Č.j. MUCH 42833/2009 KS
Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného dne 25. června 2009 Usnesení ZM č. 81/27/2009 mat. č. 87/2009 Návrh závěrečného účtu města Chebu za rok 2008 1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu za rok 2008 2. Vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, rozpočtu obcí, rozpočtu Karlovarského kraje, státním fondům, rozpočtům příspěvkových organizací zřízených městem Cheb a stanovení použitelných finančních zdrojů – přebytku po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu města na rok 2009 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2008 auditorem Zastupitelstvo města Chebu schvaluje Závěrečný účet města Chebu za rok 2008: 1. a) Plnění rozpočtu města Chebu k 31. 12. 2008, kde v hospodaření města Chebu při výši příjmů 803 207,1 tis. Kč a výši výdajů 760 732,9 tis. Kč vznikl přebytek ve výši 42 474,2 tis. Kč, který se vyrovnává financováním b) Rozdělení vytvořeného zisku z hospodářské činnosti: - zisk za rok 2008 ve výši 1 308 736,08 Kč převést do příjmů města Cheb v roce 2009 2. Vyúčtování finančních vztahů města Chebu za rok 2008: a) vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu obcí, k rozpočtu Karlovarského kraje a státním fondům b) vyúčtování finančních vztahů s rozpočty příspěvkových organizací založených městem: - Stanovení výsledku hospodaření pro rok 2009 příspěvkovým organizacím založeným městem Cheb - pro rok 2009 se stanovuje všem 18 příspěvkovým organizacím zřízeným městem Cheb vyrovnaný výsledek hospodaření - Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2008 příspěvkových organizací založených městem: Západočeské divadlo v Chebu: - ztrátu za rok 2008 ve výši 5 612,83 Kč pokrýt z vytvořeného rezervního fondu divadla Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Cheb: - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 226 974,47 Kč takto: 16 974,47 Kč příděl do rezervního fondu organizace, 170 000,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 40 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb: - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 120 744,41 Kč takto: 115 744,41 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 5 000,- Kč příděl do fondu odměn organizace Městská knihovna v Chebu - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 60,63 Kč takto: 50,63 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 10,- Kč příděl do fondu odměn organizace Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14: - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 91 912,65 Kč takto: 84 902,65 Kč příděl do rezervního fondu organizace, 10,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 7 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele 1. základní škola Cheb, Americká 36
- rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 246 803,80 Kč takto: 246 793,80 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 10,- Kč příděl do fondu odměn organizace 2. základní škola Cheb, Májová 14 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 199 131,39 Kč takto: 93 121,39 Kč příděl do rezervního fondu organizace, 10,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 106 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 150 291,32 Kč takto: 150 281,32 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 10,- Kč příděl do fondu odměn organizace 4. základní škola Cheb, Hradební 14 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 107 379,- Kč takto: 107 369,- Kč příděl do rezervního fondu organizace a 10,- Kč příděl do fondu odměn organizace 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 265 746,55 Kč takto: 116 736,55 Kč příděl do rezervního fondu organizace, 10,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 149 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 123 267,95 Kč takto: 112 257,95 Kč příděl do rezervního fondu organizace, 10,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 11 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 233 938,32 Kč takto: 97 928,32 Kč příděl do rezervního fondu organizace, 10,- Kč příděl do fondu odměn organizace, 136 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele a 182,- Kč ponechání nevyčerpaného investičního příspěvku v investičním fondu organizace Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 267 355,56 Kč takto: 74 345,56 Kč příděl do rezervního fondu organizace, 10,- Kč příděl do fondu odměn organizace, 193 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele a 530,- Kč ponechání nevyčerpaného investičního příspěvku v investičním fondu organizace Mateřská škola Cheb, Komenského 27 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 98 124,52 Kč takto: 56 114,52 Kč příděl do rezervního fondu organizace, 10,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 42 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 189 209,47 Kč takto: 52 199,47 Kč příděl do rezervního fondu organizace, 10,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 137 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 55 830,33 Kč takto: 40 820,33 Kč příděl do rezervního fondu organizace, 10,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 15 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 47 251,06 Kč takto: 47 241,06 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 10,- Kč příděl do fondu odměn organizace Dům dětí a mládeže Sova Cheb - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 19 000,92 Kč takto:
2
18 990,92 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 10,- Kč příděl do fondu odměn organizace c) stanovení použitelných finančních zdrojů – přebytku po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu města na rok 2009 3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2008 auditorem a závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad starosta města Chebu
místostarosta města Chebu
3
Západočeské divadlo v Chebu: ~ztrátu za rok 2008 ve výši 5 612,83 Kč pokrýt z vytvořeného rezervního fondu divadla Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Cheb: - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 226 974,47 Kč takto: 16974,47 Kč příděl do rezervního fondu organizace, 170 OOO,~Kč příděl do fondu odměn organizace a 40 000,. Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb: - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 120 744,41 Kč takto: 115744,41 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 5000,- Kč příděl do fondu odměn organizace Městská knihovna v Chebu ~rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 60,63 Kč takto: 50,63 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 10,wKč příděl do fondu odměn organIzace Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14: ~rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 91 912,65 Kč takto: 84 902,65 Kč příděl do rezervního fondu organizace, 1O,~Kč příděl do fondu odměn organizace a 7 OOO,w Kč odvod do rozpočtu zřizovatele 1. základní škola Cheb, Americká 36 wrozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 246 803,80 Kč takto: 246793,80 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 10,. Kč příděl do fondu odměn orgamzace 2. základní škola Cheb, Májová 14 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 199 131,39 Kč takto: 93121,39 Kč příděl do rezervního fondu organizace, 1O,~Kč příděl do fondu odměn organizace a 106 OOO,w Kč odvod do rozpočtu zřizovatele 3. základní škola Cheb. Malé náměstí 3 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 150291,32 Kč takto: 150 281,32 Kč přiděl do rezervního fondu organizace a 1O,~Kč příděl do fondu odměn organizace 4. základní škola Cheb, Hradební 14 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 107 379,- Kč takto: 107369,- Kč příděl do rezervního fondu organizace a 10,- Kč příděl do fondu odměn orgamzace 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1 ~rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 265 746,55 Kč takto: 116 736,55 Kč příděl do rezervního fondu organizace, 10,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 149 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 wrozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 123 267,95 Kč takto: 112257,95 Kč příděl do rezervního fondu organizace, 10,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 11 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 233 938,32 Kč takto: 97 928,32 Kč příděl do rezervního fondu organizace, 10,- Kč příděl do fondu odměn organizace, 136 OOO,w Kč odvod do rozpočtu zřizovatele a 182,~ Kč ponechání nevyčerpaného investičního příspěvku v investičním fondu organizace Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 ~rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 267 355,56 Kč takto: 74345,56 Kč příděl do rezervního fondu organizace, 10,- Kč příděl do fondu odměn organizace, 193 000,. Kč odvod do rozpočtu zřizovatele a 530,wKč ponechání nevyčerpaného investičního příspěvku v investičním fondu organizace -2-
----_._----
--------------~
Mateřská škola Cheb, Komenského 27 _ rozdělení zlepšcného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 98 ] 24,52 Kč takto: 56 114,52 Kč příděl do rezervního fondu organizace, I O,~Kč příděl do fondu odměn organizace a 42 000,. Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 _ rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 189209,47 Kč takto: 52 199,47 Kč přídčl do rezervního fondu organizace, 10,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 137000,. Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Mateřská škola Cheb. Bezručova 1 - rozdělení ztepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 55 830,33 Kč takto: 40820,33 Kč příděl do rezervního fondu organizace, 10,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 15 000,. Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Matefská škola Cheb, Do Zátiši 3 • rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 47 251,06 Kč takto: 47241,06 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 10,. Kč příděl do fondu odměn organizace Dům dětí a mládeže Sova Cheb - rozděleni zlepšeného výsledku hospodařeni za rok 2008 ve výši i 9 000,92 Kč takto: 18 990,92 Kč přídčl do rezervního fondu organizace a 10.,- Kč příděl do fondu odměn organizace c) stanovení použitelných finančních zdrojů - přebytku po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu města na rok 2009 3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2008 auditorem a závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
-3-
Plněni rozpočtu
příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2008
(v tis. Kč)
Druh
Přijmy
daň z přijmu fyzických osob daň z přijmu právnických osob daň z přidané hodnoty Celkem sdílené daňové příjmy daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu právnických osob za obce daň z nemovitosti Celkem výlučné daňové příjmy Správní poplatky Poplatky za odnětl půdy ze zemědělského Poplatky za u'ožen~ odpadů a znečišťování Odvod výtěžku z provozování loteríí Příjem za zkoušky - řidičská oprávnění
půdního fondu ovzduší
ze psů za rekreačn( pobyt za uživání veřejného prostranstvl za provozovánI výhernlch hraclch při strojů za komunálnl odpad Celkem místní poplatky Celkem daňové přljmy a poplatky
tr.2
příjmy z vlastnI činnosti celkem příjmy z pronájmu majetku a poskytovaných služeb pnjaté splátky půjček od obyv., města a spol. vlastníků - FRB příjmy z úroků, z podílů na zisku, aj. příjem z věcných břemen, ze sankč,plateb, příspěvků, darů aj. Celkem nedaňové přijmy
tř. 3
Kapitálové
tř.4
příjaté transfery převod zisku z hospodářské činnosti převody z ostatnlch vlastních fondů Přijaté transf" převod zisku z hosp,čin.a
příjmy
Celkem příjmy
75100 93000 143000 311100
14000 21 200 12200 47400
15000
Saldo pfijmů a VYdajů • přebytek změna stavu prostředků na bankovnfch účtech Financování - zdroje města financování úvěrem - křižovatka Dvořákova - Dolnická financování úvěrem ve výši předpokládaných dotacl Financováni - úvěrem
Financování celkem (tř. 1 +2+3+4+8)
-4•
101,7 104,5
19644
15827,8 19644,7
105,5 100,0
12200 46844
12440,8
102,0
47913,3
102,3
16804,4 2733,8
111,3 110,4
13,6 4105,3 634,9
54,4 100,0 102,4
884,7 381,7 4003,7 6789,0 15317,8 27376,9
98,3 109,1 101,1 90,5 95,1 95,0
4000
4105
2477
25
420
620
850 370 940
900 350 3960 7500 16100 28810
139150,0
409076
412259,0
100,8
8850 8970 6330 112070
2849 87368 5890 12334 23592 132033
2913,2 84567,5 6433,4 13678,0 24801,2 132 393,3
102,3 96,8 109,2 110,9 105,1 100,3
43434
78873
82400,7
104,5
174465,9 907,0 780,1 176153,0
174465,9 907,8 780,4 176154,1
100,0 100,1 100,0 100,0
595935 -54 650 45950 45950 8000
796135
803207,1 42474,2 -42474,2 -42474,2
100,9
700
1720
86200
O fondů
76366,2 97160,6
% plnění upr.rozp.
97,3 100,5
15095
500 z vlastních
k
312676,8
15095 890 50
48866
(Iř. 1 + 2 + 3 + 4)
Celkem příjmy vč. financování
70800 85700 142450 298950
391 065
Skutečnost
31.12.2008
upravený
6000 16100 24260
tU
tř. 8
Rozpočet
Rozpočet schváleny
49366
-45542 34283 34283
O
0,0 0,0 0,0
8700
11259 11259
54650
45542
-42474,2
650585
841677
760732,9
90,4
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31.12.2008 Rozpotet schválený
V' da' e N. po rom va ni ospo ., oe rana p ro y, esní hospo ., on psí ůtulek,vel.péče,vodni hosp.-vodov.,kašny,péče a obn.památ. kom. služby - ván. výzdoba, deratiz., pohrebn .• vefejné osvětlení ochr. život. prostř., ovzduší - odpad. hospod. ver. zeleň, mobiliár
2P Odbor životního prostředí SHD
KoHo
$TaK
S,Z
KS
OaS
MP St, DPR
,,,
MaP
Fin
Rozpočet upravený
komunikace, cyklostezky, parkoviště, verejná sllničnl doprava ost. činnosti a zálež.v slinit. dopravě - mobiliár, značení, signaliz. Odbor silničního hospodářství a dopravy psí útulky, veterinárnl péče, odchyt holubů, aj. vodnl a kom. hosp., památníky, vodovody, kašny, WC, tržníce, aj. sportovní zMizeni, bazén, stadion, koupalíště bytové hosp., odstupné za vrácení bytu, pojištěnI majetku, aj. spr,dom.fondu celkem. opravy a údržby vč, služeb za bydlení, aj. veřejné osvětleni pohřebnictví odpadové hospodářství veřejná zeleň, mobilíM, sledováni ovzduší Odbor komunálního hospodářství PO - mateřské a základnl školy, přispěvky, granty, ost.školství,aj. PO - Základní umělecká škola J. Jindřícha Cheb PO - Západočeské divadlo v Chebu PO - Městská kníhovna v Chebu PO - Dům děU a mládeže Sova Cheb kultura, kulturní akce, přlspěvky, granty, dary, aj. turístické informačnl centrum tělovýchova, přlspěvky, granty Odbor školství, tělovýchovy a kultury dávky a podpory v sociálnfm zabezpečeni soc. pomoc a prev"zdrav. péče,soc.hospit.,granty, příspěvky, ost. zapůjč. nábytku pro Karl.kraj.nem.a přísp.AMICA CENTRUM S,r.o. prev. krímínality, integrace rom. etnika, granty, příspěvky, půjčky pečovatelská služba a kluby důchodců PO. Správa zdravotnlch a sociálních služeb Cheb Odbor sociálních věcí a zdravotnictví platy zaměstnanců, OOV, soc. zabezp., zdrav. pojíštění odměny členům zastup., soc. zabezp. a zdrav. poj .. komisím, aj. platy zaměstnanců městské policie vč. soc. zabezp. a zdrav.poj. sdělovací prostř., kabel. televíze, školení, ostatnl nákupy, aj. socíální fond Odbor kanceláře starosty krizové řízeni, ochrana obyvatelstva, požární ochrana mlstn; správa a zastupít. - správní činnost obcí (provoz MěÚ) správnl činnost obcl. městský informačnl systém (provoz MěÚ) Odbor organizační a s rávni Městská policie. výdaje na bezpečnost a poř de Odbor stavební přípr.dokum. a projektů, přlsp., PO BUS Terminál, pěšl zóna, aj. průmyslový park. PO a ost. neinvestičnl výdaje Odbor pro dotačn! politiku a rozvoj komunikace, dvornl trakty, vnitrobloky, vodnl hosp., kanalizace opravy a údržba, rekonstrukce školských a sportovních zařizení opravy a rekonstr. objektů v městské památkové rezervaci komunálnl služby - pohřebnictví, veřejné osvětlenI fl. etapa realizace průmyslové zóny bytové hospodářství, opravy bytového fondu, nebytové prostory mlstnl správa. opravy a rekonstrukce budova zařlzenl MěÚ, aj. Odbor investični daně z nemov.,konZ.a porad. služby,geod.služby, srážkové vody nákup pozemků a osl. nemovitostí vč. správy, údržby 8 služeb,aj. provoz sportovnlch zarlzenl - bazén, zimnl stadion. koupaliště, aj. správa dem.fondu celkem. epr.a údržba vč.služeb za bydlení, aj. ost. výdaje bytového a komun. hospod., pojištění majetku města Odbor majetkoprávni daň z přijmů práv. osob za obce ostatní finančnl operace, půjčky, příspěvky, rezerva na kofinanc. Odbor finančni Celkem vYdaje
-5 -
v tis. Kč Skutečnost k % plněni
31.12.2008
upr.rozp.
