Vecsés SE. Antal Zoltán. szakágvezető cím: Antal Zoltán cím:

Ügyiratszám : be/SFP-0140/2013 1

Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Vecsési Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve: 2

Gazdálkodási formakód:

Vecsés SE Bajnoki osztály:

521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

NBII

Nem jogosult

Adószám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (út, utca)

2

2

2

1

(helység)

0

8

3

1

6

9

3 - 1 - 1

3

Vecsés

(házszám)

Táncsis Mihály út

9

2

A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (út, utca)

2

2

2

(helység)

0

Vecsés

(házszám)

Táncsis Mihály út

Telefon: 36-30-535-48-02

2

Fax: 36-29-354-420

Hivatalos honlap: http://vecses-se1.webnode.hu

E-mail: [email protected]

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Antal Zoltán

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

szakágvezető

Mobiltelefonszám: 36-30-535-4802

E-mail cím: [email protected]

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Antal Zoltán

Mobiltelefonszám: 36-30-535-4802

E-mail cím: [email protected]

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Halmi téri Ált. Iskola

Vecsés Önkormányzat


1

felkészülés

Grassalkovich Ált. Iskola



30

felkészülés és versenyeztetés

Gróf Andrássy Ált. Iskola



7

felkészülés

Üllő Városi Sportcsarnok

Üllői Önkormányzat

Üllői Önkormányzat

8


Petőfi Sándor Katolikus ált. iskola tornaterme Vecsés Önkormányzat

Katolikus Egyház

6

felkészülés

Kossuth Lajos Általános Iskola

Budapest XVII.ker Önkormányzat

6


Budapest XVII.ker Önkormányzat

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja:

1989-09-21

1989-09-21

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

Ügyiratszám : be/SFP-0140/2013 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2011

2012

2013

Önkormányzati támogatás

10.5 MFt

10.4 MFt

8 MFt

Állami támogatás

0 MFt

2.5 MFt

1 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0.5 MFt

1 MFt

1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

8.5 MFt

41.3 MFt

0.8 MFt

Egyéb támogatás

0.9 MFt

1.1 MFt

1 MFt

Összegzés: 20.4 MFt

összesen:

56.3 MFt

11.8 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás

2011

2012

2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1.8 MFt

7.2 MFt

8.3 MFt

Működési költségek (rezsi)

0.5 MFt

1 MFt

1.2 MFt

Anyagköltség

3 MFt

5 MFt

7 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

6.2 MFt

13.5 MFt

15.2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0.5 MFt

0.9 MFt

1.1 MFt

Összegzés: 12 MFt

összesen:

27.6 MFt

32.8 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2011

2012

2013

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

15 MFt

32 MFt

Működési költségek (rezsi)

0.5 MFt

1 MFt

1.2 MFt

Ügyiratszám : be/SFP-0140/2013 Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A

