2. melléklet a
9/2014. (V.22.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a
1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelethez Velem községi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint 2014. költségvetés (Ft)
I. a.) Velem községi Önkormányzat kötelező feladatai
Bevétel Megnevezés
Kiadás megnevezés
összeg
TÁMOGATÁSOK Önkéntes Tűzoltóság támogatása Natúrpark Fogászat Összesen: ÖSSZESEN:
működési átadás
Többcélú társulás feladatainak finanszírozása Újvárosi Óvoda Velemi tagintézménye Szociális Gondozási Központ
Pénzeszköz átadás
Intézményi étkeztetés (Kőszegszerdahelyi Iskola) Orvosi ügyelet Munkaszervezeti feladatok Társulási tagdíj ÖSSZESEN:
120 000 167 000 34 200 321 200 321 200
1 225 576 12 000
(új szerződés alapján)
0 Támogatások
Önkormányzati jogalkotás
ÖSSZESEN: Önkormányzati Igazgatás feladatainak finanszírozása Kőszegi Közös Önkotmányzati Hivatal ÖSSZESEN:
összeg
Polgármester tiszteletdíja Polgármester ktg.átalánya járulékok 0 Összesen
408 500 266 760 0 68 400 1 981 236 1 260 000 378 000 442 260 2 080 260
Pénzeszköz átadás 0
4 120 000 4 120 000
Bevétel Megnevezés
Kiadás megnevezés
összeg
összeg
Könyvtár
Saját bevétel összesen:
Személyi juttatások Jáérulékok 0 Dologi Kiadások
180 000 48 600 0
ÖSSZESEN:
0
228 600
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS Intézményi elszámolások
Működési célú maradvány:
Saját bevétel összesen:
7 221 000
0
Külterületi lakosok támogatása
Kiegészítő támogatás igénylése
0
Vis maior támogatás Támogatás értékű bevétel összesen:
10 121 884 10 121 884
ÖSSZESEN:
17 342 884
Személyi juttatások Járulékok Munkavédelmi feladatok Tűzvédelmi feladatok Irodaszerek Könyvbeszerzés (Helyi Érték) Folyóirat Hajtó és kenőanyag Kisértékű eszközök Telefon Munkaruha Egyéb készletek Postai közreműködés díja Pénzügyi szolgáltatások díja Egyéb kommunikáció Vis Maior helyreállítás karbantartás Karbantartás Gáz közkutak vízdíja (várható teljesítés) Lomtalanítás Kóborebek készenléti díj Hóeltakarítás Szemétszállítás ÁFA Dologi kiadások Támogatások
2 308 598 606 891 80 000 80 000 100 000 40 000 30 000 150 000 150 000 100 000 30 000 150 000 80 000 400 000 180 000 14 459 833 270 000 900 000 150 000 200 000 12 000 350 000 80 000 950 000 18 941 833 0 21 857 322
Bevétel összeg
Megnevezés Vagyonhasznosítás, működtetés
Kiadás megnevezés
közterülethasználati díjak Egyéb bevételek
összeg
3 030 000 19 000 Önkormányzati vagyonbiztosítás
126 000
Saját bevétel összesen:
3 049 000 Dologi kiadások összesen
126 000
ÖSSZESEN:
3 049 000
126 000
VOLÁN TÁMOGATÁS
dologi kiadás: szolgáltatás
VAGYONHASZNOSÍTÁS Közös hivatal közműköltségei Kormányhivatal közműköltségei Kossuth u.8. bérleti díja Szeszfőzde bérleti díj (hátralék)
500 000 155 468 általános tartalék 600 000 céltartalék 875 000
Szeszfőzde bérleti díj
750 000
ÖSSZESEN: KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS
2 880 468 Működési tartalék saját bevétel sírhely árbevétel
ÖSSZESEN:
dologi kiadás temető karbantartási munkák (ravatalozó, fakivágás) 2 000 temető fenntartási munkák 2 000
KÖZVILÁGÍTÁS
dologi kiadás (várható teljesítés alapján)
279 120
4 641 000 3 452 600
8 093 600
400 000 150 000 550 000 3 500 000
Helyi adók beszedése Idegenforgalmi adó Pótlékok
ÖSSZESEN:
1 000 000 20 000 Adóértesítések postázása
