Vecsés Város Önkormányzat évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

1. sz. melléklet ezer Ft

sorszám

Feladat megnevezése

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.4. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1.5. Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről 1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen: 1.8. Működési célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: Költségvetési működési bevételek: 1.11. Működési célú hitel 1.12. Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok Finanszírozási működési bevételek összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2010. évi eredeti előirányzat


%

233 991 1 844 381 826 273 343 612 0 0 3 248 257 500 000 500 000 3 748 257 0 0 0 3 748 257

242 010 2 043 009 742 748 453 005 0 0 3 480 772 252 556 252 556 3 733 328 0 0 0 3 733 328

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előírányzat-, pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre Önkormányzat által folyósított ellátások

1 189 602 377 198 1 053 315 7 215 0 136 846 40 200

1 248 884 325 958 1 178 028 24 708 0 126 188 30 000

105 86 112 342

Pénzforgalmi műk. célú ktgvet.-i kiadások összesen:

2 804 376

2 933 766

105

83 047

70 334

85

83 047 2 887 423

70 334 3 004 100

85 104

0

0

0 0

2 887 423

3 004 100

104

18 000 0 1 500 2 000 21 500 0 0 21 500

105 000 3 780 2 000 3 000 113 780 0 0 113 780

583

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

Tartalékok

Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen: Költségvetési működési kiadások: 1.9. 1.10.

Értékpapírok vásárlása Működési célú hitel visszafizetése

0 0

Finanszírozási működési kiadások összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2.1. Önk. felhalmozási és tőke jellegű bevételei 2.2. Támogatásértékű bevételek,kiegészítések 2.3. Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről 2.4. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalmi felhalm. célú költségvetési bevételek: 2.5. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési felhalmozási bevételek:

-25 -

103 111 90 132

107 51 51 100

100

92 75

133 150 529

529

1. sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám




%

2.8.

Hosszú lejáratú hitelek

0

200 000

2.8.1. 2.8.2.

Hosszú lejáratú hitelek Tartozás kötvénykibocsátásból

0 0

200 000 0

Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2.1. Felújítási kiadások 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5.

Intézmények felújítási kiadásai (nettó) Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó) Kisebbségi Önk. felújítási kiadásai (nettó) Felújítási kiadások Áfa része Kisebbségi Önk. felújítási kiadásainak Áfa része

2.2.

Beruházási kiadások

2.2.1 2.2.2 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5.

Intézmények beruházási kiadásai (nettó) Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó) Kisebbségi Önk. beruházási kiadásai (nettó) Beruházási kiadások Áfa része Kisebbségi Önk. beruházási kiadásainak Áfa része

2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. Támogatásértékű kiadások 2.5. Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre 2.6. Kölcsönnyújtás Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások: 2.7. Tartalékok Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési felhalmozási kiadások: 2.8. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési pénzforgalmi bevételek Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési pénzforgalmi kiadások Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN Társulás támogatásértékű bevétele, kiadás miatti KIADÁSOK ÖSSZESEN

HIÁNY: -26 -

0

0 21 500

200 000 313 780 1 459

2 000

0

0

1 667 0 0 333 0

0 0 0 0 0

0

175 337

155 341

89

4 210 141 904 0 29 223 0

12 924 115 129

307 81

31 068

106

0 0 55 675 0 233 012 624 340 624 340 857 352 24 982 24 982 882 334

0 3 780 55 675

100

214 796 760 470 760 470 975 266 67 742 67 742 1 043 008

92 122 122 114 271 271 118

3 269 757 500 000 0 0 3 769 757

3 594 552 252 556 200 000

110 51

4 047 108

107

3 769 757 3 037 388 707 387 24 982 0 3 769 757

4 047 108 3 148 562 830 804 67 742

107 104 117 271

4 047 108

107

3 769 757

4 047 108

107

0

0

1.a. melléklet

Értékesítésre kijelölt ingatlanok

(2010.évre)

I. Ingatlan bevételi lehetőségek (Az eladásra Képviselő-testületi határozat van)

Lakótelepi üzletsor üzlet alatti terület Üllői u. 13 résztulajdon Kart-Ring üzletek alatti földterület Földterület a Wass Albert utcában Önkormányzati lakások

Hrsz

Terület:(nm)

2/19. 626. 6025/5-8. 6025/26 4190/9.

38,54 88/89.tul.hány.

Elérendő minimális árbevétel:

518 3.065 6 db

kb. 40.000 e.Ft

II. További ingatlan bevételi lehetőségek: (Az értékesítéshez határozat ill. egyéb intézkedés szükséges) - József u. 18. résztulajdon - Deák F. utcában fekvő telekrész - Vigyázó F. utcában beépítetlen terület - Földterület (szántó) - Földterület (szántó) - Földterület a Wass Albert utca mellett (beépítetlen terület): - Beépítetlen terület - Beépítetlen terület - Beépítetlen terület Fő út 112. Elérendő minimális árbevétel

669 4676/3 202/3 0220/19 0220/20

1/4 tul.rész 90 354 9.189 8.142

6115 6133 6136 6137

10.395 1.315 1.044 2.508.

777

2.836

kb. 180.000 e.Ft

- 27 -

1/b.számú melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi állami normatív támogatás, SZJA és egyéb kiegészítések 2010.év

2009. év

1 FŐRE JUTÓ 1 FŐRE JUTÓ LÉTSZÁM NORMATIV NORMATIV

JOGCÍM

Nor matív állami hozzájár ulás és nor matív r észesedésű átengedett SZJ A

I.

1.

1.

Települési önkor mányzatok üzemeltetési, igazgatási, spor t-és kultur ális feladatai

1.a) Település-üzemeltetési, igazgatási feladatok 1.b) Tömegközlekedési feladatok 1.c.) Települési sportfeladatok

2.

2. 2.a) 2 aa) 2.ab) 2.ac) 2.b)

1 947

20 225

25 279 694

Kör zeti igazgatás

Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok Alaphozzájárulás 324

276

32 129

Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok

270

229

31 144

3 088

2 612

94 20 225

245 528 102 803 675

50 659

40 020 610

6 280 114

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai Szociális étkezés (150 %) Szociális étkezés (300 %) Szociális étkezés (300 % felett) Otthonközeli ellátás azon ellátottak után, akik részére A szociális étkeztetés és az időskorúak nappali intézményi ellátását 11.cb) együttesen biztosítják

1 061

54 525 585 790 91 050 80 700 64 000

11.ce) Időskorúak nappali intézményi ellátása

790

14 504 975 143 943

36

146 200

55 363 88 580

130 24

5 181 930 7 197 125 2 125 920 14 458 900

540 150 65 000

494 100 65 000

29 2

14 328 900 130 000

11.cc) Szociális étkeztetés biztosítanak

7. 14. Gyer mekek napközbeni ellátása 14.a) Bölcsödei ellátás 14.c) Bölcsödei ingyenes étkezés

Közoktatási alaphozzájár ulások /teljesténymutató/

459 430 668

418 770 003

598 fő 1365 fő

15.a. Óvodai nevelés 15.b. Általános Iskolai oktatás 15.c Középfokú oktatás

626 1 364 266

234 fő 190 fő 526 fő

15.e Alapfokú művészeti oktatás 15.g Napközi, tanulószoba és iskola otthonos foglalkozás 9.

3 000 000 8 867 604 7 131 976

Okmányiroda működési kiadásai

11.a) 11.ca) 11.cb) 11.cc) 11.c

15.

39 378 075

1 057 515 500

3. 5. Lakott külter ülettel kapcsolatos feladatok 4. 10. Pénzbeli szociális juttatások 5. 9. Helyi közművelődés és közgyűjtemény 6. 11. Szociális és gyer mekjóléti alapszolgáltatás

8.

ÖSSZESEN

185 538

16. Közoktatási kiegészítő hozzájár ulások 16.3. Nemzetiségi oktatás támogatása összesen Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás 16.4.a) Kéttanítási nyelvű oktatás 16.4.b) Nyelvi felkészítő évfolyam 16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása (zeneiskola) 16.6. Középfokú oktatási intézménybe bejáró tanulók ellátása

43 000 43 000 68 000 68 000

40 000 40 000 64 000 64 000

15 000

15 300

253

666 51 34 185 108

10. 17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

119 928 333 217 453 335 60 316 667 9 008 334 12 063 334 52 635 601 36 760 000 10 120 000 26 640 000 3 797 333 2 197 334 8 126 534 1 754 400 33 199 000

17.1.a) Óvodában, iskolában kedvezményes étkeztetés

26 195 000

Óvoda 17.1.1. Általános Iskola 17.1.2. Középfokú oktatás 17.1.3. 17.1.b) Kiegészítő hj.az 5., 6., 7. évfolyam ingyenes étkeztetéséhez

- 28 -

65 000

65 000

144

65 000 65 000

65 000 65 000

248 11

9 360 000 16 120 000 715 000

20 000

20 000

39

780 000

1/b.számú melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi állami normatív támogatás, SZJA és egyéb kiegészítések 2010.év

2009. év

1 FŐRE JUTÓ 1 FŐRE JUTÓ LÉTSZÁM NORMATIV NORMATIV

JOGCÍM

6 224 000

17.2. Nappali tanulók tankönyv ellátásának támogatása 17.2.a) 17.2.b)

Ingyenes tankönyv ellátás Általános hozzájárulás a nappali tag.tanulók tankönyvéhez

10 000 1 000

10 000 1 000

456 1 664

ÖSSZESEN:

741 296 061

Nor matív, kötött felhasználású támogatás

II.

2.

4 560 000 1 664 000

741 296 061

3 számú melléklet összesen:

1.

ÖSSZESEN

I.1

Pedagógus szakvizsga és tovább képzés (pedagógusok létszáma)

I.4 Diáksporttal kapcsolatos feladatok II. 2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás ÖSSZESEN:

11700 430 9 400

III.

SZJ A-ból visszahagyott 8% A települési önkor mányzatok IV. jövedelemdiffer enciálódásának mér séklése Államháztartási tartalék V. zponti költségvetési kapcsolatokból szár mazó 2010. évi for r ások összes

- 29 -

293 899 360

9 400

34

319 600

319 600 312 745 120 -78 735 925 0 975 624 856

2/a. sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft

sorszám



BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.4. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1.5. Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről 1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen: 1.8. Működési célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: Költségvetési működési bevételek: 1.11. Működési célú hitel 1.12. Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok Finanszírozási működési bevételek összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2.


233 991 1 844 381 825 707

%

0 0 2 904 079 500 000 500 000 3 404 079 0 0 0 3 404 079

242 010 2 043 009 742 748 453 005 0 0 3 480 772 252 556 252 556 3 733 328 0 0 0 3 733 328

1 187 922 376 744 1 049 883 7 215 0 136 846 40 200

1 248 884 325 958 1 178 028 24 708 0 126 188 30 000

2 798 810

2 933 766

83 047

70 334

83 047 2 881 857

70 334 3 004 100

0 0

0 0

0 2 881 857

0 3 004 100

103 111 90

120 51 51 110

110

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.


Pénzforgalmi műk. célú ktgvet.-i kiadások összesen: 1.8.

Tartalékok



Finanszírozási működési kiadások összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

- 30 -

105 87 112 342 92 75 105 85 85 104

104

2/b. sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi felhalmozási célú bevételei és kiadása ezer Ft

sorszám


BEVÉTELEK 2.1. Önk. felhalmozási és tőke jellegű bevételei 2.2. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 2.3. Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről 2.4. Tám.kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalmi felhalm. célú költségvetési bevételek: 2.5. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési felhalmozási bevételek: 2.8. Hosszú lejáratú hitelek 2.8.1. 2.8.2.

Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól Tartozás kötvénykibocsátásból

Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2.1. Felújítási kiadások 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.

Intézmények felújítási kiadásai (nettó) Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó) Felújítási kiadások Áfa része

2.2.