Vecsés SE kézilabda utánpótlása 2008 óta indult el az iskolai emelt szintű testnevelés bevezetésével. A sportág megismerése és megszerettetése eleinte állami finanszírozott iskolai oktatás keretében zajlott. A rendelkezésre álló létesítményi feltételek nem kielégítőek, mivel városunkban jelenleg a 4 iskolából csak egy rendelkezik szabvány kézilabda pálya méretű tornateremmel. Ez igen megnehezíti magas létszámú csapataink edzési lehetőségeit. A kisebb tornatermekben csak szivacs korosztályig tudunk foglalkozásokat tartani. Csapataink jelenleg NB II-es bajnokságokban, OIK-ban, OSB-ben, Erima bajnokságban, Pest megyei bajnokságokban és az ország színvonalas kupáin szerepelnek. A jelenlegi eredmény alapján a férfi felnőtt csapat megnyeri az NB II.-es bajnokság Déli csoportját és a 2013/2014-es versenyszezonban az NB I/B-ben fog versenyezni. Ennek megfelelően kell az utánpótlás csapatok versenyeztetését szervezni. Tekintettel a korábban ecsetelt teremproblémákkal az NB I/B versenyeket Üllőn fogjuk megrendezni. Ez azonban megnöveli a terembérleti és utazási költségeinket. Az utazási költségek csökkentése érdekében szállítójárműveket szeretnénk beszerezni. A Vecsés SE Pest megye egyik legjelentősebb létszámú utánpótlás műhelyeként működik. Jelenleg 191 fő alkotja az utánpótlást, akik közöl 174 igazolt versenyző. Sportolóink az országos serdülő és Pest megyei serdülő válogatottban szerepelnek. Korábban városunk önkormányzata volt az egyetlen támogatónk, de a Sportról szóló törvény és egyéb kapcsolódó jogszabályok megjelenésével sikerülhet elkezdeni azon céljaink felépítését, hogy tehetséges fiataljainknak számára megteremtsük a fejlődésükhöz szükséges feltételeket. Célunk, hogy női csapatunk is feljusson az NB I/B-s bajnokságokba. Fentiekhez elengedhetetlen a megfelelő edzés-, versenylehetőség és eszközállomány biztosítása. Női szakosztályunk létszáma 89 fő utánpótlás korú és 18 fő felnőtt korú versenyző. 1 vezető edző, 4 edző, 1 technikai vezető. Férfi szakosztály létszáma 102 fő utánpótláskorú és 37 fő felnőtt korú versenyző. 1 fő vezetőedző, 3 fő edző, 1 fő technikai vezető. A Sportfejlesztési program keretében olyan technikai eszközök beszerzését tudtuk megvalósítani, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a gyerekek megfelelő felkészítéshez. Ebbe a körbe tartoznak a labdák, egyensúly- és koordinációfejlesztők, erőnlétfejlesztők és az edzésmunkát segítő eszközök. Fejleszteni tudtuk a csapataink arculati megjelenéséhez és a versenyezéshez szükséges felszerelések körét is. Ennek keretében a versenyeken induló csapataink számára mezeket és különböző felszereléseket tudtunk biztosítani. Részt tudtunk venni idegen szervezésű kupákon és tudtunk saját lebonyolítású versenyt is rendezni. A Vecsés SE kézilabda utánpótlása 2008 óta indult el az iskolai emelt szintű testnevelés bevezetésével. A sportág megismerése és megszerettetése eleinte állami finanszírozott iskolai oktatás keretében zajlott. A rendelkezésre álló létesítményi feltételek nem kielégítőek, mivel városunkban jelenleg a 4 iskolából csak egy rendelkezik szabvány kézilabda pálya méretű tornateremmel. Ez igen megnehezíti magas létszámú csapataink edzési lehetőségeit. A kisebb tornatermekben csak szivacs korosztályig tudunk foglalkozásokat tartani. Csapataink jelenleg NB II-es bajnokságokban, OIK-ban, OSB-ben, Erima bajnokságban, Pest megyei bajnokságokban és az ország színvonalas kupáin szerepelnek. A jelenlegi eredmény alapján a férfi felnőtt csapat megnyeri az NB II.-es bajnokság Déli csoportját és a 2013/2014-es versenyszezonban az NB I/B-ben fog versenyezni. Ennek megfelelően kell az utánpótlás csapatok versenyeztetését szervezni. Tekintettel a korábban ecsetelt teremproblémákkal az NB I/B versenyeket Üllőn fogjuk megrendezni. Ez azonban megnöveli a terembérleti és utazási költségeinket. Az utazási költségek csökkentése érdekében szállítójárműveket szeretnénk beszerezni. A Vecsés SE Pest megye egyik legjelentősebb létszámú utánpótlás műhelyeként működik. Jelenleg 191 fő alkotja az utánpótlást, akik közöl 174 igazolt versenyző. Sportolóink az országos serdülő és Pest megyei serdülő válogatottban szerepelnek. Korábban városunk önkormányzata volt az egyetlen támogatónk, de a Sportról szóló törvény és egyéb kapcsolódó jogszabályok megjelenésével sikerülhet elkezdeni azon céljaink felépítését, hogy tehetséges fiataljainknak számára megteremtsük a fejlődésükhöz szükséges feltételeket. Célunk, hogy női csapatunk is feljusson az NB I/B-s bajnokságokba. Fentiekhez elengedhetetlen a megfelelő edzés-, versenylehetőség és eszközállomány biztosítása. Női szakosztályunk létszáma 89 fő utánpótlás korú és 18 fő felnőtt korú versenyző. 