1 361,7 5574,3
O O O
522 5998 19258
18826,7
1 325 49800
26989
25522,2
38421 4076 42497 623 1087 5351 1684 47648 7144 774 26582 15653 106546 45956 670 25811 10920 1784 10724 1 526 10035 107426 107099 941 4500 976 1732 4696 119944 81 534 3389 12567 3435 1847 102772 340 23446 9740 33526 5512 1596 7878 1 100 8978 44424 29696 26518 22810 11000 8679 13115 156242 4712 29417 5251 27348 3095 69823 19358 40468 59826 841 677
38342,5
4020 53820 790 2220 10900 4678 70514 18260 9600 37200 21 980 176 142 41956 370 24 050 9800 1 370 8658 1 131 6455 93790
O 609 3000 1 301 1 758 4200 11068 76649 3359 11812 3123 1 755 96698 613 20243 7350 28206 4461 3000 3210 13200 16410 20700 21 600 29500
O O 14000 11500 97300 3650 8959 O
O O 12609 21 200 34556 55756 650585
4008,4 42350,9 612,4 1 082,9 5343,8 1 681.9 46554,7 7142,0 768,4 26571,9 15646,1 105404,1 45943,0 670,0 25811,0 10920,0 1 784,0 10523,3 1488,1 6465,9 103605,3 102878,0 909,0 4485,5 917,5 1471,1 4695,5 115356,6 80214,8 3202,2 12216,4 3202,9 1815,7 100652,0 196,1 21 381.6 8806,9 30384,6 4317,1 1 209,7 6 345,3 748,8 7094,1 28225,4 29256,3 25919,6 20811,6 5279,9 2864,5 12858,8 125216,1 4299,6 28609,5 3309,0 22184.9 1 975,7 60378,7 19358,0 19883,5 39241,5 760732,9
69,3 92,9 97,8
94,6 99,8 98,3 99,7 98,3 99,6 99,9 99,9 97,7 100,0 99,3 100,0 100,0 98,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,1 97,5 64,4 96,4 96,1 96,6 99,7 94,0 84,9 100,0 96,2 98,4 94,5 97,2 93,2 98,3 97,9 57,7 91,2 90,4 90,6 78,3 75,8 80,5 68,1 79,0 63,5 98,5 97,7 91,2 48,0 33,0 98,0 80,1 91,2 97,3 63,0 81,1 63,8 86,5 100,0 49,1 65,6 90,4
Plnění příjmů k rozpočtu města k 31. 12. 2008
v tis Kč
Rozpočet upravený
Druh příjmů Sdllené daňové nřrmv Vvlučné daňové orfimv
Správnl poplalkv Pocl. za odnětf oůdv ze zemědělského cůd fondu Poplatky za uloženi odpadů a znečišť. ovzdušr Odvod wtěžku z orovozovánl loterif pnem za zkouškv. ridičská oprávněni Mlstn! Doolatkv Nedaňové přrmv Kaoitálové oří"mv Přijaté transferv a orevodv z fondů - - - -.::-: Iqeiki&ii:piijlliy"ili~~td,:.::::::::::>: .." -
311100 46844 15095 2477 25 4105 620 28810 132033 78873 176153
Skutečnost
k 31.12. 2008 312676,8 47913,3 16804,4 2733,8 13,6 41053 6349 27376,9 132393,3 82400,7 1761541
>:-1 .::::>::::.:.:.:.:.»:.:79~:Ú5:1 »:.:.:.:.:.~o:{~(,i:7JI
113 Roz;počet
upmven}' •• Skutečnost k 31. 12. 20081
1 200000
<1100000 ~ 1000000
!;;
900000
>U
'z
700000 600000
~ Z
400000 300000
~
200000
,<
800000.
'u 500000. ;:;~ -
100000O -.-'
I
-
-----------------,..,---.--------
-----.
.~~"--g~2~~ "'l''''l'-
",~C!'!'!!!'~r..-lil"'!'
•...•- :.,
N:!"l
N_
.6.
Čerpání výdajů k rozpočtu města k 31. 12. 2008
v tis. Kč
Název odboru
Běžné výdaje
Zkratka
Odbor životního prostředí Odbor sil nič. hospodářství a doprav Odbor komunálního hOSDOdářství Odbor školství, tělovýchovy a kultu Odbor sociálních věcí a zdravotnict Kancelář starosty Odbor orQanizační a správní Městská policie Odbor stavební Odbor investiční Odbor pro dotační politiku a rozvoj Maíetkoorávní odbor Finanční odbor
{;'eiki~::~j4i;/~ :if!4.~;(i;:::::::::::::':-'" ,
2P SHD KoHo ŠTaK SvZ KS OaS MP Sla Inv DPR MaP
25323,1 40607,1 104318,3 99213,5 115356,6 100652,0 25494,5 3524,6 1 209,7 45640,6 1 053,3 35307,5 38491,5
Fin
I 100000
..: 1 000000 ~ 900000 íI'J 800000 )U 700000 - "--
'..: ~ ~ ~
199,1 1 743,8 1 085,8 4391,8 0,0 0,0 4890,1 792,5 0,0 79575,5 6040,8 25071,2 750 O
Výdaje celkem k 31. 12. 2008
1200000
'Z
Rozpočet upravený
é~/~~i~( ::<6j~)97J ji45~ii.6
Ilil Rozpočet upravený.
)U
Kapitálové výdaje
600000 . -.. 500000 - .... _-~_. - ------400000 ~ 300000 - """""""""";""'-'~'j;~~g;~~'~;;;:'''~~ 200000 "'N'"' •.•._-~~ •.... ...-f4'$!)lt'l.,~•••= 100000 .\p.;,-........ ' , •..••...' ..,...,.
~~~~--~~~ť~= ~~
O
.7.
I
26989 42497 106546 107426 119944 102772 33526 5512 1596 156242 8978 69823 59826
Skutečné
výdaje celkem
25522,2 42350,9 105404,1 103605,3 115356,6 100652,0 30384,6 4317,1 1 209,7 125216.1 7094,1 60378,7 39241 5
::>::::::~4/~#)6tiiii.9
Plněni rozpočtu přljmů a výdajů města Chebu k 31.12.2008 Rozpočet
Rozpočet upravený
schválený
v tis. Kč
Skutečnost
% k rozp.
k 31.12.2008
upraven.
PRIJMY Daň z pfijmú
fyz. osob - závislá
Daň z pfljmů
fyz. osob podnikajících,
Daň z pfljmu
fyz. osob vyblraná
Daň z plíjmů
právnických
Daň z p/idané
63100 5000 2700 85700
činnost ze 60% celost.
srážkou
výnosu
podle zvl. sazby
osob
142450 298950
hodnoty
Sdflené daňové pf Umy celkem
67000 2600 5500 93000
143000 311100
67668,3 3189,6 5508,3
97 160,6 139150,0 312676,8 15827,8
101,0
122,7 100,2 104,5 97,3 100,5
15000 19644 12200
19644,7
100,0
Daň z nemovitosti
14000 21200 12200
12440,8
102,0
Výlučné
dar'lOvě přljmy celkem
47400
46844
47913,3
102,3
Správnl
poplatky
15095
15095
16804,4
111,3
2477
2733,8
110,4
Daň z prrjmů fyz. osob podnikajíclch, Daň z pfljmů
právnických
osob za obce
Poplatky
za odnětí ze zemědělského
Poplatky
za uložení odpadů
Mlstni
poplatky:
půdnlho
a znečišľování
Odvod výtěžku z provozování Příjem za zkoušky
30% v mlstě výběru
890 50
fondu
ovzdušl
4000
loterií
- řidičská
z toho
ze psů za rekreační za užlváni
pobyt veřejného
za provozovaný
prostranství
výherní
hracl přistroj
za komunál ni odpad Daňově
prljmy
a poplatky
kultura
a cest.ruch
- tržby za vstupné
soc, pěče - za pečovatelskou pfljem
za provozovánI
mlstnl
správa
- za poskytnuté
mlstnl
správa
- část.platba
mlstnl
správa.
pfljem
za propagaci Příjmy z vlastnf činnosti Přfjmy z pronéjmu
sběrného
MěÚ od ÚP
za prodej nalezených
- změna
majetku
86,0
50 56 255
O O
250
100,0
2913,2
102,3
94,0
32000
32000
30883,3
96,5
3300
3600
3526,4
za pronájem
- zahrádky,
pro městské
trhy
města - FRB
za prodané
Cheb S,LO, a CHEVAK
byty Cheb a.s.
a.s.
hosp. a dopravy
nerostů MHD
pro MHD
nemovitostí
kurzových
Technických
Pfijem z peněžnlho
daru - Rekonstrukce
Pfljem z peněžnich
darů.
a zvelebeni
96,8
6433,4
109,2
1 170
3589
4928,8
137,3
7800
8730
8730,9
100,0
1 185
1 111,9
93,8
107O
1 258,2
117,6
1 800
265O
3122,0
117,8
1 300
290O
3271,2
112,8
430 200 650 250 250
1 080
1 087,2
100,7
O O O O O O O O O O O
208,2
majetku
Valdštejnské
služeb města Chebu Chebského
hřbitova
slavnosti
Příjem z projektů EU - seismolog. monitorování, nové infocentrum, cykloturist. mapa Ostatnl
nedar'iové příjmy, příspěvky,
VrácenI
pozastávek
po uplynulí
náhrady,
9arančn!
vratky z minulých
let, dary aj.
doby - fond pozastávek
celkem majetku
- domy, byty
Přljmy z prodeje investičnlho
majetku.
pozemky
Přljmy z prOdeje investičnlho
majetku
- pozemky
pro průmyslový
park
ostatnf
- 8-
----
96,9 153,4
84567,5
zisků
na účtech bývalých
12,6 107,4
5890
organizaci
dlouhodobého
98,0 112,3
87368
FÚ Cheb
a drobného
39,3
8850
události
Přljmy z prodeje krátkodobého
35 13 70
86200
700 750
policie
pro
O O
na honitbu
služeb
byt, jednotek,
250
za pron,kabelovodu
poz. fond - za pronájem
a poskytovaných
b.j. a n,p,
orná půda, aj.
plyn. za pronáj. zařlz,a
Pfljem od spol. INTERSPAR pro MHD Finančn( vypořádánI a odvody přlspěvkových
Pfljmy z prodeje investič,
4,9 250,0
98,2
platby ostatnl
pfiJmy
112,0
16729,7
Přijaté sankční
Nedaňové
2849
66,8
285,7
17800
platby Městské
PřlJem z realizovaných
O
37,4
17000
platby silničního
Pf/jem ze zůstatku
43,0
50 240
neb, prostor
Přijaté sankčnf
Přljem za pojistné
105,0
správa dom. fondu.
odpadu od EKO-KOMu,
daň z převodu
1 628,2
100,0
Přijaté sankčnf
Vrácená
1 550
112,3
2200,0
břemen
Přljem od spol. KAUFLAND
95,3
1 400
53,9
31 068,8
úroků a úroků ze splátek
od spol. TESCO
610,1
2200
Příjmy z podílu na zisku - TEREA
Pflspěvek
46 640
31 650
půjček od obyv. a spol. vlastnlků
Příjmy z úhrad z vydobytých
O
2000
od Lesy tR,
Příjem za triděnl
100,8
31 650
od zpt
Příjem z věcných
412259,0
b.j. celkem
nám. Krále Jiřiho z Poděbrad
Pf/jmy z bankovnlch
95,1
409076
spréva dom, fondu - za pronájem
z pozemků
majetku
15317,8
služeb:
správa dom. fondu - ze služeb za užlváni
Splátky
90,5
16100
věci
od spol. Lesy města Chebu S,r.o.
