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 269 1 326 0 0 0 1 326 0 0 0 0 0 7 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 595 0 0

123 073 293 542

4 737 7 595

127 810 301 137

4 210 4 000 4 272 400

297 954 2 882 301

3 183

0 301 137

0

0 0 301 137 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

2011. december 2.


2011. december 2.


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

16,00


13 540 3 300

16 840

0

0

0

37 560 37 560 54 400

0

0

0 0 54 400 0 54 400

1.1. 21 226 5 222

1.2. 1.3.

30 26 478

0

0

0 1 530

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.

42 438 43 968 70 446 5 213 1 379

4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6.

6 592

7.22. 7.

10

11

12

13


34 987 32 762 9 325 10 088

38 231 32 151 10 188 23 974

1 300 1 350 300 100

1 300 1 350 300 100

54 400

72 393 1 929

0

1 929

0 54 400

0 74 322

0

0

0 0 54 400

0 0 74 322

0


35 812 54 400



Változások

9



6 7 8 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 0 21 226 0 5 222 0 0 30 0 26 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 210 320 0 0 0 0 40 042 2 396 41 252 2 716 67 730 2 716 5 213 0 1 379 0 0 0 6 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 322 2 716 0 0 0 74 322 2 716



5


4

Változások

3




2 02.


Alcím száma

1 10.


Cím száma

14 40 013 32 151 10 628 24 468

0

1 782 0 440 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 716 0 0

35 201 74 322

0 2 716

35 201 77 038

1 300 1 350 300 100

75 109 1 929

1 929

0 77 038

0

0 0 77 038 0

0

0 0 77 038 0 77 038


Cím száma

ezer Ft Cím száma

1501


1502


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

36,75


2 600 600

3 200

0

0

0

111 542 111 542 114 742

0

0

0 0 114 742 0 114 742

1.1. 2 600 600

1.2. 1.3.

3 200

0

0

0 7 977

113 005 120 982 124 182 4 682

4 682

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

10

11


12

13



Változások

9



8


6 7 Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 0 2 600 0 600 0 0 0 3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 842 135 0 0 0 0 112 053 952 119 895 1 087 123 095 1 087 4 682 0 0 0 0 4 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 777 1 087 0 0 0 127 777 1 087


5


4

Változások

3




2 01.


Alcím száma

1 11.


Cím száma

14

72 604 68 404 19 171 22 967

76 471 67 763 19 656 31 650

5 500 2 700

5 500 2 700

400

400

114 742

127 777

0

0

0 114 742

0 127 777

0

0

0 0 114 742

0 0 127 777

0

0

857 0 56 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 087 0 0

77 004 114 742

76 363 127 777

0 1 087

77 328 67 763 19 712 31 824

5 500 2 700 400

128 864

0

0 128 864

0

0 0 128 864 0

0

0 0 128 864 0 128 864



Cím száma

ezer Ft Cím száma

76 363 128 864

2011. december 2.


2011. december 2.


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

3,50


11

Változások

12 11 699 10 881 3 117 3 639



5 6 7 8 9 10 Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája, Tapolca 0 1.1. Személyi juttatások 0 - Rendszeres személyi juttatás 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 11 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 0 - Élelmiszer beszerzés 0 0 11 11 - Vásárolt élelmezés 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 - Víz- és csatornadíjak 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1. Működési kiadások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 2.9. Felújítások 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 3.12. Általános tartalék 0 3.13. Céltartalékok 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 18 455 11 789 -977 10 812 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 18 455 11 789 -977 10 812 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 18 455 11 789 -966 10 823 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 2 135 0 2 135 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 2 135 0 2 135 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 455 13 924 -966 12 958 0 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 18 455 13 924 -966 12 958 Kiadások összesen:






Változások

4



3


2 01.


Alcím száma

1 12.


Cím száma

13 6 454 4 391 1 686 5 784

14

18 455

13 924

0

0

0 18 455

0 13 924

0

0

0 0 18 455

0 0 13 924

0

0

-248 0 -30 -1 013 0 0 0 0 0 0 325 0 0 0 -966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -966 0 0

10 881 18 455

4 391 13 924

0 -966

6 206 4 391 1 656 4 771

325

12 958

0

0 12 958

0

0 0 12 958 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

4 391 12 958

1503


1504


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

0,00


0

0

0

0

1 500 1 500 1 500

0

0

0 0 1 500 0 1 500

1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11

12




10


Változások



9


6 7 8 Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém 0 0 0 747 0 747 0 747 0 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 943 3 562 19 505 0 15 943 3 562 19 505 0 0 33 817 0 33 817 0 0 1 500 0 1 500 35 317 0 35 317 52 007 3 562 55 569 23 246 0 23 246 59 311 0 59 311 0 0 82 557 0 82 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 564 3 562 138 126 0 0 0 0 134 564 3 562 138 126


5


4

Változások

3




2 01.


Alcím száma

1 13.


Cím száma

13

14

0

65 129 5 000 107 104

0 1 500

0 134 564

0

0

0 0 1 500

0 0 134 564

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 562 0 3 562 0 0 0 0 0 3 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 562 0 0

0 1 500

250 134 564

0 3 562

1 500

5 988 250 1 454 19 885

133

1 500

27 460 36 975

5 988 250 1 454 19 885

133

27 460 36 975 68 691 5 000 110 666

0 138 126

0

0 0 138 126 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

250 138 126

2011. december 2.


2011. december 2.


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15. 16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

0,00


0

0

0

0

1 500 1 500 1 500

0

0

0 0 1 500 0 1 500

10

11

12

13




14

1 500

136 031 1 230

0

55 105

0 1 500

0 191 136

0

0

0 0 1 500

0 0 191 136

0

0

16 680 6 360 4 510 61 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 662 0 0 1 375 0 1 375 0 0 0 0 0 84 037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 037 0 0

0 1 500

5 000 191 136

6 360 84 037

1 500

28 480 5 000 7 169 100 382


Változások



6 7 8 9 Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém 0 1.1. 0 0 1.2. 1 539 352 1 891 1.3. 0 1 539 352 1 891 0 0 0 0 0 0 0 1.4. 0 1.5. 0 1.6. 0 1.7. 0 1. 0 2.8. 0 2.9. 0 2.10. 0 2.11. 0 0 0 2. 0 3.12. 0 3.13. 14 453 1 375 15 828 3.14. 0 3.15. 14 453 1 375 15 828 3. 56 422 82 310 138 732 0 4.16. 0 4.17. 0 4.18. 0 4. 1 500 0 1 500 5.19. 57 922 82 310 140 232 5.20. 73 914 84 037 157 951 5.21. 76 570 0 76 570 5. 40 652 0 40 652 6. 0 0 7.22. 117 222 0 117 222 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 136 84 037 275 173 0 0 0 0 191 136 84 037 275 173



5


4

Változások

3




2 02.


Alcím száma

1 13.


Cím száma

53 875

45 160 11 360 11 679 161 854

218 693 1 230 55 250 56 480

0 275 173

0

0 0 275 173 0


Cím száma

ezer Ft Cím száma

11 360 275 173

1505


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

Létszám

Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 17. Finanszírozási célú működési bevételek 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 19. Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 2 489,35 fő

1 108 375 407 780 122 264 2 140 50 000 1 690 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 911 921 6 911 921 8 602 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 602 480 0 0 8 602 480

1 183 653 393 015 143 472 6 196 85 152 1 811 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 066 0 39 741 0 41 807 516 799 0 220 781 0 0 7 184 584 7 922 164 9 775 459 294 234 138 681 0 0 432 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 208 374 0 0 10 208 374

1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.


11

12

13

Cím száma Előirányzat csoport neve


9

Változások

8


6 7 2-4. cím + 6-13. cím összesen 1 174 035 9 618 398 486 -5 471 118 327 25 145 4 873 1 323 63 931 21 221 1 759 652 51 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 470 -3 404 0 0 35 049 4 692 0 0 40 519 1 288 347 871 168 928 0 0 201 346 19 435 0 0 0 0 7 016 349 168 235 7 565 566 356 598 9 365 737 409 722 294 234 0 138 681 0 0 0 0 0 432 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 798 652 409 722 0 0 0 0 9 798 652 409 722


5


4



3

Változások

2



1

ezer Ft Eredeti előirányzat

Alcím száma


Cím száma

14


4 901 484 4 567 682 1 290 813 2 081 550 261 200 175 350 240 741 154 350 81 081 78 573 5 000 0 0 323 633 8 602 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 602 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 602 480 0 0

5 063 420 4 167 356 1 305 630 2 521 377 269 012 158 041 264 822 153 125 68 872 73 877 57 243 496 0 417 257 9 365 423 278 180 31 045 119 004 5 000 433 229 0 0 0 0 0 9 798 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 798 652 0 0

165 545 8 854 31 618 124 897 3 235 1 979 21 060 143 4 901 3 413 16 901 106 0 20 146 359 213 27 608 13 173 9 728 0 50 509 0 0 0 0 0 409 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409 722 0 0

5 228 965 4 176 210 1 337 248 2 646 274 272 247 160 020 285 882 153 268 73 773 77 290 74 144 602 0 437 403 9 724 636 305 788 44 218 128 732 5 000 483 738 0 0 0 0 0 10 208 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 208 374 0 0


5 558 977 8 602 480

5 155 105 9 798 652

43 585 409 722

5 198 690 10 208 374


Cím száma

Összesítő táblák: Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények (Kórház nélkül)

1506


2011. december 2.


ezer Ft

Létszám

Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 17. Finanszírozási célú működési bevételek 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 19. Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 194,00 fő

11 000 14 000 3 000 1 000 0 29 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 657 000 0 0 0 0 657 000 686 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 000 0 0 686 000

9 9 000 16 000 6 290 750 41 508 73 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 878 0 0 0 1 878 0 694 000 0 0 0 3 347 697 347 772 773 8 215 4 500 0 0 12 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785 488 0 0 785 488

1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.


11

12

13



8

Változások

7 5. cím összesen 11 000 -2 000 14 000 2 000 3 000 3 290 1 000 -250 90 000 -48 492 119 000 -45 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 878 0 0 0 0 0 0 0 1 878 0 0 0 657 000 37 000 0 0 0 0 0 0 2 650 697 659 650 37 697 780 528 -7 755 8 215 0 4 500 0 0 0 0 0 12 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 793 243 -7 755 0 0 0 0 793 243 -7 755


6


5


4



3

Változások

2



1


Alcím száma


Cím száma

14


346 000 256 000 92 000 248 000 34 450 0 8 700 21 500 0 8 700 0 0 0 0 686 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 000 0 0

390 013 294 382 103 458 290 997 34 450 0 8 700 21 500 0 8 700 0 0 0 0 784 468 8 775 0 0 0 8 775 0 0 0 0 0 793 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 793 243 0 0

-14 451 -15 000 -3 852 -20 677 0 0 2 300 -6 000 0 -1 500 0 0 0 0 -38 980 14 607 16 618 0 0 31 225 0 0 0 0 0 -7 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 755 0 0

375 562 279 382 99 606 270 320 34 450 0 11 000 15 500 0 7 200 0 0 0 0 745 488 23 382 16 618 0 0 40 000 0 0 0 0 0 785 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785 488 0 0


329 350 686 000

367 732 793 243

-20 200 -7 755

347 532 785 488


Cím száma

Összesítő táblák: Kórház

11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

2011. december 2.


1507


ezer Ft

Létszám

Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 17. Finanszírozási célú működési bevételek 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 19. Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 2 683,35 fő

1 119 375 421 780 125 264 3 140 50 000 1 719 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 657 000 0 0 0 6 911 921 7 568 921 9 288 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 288 480 0 0 9 288 480

9

1 192 653 409 015 149 762 6 946 126 660 1 885 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 944 0 39 741 0 43 685 516 799 694 000 220 781 0 0 7 187 931 8 619 511 10 548 232 302 449 143 181 0 0 445 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 993 862 0 0 10 993 862

1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.