1 vezető edző, 4 edző, 1 technikai vezető. Férfi szakosztály létszáma 102 fő utánpótláskorú és 37 fő felnőtt korú versenyző. 1 fő vezetőedző, 3 fő edző, 1 fő technikai vezető. A Sportfejlesztési program keretében olyan technikai eszközök beszerzését tudtuk megvalósítani, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a gyerekek megfelelő felkészítéshez. Ebbe a körbe tartoznak a labdák, egyensúly- és koordinációfejlesztők, erőnlétfejlesztők és az edzésmunkát segítő eszközök. Fejleszteni tudtuk a csapataink arculati megjelenéséhez és a versenyezéshez szükséges felszerelések körét is. Ennek keretében a versenyeken induló csapataink számára mezeket és különböző felszereléseket tudtunk biztosítani. Részt tudtunk venni idegen szervezésű kupákon és tudtunk saját lebonyolítású versenyt is rendezni. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem tervezünk ingatlanberuházást. Nem tervezünk ingatlanberuházást. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A

projekt megvalósításának időtartama: 2013.07.01-2014.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés s Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik. A tevékenység ütemterve: • 2013. július 1.- 2014. szeptember 1.: Felkészülési időszak, edzőtáborok • 2013. szeptember 1. - 2014. április 30.: Bajnokság, torna rendszerben, 15 utánpótláskorú és 2 felnőtt csapat részvételével, sportszerek beszerzése • 2013.január 1-. 2014. június 30 tárgyi eszköz beszerzés a felnőtt csapat részére, valamint a mérkőzéselemzéshez szükséges eszközök beszerzése • 2013. július 1. - 2014. június 30.: Felkészítő csoportok szervezése, vezetése (folyamatos) • 2013. július 1. - 2014. június 30.: Sportág népszerűsítése, tömegbázis növelése (folyamatos A projekt megvalósításának időtartama: 2013.07.01-2014.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés s Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik. A tevékenység ütemterve: • 2013. július 1.- 2014. szeptember 1.: Felkészülési időszak, edzőtáborok • 2013. szeptember 1. - 2014. április 30.: Bajnokság, torna rendszerben, 15 utánpótláskorú és 2 felnőtt csapat részvételével, sportszerek beszerzése • 2013.január 1-. 2014. június 30 tárgyi eszköz beszerzés a felnőtt csapat részére, valamint a mérkőzéselemzéshez szükséges eszközök beszerzése • 2013. július 1. - 2014. június 30.: Felkészítő csoportok szervezése, vezetése (folyamatos) • 2013. július 1. - 2014. június 30.: Sportág népszerűsítése, tömegbázis növelése (folyamatos A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Vecsés tradicionális hagyományaira építkező, magas szakmai színvonalú, átlátható, nyomon követhető és számon kérhető szövetségi munka megvalósítása. Céljaink közé tartozik, hogy a város egyre nagyobb számú csapattal vegyen részt a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt versenyeken. Elkötelezettek vagyunk a kisebbségi és a nemzetiségi gyermekek sportba történő integrálásában, illetve a civil szervezetek felé történő képviselet felvállalásában. A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú gyermekek látókörbe vonása érdekében az iskolai testnevelőkkel folyamatos kapcsolattartásra törekszünk. Kiemelt prioritásként kezeljük az iskolai és utánpótlás kézilabdasport tömegbázisának, versenyeztetésének további szélesítését, a szövetség stratégiájával összhangban (. (MKSZ stratégia 2.2.4.) A női csapat jelenleg az NBII élmezőnyében van, lehetséges az NBI/B-be való feljutása. Férfi felnőtt és junior csapataink az NB/II déli csoportban versenyeznek, ahol a felnőtt csapat az I. helyen, míg a junior csapat az 2. helyen áll.