Celkem z pronájmu
109,1
16100
1720
a z poskytovaných
98,3
381,7
101,1
názvu zas\. MHD - Kaufland
celkem
102,4
884,7
6789,0
O
za energie
634,9
4003,7
dvora
služby
620 900 350
54,4 100,0
7500
a za reklamu
službu
4105,3
3960
30
psí útulek - za služby
13,6
6000 391 065
celkem
Přljmy z vlastnI činnosti:
4105
420 650 370 940
oprávněni
25
105,5
120 650 O O
93,1
77,6
684,9
105,4
0,0 0,0 208,2
O
96,4
539
613,4
O
54,5
15 990,0 8740,0
18,3 998,5 8740,0
30,0
30,0
413,0
411,4
3016,8
3722,5
O
100,0 113,8 122,0 100,9 100,0 100,0 99,6 123,4
.702,2
112070
132033
132393,3
100,3
13748
24000
25968,6
108,2
25986
20523
18322,3
89,3
3700
9800
13510,8
137,9
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2008 v tis. Kč Příjem z Iílulu snlženl zákL jměnl spol. TEREA Cheb s r.O. Pf(jem z prodeje pozemku po byvalém Rudolfinu Pfljem z prodeje vyřazených aut ~koda Felicie Combi RZ a Fiat Ducalo Kapitálové přlJmy celkem Pfijaté transfery ze sl.rozpočtu - souhrnný dolačn! vztah: přlspěvek na školství pflspěvek na výkon slátnl správy pflspěvek na pfevod funkčnlch misi dolace na přev. knihoven. Městská knihovna v Chebu Ostatnl přijaté nelnvestični transfery ze státniho rozpočtu: na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi na péči podle zákona Č. 108/2006 Sb. o sociálnlch službách na výkon státni správy v oblastí sociálnlch služeb na činnosti v oblasti sociálně - právnl ochrany dělí na podp. pasky!. sociál. služeb z MPSV - na projekt "Na~e Klubovna" na podp. posky!. sociál. služeb z MPSV - na projekt "Pečovatelská práce" na prevenci krimin. - Case management- případová konference na prevenci krimin. - Koncepce prevence kriminality na léta 2008 - 11 na výsadbu minimálnlho podflu melioračnlch a zpevňujiclch dřevin na náklady na činnosti odborného lesnlho hospodMe na projekt "KosenI louky. kosatec sibiřskY" na projekt "Údržba stromů Pod Lipami" na program "Podpora terénní sociální práce" na volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu CR na Franti~kánský kostel Zvěstováni Panny Marie - obnova krovu a střechy pro knihovnu na "Zvukové knihy pro nevidomé a slabozraké" pro knihovnu na 'Veřejné informačnl služby knihoven - VIS K 3" pro divadlo na "Program státni podpory profesionálnlch divadel" pro divadlo na "FIJO Cheb 2008" Ostatnl přijaté investičnl transfery ze stálniho rozpočtu: na náklady na zpracovánllesnlch hospodál'ských osnov pro knihovnu na "Veřejné informačnl služby knihoven - VIS K 3" Přijaté neinvestiční transfery z Karlovarského kraje: na " Valdětejnské slavnosti" na "Mapu Chebu" neinv. příspěvek z rozp. kraje na projekt "Cheb, Kostelní náměstl 2/505" z MPR -na projekt "Kostelni náměstl 2/505 - výměna oken a oprava fasády" prispěvek na projekt "DoznačenI cyklotras v okol! Chebu" na odbornou přlpravu vybraných členů jednotky sboru doborov. hasičů pro DDM, Cheb na soutěže pofádané M~MT pro ~koiy a DOM Sova na ~kolnr soutěže pro ~koly na platy a odvody na financování asistenta pedagoga pro ~koly a školky přisp,v rámci ekolog.výchovy proj. EKO-KOMu a K. kraje pro knihovnu na "Zaji~ľovánl regioná!nlch funkcí knihoven v KarI. kraji" pro divadlo na projekt "Jazz Jam 2008" pro divadlo na projekt "FIJO Cheb 2008" pro divadlo na projekt "ZkvalitněnI a oboh. kul!. nabídky veřejnosti" pro ZU~ v Chebu na "Oslava 50. výročl MOO Cheb" pro Spr.zdrav.a soc,služ.- na "Prev.vy~etřeni zraku pred~k.děll v Kari. kraji" pro Spr.zdrav,a soc,služ.- prostr. bývalého stacionáře "Mája v Chebu" Pfijaté investičnltransfery z Karlovarského kraje: na PO cyklo Cheb - cyklostezka Ohla na projekt "Cyklostezka Cheb - Waldsassen ll. etapa" pro 4. zS - Schodolez. kompenzační pomůcka pro těžce zdravotně postiž. Pfijaté investiční transfery ze státnlch fondů dotace ze SFDI na akci cyklostezka Joštova - Ottův jez Přijaté transfery ostatnl: od obci prevod zisku z hospodárské činnosti za uplynulý rok prevody z ostatnlch vlastnlch fondů Přijaté transfery, hospodářská čInnost a převody z vlastnich fondů PřlJmy celkem Saldo příjmů a výdajů • prebytek změna stavu prostfedků na bank. účtech Financováni - zdroje města financování úvěrem. kfižovatka Dvořákova - Oolnická financování úvěrem ve vý~í předpokl. dotaci Financováni. úvěrem Financováni celkem kontrolnf součet'" rozpočtové výdaje
. 9-
Rozpočet schvaleny
Rozpočet upravený 20050 O O 4500
O 43434
5 135
O 78873 5151,6
Skutečnost k 31.12.2008
% k rozp.
20050,0
100,0 100,0
4500,0
49,0 82400,7
upraven.
104,5 100,0 100,0 100,0 100,0
13600
13620,9
23 142 6989
24015,3 7199,0
5151,6 13620,9 24015,3 7199,0
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
36400,0 70699,0 779,5 3888,3 93,1 1115,2 122,3 25,0 76,2 100,2 14,0 45,5 300,0 995,0 1048,0 15,0 50,0 1040,0 100,0
36400,0 70699,0 779,5 3888,4 93,1 1115,2 122.3 25,0 76,2 100,2 14,0 45,5 300,0 995,0 1 048,0 15,0 50,0 1040,0 100.0
100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
O O
96,1 91,0
96,1 91,0
100,0 100,0
O O O O O O O O O O O O O O O O O
30,0 20,0 50,0 195,0 112,9
30,0 20,0 50,0 195,0 112,9
5,5
5,5
247,0 31,9 203,2 84,4 860,0 100,0 100,0 600,0 25,0 200,0 249,5
247,0 31,9 203,2 84,' 860,0 100,0 100,0 600,0 25,0 200,0 249,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
O
114,0 1 636,1 150,0
114,0 1636,1 150,0
100,0 100,0 100,0
O
1 404,0
1404,0
100.0
O 500 O
967,2 907,0 780,1 176153,0 796135 -45542 34 283 34283
967,1 907,8 780,4 176154,1 B03207,1 42474,2 -42474,2 -42474,2
100,0 100,1 100,0 100,0 100,9
O
0,0 0,0 0.0
O O
49366 595935 .54650 45950 45950 8000
700 8700 64660 650585
11259 11259 46642 841 677
-42474,2 760732,9
90,4
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31.12.2008 v tis. Kč
Běžné výdaje
odbor
2p
Rozpočet schválený
vodnl hosp., ozdravení vod, ochrana přírod ažív. roslředí ůdnl fond lesní hospodárstvl, fond živel. pohrom., zeměděl. psi útulek, veterinárni péče, odchyt holubů, a", vodní hosp, - vodovody a kašny, péče a obnova památníků komunální služby - ván. výzdoba a deratizace, pohřebnictví veřejné osvětleni odpadové hospodářství veře"na zeleň véelně mobiliáře, sledováni ovzdušl Odbor životního
SHD
opravy ostatní provoz ostatní
prostředí
celkem
a vvspravy komunikací, mostů, vč. čištěni a ZSS činnosti - mobiliář, dopravni značení, si nalizace veře'né silniční dopravy vč, pokrytí ztráty MHD záležitosti v sílniční dopravě
Odbor silničního
hospodářství
a dopravy
hospodářství
celkem
PO - mateřské a základní škol vč. ost. školství PO - Základní umělecká škola J. Jíndřícha Cheb PO - Západočeské dívadlo v Chebu PO - Městská kníhovna v Chebu PO - Dům dětí a mládeže Sova Cheb kultura, kulturní akce, artnerské vztahv, ai. STaK turistické ínformační centrum školství - rant , řispěvky, finančni da kultura. rant , řispěvky, finanční da , samost. tělov' chova • ost. akce, ranty, přispěvk ,samosl. Odbor školství,
S,Z
a kultury
oložk oložky
celkem
dávk a od o v socíálním zabez eční sociální službv a pomoc, ostatní zdravotnictvl zapůič.náb tku ro Karl,kr.nem.,přísp.AMICA CENTRUMs.r.o. prev. kriminalit, inte race romského etnika, a'. pečovatelská služba klubv důchodců zdravotní a sociální péče, soc. prevence - arantv, přispěvkv Iprev. proti krim. a drogám - Qranty, příspěvky, půičkv PO - Správa zdravolnich a socíálních služeb Cheb Odbor soclálnlch
KS
tělovýchovy
věci a zdravotníctvl
celkem
platy zaměstnanců, QOV, soc. zabez ., zdrav. o'íštění odměn členům zastupil., komísím, soc. zab., zdrav. o'. platy zaměstnanců městské policie, soc, zabez "zdrav. po'. sdělovaci proslř., kabel. televize, školeni, ostatní nákupv sociální fond Odbor kanceláfe
starosty
O O O O O O 1325 30300 3200 8200
320 42020
celkem
holubů, a', psí ůtulek, veterinární éče,odch vodní a kom,hos "památníky, vodovod, kašn ,WC, a'. sportovni zařízenI, bazén, stadíon, koupalíště, a'. bytové hosp.,odstupné za vrácení bytu, Do'íštění majetku, a'. správa domov. fondu vč. nebo prostor, jmen, akcI a ubytoven správa domov, fondu - za služby spojené s b,i. a neb, prost. KoHo správa domov, fondu - dílčí byt. iedn. ve sDolečen, vlastniků veřejné osvětlení pohřebnictví od adové hospodářství veře'ná zeleň, mobilíář, sledování ovzduší Odbor komunálnlho
1 185 140
celkem
- 10-
Rozpočet
Skutečné
% plněni
uprav. vč.
čerpání k 31.12.2008
upraven. rozpočtu
RO Č. 8
506 608 174 348 1632 4366 12895 6260 26789
27620 3876 9050
200 40746
790
623
222O 10900 4678 33194 32000 5320 11260 2100 36200 21 980 160642 38878
1087 5351 1684 22 348 22 716 2444
7144 774 25685 15603 105459 41 753
370
670
23050 9800 1 370 1858 1 131 1058 6800 6455 90770 O
24811 10829 1 784 3535 1526 1053 7038 6535 99534 107099
77 3000 651
4500
1422
1 391
56 587
336 732 650
341 885 389
4200 11068 76649 3359 11 812 3123 1 755 96698
4696 119944 81 534 3389 12567 3435 1847 102772
288,3
375,1 94,6 267,1 1 504,6 4069,7 12473,1 6250,6 25323,1 27548,9 3849,2 9049,8 159,2 40607,1 612,4 1 082,9 5343,8 1 681,9 22264,1 22050,4 2100,2 7142,0 768,4 25676,1 15596,1 104318,3 41 740,7 670,0 24811,0 10829,0 1 784,0 3392,4 1 488,1 1 052,3 6980,1 6465,9 99213,5 102878,0 41,5 4485,5 529,9 1 220,5 250,6 867,5 387,6 4695,5 115356,6 80214,8 3202,2 12216,4 3202,9 1815,7 100652,0
57,0 61,7
54,4 76,8
92,2 93,2 96,7 99,8 94,5
99,7 99,3 100,0 79,6 99,7 98,3 99,6 99,9
99,9 99,6 97,1 85,9 100,0
99,3 100,0 100,0 98,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,0 97,5 99,9 99,2 98,9 99,7 96,1 74,1 99,7 90,3 87,7 73,5 98,0 99,6
100,0 96,2 98,4 94,5 97,2 93,2 98,3 97,9
v tis, Kč
Běžné výdaje
odbor
OaS
MP Sta
Rozpočet schválený
krizové řlzenl, ochrana obyvatelstva požární ochrana - dobrovolní hasíči obce městské zastupitelstvo bez platů a po.'istného místní správa bez platů a po"istn, (na provoz MěU) místnl správa - městský informačni systém (provoz MěU Odbor organlzačnl a správní celkem městská
olicie - na provoz MP, bez platů a pojištěni
Městské olicie celkem Odbor stavebnf celkem
oa fi ravu dokumentaci
pro žádosti o dotace, pů'čkv, ai. ark • neinvestični wdaie rům slo DPR řis ěvk na oravu ob'ektů v MPR ro dotačni politiku a rozvo celkem Odbor opravy komunikaci opravy a údržba na školských zafizenlch opravy ob'ektů v městské památkové rezervaci údržba elektro a sladění osvětlení zimniho stadionu bytové hospodáfství, opravy bytového fondu pohfebnictvi - "Rekonstr. a zvelebeni Chebského hřbitova" místni správa - opravy budova nebyt, prostor MěU, aj.