2.2.1 2.2.2 2.2.3.

Intézmények beruházási kiadásai (nettó) Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó) Beruházási kiadások Áfa része

2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. Támogatásértékű kiadások 2.5. Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre 2.6. Kölcsönnyújtás Pénzforgalmi felhalm. célú költségvetési kiadások: 2.7. Tartalékok Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési felhalmozási kiadások: 2.8. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

- 31 -



%

18 000 0 1 500 2 000 21 500 0 0 21 500 0

105 000 3 780 2 000 3 000 113 780 0 0 113 780 200 000

0 0

200 000 0

0 21 500

200 000 313 780

2 000

0

1 667 0 333

0 0 0

175 337

155 341

4 210 141 904 29 223

9 144 115 129 31 068

0 0 55 675 0 233 012 624 340 624 340 857 352 24 982 24 982 882 334

0 3 780 55 675 0 214 796 760 470 760 470 975 266 67 742 67 742 1 043 008

583 133 150

529

529

1 459

0 0 0 89 217 81 106

100

92 122

122 114 271

271 118

3. sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010. évi bevételei és ezer Ft kiadásai sorszám


I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.4. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1.5. Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről 1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen: 1.8. Működési célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: Költségvetési működési bevételek: 1.11. Működési célú hitel 1.12. Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok Finanszírozási működési bevételek összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK



%

233 991 1 844 381 825 707 338 612 0 0 3 242 691 500 000 500 000 3 742 691 0 0 0 3 742 691

233 118 2 043 009 742 748 37 325 0 0 3 056 200 252 556 252 556 3 308 756 0 0 0 3 308 756

100 111 90 11


1 187 922 376 744 1 049 883 7 215 0 136 846 40 200

1 112 974 289 337 925 987 24 708 0 126 188 30 000

94 77 88 342

Pénzforgalmi műk. célú ktgvet.-i kiadások összesen:

2 798 810

2 509 194

83 047

70 334

83 047 2 881 857

70 334 2 579 528

0 0

0 0

0 2 881 857

0 2 579 528

18 000 0 1 500 2 000 21 500 0 0

105 000 0 2 000 3 000 110 000 0 0

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

Tartalékok



Finanszírozási működési kiadások összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2.1. Önk. felhalmozási és tőke jellegű bevételei 2.2. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 2.3. Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről 2.4. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek: 2.5. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: -32 -

94 51 51 88

88

92 75 90 85 85 90

90

583 133 150 512

3. sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010. évi bevételei és ezer Ft kiadásai sorszám


Költségvetési felhalmozási bevételek: 2.8. Hosszú lejáratú hitelek 2.8.1. 2.8.2.


Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2.1. Felújítási kiadások 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.

Intézmények felújítási kiadásai (nettó) Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó) Felújítási kiadások Áfa része

2.2.


2.2.1 2.2.2 2.2.3.

Intézmények beruházási kiadásai (nettó) Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó) Beruházási kiadások Áfa része



%

21 500 0

110 000 200 000

0 0

200 000 0

512

0 21 500

200 000 310 000 1 442

2 000

0

1 667 0 333

0 0

175 337

151 561

0 86

4 210 141 904 29 223

6 120 115 129 30 312

81 104

0 0 55 675 0 233 012 624 340 624 340 857 352 24 982 24 982 882 334

0 3 780 55 675

100

211 016 760 470 760 470 971 486 67 742 67 742 1 039 228

91 122 122 113 271 271 118

Költségvetési pénzforgalmi bevételek Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

3 264 191 500 000 0 0 3 764 191

3 166 200 252 556 200 000 0 3 618 756

97 51

BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési pénzforgalmi kiadások Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

3 764 191 3 031 822 707 387 24 982 0 3 764 191

3 618 756 2 720 210 830 804 67 742 0 3 618 756

96 90 117 271

KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 764 191

3 618 756

96

2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. Támogatásértékű kiadások 2.5. Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre 2.6. Kölcsönnyújtás Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások: 2.7. Tartalékok Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési felhalmozási kiadások: 2.8. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

-33 -

96

96

3/a. sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010. évi bevételei forrásonként

sorszám



ezer Ft


%

Polgármesteri Hivatal bevételei I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek

1.1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 1.1.1.1. Okmányiroda, igazgatási tev. 1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 1.1.2.1. Szolgáltatások bevételei 1.1.2.2. Egyéb bevétel - Piaci helypénz,közterület fogl. - Nagybani piac bevétel - Búcsú - Bírság - Egyéb 1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 1.1.3.1. Bérleti és lízung díjbevétel/Tartós bérelti díjak/ 1.1.3.1.1. Helyiségek tartós bérbeadás - Önkormányzati - Egyéb építmény bérbeadása (GYÁVÍV Kft) - Napi általány (piac) 1.1.3.1.2. Piaci asztalbérlet 1.1.3.2. Lakóingatlan lakbér /ök. lakás/ 1.1.4. Kamatbevételek 1.1.5. ÁFA bevétel 1.1.6 Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA bevétel

1.2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

1.2.1.

Helyi adók -Építményadó -Iparűzési adó -Kommunális adó -Napi általány (piac) -Pótlékok,bírságok -Idegenforgalmi adó 1.2.2. Átengedett központi adók 1.2.2.1. - SZJA-ból visszahagyott 8% 1.2.2.4. -Gépjárműadó (100%) 1.2.3. Különféle bírságok 1.2.4. Helyszíni és szabálysértési bírság 1.2.5. Talajterhelési díj 1.2.6. Egyéb sajátos folyó bevételek 1.2.1.1. 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4 1.2.1.5. 1.2.1.6.

99 216

98 116

5 000 5 000 19 200 0 19 200 14 000 700 4 000 500 0 58 496 57 496 56 396 10 000 46 396

5 000 5 000 18 000

99 100 100 94

18 000 12 000 0 4 500 1 500

94 86 0 113 300

58 596 57 496 56 396 10 000 46 396

100 100 100 100 100

1 100 1 000 0 16 520 0

1 100 1 100

100 110

16 520

100

1 844 381

2 043 009

1 376 116 180 000 1 189 516 0 1 600 5 000

1 609 000 200 000 1 400 000

111 117 111 118

468 265 288 265 180 000 0 0 0 0

- 34 -

0 5 000 4 000 434 009 234 009 200 000 0 0 0 0

0 100 93 81 111

3/a. sz. melléklet


sorszám

1.3.



ezer Ft


%

Önkormányzatok költségvetési támogatása

825 707

741 616

Normatív támogatások Normatíva, kötött felhasználású támogatás - Közcélúak 1.3.2.1 - Ped.szakvizsga és továbbképzés 1.3.2.2 - Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 1.3.2.3 - Diáksporttal kapcsolatos feladatok 1.3.2.4 1.3.2.5. - Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 1.3.3. Központosított előírányzatok - Nemzetiségi Önkormányzatok központi előirányzata 1.3.3.1 -ebből Német Nemzetiségi Önkormányzat 1.3.3.1.1 -ebből Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 1.3.3.1.2. 1.3.3.2 Központosított előírányzatok

822 671 3 036 0 2 004 348 684 0 0 0 0 0 0

741 296 320 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0

338 612

22 338

338 612 308 410 30 410 258 000 20 000 30 202

22 338 0 0 0 0 22 338

0

0

3 107 916 500 000 500 000 3 607 916 0

2 905 079 252 556 252 556 3 157 635 0

1.3.1 1.3.2

1.4.

Támogatásértékű bevételek, kiegészítések

1.4.1. Működés célú, támogatásértékű bevételek 1.4.1.1. Működési célú, támogatásértékű bev. OEP-től 1.4.1.1.1 -Ügyelet 1.4.1.1.2 -Járóbeteg szakellátás 1.4.1.1.3 -Védőnői szolgálat 1.4.1.2. Működési célú, támogatásértékű bev. szervezetektől

1.5. 1.5.1

Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről

90 90 11 0 92 0

7 7 0 0 0 0 74

Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kivülről

1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i bevételek összesen: 1.8. Működési célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: Költségvetési működési bevételek: 1.11. Működési célú hitel 1.11.1. Likviditási hitel felvétel Pénzügyi vállalkozástól

0

1.12.

Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok

0

1.12.1

Értékpapírok vásárlása

0

Finanszírozási működési bevételek összesen: I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

- 35 -

0 3 607 916

93 51

51 88

0 0 3 157 635

88

3/a. sz. melléklet


sorszám



II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2.1. Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei 2.1.1.

2.1.2.1

Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése Ingatlan Gép, berendezés Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozam bevétel

2.2.

Támogatásértékű bevételek, kiegészítések

2.1.1.1 2.1.1.2

2.1.2.

2.2.1.

2.3.

ezer Ft


%

18 000

105 000

0 0 0 18 000 18 000

100 000 100 000 5 000 5 000

28 28

133 133 133

583

Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek

Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről

1 500

2 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh kivülről 2.3.1.1. Közműfejlesztésre lakosságtól 2.3.1.2 Közműfejlesztésre társulattól (Társulati hit. kezességvállalása)

1 500 1 500 0

2 000 2 000

2.4.

Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

2 000

3 000

2.4.1.

Felhalm. kölcsön nyújtása / kamatmentes kölcsön /

2 000

3 000

150 150

21 500

110 000

512

0 21 500 0

0 110 000 200 000

512

2.3.1.

Pénzforgalmi felhalm. célú költségvetési bevételek: 2.5. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési felhalmozási bevételek: 2.8. Hosszú lejáratú hitelek 2.8.1. 2.8.2.

Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól Tartozás kötvénykibocsátásból

200 000 0

Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

MŰKÖD. ÉS FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 21 500

3 629 416 3 467 635

Intézményi támogatásból származó halmozódás kiszűrése: POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

- 36 -

200 000 310 000 1 442

-1 100 225 2 367 410

96

3/b. sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010. évi kiadásai ezer Ft

sorszám




%

Polgármesteri Hivatal Kiadásai I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.3.1 1.3. 1.3.1. 1.3.1.1 1.3.1.2. 1.3.1.3. 1.3.1.4. 1.3.1.5.

1.3.1.6. 1.3.1.7. 1.3.1.8. 1.3.1.10. 1.3.1.9. 1.3.1.10 1.3.2. 1.3.2.1 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.5. 1.6. 1.6.1. 1.6.1.1. 1.6.1.2. 1.6.1.3. 1.6.1.4. 1.6.1.5. 1.6.1.6.

