város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások központi költségvetési befizetések aktív korúak ellátása

Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás (továbbiakban Ötv.), az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aht.) 65. § (1) bek., valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi CLXXXVIII. törvényben biztosított szabályoknak megfelelően a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján – figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottakat – a község kötelező és önként vállalt feladatai tervszerű gazdálkodása érdekében a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet 1.sz. módosítása. 1.§. a) A Rendelet 2. §. (2) bekezdése a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb feladatok címszó helyébe a következő szöveg kerül: (13/4.sz., 13/5.sz. m.) Bocskaikert Község Polgármesteri Hivatala

841402

közvilágítás

841403

város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841901

önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

841902

központi költségvetési befizetések

882000

önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

882111

aktív korúak ellátása

882112

időskorúak járadéka

882113

lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882114

helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

882115

ápolási díj alanyi jogon

882116

ápolási díj méltányossági alapon

882117

rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882118

kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882119

óvodáztatási támogatás

882121

helyi lakásfenntartási támogatás

889967

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

882129

egyéb

önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882202

közgyógyellátás

889936

gyermektartásdíj megelőlegezése

889958

Fogyatékossági támogatás

890111

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok

890121

Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások

890441

rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442

foglalkoztatást helyettesítő hosszan foglalkoztatása

890443

egyéb közfoglalkoztatás

910501

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

960302

köztemető-fenntartás és működtetés

890301

Civil szervezetek működési támogatása

támogatásra

jogosultak

Vállalkozási tevékenység: 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (1%) Bocskaikert Község Önkormányzat

841126

helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

841112

önkormányzati jogalkotás

841114

országgyűlési tevékenységek

képviselőválasztásokhoz

kapcsolódó

841115

önkormányzati tevékenységek

képviselőválasztásokhoz

kapcsolódó

841116

országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117

Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118

országos és helyi népszavazáshoz kapcsoló tevékenységek

841401

önkormányzatok közbeszerzési lebonyolításával összefüggő szolgáltatások

841123

országos

nemzetiségi önkormányzatok tevékenysége

eljárásainak igazgatási

841127

helyi nemzetiségi tevékenysége

önkormányzatok

882122

átmeneti segély

882123

temetési segély

882124

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882203

köztemetés

889967

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

889958

Fogyatékossági támogatás

igazgatási

Vállalkozási tevékenység: 680002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (1%)

b)A rendelet 2. § ( 2 ) bekezdés a Bocskaikert Humánszolgáltató Központ 3. pontja a következő szakfeladattal egészül ki. (13/2.sz.m.) 889102 Családi Napközi c) A rendelet 2. § ( 2 ) bekezdés Napsugár Óvodában szereplő 889102 családi napközi hatályát veszti. (13/3.sz.m.) 2.§. A költségvetés bevételei és kiadásai főösszege nem változik. 499 759 eFt kiadással 499 759 eFt bevétellel állapítja meg, melyből forráshiány 16 213 eFt Záró rendelkezések 3. § Ez a rendelet a 2012. március 26. napján lép hatályba. Bocskaikert, 2012. március 23. Szőllős Sándor polgármester

Szaniszló Tamás jegyző

E rendeletet a mai napon kihirdettem: 2012. március 26. Szaniszló Tamás Jegyző

13/2. számú melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma

II. Költségvetési szerv Napsugár Óvoda

02 Ezer forintban

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

2

3

4

száma 1

Bevételek Intézményi működési bevételek

1 1 2 3 4

3 166

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek

4

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

5

Véglegesen átvett pénzeszközök 1

Támogatásértékű működési bevételek

2

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

3

EU-s forrásból származó bevétel

4

Működési célú pénzeszközátvétel

5

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

3 166

Pénzforgalom nélküli bevételek

8 1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2

Alulfinanszírozás Saját össz.bevétel normatív támogatás

3 166 23 198

Oktatási bevétlek 9

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Önkormányzati támogatás

20 523

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

46 887

Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

6 178 16 991 836

Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások

11 1

Felújítás*

2

Intézményi beruházási kiadások*

3

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

4

Egyéb fejlesztési célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Létszámkeret /átlagos állományi létsz/ (fő)