,,,
Odbor ínvestičnl celkem a údržba na vodohospodářsk "ch zařízeních opra daň z převodu nemovitosti, daň z nemovitosti konzultačni a poradenské služby, znalecké posudky úhrada srážkových vod na nemovitostech města geodetické službv a nabýváni majetku správa a údržba nemovitosti vč. nebyt. prostor, a'. věcná břemena, káceni stromů, za pronáiem, ostatní provoz sport. zařízení - bazén, zimní stadion, koupaliště, 8". MaP správa domov. fondu - dílčí byt. iedn. ve společen. vlastniků správa dom,fondu-vč,nebyt.prostor, imen,akci a ubytoven,a', správa dom. fondu - za služb s o'ené s b:. a nebo prosto bytové hos .• za v klizení b Ů, vráceni b ů - odstupné, a". komunální služb - za provoz veře'n 'ch WC pojištěni ma'etku města vratka záloh za ozemk prům slového arku Odbor majetkoprávní celkem na podporu individ. výstavbě, za rychlé dokonč. stavby a síti bvdlenl - pů'čkY z FRB spol.vlastn"jednotl,a bvLdružstvům příspěvkv. Eureaio Earensis, dobrovolným svazkům obci daň z přiimu právnických osob - za obce SPA - systém podporv aktivit, příspěvky, aranlv rezerva na kofinancování k pro'ektům - s dotaci Fin neinvestiční pů'čka TJ Lokomotiva Cheb finančniv ořádání se státním roz očtem a KarI. kra'em poskvtnuti prlsoěvku Diecézni charitě na činnost poskytnutí přispěvku z rozpočtu města vratky jistin, pře latků, ostatni výdaie Odbor finanční celkem
Běžné výdaje celkem
485 128 152 17591 5350 23706 3961 3961 500 100 200 30D 500 O 7600 29000 O 6500 O 5500 48600 300 1650 500 700 800 1 150 409 O O O O O O O O 5509 1500 10700 305 21 200 150 20000 1300 O O O O 55156
Rozpočet uprav, vč. RO č. 8
205 134 122 21314 6478 28254 4718 4718 1596 1 194 450 205 1849 34 5983 25935 150 3829 7 540 6234 49705 300 2993 259 950 500 554 415 5251 2876 10988 13484 452 303 2340 2716 44 491 1 614 9150 311 19358 49 20000 1600 4687 1 750 514 43 59076
Skutečné čerpáni
k
31.12.2008 rozpočtu 37,1 76,5 119,6 89,3 88,6 72,6 19350,9 90,8 90,4 5858,9 25494,5 90,2 3524,6 74,7 74,7 3524,6 75,8 1 209,7 42,0 500,9 347,4 77,2 100,0 205,0 57,0 1 053,3 99,7 33,9 5957,8 99,6 25695,3 99,1 149,8 99,9 855,0 22,3 6 867,5 91,1 6081,3 97,6 91,6 45640,6 215,7 71,9 2926,0 97,8 198,8 73,9 802,7 84,5 372,1 74,4 428,3 65,5 178,7 43,1 63,0 3309,0 1 690,8 58,8 8881,9 80,6 11612,2 86,1 410,4 90,8 238,0 78,5 1 327,3 56,7 2715,6 100,0 79,4 35307,5 1613,2 100,0 8569,9 93,7 309,7 99,6 19358,0 100,0 47,6 97,1 0,0 0,0 1 600,0 100,0 4686,6 100,0 1 750,0 100,0 514,0 100,0 42,5 98,8 65,2 38491,5
540555 684933 636192,3
- 11 -
"10plnění upraven,
92,9
odbor
Kapitálové výdaje lesní hosoodářství - lesní hospod. osnovv
ZP odpadové hOSDOdářstvl- popelnicová stání Odbor životního Drostředí celkem slavba komuníkací včetně parkovišť, C klo a chodniků rovoz veřejné silníční do ra , zaslávk BUS SHD veře'ně osvěllení - přechodů pro chodce Odbor silničního hosp. a dopravy celkem ohřebnictvl - I. eta a rozšíření odpadové hos odářslvl. popelnicová stání péče o vzhled obcí - socha Fauna KoHo správa domovnlho fondu - za vložené investice do nebvl. Dr. veře'né osvětlení Odbor komunálního hos odářstvi celkem školská zařízení - investiční přls ěvek kultura - inv.přispěvek divadlu,knihovně a nákup dřev.stánků STaK tělovýchova. invest. příspěvek Fe Cheb Odbor školství, těloVÝchovv a kulturv celkem S,Z Odbor soc. věci a zdravotnictví celkem mlsln1správa - doprav. prostředky, přlslroje a zařízení OaS míslni správa - městský informační svslém Odbor oraanizační a saravni celkem MP Městská policie Sla Odbor stavební celkem. územní olánv, analvlické oodkladv studie na ří ravu ro'ekW, ener elick' audii ro 3 M PD BUS Terminál, ěšlzóna DPR II. ela a rům slové zón -naPD Odbor pro dotační politíku a rozvo celkem komunik., křižovalkv, dvornl Iraktv, vnilrobloky, vč. BUS zasl. vodní hospodářství, kanalizace, zasíťování pozemků - Háie školská zařízeni kultura - měslská památková rezervace sportovní zařízení - bazén, zimní stadion veře'né osvětlení I. eta a rozšířeni hřbitova, PD na odvodnění a příst. kaple ll. eta a realizace prům slové zón bylové dom ,neb tové prosto 'Č, údnl dostavb u SZSS mistní správa - na rekonstrukci budova zařízení MěU Odbor Investiční celkem nákup pozemků co kloslezk nákup oozemků oroorumvslový park nákup pozemků pro ostatní účelv MaP odvod za vynětí oozemku ze ZPF, as ort ná'emnlch smluv proiektová dokumentace prům slového arku - II. ela a nákup nemovitého ma"etku - Za mostní branou 5 Odbor maíetkoarávni celkem rJspěvek na obnovu vozového arku MHD Fin inv.pů'čka TJ Lokomotiva Cheb a řlsp. Diec.charitě na PO Odbor finanční celkem
,,,
Kapitálové výdaje celkem Rekapitulacevýdajů: Běžně v Ý daje Kapitálové výdaje Výdaje celkem
'C' """C
- 12 -
Rozpočet Skutečné % plnění Rozpočet uprav. vč. čerpání k upraven. sChválený 31.12.2008 rozpočtu ROč.8 99,1 97 96,1 O 103,0 100,0 O 103 99,6 O 200 199,1 1 411 1 403,9 99,5 10550 100,0 750 340 339,9 0,0 500 O 99,6 1 743,8 11800 1 751 0,0 7500 O 895,8 99,9 1000 897 O 50 50,0 100,0 140 140,0 100,0 O 0,0 7000 O 99,9 15500 1087 1 085,8 2020 3150 3150,0 100,0 1241,8 100,0 1000 1 242 0,0 0,0 O 3500 55,6 3020 7892 4391,8 0,0 O O 2500 2010 1 942,1 96,6 2000 2948,0 90,4 3262 92,8 4500 5272 4890,1 99,8 500 794 792,5 2500 0,0 O 2810 2211 1 538,6 69,6 96,1 O 4268 4100,8 401,4 61,8 13000 650 84,7 15810 7129 6040,8 9500 20190 18455,0 91,4 11200 24200 9736,5 40,2 14000 22663 22348,2 98,6 500 583 224,3 38,5 O 900 800,5 88,9 O 6570 6189,0 94,2 O 8700 7755,1 89,1 O 11000 5279,9 48,0 7500 4850 2009,5 41,4 6000 6881 6777,5 98,5 74,7 48700 106 537 79575,5 4000 7000 6850,6 97,9 100 O 0,0 2400 2432 2320,6 95,4 500 0,0 O 100 0,0 O O 15900 15900,0 100,0 99,0 7100 25332 25071,2 0,0 300 O 300 750 750,0 100,0 600 100,0 750 750,0
110030 156744 124540,6
79,5
540555 684933 636192,3 110030 156744 124540,6 650585 841677 760732,9
92,9 79,5 90,4
Poměrové vyhodnocení příjmů a výdajů města k 31.12.2008
v tis. Kč přfjmy
text vlastni příjmy (daňové, nedal'\ové a kapitálové) a výdaje běžné i kapitálové) bez transferů pro město a ieho PO transfery pro město ze státního rozpočtu, ze státních fondů,
od krajů a od obcf zapojeni zisku z hospodárské činnosti a převody z ostatnleh vlastních fondů transfery pro PO zřlzené městem (ze SR a od krajů - pouze procházf rozpočtem)
celkem
1 500 000 ~
M
627053,0
590721,1
170318,9
164176,6
1688,2
1688,2
4147,0
4147,0
803207,1
760732,9
~
~~~~~~.< -i---~-;=:_:__
1 200 000 900000
-:g-~---------------t-o_o __ (O
CD_ ...,...
CTI
U)
O _
výdaje
'_,_
..
--~
•.•.• __
--~---
---
.•
.•.•.•.•
- 13 -
'lt
'lit
tilJprljmy • výdaje
Plnění rozpoau přij'mt'i a výdajli města Chebu k 31. 12. 2008
Plnění rozpočtu pffjmů a vYdaNíměsta Chebu k 31.12.2008 - textová čáSI. Stav hospodaření k 31. ]2.2008 skončil přebytkem ve výši 42474,2 tis. Kč, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji města za sledované období byl kladný. Příjmy dosáhly výše 803207,1 tis. Kč, tj. plněni na 100,9 % a výdaje byly čerpány ve výši 760732,9 tis. Kč, tj. čerpání na 90,4 %. Dle rozpočtového opatření č. 8, zpracovaného k 31. 12. 2008, činí celkové příjmy v rozpočtu 796 135 tis. Kč a celkové výdaje v rozpočtu 841 677 tis. Kč. Vyšší plnění proti rozpočtu bylo tl kapitálových příjmů, a to na 104,5 %. Nižší čerpání výdajÍl ovlivnilo především nevyčerpání kapitálových výdajů (na 79,5 %). Z v)'še uvedeného dÍlvodu nemuselo být ve skutečnosti zapojeno financováni. Roční účetní závěrky organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ Cheb. Podrobný přehled příjmů a výdajů je na přiložených tabulkách. Příjmy Daňové příjmy a poplatky (plnění na 100,8 %). Příjmy z daní celkem: na 100,7 %. U sdílených daňových příjmů je plnění na ]00,5 % z ročního rozpočtu. U výlučných daňových příjmů je plnění na 102,3 %. Poplatky jsou splněny na 101,1 %. Správní poplatky: na 111,3 % tj. ]6804,4 tis. Kč. Ve správních poplatcích jsou zahmuty poplatky za povolení VHP ve výši 4 346,4 tis. Kč; poplatky za registr vozidel ve výši 6 191, I tis. Kč; živnostenská povolení ve výši 1 689,7 tis. Kč; cestovní doklady ve výši 1 149,9 tis. Kč; řidičské průkazy ve výši 884,4 tis. Kč; územní rozhodnutí ve výši 403,3 tis. Kč; ověřování podpisů ve výši 337,7 tis. Kč; rybářské lístky ve výši 237 tis. Kč; rozhodnutí o pozemní komunikaci ve výši 2]6,7 tis. Kč; fotokopie ve výši 2]9,6 tis. Kč; stavební povolení ve výši 158,4 tis. Kč; občanské průkazy ve výši ]57,9 tis. Kč; výpisy z rejstříku trestů ve výši 119,5 tis. Kč; svatby ve výši 110,3 tis. Kč; vodoprávní povolení ve výši 108,7 tis. Kč; ověřování stejnopisu, opisu, kopie a fotokopie ve výši 88, I tis. Kč; výpis z matriky ve výši 83 tis. Kč; apod. Za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně průmyslového parku: na 110,4 %, tj. 2733,8 tis. Kč. Jedná se o nahodilé příjmy za odvody za odnětí zemědělské půdy ze zemědělských pozemků prodaných městem. Časová realizace je závislá pouze na aktivitě investorll (v jaké lhůtě jsou schopni připravit projektovou dokumentaci, požádat krajský úřad o vydání souhlasu k odnětí půdy a následně zajistit stavebně - právní legalizaci svých staveb, po níž teprve může být odborem životního prostředí odvod předepsán). Poplatky za uložení odpadů a znečišťování ovzduší: na 54,4 %, tj. ]3,6 tis. Kč. Poplatky za uložení odpadů město nevybírá, v jeho správním území není řízení skládka. Poplatky za znečišťování ovzduší plněny ve výši ]3,6 tis. Kč. Odvod z výtěžku provozování loterií: na 100 %, tj. 4 105,3 tis. Kč. Jedná se o odvod výtěžku za provozované VHP na veřejně prospěšné účely, konkrétně jako příspčvt;k na rozvoj tělovýchovy mládeže ve městě Chebu. Odvod se provádí dle přiznání firem na FU. Poplatek za psy: na 98,3 %, tj. 884,7 tis. Kč. Placeno ve dvou splátkách, a to do 15. března a 15. října. Neuhrazcné poplatky jsou průběžně vymáhány. Poplatek za rekreační pobyt: na 109,] %, tj. 381,7 tis. Kč. Jedná se o sezónní poplatek. Ubytování je zahájeno ve většině ubytovacích zařízení v červnu a ukončeno v září. Vyšší plnění ovlivnilo obnovení provozu v kempu Karel. Poplatek za užívání veřejného prostranství: na 101,1 %, tj. 4003,7 tis. Kč. Poplatky za užívání veřejného prostranství se vybírají za umístění stavebních zařízení -lešení, kontejnery;
- 14-
Plnění rozpočtu přijmu a V)ídaju města Chebu k 3/. /2, 2008
vyhrazení trvalých parkovacích mist; umístění prodejních nebo reklamních zařízení; umÍstční prodejních stánků; zpoplatňují se kulturní a sportovní akce, lunaparky a cirkusy, apod. Vyšší plnění ovlivnily platby za umístění stavebních zařízení OC Dragoun (3 020,6 tis. Kč). Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj: na 90,5 %, tj. 6 789 tis. Kč, placeno čtvrtletně dle dnů za skutečně provozovanou dobu VHP. Nižší plnění ovlivnil menší počet provozovaných VHP (omezení dle vyhlášky města Chebu, kdy v určitých lokalitách je provoz VHP zakázán a nové herny nelze povolovat). Poplatky z nových heren s ruletami a terminály, které povolilo MF ČR, jsou příjmem státu. Poplatek za komunální odpad včetně rekreačních objektů: na 95,1 %, tj. 15317,8 tis. Kč. Poplatek se platí v návaznosti na trvalé bydliště a je splatný do 31. května. V celkové částce jsou zahrnuty také vymožené dluhy za roky 2003, 2004, 2005, 2006 a 2007 (rozpočet ve výši 2 100 tis. Kč). Účetní program GINlS neumožňuje rozlišit při platbě, co je úhrada dluhu za minulá období a co je splátka aktuálního roku. Přijatá platba se účtuje na úhradu nejzJŽšfho dluhu. Nedaňové příjmy (plnění na 100,3 %). PNjmy z vlastní Ónnosti: Životní prostředí psí Útulek: na 112,3 %, tj. 53,9 tis. Kč, jedná se o platby od majitelů za hlídání psů z důvodu volné kapacity. Kultura a cestovní ruch. tržby za vstupné a za reklamu: na 95,3 %, tj. ve výši 610,1 tis. Kč. Jednalo se o příjem za vstupenky na ples Města Chebu ve výši 42,9 tis. Kč, reklamu loga společností Altman ve výši 3 tis. Kč, Prefa ve výši 10 tis. Kč a TEREA Cheb s.r.o ve výši 50 tis. Kč, reklamu na Valdštejnských slavnostech od firmy Hydroprojekt CZ, a. s. Praha ve výši 30 tis. Kč, od firmy Budějovický Budvar, národní podnik ve výši 400 tis. Kč a příjmy z reklamní plochy v městské obrazové ročence Města Chebu ve výši 74,2 tis. Kč. Sociální péče: na 105 %, tj. 1 628,2 tis. Kč, za pečovatelskou službu. Příjem za provozování sběrného dvora: na 86 %, tj. ve výši 43 tis. Kč. Jedná se o příjem za vytřídění a odevzdání vyřazených elektrozařízení kolektivním systémům, se kterými má město uzavřenou smlouvu (Asekol, Elektrowin, Ekolamp). Za poskytování služeb: na 66,8 %, tj. 37,4 tis. Kč. V částce jsou zahrnuty náhrady za telefony od zaměstnanců ve výši 14160,08 Kč, úhrady spojené s opatrováním a za likvidaci (kovový šrot) nalezených věcí ve výši 7 119,04 Kč, úhrady za kopírování a poštovné za poskytování informací celkem ve výši 2 958,61 Kč, poplatky za užívání chaty Třešňovka ve výši 7 310,. Kč, příjem za reklamní nosič - H. Media v prostorách MěÚ ul. 26. dubna ve výši 3361,34 Kč a za služby elektro~ické podatelny pro obec Lipová ve výši 2 520,90 Kč. Částečná platba za energie MěU od UP: na 112 %, tj. 285,7 tis. Kč. Příjem od úřadu práce za náklady na provoz nebytových prostor (voda, plyn, elektrická energie a tzv. paušál za ostatní skutečné náklady). Příjem za propagaci - změna názvu zastávky MHD - Kauf1and: na 100 %, tj. ve výši 250 tis. Kč. Příjmy z pronájmu majetku a z poskytovaných služeb: Od spol. Lesy města Chebu S.LO.: na 100 %, tj. ve výši 2 200 tis. Kč. Dle nájemní smlouvy je nájemné splatné vždy za kalendářní rok jednou splátkou v termínu do 31. 3. následujícího roku. Za pronájem bytů a nebytových prostor včetně služeb - správa domovního fondu: jedná se o příjmy za pron~jem bytových jednotek ve výši 31 068,8 tis. Kč, tj. 98,2 %; příjmy za pronájem nebytových prostor ve výši 16729,7 tis. Kč, tj. 94 % a příjmy ze služeb za užívání bytových a nebytových jednotek ve výši 30883,3 tis. Kč, tj. 96,5 %. Nižší plnění ovlivnilo neplacení ze strany nájemců, ztráta za krátkodobě nepronajaté prostory, započtení účelně vynaložených nákladů do bytových a nebytových prostor, apod.