8

Változások

7 2-13. cím összesen 1 185 035 7 618 412 486 -3 471 121 327 28 435 5 873 1 073 153 931 -27 271 1 878 652 6 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 348 -3 404 0 0 35 049 4 692 0 0 42 397 1 288 347 871 168 928 657 000 37 000 201 346 19 435 0 0 0 0 7 018 999 168 932 8 225 216 394 295 10 146 265 401 967 302 449 0 143 181 0 0 0 0 0 445 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 591 895 401 967 0 0 0 0 10 591 895 401 967


6


5


4



3

Változások

2



1


Alcím száma


Cím száma

10

11

12

13

14



5 247 484 4 823 682 1 382 813 2 329 550 295 650 175 350 249 441 175 850 81 081 87 273 5 000 0 0 323 633 9 288 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 288 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 288 480 0 0

5 453 433 4 461 738 1 409 088 2 812 374 303 462 158 041 273 522 174 625 68 872 82 577 57 243 496 0 417 257 10 149 891 286 955 31 045 119 004 5 000 442 004 0 0 0 0 0 10 591 895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 591 895 0 0

151 094 -6 146 27 766 104 220 3 235 1 979 23 360 -5 857 4 901 1 913 16 901 106 0 20 146 320 233 42 215 29 791 9 728 0 81 734 0 0 0 0 0 401 967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 967 0 0

5 604 527 4 455 592 1 436 854 2 916 594 306 697 160 020 296 882 168 768 73 773 84 490 74 144 602 0 437 403 10 470 124 329 170 60 836 128 732 5 000 523 738 0 0 0 0 0 10 993 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 993 862 0 0


5 888 327 9 288 480

5 522 837 10 591 895

23 385 401 967

5 546 222 10 993 862


Cím száma

Összesítő táblák: Intézmények + kórház, önkormányzat nélkül

11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

1508


2011. december 2.


ezer Ft

Létszám

Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 17. Finanszírozási célú működési bevételek 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 19. Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 2 571,35 fő

1 108 375 497 780 158 102 22 140 50 000 1 836 397 1 400 000 517 757 1 917 757 4 793 967 0 266 800 114 939 0 0 0 0 0 0 5 175 706 282 000 0 0 250 000 532 000 284 400 8 150 88 608 0 0 0 381 158 9 843 018 45 000 3 518 648 0 0 3 563 648 892 757 0 0 892 757 0 0 30 276 30 276 923 033 14 329 699 0 0 14 329 699

1 183 653 485 876 179 310 26 254 86 020 1 961 113 1 155 000 472 561 1 627 561 4 470 199 103 061 266 800 111 316 0 0 0 0 291 697 81 678 5 324 751 39 066 0 39 741 205 246 284 053 995 698 9 038 685 377 0 0 -3 347 1 686 766 10 884 244 1 099 358 1 811 760 0 0 2 911 118 653 939 0 0 653 939 1 146 490 0 69 000 1 215 490 1 869 429 15 664 791 0 0 15 664 791

1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.



9

Változások

8


6 7 1-4. cím + 6-13. cím összesen 1 174 035 9 618 491 347 -5 471 154 165 25 145 24 931 1 323 64 799 21 221 1 909 277 51 836 1 180 000 -25 000 472 561 0 1 652 561 -25 000 4 476 701 -6 502 92 809 10 252 266 800 0 111 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 313 48 384 68 830 12 848 5 259 769 64 982 287 470 -248 404 0 0 35 049 4 692 250 246 -45 000 572 765 -288 712 819 491 176 207 9 038 0 660 651 24 726 0 0 0 0 -2 650 -697 1 486 530 200 236 10 880 902 3 342 1 099 358 0 1 811 760 0 0 0 0 0 2 911 118 0 1 321 401 -667 462 0 0 0 0 1 321 401 -667 462 806 111 340 379 0 0 69 000 0 875 111 340 379 2 196 512 -327 083 15 988 532 -323 741 0 0 0 0 15 988 532 -323 741


5


4



3

Változások

2



1


Alcím száma


Cím száma

10

11

12

13

14



5 342 689 4 567 682 1 398 265 2 717 922 261 200 175 350 240 741 154 350 81 081 78 573 21 213 41 250 1 000 323 633 9 845 972 145 393 0 30 000 0 175 393 3 000 4 242 580 0 0 4 245 580 14 266 945 50 000 0 0 50 000 12 754 0 0 12 754 62 754 14 329 699 0 0

5 512 270 4 167 356 1 417 469 3 299 623 269 012 158 041 264 822 153 125 68 872 73 877 179 318 55 580 1 888 417 257 10 883 405 1 047 418 41 107 207 760 35 171 1 331 456 747 3 640 170 0 0 3 640 917 15 855 778 0 0 0 0 12 754 0 120 000 132 754 132 754 15 988 532 0 0

157 883 8 854 28 266 150 100 3 235 1 979 21 060 143 4 901 3 413 82 243 106 547 20 146 439 291 36 194 12 386 9 728 0 58 308 0 -821 340 0 0 -821 340 -323 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -323 741 0 0

5 670 153 4 176 210 1 445 735 3 449 723 272 247 160 020 285 882 153 268 73 773 77 290 261 561 55 686 2 435 437 403 11 322 696 1 083 612 53 493 217 488 35 171 1 389 764 747 2 818 830 0 0 2 819 577 15 532 037 0 0 0 0 12 754 0 120 000 132 754 132 754 15 664 791 0 0


5 558 977 14 329 699

5 155 105 15 988 532

43 585 -323 741

5 198 690 15 664 791


Cím száma

Összesítő táblák: Intézmények + önkormányzat, kórház nélkül

11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

2011. december 2.


1509


ezer Ft

Létszám

Változások



4 5 6 7 8 9 10 1.1.-1.5. cím + 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.14, 4.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.4, 7.8, 7.9, 8.1, 9.1, 10.1, 10.2, 11.1, 13.1, 13.2. cím összesen 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 676 423 936 129 9 569 945 698 1.1. Személyi juttatások 11.2. Egyéb saját bevételek 457 616 463 812 -6 357 457 455 - Rendszeres személyi juttatás 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 143 511 143 571 24 667 168 238 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 22 140 24 880 1 288 26 168 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 000 56 602 20 829 77 431 - Élelmiszer beszerzés 11. Intézményi működési bevételek 1 349 690 1 624 994 49 996 1 674 990 - Vásárolt élelmezés 12.6. Illetékek 1 400 000 1 180 000 -25 000 1 155 000 - Gázenergia-szolgáltatás díja 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 517 757 472 561 0 472 561 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 917 757 1 652 561 -25 000 1 627 561 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 13.8. Normatív állami hozzájárulás 4 793 967 4 476 701 -6 502 4 470 199 - Víz- és csatornadíjak 13.9. Központosított előirányzatok 0 92 809 10 252 103 061 1.4. Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása 266 800 266 800 0 266 800 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 13.10. 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 114 939 111 316 0 111 316 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 13.12. Címzett támogatás 0 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13.13. Céltámogatás 0 0 0 0 1. Működési kiadások 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 0 2.9. Felújítások 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 243 313 48 384 291 697 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 13.38. Egyéb központi támogatás 0 68 830 12 848 81 678 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 5 175 706 5 259 769 64 982 5 324 751 2. Felhalmozások 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 282 000 286 636 -248 404 38 232 3.12. Általános tartalék 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 3.13. Céltartalékok 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 32 887 4 374 37 261 3.14. Államháztartási tartalék 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 250 000 250 246 -45 000 205 246 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 532 000 569 769 -289 030 280 739 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 284 400 781 934 156 334 938 268 Költségvetési kiadások (1+2+3) 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 8 150 9 038 0 9 038 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 88 608 660 651 18 318 678 969 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás -1 749 013 -1 329 298 -15 686 -1 344 984 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések -1 367 855 122 325 158 966 281 291 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 7 607 298 9 229 418 -40 086 9 189 332 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 45 000 1 037 285 0 1 037 285 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 3 518 648 1 803 108 0 1 803 108 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 563 648 2 840 393 0 2 840 393 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 892 757 1 321 401 -667 462 653 939 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 892 757 1 321 401 -667 462 653 939 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 806 111 340 379 1 146 490 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 69 000 0 69 000 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 30 276 875 111 340 379 1 215 490 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 923 033 2 196 512 -327 083 1 869 429 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 12 093 979 14 266 323 -367 169 13 899 154 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 12 093 979 14 266 323 -367 169 13 899 154 Kiadások összesen: 2 084,35 fő







Változások

3



2


Alcím száma

1


Cím száma

11

12

13

14

3 978 996 3 300 275 1 043 474 2 213 966 179 200 124 700 186 791 116 300 24 850 59 370 21 213 41 250 1 000 310 353 7 610 252 145 393 0 30 000 0 175 393 3 000 4 242 580 0 0 4 245 580 12 031 225 50 000 0 0 50 000 12 754 0 0 12 754 62 754 12 093 979 0 0

4 513 501 3 355 144 1 159 491 2 892 172 222 700 113 858 220 638 125 948 26 122 62 219 161 331 55 084 1 888 388 934 9 172 401 1 039 401 37 919 207 760 35 171 1 320 251 747 3 640 170 0 0 3 640 917 14 133 569 0 0 0 0 12 754 0 120 000 132 754 132 754 14 266 323 0 0

144 939 9 325 24 808 145 706 3 235 -50 20 504 0 1 700 3 217 66 019 106 547 20 146 402 271 29 786 12 386 9 728 0 51 900 0 -821 340 0 0 -821 340 -367 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -367 169 0 0

4 658 440 3 364 469 1 184 299 3 037 878 225 935 113 808 241 142 125 948 27 822 65 436 227 350 55 190 2 435 409 080 9 574 672 1 069 187 50 305 217 488 35 171 1 372 151 747 2 818 830 0 0 2 819 577 13 766 400 0 0 0 0 12 754 0 120 000 132 754 132 754 13 899 154 0 0

3 991 486 12 093 979

4 126 629 14 266 323

37 931 -367 169

4 164 560 13 899 154


Cím száma

A Megyei Önkormányzat Hivatala és a hozzá sorolt részben önálló intézmények költségvetési kerete Cím száma

1510


2011. december 2.


ezer Ft

11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

Létszám

Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 17. Finanszírozási célú működési bevételek 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 19. Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 443,00 fő

1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.


11

12

13



Változások

9


6 7 8 2.3, 2.6, 2.7, 3.8, 3.13, 3.15, 3.16, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 12.1. cím összesen 428 952 236 602 49 236 651 34 164 23 892 886 24 778 13 291 9 808 478 10 286 0 12 35 47 0 8 197 392 8 589 476 407 278 511 1 840 280 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 834 0 834 0 0 0 0 0 2 162 318 2 480 0 0 0 0 0 2 996 318 3 314 0 19 863 19 873 39 736 0 0 0 0 0 0 6 408 6 408 0 0 0 0 0 0 0 0 1 533 335 1 200 090 14 989 1 215 079 1 533 335 1 219 953 41 270 1 261 223 2 009 742 1 501 460 43 428 1 544 888 0 59 593 0 59 593 0 7 890 0 7 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 483 0 67 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 009 742 1 568 943 43 428 1 612 371 0 0 0 0 0 0 0 0 2 009 742 1 568 943 43 428 1 612 371


5


4



3

Változások

2



1


Alcím száma


Cím száma

14


1 216 569 1 131 278 315 863 466 190 82 000 46 850 40 750 31 850 56 231 18 153 0 0 0 11 120 2 009 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 009 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 009 742 0 0

915 229 744 767 236 111 380 793 46 312 42 464 36 056 23 559 42 750 11 172 11 958 0 0 14 679 1 558 770 7 105 3 068 0 0 10 173 0 0 0 0 0 1 568 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 568 943 0 0

12 944 -471 3 458 4 394 0 2 029 556 143 3 201 196 16 224 0 0 0 37 020 6 408 0 0 0 6 408 0 0 0 0 0 43 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 428 0 0

928 173 744 296 239 569 385 187 46 312 44 493 36 612 23 702 45 951 11 368 28 182 0 0 14 679 1 595 790 13 513 3 068 0 0 16 581 0 0 0 0 0 1 612 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 612 371 0 0


1 407 112 2 009 742

947 080 1 568 943

5 654 43 428

952 734 1 612 371


Cím száma

Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája és a hozzá sorolt részben önálló intézmények költségvetési kerete Cím száma

2011. december 2.


1511

1512

4/a melléklet 18/2011. (XII.2.) önkormányzati rendelethez (4/a melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) A Közgyűlés 2011. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése

adatok ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

Ö

6.

Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó 50eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport)

Ö

7.

Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok)

Ö 8 Év megyei tűzoltója cím adományozása K 9. Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége, CD lemezek beszerzése K 10. Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj Ö 11. "Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára" cím adományozása II. Keretfelelős: Elnöki kabinet K 1. Eseti megbízások, külső szakértők K 2. Képviselők egyéb juttatásai Ö 3. Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével tartandó rendezvényekkel, kiadványokkal kapcsolatos kiadások Ö 4. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása Ö 5. A megye szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása Ö 6. Elnöki Keret Ö 7. Év megyei rendőre cím adományozása Ö 8. Képviselői keret képzése (2010. évi pénzmaradvány) Ö 9. Szülőföld Program támogatása (1.500 e Ft felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke, 1.500 e Ft felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány) Ö 10. Devecser Város Önkormányzata részére (1 800 ezer Ft), Kolontár Község Önkormányzata részére (900 ezer Ft), Somlóvásárhely Község Önkormányzata részére (300 ezer Ft) támogatás biztosítása a vörösiszap szennyezéssel kapcsolatos károk enyhítésére (2010. évi pénzmaradvány) ÖSSZESEN:

K = Kötelező feladat összesen: 81 629 ezer Ft Ö = Önként vállalt feladat összesen: 37 884 ezer Ft

3

4

Változás


Személyi juttatások

5

6

7

Munka-adókat terhelő járulékok

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

Támogatásértékű működési kiadás

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

Beruházás

8

9

10

11

12

9 328 10 611 4 755 37 325 6 419

9 496 10 779 4 755 37 325 6 687

9 496 10 779 4 755 37 325 6 687

7 477 8 487 3 744 29 390 5 265

1 983 2 256 1 011 7 935 1 422

36 36

3 939

5 222

5 222

2 695

727

1 800

3 342

3 342

3 342

2 010

542

700

3 327 260 1 200 2 300

3 327 330 1 200 2 300 1 400

3 327 330 1 200 2 300 1 400

1 687 260

186

1 454 70 1 200 2 300 1 400

8 000 1 000

8 087 1 000

8 087 1 000

6 059 230

1 728 81

300 689

5 000 9 000 800 6 000 250

5 132 6 713 800 3 490 318 3 646

599

73

5 051 6 013 800

-81 -28 -200

1 473

119 822

250

3 000 -309

119 513

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

13

14

15

90

530

2 760

669

2 977

1 201

272

68

1 473

3 000 112 856

5 051 6 685 800 3 290 318 3 646

Felújítás

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

3 000 68 153

17 944

21 917

5 400

6 099

0

0

0

0


1 2 I. Keretfelelős: Humánerőforrás Iroda K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok K 2/a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 2/b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 4. Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja és munkaadókat terhelő járulékok Ö 5. Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó 200eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok)



2011. december 2.

Sorszám

Megnevezés

Ö

Műemlék és egyházi építmények felújítása, restaurálása (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány) Területrendezési feladatok összesen: B Intézményi működéshez történő hozzájárulás K 1 Bakonyi Természettudományi Múzeum részére bérelt helyiségek bérleti díja K 2 Szemünk Fénye program már meglévő intézmények esetében bérleti díj K 3 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszprém KDOP pályázat Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen: C Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások K 1 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyonnal kapcsolatos hasznosítással, üzemeltetéssel, fenntartással összafüggő kiadások Ö 2 Pálkövei üdülő fenntartása K 3 Illetékhivatal bérbeadása miatt Veszprém Megyei Jogú Városnak továbbadandó rész K 4 Vagyonbiztosítás K 5 Áfa kiadások K 6 11 intézmény hőszolgáltatási díj K 7 Tűz és munkavédelmi feladatok K 8 Közbeszerzési szakértői díj K 9 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Gazdálkodási tevékenységének szakértői felülvizsgálata Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: II. Keretfelelős: Humánerőforrás Iroda A Intézményi működéshez történő hozzájárulás K 1 Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak ellátása miatt működési támogatás Ö 2 Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása Ö 3 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás K 4 Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz 1.000 e Ft) K 5 Pápai Szakképzés Szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás K 6 Speciális otthoni férőhely vásárlás (Bezeredj Alapítvány) K 7 Vas Megyei Önkormányzattal kötött közoktatási megállapodás alapján sajátos nevelési igényű tanulók ellátása K 8 Fogszabályozási szakellátás feladat ellátása K 9 Normatíva visszafizetés és kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség K 10 Pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátása K 11 TÁMOP-3.1.4.-08/2-2009-0082 "Szélrózsa" pályázat kompetencia alapú oktatás elősegítése 12

K K

13 14

K K

15 16

K

17

K

18

Változás

4 346 149

500 600

500 600 655 14 760 550 750 1 159

500 600 655 14 760 550 750 1 159

200

200

7 600

8 700

19 174

6 000 26 280

6 919 28 470 2 500

5 0

0

6 346 149

19 174

Dologi Munka-adókat kiadások és terhelő egyéb folyó járulékok kiadások

Személyi juttatások 7

8 420

113

375

0

0

16 610

250

375

580

0

0

1 409

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 12 827

0 391

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

6 919 28 470 2 500

37 889

0

0

37 889

420

113

29 255

2 400 6 100 8 000 20 000 168 600 23 000 4 000

2 400 6 100 8 000 21 898 183 973 32 552 4 000 375

2 400 6 100 8 000 21 898 183 973 32 552 4 000 375

262 100 48 258

289 086 175 718

5 000

5 000

5 000

350 5 000 1 000 1 031 4 500 2 982

350 5 000 1 888 1 047 4 677 2 982

350 5 000 2 435 1 047 4 677 3 313

8 150 1 245 19 000

8 150 1 245 20 553 594

8 150 1 245 20 553 594

1 245 20 553 203

120

120

120

2 400 6 100 8 000 21 898 183 973 32 552 4 000 375 420 1 401

113 374

282 453 61 135

6 100 168 404 5 000

350 5000 2435 1047 4 677 3 313 8 150

391

1 002 30 352

785

211

605 1 960

605 1 960

476

129

934

934

934

837

837

837

1 797

280

200

29 788

1 002 28 555

0

1 159

37 889

331

13 0

300

29 788

547

12

750

32 280

289 086 244 532

Felújítás

14 760

30 000

0 68 814

Beruházás

adatok ezer Ft-ban Felhalmozási Működési Felhalmozási célú célú hitelek, célú hitelek, pénzeszköz kötvények kötvények átadás áht-n kiadásai kiadásai kívülre 14 15 16 17 1 409 200 0 0


500 600

6 919 28 470 2 500 0

9 336 952

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 10 11 6 475 580


6 30 352

1 960

1513

Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság: Baláca Római Kori Villagazdaság és romkert KDOP-2009-2.1.1/B pályázat előkészítésének költsége (önrészből elszámolható) 2011. évi kisebbségi önkormányzati képviselők választása 2010. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség (központosított támogatás: 3.032 eFt, normatív állami támogatás: 25.250 eFt, kamatfizetési kötelezettség: 273 eFt) 2011. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása Gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésének támogatására kiírt GYV-SZF-10-B kódszámú pályázat lebonyolítása Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás felé Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása felé

2011. évi módosított előirányzat 2011.XI.30.

3 303 080

7

Ö



1 2 I. Keretfelelős: Vagyongazdálkodási, Főépítészi és Beruházási Iroda A Területrendezési feladatok Ö 1 Tiszta és virágos Veszprém megyéért (Gazd. és Területrend. Biz. dönt) Ö 2/a Gazdaságfejlesztési feladatok Ö 2/b Gazdaságfejlesztési feladatok (2010. évi pénzmaradvány) K 3 Veszprém Megye Területrendezési terv felülvizsgálata Ö 4 Veszprém megye vizeinek minőség védelme K 5 Veszprém megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata Ö 6 Térségi Keret (felhasználásáról a Gazd. és Ter. Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány)


2011. december 2.

4/b melléklet 18/2011. (XII.2.) önkormányzati rendelethez (4/b melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslatban a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról

Megnevezés

1 19

2 Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás felé Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás felé Tapolcai Széchenyi István Szakképző Iskola 2011. I. félévi működéséhez hozzájárulás

K

20

Ö

21

K

22

Pap Józsefné, közoktatási szakértő megbízási szerződés alapján egyes megyei önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben végzett feladatellátással kapcsolatos vizsgálatok

K

23

Process Solutions Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft.Veszprém megyei egészségügyi szakellátási rendszer integrációjának további folytatása előkészítésének és lebonyolításának független külső szakértő segítése

K

24

"Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP-1.1.1-09/1-2010-0176 számú pályázat

K

25

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások2010. évi elszámolásának visszafizetési kötelezettsége

K

26

Változás



3

4

5

6

7

1 792

8

9

0 12 610

170

170

170

3 750

3 750

3 750

465

465

465

69

69

69

2 307 1 357 623 1 053 175

138 6 42

2 307 1 357 623 1 053 525 525 8 469 138 6 42

80

80

740

740

62

62

50

12

112

112

90

22

1 222

1 222

1 222

547

547

547

175 718 10 594

5 000 3 500

5 894 3 500 1 200 10 594 191 390

13

14

Működési célú hitelek, kötvények kiadásai

Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai

16

17

80

209

431

12

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 15

42

118 126

431


138 6

209

850

Felújítás

2 307 1 357 623 1 053 525 525 8 469

118 126

850

Beruházás

12 610

209

48 258 8 500

55 436

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 11

1 792

0

350 525 8 469

Támogatásértékű működési kiadás 10

1 792

12 610

62 690

8 500 191 390

Dologi Munka-adókat kiadások és terhelő egyéb folyó járulékok kiadások

740

850

431

78

78

68 814 0

244 532 10 594

1 401 600

374 704

61 135 9 290

78 168 404 0

12 827 0

391 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

600

704

0 0

5 894 3 500 1 200 10 594 191 390

600 0

704 0

4 590 3 500 1 200 9 290 178 636

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 12 754

2011. december 2.

Települési önkormányzatok közoktatási intézmények működtetésére nyújtott 2010. évi támogatás elszámolása - Tapolca Város Önkormányzata - Sümeg Város Önkormányzata - Zirc Város Önkormányzata K 27 Balatonfüred Város Önkormányzata részére -2011. évi bérkompenzáció biztosítása - 2011. június hóra jutó prémium évek program támogatás továbbadása - Központosított állami támogatás továbbadása - Intézményátadás elszámolási különbözete K 28 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 2010. évi elszámolása K 29 2009. évi normatíva ellenőrzés visszafizetésének kamatkiadásai K 30 Tapolcai Nevelési Tanácsadó részére pedagógus szakvizsga és továbbképzés normatíva átadása K 31 OKTI Oktatási Szolgáltató és Kereskedelmi Bt: - közoktatási szakértői vélemény készíttetése egyes megyei önkormányzati fenntartású közoktatási intézményben K 32 Ajka Város Önkormányzata részére közoktatási megállapodás szerinti intézményátadás elszámolási különbözete - Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és AMI dolgozói részére járó 07. havi bérkompenzáció K 33 Összevont szociális inézmények informatikai infrastruktúrájának kialakítása és rendszer követése K 34 Mike Veronika közoktatási szakértő díja: Alapfokú művészetoktatási intézmények pedagógiai programjainak K 35 Mike Veronika közoktatási szakértő díja: Megyei önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben K 36 Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás felé K 37 Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás felé Ö 38 Energiahatékonysági és környezetvédelmi program, takarékos vízadagolók felszerelése: csaptelepekre és zuhanyzókra Airforce One vízadagolók felszerelése (Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi, Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta) K 39 Balatonalmádi Nevelési Tanácsadó pedagógiai szakszolgálati feladatainak pénzügyi elszámolásának rendezése K 40 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és AMI Várpalota, gitártanszakának minősítési eljárási díja Intézményi működéshez történő hozzájárulás és egyéb feladatok összesen: III. Keretfelelős: Főjegyzői Kabinet A Intézményi működéshez történő hozzájárulás K 1 Megyei intézmények belsőellenőrzési feladatai K 2 ORGAN-P support díj K 3 Megbízott könyvvizsgáló könyvvizsgálati díja Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen: IV. Keretfelelős: Gazdasági Iroda



K


1514

Sorszám

Megnevezés

Központilag kezelt előirányzatok összesen:

K = Kötelező feladat összesen: 767 971 ezer Ft Ö = Önként vállalt feladat összesen: 146 211 ezer Ft