46 887

13

Bocskaikert, 2012. március 26. Szőllős Sándor polgármester

46 887 22 882


Cím neve, száma Alcím neve, száma

II. Költségvetési szerv Humánszolgáltató Központ 13/3 sz.m.




2

3

2012. évi eredeti

száma 1


1 1

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

2

Egyéb saját bevétel

3 4

1 320

1 320

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4

Véglegesen átvett pénzeszközök

6 600

1


6 600

2


3 4 5 1

EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2

Alulfinanszírozás

5

8

Humán szolg. Saját bev. normatív támogatás Önkormányzati támogatás

9


2 3

Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások*

4

Egyéb folyó kiadások

5

Működési célú pénzmaradvány átadás

10 1

6 7 8 9

13 774 6 294 27 988 27 988 16 313 4 404 6 827 444

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás

10

Pénzforgalom nélküli kiadások

11

Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások

11 1

Felújítás*

2


3

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

4

Egyéb fejlesztési célú kiadások


Létszámkeret /átlagos állományi létsz/ (fő) Bocskaikert, 2012. március 26. Szőllős Sándor polgármester

27 988

10


13.4. számú melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma

. Költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal Ezer forintban !

Cím neve, száma

Bocskaikert Községi Önkormányzat

Alcím neve, száma

01 --------

Ezer forintban !




Előirányzat

2

3

4

száma 1


1

12 049

1

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

2

Egyéb saját bevétel

3 191

3

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések

8 858

4

Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei

2 1

Illetékek

2

Helyi adók

3

Átengedett központi adók

4

Bírságok, egyéb bevételek Támogatások, kiegészítések

3 1

Normatív állami hozzájárulás

2

Központosított előirányzatokból támogatás

3

Átvett pénzeszköz

4

Működésképtelen önkormányzatok tám.

5

Normatív kötött felhasználású támogatás

6

Címzett támogatás

7

Céltámogatás

8

Fejlesztési és vis maior támogatás

9

Egyéb fejlesztési támogatás

69 460

69 460

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

43 109

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

43 109

2

Pénzügyi bevétel

3

Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről

4


5 1


2


3


4


5

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. Bevét.

6 1 2

Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel

15 965

13 965 2 000

Finanszírozási bevételek

7 1

Hitelek, kölcsönök bevételei

2

Pénzkészlet Pénzforgalom nélküli bevételek

8 1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2

Önkormányzati támogatás


Kiadások 10 1

66 674

66 674 207 257

Előirányzat

Működési kiadások

100 508

Személyi juttatások

44 528

- személyi juttatásból céljellegű kiadás 2

Munkaadókat terhelő járulékok

11 167

3

Dologi kiadások*

33 401

4


6 564

- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5

Pénzmaradvány átadás

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztartáson 7 kívülre 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 6

9 #### # #### # #### #

Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

4

Pénzügyi befektetések kiadásai

6

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

10 117

Tartalékok

8 000

1

Általános tartalék

3 000

2

Céltartalék

5 000

13

Hitelek kamatai

14

Egyéb kiadások Finanszírozási kiadások

15 1

Hitelek, kölcsönök kiadásai

2

Értékpapírok kiadásai Költségvetési szervek támogatása

88 632


207 257

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

12


10 117

Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre

5

12

16

290

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

Felhalmozási célú kiadások

11

4 558


13/5.sz. m.

számú melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma

. Költségvetési szerv Önkormányzat egyéb feladatai Ezer forintban !

Kiemelt Előirányzatelőirány- Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat csoport zat megnevezése

Eredeti Előirányzat

száma 1

2

3

4


1 1

Normativ támogatás

2

Egyéb sajátos műk.bevétel

3

Adóbevétel

4

Szja kieg

212 172 44 130

63 700

104 342

4

Önkormányzati működési bevételek

5


200

1


200

2


3


4


5

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek

8 1

Rövid lejár. Hitel

2

Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése Önkormányzati támogatás

9


-139 148

73 224

Kiadások 10 1

Működési kiadások

71 424

Személyi juttatások

8 614

- személyi juttatásból céljellegű kiadás 2

Munkaadókat terhelő járulékok

706

3

Dologi kiadások*

4


5

Dologi kiadások

6

Támogatásértékű működési kiadás

17 12 931

7

Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre

8

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

9

Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás

10

Hiteltörlesztés

11

Kamatkiadások

49 156

Felhalmozási célú kiadások

11 1

Felújítás*

2


3

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

4

Segélyek

1 800

1 800


73 224

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

2

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.



város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások központi költségvetési befizetések aktív korúak ellátása

Recommend Documents