- 15 -
Plnění rozpočtu příjmti a výdajů města Chehu k 31. 12. 2008
Za pronájem pozemk\1: na 98 %, tj. 3 526,4 tis. Kč. Jedná se především o zahrádky, ornou půdu, aj. Dlužné nájemné je průběžně vymáháno. Pronájem nám. K. J. z P. za účelem konání městských trhů: ve výši 39,3 tis. Kč, tj. 112,3 %. Jednalo se o nedoplatky za rok 2007. Nájemní smlouva s nájemcem, který městské trhy pořádal, byla k 31. 12.2007 zrušena. Za pronájem: ve výši 12,6 tis. Kč. Z toho od ZPČ plynárenské a.s. za pronájem zařízení vc výši 11,5 tis. Kč a za pronájem kabelovodu ve výši 1, I tis. Kč. Za pronájem na honitbu od spol. Lesy ČR: ve výši 107,4 tis. Kč, tj. 153,4 %. Splátky půjček od obyvatelstva, společenství vlastníků bytových jednotek do FRB, půjček do sociálního fondu a půjček do FRR: na 109,2 %, tj. 6433,4 tis. Kč. Jedná se o splátky do FRB od jednotlivců ve výši 3 O14,5 tis. Kč, tj. 100 %, od společenství vlastníků ve výši 2 763, I tis. Kč, tj. 101,4 % a od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob ve výši 149,8 tis. Kč, tj. 100,6 %. Splátka půjčky do Sociálního fondu činila 6 tis. Kč. Splátky půjček do Fondu rezerva rozvoje od občanských sdružení činily 500 tis. Kč. Jednalo se o půjčku z roku 2006 občanskému sdružení Klubíčko ve výši 150 tis. Kč, půjčky z roku 2007 občanskému sdružení Kotec ve výši 150 tis. Kč a občanskému sdružení Rokršti ve výši 200 tis. Kč. Příjmy z bankovních úroků a úroků ze splátek za prodané byty: na 137,3 % tj. 4928,8 tis. Kč. Příjmy z podílu na zisku a dividendách: ve výši 8730,9 tis. Kč, tj. na 100 %. Jedná se o příjem od TEREY Cheb s.<.o. ve výši 8 160 tis. Kč, od CHEV AKU Cheb a.s. ve výši 375,5 tis. Kč a od spol. Lesy města Chebu s.r.o. ve výši 195,4 tis. Kč. Příjem z věcných břemen: na 93,8 %, tj. 1 111,9 tis. Kč. Jedná se o vybudování vodovodních přípojek a jejich uložení na pozemku, drenážních potrubí, vybudování kabelových, teplovodních, plynových a elektrických vedení, apod. Výše příjmů závisí na počtu podaných a vyřízených žádostí, na době, kdy dojde ke kolaudaci stavebníkem, apod. Příjem za třídění odpadu od EKO-KOMu, a.s.: na 117,6 % tj. 1258,2 tis. Kč. Jedná se o výnos za zhodnocení tříděného odpadu. Přijaté sankční platby: na 112,8 %, tj. 7480,4 tis. Kč. Jedná se o příjmy z uložených pokut: odbor silničního hospodářství a dopravy ve výši 3 122 tis. Kč, tj. 117,8 %; městská policie ve výši 3 271,2 tis. Kč, tj. 112,8 % a ostatni sankčni platby ve výši I 087,2 tis. Kč, tj. 100,7 %. Příjmy z úhrad z vydobytých nerostů: na 77,6 %, tj. 93,1 tis. Kč, jedná se o Šlapany. Příjem od společnosti TESCO na příspěvek pro MHD: na 105,4 %, tj. ve výši 684,9 tis. Kč. Finanční vypořádání a odvody příspěvkových organizací: na 100 %, tj. ve výši 208,2 tis. Kč. Jedná se o vratku nevyčerpaného účelového příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT ČR pro rok 2007 ve výši 48 tis. Kč od Domu dětí a mládeže Sova, Cheb, o vratku nevyčerpaných účelových příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže v roce 2007 ve výši 0,2 tis. Kč od 4. základní školy v Chebu a o odvody ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2007 od příspěvkových organizací zřízených městem ve výši 160 tis. Kč. Vrácená daň z převodu nemovitostí: ve výši 96,4 tis. Kč. Jedná se o vrácený přeplatek daně z převodu nemovitostí vykázaný k 5. 12.2007 ve výši 96360,- Kč u správce daně Finanční úřad v Chebu, který byl v roce 2007 převeden na úhradu odvodu do státního rozpočtu dle platebních výměrů Fú. Po prominutí odvodu Ministerstvem financí ČR byl výše uvedený přeplatek převeden 1. 9. 2008 na účet města. Přijaté pojistné náhrady: ve výši 613,4 tis. Kč, tj. 113,8 %. Náhrada za škodu na služebních vozidlech, sloupech VO a zábradlích, za pracovní úrazy strážníků městské policie, za škodu při vytopení zimního stadionu, za opravy bytů v areálu Krajinné výstavy, za krádež měděných klempířských prvků v MŠ, měděných okapů u MěÚ, krádež WC na Májové ul., apod.
- 16 -
Plnénírozpoétu
příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12,2008
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku: ve výši 54,5 tis. Kč. Příjem z prodeje mobilního telefonu Nokia 7710 činil 2,5 tis. Kč, z prodeje ochranných pomucek 12 tis. Kč a z prodeje samonabíjecích pistolí 40 tis. Kč. Příjem z realizovaných kurzových ziskU: ve výši 18,3 tis. Kč - proúčtování kurzového rozdílu. Příjem ze zůstatku na účtech bývalých Technických služeb města Chebu: ve výši 998,5 tis. Kč, tj. 100 %. Příjem z peněžního daru - Rekonstrukce a zvelebení Chebského hřbitova: ve výši 8 740 tis., tj. 100 %. Příjem z peněžních darů - Valdštejnské slavnosti: ve výši 30 tis. Kč. Jedná se o přijatý neinvestiční dar na akci Valdštejnské slavnosti od spol. SMP CZ - Praha 6. Příjem z projektů EU: ve výši 411,4 tis. Kč, tj. 99,6 %. Na projekty na základě podaných závěrečných žádostí o proplacení výdajů od Euregia Egrensis, Regionálního sdružení obcí a mčst - Správce Dispozičního fondu na projekt z roku 2008 - Otevření nového Turistického informačního centra v Chebu ve výši 197481,- Kč; na projekt z roku 2007 . Cykloturistická mapa Chebu a okolí ve výši 84 272,- Kč a od Euregia Egrensis, Regionálního sdružení obcí a mčst - Správce Fondu malých projektů na projekt z roku 2006 - Seismologické monitorování oblasti západních Čech - Vogtland ve výši 129660,- Kč. Ostatní ncdm\ové příjmy. příspěvky, náhrady, vratky z minulých let, dary a ostatní: ve výši 3722,5 tis. Kč, tj. 123,4 %. Jedná se např. o vrácené granty a nevyčerpané příspěvky z roku 2007; soudní poplatky a náhrady řízení; pronájem hrobových míst; pohřebné; vymožené výživné přijaté od osob povinných výživou; neidentifikované příjmy a ostatní. Vrácení pozastávek po uplynutí garanční doby: ve výši -702,2 tis. Kč. Jedná se o rozdil mezi vrácenými pozastávkami a přijatými pozastávkarni. Finanční prostředky zůstávají na účtu jako záruka na realizovanou a zaplacenou akci. Kapitálové příjmy (plněni no 104,5 "10). Prodej domů a bytů je splněn na l08,2 %, tj. 25968,6 tis. Kč. Plnění rozpočtu ovlivnil doprodej bytových jednotek v tzv. II. vlně privatizace, kdy ceny sjednané jsou vyšší s ohledem na změnu vyhlášky Ministerstva financí České republiky Č. 3/2008 Sb. (oceňovací vyhláška). Dále se podařilo prodat nemovitosti z majetku obce formou výběrového řízení za nabídkové ceny, které byly vyšší než se původně předpokládalo. V celkové částce je zahrnut prodej bývalého pivovaru Svatopluka Čecha (bývalá zelenina) ve výši 4 200 tis. Kč. Prodej pozemků pro Průmyslový park činil 18322,3 tis. Kč, tj. 89,3 %. Nesplnční příjmů ovlivnilo odstoupení od smlouvy firmou GRANIT UNION s.r.o. a firmou DACHSER s.r.o. Plánovaný příjem od společnosti Ofsetový Tisk Cheb S.LO. bude uskutečněn až v roce 2009. Prodej pozemků pro rodinné domky činil 957,5 tis. Kč, tj. 478,7 %; prodej pozemků k ostatním účelům činil 12553,3 tis. Kč, tj. 130,8 %. Vyšší plnční příjmů ovlivnil prodej pozemků v k,ú. Hradiště u Chebu, Dolní Dvory a Jindřichov u Tršnic ve výši 5 100 tis. Kč do vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR a dále prodej pozemků menšího rozsahu fyzickým a právnickým osobám ke konci roku 2008. Příjem z prodeje pozemku po bývalém Rudolfinu od společnosti RW INVEST činil 4 500 tis. Kč, ~i.100 %, příjem z titulu snížení základního jmění spol. TEREA Cheb s.r.o činil 20050 tis. Kč, tj. 100 % a příjem z prodeje vyřazených aut Škoda Felície Combi RZ a Fiat Ducato činil 49 tis. Kč. Přijaté transfery, hospodářská činnost a převody z vlastních fondů (plnění na ,100 %). Zahrnuty neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu celkem ve výši 49 986,8 tis. Kč, tj. 100 %. Město Cheb dále obdrželo neinvestiční transfery ze státního rozpočtu na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši 36 400 tis. Kč; na péči dle zákona č. 108/2006 Sb.,
- 17 -
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2008
o sociálních službách ve výši 70 699 tis. Kč; na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb ve výši 779,5 tis. Kč; na činnost v oblasti sociálně - právní ochrany dětí ve výši 3 888,4 tis. Kč; na nízkoprahové zařízení pro romské děti a mládež z řad sociálně vytěsněné skupiny "Naše klubovna" ve výši 93,1 tis. Kč; na projekt "Pečovatelská práce" ve výši I 115,2 tis. Kč; na prevenci kriminality "Case management - případová konference" ve výši 122,3 tis. Kč; na prevenci kriminality "Koncepce prevence kriminality na léta 2008 - ll" ve výši 25 tis. Kč; na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 76,2 tis. Kč; na náklady na činnosti odborného lesního hospodáře ve výši 100,2 tis. Kč; na projekt "Kosení louky - kosatec sibiřský" ve výši 14 tis. Kč; na projekt "Údržba stromů Pod Lipami" ve výši 45,5 tis. Kč; na program "Podpora terénní sociální práce" ve výši 300 tis. Kč; na volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve výši 995 tis. Kč; na Františkánský kostel Zvěstování Panny Marie - obnova krovu a střechy ve výši 1 048 tis. Kč; pro knihovnu na "Zvukové knihy pro nevidomé a slabozraké" ve výši 15 tis. Kč a na "Veřejné informační služby knihoven -VISK 3" ve výši 50 tis. Kč a pro divadlo na "Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pčveekýeh sborů" ve výši 1 040 tis. Kč a na FllO Cheb 2008 ve výši 100 tis. Kč. Dále město obdrželo neinvestiční transfery z Karlovarského kraje na "Valdštejnské slavnosti" ve výši 30 tis. Kč; na "Mapu Chebu" ve výši 20 tis. Kč; na projekt "Cheb, Kostelní námčstí 2/S05"z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 50 tis. Kč a z programu MPR ve výši 195 tis. Kč; na projekt "Doznačení cyklotras vokolí Chebu" ve výši 112,9 tis. Kč; na odbornou přípravu vybraných členů jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši 5,5 tis. Kč; pro Dům dětí a mládeže Sova Cheb na okresní a krajské soutěže pořádané MŠMT ČR ve výši 247 tis. Kč; pro základní školy a DDM Sova na školní soutěže ve výši 31,9 tis. Kč; pro základní školy na platy a odvody na financování asistenta pedagoga ve výši 203,2 tis. Kč; pro školy a školky příspěvck v rámci ekologické výchovy na projekt EKO-KOMu a Karlovarského kraje ve výši 84,4 tis. Kč; pro Městskou knihovnu v Chebu na zajišťování regionálních funkcí knihoven ve výši 860 tis. Kč; pro Západočeské divadlo v Chebu na "Jazz Jam 2008" ve výši 100 tis. Kč; na "FIJO Cheb 2008" ve výši 100 tis. Kč; na projekt "Zkvalitnění a obohaccní kuItumí nabídky veřejnosti" ve výši 600 tis. Kč; pro Základní uměleckou školu Jindřicha Jindřicha na "Oslava 50. výročí MDO Cheb" ve výši 25 tis. Kč; pro Správu zdravotních a sociálních služeb na "Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Karlovarském kraji" ve výši 200 tis. Kč a zůstatek prostředkll bývalého stacionáře "Mája v Chebu" z roku 2007 ve výši 249,5 tis. Kč. Investiční transfery ze státního rozpočtu na náklady na zpracování lesních hospodářských osnov činily 96,1 tis. Kč a pro knihovnu na "veřejné informační služby knihoven. VISK 3" 91 tis. Kč. Investiční transfery z Karlovarského kraje na PD cyklo Cheb - cyklostezka Ohře činily 114 tis. Kč; na projekt "Cyklostezka Cheb - Waldsassen II. etapa" 1 636,1 tis. Kč a pro 4. základní školu Cheb na Schodolez (kompenzační pomůcka pro těžce zdravotně postižené) 150 tis. Kč. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury obdrželo město finanční prostředky na akci "Cyklistická stezka Joštova ul. - Ottův jez" ve výši 1 404 tis. Kč. Transfery od obcí na dojíždějící žáky činily 936,1 tis. Kč a za vyřízení postoupené přestupkové včci 31 tis. Kč. Zapojení zisku z hospodářské činnosti za rok 2007 do příjmů města bylo provedeno ve výši 907,8 tis. Kč, tj. 100,1 %. Převod z ostatních vlastních fondů činil 780,4 tis. Kč, tj. 100 %.