Személyi juttatás Polgármesteri Hivatal képviselők Munkaadót terhelő járulékok Polgármesteri Hivatal képviselők Önkormányzat által folyósított ellátásokra jutó TB Ápolási díj TB járuléka Dologi és egyéb folyó kiadások Polgármesteri Hivatal Dologi és egyéb folyó kiadások képviselők gépkocsi térítése Bevételek után fizetendő Áfa /Bérl. díj stb./ Bevételek után fizetendő Áfa /Ingatlan értékesítés/ Rehabilitációs hozzájárulás Intézményvilágítás korszerűsítési MFB hitel kamat Társulati hitelek kamatai II. hitel III. hitel Folyószámlahitel kamatai Egyéb banki járulékok Munkabérhitel kamata 300 milliós értékpapír kibocsátás után fizetendő kamat 700 millió értékpapír kibocsátás után fizetendő kamat Sportpálya korszerűsítés MFB hitel kamata Önkormányzat által folyósított ellátások posta ktg. Postaköltség

Támogatásértékű kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások helyi önkormányzatkoknak Működési célú támogatásértékű kiadás a Vecsési Egészségügyi Szolgálatnak Előző évi előírányzat-, pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh. kivülre Alapítványok Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány Vecsési Fúvószenekari Alapítvány Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány - ebből Tavaszi fesztivál Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közlapítvány Vecsés Sportjáért Alapítvány Polgárőr Egyesület (138/2008. hat 900e) - ebből gépjárműre

- 37 -

341 142 312 399 28 743 108 193 95 365 8 228 4 600 4 600 201 655 201 455 137 472 8 308 16 520 0

107 107 103 88 86 97 100 100 109 109 93 101 182

787 791 198 593 8 000 10 000 0

364 086 334 453 29 633 94 955 82 354 8 001 4 600 4 600 218 959 218 759 128 250 8 400 30 000 0 15 000 241 417 63 354 9 000 10 000 0

6 758

4 527

67

16 230 4 897 200 200 7 215

10 409 2 515 200 200 20 345

64 51 100 100 282

7 215

4 651

64

0 136 846 26 920 6 750 200 8 300 2 000 500 3 000 6 170 900

15 694 0 126 188 21 500 5 000 200 8 300 2 000 0 500 5 000 0

92 80 74 100 100 100 0 17 81 0

31 53 32 60 113 100

3/b. sz. melléklet


sorszám 1.6.1.7. 1.6.1.8 1.6.2. 1.6.2.1. 1.6.2.1.1 1.6.2.1.2 1.6.2.1.3 1.6.2.2 1.6.2.3 1.6.2.4 1.6.2.5 1.6.2.6

Feladat megnevezése Vecsési Tájházért Alapítvány Vecsés Közművelődéséért Alapítvány (Káposztafest)

Társadalmi célú szervezetek Sport támogatás - VFC támogatás (99/2006. Ök.hat.) - VSE támogatás - Egyéb támogatás Német Nemzetiségi ÖK Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Társadalmi célú szervezetek támogatása WTV Kép és Hangstúdíó Vecsési Sportakadémia Kft. - ebből "Bozsik program" Egyéb támogatások Egyház Ösztöndíjak

1.6.3. 1.6.3.1. 1.6.3.2. 1.6.3.2.1 - Bursa ösztöndíj 1.6.3.2.2 - Önkormányzati ösztöndíj pályázat 1.6.3.3 Kisegítő Iskola TÖOSZ tagdíj 1.6.3.4 1.6.3.5 Monor V . Polg. Véd. 1.6.3.6 Monor és térsége területfejlesztési Ök. Társ. 1.6.3.7 Református Óvoda Egészségügyi intézmények üzemeltetési költségei 1.6.4. (851275) 1.6.5. Menetr endszer ű közúti, helyi személyszállítás 1.7. Önkormányzat által folyósított ellátások Időskorúak járadéka 1.7.1 Rendszeres szociális segély 1.7.2. Lakásfenntartási támogatás 1.7.3 Átmeneti segély, temetési segély 1.7.4. Ápolási díj 1.7.5. Rendszeres gyvkedv. kiegészítő gyermevédelmi támogatás 1.7.6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tábor ) 1.7.7. Óvodáztatási támogatás 1.7.8. Köztemetés 1.7.9. Természetbeni szociális ellátás ( csomag, tüzelő ) 1.7.10. Közgyógyellátás 1.7.11. Létfenntartási támogatás 1.7.12. Létszám fő

Pénzforgalmi műk. célú ktgvet.-i kiadások összesen: 1.8. 1.8.1. 1.8.2.

Tartalékok Általános Tartalék Működési céltartalék

Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen:

- 38 -

33 355 280 725 325 400 25 000

2010. évi eredeti előirányzat 500 2 000 44 500 25 000 17 500 7 000 500 3 500 1 500 0 7 000 7 500 2 500 38 588 500 738 338 400 30 000

2 600 450 2 800 1 500

2 600 450 2 800 1 500

100 100 100 100

9 500 22 271 40 200 350 1 000 2 000 7 000 8 000 1 000 6 000 0 800 2 000 12 000 50 102,5

0 21 600 30 000 400 1 000 2 000 4 000 8 000 500 5 000 300 700 0 8 000 100 105,0

0 97 75 114 100 100 57 100 50 83 88 0 67 200 102

835 251

854 533

102

83 047 25 000 58 047

70 334 20 000 50 334

85 80 87

83 047

70 334

85

2009. évi eredeti előirányzat 2 000 44 800 30 000 22 500 7 000 500 3 500 1 500 0 7 000 2 800

%

100 99 83 78 100 100 100 100 100 268 116 179 102 104 100 120

3/b. sz. melléklet


sorszám


Költségvetési működési kiadások: 1.9. 1.10.

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2.1. Felújítási kiadások 2.2. Beruházási kiadások 2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. Támogatásértékű kiadások 2.5. Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre Egyéb pe. átadás háztartásoknak Egyéb pe. átadás GYÁVIV Kft.

2.6. Kölcsönnyújtás Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások: 2.7. Tartalékok 2.7.1.

Fejlesztési céltartalék

Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési felhalmozási kiadások: 2.8. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 2.8.1. 2.8.1.1. 2.8.1.2. 2.8.1.3. 2.8.1.5. 2.8.1.4.


918 298

924 867

0 0

0

0 918 298

0 924 867

0 5 052 0 0 55 675

151 561 0 3 780 55 675

3 000

0 55 675

55 675

100

0 60 727 624 340

211 016 760 470

347

624 340

760 470

624 340 685 067 24 982

760 470 971 486 67 742

24 982 6 848 5 000 10 000 0 1 792 1 342

67 742 6 848 5 000 10 000 42 659 1 789 1 446


Finanszírozási működési kiadások összesen: I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2.5.1 2.5.2.


Fejlesztési célhitel törlesztés Intézményvilágítás korszerűsítési MFB hitel Sportpálya korszerűsítés MFB hitel Értékpapír kibocsátás után fizetendő óvadék Kötvény törlesztés 700 millió Viziközmű Társulat csatorna hitel II. Viziközmű Társulat csatorna hitel III.

Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

24 982 67 742 710 049 1 039 228

%

101

101

100

122 122

122 142 271 271 100 100 100 100 108

271 146

Önkormányzati feladat szakfeladatonként I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2.1. 2.1.1.

2.2. 2.2.1.

Városgazdálkodás ( 841403 ) Szeményi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Létszám fő Közvilágítás ( 841402 ) Dologi és egyéb folyó kiadások

57 504

57 504 54 480 54 480

- 39 -

176 307 3 675 993 171 639 5 62 000 62 000

307

298 114 114

3/b. sz. melléklet


sorszám


2.8. 2.8.1. 2.8.2 2.8.3

Települési hulladék kezelés, köztisztasági tevékenység (902113) Szeményi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Létszám fő Közcélú foglalkoztatás ( 890441 ) Szeményi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Létszám fő Közterületek rendjének fenntartása ( 842421 ) Szeményi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Létszám fő Lakóingatlan bérbeadása (682001 ) Dologi és egyéb folyó kiadások Nem lakóingatlan bérbeadása ( 682002 ) Dologi és egyéb folyó kiadások Utak üzemeltetése ( 552110 ) Dologi és egyéb folyó kiadások Szennyvízelvezetés és kezelés ( 901116) Dologi és egyéb folyó kiadások Kisegítő mezőgazdasági tevékenység ( 014034) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Létszám fő Zöldterület kezelés ( 813000 ) Dologi és egyéb folyó kiadások Állategészségügy (852018) Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb oktatási célok feladatok (Kisegítő Iskolások 805815) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások

1.1. 1.2. 1.3.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások

2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4.

2.4. 2.4.1 2.5. 2.5.1. 2.6. 2.6.1. 2.6.2 2.6.3. 2.6.4.

2.7. 2.7.1.

2009. évi eredeti előirányzat 127 716 8 695 2 321 116 700 50

2010. évi eredeti előirányzat 0 0 0 0

%

0 0 0 0 0

3 624 3 624

0 11 651 4 715 1 423 5 513 50 28 107 18 939 5 047 4 121 7 2 500 2 500 11 625 11 625 80 000 80 000 0 0 0 0 0 0 0 31 125 31 125 0 0

5 111 600 191 4 320

0 0 0 0

0 0 0 0

14 014 3 961 365 175

27 329 7 463 368 523

195 188 101

383 150 0 175 337 175 337 0

403 315

105

0

0

2 186 834

2 367 410

108

60 400 60 400 27 168 27 168 47 147 4 719 1 449 40 979 3

132 132 0 0 0 0 0 0 0

0 0

Önkormányzati feladat szakfeladatonként Összesítés

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2.1. Felújítási kiadások 2.2. Beruházási kiadások II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

KIADÁS ÖSSZESEN - 40 -

0

3/c. sz. melléklet

Önállóan működő intézmények 2010. évi bevételei és kiadásai ezer Ft

sorszám

Önállóan működő intézmények neve

2009. évi tervezett előirányzat


%

Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium

I.

Általános Iskola 1.

Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.1.1. Tornaterem bérbeadása 1.1.2. Tanterem bérbeadása 1.1.3. Büfé bérlet, egyéb bev. 1.1.4. ÁFA 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.1.1 -ebből nemzetiségi feladatra fordítható 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: -ebből nemzetiségi 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2.1.1. -ebből nemzetiségi 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.2.1. -ebből nemzetiségi 2.3. Dologi kiadások 2.3.1. -ebből nemzetiségi 2.4 Felújítás 2.5 Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: - ebből nemzetiségi 3. Létszámkeret fő

- 42 -

3 134 2 415

3 704 2 525 241 197 741

118 105

161 884 161 884 102 544 19 267 59 340 0 165 018 19 267

158 004 158 004 90 313 10 368 67 691

98 98 88 54 114

161 708 10 368

98 54

102 223 5 939 32 876 1 918 29 919 11 410 0 0

104 424 5 750 27 360 1 570 29 924 3 048

102 97 83 82 100 27

165 018 19 267 47,5

161 708 10 368 48,0

98 54

197 522

100 142

3/c. sz. melléklet


sorszám




%

Gimnázium 1.

Bevételek Intézmények működési bevételei ECDL vizsgadíj Szakképzési hozájárulás 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2. 2.1. Személyi juttatás 2..2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4 Felújítás 2.5 Beruházás 2.6 Egyéb kiadás Kiadások összesen: - ebből nemzetiségi 3. Létszámkeret fő 1.1.

200 200 0 0 57 295 57 295 62 584 -5 289 0 57 495

0 0

0 0

63 351 63 351 64 268 -917

111 111 103 17

63 351

110

40 149 12 854 4 492

45 360 11 862 6 129

113 92 136

57 495

63 351

110

16

17

Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium bevétel összesen: - ebből nemzetiségi

222 513

225 059

101

19 267

10 368

54

Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium kiadás összesen: -ebből nemzetiségi

222 513

225 059

101

19 267

10 368

54

Létszámkeret (fő) összesen:

63,5

- 43 -

65,0

3/c. sz. melléklet


sorszám

II. 1.




%

Falusi Általános Iskola - Dorfschula Wetschesch

1.1. Intézmények működési bevételei 1.1.1 Helyiségek eseti bérbeadása, egyéb bevétel 1.1.2 ÁFA 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.1.1 -ebből nemzetiségi feladatra fordítható 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2.1.1. -ebből nemzetiségi 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.2.1. -ebből nemzetiségi 2.3. Dologi kiadások 2.3.1. -ebből nemzetiségi 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: - ebből nemzetiségi 3. Létszámkeret fő

- 44 -

1 386 1 155 231

1 388 1 110 278

100 96 120

130 166 130 166 71 148 14 186 59 018

124 763 124 763 61 489 7 894 63 274

96 96 86 56 107

131 552

126 151

96

84 062

81 749

7 130

5 989

26969

21 245

2 282

1 605

20521

23 157

4 774

300

97 84 79 70 113 6

0 0 0 131 552 14 186 39,5

0 0 0 126 151 7 894 39,88

0

96 56

3/c. sz. melléklet


sorszám

III. 1.




%

Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.1.1. Tornaterem bérbeadás 1.1.2. Magántelefon, egyéb bevétel 1.1.3. ÁFA 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3 Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 3. Létszámkeret fő