Változás



3

4

5

6

7

Dologi Munka-adókat kiadások és terhelő egyéb folyó járulékok kiadások 8

9

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 11

Támogatásértékű működési kiadás 10

Beruházás

Felújítás


12

13

14

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 15

Működési célú hitelek, kötvények kiadásai

Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai

16

17

15 532

15 532

15 532

3 938

11 594

5 858 120 000 50 000 191 390 78 050

5 858 120 000 50 000 191 390 110 412

5 858 120 000 50 000 191 390 121 517

4 698 120 000 50 000 178 636 80 664

1 160

21 500

22 293

22 293

2 000

2 394

2 394

3 000

3 483 4 558 32 728

3 483 4 558 32 728

26 500 49 650 800 1 000

0 11 105

0

57 925 3 450 2 000 3 000

57 925 3 450 2 000 3 000

291 9 868

291 9 868 1 000

51 450

76 534

100

200 100

100

300

0 1 183

0 319

1 325

90 1 093 1 183

24 295 319

10 105

10 105 87 639

3 369 3 170 7 864

2 314

80

2 314

21 048

400

1 980 2 600

191 868

100 9 000

300

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

12 754 0

0

0

0

0

0

0

1 459

13 680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 10 105 0

0

72 500

200 100 0

0 35 378 20 968

57 925 3 450 20

1 000

11 105

0 3 973

200 100 0

0

0

0

300

50

50

50

300

300

300

200

200

0

300 850

0

300 850

0

629 278

834 263

79 919

914 182

3 604

200

0

300 300

200

350

0

0

0

0

0

0

1 510

666 677

178 852

48 785

391

0

1 409

200

0

12 754


1 2 A Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások K 1 Mosodák rekonstrukciójával összefüggésben felvett hitel visszafizetés, kamat- és számlavezetési díj K 2 „Baláca” hitel visszafizetés, kamat- és számlavezetési díj K 3 Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény kamatdíja K 4 Folyószámla hitelkeret kamata Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: V. Keretfelelős: Elnöki Kabinet A Sport, ifjúsági feladatok támogatása Ö 1 Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa (Sporttanács működésének támogatása 6.500 eFt, 15.000 eFt felhasználásáról a Humán Erőforrás Bizottság dönt) Ö 2 Ifjúsági közösségek támogatása: hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról a Humán Erőforrás Bizottság dönt) Ö 3 Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok Ö 4 „Bem Program” nevű magyar-lengyel történelmi vetélkedő megrendezése Sport, ifjúsági feladatok támogatása összesen: B Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak Ö 1 Kommunikációs kapcsolatokkal összefüggő kiadási előirányzat Ö 2 Tagdíjak (Balatoni Szövetség, Közép D. Reg. Eü. Tanács, stb.) Ö 3 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások Ö 4 Közszolgálati médiumok támogatása (3.000 ezer Ft felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány) Ö 5 Szociális feladatok támogatása (2010. évi pénzmaradvány) Ö 6 Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület foglalkoztatásában álló munkavállalók bérköltséges Ö 7 "A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" megnevezésű TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat 2011. évi összege Ö 8 "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" TIOP1.1.1-07/1-2008-0553 számú pályázat Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak összesen: C Alapítványok támogatása Ö 1 Lóczy Lajos Alapítvány támogatása Ö 2 Útkereső Alapítvány a Gyermekekért, Veszprém: VMÖ Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthonában dolgozott gondozónő halála miatt gyermekeinek támogatására Alapítványok támogatása összesen: D Általános tartalék Ö 1 Hungarovox Kulturális Szolgáltató, Budapest: Lukács József: Csonka délibáb című kötetének nyomdai támogatása Ö 2 Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft: Balatoni Regionális Közbiztonsági Tanácsadó Testület 3 Tapolca Város Önkormányzata: IV. Veszprém Megyei Nemzetiségi és Kisebbségi nap Ö szervezési költségeihez hozzájárulás 4 Megyei fenntartású intézmények részére komplex jogtár elérhetőség biztosítása K Általános tartalék összesen:


2011. december 2.

Sorszám

1515

1516

2011. december 2.


4/c melléklet 18/2011. (XII.2.) önkormányzati rendelethez (4/c melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslat céltartalék előirányzatról

Megnevezés I. 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. II. 1. 2. 3. 4. 5.

Működési célú tartalék Jubileumi jutalom Szociális továbbképzés miatti jutalmazás Munkaviszony megszüntetéséből adódó többletek részbeni fedezete - Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ: Felmentéshez kapcsolódó átlagkereset és végkielégítés miatti többletkiadás fedezete - Eötvös Károly Megyei Köyvtár és Közművelődési Intézet: Felmentéshez kapcsolódó átlagkereset és végkielégítés miatti többletkiadás fedezete - Létszámcsökkentési pályázat kiegészítő kerete Struktúra átalakítás feladatainak többletkiadása Megyei fenntartású intézmények működőképességének biztosítása érdekében korszerűsítési, karbantartási beszerzésekre Nem önkormányzati intézmények törvényességi ellenőrzése Közoktatási minőségirányítási program szerint fenntartói szakmai és törvényességi ellenőrzés Gyermekvédelmi rendszerbe kerülők első öltöztetése Nevelőszülők képzése, nevelőszülői program folytatása, (többlet díjazás) új nevelőszülők rendszerbe állítása Speciális szükségletű gyermekek ellátása (egyéni terápia) Befogadó Otthonban elhelyezettek zsebpénz ellátása Közoktatási és szociális intézmények részére működési tartalék, valamint közalkalmazottak részére készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat és az állományba nem tartozók juttatásai Közfoglalkoztatással összefüggő többletkiadások Megyei fenntartású intézményekben dolgozók részére cafeteria juttatás Pályázatok benyújtásához, valamint döntés előkészítő feladatokhoz kapcsolódó szakértői, közbeszerzési közreműködés Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Arany János Tehetséggondozó Program folytatásának támogatása (4 hó) Egységes Pályázati Keret (működési pályázatokra) Szociális otthonok vis maior helyzetének rendezése Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi havi kompenzáció Működési célú pályázatok előfinanszírozási kerete Türr István Gimnázium és Kollégium kollégiumi átszervezésével összefügő állagmegóvási munká kiadásai Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc: gázenergia kiváltása megújuló energiával című pályázathoz kapcsolódó üzemeltetési kiadások Gyermekvédelmi szakellátás 2011. évi feladatellátásának elszámolása Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevételéből működési célú tartalék Tűz és munkavédelmi feladatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi visszatérítendő támogatása Ajka Város Önkormányzata részére központosított támogatás továbbadása Működési célú tartalék összesen: Felhalmozási célú tartalék Saját tulajdonú intézmények felújításának előkészítésére és megvalósítására fedezet "Veszprém Megye Fejlődéséért" Kötvény bevételéből felhalmozási célú tartalék - Raieffeisen Banknál elhelyezett biztosíték Fejlesztési célú pályázatokhoz önerő biztosítása "A struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" című (TIOP2.2.4/09/1 számú) pályázat benyújtásához önrész biztosítása Regionális Onkológiai Központ megvalósítása pályázat (TIOP-2.2.5/09/1) előkészítés költségei

6. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc: gázenergia kiváltása megújuló energiával című pályázathoz saját erő forrás, többlet kiadások biztosítása 7. Felhalmozási célú pályázatok előfinanszírozási kerete 8. "Veszprém Megye Fejlődéséért" Kötvény bevétel felhasználásával összefüggő költségek megtérülése, befektetések hozama - Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére izotópdiagnosztikai eszközök beszerzése céljából tagi kölcsön nyújtásának törlesztőrészlete - Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére ultrahang készülék, gasztroenterológiai endoszkóp és szemészeti fundus eszközök beszerzése céljából tagi kölcsön nyújtása - Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium gázenergia igények kiváltása megújuló energiával pályázat megvalósítását követően keletkezett megtakarítás Kollégium gázenergia igények kiváltása megújuló energiával 9. Baláca Római Kori Villagazdaság és Romkert turisztikai fejlesztéséhez KDOP 2009-2.1.1/B pályázat benyújtásához saját erő 10. Szociális intézmények részére gépkocsi vásárlás Felhalmozási célú tartalék összesen: Mindösszesen:

2011. évi eredeti előirányzat 92 808 13 465


adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított Változás előirányzat 2011.11.30.

35 455 0 0 515

-26 785

-515

8 670 0 0 0

1 397

-1 397

0

15 000 20 000

2 170 15 000 6 895

-15 000 -4 079

2 170 0 2 816

2 000 3 000 2 500 3 800

0 1 938 820 3 565

-1 938 -820 -995

0 0 0 2 570

1 200 600 442 299

1 200 49 121 714

-49 -75 058

1 200 0 46 656

3 000 41 000 15 000

3 000 7 181 7 509

-3 000 -7 181 -7 000

0 0 509

32 585

0

9 098

0 300 7 761 0 0

0

-300 -724

0 0 7 037 0 0

872

-872

0

8 471 713 317 4 048 243 313

-713 317 1 985 48 384

8 471 0 6 033 291 697

697 355

1 186 490

461 -808 200

461 378 290

20 000 1 354 776

-1 640

50 000 380 000

3 359 0 1 000 000 0 130 000

1 719 0 1 000 000 0 130 000

1 384 125

1 297 646

14 962

4 662

300 000

0 0

0 0

21 506

0

0

8 770

0

0

11 086

0

0

0 7 513

0 7 513

1 297 646 -1 000

3 662

3 545 225

10 500 2 453 680

-10 500 -13 140

0 2 440 540

4 242 580

3 640 170

-821 340

2 818 830

2011. december 2.

1517


4/d melléklet 18/2011. (XII.2.) önkormányzati rendelethez (4/d melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi költségvetése

Megnevezés

1.1.

Személyi juttatások összesen:

1.2. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.7. 1.3. 1.4.

adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított Változás előirányzat 2011.11.30.

374 914

377 112

-8 056

369 056

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

89 830

92 400

-3 376

89 024

Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatások Általános forgalmi adó Egyéb kiadások Számlázott szellemi tevékenység Különféle költségvetési befizetések, adók, díjak Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen:

11 000 11 500 50 030 8 000 8 000 4 000 6 000 98 530

13 300 11 500 46 498 8 000 9 352 4 000 6 000 98 650

3200 -2800 3000 1800 -2500 1000 8200 11 900

16 500 8 700 49 498 9 800 6 852 5 000 14 200 110 550


Működési kiadások összesen: 2.8.

2011. évi 2011. évi módosított eredeti előirányzat előirányzat 2011.09.29.

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

Felhalmozási kiadások összesen:

Mindösszesen:

5 500

5 500

563 274

573 662

468

574 130

10 000

5 302

500

5 802

10 000

5 302

500

5 802

573 274

578 964

968

579 932

1518

2011. december 2.



A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

Sorszám 1 I. 1. 2.

Megnevezés

2 BERUHÁZÁS Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala részére gépkocsi beszerzés "A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" megnevezésű TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat 2011. évi összege 3. Baláca Római Kori Villagazdaság és Romkert turisztikai fejlesztéséhez KDOP 2009-2.1.1/B megnevezésű pályázat 2011. évi összege 4. Külsővat települési szennyvíz csatornarendszerhez intézményi hozzájárulás 5. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc komplex akadálymentesítése (KDOP-2009-5.3.2.)(2010. évi ütem) 6. Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkozató termének kialakítása (TIOP1.2.2-08/1-2009-0003) 7. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része 8. Kórház utcai ingatlanok parkolólemez céljára történő felhasználására vonatkozó vizsgálat, tanulmányterv 9. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj mosodaépület tetőtér beépítésének, irodák kialakításának megvalósítási munkái 10. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: földterület vásárlása kertészeti tevékenység céljára 11. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KEOP-5.3.0/A pályázati forrás saját erő része 12. "Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP-1.1.1-09/1-2010-0176 számú pályázat 13. "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" TIOP-1.1.1-07/1-2008-0553 számú pályázat 14. Energiahatékonysági és környezetvédelmi program, takarékos vízadagolók felszerelése: csaptelepekre és zuhanyzókra Airforce One vízadagolók felszerelése (Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi, Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta) 15. Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka: KEOP-20114.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 22.542 ezer Ft) 16. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 22.857 ezer Ft) 17. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 29.131 ezer Ft) 18. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 34.706 ezer Ft) 19. 2 db képzőművészeti alkotás megvásárlása 20. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.: tőkeemelés (139/2011.(VI.23.) MÖK határozat alapján) 21. Szociális intézmények részére gépkocsi vásárlás 22. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém színpadtechnikai beruházása Központilag kezelt beruházások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Informatikai eszközök vásárlása - Informatikai eszközök beszerzése és pótlása (Védelmi Iroda kiadása)

2011. évi módosított előirányzat 2011.09.29. 4


4 000

19 000

19 000

94 501

99 792

28 892 8 000

79 911 8 000

79 911 8 000

45

45

1 610

1 610

5 898

5 898

0

0

200

200

500

500

0

0

19 474

19 474

2011. évi eredeti előirányzat 3

-1000

98 792

271 815

-10 105

261 710

850

-850

0

2 075

2 075

1 825

1 825

1 200

1 200

1 200 150

1 200 150

250 000

135 393

763 545

10 000

5 000 154

10 500 9 541 8 086

250 000 10 500 9 541 771 631

5 000 154

2011. december 2.