Kommunális adó
4 000 000 Dologi kiadások összesen
Iparűzési adó
3 000 000
Talajterhelési díj
40 000 8 060 000
40 000 40 000
40 000
Bevétel
Kiadás megnevezés
összeg
Megnevezés PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, SEGÉLYEK
társadalom és szociálpolitikai juttatások Kötelező
összeg 733 000
kiegészítő gyerekvédelmi támogatás Egyszeri pénzbeli támogatás ÖSSZESEN:
Hulladékgazdálkodási társulás
0
Átvett pénzeszköz
MINDÖSSZESEN: Saját bevétel Támogatás értékű bevétel Pénzeszköz átvétel áht-n kívülről Működési célú pénzmaradvány
733 000
Pénzeszköz átadás (működési hozzájárulás) 31 334 352 13 991 468 10 121 884 0 7 221 000
Személyi juttatás: Járulék: Dologi kiadás: Támogatás értékű kiadás: Pénzeszköz átadás áht-n kívülre: Működési tartalék: Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés) Társadalom és szociálpolitikai juttatás 31 334 352 Mindösszesen:
Mindösszesen:
205 200 44 115 538 4 126 598 1 097 751 23 436 953 6 306 436 321 200 8 093 600 733 000 44 115 538 12 781 186
I. b.) Velem községi Önkormányzat önként vállalt feladatai
Bevétel Megnevezés TÁMOGATÁSOK Kőszeghegyaljai Idegenforgalmi Egyesület VELAK Velem község Környezetvédelméért Alapítvány IGEN pályázat Kőszeg és Vidéke Újság Zsombori Pál műszaki ellenőr Összesen: ÖSSZESEN:
Kiadás összeg
megnevezés
összeg
működési átadás
2 543 881
2 543 881 2 543 881
25 000 100 000 1 543 881 50 000 240 000 156 000 2 114 881 2 114 881
Bevétel
Kiadás megnevezés
összeg
Megnevezés
összeg
Képviselői tiszteletdíjak és juttatások Személyi juttatások (képviselők, alpolgármester) alpolgármester ktg.átalánya
774 000 46 800
Munkaadói járulékok 0 Összesen:
221 616 1 042 416
Leader tagdíj (40 Ft/fő) TÖOSZ tagdíj Reprezentáció Belföldi kiküldetés Dologi kiadások
13 680 7 000 100 000 30 000 150 680 150 680
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS Intézményi elszámolások
ÖSSZESEN: PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, SEGÉLYEK társadalom és szociálpolitikai juttatások (rendszeres önként vállalt) ÖSSZESEN:
0
Egyéb szórakoztató tevékenység, kitüntetések
Falunap
154 000 154 000
450 000
átvett pénzeszköz ÖSSZESEN:
0 dologi kiadások
450 000
Bevétel Megnevezés MINDÖSSZESEN: Saját bevétel: Támogatás értékű bevétel Pénzeszköz átvétel áht-n kívülről Működési célú pénzmaradvány
Mindösszesen:
Kiadás megnevezés
összeg 2 543 881 0 0 2 543 881 0
Személyi juttatás: Járulék: Dologi kiadás: Támogatás értékű kiadás: Pénzeszköz átadás áht-n kívülre: Működési tartalék: Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés) Társadalom és szociálpolitikai juttatás 2 543 881 Mindösszesen:
összeg 4 140 577 820 800 221 616 600 680 0 2 114 881 0 0 154 000 3 911 977 1 368 096
I. c.) Velem községi Önkormányzat államigazgatási feladatai Saját bevétel: Támogatás értékű bevétel Pénzeszköz átvétel áht-n kívülről Működési célú pénzmaradvány
Mindösszesen: Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:
0 Személyi juttatás: 0 Járulék: Dologi kiadás: 0 Támogatás értékű kiadás: Pénzeszköz átadás áht-n kívülre: Működési tartalék: Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés) Társadalom és szociálpolitikai juttatás 0 Mindösszesen: 33 878 233 Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:
0 0 0 0 0 0 0 48 027 515 "