- 45 -

762 635 0 127

795 636

104 100

159

125

139 726 139 726 80 819 58 907 0 140 488

134 732 134 732 70 892 63 840

96 96 88 108

135 527

96

90 928 29 180 20 380 0 0

91 312 23 666 20 549

100 81 101

140 488 45,5

135 527 43,75

96

3/c. sz. melléklet


sorszám

IV. 1.




%

Vecsési Zeneiskola Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.1.1. Tandíj, hangszer kölcsönzés 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2. 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 3. Létszámkeret fő

- 46 -

1 969 1 969 0 36 348 36 348 19 317 17 031 0 38 317 27 373 8 490 2 454

2 235 2 235

114 114

36 279 36 279 17 135 19 144

100 100 89 112

38 514

101

28 568 7 186 2 760

104 85 112

38 514 12,00

101

0 38 317 12

3/c. sz. melléklet


sorszám

V. 1.




%

Halmi Telepi Általános Iskola Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.1.1. Helyiség bérbeadása 1.1.2. Egyéb bevétel 1.1.3. ÁFA 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2. 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 3. Létszámkeret fő

- 47 -

208 173 0 35

220 176

106 102

44

126

87 051 87 051 41 257 45 794 0 87 259

86 275 86 275 36 033 50 242

99 99 87 110

86 495

99

54 082 17 256 15 921 0 0 0 87 259 28

55 269 14 281 16 945

102 83 106

86 495 28

99

3/c. sz. melléklet


sorszám

VI. 1.




%

Falusi Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.1.1 -ebből nemzetiségi feladatra fordítható 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2. 2.1. Személyi juttatás 2.1.1. -ebből nemzetiségi 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.2.1. -ebből nemzetiségi 2.3. Dologi kiadások 2.3.1. -ebből nemzetiségi 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: - ebből nemzetiségi 3. Létszámkeret fő

- 48 -

0

0

55 885 55 885 37 684 6 357 18 201 0 55 885

53 112 53 112 32 980 3 432 20 132

95 95 88 54 111

53 112

95

36 453 2 068 11 597 591 7 835 3 698 0 0 0 55 885 6 357 18

36 270 1 849 9 544 499 7 298 1 084

99 89 82 84 93 29

53 112 3 432 18

95

3/c. sz. melléklet


sorszám

VII. 1.




%

Kisfaludy utcai Óvoda Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.1.1 -ebből nemzetiségi feladatra fordítható 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2. 2.1. Személyi juttatás 2.1.1. -ebből nemzetiségi 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.2.1. -ebből nemzetiségi 2.3. Dologi kiadások 2.3.1. -ebből nemzetiségi 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: - ebből nemzetiségi 3. Létszámkeret fő

- 49 -

0

0

45 133 45 133 30 227 5 098 14 906 0 45 133

42 367 42 367 25 315 2 640 17 052

94 94 84 52 114

42 367

94

28446 1 418 9 178 454 7 509 3 226 0 0 0 45 133

28 637 1 518 7 487 410 6 243 712

101 107 82 90 83 22

42 367

94

14,5

14,25

3/c. sz. melléklet


sorszám


VIII. 1.


%

Bálint Ágnes Óvoda Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2. 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás

Kiadások összesen: 3.


Létszámkeret fő

- 50 -

0

0

55 066 55 066 30 647 24 419 0 55 066

68 341 68 341 33 213 35 128

124 124 108 144

68 341

124

35 529 11 452 8 085 0 0 0 55 066 18,0

46 343 12 091 9 907

130 106 123

68 341 24,0

124

3/c. sz. melléklet


sorszám

IX. 1.




%

Tündérkert Óvoda Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 3. Létszámkeret fő

- 51 -

0

0

69 292 69 292 41 431 27 861 0 69 292

68 219 68 219 38 540 29 679

98 98 93 107

68 219

98

45601 14 650 9 041 0 0 0 69 292 24

46 199 12 037 9 983

101 82 110

68 219 24

98

3/c. sz. melléklet


sorszám

X. 1.




%

Központi Konyha Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.1.1 Óvodai étkeztetés 1.1.2 Iskolai étkeztetés 1.1.3 Szociális étkeztetés 1.1.4 Idősek klubja 1.1.5 Felnőtt étkeztetés (iskolai) 1.1.6 Munkahelyi vendéglátás 1.1.7 Munkahelyi vendégátás(vendégebéd) 1.1.8 ÁFA 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2. 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4 Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 3. Létszámkeret fő

- 52 -

97 981 18 931 26 751 9 209 3 450 7 512 5 966 9 832 16 330 0 55 417 55 417 29 312 26 105 0 153 398

107 571 22 451 22 333 9 154 3 450 8 454 6 276 13 937 21 516

110 119 83 99 100 113 105 142 132

57 858 57 858 31 570 26 288

104 104 108 101

165 429

108

31 170 9 992 112 236 0

29 033 7 345 129 051

93 74 115

153 398 23

165 429 23

108

3/c. sz. melléklet


sorszám



%

Semmelweis Bölcsőde

XI. 1.

Bevételek

Intézmények működési bevételei Étkezési díj Gyermekfelügyelet 1.1.2 Magántelefon 1.1.3 ÁFA 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2. 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4 Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 3. Létszámkeret 1.1. 1.1.1

4 955 3 655 560 10 731 0 42 872 42 872 26 057 16 815 0 47 827

556

56 61 0 0 76

30 462 30 462 13 881 16 581

71 71 53 99

33 243

70

19 817 5 074 8 352

71 57 78

33 243 13,5

70

80 808 80 808 64 263 16 545 0 80 808

79 054 79 054 60 558 18 496 6 088 85 142

98 98 94 112

50 827 15 581 10 417

55 918 13 954 10 907

110 90 105

3 983 80 808 23

4 363 85 142 27

110 105

28 078 8 977 10 772

2 781 2 225

0 47 827 20,5

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

XII. 1.

Bevételek 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

3.


Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök Kiadások összesen: Létszámkeret fő

- 53 -

0

105

3/c. sz. melléklet


sorszám

XIII. 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2. 1.3.3.

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

3.




%

Gondozási Központ Bevételek Intézmények működési bevételei Gondozási díj Szállítás Hétvégi étkeztetés Egyéb bevételek (fénymásolás, gép ber. értékesítés) ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök Kiadások összesen: Létszámkeret fő

- 54 -

6 155 1 080 2 043 2 006

8 834 2 787 2 200 2 214

144 258 108 110

1 026

1 633

159

37 430 36 337 19 020 17 317 0 1 093 43 585

28 505 28 505 11 710 16 795

76 78 62 97

3 899 41 238

357 95

18 231 5 836 16 286 0 0 3 232 43 585 8

19 758 5 122 16 358

108 88 100

41 238 10,5

0 95

3/c. sz. melléklet


sorszám

XIV. 1.



%

József Attila Művelődési Ház Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.1.1 Alaptevékenységi bevétel 1.1.2 Bérleti díj 1.1.3 Különféle egyéb bevételek 1.1.4 ÁFA 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2. 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 3. Létszámkeret fő

XV. 1.


6 341 2 520 2 310 454 1 057

6 605 2 520 2 310 454 1 321

104 100 100 100 125

27 844 27 844 10 525 17 319

24 585 24 585 24 585

88 88 0 142

34 185

31 190

91

13 001 4 350 16 834

13 424 3 531 14 235

103 81 85

34 185 5,5

31 190 5,5

91

869 548 176 0 145

869 486 98 110 174

100 89 56

26 663 26 663 10 525 16 138 0 27 532

27 596 27 596 0 27 596

103 103 0 171

28 465

103

14 205 4 563 8 764

16 456 4 359 7 650

116 96 87

28 465 6

103

Róder Imre Városi Könyvtár Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.1.1 Olvasási beiratkozási díj 1.1.2 Egyéb bevételek (fénymásolás, videó kölcsönzés) 1.1.3 Szakmaközi bérleti díj 1.1.4 ÁFA 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2. 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 3. Létszámkeret fő- 55 -

120

0 27 532 6

3/c. sz. melléklet


sorszám

XVI. 1.




%

Sportlétesítmények létasítése Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

0

0

17 220 17 220

16 722 16 722

97 97

17 220 0 17 220

16 722

97

16 722

97

1 342 321 15 059

87

17 220 0 0 17 220

16 722 1

97

Részben önállóan gazdálkodó intézmények BEVÉTEL összesen:

1 250 060

1 245 214

100

Részben önállóan gazdálkodó intézmények KIADÁS összesen:

1 250 060

1 245 214

100

- 56 -

3/d. sz. melléklet

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének ezer Ft alakulásáról

sorszám




%

BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről Támogatási kölcsönök visszatérülése PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú előző évi pénzmaradvány PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK. BEVÉTELEK

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. I. 1.7. II.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 1.

Működési kiadások

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előírányzat-, pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh. kivülre

PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

I.

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

1.7.

II. 2. 2.1.

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK. KIADÁSOK Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

0 0

0

0 0 566 3 500 0 0 4 066 0 0

3 500

4 066

116

930 270 2 300 0 0

1 680 454 1 932 0 0 0

181 168 84

3 500

4 066

116

0

0

0

0

0

0

3 500 0 3 500

2.1.1. Felújítási kiadások nettó összeg 2.1.2. Felújítási kiadások ÁFA

2.2.

116

0 0


0

2.2.1. Beruházási kiadások nettó összeg 2.2.2. Beruházási kiadások ÁFA

I.

100

0

0 0

PÉNZFORGALMI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

- 57 -

0

0

3 500

4 066

116

3/e.sz. melléklet

Vecsés Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének ezer Ft alakulásáról

sorszám




%

BEVÉTELEK

I.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről Támogatási kölcsönök visszatérülése PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.7. II.

Működési célú előző évi pénzmaradvány PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK. BEVÉTELEK

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 1.

Működési kiadások

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előírányzat-, pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh. kivülre

PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

I.

0 0 0 1 500 0 0 1 500

0 0 566 1 500 0 0 2 066

138

1 500

2 066

138

1 500

2 066

138

1 500

2 066

138

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

2 066

100

0 0

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

1.7.

II. 2. 2.1.

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK. KIADÁSOK Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

2.1.1. Felújítási kiadások nettó összeg 2.1.2. Felújítási kiadások ÁFA

2.2.


2.2.1. Beruházási kiadások nettó összeg 2.2.2. Beruházási kiadások ÁFA

I.

PÉNZFORGALMI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

- 58 -

138

Tájékoztató a Kistérségi Társulás intézményeinek adatairól Vecsés vonatkozásában 3/f. sz. melléklet ezer Ft

sorszám





XV.

Családsegítő Szolgálat

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.1.1. 1.3.1.1.2. 1.3.1.1.3. 1.3.1.1.4. 1.3.1.2. 1.3.1.2.1. 1.3.1.2.2. 1.3.1.2.3. 1.3.1.2.4. 1.3.1.3. 1.3.1.3.1. 1.4.

2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.5. 2.6 2.7.

3.

Bevételek Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Vecsés Ecser Gyömrő Maglód Kiegészítő normatíva Vecsés Ecser Gyömrő Maglód Önkormányzati támogatás Vecsés Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök Ecser Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás

0 0 0 0

0

0

0 0 37 686 37 686 20 009 7 988 1 429 6 181 4 411 14 590 5 825 1 042 4 507 3 216 3 087 3 087 0

0

37 686

0

22 565

Vecsés

9 799

Ecser Gyömrő Maglód Munkaadót terhelő járulékok Vecsés Ecser Gyömrő Maglód Dologi kiadások Vecsés Ecser Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök Gyömrő Maglód Ecser Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

- 59 -

0

0

0

0

967 6 571 5 228 5 559 2 406 238 1 682 1 233 5 199 4 695 504 4 363 2 435 1 166 762

37 686

%


sorszám




Gyermekjóléti Szolgálat 1.