Csapataink részére a támogatásból és önerőnkből sporteszközöket, felszereléseket, erőfejlesztő és koordinációs eszközöket vásároltunk a minél jobb eredmények elérése érdekében Az országos serdülő bajnokságban női csapatunk a rájátszás alsó házának 2. helyén állnak U12.-es női csapatunk az Erima bajnokság régiós döntőjébe került és több kupán is sikerrel szerepeltek. U9.-es női, U9.-es, U12.-es és U14.-es fiú csapataink megyei bajnokságban és az Erima bajnokságban szerepelnek, melyek még jelenleg is tartanak. Utánpótlás csapataink a jobb eredmények elérése érdekében több edzőtáborban, kupánkon, tornákon vettek részt. A sikeres felkészítéshez szükséges eszközöket megvásároltuk, melyeket a jövőben tovább kívánunk fejleszteni. Rendeztünk tornát Hertz-kupa néven, amit már 4. éve szervezünk. A tornán U9 és U11 korosztályban 1. helyen végeztünk. Elindítottuk a Vecsés Kupa elnevezésű saját rendezésű kupát, melyet négy csapat részvételével rendeztünk meg. Csapatunk az első helyet szerezte meg. A következő években szeretnénk még több lehetőséget az edzések levezetéséhez, amihez szükségünk lenne egy új csarnokra, mert ellenkező esetben egyre többször szorulunk idegen csarnokok, pályák bérelésére. Nagyon fontos a minél több edzés lehetőség, mert csak így tudunk fejlődni, feljebb lépni a tabellán és a bajnokságban. 2013 áprilisában Dániába utazunk utánpótlás csapatainkkal, hogy idegen környezetben és ellenfelekkel tudjunk játszani és más országok játéktechnikájával megismerkedjünk. Vecsés testvérvárosa Gyergyószárhegy. Az ottani kézilabdázókkal minden évben kétszer találkozunk és játszunk mérkőzéseket. Minden évben több tornát szeretnénk rendezni, de ez is teremfüggő. Továbbra is több tornán szeretnénk részt venni (Ferenczy-kupa, kalocsai Pünkösd-kupa, Cell-Cup, stb.) Edzőink részt vettek az EHF továbbképzésén. Tradíciónkat tovább kívánjuk vinni a jövőben is, az ehhez szükséges programok megvalósításával. A további eredményes munka, a szakmai munka színvonalának emelése a sportolók létszámának növelése, eszköz állományuk fejlesztése továbbra is legjelentősebb feladataink közé tartoznak. A sportfejlesztési program A jelenlegi eredmény alapján a férfi felnőtt csapat megnyeri az NB II.-es bajnokság Déli csoportját és a 2013/2014-es versenyszezonban az NB I/B-ben fog versenyezni. Ennek megfelelően kell az utánpótlás csapatok versenyeztetését szervezni. Kommunikációs stratégiánk keretében sportágunk tagjainak/csoportjainak népszerűsítése, szakmai és erkölcsi elismertségünk növelése, a nyilvánosság folyamatos és rendszeres tájékoztatása. Gazdálkodásunk stabil alapjainak megteremtése, annak érdekében, hogy minél több rendezvény, sportesemény sikeres lebonyolításához anyagi és tárgyi eszközök biztosításával is rendszeresen hozzájáruljunk. Az elektronikus elérhetőségen keresztül történő tájékoztatás, kapcsolattartás kialakítása, szisztematikus fejlesztése. Hatékony és szakmailag megalapozott felkészítő munkával érjük el, hogy 9-10 csapatunk rendszeresen szerepeljen a hazai versenykiírásokban. Fel kell mérni a városi általános és középiskoláiban a kézilabdázás lehetőségeit (létesítmény – testnevelők – eszközök) Jelenleg 2 általános iskolai testnevelőivel dolgozunk a kézilabda szakág népszerűsítésén. Elő kell segíteni, hogy a városban meghatározó, különböző szintű és erősségű utánpótlás nevelő „bázisok” létesüljenek, működjenek és közöttük egy kölcsönös előnyökre épülő együttműködés alakuljon ki. További célkitűzés az anyagi – tárgyi és személyi feltételek megteremtése annak érdekében, hogy ismét legyen megyei csapatunk. További célkitűzésünk, hogy az anyagi – tárgyi és személyi feltételek megteremtésével, hogy külön tudjuk versenyeztetni a szivacs, serdülő és ifjúsági csapatunkat. Meg kell teremtenünk az anyagi – tárgyi és személyi feltételeket arra, hogy legyen strandkézi csapatunk. Egy ösztönző/motiváló érdekeltségi rendszert kell kialakítani a testnevelők és az utánpótlásedzők részére – vonzóvá és megbecsülté téve ezzel az utánpótlás nevelést. A szivacskézilabda látványos és sikeres elterjedését tovább kell szorgalmazni óvodáinkban és az általános iskola alsó tagozatos osztályaiban. Óvónők – Tanárnők – szülők együttes megnyerése révén. Tömegbázisunk növelésén keresztül a regisztrált sportolóink létszámát 2014-ig 40 %-al ezen belül az utánpótlás korú, versenyzőink létszámát pedig 40 %-al, 50 fővel szeretnénk megnövelni. Ezen keresztül közvetett célunk, hogy a csapatainkban minél több vecsési illetőségű játékos szerepeljen, és lehetőleg minél kevesebb tehetséget veszítsen el sportágunk. A második éves támogatási időszakban megteremtjük a fenti célok eléréséhez szükséges alapokat. Ennek megfelelően készítettük el sportfejlesztési programunkhoz kapcsolt fejlesztési költségvetésünket. Vecsés tradicionális hagyományaira építkező, magas szakmai színvonalú, átlátható, nyomon követhető és számon kérhető szövetségi munka megvalósítása. Céljaink közé tartozik, hogy a város egyre nagyobb számú csapattal vegyen részt a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt versenyeken. Elkötelezettek vagyunk a kisebbségi és a nemzetiségi gyermekek sportba történő integrálásában, illetve a civil szervezetek felé történő képviselet felvállalásában. A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú gyermekek látókörbe vonása érdekében az iskolai testnevelőkkel folyamatos kapcsolattartásra törekszünk. Kiemelt prioritásként kezeljük az iskolai és utánpótlás kézilabdasport tömegbázisának, versenyeztetésének további szélesítését, a szövetség stratégiájával összhangban (. (MKSZ stratégia 2.2.4.) A női csapat jelenleg az NBII élmezőnyében van, lehetséges az NBI/B-be való feljutása. Férfi felnőtt és junior csapataink az NB/II déli csoportban versenyeznek, ahol a felnőtt csapat az I. helyen, míg a junior csapat az 2. helyen áll. Csapataink részére a támogatásból és önerőnkből sporteszközöket, felszereléseket, erőfejlesztő és koordinációs eszközöket vásároltunk a minél jobb eredmények elérése érdekében Az országos serdülő bajnokságban női csapatunk a rájátszás alsó házának 2. helyén állnak U12.-es női csapatunk az Erima bajnokság régiós döntőjébe került és több kupán is sikerrel szerepeltek. U9.-es női, U9.-es, U12.-es és U14.