Sorszám 1

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.6.

3.1.

3.2. 3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

1519


Megnevezés 2 - Szóvivői emelvény - Védelmi Iroda beruházási kiadásai Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Interaktív táblák beszerzése - Az épület birtokbavételéhez szükséges munkálatok finanszírozása - Konyhai eszközök beszerzése - Konyhai elektromos sütő cseréje - Gépkocsi vásárlás Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) - Gazdálkodási szervek fejlesztési támogatásából megvalósuló beruházás - Hűtőszekrény és melegítő pult vásárlás Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel - Kerékpártároló kialakítása (Dobbantó pályázat) - Szakképzési eszközök vásárlása III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Hangszervásárlás - Szakképzési eszközök vásárlása - Színpad kialakítása és szekrény vásárlás Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Várpalota - Projektorok és konzolok beszerzése Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - TÁMOP 3.1.5.-09/A/2 Pedagógusok továbbképzése pályázat (2 db laptop beszerzése) - Kazánházi főköri szivattyú cseréje Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat kiadásai - EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázattal kapcsolatos beruházási kiadások (30 000 ezer Ft) - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) - Szakképzési eszközök vásárlása - Leonardo pályázat keretében eszközvásárlás Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő - Szakképzési eszközök vásárlása - Leonardo pályázat keretében eszközvásárlás Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Napelemek (viharkár miatti eszközpótlás) - Szakképzési eszközök vásárlása Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) - Az intézmény bejáratának és orvosi rendelőjének akadálymentesítése - Szakképzési eszközök vásárlása Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa - Sporteszköz beszerzés - Tanműhelyi eszközpark fejlesztése Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Egyéb gépek, berendezések vásárlása Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Digitális tananyag - TV vásárlás - Laptop vásárlás -Sport-, szabadidős felszerelések beszerzés - Képzéshez kellő infrastruktúra fejlesztése


2011. évi módosított előirányzat 2011.09.29. 4 148

adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított Változás előirányzat 2011.11.30. 5 6 148 500 500

194

194

1 077 539 250 600 5 031

1 077 539 250 600 5 031

549 4 586 615

549 4 586 615

510

510

342 6 408

122 1 928 813

342 6 408

122 1 928 813 513

297 383

513

297 383

99 316

13 762

113 078

11 805

1 000

12 805

461 9 209 133 17 574 133

461 9 209 133 -1 047

2 000 9 894

700 2 175 6 988

16 527 133 2 000 9 894

-2 175 -6 154

700 0 834

64 18 000

64 18 000

678

678

450

450

1 444 96 2 707 300 1 500

1 444 96 2 707 300 1 500

1520

2011. december 2.


Sorszám

Megnevezés

1 2 3.17. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Egyéb gépek, berendezések vásárlása 7.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi - Kerítés készítése - Gépkocsi vásárlás - Kerítés építés (Szőc telephely) - Telefonközpont kiépítés 7.2. Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Kamondi telephelyen a 100 pszichiátriai beteg ellátását biztosító férőhely terhére 50 szenvedélybeteg rehabilitációs férőhely kialakítása - Az összegyűlt csapadékvíz elvezetését szolgáló árok készítése - 150 l-es elektromos fűtésű főzőüst pótlása - Szociális foglalkoztatás támogatásból eszközök beszerzése 7.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj -Termékek gyártásához, előállításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése 7.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Othhona, SümegNyírlakpuszta - Szövőszék beszerzés 7.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Kerítés építés - Telefonközpont kiépítés 8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Gépkocsi vásárlás - Hangszer vásárlás - Előfüggöny vásárlás 9.1. Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém - Video kamera beszerzése - iPad vásárlás 11.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - TÁMOP 3.2.8/10/B pályázat eszközbeszerzés - Fényképezőgép (TÁMOP 3.2.8) - Projektor (TÁMOP 3.2.11/33) - Kreatív installáció-emlékkép (2306/1685 NKA pályázat) - Hordozható számítógép operációs rendszerrel (235/0023 NKA pályázat) - Másoló, digitális képkeret, számítógép és szoftver beszerzése 11.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Műholdas nyomkövetés - Fényképezőgép váz 16.1. Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém - "Esélyt a jövőnek" című TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0026 számú pályázat tananyag, informatikai eszköz vásárlás 16.2. Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás - TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0005 pályázat megvalósításához kapcsolódó számítógép vásárlás A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások 5.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű - Egyéb gép beszerzése - Jármű - Szellemi termék - Számítástechnikai eszközök - Ingatlan beruházás A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások összesen: I.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

II. FELÚJÍTÁSOK 1. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás megnevezésű pályázat önrésze 2. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére Rendelőintézet parkolójának felújítása Központilag kezelt felújítások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló felújítások 2.3. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - TIOP-1.1.1. pályázathoz erősáramú és gyengeáramú hálózatépítés




912

912

3 617 7 500 7 336 305

3 617 7 500 7 336 305

6 000 283 948

6 000 283 948 14 538

14 538

228

228

335

335

0 0

0 0

1 500 1 000 2 500

1 500 1 000 2 500

250 313

-250 -313

0 0

1 326

400 500 196 300 160 1 326

400 500 196 300 160

1 379 550

1 379 550

36 975

36 975

1 230 10 000

145 393

1 230

283 482

28 108

311 590

5 611 47 1 500 1 617

3 867 2 465 1 074 7 201

9 478 47 3 965 2 691 7 201

8 775

14 607

23 382

1 055 802

50 801

1 106 603

3 278

0

6 784 10 062

1 600

3 278 -787 -787

5 997 9 275

1 600

2011. december 2.

Sorszám

1521


Megnevezés

1 2 3.1. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Tornaterem padlózatának felújítása 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - 4. számú szolgálati lakás gázkazán keringető szivattyú cseréje - Intézményi és kollégiumi épület felújítása 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Opel Vivaró kisbusz műszaki vizsgára történő felkészítése - 2 db MTZ 82 traktorok szervokormány javítása 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő - Kazánköri szivattyú javítása - Balesetveszély elhárításával összefüggő felújítás - Épület felújítása 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Villamos tanműhely tető felújítás (viharkár miatt) 3.7. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Szakképzési eszközök 3.10. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Borkabinet felújítása 3.11. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Kollégiumi épület funkcióváltása miatti felújítás 3.14. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Kollégiumi épület funkcióváltása miatti felújítás 3.17. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Egyéb gépek, berendezések felújítása 6.1. Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém - Lakásotthonok kazánjának váltószelep motor, kazán gyújtópanel csere 7.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi - A peremartoni telephely karbantartási, felújítási munkáira 7.2. Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Konyhai főzőüstök javítása - A Veszprém, Tüzér u. 44. sz. telephely 7 db helyiségében nyílászárók cseréje 7.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Az intézmény "új épületének" homlokzat palajavítási munkái 7.4. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat -Szennyvíztelep felújítása 7.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, SümegNyírlakpuszta - Kastélyépület lemezfedésének javítása 7.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Érintésvédelmi felülvizsgálat során a nővéröltözői részen feltárt hibák javítása 7.8. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep - Szárítógép motor csere 8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Épületek felújítása - 2 db szolgálati lakás felújítása 10.1. Veszprém megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Török Ignác u. 5. szám alatti raktárépületben lévő földszinti elosztó, és az emeleti alelosztó berendezések felújítása 10.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Villámvédelem, földelési hálózat kiépítése, elosztó hálózat javítása A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló felújítások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett felújítások 5.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű - Ingatlan felújítás A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett felújítások összesen: II. FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Tapolcai Mentőállomás beruházási költségeihez hozzájárulás 2. Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladékkezelési rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében




859

859

0 8 984

0 8 984

0 0

0 0

0 617 661

0 617 661

3 042

3 042 8 329

8 329

0

0

4 571

4 571

4 810

4 810

120

120

0

0

865

0

865

0 1 979

1 979

750

750

289

289

438

438

280

280

0

0

2 223 1 500

2 000

4 223 1 500

301

301

0

0

31 045

13 173

44 218

16 618

16 618

0

16 618

16 618

0

41 107

29 004

70 111

30 000

30 000

30 000

15 000

15 000

1522

2011. december 2.


Sorszám 1 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. IV. 1. 2.

3. 4. IV. V. 1. V.

Megnevezés 2 Tapolca Város Önkormányzata részére az Ipar utca korszerűsítésének támogatása Béb Község Önkormányzata részére: csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése Csopak Község Önkormányzata részére: intelligens strand Sümeg Kistérségi Többcélú Társulás részére: járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben Kapolcs Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő felújítása Balatonalmádi Város Önkormányzata részére: Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése Tótvázsony Község Önkormányzata részére: óvoda felújítása és bővítése bölcsődével Gecse Község Önkormányzata részére kultúrház fűtéskorszerűsítésére Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre Onkológiai központ kialakításának tervezési költségei Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére a "A struktúraváltást támogató infrastrukturafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" című (TIOP-2.2.4/09/1 számú) pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek fedezete Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére egészségügyi gép-műszer beszerzéshez támogatás biztosítása Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére Rendelőintézet parkolójának felújítása Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre összesen: Felhalmozási célú támogatási kölcsön kiadásai Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére a tulajdonosi hitel Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása összesen:

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:


30 000



8 275

8 275

2 659 15 000

2 659 15 000

10 658 424

10 658 424

0

0

4 344 987 87 347

4 344 987 87 347

0

1 275 3 696

1 275 3 696

25 000

25 000

0

0

29 971

0

120 000

29 971 120 000

0

120 000

0

120 000

175 393

1 334 227

79 805

1 414 032

(8. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek megnevezése

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési működési bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek I. Működési célú bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési felhalmozási bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek

II. Felhalmozási célú bevételek összesen:

Bevételek összesen:

Összeg

2 034 661 1 627 561 5 324 751 1 698 736 10 685 709 1 107 573 653 939 653 939 12 447 221 285 931 685 377 971 308 1 816 260 1 146 490 69 000 1 215 490

4 003 058

16 450 279

Kiadások megnevezése

Összeg

Működési kiadások Általános tartalék Működési célú tartalék

12 068 184 747 378 290

Működési kiadások összesen Finanszírozási célú működési kiadások

12 447 221

I. Működési célú kiadások összesen: Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási kiadások II. Felhalmozások összesen:

Kiadások összesen:

12 447 221 1 106 994 70 111 217 488 35 171 2 440 540 3 870 304 12 754 120000 132 754 4 003 058


adatok ezer Ft-ban

2011. december 2.

6. melléklet 18/2011. (XII.2.) önkormányzati rendelethez

16 450 279 1523

1524


KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok ezer Ft-ban Sorszám 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 1

3

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

4 -186 295

5 -367 590

6 -318 243

7 -349 010

8 -489 386

9 -710 291

10 -720 618

11 -822 918

12 -860 828

13 -1 078 792

14 -1 395 884

150 000 100 000 43 150 399 500 22 200

155 000 100 000 43 150 399 500 22 200

155 000 120 000 43 150 399 500 22 200

155 000 98 000 43 150 399 500 22 200 28 700

160 000 97 000 43 150 399 500 22 200

166 141 95 000 43 150 399 500 22 200

181 441 95 000 43 150 399 500 22 200 28 700

191 441 95 000 43 150 399 500 22 200

151 441 95 000 43 150 399 500 22 200 26 900

191 441 95 000 28 085 293 745 22 200

189 412 83 000 28 085 293 745 22 200 27 016

188 344 82 000 28 041 287 209 22 600

18 210

18 210

18 210

18 210

18 210

18 208

26 190

26 191

10 252

12 848

24 710

24 710

24 710

24 710

24 710

132 988 24 710

110 325 24 710

24 710

24 710

48 384 24 710

14 121

24 710

291 697 285 931

23 600

23 600

23 600

23 600

51 100

70 153

83 825

83 825

134 295

134 295

171 929

171 876

995 698

55 400

55 400

55 400

55 400

55 400

55 400

55 400

55 400

55 400

67 400

67 400

69 638

703 038

127 029

128 562

120 762

145 488

163 536

685 377

176 400 1 215 270

126 400 1 168 796

76 233 1 114 187

0 69 000 2 923 833 14 649 850

506 400 1 374 870

376 400 1 247 670

276 400 1 303 850

276 400 1 346 841

276 400 1 344 846

54 500 276 400 1 422 310

15

2 034 661 1 155 000 472 561 4 470 199 266 800 111 316 184 739

836 770

841 770

14 500 556 400 1 432 670

514 050 144 185

514 050 144 185

514 050 144 185

514 050 144 185

549 050 152 135

540 500 140 000

474 206 120 726

471 338 109 991

471 338 109 991

471 337 109 990

505 922 112 933

505 824 112 835

6 045 715 1 545 341

320 000

320 000

223 550

273 550

281 082

25 000 14 600

25 000 14 600

5 230 1 023 065 -186 295

5 230 1 023 065 -367 590

233 550 22 150 25 000 14 600 424 558 5 230 1 383 323 -318 243

25 000 69 064 424 558 5 230 1 405 637 -349 010

30 000 68 123 309 958 5 230 1 388 046 -489 386

34 243 143 700 310 000 75 230 1 524 755 -710 291

313 203 40 750 36 243 143 700 223 110 5 230 1 357 168 -720 618

313 203 102 331 38 243 183 700 223 110 5 230 1 447 146 -822 918

318 298 30 754 57 799 183 700 283 110 5 230 1 460 220 -860 828

346 000 41 448 38 243 220 715 200 271 5 230 1 433 234 -1 078 792

410 711 40 801 52 146 180 372 177 773 5 230 1 485 888 -1 395 884

366 896 41448 50 486 192 890 243 129 5 224 1 518 732 -1 800 429

3 720 043 319 682 437 403 1 429 764 2 819 577 132 754 16 450 279

2011. december 2.