Bevételek 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.1.1. 1.3.1.1.2. 1.3.1.1.3. 1.3.1.1.4. 1.3.1.2. 1.3.1.2.1. 1.3.1.2.2. 1.3.1.2.3. 1.3.1.2.4. 1.3.1.3. 1.3.1.3.1. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3.

2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.5. 2.6. 2.7.

3.

Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Vecsés Ecser Gyömrő Maglód Kiegészítő normatíva Vecsés Ecser Gyömrő Maglód Önkormányzati támogatás Vecsés Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök Ecser Gyömrő Maglód Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás

0 0 0

0

41 368 41 368 20 010 7 989 1 429 6 182 4 410 5 949 2 223 378 1 931 1 417 15 409 15 409 6 088 1 360 2 063 2 665 47 456

0

33 353

0

0

Vecsés

17 460

Ecser Gyömrő Maglód Munkaadót terhelő járulékok Vecsés Ecser Gyömrő Maglód Dologi kiadások Vecsés Ecser Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök Gyömrő Maglód Ecser Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő - 60 -

0

0

0

940 8 129 6 824 8 395 4 421 259 2 047 1 668 5 708 3 740 1 968

47 456

%


sorszám




XV. 1.

Bevételek 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.1.1. 1.3.1.1.2. 1.3.1.1.3. 1.3.1.1.4. 1.3.1.2. 1.3.1.2.1. 1.3.1.2.2. 1.3.1.2.3. 1.3.1.2.4. 1.3.1.3. 1.3.1.3.1. 1.4. 1.4.1.

2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3. 2.3.1. 2.2.2. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.5. 2.6.

Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Vecsés Ecser Gyömrő Maglód Kiegészítő normatíva Vecsés Ecser Gyömrő Maglód Önkormányzati támogatás Vecsés Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök Ecser Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Vecsés Ecser Gyömrő Maglód Munkaadót terhelő járulékok Vecsés Ecser Gyömrő Maglód Dologi kiadások Vecsés Ecser Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök Gyömrő Maglód Ecser Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen:

- 61 -

0 0 80 808 80 808 39 186 15 673 2 813 12 082 8 618 25 077 9 767 1 710 7 873 5 727 16 545 16 545 0 0 80 808 50 827 25 851 1 790 13 616 9 570 15 581 7 907 543 4 338 2 793 10 417 8 228 2 189 3 983 2 000 1 983 0

80 808


%


sorszám


XVI.



%

Gondozási Központ Idősek nappali ellátása

1.

Bevételek 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.1.1. 1.3.1.1.2. 1.3.1.1.3. 1.3.1.1.4. 1.3.1.2. 1.3.1.2.1. 1.3.1.2.2. 1.3.1.2.3. 1.3.1.2.4. 1.3.1.3. 1.3.1.3.1. 1.4 1.4.1. 1.5.

2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.1.1. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.2.2. 2.4. 2.5. 2.6.

3.

Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Vecsés Gyömrő Ecser Maglód Kiegészítő normatíva Vecsés Gyömrő Ecser Maglód Önkormányzati támogatás Vecsés Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök Gyömrő Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Vecsés Gyömrő Munkaadót terhelő járulékok Vecsés Gyömrő Dologi kiadások Vecsés Gyömrő Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

- 62 -

672 23 873 23 873 9 211 5 263 2 924 293 731 4 032 2 304 1 280 128 320 10 630 10 630 1 093 1 093

20 840 20 840 5 315 3 189 1 772 177 177 1 800 1 080 600 60 60 13 725 13 725 3 899 3 899

87 87 58 61 61 60 24 45 47 47 47 19 129 129 357 357

24 966

25 411

102

13 900 9 955 3 945 4 436 3 084 1 352 5 968 5 968

15 329 10 387 4 942 3 956 2 681 1 275 6 126 6 072 54

110 104 125 89 87 94 103 102

24 304 8

25 411 8,5

105


sorszám

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.1.1. 1.3.1.1.2. 1.3.1.2. 1.3.1.2.1. 1.3.1.2.2. 1.3.1.3. 1.3.1.3.1. 1.3.1.3.2. 1.4. 1.4.1.

2. 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.1. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.4. 2.4.1. 2.5. 2.6. 2.7.

3.

Önállóan működő intézmények neve Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Bevételek Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Pályázati támogatás / Gyömrő hívja le / Vecsés Gyömrő Kiegészítő normatíva Vecsés Gyömrő Önkormányzati támogatás Vecsés Gyömrő Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök Gyömrő Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Vecsés (Gyömrőnél tervezre) Munkaadót terhelő járulékok Vecsés (Gyömrőnél tervezre) Dologi kiadások Vecsés Vecsés (Gyömrőnél tervezre) Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök Gyömrő Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

- 63 -



0

66

0 0 0

1 715 1 715 1 750 1 750 0 0 0 0 -35 -35

0

0 0 0

1 372 1 372 3 153

0

1 104 1 104 168 168 1 881 31 1 850 0

0

3 153

0 0

%


sorszám




%

Házi segítségnyújtás

1.

Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva / Gyömrő hívja le / 1.3.1.1.1. Vecsés 1.3.1.2. Kiegészítő normatíva 1.3.1.2.1. Vecsés 1.3.1.3. Önkormányzati támogatás 1.3.1.3.1. Vecsés 1.4. Társönkormányzatoknak átadott 1.4.1. Gyömrő Bevételek összesen:

2.

2 578

199

1 435 1 435 2 990 2 990 720

3 279 3 279

15 15 61 61 34 0 -97 0 101 101

13 931

7 292

52

6 484 6 484

5 551 5 551

86 86

1 903 1 903

1 374 1 374

72 72

2 312 418 1 894 3 232 3 232

367 64 303

16 15 16 0 0

13 931

7 292

52

-2 275

Kiadások 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3. 2.3.1. 2.4. 2.5. 2.6.

3.

1 296 0 9 403 9 403 4 919 4 919 2 130 2 130 2 354 2 354 3 232 3 232

Személyi juttatás Vecsés (Gyömrőnél tervezre) Vecsés Munkaadót terhelő járulékok Vecsés (Gyömrőnél tervezre) Vecsés Dologi kiadások Vecsés (Gyömrőnél tervezve) Vecsés Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök Gyömrő Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

- 64 -


sorszám

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.3.

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

3.

Önállóan működő intézmények neve Társuláson kívül önállóan működtetett szakfeladat Szociális étkeztetés Bevételek Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

- 65 -



%

4 859

5 518

114

10 772 10 772 5 777 4 995 15 631

9 975 9 975 4 595 5 380 15 493

93 93 80 108 99

4 331 1 400 9 900

4 429 1 166 9 898

102 83 100

15 493 2

99

0 15 631

4. sz. melléklet

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2010. évi bevételei és kiadásai ezer Ft

sorszám

I.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény neve



%

Vecsési Egészségügyi Szolgálat Járóbetegek gyógyító szakellátása 862211 1.

Bevételek 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6

3.

Intézmények működési bevételei Alaptevékenységi bevétel (vizitdíj) Bérleti díj Egyéb bevételek ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva (OEP támogatás) Önkormányzati támogatás - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

6 881 0 5 734 0 1 147

6 000

87

6 000

105

258 000 258 000 258 000 0 0 264 881

339 780 336 000 348 602 -12 602 3 780 345 780

132 130 135

102 125 31 407 131 349 0 0

107 008 29 213 205 779

105 93 157

264 881 58

345 780 62

131

39 865 39 865 30 410 9 455

28 280 28 280 21 600 6 680

71 71 71 71

39 865

28 280

71

10 611 3 291 25 963

2 160 583 25 537

20 18 98

39 865 3

28 280 0

71

0

131

3 780

Háziorvosi ügyeleti ellátás szolgálat 862102 1.

Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva (OEP támogatás) 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.6. Felújítás 2.7. Beruházás 2.8. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 3. Létszámkeret fő - 66 -

0

4. sz. melléklet


sorszám




%

Fogorvosi alapellátás 862301 1.

Bevételek 1.1. 1.1.1 1.1.2. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

3.

Intézmények működési bevételei Bérleti díj ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva (OEP támogatás) Önkormányzati támogatás - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

3 934 3 278 656

2 892 2 892

0 0

0 0

0 0 3 934

2 892

74

2 499 719 716

2 283 558 51

91 78 7

2 892

74

0 3 934 1

1

Ifjúság-egészségügyi gondozás 869042 1.

Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva (OEP támogatás) 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 3. Létszámkeret fő

- 67 -

74 88 0

0

0 0 0 0

0 0 12 759 12 759 9 984 2 775

0

12 759

0 0 0

7 834 1 973 2 952

0

12 759 3

4. sz. melléklet


sorszám




%

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 869041 1.

Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva (OEP támogatás) 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2. 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4. Beruházás Kiadások összesen: 3. Létszámkeret fő

0 28 884 28 884 20 000 8 884 0 28 884

29 141 29 141 19 800 9 341

101 101 99 105

29 141

101

17 173 5 372 6 339

16 625 4 294 8 222

97 80 130

28 884 7,0

29 141 7,0

101

0

0

0 0

9 500 9 500

Háziorvosi alapellátás 862101 1.

Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva (OEP támogatás) 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2. 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4. Beruházás Kiadások összesen: 3. Létszámkeret fő Vecsési Egészségügyi Szolgálat bevétel összesen Vecsési Egészségügyi Szolgálat kiadás összesen Létszámkeret (fő) összesen:

- 68 -

9 500 0 0

9 500

9 500 0

9 500

337 564

428 352

127

337 564 69

428 352 73

127

5.számú melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi tervezett felújítási kiadások feladatonként ezer Ft

sorszám


Nettó

ÁFA

Bruttó

VÁROSI FELÚJÍTÁSOK

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

2.2.8 2.3. 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.4. 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Falusi Általános Iskola Hátsó udvaron a földes terület térkövezése kb. 230m2 Vészkijárat megépítése 2 db Wiló TOP S 100 szivattyúk felújítás Petőfi Sándor Ált.Iskola Kerékpártározó bekamerázása Irodai informatikai rendszer korszerűsítése Ebédlő megnagyobbítása terasz beépítéssel Vizesblokkok felújításának folytatása a 2. emeleten Konyha melegítőpultjának cseréje, bejárati ajtajának műanyagra való cseréje Gimnáziumi rész tornatermi öltözők ajtajának műanyagra való cseréje Szabályozó és elzáró szelepek cseréje Gróf Andrássy Gyula Ált. Iskola Toldi Ferenc utcai kerítés cseréje Új épület lépcsőház üvegfal szigetelése, ablakok festése Tetőcserepek cseréjének folytatása Kazánok nagyjavítása 8 db kazánok előtti szelepek cseréje 4 db tágulási tartályok cseréje Halmi Telepi Ált.Iskola Régi épület tantermi nyílászárók cseréje 20 db Régi épület lépcsőház, "világító ablak" csere Régi épület főbejárat felújítása Régi épület külső vakolása Középső épület mosdók felújítása (2 fiú, 2 lány és 2 tanári)

0

0

0

0

0

0

2.4.6

Tornaterem belső lambériázása, festése

2.4.7 2.4.8

Tornatermi függüny felújítása Járdajavítás, parkoló kialakítása Középső épületben 5 db tanterem és tanári szoba linóleum csere Épületek külső egységes színezése Fűtés felújítás, radiátor szelepek cseréje Gázégő csere Kisfaludy utcai Óvoda Nyílászárók cseréje minként telephelyen Tompa utcai:Udvari járda, lépcső komplett cseréje Épület külső vakolatának javítása Kisfaludy utcai: csoportszobák padlóburkolatainak cseréje padlás aljzat javítása épület külső vakolatának javítása Bálint Ágnes Óvoda

0 0 0

0 0 0

0

1.

2. 2.1.. 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2. 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.5 2.2.6 2.2.7

2.4.9 2.4.10 2.4.11 2.4.12 2.5. 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 2.6.