-es fiú csapataink megyei bajnokságban és az Erima bajnokságban szerepelnek, melyek még jelenleg is tartanak. Utánpótlás csapataink a jobb eredmények elérése érdekében több edzőtáborban, kupánkon, tornákon vettek részt. A sikeres felkészítéshez szükséges eszközöket megvásároltuk, melyeket a jövőben tovább kívánunk fejleszteni. Rendeztünk tornát Hertz-kupa néven, amit már 4. éve szervezünk. A tornán U9 és U11 korosztályban 1. helyen végeztünk. Elindítottuk a Vecsés Kupa elnevezésű saját rendezésű kupát, melyet négy csapat részvételével rendeztünk meg. Csapatunk az első helyet szerezte meg. A következő években szeretnénk még több lehetőséget az edzések levezetéséhez, amihez szükségünk lenne egy új csarnokra, mert ellenkező esetben egyre többször szorulunk idegen csarnokok, pályák bérelésére. Nagyon fontos a minél több edzés lehetőség, mert csak így tudunk fejlődni, feljebb lépni a tabellán és a bajnokságban. 2013 áprilisában Dániába utazunk utánpótlás csapatainkkal, hogy idegen környezetben és ellenfelekkel tudjunk játszani és más országok játéktechnikájával megismerkedjünk. Vecsés testvérvárosa Gyergyószárhegy. Az ottani kézilabdázókkal minden évben kétszer találkozunk és játszunk mérkőzéseket. Minden évben több tornát szeretnénk rendezni, de ez is teremfüggő. Továbbra is több tornán szeretnénk részt venni (Ferenczy-kupa, kalocsai Pünkösd-kupa, Cell-Cup, stb.) Edzőink részt vettek az EHF továbbképzésén. Tradíciónkat tovább kívánjuk vinni a jövőben is, az ehhez szükséges programok megvalósításával. A további eredményes munka, a szakmai munka színvonalának emelése a sportolók létszámának növelése, eszköz állományuk fejlesztése továbbra is legjelentősebb feladataink közé tartoznak. A sportfejlesztési program A jelenlegi eredmény alapján a férfi felnőtt csapat megnyeri az NB II.-es bajnokság Déli csoportját és a 2013/2014-es versenyszezonban az NB I/B-ben fog versenyezni. Ennek megfelelően kell az utánpótlás csapatok versenyeztetését szervezni. Kommunikációs stratégiánk keretében sportágunk tagjainak/csoportjainak népszerűsítése, szakmai és erkölcsi elismertségünk növelése, a nyilvánosság folyamatos és rendszeres tájékoztatása. Gazdálkodásunk stabil alapjainak megteremtése, annak érdekében, hogy minél több rendezvény, sportesemény sikeres lebonyolításához anyagi és tárgyi eszközök biztosításával is rendszeresen hozzájáruljunk. Az elektronikus elérhetőségen keresztül történő tájékoztatás, kapcsolattartás kialakítása, szisztematikus fejlesztése. Hatékony és szakmailag megalapozott felkészítő munkával érjük el, hogy 9-10 csapatunk rendszeresen szerepeljen a hazai versenykiírásokban. Fel kell mérni a városi általános és középiskoláiban a kézilabdázás lehetőségeit (létesítmény – testnevelők – eszközök) Jelenleg 2 általános iskolai testnevelőivel dolgozunk a kézilabda szakág népszerűsítésén. Elő kell segíteni, hogy a városban meghatározó, különböző szintű és erősségű utánpótlás nevelő „bázisok” létesüljenek, működjenek és közöttük egy kölcsönös előnyökre épülő együttműködés alakuljon ki. További célkitűzés az anyagi – tárgyi és személyi feltételek megteremtése annak érdekében, hogy ismét legyen megyei csapatunk. További célkitűzésünk, hogy az anyagi – tárgyi és személyi feltételek megteremtésével, hogy külön tudjuk versenyeztetni a szivacs, serdülő és ifjúsági csapatunkat. Meg kell teremtenünk az anyagi – tárgyi és személyi feltételeket arra, hogy legyen strandkézi csapatunk. Egy ösztönző/motiváló érdekeltségi rendszert kell kialakítani a testnevelők és az utánpótlásedzők részére – vonzóvá és megbecsülté téve ezzel az utánpótlás nevelést. A szivacskézilabda látványos és sikeres elterjedését tovább kell szorgalmazni óvodáinkban és az általános iskola alsó tagozatos osztályaiban. Óvónők – Tanárnők – szülők együttes megnyerése révén. Tömegbázisunk növelésén keresztül a regisztrált sportolóink létszámát 2014-ig 40 %-al ezen belül az utánpótlás korú, versenyzőink létszámát pedig 40 %-al, 50 fővel szeretnénk megnövelni. Ezen keresztül közvetett célunk, hogy a csapatainkban minél több vecsési illetőségű játékos szerepeljen, és lehetőleg minél kevesebb tehetséget veszítsen el sportágunk. A második éves támogatási időszakban megteremtjük a fenti célok eléréséhez szükséges alapokat. Ennek megfelelően készítettük el sportfejlesztési programunkhoz kapcsolt fejlesztési költségvetésünket. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése esélyegyenlőség biztosításának keretében fel kívánjuk karolni az állami gondozottak halmozottan hátrányos gyermekek (pl: roma származás) sajátos nevelését igénylők kézilabdázási lehetőségeit. Bajnoki mérkőzések megtekintésének biztosítása, valamint személyes találkozások lehetőségének megteremtése élvonalbeli játékosokkal. Amennyiben programunk támogatást kap és terveink megvalósulnak a városban és a térségben a kézilabdázás, mint sportág jelentősen megerősödhet. A játékosok számának lassú emelkedése, a sportág iránt „elhivatott” szülők és/vagy szurkolók megjelenésével a kézilabdás események „társadalmi” jelentőséget nyerhetnek. A sportfelszerelések beszerzése, sporteszközök vásárlása, az edzők megbecsülése –ezzel együtt elhivatottságuk fokozódása-, továbbképzése pedig hosszabb távon is biztosíthatja a sportág életben maradását a városban és a kistérségben egyaránt. Kockázati tényezőként említhető, hogy más látvány csapatsportágak is hasonló célokat tűztek ki maguk elé. Az esélyegyenlőség biztosításának keretében fel kívánjuk karolni az állami gondozottak halmozottan hátrányos gyermekek (pl: roma származás) sajátos nevelését igénylők kézilabdázási lehetőségeit. Bajnoki mérkőzések megtekintésének biztosítása, valamint személyes találkozások lehetőségének megteremtése élvonalbeli játékosokkal. Amennyiben programunk támogatást kap és terveink megvalósulnak a városban és a térségben a kézilabdázás, mint sportág jelentősen megerősödhet. A játékosok számának lassú emelkedése, a sportág iránt „elhivatott” szülők és/vagy szurkolók megjelenésével a kézilabdás események „társadalmi” jelentőséget nyerhetnek. A sportfelszerelések beszerzése, sporteszközök vásárlása, az edzők megbecsülése –ezzel együtt elhivatottságuk fokozódása-, továbbképzése pedig hosszabb távon is biztosíthatja a sportág életben maradását a városban és a kistérségben egyaránt. Kockázati tényezőként említhető, hogy más látvány csapatsportágak is hasonló célokat tűztek ki maguk elé.