2 3 4

Január

2 Induló pénzkészlet Intézményi működési bevételek (ellátási, térítési díj, áruért., bérleti díj, kamat, ÁFA visszatérítés, vállalk. bev.) Illetékek Személyi jövedelemadó Normatív állami támogatás Helyi önkorm.színházi támog. Normatív kötött felhaszn.tám. Központosított előirányzatok, egyéb központi támogatás Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Felhalm.és tőkejell.bevételek Támogatásértékű működési bevételek egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel TB alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból Támogatási kölcsönök bevételei Pénzforg. nélküli bevétel Bevételek összesen Működési kiadások - személyi juttattások - munkaadókat terhelő járulék - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - működési célú támogatások - ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Általános tartalék, céltartalék Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Záró pénzkészlet


1

Megnevezés

2011. december 2.

1525



A megyei fenntartású intézményekben foglalkoztatottak 2011. évre tervezett átlaglétszáma

mértékegység fő Intézmény megnevezése 1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa (182/2011.(IX.29.) MÖK határozat alapján) Bartók Béla Zeneiskola– Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel Járdányi Pál Zeneiskola– Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc (123/2011.(VIII.16. MÖK határozat 1. pontja alapján) Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota (123/2011.(VIII.16. MÖK határozat 1. pontja alapján) Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium., Veszprém (123/2011.(VIII.16. MÖK határozat 1. pontja alapján) Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa (123/2011.(VIII.16. MÖK határozat 1. pontja alapján) Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg (182/2011.(IX.29.) MÖK határozat alapján) Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca (123/2011.(VIII.16. MÖK határozat 1. pontja alapján) Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 87/2011.(V.31.) MÖK határozat alapján Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém (123/2011.(VIII.16. MÖK határozat 2. pontja alapján) (135/2011.(VI.23.) MÖK határozat alapján) (182/2011.(IX.29.) MÖK határozat alapján) Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi (65/2011.(IV.28.) MÖK határozat 5. pontja alapján) Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka (64/2011.(IV.28.) MÖK határozat 4. pontja alapján) Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj (64/2011.(IV.28.) MÖK határozat 1. pontja alapján) 64/2011.(IV.28.) MÖK határozat 4. pontja alapján Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat (65/2011.(IV.28.) MÖK határozat 2. pontja alapján) 65/2011.(IV.28.) MÖK határozat 5. pontja alapján Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta (64/2011.(IV.28.) MÖK határozat 2. pontja alapján) 64/2011.(IV.28.) MÖK határozat 4. pontja alapján Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc (65/2011.(IV.28.) MÖK határozat 4. pontja alapján) 65/2011.(IV.28.) MÖK határozat 5. pontja alapján Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser (65/2011.(IV.28.) MÖK határozat 1. pontja alapján) 65/2011.(IV.28.) MÖK határozat 5. pontja alapján Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep (65/2011.(IV.28.) MÖK határozat 3. pontja alapján) 65/2011.(IV.28.) MÖK határozat 5. pontja alapján Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém (64/2011.(IV.28.) MÖK határozat 3. pontja alapján) 64/2011.(IV.28.) MÖK határozat 4. pontja alapján Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém (67/2011.(IV.28.) MÖK határozat alapján) Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém (66/2011.(IV.28.) MÖK határozat 3. pontja alapján) Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém (66/2011.(IV.28.) MÖK határozat 4. pontja alapján) Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém (66/2011.(IV.28.) MÖK határozat alapján) Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája (17/2011.(II.24.) MÖK határozat 4. pontja alapján) Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás Megyei önkormányzat és általa finanszírozott intézmények összesen: Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű Kórház összesen: Mindösszesen:

Állományi létszám 2010. december 31. 2 2,00 89,00

Állományi létszám 2011. január 1. 3 2,00 89,00

Változás 4 -9,00

Változott állományi létszám 5=3+4 2,00 80,00

Változás átlaga 6 -9,00

Engedélyezett éves átlaglétszám 7=3+6 2,00 80,00

45,00

45,00

45,00

45,00

109,00

109,00

109,00

109,00

64,00

64,00

1,00

65,00

0,25

64,25

45,75

45,75

-1,00

44,75

-0,25

45,50

23,00

23,00

45,00

45,00

-0,25

44,75

-0,50

47,00

27,00

27,00

47,50

47,50

56,00

56,00

65,00 84,00 87,50 86,50

65,00 84,00 87,50 86,50

52,00 76,50

23,00 -1,00

44,00

-1,00

46,50

23,00

27,00

27,00

56,00 -1,00

-1,00 -3,00

64,00 84,00 87,50 85,50 82,50

51,00

-1,50

76,50

-76,50

44,00

44,00

67,00 93,00

67,00 93,00

44,00

44,00

74,50

74,50

64,50

64,50

45,50

56,00 -1,00

-1,00 -1,50

64,00 84,00 87,50 85,50 84,00

49,50

-0,75

50,25

0,00

-38,00

38,50

-44,00

0,00

-22,00

22,00

-67,00 -2,00 -6,00

0,00 91,00 85,00 44,00

-33,00 -2,00 -3,00

34,00 91,00 88,00 44,00

-74,50

0,00

-37,50

37,00

-1,00

63,50

-1,00

63,50

45,50

-1,50

44,00

-0,25

45,25

42,50

42,50

-0,50

42,00

-0,25

42,25

88,00

88,00

-1,00 -87,00

87,00 0,00

-1,00 -43,00

87,00 44,00

68,50

68,50

-17,50

51,00

-8,75

59,75

149,00

149,00

12,00 -2,00 1,00

63,00 61,00 150,00

6,00 -0,25 0,25

65,75 65,50 149,25

52,00

52,00

269,00

321,00

141,00

193,00

186,50

186,50

200,50

387,00

105,00

291,50

112,00

112,00

107,00

-11,00

101,00

-5,00

-101,00

0,00

-53,00

54,00

-2,00

79,00

-1,00

80,00

81,00

81,00

-79,00

0,00

-40,00

40,00

59,00

59,00

-5,00

54,00

-5,00

54,00

-54,00

0,00

-27,00

27,00

82,00

82,00

-12,00

70,00

-6,00

76,00

-70,00

0,00

-38,00

38,00

45,00

45,00

-3,00

42,00

-1,50

43,50

-42,00

0,00

-22,00

21,50

81,00

81,00

-7,00

74,00

-3,50

77,50

-74,00

0,00

-39,00

38,50

46,00

46,00

-5,00

41,00

-2,00

44,00

103,00

103,00

-41,00 -1,00

0,00 102,00

-22,00 -0,50

22,00 102,50

49,00

49,00

-2,50

46,50

-1,50

47,50

54,10

54,10

-2,00

52,10

-1,00

53,10

16,00 37,00

16,00 37,00

-1,00

16,00 36,00

-0,25

16,00 36,75

6,50

6,50

-6,50

0,00

-3,00

3,50

0,00 0,00 2 795,35 166,00 166,00

0,00 0,00 2 794,35 166,00 166,00

-434,50 28,00 28,00

2 359,85 194,00 194,00

-223,00 28,00 28,00

2 571,35 194,00 194,00

2 961,35

2 960,35

-406,50

2 553,85

-195,00

2 765,35

1526


2011. december 2.

Melléklet a 19/2011. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez Veszprém megyei kéményseprő körzetben 2012. január 1-jétől alkalmazandó kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak: 1.) Egyedi kémény

1.222 Ft/db, év

2.) Kisközponti kémény

254 Ft/m, év

3.) Nagyközponti kémény

877 Ft/m, év

4.) Gyűjtőkémény

1.095 Ft/szint, év

5.) Tartalékkémény

632 Ft/db, év

6.) Üdülők kéménye

1.850 Ft/db, 4év

7.) Szakvélemény adás gravitációs kémény

9.153 Ft/db, eset

Megjegyzés: 1. a díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák 2. a négyévenkénti műszaki felülvizsgálat költsége az árba beépítésre került 3. az ár a kiszállási költséget is magába foglalja Fogalom meghatározások: Egyedi kémény: Az olyan kémény, amely legfeljebb három helyiség ellátására szolgáló tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál; Gyűjtőkémény: Több épületszint egymás feletti helyiségeiben lévő tüzelőberendezések kéménye; Kisközponti kémény: Az olyan kémény, amelyre legalább négy helyiség ellátására alkalmas, 60 kW-nál kisebb teljesítményű tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál és keresztmetszete kisebb (64x64 cm) 4096 cm2-nél; Nagyközponti kémény: Az olyan kémény, amely 60 kW vagy annál nagyobb teljesítményű tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál, valamint a tüzelőberendezés teljesítményétől függetlenül keresztmetszete (64x64 cm=) 4096 cm2 vagy annál nagyobb; Tartalékkémény: Az olyan kémény, amelynél a tényleges igénybevétel a más rendszerű hőellátás miatt nem áll fenn, de a hatályos rendelkezések szerint, illetve a fokozott biztonság miatt használható állapotban való tartása szükséges; Üdülők kéménye: Időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülőegység kéménye; Szakvélemény: Az új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti ellenőrzésének eredményét, továbbá az újonnan épített vagy javított, illetőleg újból használatba vett felülvizsgálati kötelezettség alá eső kémények és tartozékaik megfelelőségét igazoló, a szolgáltató által kiállított tanúsítvány.

2011. december 2.


A 200/2011. (XI. 30.) MÖK határozat melléklete VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS Amely létrejött egyrészről Név: Veszprém Megyei Önkormányzat Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. KSH számjel: 15734295-8411-321-19 Adószám: 15734295-1-19 Képviselő: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke - mint Tulajdonos – másrészről Név: Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Cím: 8200 Veszprém, Kórház u. 1. KSH számjel:14168820-8610-573-19 Adószám: 14168820-2-19 Cégjegyzékszám: 19-10-5000254 Képviselő: Takács Szabolcs, az igazgatóság elnöke mint – Vagyonkezelő – együttesen, mint Szerződő Felek között a mai napon az alábbiak szerint: Preambulum: A megyei önkormányzat és gazdasági társaságai közötti könyvvizsgáló szakértő által történt pénzügyi kapcsolatok átvizsgálása eredményeképpen megállapításra került, hogy szükséges mind a Vagyonkezelő, mind pedig a Tulajdonos könyvelésének felülvizsgálata. A 2008. február 22. napján a Felek között létrejött vagyonkezelési szerződés 1. számú melléklete vagyonkezelésbe adott eszközértékként – adminisztrációs hibából adódóan – a Vagyonkezelőnél kimutatott bruttó értéket tartalmaz. Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet 29/A § (1) bekezdése alapján a vagyonkezelésbe vett eszközök bekerülési értékének a vagyonkezelési szerződésben szereplő érték minősül. A könyvvezetéssel kapcsolatban a (2) bekezdés előírja, hogy az önkormányzat a vagyonkezelésbe adott immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését a vagyonkezelésbe adáskor könyveiből köteles kivezetni, és ezzel egyidejűleg a vagyonkezelési szerződésben szereplő értéket, mint bekerülési értéket kell a könyveibe felvenni. A kivezetés bruttó módon történt, így a nyilvántartási értékként nem a nettó érték került megállapításra, és ennek következtében az értékcsökkenés alapját helytelenül határozták meg. A Tulajdonos Közgyűlése a 200/2011. (XI.30.) MÖK határozatában döntést hozott a vagyonkezelési szerződés módosításának szükségességéről és megállapította a helyes bekerülési értéket. 1./ A felek megállapodnak, hogy a Preambulumban foglaltakra tekintettel a 2008. február 22én kelt vagyonkezelési szerződés 1. számú mellékletét módosítják oly módon, hogy a Kimutatásban ingatlanok 2008. évi I. negyedévi bruttó értékének feltüntetése mellett bemutatják az akkori értékcsökkenés összegét és a nettó értéket is, tekintettel arra, hogy a Vagyonkezelő 2008. március 31. napjáig költségvetési szervként működött 2008. április 1. napjától pedig gazdasági társaságként. 2./ A Felek által 1./ pontban meghatározott módosított 1. számú melléklet jelen módosítás mellékletét képezi.