- 69 -


Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi tervezett felújítási kiadások feladatonként ezer Ft

sorszám 2.6.1 2.7. 2.7.1

Feladat megnevezése 6 db radiátor csere, szelepek cseréje Semmelweis Bölcsőde Külső vakolat helyreállítása (balesetveszélyes) javítása helyreállítása

2.7.2

Vízelvezető csatorna cseréje, javítása

2.7.3 2.7.4 2.8. 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.9. 2.9.1

Utcai bejárónál burkolat helyreállítása balesetveszélyes kazán felújítása Központi Konyha 1 db hűtőkamra kiépítése 4 db gázégő csere Egyéb javítások Családsegítő és Gyemekjóléti Szolgálat Kétszárnyú bejárati ajtó cseréje Az épület utcafont felőli részén omlik a vakolat (vizesedés miatt) a vizesedés megakadályozása- szigetelése

2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.9.5 2.10. 2.10.1 2.10.2 2.10.3 2.10.4 2.10.5. 2.11. 2.11. 2.11.1 2.12. 2.12.1. 2.12.2. 2.13. 2.13.1 2.13.2 2.14. 2.14.1.

Külső ruhatároló felmérés (az épület beázik) Főépület, kőkerítés vakolatának javítása 1 db Kazáncsere, engedélyek Gondozási Központ Teljes vizesblokk felújítása Ebédlő, konyha újra burkolása Ablakcsere műanyagra főleg az utcai fonton, ebédlő, iroda Iroda átalakítás fal kivét burkolás+festés Kerékpártároló Művelődési Ház 2 db konvetor csere Villanyvezeték rendszerének felújítása Polgármesteri Hivatal tetőtérbeépítés 50 db radiátor szelep cseréje Közterületfelügyelők irodájának felújítása, bútorok cseréje Germekorvosi Rendelő Eötvös utcai radiátorszelepek cseréje Tetőfelújítás Közösségi épület 2 db konvetor csere Felújítási kiadások összesen

- 70 -

Nettó

ÁFA

Bruttó

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0


Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi tervezett fejlesztési kiadások feladatonként ezer Ft

2010. évi eredeti előirányzat sorszám

1.


Városi fejlesztés 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.13.1

Telepi u.44. Családsgítő és Gyermekjóléti Szolgálat tervezése Cifra telep szennyvízelvezetésének további kiegészítő tervezése Búszvárók telepítése ( 2 db komplett) Elektromos közvilágítás hálozat bővítése Térfigyelő rendszer bővítése Klímastratégia előkészítése , megvalósítása Utólagos csatornabekötések Epres területén elektromos ellátás bővítése Esetenkénti tervezési feladatok Temető bővítéséhez a cserélt terület bekerítése szántó vásárlása 12/2009 hat. alapján Meglévő térfiegyelő rendszer karbantartás Útépítések, közutak, járdák

Úttervezések készítése Városközpont, belterületi utak: pályázat 1.13.2 Belső forgalomtechnikai terv megvalósítása 1.13.3 Járdaépítéshez sóder biztosítása 1.13.4 Járdaépítéshez viacolor biztosítása 1.13.5 Csapadékvíz elvezetési munkálatok 1.13.6 Járdajavítás és építés 1.13.7 Temető kerítés felújítás 1.13.8 Kispatak Lakópark csapadékvíz elvezetés korrekció 1.13.9 CBA körforgalom út és járdaépítés, közvilágítás 1.13.10 Felsőhalomköz csatornázása 1.13.11 Gyalogos átkelőhelyek (Telepi út, 2 db) közvilágítás 1.13.12 egyéb fejlesztések 1.13.12.1 Szondi utca- útépítés (mart aszfalt) (Besztercei-Küküllői) 1.13.12.2 Széchenyi úti árok burkolása (Széchenyi u. 69-Görgey u-ig) 1.13.12.3 Klapka u. útépítés (mart asztfalt) 1.13.12.4 Tamás u. útépítés ( mart aszfalt) 1.13.12.5 Kodály Z. u. útépítés (mart aszfalt) 1.13.12.6 Liszt F. u. útépítés (mart aszfalt) 1.13.12.7 Város utca útkorszerűsítése 1.13.12.8 Dózsa Gy. Úti járda viacolor burkolása 1.13.12.9 Zöldfa u. -Kereszt u. - Róder I u. felújítása 1.13.12.10 Rákóczi utca viacolor burkolása 1.13.12.11 Epres: viacolor burkolás 1.13.12.12 Epres: szobor elhelyezése 1.13.12.13 Petőfi Iskola udvara és környékének felújítás 1.13.12.14 Kender köz útépítése 1.13.12.15 Kisállomás környékének rendbetétele, vízelvezetés megoldása 1.13.12.16 Magyar utca útépítés (mart aszfalt) Telepi úti járda viacolor burkolása: (Polgármesteri HivataltólMegmaradás Emlékműig) 1.13.12.17 1.13.12.18 Halmi Téri iskola körüli parkoló (tervezés-kivitelezés) 1.13.12.19 Budai N. A. úti árok meder burkolás(Zrínyi u.-tól-Gyáli Patakig) - 71 -

Nettó

ÁFA

Bruttó

115 129

28 782

143 911

360 1 440 1 080 0 800 1 080 0 1 440 0 2 050 1 440

90 360 270 0 200 270 0 360 0 513 360

0 450 1 800 1 350 0 1 000 1 350 0 1 800 0 2 563 1 800

98 719

24 680

123 399

2 880 1 334 1 800 296 1 440 3 600

720 334 450 74 360 900 0 1 080 0 6 000 0 696 7 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 600 1 668 2 250 370 1 800 4 500 0 5 400 0 30 000 0 3 479 36 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

4 320 0 24 000 0 2 783 28 800



2010. évi eredeti előirányzat sorszám


1.13.12.20 Telepi úti árok meder burkolás 1.13.12.21 Toldy F. utca felújítása 1.13.12.22 Bajcsy-Zs. út felújítása 1.13.12.23 Buszmegálló sziget felújítása (1 db) (OTP lakótelep) 1.13.12.24 Telepi úti K szegély megépítése 1.13.12.25 Ügyességi pálya kialakítása 1.13.13. Közterületek karbantartása 1.14. Egyéb fejlesztések Jókai u. tájház állagmegóvás, 1.14.1 1.14.2 Bálint Ágnes Óvoda kivitelezése 1.14.3 Bálint Ágnes Óvoda kiviteli terv 1.14.4 Bálint Ágnes Óvoda engedélyezési terv 1.14.5 Lincoln utca vízvédelmi jelzőrendszer kiépítése 1.14.6 Fő út 49 épület felújítás 1.14.7 Ravatalozó tervezése 1.14.8 Ravatalozó kivitelezése 1.14.9 Halmi téri szobor elhelyezése 1.14.10 I. világháborús emlékmű felújítása 1.14.11 Temetőben emlékhelyek kialakítása 1.14.12 Temetőben közvilágítás kiépítése 1.14.13 Polgármesteri Hivatal tetőfedés csere 1.14.14 Károly u. 2. felújítása 1.14.15 Vértessy Nándor u. 9. épület átalakítás ( irattár )

2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.2. 2.2.1 2.2.1. 2.2.1.1. 2.2.1.2 2.2.1.3. 2.2.1.4. 2.2.1.5. 2.2.1.6. 2.2.2. 2.2.2.1. 2.2.2.3. 2.2.2.4 2.2.2.5 2.2.2.6 2.2.3

ÁFA

Bruttó 0 0 0

0 0 0

28 800

7 200

36 000

6 720

1 680

8 400

0

720 0 0 3 600 2 400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 900 600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 4 500 3 000

9 144 6 120

2 286 1 530

11 430 7 650

Polgármesteri Hivatal szerverszoba áthelyezése

1 800 1 800 1 080 1 440

450 450 270 360

2 250 2 250 1 350 1 800

Vecsési Egészségügyi Szolgálat Járóbeteg szakelátás Egészségügyi gépek berendezések Priméter szemészet Gégészeti egység-készülék Nőgyógyászati vizsgáló, kolposzkóppal Masszázs-fotel Hitachi Elastography vizsgálófej, EIP-C532 nagyfelbontású vizgálófej, Rövidhullámú kezelő Számitástechnikai eszközök számítógép+monitor 5 db DICOM CD író-nyomtató 1 db Szerver Térfigyelő kamera Laptop 1 db Bútorok

3 024 3 024 1 440 0 0 0 0 1 440 0 1 440 0 0 0 0 0 144

756 756 360 0 0 0 0 360 0 360 0 0 0 0 0 36

3 780 3 780 1 800 0 0 0 0 1 800 0 1 800 0 0 0 0 0 180

Intézményi fejlesztési kiadások

2.

Nettó

Polgármesteri Hivatal Számítástechnika Egyéb gépek berendezések Digitális térképek

- 72 -



2010. évi eredeti előirányzat sorszám 2.2.3.1. 2.2.3.2. 2.2.3.3. 2.2.3.4. 2.2.3.5. 2.2.3.6. 2.3. 2.3.1 2.3.2. 2.3.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2.

Feladat megnevezése Ultrahang bútor, asztal Szemészet EKG bútor, infúziós ágy 4 db pelenkázó kialakítása várópadok tájékoztató tábla Falusi Általános Iskola hűtőszekrény 6 db tárolóedény

Nettó

ÁFA

Bruttó

0 0 0 144 0 0 0

0 0 0 36 0 0 0

0 0 0 180 0 0 0

Falusi Iskola tornaterem vészkijárat kivitelezése

0

0

0

Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola Padlástérben 2 raktár kialakítása Új épület beszögelt ablakainak cseréje

0

0

0

2.5.

Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium

0

0

0

2.5.1.

2 osztály teljes bútorzatának cseréje ( 60 db asztal, szék és 4 db szekrény)

2.5.2.

Udvari EU-s szabványú játékok beszerzése

2.6.

Zeneiskola

0

0

0

2.6.1.

4 db harmónika

2.7.

Bálint Ágnes Óvoda

0

0

0

2.7.1

EU szabványnak megfelelő udvari játékok

2.7.2

Gyermekasztalok, játéktartó szekrények,

2.7.3 2.8. 2.8.1 2.8.2 2.8.3

Fejlesztőjátékok, gyermeköltözőszekrények Központi Konyha 1 db ipari egyetemleges robotgép kiegészítőkkel 1 db ipari méretű elekromos szeletelőgép 5 db nagyméretű rozsdamentes asztal

0

0

0

124 273

31 068

155 341

Fejlesztési kiadások összesen

- 73 -

7a. számú melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi tervezett működési céltartaléka sorszám 1.


Pályázati céltartalék 1.1. Pályázatok benyújtásához céltartalék JAM Ház pályázatai: 1.1.1 1.1.1.1. 1.1.1.2. 1.1.1.3. 1.1.1.4.

Érdekeltségnövelő pályázat TÁMOP pályázatok 1. és 2. kör NKA alkotótábor + nomád tábor NKA (Népművészet…., Új színházi előadások létrehozása)

1.1.2. Környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok önrésze Oktatási céltar talék 2. 2.1. Általános és ingyenes tanulói tankönyv vásárláshoz

ezer Ft

2009. évi 2010. évi tervezett tervezett előirányzat előirányzat

%

3 000 3 000

1 000 1 000

33 33

2 000

1 000

50

800

0

400 500 300

0 0 0

1 000

0

16 117 5 862

12 644 6 224

0 78 106

Kötött felhasználású normatíva

2 005

320

16

Kötött felhasználással Pedagógus szakvizsga és szakképzés Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás

2 005

2.3.

Pályázathoz (táborozás 400 e)

1 850

1 000

54

2.4. 2.4.1.

Egyéb (néptánc, kult.kiadv., sport, egyéb)

3 900

4 300

110

Néptánc, színjátszás Sportutánpótlás Reprezentációs anyag Kulturális kiadványok Ünnepségek, rendezvények Nevelési tanácsadó Szakértői díj Tartalék

1 600

1 600

100

500

500

100

200

0

0

1 000

0

0

2.5.