Az

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.


Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak

6

Név

Szül. Kategória Licensz / idő megnevezés

Új? Adózás módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Összegzés: 0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

Ügyiratszám : be/SFP-0140/2013 7 8

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak

Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás/felújítás indoka, célja

Hosszabb indoklás

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2013/14

Informatikai eszközök

weblap fejlesztés

Kapcsolattartás, sportfejlesztési program közzététele

Nem

100 000 Ft

2013/14


nyomtató

1 db adminisztrációs feladatokra

Nem

100 000 Ft

2013/14


TV

1 db, edzéselemzéshez

Nem

200 000 Ft

2013/14


projektor


Nem

500 000 Ft

2013/14


videokamera


Nem

200 000 Ft

2013/14


laptop

4 db adminisztrációs feladatokra

Nem

600 000 Ft

2013/14

Személyszállítási eszközök

9 fős busz

1 db, csapatok szállítására

Nem

4 000 000 Ft

2013/14

Személyszállítási eszközök

20 fős busz

1 db, csapatok szállítására1

Nem

7 000 000 Ft

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

zsámoly

10 db pótlás

Nem

100 000 Ft

2013/14


tornapad 4m

6db pótlás

Nem

180 000 Ft

2013/14


szivacs kézilabda kapu

4db pótlás

Nem

140 000 Ft

2013/14


kézilabda kapu

4db pótlás

Nem

480 000 Ft

2013/14


háló

4db pótlás

Nem

120 000 Ft

2013/14


wax

20db pótlás

Nem

140 000 Ft

2013/14

Egyéb

öltözőpad

4db, öltöző felszerelés kiegészítése

Nem

220 000 Ft

2013/14

Egyéb

öltözőszekrény

2 db, öltöző felszerelés kiegészítése

Nem

240 000 Ft

2013/14


Mez garnitúra

114 db, mérkőzésre

Nem

1 710 000 Ft

2013/14


melegítő

57 db, pótlás

Nem

855 000 Ft

2013/14


cipő

57 db, pótlás

Nem

2 280 000 Ft

2013/14


sporttáska

57 db, pótlás

Nem

855 000 Ft

2013/14


Egyensúlyzó érzékfejlesztő eszköz

10 db, pótlás

Nem

100 000 Ft

2013/14


pumpa

2

Nem

5 000 Ft

2013/14


kulacstároló rekesz

8

Nem

16 000 Ft

2013/14


kulacs

57

Nem

45 968 Ft

2013/14


stopper

2

Nem

10 000 Ft

2013/14


jelző trikó

57

Nem

57 000 Ft

2013/14


bemelegítő póló

57

Nem

114 000 Ft

2013/14


kabát

57

Nem

855 000 Ft

2013/14


egyenpóló

57

Nem

142 500 Ft

2013/14


futópad

2 db erőnléti edzéshez

Nem

400 000 Ft

2013/14


szobakerékpár

2 db erőnléti edzéshez

Nem

200 000 Ft

2013/14


eliptikus trainer

1db erőnléti edzéshez

Nem

100 000 Ft

2013/14


tárogató gép


Nem

70 000 Ft

2013/14


lábgép


Nem

70 000 Ft

2013/14


fekvenyomó pad


Nem

40 000 Ft

2013/14


multifunkcionális erőfejlesztő gép


Nem

150 000 Ft

2013/14


speed fitness gép


Nem

2 500 000 Ft

Összegzés: 24 895 468 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi

eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban: Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

2013/14

7 628 846 Ft

17 800 640 Ft

25 429 486 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

7 628 846 Ft

17 800 640 Ft

25 429 486 Ft

Összegzés: összesen: Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási 9 Tárgyi eszköz Kategória beruházás/felújítás időszak megnevezése

Beruházás helyszíne

Helyrajzi szám

Beruházás, felújítás tervezett kezdete

Beruházás, felújítás Üzembe tervezett helyezés befejezése tervezett időpontja

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

U.f. E.k.

Összegzés: 0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

Igen

Nem Nem

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): · a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); · a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; · az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; · az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint


Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2013/14-es bajnoki évad Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)

U7

7

0

U8

17

1

Országos

U9

15

2

Országos

U10

16

1

Országos

U11

18

2

Országos

U12

12

0

U13

15

2

Országos

U14

12

1

Országos

Serdülő

14

1

Országos

Ifjúsági

21

0

Junior

27

2

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Bajnokság szintje (legmagasabb)

Országos

Ügyiratszám : be/SFP-0140/2013 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad

12

Megnevezés

Mennyiségi egység Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2013/14

kompresszor

db

1

20 000 Ft

20 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

kulacstartó rekesz

db

6

1 500 Ft

9 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

kulacs

db

80

950 Ft

76 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

labdatartó zsák

db

8

7 000 Ft

56 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

stopper

db

5

5 000 Ft

25 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

jelző trikó

db

147

1 250 Ft

183 750 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

bemelegítő póló

db

147

3 810 Ft

560 070 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

egyenpóló

db

147

3 000 Ft

441 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

labdatartó kocsi

db

2

60 000 Ft

120 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

kabát

db

147

30 000 Ft

4 410 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

pumpa

db

5

3 200 Ft

16 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

fagyasztó spray

db

10

2 500 Ft

25 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

orvosi táska

db

4

10 000 Ft

40 000 Ft


2013/14

kötszer gyógyszer

db

8

2 000 Ft

16 000 Ft


2013/14

Tape

db

30

2 500 Ft

75 000 Ft


2013/14

gyógyászati segédeszköz

db

20

15 000 Ft

300 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

orvosi szolgáltatás

db

1

500 000 Ft

500 000 Ft


2013/14

táplálék kiegészítők vitaminok

db

191

2 000 Ft

382 000 Ft


2013/14

wax

db

60

8 890 Ft

533 400 Ft

Sporteszköz

2013/14

Labda szivacs és egyéb

db

191

12 700 Ft

2 425 700 Ft

Sporteszköz

2013/14

Mez garnitúra

db

191

22 860 Ft

4 366 260 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

melegítő

db

191

25 400 Ft

4 851 400 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

cipő terembe

pár

191

38 100 Ft

7 277 100 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

sporttáska

db

191

15 240 Ft

2 910 840 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

súlyzókészlet

db

1

300 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

bemelegítő jogging

db

80

23 000 Ft

1 840 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

kapusnadrág

db

15

12 000 Ft

180 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

kapusmez

db

15

12 000 Ft

180 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Tape BSN 2 cm

db

10

750 Ft

7 500 Ft


2013/14

Tape BSN 4 cm

db

10

990 Ft

9 900 Ft


2013/14

Tape BSN 5 cm

db

10

1 170 Ft

11 700 Ft


2013/14

Beiersdorf Tape 4 cm

db

10

1 250 Ft

12 500 Ft


2013/14

Beiersdorf Tape 5 cm

db

10

1 450 Ft

14 500 Ft


2013/14

cohefix kék

db

10

1 990 Ft

19 900 Ft


2013/14

amika zselé

db

10

3 500 Ft

35 000 Ft


2013/14

intensive hűtő zselé

db

10

3 500 Ft

35 000 Ft


2013/14

Sporty Cool

db

10

1 800 Ft

18 000 Ft


2013/14

Fagyasztó spray

db

10

900 Ft

9 000 Ft


2013/14

hűtő spray

db

10

1 950 Ft

19 500 Ft


2013/14

jégzselé spray

db

10

1 950 Ft

19 500 Ft


2013/14

lövő medicin

db

12

12 000 Ft

144 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

jégakku

db

10

900 Ft

9 000 Ft


2013/14

Polysport Gold Pack

db

10

400 Ft

4 000 Ft


2013/14

jégtömlő

db

10

2 800 Ft

28 000 Ft


2013/14

kötésragasztó

db

10

3 300 Ft

33 000 Ft


2013/14

sebbevonó

db

10

2 350 Ft

23 500 Ft


2013/14

bemelegítő spray

db

10

2 350 Ft

23 500 Ft


2013/14

szintetikus bőr

db

10

2 000 Ft

20 000 Ft


2013/14

poly szivacsos kötszer

db

10

400 Ft

4 000 Ft


2013/14

ragtapasz

db

10

900 Ft

9 000 Ft


2013/14

tapadókötés

db

10

2 000 Ft

20 000 Ft


2013/14

poly medirip közepes tartókötés

db

10

1 800 Ft

18 000 Ft


2013/14

poly univerzális tartókötés

db

10

890 Ft

8 900 Ft


2013/14

géz

db

30

1 350 Ft

40 500 Ft


2013/14

poly vékony szivacs

db

10

750 Ft

7 500 Ft


2013/14

masszázsolaj

db

20

2 000 Ft

40 000 Ft


2013/14

sport fluid

db

20

2 200 Ft

44 000 Ft


2013/14

masszázskrém

db

30

2 100 Ft

63 000 Ft


2013/14

bemelegítő krém

db

30

3 500 Ft

105 000 Ft


2013/14

mineral cream

db

30

2 800 Ft

84 000 Ft


2013/14

massage ágy

db

1

120 000 Ft

120 000 Ft


2013/14

hűtőtáska 6-15l

db

2

7 500 Ft

15 000 Ft


2013/14

segélytáska

db

2

19 900 Ft

39 800 Ft


2013/14

tape vágó olló

db

2

4 500 Ft

9 000 Ft


2013/14

orrtampon

db

5

2 300 Ft

11 500 Ft


2013/14

sebösszehúzó tapasz

db

5

380 Ft

1 900 Ft


2013/14

lemosó spray

db

5

3 000 Ft

15 000 Ft


2013/14

fóliatekercs

db

5

1 600 Ft

8 000 Ft


2013/14

amaril krém

db

5

5 500 Ft

27 500 Ft


2013/14

tűágy

db

1

3 500 Ft

3 500 Ft


2013/14

tape ragasztó spray

db

20

2 000 Ft

40 000 Ft


2013/14

pulzusmérő óra

db

2

2 500 Ft

5 000 Ft


2013/14

vérnyomásmérő

db

2

2 500 Ft

5 000 Ft


2013/14

újraélesztő készülék

db

1

110 000 Ft

110 000 Ft


Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad

Korosztály

Ingatlan megnevezése

Bérleti díj (Ft/óra)

Igénybevétel (óra / hó)

Hónapok száma az évadban (hónap)

Igénybevett órák száma / évad

Éves költség

2013/14

Junior

Grassalkovich Antal általános iskola

10 000 Ft

130

10

1 300

13 000 000 Ft

2013/14

Ifjúsági

Gróf Andrássy Általános Iskola

10 000 Ft

30

10

300

3 000 000 Ft

2013/14

Serdülő

Halmi téri Ált.Isk tornaterme

10 000 Ft

10

10

100

1 000 000 Ft

2013/14

U14

Petőfi Sándor Katolikus ált. iskola tornaterme

10 000 Ft

25

10

250

2 500 000 Ft

2013/14

Junior

Üllő Városi Sportcsarnok

10 000 Ft

35

10

350

3 500 000 Ft

2013/14

U13

Tápiószentmártoni edzőközpont

10 000 Ft

50

1

50

500 000 Ft

2013/14

U14

2013/14

U14

Kossuth Lajos Általános Iskola

10 000 Ft

30

10

300

3 000 000 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14

Név

Kategória

Antal Zoltán Csenki Zsuzsa Molnár József Cserha Krisztina Csenki Csilla Sirály Ferenc Tarján Bence Matuz István Vízler Zsolt Czudorné Kabai Gabriella sportmunkatárs Gyúró Gábor Péter Győrfy Sándor

Új?

Adózás módja

Napi munka óra

Kif. hó

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Egyéb

Nem

Normál

4

12

120 000 Ft

33 600 Ft

1 843 200 Ft

Edző

Nem

EKHO

4

12

260 000 Ft

52 000 Ft

3 744 000 Ft

Edző

Nem

EKHO

4

12

360 000 Ft

72 000 Ft

5 184 000 Ft

Edző

Nem

EKHO

2

10

100 000 Ft

20 000 Ft

1 200 000 Ft

Edző

Nem

EKHO

2

10

150 000 Ft

30 000 Ft

1 800 000 Ft

Edző

Nem

EKHO

2

10

150 000 Ft

30 000 Ft

1 800 000 Ft

Edző

Nem

EKHO

2

10

100 000 Ft

20 000 Ft

1 200 000 Ft

Edző

Nem

EKHO

2

10

150 000 Ft

30 000 Ft

1 800 000 Ft

Edző

Nem

EKHO

2

10

100 000 Ft

20 000 Ft

1 200 000 Ft

Egyéb

Nem

EKHO

2

12

120 000 Ft

24 000 Ft

1 728 000 Ft

Egyéb

Nem

Normál

2

12

120 000 Ft

33 600 Ft

1 843 200 Ft

Egyéb

Nem

Normál

2

10

50 000 Ft

14 000 Ft

640 000 Ft

Egyéb

Nem

EKHO

2

12

120 000 Ft

24 000 Ft

1 728 000 Ft

Edző

Nem

EKHO

8

10

180 000 Ft

36 000 Ft

2 160 000 Ft

439 200

27 870 400

Összegzés:

Sportszakemberek adatainak részletezése Évad

Név

Szül. Idő

Licensz / megnevezés

2013/14

Antal Zoltán

1966-02-22

2013/14

Csenki Zsuzsa

1940-10-02

B

2013/14

Molnár József

1970-03-30

B

2013/14

Cserha Krisztina

1970-05-31

D

2013/14

Csenki Csilla

1971-12-07

C

2013/14

Sirály Ferenc

1971-05-13

C

2013/14

Tarján Bence

1983-07-20

C

2013/14

Matuz István

1973-11-13

C

2013/14

Vízler Zsolt

1968-01-01

C

2013/14

Czudorné Kabai Gabriella

1969-07-29

szakágvezető

technikai vezető

2

Fogl. kor. U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11

2013/14

sportmunkatárs

1975-04-02

sportmunkatárs

2013/14

Gyúró

1990-01-24

gyúró

2013/14

Gábor Péter

1966-10-15

sportmunkatárs

2013/14

Győrfy Sándor

1982-04-02

U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11

B

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím

2013/14

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

30 925 520 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

2 546 100 Ft

Személyszállítási költségek

8 846 480 Ft

Nevezési költségek

900 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

4 926 480 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

100 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

26 500 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

15 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

27 870 400 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

AJT program költségei

0 Ft

Összegzés: 117 614 980 Ft

összesen:

0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

2013/14

12 087 870 Ft

108 790 834 Ft

120 878 704 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

12 087 870 Ft

108 790 834 Ft

120 878 704 Ft

Összegzés: összesen: 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)


A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad Képzés címe

Képzés Oktatók várható típusa személyi költségei (Ft)

Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)

Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó költségek (Ft)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói szolgáltatások (Ft)

Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)

Összesen

Összegzés: 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak

Típus

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

2013/14

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2013/14

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFP-0140/2013 Közreműködői költségek Évad

2013/14

2013/14

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. - könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges). A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. - könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges).

Közreműködő Maximum díjazása (Ft) közrem. díj

Tárgyi jellegű

356 012 Ft

356 012 Ft

Utánpótlás nevelés

2 175 816 Ft

2 175 816 Ft

Összegzés: 2 531 828 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2013/14

1 265 915 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad 0 Ft

0 Ft

534 018 Ft

0 Ft

3 263 724 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

3 797 742 Ft

0 Ft

Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása


Ügyiratszám : be/SFP-0140/2013

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Vecsés

(helység), 2013

(év) 04

(hó) 30

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-0140/2013

Alulírot t Ant al Zolt án, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbe li hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon

feltüntetett mértékben ingyenesen vagy

kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Vecsés

(helység), 2013

(év) 04

(hó) 30

(nap)


P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-0140/2013 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Egyéb dokumentumok

Kelt: Vecsés

(helység), 2013

(év) 04

(hó) 30

(nap)


P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-0140/2013 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %ában

OUTPUT INDIKÁTOROK Teljes szakember állomány

fő

7

9

28.6 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma

fő

4

5

25.0 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma

fő

2

3

50.0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

4

6

50.0 %

Szakemberek átlagfizetése

Ft

120000

150000

25.0 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0

0

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0.0 %

Felújítással érintett szabadidő sportolók száma

fő

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor: 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés



Változás a bázisév %-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: U7

Fő

7

10

42.9 %

U8

Fő

17

20

17.6 %

U9

Fő

15

18

20.0 %

U10

Fő

16

18

12.5 %

U11

Fő

18

19

5.6 %

U12

Fő

12

15

25.0 %

U13

Fő

15

15

0.0 %

Egyéb indikátor: 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység



Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK Korosztályos eredményesség változása: U7

helyezés

6

5

-16.7 %

U8

helyezés

4

3

-25.0 %

U9

helyezés

5

2

-60.0 %

U10

helyezés

3

1

-66.7 %

U11

helyezés

4

2

-50.0 %

U12

helyezés

5

3

-40.0 %

U13

helyezés

2

1

-50.0 %

Nézőszám

Fő

50

200

300.0 %

Egyéb indikátor: 0.0 % 0.0 % 0.0 %

Ügyiratszám : be/SFP-0140/2013 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

25 000 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek

Támogatás

Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

17 800 640 Ft

534 018 Ft

7 628 846 Ft

25 429 486 Ft

108 790 834 Ft

3 263 724 Ft

12 087 870 Ft

120 878 704 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

126 591 474 Ft

3 797 742 Ft

19 716 716 Ft

146 308 190 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek

Támogatás


Önrész


Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen Jogcímek

Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása

Támogatás


Önrész


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

17 800 640 Ft

534 018 Ft

7 628 846 Ft

25 429 486 Ft

108 790 834 Ft

3 263 724 Ft

12 087 870 Ft

120 878 704 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

126 591 474 Ft

3 797 742 Ft

19 716 716 Ft

146 308 190 Ft

Összegzés:

Vecsés SE. Antal Zoltán. szakágvezető cím: Antal Zoltán cím:

Recommend Documents