- 18 -
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2008
Výdaje Odbor životního prostředí (na 94,6 %). Běžné výdaje U "ochrany přírody" bylo čerpání rozpočtu ve výši 132,7 tis. Kč přiměřené potřebám řešení nejnutnějších povinností v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností dané příslušnými ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Získáním dotací z "Programu péče o krajinu" celkem ve výši 60,5 tis. Kč došlo k úspoře finančních prostředků z rozpočtu města. U "lesního hospodářství" bylo čerpáno na úhradu faktury z roku 2007 za práce na LHP, splatné v roce 2008 z fondu živelních pohrom ve výši 198 730,- Kč. Z dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin bylo čerpáno 76,2 tis. Kč a z dotace na činnost odborného lesního hospodáře čerpáno 100,2 tis. Kč. U "zemědělského půdního fondu" nedošlo k 31. 12. 2008, vzhledem k nejasnostem ve zhotovování map katastru na KÚ Cheb, k čerpání výdajů. U .,vodního hospodářství" byla řešena problematika eliminace výskytu sinic v přehradní nádrži Skalka (společný program s Bavorskem, s Karlovarským krajem a s.p. Povodí Ohře). Oproti původním předpokladům byl požadovaný podíl města Cheb nižší a činil pouze 145 lis. Kč, tj. 61,2 %. Od 1. 9. 2008 bylo na odboru životního prostředí vytvořeno oddělení komunálního hospodářství, u kterého bylo čerpáno na provoz psího útulku 82,7 tis. Kč, tj. 62,7 %, na nákup krmiva, zajištční veterinární péče a spotřebu elektrické energie, apod. U odchytu holubů čerpáno 11,9 tis. Kč, tj. 36,1 % na vyklizení a zlikvidování hnízd. Regulační odchyt byl zahájen v prosinci 2008. Na "zazimování" kašen, opravy vodovodů, kanalizačních šachet na letišti a kontrolu a revizi studní ve správním území města čerpáno 237,9 tis. Kč, tj. 84,1 %. Drobné údržbářské práce na pomnících Dřenice, Střížov, hřbitov, Svatý Kříž, Městské sady a křižovatka "Y" činily 29,2 tis. Kč, tj. 44,9 %. Na opravy, údržbu a elektrickou energii veřejného osvětlení čerpáno 4069,7 tis. Kč, tj.
93,2%. Pohřebnictví čerpáno ve výši 808,1 tis. Kč, ~. 87,7 % na příspěvek provozovateli, na pohřby (pokud není znám žádný pozttstalý), na vyvážení odpadu, údržbu civilní části hřbitova, vyřezání náletových dřevin, přípravné a opravné práce v souvislosti s budováním nové části hřbitova, apod. Odpadové hospodářství čerpáno ve výši 12473,1 tis. Kč, tj. 96,7 %. Je zajištěn svoz komunálního, separovaného i nebezpečného odpadu včetně "železných nedělí" a provozu sběrného dvora, úklid černých skládek, vyvážení odpadkových košů a oprava přístřešků na kontejnery. Veřejná zeleň a ochrana ovzduší je čerpána ve výši 6250,6 tis. Kč, tj. 99,8 %. Čerpáno na údržbu městské zeleně (parky, sídliště, dvorní trakty), na podzimní vyhrabání listí, na kácení a prořezávání stromů na pozemcích města, apod. Mobiliář zahrnuje opravy a demontáže laviček, odpadkových košů, herních prvků, sušáků na prádlo, oplocení, pravidelnou kontrolu a revizi dčtských hřišť, rozvoz laviček a nádob na zeleň na bývalé území KVbI-I, náměstí, atd. Kapitálové výdaje V kapitálových výdajích čerpáno z dotace ze státního rozpočtu 96,1 tis. Kč, tj. 100 % za zpracování lesní hospodářské osnovy pro vlastníky lesa do 50 ha. Dále bylo čerpáno na nová popelnicová stanoviště 103 tis. Kč, tj. 100 %. Odbor silničniho hospodářství a dopravy (na 99,7 %). Běžné výdaje
- 19-
Plnění rozpočtu pffjmů a v)ídajů města Chebu k 3l. 12. 2008
Bčžné výdaje jsou čerpány průběžně v souvislosti s klimatickými podmínkami a potřebami oprava údržby ve výši 40 607,1 tis. Kč, tj. 99,7 %. Čerpáno např. na čištění města a průtahových silnic ve výši 10 649,6 tis. Kč, tj. 100 %. Na zimní sněhovou službu čerpáno 1 974,2 tis. Kč, tj. 100 %. Dále čerpáno např. na opravy a v)'spravy komunikací ve výši 14925,1 tis. Kč, tj. 99,5 %; na ostatní činnosti spojené se správou komunikací ve výši 3 849,2 tis. Kč, tj. 99,3 %; na úhradu prokazatelné ztráty v MHD ve výši 8 850 tis. Kč, tj. 100 %; apod. Kapitálové výdaje Akce "Ulice Přátelství Cheb" - akce, která přešla z roku 2007 do roku 2008. Jednalo se o opravu vozovky, chodníku, dobudování středových ostrůvků, veřejného osvětlení, parkovacího zálivu. Akce dokončena, čerpáno 986,1 tis. Kč, tj. 99,9 %. "Chodník Hrnčířská" - stavba chybějícího chodníku a schodiště uprostřed sídliště lokality "Hrnčířská". Akce dokončena, čerpáno 199,7 tis. Kč, tj. 99,9 %. Na novč realizované přístřešky BUS zejména v Průmyslovém parku a v Podhoří bylo čerpáno 339,9 tis. Kč, tj. 100 %. PD cyklo Cheb - čerpáno 218,1 tis. Kč, tj. 97,4 % na řešení projektu Na Hrázi - Ottův jez (cyklostezka podél řeky Ohře k lávce na Zlatém Vrchu), Hálkova ulice a JI. etapa cyklostezky Cheb - Waldsasscn (město získalo příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 114 tis. Kč). Odbor komunálního hospodářství (na 98,9 %). Odbor komunálního hospodářství byl od 1. 9. 2008 zrušen. Běžné výdaje V běžných výdajích čerpáno na provoz psího útulku celkem 389,3 tis. Kč, tj. 97,6 %. Na odchyt holubů, který byl zahájen v prosinci 2007 a ukončen 30. března 2008, odchyceno a utraceno bylo 1 607 holubů, čerpáno 166,6 tis. Kč, tj. 99,8 %. Kastrace koček probíhala průběžně dle požadavku veřejnosti, čerpáno 56,5 tis. Kč, tj. 99,1 %. Vodní hospodářství čerpáno ve v)'ši 370,3 tis. Kč, tj. 99,8 % na zprovoznění kašen po zimním období, opravy vodovodů Střížov, Chlumeček a Horní Dvory, na výměnu čerpadel, opravy, elektroinstalační a vodoinstalační práce li kašen. Na údržbu a provoz plaveckého bazénu, zimního stadionu a koupaliště Dřenice čerpáno 5329,5 tis. Kč, tj. 99,9 %. U minigolfového areálu bylo čerpáno na ostrahu objektu 14,3 tis. Kč, tj. 95,3 %. Za pojištční majetku města bylo zaplaceno celkem 1 159,4 tis. Kč, tj. 99,9 %. Na opravy, údržbu a elektrickou energii veřejného osvětlení čerpáno 7 142 tis. Kč, tj. 100%. Pohřebnictví čerpáno ve výši 768,4 tis. Kč, tj. 99,3 %. Odpadové hospodářství čerpáno ve výši 25 676,1 tis. Kč, tj. na 100 %. Veřejná zeleň a ochrana ovzduší je čerpána ve výši 15 596,1 tis. Kč, tj. J 00 %. Bytové hospodářství čerpáno ve výši 463 tis. Kč, tj. 99,8 % a nebytové prostory čerpány ve výši 59,5 tis. Kč, tj. 99,2 %. Správa domovního fondu . výdaje na opravu a údržbu včetně správcovské odměny činily 22264,1 tis. Kč, tj. 99,6 %; z toho správcovská odmčna činila celkem 2236,8 tis. Kč, tj. 99,9%. Správa domovního fondu - výdaje na služby za bydlení činily 22 050,4 tis. Kč, tj. 97,1 %. Dílčí bytové jednotky ve společenství vlastníků - čerpáno 2 100,2 tis. Kč, tj. 85,9 %. Kapitálové výdaje V kapitálových výdajích čerpáno na nová popelnicová stanoviště v ul. Šeříkova, Provaznická a Riegerova ve výši 895,8 tis. Kč, ~. 99,9 %.