Pedagógus szakkönyv vásárlás

3.1.

Egyébcéltartalék Családsegítő nyári tábor

3.2.

Kulturális, Oktatási és Sportbizottsági keret (Kulturális Alap)

3.3.

Iskolák közötti sportvereseny Közalkalmazottak és PH technkai dolkozóknem személyi jellegű juttatásai Mezőgazdasági céltartalék

2.2.

2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.6. 2.4.7. 2.4.8. 3.

3.4. 3.5. 3.6.

800

3.8.

Felmentések, végkielégítések egyéb tartalék Közbeszerzési eljárások lefolytatása ( eljárási díjak, dokumentációk, hirdetménydíjak) Rendezetlen ingatlanok kényszerrendbetétele

3.9

Rendezetlen ingatlanok kényszer kaszálása

3.10. 3.10.1

Környezetvédelmi keret

3.7.

320

Környezetvédelem

0

800

600

600

100

2 500

800

32

38 930 1 400

36 690 1 400

94 100

3 500

3 500

100

600

600

100

11 500

0

0

800

800

100

0

0

2 000

5 000

250

1 000

500

50

0

0

7 120

4 000

0

0

56

3.10.2

Parlagfű elleni védekezés

4 000

2 000

50

3.10.3

Külterületen elszórt hulladékok összegyűjtése

3 000

2 000

67

- 74 -

7a. számú melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi tervezett működési céltartaléka sorszám 3.10.4

Feladat megnevezése Zajvédelmi stratégiai intézkedési tevkészítése, zajcsökkentés

ezer Ft

2009. évi 2010. évi tervezett tervezett előirányzat előirányzat

%

0

0

120

0

0

3.11

Európai Mobilitas hét

3.12

Veszélyes hulladék begyűjtésének megszervezése

3.13

Testvérvárosi kapcsolatok

1 000

0

0

3.14

Rendezvények támogatása

7 310

6 240

85

3 260

3 390

104

Vers és prózamondó verseny

350

400

114

3.14.1.2

15.márc

320

370

116

3.14.1.3

Lóti-Futi futóverseny

900

1 000

111

3.14.1.4

Június 14. újratelepítési ünnep

600

400

67

3.14.1.5

Augusztus 20.

520

600

115

3.14.1.6

Október 06.

200

220

110

3.14.1.7

Október 23.

370

400

108

3.14.1. 3.14.1.1

Városi rendezvények

0

3.14.2

Gyereknap

1 200

1 000

83

3.14.3

Magyar Kultúra Napja (2011. év)

2 000

1 000

50

3.14.4

Városi rendezvények

3.14.5 3.15

Felsőtelepi Városi Ünnepség

850 850

0

0

Jubileumi házassági évfordulók

1 700

0

0

3.16

Reprezentásicós keret

1 000

500

50

3.17

90., 95. és 100. évesek ajándékozása Városközpont-fejlesztő Kft felügyelő bizottsági tagok díjazása 182/2009. (VIII.31.)

0

450

3.18 3.19

Választások bonyolítása

3.20.

Támogatások utalásának kezelési költsége

3.21

Életjáradék

400 10 000 300 3 000

Céltartalék összesen

58 047

- 75 -

50 334

87

7b. számú melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi tervezett felhalmozási céltartaléka ezer Ft

sorszám 1.

Feladat megnevezése Pályázati céltartalék Pályázatok benyújtásához céltartalék

1.5.

2009. évi tervezet

2010. évi tervezet

556 340 556 340

1.5.1. Pályázatok benyújtásához

710 470 710 470

27 597

1.5.3. Városközpont önrész 216/2009. (X.20.) hat. 1.5.4. Városközpont fejlesztés (99/2008)

561 978 500 000

1.5.5. Belterületi utak fejlesztése 184/2009. (VIII.31.) hat.

87 325

1.5.6 INTERREG IVC interregionális európai uniós pályázat

1 000

21/2009. (II. 12.) hat.

1.5.7 Károly u - Telepi út - Vörösmarty utca közötti szakasz felújítása

31 407

1.5.7.1

önrész

20 052

1.5.7.2

nem elszámolható költségek

11 355

1.5.8

Károly u - Telepi út - Vörösmarty utca közötti szakasz felújításának műszaki ellenőrzése 247/2009. (11. 17.)

1 000

1.5.9 Bölcsöde építése KMOP-2009-4.5.2 önrész

27 760

1.5.10 149/2008 Gondozáski Központ épület felújítása

1 755

1.5.11 135/2008 Pogármesteri Hivatal szervezet fejlesztés

1 550

1.5.12

P+R parkoló kivitelezése a nagy állomásnál 15/2008 hat., 18/2008 hat. Megnyert pályázat

1.5.13 P+R parkoló kivitelezése a Kertekaljai állomásnál 5/2009 hat. 1.5.13.1.

önrész

1.5.13.2.

nem elszámolható költségek

128 128

0

1.5.2. Tündérkert Óvoda bővítése (önrész 10%) 13/2008.hat.

2.

%

6 000 19 438 4 830 14 608

2.1

Egyébcéltartalék Vis major keret

68 000 30 000

50 000 25 000

74 83

2.2

Fejlesztési céltartalék

35 000

25 000

71

2.3

Óvodák udvarán lévő játékok biztonságtechnikai javítása, cseréje

2 000

0

0

2.4

Környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok önrésze

2.5

Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése

1 000

0

0

624 340

760 470

122

Céltartalék összesen

- 76 -

0

Vecsés Vár os Önkor mányzat többéves kihatással jár ó döntésekből szár mazó kötelezettségek célok szer int, évenkénti bontásban

8. számú melléklet Ezer forintban

Sor szá m

Kötelezettség jogcíme

1

2

1.

Működési célú hiteltör lesztés (tőke+kamat)

Köt. váll. éve

2010. előtti kifizetés

2010.

2011.

2012.

2012. után

3

4

5

6

7

8

45 942

82 713

84 114

78 410

Összesen 9=(4+5+6+ 7+8)

2. 3.

Felhalmozási célú hiteltör lesztés (tőke+kamat)

4.

KIA

2005

5 429

514

0

5.

Intézményi világítás korszerűsítés ( MFB refinanszírozott hitel)

2006

21 331

7 089

5 454

0

0

33 874

6.

300.000.000 Ft értékű kötvénykibocsátás

2007

19 182

14 527

6 757

6 757

506 525

553 748

7.

700.000.000 Ft értékű kötvénykibocsátás

2008

38 017

53 068

62 255

62 255

837 510

1 053 105

2008

9 897

7 515

9 648

9 398

114 093

150 551

36 217

3 652

1 866

1 823

8. 9.

Vecsési Futball létesítmények korszerűsítése ÖKIF hitelprogram Ber uházás feladatonként

1 458 128

1 749 307 5 943

10. 11.

Felújítás célonként

12. 13.

Egyéb

14.

Társulati hitel II. ütem

2002

20 040

1 852

15.

Társulati hitel III. ütem

2003

16 177

1 800

1 866

1 823

82 159

86 365

85 980

80 233

Összesen (1+3+9+11+13)

- 77 -

43 558 21 892 21 666 1 458 128

1 792 865

Vecsés Vár os Önkor mányzat többéves kihatással jár ó döntésekből szár mazó kötelezettségek célok szer int, évenkénti bontásban

1.

8. számú melléklet

A Kia típusú gépjármű 2005. évben kerültek beszerzésre részletfizetéses konstrukcióban. A beszerzést követő évek törlesztése az adott év költségvetésében kerül tervezésre. Az éves törlesztés ütemezését részletesen a fenti táblázat 4 .sora tartalmazza

2.

Az intézményi világítás korszerűsítés megvalósítására 2006. évben az MFB által refinanszírozott hitel felvételével került sor, melynek visszafizetési ütemezését a táblázat 5. sora mutatja be.

3.

A beruházások finanszírozására 2007. évben 300.000.000 Ft értékben kötvényt bocsátott ki az Önkormányzat. Az esedékes fizetési kötelezettség a táblázat 6. során látható.

4.

A Képviselő-testület a 230/2007 (XII. 18.) számú határozata alapján 2008. évben 700.000.000 Ft kötvény kibocsátásra kerül sor. A táblázat 7. sora tartalmazza a jelen ismeretek alapján prognosztizált ütemezését.

5.

A Viziközmű Társulat által felvett csatorna beruházási hitel törlesztéséhez Vecsés Város Önkormányzata kézfizető kezességet vállalt, mely éves ütemezése atáblázat 14., 15. során megtekinthető.

- 78 -

Eur ópai uniós támogatással megvalósuló pr ojektek bevételei, kiadásai, hozzájár ulások EU-s pr ojekt neve, azonosítója:

9.sz. melléklet

Vecsés vár osközpontjának funkcióbővítő fejlesztése és r ehabilitációja KMOP-5.2.1/B-2f2009-0013 ezer for intban

For r ások Saját erő

- saját erőből központi támogatás

2010. 120 000

2011. 2011. után 441 978

0

0

EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

139 780 0 0 0

691 146 0 0 0

For r ások összesen:

259 780

1 133 124

Kiadások, költségek Személyi jellegű

2010.

2011.

Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

0 1 079 124 54 000 0

Összesen:

259 780

1 133 124

Beruházások, beszerzések

EU-s pr ojekt neve, azonosítója:

0 0 0 0 0

2011. után

0 191 155 68 625 0

Összesen 561 978 0 830 926

0

1 392 904 Összesen 0 1 270 279 122 625 0 0 0 0 1 392 904

ÁROP-3.A.1/A-2008-0024 ezer for intban

For r ások Saját erő

2010.

2011.

2011. után

44


EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

501


545

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

Összesen:

2010. 258

0

2011.

0

2011. után

287

545 - 79 -

0

0

Összesen 44 0 501 0 0 0 0 545 Összesen 258 0 287 0 0 0 0 545

Eur ópai uniós támogatással megvalósuló pr ojektek bevételei, kiadásai, hozzájár ulások EU-s pr ojekt neve, azonosítója:

9.sz. melléklet

A Tündér ker t Óvoda bővítése felújítása és eszközbeszer zése KMOP-4.5.1/B-2-2008-0181 ezer for intban

For r ások

2010.

Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

6 653 0 59 880 0 0 0


66 533

2011.

2011. után

Összesen 6 653 0 59 880 0 0 0 0

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

Összesen:

2010. 4 250 57 090 5 193 0

66 533

0

2011.

2011. után

0

66 533

0

0

Összesen 4 250 57 090 5 193 0 0 0 0 66 533

Önkor mányzaton kívüli EU-s pr ojektekhez tör ténő hozzájár ulás 2010. évi előir . ezer for intban

Parkolók és csomópontok építése és fejlesztése a BKSZ területén, Renewable Energies Transfer System

Összesen:

- 80 -

6 140 1 000 7 140

10. sz. melléklet

Vecsés Vár os Önkor mányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) ezer for intban Sor szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elér hető bevétel

Kedvezmények összege

2

3

4

1 1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

7.


8.


10.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

11.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

12.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

13.

Egyéb kedvezmény

14.

Egyéb kölcsön elengedése

496

496

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Összesen:

496

* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

- 81 -

496

Vecsés Vár os Önkor mányzat 2010. évi előir ányzat-felhasználási ütemter ve

11. sz. melléklet ezer forintban

Sor szám

Megnevezés

1.

Bevételek

2.

Pénzkészlet

3.

Működési bevételek

4.

Támogatások

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bev.

6.

Támogatásértékű bevételek

7.

Átvett pénzeszközök

8.

Finanszírozási bevételek

9.

Előző évi pénzmaradvány

10.

Előző évi vállalkozási eredmény

11.

Egyéb bevételek

12.

Bevételek összesen:

13.

Kiadások

14.