1527

1528


2011. december 2.

3./ A Felek megállapodnak, hogy a 2008. február 22-én kelt vagyonkezelési szerződés módosítással nem érintett többi pontja változatlan tartalommal érvényben marad. A Felek jelen szerződésmódosítást átolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyóan aláírták. Veszprém, 2011. december … Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Tulajdonos

Takács Szabolcs az igazgatóság elnöke Vagyonkezelő

Ellenjegyző:

……………………………. A vagyonkezelő szerződésmódosítást a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 200/2011. (XI.30.) MÖK határozatával elfogadta.

2011. december 2.


1529

1. számú melléklet Kimutatás a vagyonkezelésbe adott ingatlan vagyonról a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX.220.) rendelete alapján Település

Hrsz

Terület Művelési ág (m2)

Bruttó érték ÉCS (Ft) Nettó érték 2008.03.31. 2008.03.31. (Ft) állapot szerint (Ft) Rendelőintézet 44 322 434 19 394 545 24 927 889 Tüdőgondozó 5 661 694 3 526 488 2 135 206 Megyei 3 945 668 936 884 523 588 3 061 145 348 Kórház Orvos-nővér 44 548 000 16 084 503 28 463 497 szálló Szántó és erdő 297 000 297 000 4 040 498 064 923 529 124 3 116 968 940 Összesen:

Veszprém Veszprém Veszprém

5727 5809 5083

3561 1459 26259

Veszprém

3292

547

Doba

025/2 29662

1530


2011. december 2.

A 204/2011. (XI. 30.) MÖK határozat melléklete

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 2012

2011. december 2.


Az államháztartás működési rendjét szabályozó 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet értelmében a költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés keretében meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket és megtételük módját. A szervezet működésében rejlő kockázatos területek kiválasztására objektív kockázatelemzési módszert kell alkalmazni a pénzügyminiszter által kiadott módszertani útmutatók alapján. A költségvetési szervek belső ellenőrzését szabályozó 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet értelmében a belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. Az éves ellenőrzési tervnek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. Az ellenőrzési terv összeállítása az államháztartás működési rendjét szabályozó kormányrendelet szerint kialakított Kockázatkezelési Eljárásrendben foglaltak szerint történt. A hivatalnál és az intézményeknél a kijelölt folyamatgazdák végezték el az elemzést. A szabályzat szerint a folyamatgazdák az értékelésnél a következő szempontokat vették figyelembe: az előző ellenőrzések értékelése; változás/átszervezés; a rendszer komplexitása; kölcsönhatás más rendszerekkel; bevételek/kiadások nagyságrendje; külső fél által gyakorolt hatás; a legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő; a vezetőség aggályai, pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége; jövőre gyakorolt hatás; munkatársak képzettsége és tapasztalata; közvélemény értékelése. A 60 pontig esetén alacsony, 61-90 pontig közepes, 90 pont fölött magas az értékelt folyamat kockázati szintje. A belső szabályozás szerint a magas kockázati szintű folyamatot évenként ellenőrizni szükséges. A közepes kockázati szintre sorolt témákat a kapacitás függvényében kerültek a tervbe. Az értékelés dokumentumai a 01/145/2011 számon kerültek irattárazásra. A rendkívüli ellenőrzések elrendelésére 20% kapacitás szabadon hagyásával számolunk. Az éves ellenőrzési terv a 2009. szeptember 01.jétől hatályos stratégiai tervben foglaltakkal összhangban került elkészítésre. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál tervezett ellenőrzések a folyamatgazdák által magas kockázati szintre sorolt témakörök ellenőrzésére koncentrálódnak. A hivatal intézménygazdálkodási csoportjához rendelt önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeknél a belső ellenőrzési vezető által kockázatosnak minősített folyamatok kerültek az ellenőrzési tervbe. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveknél azon intézmény ellenőrzése várható ahol az utóbbi két évben nem került sor átfogó vizsgálatra.

1531

1532

2011. december 2.


A többségi irányítást biztosító befolyás alatt működő gazdasági társaságoknál; a hasznosításra átadott vagyon nagyságrendje szerint történt a kiválasztás. Az ellenőrzéseket az ellenőrzési csoportban köztisztviselőként foglalkoztatott belső ellenőrzési vezető illetve a Költségvetési rendelet által biztosított lehetőség figyelembe vételével külső megbízott szakemberek bevonásával oldjuk meg. Belső ellenőrzési feladatot csak a költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységét végzők nyilvántartásárában szereplő személy végezhet. Ennek megfelelően a belső ellenőrzési egység kapacitásának tervezett felosztása:

Hivatalban Intézménygazdálkodási csoporthoz rendelt intézménynél Felügyelt intézménynél Többségi irányítást biztosító befolyás alatt működő gazdasági társaságoknál Céljelleggel juttatott támogatások Összes tervezett ellenőrzési nap Felosztás Szakmai továbbképzések

Kapacitás köztisztviselő megbízásos igény 55 nap 55 nap 145 nap 10 nap 135 nap 15 nap 5 nap 3 nap 223 nap

15 nap 5 nap 80 nap

3 nap 143 nap

köztisztviselő

Külső erőforrás

8 nap

Új jogszabályi előírások elsajátítása, módszertanok fejlesztése

12 nap

Terv szerinti ellenőrzések

80 nap

Tanácsadó tevékenység

10 nap

Beszámoló készítés 2011-ről

8 nap

Tervkészítés 2013-re

3 nap

FEUVE aktualizálása

9 nap

Soron kívüli ellenőrzések Szabadságok

143 nap

75 nap 36 nap

összesen

1. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 2. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja:

255 nap

143 nap

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala hitelfelvétel, kölcsönök megtérülése annak megállapítása, hogy a pénzügyi helyzet stabilitás megfelelő-e 2012 01-06 hó 10 nap témaellenőrzés tételes felülvizsgálat július hónap Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala a szabályzatok kezelése annak megállapítása, hogy a belső szabályozottság az előírásoknak megfelelő-e, azok aktualizálása rendszeresen történik-e

2011. december 2.


Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 3. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 4. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja:

Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés:

2012. 01-09. hó 15 nap témaellenőrzés a szabályzatok teljes körű áttekintése november hónap Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közbeszerzési kötelezettségen kívül eső beszerzések annak megállapítása, hogy a beszerzések szakmai indoka, igazolt-e, pénzügyi elszámolása, és engedélyeztetése az elvárásoknak megfelelően történt-e 2012. 01-09. hó 10 nap témaellenőrzés a főkönyvi nyilvántartások áttekintése, és az ilyen jogcímen nyilvántartott beszerzések szúrópróba szerű ellenőrzése november hónap Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala A vagyongazdálkodási feladatok ellátása, és a leltározási tevékenység felülvizsgálata annak megállapítása, hogy a forgalomképes vagyonnal való gazdálkodás a lehető leghatékonyabb, az eszközök nyilvántartása és a leltározás a valós helyzet bemutatását kellően szolgálja –e? az ellenőrzés időpontjában 20 nap témaellenőrzés A bérleti, és értékesítési szerződések tételes áttekintése, egyes leltározási egységekben szúró próba szerű ellenőrzés. május hónap

A hivatal intézménygazdálkodási csoportjához rendelt önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeinél 1. Ellenőrzött szervezet: Acsády Ignác Szakképző Iskola 8500 Pápa Erkel F. u. 39 A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok Az ellenőrzés tárgya: kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés Az ellenőrzés célja: hatékonyságának megállapítása. 2012 év teljesült része Ellenőrzött időszak: 5 nap Szükséges kapacitás: pénzügyi ellenőrzés Az ellenőrzés típusa: szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes Az ellenőrzés módszere: felülvizsgálata június hónap Ütemezés: 2. Ellenőrzött szervezet: Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

1533

1534


Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 3. Ellenőrzött szervezet:

Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 4. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 5. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak:

2011. december 2.

Intézmény 8500 Pápa Balla Róbert tér 14 A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása. 2012 év teljesült része 5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata június hónap Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 8100 Várpalota Dankó u. 16/V. A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása. 2012 év teljesült része 5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata július hónap Bartók Béla Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8500 Pápa Korona u. 27. A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása. 2012. év teljesült része 5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata április hónap III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8420 Zirc Köztársaság u. 9. A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása. 2012 év teljesült része

2011. december 2.


Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 6. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 7. Ellenőrzött szervezet:

Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 8.

Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés:

9. Ellenőrzött szervezet:

5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata július hónap Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium 8100 Várpalota Szent I. u. 1. A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása. 2012. év teljesült része 5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata július hónap Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 8200 Veszprém Tüzér u. 44. A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2012 év teljesült része 5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata július hónap Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium 8220 Balatonalmádi Rákóczi u. 39. A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2012 év ellenőrzésig aktuális időszaka 5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata július hónap Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 8200 Veszprém Tüzér u. 42.

1535

1536


Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 10. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 11. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 12. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés:

2011. december 2.

A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása. 2012 év teljesült része 8 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata május hónap Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 8184 Balatonfűzfő Gagarin u. 27. A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2012 év teljesült része 5 nap szabályszerűségi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata augusztus hónap Petőfi Sándor Gimnázium 8500 Pápa Várkert út 6. A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2012 év teljesült része 5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata augusztus hónap Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium 8420 Zirc Alkotmány u. 16. A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2012 év teljesült része 5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata június hónap

2011. december 2.


13. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 14. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 15 Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: 16. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa:

Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8100 Várpalota Szent I. u. 9. A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2012 ellenőrzésig aktuális időszaka 5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata augusztus hónap Türr István Gimnázium és Kollégium 8500 Pápa Fő u. 10. A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2011 ellenőrzésig aktuális időszaka 5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata szeptember hónap Batsányi János Gimnázium és Kollégium 8300 Tapolca Liszt F. u. 12 A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2011 ellenőrzésig aktuális időszaka 5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8300 Tapolca Deák F u. 16 A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2012 ellenőrzésig aktuális időszaka 5 nap pénzügyi ellenőrzés

1537

1538


Az ellenőrzés módszere: 17. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: 18. Ellenőrzött szervezet:

Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: 19. Ellenőrzött szervezet:

Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: 20. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja:

2011. december 2.

szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata Kisfaludi Sándor Gimnázium Szakközépiskola Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8330 Sümeg Mártírok útja 1. A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2012 ellenőrzésig aktuális időszaka 5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 8400 Ajka Verseny u.18. A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2011 ellenőrzésig aktuális időszaka 7 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 8297 Tapolca-Diszel Templom tér 3 A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2012 ellenőrzésig aktuális időszaka 5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 8200 Veszprém Kossuth u. 10. Az intézményben az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó részletező nyilvántartások a normatív támogatás alapját képező részletező nyilvántartások vezetésének értékelése

2011. december 2.


Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 21. Ellenőrzött szervezet:

Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 22. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 23. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 24. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya:

2012 ellenőrzésig aktuális időszaka 5 nap szabályszerűségi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata szeptember hónap Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet 8200 Veszprém Komakút tér 3. A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2012 év ellenőrzésig teljesült időszaka 5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata szeptember hónap Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság 8200 Veszprém Török I. u. 7. a régészeti munkákhoz kapcsolódó bevételek, és kiadások A munkákhoz kapcsolódó kiadások, és bevételek jogszerűségének és gazdaságosságának vizsgálata 2012 év ellenőrzésig teljesült időszaka 5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata szeptember hónap Bakonyi Természettudományi Múzeum 8420 Zirc Rákóczi tér 3-5. A kiskereskedelmi tevékenység a bevételek és kiadások jogszerűségének, a tevékenység gazdaságosságának megállapítása. 2012. év ellenőrzésig eltelt aktuális időszak 5 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata október hónap Veszprém Megyei Levéltár 8200 Veszprém Török I. u. 1. Pf: 835 A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a

1539

1540


Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 25. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: 26. Ellenőrzött szervezet:

Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés:

2011. december 2.

hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2011 év ellenőrzésig eltelt aktuális időszaka 8 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata október hónap Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani intézménye 8596 Pápakovácsi Attyapuszta 4. A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2012. év ellenőrzésig eltelt időszaka 15 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata október hónap Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 8592 Dáka Dózsa Gy. U. 80. A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2012. év ellenőrzésig eltelt időszaka 15 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata október hónap

2011. december 2.


27. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés:

Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ A térítési díjak megállapítása, azok beszedése, a hátralékok kezelése. A térítési díjak megállapításának törvényessége, a beszedés hatékonyságának megállapítása 2012. év ellenőrzésig eltelt időszaka 5 nap szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata egy havi anyag tételes felülvizsgálata október hónap

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveknél 1. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés:

Veszprémi Petőfi Színház 8200 Veszprém Óváry F. u. 2. Pf.: 133. Az intézmény pénzügyi tevékenységének átfogó ellenőrzése. Annak megállapítása, hogy az intézmény munkája mennyire szabályozott, szervezett, és hatékony 2011 06.01-12.31. 15 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű mintavétellel egy havi anyag tételes felülvizsgálata október hónap

A többségi irányítást biztosító befolyás alatt működő gazdasági társaságoknál; 1.


Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. 8200 Veszprém Kórház u. 1. a vagyonhasznosításra átadott eszközök nyilvántartásának felülvizsgálata annak megállapítása, hogy a vagyonhasznosításra átadott eszközök nyilvántartása az előírásoknak megfelelően történik-e. az ellenőrzés időpontjában 5 ellenőrzési nap pénzügyi ellenőrzés a vagyonhasznosításra átadott eszközök egyedi nyilvántartó kartonjainak tételes felülvizsgálata október hónap

1541

1542


2011. december 2.

A költségvetésből céljelleggel juttatott támogatások 1.


Csopak Község Önkormányzat részére intelligens strand a támogatás elszámolásának felülvizsgálata annak megállapítása, a felhasználás elszámolása az elvárásoknak megfelelően történt-e 2010 év 3 ellenőrzési nap pénzügyi ellenőrzés Felkészülés a szerződésből valamint az elszámolásra megküldött dokumentumok felülvizsgálata október hónap

Az éves ellenőrzési terv végrehajtása, módosítása A jóváhagyott éves ellenőrzési tervet elsősorban az eredeti ütemezés szerint kell végrehajtani. Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a megyei főjegyző egyetértésével módosíthatja. Soron kívüli ellenőrzést a megyei főjegyző javaslatára, illetve a belső ellenőrzési vezető kezdeményezésére lehet végezni. Az éves ellenőrzési terv 20% tartalék kapacitást biztosít a 193/2003.(XI. 26.) kormányrendelet 21.§ (4) bekezdés szerinti, előre nem látható év közben szükségessé váló soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására. A tervben szereplő ellenőrzésekkel szemben az eseti vizsgálatok prioritást élveznek. Veszprém 2012. november 04.

2011. december 2.


A 206/2011. (XI. 30.) MÖK határozat melléklete

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Devecser Város Önkormányzata (8460 Devecser, Petőfi tér 1., képviselő: Toldi Tamás polgármester), mint átadó, a továbbiakban: átadó, másrészről a Veszprém Megyei Önkormányzat (8200 Veszprém, Megyeház tér 1., képviselő: Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke), mint átvevő, a továbbiakban: átvevő között a pedagógiai szakszolgálati feladat (nevelési tanácsadás) ellátására. Előzmény: A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról rendelkező 2010. évi CXLIX. törvény 1. §-a a hivatkozott törvény mellékletének a Veszprém megyei lehatárolását tartalmazó rendelkezése alapján a korábbi Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás (Ajkai kistérség) területe egy részérének leválasztásával 2011. január 1-jei hatállyal létrehozta a Devecseri Kistérséget. A Devecseri Kistérség területén a pedagógiai szakszolgálati feladatok biztosítása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodást a társulás által felvállalt pedagógiai szakszolgálati feladatok (nevelési tanácsadás, logopédia) 2011. január 1 – 2011. június 30-áig történő ellátására. A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 23/2011. (V.10.) TT határozatában arról döntött, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás lejártát követően a kistérség területén a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a logopédiai ellátást és a gyógytestnevelést biztosítja a kistérséghez tartozó valamennyi önkormányzat vonatkozásában. Devecser Város Önkormányzata a 643/2011.(IX.29.) Kt. határozatában úgy döntött, hogy a nevelési tanácsadás szakfeladatot önként vállalt tevékenységként nem kívánja biztosítani. 1. Felek megállapítják, hogy a Devecseri kistérség területén a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása 2011. január 1-jétől folyamatosan biztosított. 2. Felek megállapodnak abban, hogy átvevő a pedagógiai szakszolgálati feladatot (nevelési tanácsadást) határozatlan ideig, de legalább 2011. október 1-től 2015. június 30. napjáig terjedő időszakban látja el Devecser Város Önkormányzata 643/2011.(IX.29.) Kt. határozatában és a Veszprém Megyei Önkormányzat 206/2011.(XI.30.) MÖK határozatában foglaltak szerint. 3. Az 1. pontban meghatározott feladatot átvevő a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat ajkai telephelyén működő Nevelési Tanácsadóban biztosítja. A Devecseri és az Ajkai kistérség részére biztosított feladatellátás elkülönítéséért, a pontos adminisztrációért a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vezetője a felelős.

1543

1544


2011. december 2.

4. Felek megállapodnak abban, hogy ha a feladatellátásra nem a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat ajkai telephelyén működő Nevelési Tanácsadóban kerül sor, az útiköltséget átadó megtéríti átvevő részére a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat által elkészített kimutatás alapján. 5. Felek megállapodnak abban, hogy jogszabályváltozások esetén a megállapodást felülvizsgálják. 6. A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés fennállása alatt annak tartalma közös megegyezéssel módosítható. 7. Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodást bármelyik fél 60 napos felmondási idővel a tanév végére felmondhatja. 8. A szerződés mellékletét képezi: - Devecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 643/2011.(IX.29.) Kt. határozata - Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 206/2011. (XI. 30.) MÖK határozata Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Felek a Ptk., a közoktatási, illetve az önkormányzati törvény vonatkozó szabályait tekintik irányadónak. Devecser, 2011. …………………….

Toldi Tamás polgármester Átadó képviselője

Ellenjegyezte: Dr. Varga Krisztina jegyző

Veszprém, 2011……………….

Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Átvevő képviselője

Ellenjegyezte: Horváth Mária megyei aljegyző

A kötelezettségvállalással egyetért: Dr. Imre László megyei főjegyző

2011. december 2.


A 207/2011. (XI. 30.) MÖK határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS együttműködés létrehozásáról Veszprém megye (Magyarország) és Iszik-kul megye (Kirgiz Köztársaság ) között Veszprém Megye Közgyűlése (Magyarország) és Isszik-kul Megye Közgyűlése (Kirgiz Köztársaság), (továbbiakban a felek) úgy vélik, hogy együttműködésük kiváló lehetőséget biztosít a megyék gazdasági kapcsolatainak kedvező irányú fejlesztésére, erősítésére és a következőkben állapodnak meg: 1. A térségek fejlődését, valamint a lakosok további kölcsönös megértését elősegítendő információs anyagok terjesztését szolgáló lehetőségeket felhasználva – vállaljuk a kulturális és az idegenforgalmi kapcsolatok kiépítését és ápolását. A helyi média bevonásával a társadalmi események széles skáláján át cselekvően támogatjuk az ilyen irányú tájékoztatási tevékenységeket. 2. A következő generáció által továbbvihető baráti kapcsolatok építése érdekében a felek ifjúsági csereprogramot szándékoznak folytatni középiskolai és egyetemi hallgatók csoportjainak kölcsönös fogadásával. 3. A sport és általánosságban a tehetséges sportolóink fejlődését elősegítendő, a felek pártolják sporttalálkozók és közös edzőtáborok megrendezését. 4. A gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlődésének előmozdítása érdekében a felek támogatási tevékenységek széles rendszerét alkalmazzák; beleértve az információcserét, szervezési és anyagi források biztosítását. 5. Mindkét fél kezdeményezhet kiegészítéseket, módosításokat, közös megegyezés alapján, ehhez a megállapodáshoz, újabb dokumentum aláírásával, amely ennek a megállapodásnak részét kell, hogy képezze. 6. A megállapodás az aláírás dátumától válik hatályossá.

Készült Budapesten 2011. június 6-án két eredeti példányban, orosz és angol nyelveken, mindkét szöveg teljesen megegyező. Bármilyen fordítási eltérés esetén az angol szöveget kell irányadónak tekinteni.

Magyarország Veszprém megye részéről

Kirgiz Köztársaság Isszik-kul megye részéről

Lasztovicza Jenő Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke

Nurdin Abdildajev Isszik-kul Megye Hivatalának

kormányzója

1545

1546


2011. december 2.

A 208/2011. (XI. 30.) MÖK határozat melléklete Egyetértési megállapodás a Kínai Köztársaságban található Guangdong megye és a Magyar Köztársaságban található Veszprém megye között baráti kapcsolat és együttműködés létrehozásáról A Kínai Köztársaságban található Guangdong megye és a Magyar Köztársaságban található Veszprém megye (a továbbiakban, mint felek), A Kínai-Magyar diplomáciai kapcsolatok és egyéb releváns megállapodások létrehozása során kiadott közlemény elveit és szellemét követve, A kölcsönös megértés és barátság erősítése céljából, Megegyeztek, hogy kölcsönös előnyök biztosításával hosszú távú baráti kapcsolatokat hoznak létre feltárva a lehetőségeket az együttműködésre a gazdaság, tudomány, technológia, oktatás, kultúra, turizmus és az egyéb kölcsönös érdeklődést érintő területeken. A felek kijelölték a következő osztályokat a napi szintű kapcsolattartásra: a Guangdongi Megyei Önkormányzat nemzetközi ügyek irodájának nemzetközi kapcsolatok részlege a Veszprém Megyei Önkormányzatnál az Elnöki Kabinet. A kapcsolattartó osztályok bizonyos időközönként megrendezett találkozók keretében megvitatják a megállapodás rendelkezései szerint az előrehaladást és a projektek megvalósítását. Ez a megállapodás a felek arra jogosult képviselői aláírásának napjától válik hatályossá. Guangdong megye és Veszprém megye háromévente kell, hogy megújítsa a baráti kapcsolatok elmélyítésére és együttműködésre vonatkozó szándékát. Aláírva 2011 október 28-án Budapesten. Ez a megállapodás két példányban kínai és angol nyelveket készült és a szövegek mindenben teljesen megegyezőek. Guangdong Megyei Önkormányzat elnöke Huang Huahua

Veszprém Megyei Önkormányzat elnöke Lasztovicza Jenő

2011. december 2.

1547


JEGYZŐKÖNYV Készült 2011. október hó 28. napján Budapesten a Sándor-palota (1014 Budapest, Szent György tér 1.) hivatalos helyiségében a Guangdong tartomány vezetése (Kínai Köztársaság) és

a

Veszprém

Megyei

Önkormányzat

(Magyarország)

között

együttműködési

szándéknyilatkozat ünnepélyes aláírása alkalmával 1./ Felek rögzítik, hogy Budapesten 2011. október hó 28. napján együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá Guangdong tartomány (Kínai Köztársaság) és a Veszprém Megyei Önkormányzat (Magyarország) közötti kölcsönös, előnyökre épülő fejlődés elősegítése, valamint a baráti kapcsolatok erősítése érdekében. 2./ Felek tudomásul veszik, hogy a Budapesten 2011. október hó 28. napján aláírt együttműködési szándéknyilatkozat hatályossá válásához a hatályos magyar jogszabályok értelmében a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének döntése szükséges. Felek a jegyzőkönyvet az abban foglaltak tudomásul vételével, a hosszú távú kapcsolatok reményében írják alá. Budapest, 2011. október 28.

Guangdong tartomány részéről

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése részéről

1548


2011. december 2.

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE Felelős kiadó: Lasztovicza Jenő, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke. Felelős szerkesztő: Dr. Imre László megyei főjegyző Megrendelhető a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál. Éves előfizetési díj: 2500,- Ft. ISSN 1215 9468

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

Recommend Documents