- 20-
Plnění rozpočtu příjmli a v)ídajll města Chebu k 31. J2. 2008
Na sochu Fauna, umělecké dílo v Poohří, které zhotovil pan Cupák čerpáno 50 tis. Kč, tj. 100%. Správa domovního fondu - za vložené investice do nebytového prostoru ve výši 140 tis. Kč, tj. 100%. Odbor školství, tělovýchovy a kultury (na 96,4 %). Běžné výdaje Školstvi Město Cheb je zřizovatelem 14 školských příspěvkových organizací a 1 organizace na úseku tělovýchovy a zájmové činnosti, kterým je poskytován příspěvek na činnost. Jedná se o Základní uměleckou školu Jindřicha Jindřicha, 7 základních škol, 6 mateřských škol, a Dům dětí a mládeže Sova Cheb. K 31. 12. 2008 vykázaly všechny pnspěvkové organizace zisk. Příspěvky na provoz byly jednotlivým příspěvkovým organizacím zaslány dle rozpočtu. I. základní škola Cheb a 4. základní škola Cheb vrátily na účet zřizovatele účelové příspěvky na partnerské vztahy celkem ve výši 9 858,- Kč z důvodu pořádání méně akcí než se předpokládalo. V oblasti školství byly v rámci systému podpory aktivit tj. SPA čerpány finanční prostředky ve výši 444,3 tis. Kč, tj. 99,8 %. Finanční dar Nadaci Schola Ludus činil 200 tis. Kč, tj. 100 % apříspěvek Integrované střední škole Cheb 408 tis. Kč, tj. 100 %. Kultura Jsou zde zařazeny 2 příspěvkové organizace: Západočeské divadlo v Chebu, které vykázalo k 31. 12. 2008 ztrátu ve výši 5 612,83 Kč (bude kryta z rezervního fondu divadla) a Městská knihovna v Chebu, která skončila ziskem ve výši 60,63 Kč. V oblasti kultury byly v rámci systému podpory aktivit tj. SPA čerpány finanční prostředky ve výši 2 706,5 tis. Kč, tj. 98,3 %. Důvodem nevyčerpání rozpočtu bylo vrácení grantů. Partnerské vztahy byly čerpány ve výši 560,1 tis. Kč, tj. 90,3 %. Na akci Valdštejnské slavnosti, která byla čerpána ve výši 988,3 tis. Kč, tj. 99,8 %, obdrželo město v roce 2008 dotaci z Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 30 tis. Kč. Turistické infocentrum: Čerpáno na 97,5 %, tj. ve výši 1 488,1 tis. Kč. Na prezentaci a propagaci čerpáno 435,2 tis. Kč, tj. 96,6 %. Pronájem za reklamu infocentra čerpán ve výši 14 tis. Kč, tj. 46,7 %. Rozpočet nebyl vyčerpán z důvodu poskytnuté slevy. Na akci "Otevření nového turistického infocentra", na výrobu DVD o Chebu a propagačních materiálů bylo čerpáno celkem 233,1 tis. Kč, tj. 99,9 %. Poplatek do sdružení měst Česká inspirace činil 175 tis. Kč, účastnický poplatek za zastupování ve spolku Hradní cesta 17 tis. Kč, členský příspěvek Egronct 63,6 tis. Kč a členský poplatek ATIC 4 tis. Kč. Na tisk propagačního materiálu čerpáno 90 tis. Kč, tj. 98,9 % a na "image katalogu" města Chebu čerpáno 249,8 tis. Kč, tj. 99,9 %. Tělovýchova V oblasti tělovýchovy byly v rámei systému podpory aktivit tj. SPA čerpány prostředky ve výši 5 658 tis. Kč., tj. na 99,9 %. Dále bylo čerpáno na sportovní akce ,,0 štít města Chebu" (házená) 450 tis. Kč, tj. 100 % a na odměnu správcům otevřených sportovišť 252,9 tis. Kč, tj. 79,3 % (úspora - nevyplacené mzdy za dny, po které byla hřiště uzavřena z důvodu nepříznivého počasí). Kapitálové výdaje Školství
- 21 -
Plnění rozpoélU pfíjlmi
a výdajů města Chebu k 31. 12. 2008
Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 3 150 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o investiční příspěvky mateřským školám, 4. základní škole v Chebu a 5. základní škole v Chebu. Kultura V oblasti kultury bylo čerpáno 91 tis. Kč pro Městskou knihovnu v Chebu. Jednalo se o investiční účelovou dotaci z MK ČR na realizaci projektů z programu Veřejné infonnační služby knihoven VISK 3. Dále byl zaslán Západočeskému divadlu v Chebu investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele vc výši 1 000 tis. Kč na klimatizaci studia D a divadelního klubu, na odvětrávací a klimatizační systém dílen aranžovny a malírny. Na pořízení pódia a betléma čerpáno 150,8 tis. Kč. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (na 96,2 %). Dávky sociální péče jsou čerpány na 96,1 %, tj. ve v)rši 102 878 tis. Kč. Dotace jsou postupnč uvolňovány v průběhu roku a rozpočet je postupně upravován jednotlivými rozpočtovými opatřeními. Pečovatelská služba je čerpána na 87,7 %, tj. ve výši 1 220,5 tis. Kč. Byl hrazen provoz ve středisku osobní hygieny (zálohy na elektrickou energii, vodu, otop a služby). Byly poskytovány služby občanům města Chebu (nákup a dovoz obědů, úklidy v domácnostech, pochůzky, nákupy, apod.), byly nakoupeny termonádoby, jídlonosiče, čistící prostředky a nový sterilizátor pro potřeby střediska osobní hygieny, apod. Kluby důchodců čerpány na 73,5 %, tj. ve výši 250,6 tis. Kč. Čerpáno na zálohy na elektrickou energii, otop, vodu, plyn a služby v klubech důchodců. Byly nakoupeny vstupenky do bazénu, roční předplatné Chebského deníku, nový barevný televizor, zaplaceno geriatrické a kondiční cvičení, zájezdy do Waldsassenu, Drážďan a Bohosudova, vánoční večírek pro seniory s pohoštěním v Produkčním centru Cheb, vánoční posezení v klubech důchodců s pohoštěním, uhrazena oprava plynových topidel a oprava WC, čistící pro~třcdky, apod. Zdravotní úkony v ambulantní péči byly čerpány ve výši 5,6 tis. Kč, tj. 56 % na žádosti: o umístění do domu pro seniory, umístění dětí v nemocnici před vydáním předběžného opatření, apod. V rámci činnosti spojené s integrací romského etnika byly zakoupeny sportovní potřeby, míče a dresy fotbalovému družstvu, školní potřeby pro přípravky, společenské hry (stůl multifunkční 3 v 1 a fotbalový sh~l1),počítač a monitor, hrazen výlet dětí do Františkových Lázní v rámci oslav Dne dětí, mikulášská besídka, dále nájemné nebytových prostor "Naše klubovna" v Karlově ul. č. 17, nájemné neziskové organizaci (Občanské sdružení Laco - jilo), celkem ve výši 246,6 tis. Kč, tj. 83,3 %. V termínu od 10. 7. do 15. 7. 2008 byl v Kraslicích organizován "Výchovně rekreační tábor pro děti" pro 25 dětí ze sociálně slabých rodin, čerpáno 70 tis. Kč, tj. 100 %. V rámci Programu prevence kriminality pro rok 2008 obdrželo město dotaci na projekt Koncepce prevence kriminality na léta 2008 - 2011 ve výši 25 tis. Kč, která byla v plné výši vyčerpaná na sociologický výzkum mezi obyvateli města Cheb (spoluúčast města činila 68,5 tis. Kč). Dále mčsto obdrželo dotaci z Programu prevence kriminality na projekt "Case management případová konference" ve výši 95,9 tis. Kč, ze které byly nakoupeny notebook s příslušenstvím, kamera, modem (internet), tiskárna a kancelářské potřeby (spoluúčast mčsta činila 23,9 tis. Kč). V rámci systému podpory aktivit tj. SPA byly čerpány prostředky ve výši I 127,6 tis. Kč, tj. 99,9 %. Z toho v oblasti sociální a zdravotní činily 740 tis. Kč, tj. 100 % a v oblasti prevence kriminality činily 387,6 tis. Kč, tj. 99,6 %.
- 22-
Plněni rozpočtu přijmů a výdaj" města Chehu k 31,
j
2. 2008
U odboru sociálních včci a zdravotnictví je zařazena příspěvková organizace Správa zdravotních a sociálních služeb Cheh, která vykázala k 31. 12. 2008 zisk ve výši 120,7 tis. Kč. Kapitálové výdaje Odbor sociálních včcí a zdravotnictví neměl v rozpočtu kapitálové výdaje. Odbor kanceláře starosty (na 97,9 %). Čerpáno na platy zaměstnanců včetně pojistného 80092,1 tis. Kč, tj. na 98,4 %; na odměny členů zastupitelstva města včetně pojistného 3202,2 tis. Kč, tj. na 94,5 %; na platy zaměstnanců mčstské policie včetně pojistného 12216,4 tis. Kč, tj. na 97,2 %. Nevyčerpané mzdové prostředky převedené k 31. 12.2008 na depozitní účet činily 122,7 tis. Kč. U města Chebu bylo k 31. 12.2008 zaměstnáno 217,2 zaměstnanců (přepočtený počet), 29 strážníků + 1,75 hospodářské pracovnice a 3 uvolnění členové zastupitelstva města. Radniční listy, kabelová televize, školení apod. - čerpáno na 93,2 %, tj. ve výši 3 202,9 tis.
Kč. Sociální fond byl čerpán ve výši 1 815,7 tis. Kč, tj. na 98,3 % v souladu se smčrnicí Č. 5/2008 doplněnou směrnicí č. 19/2008 Rady města Chebu - Zásady tvorby a čerpání peněžních fondů Města Chebu; a to na příspěvky na dovolenou, příspěvky na dopravu, příspěvky na penzijní pojištění, příspěvky na sportovní a kulturní vyžití, příspěvky na stravenky, na životní a pracovní jubilea, apod. Odbor organizaění a správní (na 90,6 %). Běžné výdaje Čerpáno na zajištění provozu městského úřadu 19350,9 tis. Kč, tj. 90,8 %. Z toho z dotace na "Podporu terénní sociální práce" čerpáno 7,3 tis. Kč, tj. 66,4 %; z dotace na činnost v oblasti sociálně právní ochrana dětí čerpáno ve výši 526,4 tis. Kč, tj. 67 % a z dotace na volby do zastupitelstev krajů a volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR čerpáno 979,7 tis. Kč, tj. 98,5 %. Výdaje pro členy zastupitelstva města (bez platů a pojistného) činily 88,6 tis. Kč, tj. 72,6 %. U oddělení obrany a krizového řízení bylo čerpáno 76,5 tis. Kč, tj. 37,1 %. Na požární ochranu (PO Háje) čerpáno 119,6 tis. Kč, tj. 89,3 %. Z toho účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na odbornou přípravu vybraných členů jednotky činil 5 470,- Kč. Na městský informační systém čerpáno celkem 5 858,9 tis. Kč, tj. 90,4 %. Z toho z dotace na činnost v oblasti sociálně právní ochrana dětí čerpáno ve výši 75,9 tis. Kč, tj. 88,3 %. Kapitálové výdaje U kapitálových výdajů bylo u informačního systému města čerpáno na programové vybavení I 064,4 tis. Kč, tj. 85,2 % a na výpočetní teclmiku I 883,6 tis. Kč, tj. 93,6 %. Dále byly pořízeny 2 automobily (Škoda Octavia a Volkswagen tranzit) a pffvčsný vozík za vozidlo RENAULT Kangoo v celkové výši 1 859,6 tis. Kč, tj. 100 % a skartovací stroj na registrační značky ve výši 82,5 tis. Kč, tj. 55 %. Městská policie (na 78,3 %). Běžné výdaje Jedná se o výdaje spojené s činností strážníků městské policie. Běžné výdaje na městskou policii byly čerpány ve výši 3 524,6 tis. Kč, tj. na 74,7 %. Rozpočet byl čerpán průbčžně dle potřeb strážníků např. na školení a očkování strážníků, na pořízení výstroje pro strážníky, na opravy, údržbu a provoz služebních aut, na nákup nových služebních zbraní a nových radiostanic, na zajištění provozu městského kamerového dohlížecího systému, apod. Kapitálové výdaje
- 23 -
Plnění rozpočtu přijmll a výdajťl města Chebu k 31. /2. 2008
V kapitálových výdajích bylo čerpáno na pořízení vnitřního kamerového systému MP ve výši 79,2 tis. Kč, tj. 99 %; na nákup radaru ve výši 488 tis. Kč, tj. 100 %, na dovybavení posilovny MP ve výši 55,3 tis. Kč, tj. 98,8 % a na pořízení městského dohlížecího kamerového systému - Krajinka ve výši 170 tis. Kč, tj. 100 %, Odbor stavební (na 75,8 %). Běžné výdaje Běžné výdaje byly čerpány ve výši 1 209,7 tis. Kč, tj. 75,8 %. Na zajištění mapových podkladů pro zpracování územně analytických podkladů ve smyslu ustanovení S 27 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisú ve výši 14,8 tis. Kč, tj. 4,9 %. Na odbornou pomoc pro zpracování územně analytických podkladů bylo čerpáno 880,6 tis. Kč, tj. 98,9 %. Byla podána žádost o poskytnutí dotace ze SR a EU. Na pořízení dokumentací změn ÚPN SÚ Cheb, ÚPN SÚ rekreační oblasti Jesenice a ÚPN SÚ rekreačni oblasti Skalka, ÚPN SÚ Luby a ÚPO Tuřany bylo čerpáno celkem 311,8 tis. Kč, tj.
78%. Za nákup ochranných pracovních pomůcek pro pracovníky, kteří se pohybují na stavbách (ochranných přileb, gumových bot, pláštěnek) bylo čerpáno 2,5 tis. Kč, tj, 41,7 %. Kapitálové výdaje Odbor stavební nemá rozpočtovány žádné kapitálové výdaje. Odbor pro dotační politiku a rozvoj (na 79 %). Běžné výdaje V běžných výdajích bylo čerpáno na odborné posudky pro oblast levý břeh Poohří ve výši 60 tis. Kč, tj. 48,4 %. Na přípravu dokumentací pro žádosti o dotace čerpáno 440,9 tis. Kč, tj. 61,2 %. Jednalo se o videoprezentace projektů, energetické audity, překlady textů do žádostí, přípravné studie, apod. Na neinvestiční výdaje na průmyslový park čerpáno 347,4 tis. Kč, tj. 77,2 % (údržba a opravy vareálu prúmyslového parku, geologický průzkum, finanční kompenzace vyplacené na základč zřízených věcných břemen z r. 2006). Příspěvky na opravu objektů v Městské památkové rezervaci činily celkem 205 tis. Kč, tj. 100 %. Kapitálové výdaje V kapitálových výdajích čerpáno na aktualizaci Matematického modelu komunikací v Chebu 170,2 tis. Kč, tj. 99,5 %. Na přípravu žádosti o dotaci na projekt Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb čerpáno 2 083,7 tis. Kč, tj. 92,6 %. Na projektovou dokumentaci pro stavbu Dopravního terminálu Cheb (dle Smlouvy o partnerství s Karlovarským krajem) čerpáno 2 017,1 tis. Kč, tj. 100 %. Na zpracování energetických auditů u mateřských škol čerpáno celkem 180 tis. Kč, tj. 100 %. Na PO a studii využití komplexu Františkán čerpáno 276,3 tis. Kč, tj. 89,1 %; na zpracování projektové dokumentace pro stavbu ll. etapy průmyslové zóny čerpáno 401,4 tis. Kč, tj. 61,8 % a na studie pro přípravu projektů čerpáno 382,6 tis. Kč, tj. 37,5 %. Na zpracování Integrovaného plánu rozvoje města - zóna Zlatý vrch jako podklad pro žádost o dotaci z Integrovaného operačního programu čerpáno 529,5 tis. Kč, tj. 99,9 %. Odbor investiční (na 80,1 %). Běžné výdaje Běžné výdaje jsou čerpány na 91,8 %.