Személyi juttatások

15.

J anuár

Febr uár

Már cius

Ápr ilis

Május

J únius

J úlius

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

157 892

127 894

315 718

200 502

200 502

200 502

110 334

110 334

320 333

180 338

120 335

240 335

2 285 019

61 895

61 895

61 896

61 896

61 896

61 895

61 896

61 896

61 895

61 896

61 896

61 896

742 748

9 166

9 166

9 166

9 167

9 167

9 167

9 167

9 167

9 167

9 167

9 167

9 166

110 000

38 065

38 065

38 065

38 065

38 065

38 065

38 065

38 065

38 065

38 065

38 065

38 070

456 785

200 000

200 000

252 556

252 556

519 574

237 020

424 845

509 630

309 630

309 629

219 462

219 462

429 460

289 466

229 463

349 467

4 047 108

103 707

104 107

104 107

104 107

104 107

104 107

104 108

104 107

104 106

104 107

104 107

104 107

1 248 884

Járulékok

27 152

27 164

27 164

27 164

27 164

27 164

27 166

27 164

27 164

27 164

27 164

27 164

325 958

16.

Dologi jellegű kiadások

98 419

98 146

98 147

98 146

98 146

98 148

98 146

98 146

98 146

98 146

98 146

98 146

1 178 028

17.

Felhalm. és tőkejell. kiadások

5 645

5 645

5 645

5 646

5 645

5 645

5 645

5 645

5 645

5 645

5 645

5 646

67 742

18.

Támogatások, elvonások

19.

Támogatásértékű kiadások

2 374

2 374

2 374

2 374

2 374

2 374

2 374

2 374

2 374

2 374

2 374

2 374

28 488

20.

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

30 000

21.

Tartalékok

69 234

69 234

69 234

69 234

69 234

69 234

69 234

69 234

69 233

69 233

69 233

69 233

830 804

22.

Hitelek kamatai

15 155

15 155

15 155

15 155

15 155

15 155

15 155

15 155

15 155

15 156

15 156

15 156

181 863

23.

Finanszírozási kiadások

24.

Egyéb kiadások

12 945

12 945

12 945

12 945

12 945

12 945

12 945

12 945

12 945

12 945

12 946

12 945

155 341

25.

Kiadások összesen:

337 131

337 270

337 271

337 271

337 270

337 272

337 273

337 270

337 268

337 270

337 271

337 271

4 047 108

26.

Egyenleg

182 443

-100 250

87 574

172 359

-27 640

-27 643

-117 811

-117 808

92 192

-47 804

-107 808

12 196

- 82 -

Vecsés Vár os Önkor mányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejár at és eszközök szer inti bontásban


ezer for intban

Sor szá m

Hitel, kölcsön

1

2

1.

Kölcsönnyújtás éve

Lejár at éve

2010.

2011.

2012.

2012. után

3

4

5

6

7

8

Hitel, kölcsön állomány január 1-jén

Rövid lejár atú

2. 3. 4. 5. 6.

Hosszú lejár atú

1 355 792

1 296 404

7.

Fénymásolók lízingdíja

2005

2009

8.

Intézményi világítás korszerűsítés MFB refinanszírozott hitel

2005

2011

6 848

5 140

9.

KIA

2005

2010

514

10.

300. mo. Ft kötvény kibocsátás

2007

2027

396 188

11.

2008

2027

2008.

13.

700. mo. Ft kötvény kibocsátás Vecsési Futball létesítmények korszerűsítése ÖKIF hitelprogram Társulati hitel II. ütem

14.

Társulati hitel III. ütem

15.

Összesen (1+6)

12.

1 239 110

1 222 446

396 188

396 188

396 188

850 791

803 524

756 258

756 258

2028

95 000

90 000

85 000

70 000

2002

2010

1 789

2003

2012

4 662

1 552

1 664

1 355 792

1 296 404

1 239 110

- 83 -

1 222 446

13.sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2010., 2011., 2012. évi bevételei és kiadásai ezer Ft

sorszám



I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.4. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1.5. Végleges pénzeszközátvétel Áh. kivülről 1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen: 1.8. Működési célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: Költségvetési működési bevételek: 1.11. Működési célú hitel 1.12. Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok Finanszírozási működési bevételek összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2011. évi számított előirányzat


242 010 2 043 009 742 748 453 005 0 0 3 480 772 252 556 252 556 3 733 328 0 0 0 3 733 328

261 371 2 206 450 802 168 489 245 0 0 3 759 234 272 760 272 760 4 031 994 0 0 0 4 031 994

277 053 2 338 837 850 298 518 600 0 0 3 984 788 289 126 289 126 4 273 914 0 0 0 4 273 914

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előírányzat-, pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh. kivülre Önkormányzat által folyósított ellátások

1 248 884 325 958 1 178 028 24 708 0 126 188 30 000

1 348 795 352 035 1 272 270 26 685 0 136 283 32 400

1 429 722 373 157 1 348 606 28 286 0 144 460 34 344

Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i kiadások összesen:

2 933 766

3 168 467

3 358 575

70 334

75 961

80 518

70 334 3 004 100

75 961 3 244 428

80 518 3 439 094

0 0

0 0

0 0

0 3 004 100

0 3 244 428

0 3 439 094

0

0

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

Tartalékok

Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen: Költségvetési működési kiadásokk: 1.9. 1.10.


Finanszírozási működési kiadások összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2.1. Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei 2.2. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 2.3. Végleges pénzeszköz átvétel Áh. kivülről 2.4. Tám.kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek: 2.5. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen:

-84 -

105 000 3 780 2 000 3 000 113 780 0 0

0

0

113 400 4 082 2 160 3 240

120 204 4 327 2 290 3 434

122 882

130 255

0

0

0

0

13.sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2010., 2011., 2012. évi bevételei és kiadásai ezer Ft

sorszám



Költségvetési felhalmozási bevételek: 2.8. Hosszú lejáratú hitelek 2.8.1. 2.8.2.

113 780 200 000


2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.

130 255

216 000 216 000 0

228 960 228 960 0

200 000 313 780

216 000 338 882 0

228 960 359 215 0

0

0 0 0 0 167 768 13 958 124 339 33 554 0 4 082 60 129 0

0 0 0 0 177 834 14 795 131 800 35 567 0 4 327 63 737 0

231 980

245 898

821 308

870 586

821 308 1 053 287

870 586 1 116 485

73 161

77 551

73 161 1 126 449

77 551 1 194 036

0 3 882 116 272 760 216 000 0

0 4 115 043 289 126 228 960 0

4 370 877

4 633 129

0

0

4 370 877

4 633 129

3 400 447 897 268 73 161 0

3 604 474 951 104 77 551 0

4 370 877

4 633 129

0

0

4 370 877

4 633 129

Intézmények felújítási kiadásai (nettó) Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó) Felújítási kiadások ÁFA része

2.2.


2.2.1 2.2.2 2.2.3.

Intézmények beruházási kiadásai (nettó) Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó) Beruházási kiadások ÁFA része

155 341 12 924 115 129 31 068

2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. Támogatásértékű kiadások 2.5. Végleges pénzeszközátadás Áh. kivülre 2.6. Kölcsönnyújtás Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások: 2.7. Tartalékok Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési felhalmozási kiadások: 2.8. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0 3 780 55 675 0 214 796 760 470 760 470 975 266 67 742 67 742 1 043 008

Költségvetési pénzforgalmi bevételek Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

3 594 552 252 556 200 000 0 4 047 108

BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési pénzforgalmi kiadások Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

4 047 108 3 148 562 830 804 67 742 0 4 047 108 4 047 108

KIADÁSOK ÖSSZESEN

-85 -


122 882

200 000 0

Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2.1. Felújítási kiadások


14. sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi hitelfelvételi maximum bemutatása ezer Ft

sorszám


1.

Illetékek

2. 3. 4. 5.

Helyi adók Kamatbevételek Környezetvédelmi bírság Egyéb sajátos bevételek

6.

Saját folyó bevételek (01+ …+05)

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (08+…+14) Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövidlejáratú hitelek visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadási Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség Lízingdíj Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség Kamatfizetési kötelezettség 08-14 sorok után

16. Rövid lejáratú kötelezettségek (07+15) 17. Hitelfelvételi korlát (06-16) x 0,7

- 86 -

2009. év

2010. év

1 376 116 18 000

1 609 000 5 000

58 496

58 596

1 452 612

1 672 596

24 982

67 742

14 982 0

15 083 0

10 000 0 0 47 463

52 659 0 0 37 109

72 445 966 117

104 851 1 097 422

15. sz. melléklet

KIMUTATÁS Vecsés Vár os Önkor mányzat 2010. évi céljellegű támogatásair ól

Sor szám

Támogatott szer vezet neve

Támogatás célja

1.

Alapítványok

2.

Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány

működési, fejlesztési kiadások

3.

Vecsési Fúvószenekari Alapítvány

4.

Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány

5.

- ebből Tavaszi Fesztivál

működési, fejlesztési kiadások működési, fejlesztési kiadások működési, fejlesztési kiadások működési, fejlesztési kiadások működési, fejlesztési kiadások működési kiadások működési, fejlesztési kiadások

21 500

6.

Vecsés Sportjáért Alapítvány

7.

Polgárőr Egyesület

8.

Vecsés Közművelődéséért Alapítvány (Káposztafest)

9.

Vecsési Tájházért Alapítvány

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Támogatás összge (e Ft)

Társadalmi célú szervezetek Sport támogatás - VFC támogatás (99/2006. Ök.hat.) - VSE támogatás - Egyéb támogatás Német Nemzetiségi ÖK Cigány Nemzetiségi Önkormányzat WTV Kép és Hangstúdíó Vecsési Sportakadémia Kft. -ebből Bozsik program Egyéb támogatások Egyház Ösztöndíjak

működési, fejlesztési kiadások működési, fejlesztési kiadások működési, fejlesztési kiadások működési kiadások működési kiadások működési, fejlesztési kiadások működési kiadások működési kiadások

- Bursa ösztöndíj - Önkormányzati ösztöndíj pályázat Kisegítő Iskola TÖOSZ tagdíj Monor V. Polg. Véd. Monor és térsége területfejlesztési Ök. Társ. Református Óvoda Menetr endszer ű közúti, helyi személyszállítás (602147)

Összesen:

működési, fejlesztési kiadások működési, fejlesztési kiadások működési, fejlesztési kiadások működési, fejlesztési kiadások működési, fejlesztési kiadások működési, fejlesztési kiadások működési, fejlesztési kiadások működési, fejlesztési kiadások működési, fejlesztési kiadások működési, fejlesztési kiadások

5 000 200 8 300 2 000 500 5 000 2 000 500 44 500 25 000 17 500 7 000 500 3 500 1 500 7 000 7 500 2 500 38 588 500 738 338 400 30 000 2 600 450 2 800 1 500 21 600

126 188

- 87 -

12. sz. melléklet

Eur ópai uniós támogatással megvalósuló pr ojektek bevételei, kiadásai, hozzájár ulások EU-s pr ojekt neve, azonosítója: Ezer forintban! For r ások

2010.

2011.

2011. után

Összesen

Saját erő

0


0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


0

Kiadások, költségek

2010.

0

2011.

0

2011. után

0

Összesen

Személyi jellegű

0


0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

0

0

0

0

EU-s pr ojekt neve, azonosítója: Ezer forintban! For r ások

2010.

2011.

2011. után

Összesen

Saját erő

0


0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


0

Kiadások, költségek

2010.

0

2011.

0

2011. után

0

Összesen

Személyi jellegű

0


0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

0

0

0

0

Önkor mányzaton kívüli EU-s pr ojektekhez tör ténő hozzájár ulás 2010. évi előir . Támogatott neve

Összesen:

Hozzájár ulás (E Ft)

0

Vecsés Város Önkormányzat évi bevételei és kiadásai

Recommend Documents