- 24-
Plnění rozpočtu přijmz! a .•')ídajl'1města Chebu k 31. 12. 2008
Čerpáno na havárie a opravy v objektech školských zařízelÚch celkem ve výši 5 957,8 tis. Kč, tj. 99,6 %. Havárie na objektech MŠ a ZŠ byly čerpány průběžně, ostatní akce byly ukončeny. Objekty vměstské památkové rezervaci - čerpáno celkem 25695,3 tis. Kč, tj. 99,1 %. Všechny akce byly ukončeny.
Opravy bytového fondu v majetku města - akce se nerealizovala z důvodu nevyjasnční stanovisek památkářů. Čerpáno pouze na výrobu a montáž dveří a úpravu sklepních kójí ve výši 58,1 tis. Kč, tj. 1,9 %. Rozpočty a PD - čerpáno průběžně ve výši 223,5 tis. Kč, tj. 89,8 %. Na znalečné a posudky na stavební práce čerpáno dle potřeby 75,7 tis. Kč, tj. 94,6 %. Ostatní akce byly ukončeny. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje čerpány na 74,7 %. Akce PD rekonstrukce vnitrobloku Valdštejnova, Evropská, Mánesova; akce PD rozšíření ulice Lesní a akce Záchrana a využití Chebského hradu dle studie PD - probíhají, fakturace dle SOD v roce 2009.
Akce Zasíťování pozemků Háje - jih, Sokolovská - I. etapa; akce PD na rekonstrukci a zvelebení hroitova v Chebu a akee PD rekonstrukce objektu Za mostni branou 5 - pokračují dle SOD do roku 2009.
Akci ll. etapa realizace průmyslové zóny nelze dále realizovat, není zajištěna PD k další realizaci. Ostatní akce byly v roce 2008 ukončeny.
Odbor majetkoprávní (na 86,5 %). Běžné výdaje Čerpáno na provoz a údržbu vodohospodářských
zařízení Klest a Střížov ve výši 215,7 tis.
Kč, tj. na 71,9 %.
Na konzultační a poradenské služby bylo čerpáno 198,8 tis. Kč, ti. na 73,9 %. Daně z nemovitostí a z převodu nemovitosti činily celkem 2926 tis. Kč, ~j. 97,8 %. Na identifikaci a nabývání historického majetku, na geodetické služby pro nabývání historického majetku a geodetické služby pro oddělování majetku čerpáno celkem 372,1 tis. Kč, tj. 74,4 %. Na správu a údržbu nemovitostí v majetku města včetně nebytových prostor čerpáno 428,3 tis. Kč, tj. 65,5 %. Za pronájmy pozemků v dopravě, ostatních pozemků, za věcná břemena a kácení stromů čerpáno celkem 178,7 tis. Kč, tj. 43,1 %. Úhrada srážkových vod v objektech města byla čerpána ve výši 802,7 tis. Kč, tj. 84,5 %. Zálohy za pozemky prúmyslového parku byly vráceny ve výši 2 715,7 tis. Kč, tj. 100 %. Z důvodu organizačních změn byly z komunálního odboru přesunuty na majetkoprávní odbor od 1. 9. 2008 výdaje na: sportovní zařízení (čerpáno 3 309 tis. Kč, tj. 63 %), bytové hospodářství (čerpáno 398,8 tis. Kč, tj. 90,8 %), nebytové prostory (čerpáno 11,6 tis. Kč, tj. 89,2 %), dílčí bytové jednotky ve společenství vlastníků (čerpáno I 690,8 tis. Kč, tj. 58,8 %), správu domovního fondu ~ výdaje na opravu a údržbu včetně správcovské odměny (čerpáno 8 881,9 tis. Kč, tj. 81,4 %), správu domovního fondu - výdaje na služby (čerpáno II 612,2 tis. Kč, tj. 86,1 %), komunální hospodářství (čerpáno 238 tis. Kč, tj. 78,5 %) a pojištění majetku města (čerpáno 1 327,3 tis. Kč, tj. 56,7 %). Kapitálové výdaje V kapitálových výdajích bylo čerpáno na nákup pozemků pro cyklostezky ve výši 6 850,6 tis. Kč, tj. 97,9 %; nákup ostatních pozemků ve výši 2320,6 tis. Kč, tj. 95,4 % a na nákup nemovitého majetku "Za mostni branou" ve výši 15 900 tis. Kč, tj. 100 %.
- 25 -
Plnění rozpočtl/příjmů
a výdajů města Chebu k 31. 12. 2008
Finanční odbor (na 65,6 %). Běžné výdaje Běžné výdaje jsou čerpány na 65,2 %. Daň z příjmu právnických osob za obce byla převedena ve výši 19358 tis. Kč, tj. 100 %. Příspěvky za rychlé dokončení stavby a inženýrských sítí čerpány celkem ve výši 1 613,2 tis. Kč, tj. 100 %. Půjčky z FRB fyzickým osobám byly čerpány na 95,5 %, tj. ve výši 2 722,9 tis. Kč; půjčky společenství vlastníků byly čerpány na 87,1 %, tj. ve výši 3 060 tis. Kč a půjčky bytovým družstvům byly čerpány na 100 %, tj. ve výši 2787 tis. Kč. Půjčky jsou čerpány dle potřeb žadatelů, lze je čerpat do osmi měsíců od měsíce schválení v ZM a nelze tedy odhadnout výši čerpání. Příspěvek Euregiu Egrensis činil 204,2 tis. Kč. Příspěvek dobrovolnému svazku obcí Ekoodpady byl zaslán ve výši 5 tis. Kč, tj. 100 % a dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Chebsko ve výši 100,5 tis. Kč, tj. 99,5 %. Radiu Egrensis S.r.o. byl poskytnut příspěvek na koncert hudební skupiny Nazareth ve výši 100 tís. Kč, tj. 100 %; Římskokatolické farnosti Cheb příspěvek na reinstalaci ochranných sítí do gotických oken kostela sv. Mikuláše v Chebu ve výši 14 tis. Kč, tj. 100 % a Západočeské univerzitě v Plzni příspěvek na opravu podlahy ve stupňovité posluchárně v budově Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty ekonomické v Chebu ve výši 150 tis. Kč a na materiálové vybavení jako podpory moderních stylů výuky - nákup audio vizuální techniky a pomůcek pro FEK ZČU v Chebu ve výši 250 tis. Kč, tj. 100 %. Diecézní charitě Plzeň byl poukázán příspěvek na činnost ve výši 1 750 tis. Kč, tj. 100 %. TJ Lokomotiva Cheb byla poskytnuta neinvestiční půjčka ve výši 1 600 tis. Kč na krytí provozních nákladů sportovní haly (l 300 tis. Kč) a na opravy sociálních zařízení a šaten ve sportovním areálu (300 tis. Kč). Nájemci, se kterým byla ukončena smlouva na pořádání městských trhů, byla vrácena jistina z roku 2005 ve výši 20 tis. Kč. Vratky kaucí za pronájem bytů činily 22,5 tis. Kč. Finanční vypořádání za rok 2007 činilo 4 686,6 tis. Kč. Jednalo se o vratku nevyčerpaného příspěvku na péči dle zákona Č. 108/2006 Sb. ve výši 301 OOO,~Kč, vratku nevyčerpané dotace na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši 4254 324,50 Kč, vratku nevyčerpané dotace na zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy - Czech POINT ve výši 1,50 Kč, vratku nevyčerpané dotace programu prevence kriminality Partnerství 2007 ve výši 3 067,50 Kč, vratku nevyčerpané dotace na činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve výši 80047,34 Kč, vratku nevyčerpaného účelového příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT ČR pro rok 2007 ve výši 47959,50 Kč od Domu dětí a mládeže Sova Cheb a vratku nevyčerpaných účelových příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže v roce 2007 ve výši 227,- Kč od 4. základní školy v Chebu. V rámci systému podpory aktivit tj. SPA byly čerpány finanční prostředky ve výši 47,6 tis. Kč, tj. 97,1 %. Kapitálové
VÝdaje
Příspěvek Diecézní charitě Plzeň na zpracování projektové dokumentace k projektu "Rekonstrukce objektu na adrese Koželužská 1802/19, Cheb ("Union vila") na odstupňované sociální zařízení" činil 750 tis. Kč, tj. 100 %. Informace o podaných žalobách proti městu Cheb k 31. 12. 2008 ~ Pažďora Adolf a Danuše - o neplatnosti výpovědi z nájmu bytu ~ žaloba uzavřena, mčsto žalobu prohrálo.
- 26-
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 3l. J 2, 2008
- Giga Miroslava Gabriela - o neplatnosti výpovědi z nájmu bytu - žaloba uzavřena, město žalobu prohrálo. - Plachý Petr - o nahrazení projevu vůle - žaloba v jednání, zatím není soudně rozhodnuto. Hospodářská činnost v roce 2008 Účtování o hospodářské činnosti bylo v roce 2008 vedené podle směrnice o hospodářské činnosti města Chebu Č. 41/2006 změněné směrnicí Č. 11/2008. V roce 2008 byly v hospodářské činnosti evidovány tyto činnosti: 1. Zajištění svozu komunálního odpadu pro podnikatele 2. Pronájem parkovací plochy 3. Poskytnutí reklamních služeb v Radničních listech 4. Poskytování kopírovacích služeb veřejnosti 5. Poskytování služeb v psím útulku 6. Nákup a prodej zboží, poskytování služeb - oddělení kultury a cest. ruchu odboru ŠTaK Dále byly v hospodářské činnosti evidovány tyto činnosti: 1. Pronájem zasedací místnosti 2. Pronájem pozemků - zahradnictví, bazén, autocamp Hospodaření výše uvedených činností bylo uzavřeno k 3 J. 12. 2008 ziskem ve výši 1 656 628,08 Kč. Daň z příjmů z hospodářské činnosti v roce 2008 je 347 892,- Kč. Tato částka se odvede do příjmů v roce 2009 v rámci převodu daně z příjmů města Chebu za rok 2008. Finanční odbor doporučuje vytvořený zisk z hospodářské 1 308736,08 Kč převést do příjmů města Cheb v roce 2009.
činnosti za rok 2008 ve výši
Přehled o hospodářské činnosti města Chebu k 31. 12.2008 je na straně 28. Čerpání akcí zařazených do strategického plánu za rok 2008 je na straně 29.
- 27 -
Přehled o hospodářské
činnosti
města Chebu k 31. 12. 2008
náklady výnosy
v tis. Kč Skutečnost k 31.12.2008 482,3 539,6
náklady výnosy
416.0 1489,6
náklady výnosy
133,4 258,5
náklady výnosy
0,3 21,7
náklady výnosy
0,0 6,8
náklady výnosy
598,7 827,1
náklady výnosy
0,0 0,7
náklady výnosy
0,0 143,3
Činnost
1.
Zajištění svozu komunálního odpadu pro podnikatele
2.
Pronájem parkovací plochy
3.
Poskytnuti reklamních služeb v Radničnich listech
4.
Poskytováni kopirovacích služeb
veřejnosti
5.
Poskytováni služeb v psim útulku
6.
Nákup a prodej zboži, poskytováni služeb v TIC
7.
Pronájem zasedací místnosti
8.
Pronájem pozemků zahradnictví, bazén, autocamp Náklady celkem Výnosy celkem IvysleaeK nospoaarem zdaněním
1 630,7 3287,3 prea
Daň z příjmů Výsledek hospodařeni k 31.12. 2008 po zdaněni
zisk
1 666,6 347,9
zisk
- 28 -
1 30S,7
STRATEGICKÝ PLÁN NA ROK 2008 Rozpočet schválený
Rozpočet
Odbor
Skutečnost k 31.t2.2008
upravený
x,
xxx
EX
Kvalita života / fvzwklnrostředJ Turistický den II Bismarckovy včže
25
25
24,6
Chebský advent
40
40
40,0
~T,K STaK
Příspěvek Rlmsko katolické farnosti. na looravv ob'ektů v MPR Příspěvek jednotlivcům. na opravy objektů vMPR PHspěvek ostatním právnickým osobám na ODravy ob"ektů v MPR Komplex Františkán - studie
60
O
0,0
DPR
240
195
195,0
DPR
O
10
10,0
DPR
310
310
276,3
DPR
17000
18433
18215,9
Inv
Komplex Františkán vč. PO - na opravu Oprava stl'echy a krovu na špejcharu v Hradebnl ulici Oprava objektů v MPR
6000
4317
4316,5
Inv
4000
2063
1 958,5
I"
Oprava hradeb hradu a městského opevnčnl
2000
1007
1007,0
Inv
500
500
224,3
Inv
O
530
529,5
DPR
PD Záchrany a využití Chebského hradudle studie Integrovaný plán rozvoje města ~ lPRM Zlatý vrch Kvalita života I fyzické prostředí - celkem
30175
Podn:UUltelské prostfedf II. etapa průmyslové zóny
27430
26797,6
~
._. ,-
13000
11650
5681,3
OPR + lnv
Nákup pozemků pro průmyslový park
100
O
0,0
M,P
Pnimyslový park
200
450
347,4
DPR
Podnikatelské
prostfedi
- celkem
13 300
12100
6028,7
I)onrova I infrastruktura PO BUS terminál - autobusové nádraži
700
2018
2017,1
Studie pro Jihovýchodní obchvat - chodci
200
O
0,0
SHD
PO cyklo Cheb celkem
500
224
218,]
SHD
8500
4'
47,6
lnv
O
3500
3 384,5
Inv
Okružni křižovatka Komoml x Ke Skalce Cyklostezka Joštova - Ottův jez
DPR
PO rekonstrukce Pěšf zóny
1000
4208
3 745,6
PO a realizace řešení ulice Ovofákova Oolnická Zasfťování pozemků Háje jih, Sokolovská .1. etapa Doprava I infrastruktura - celkem
8500
9870
9447,3
lov
11200
24200
9736,5
lov
30600
44068
28596,7
74075
83598
61 423,0
STRATEGICKY
PLAN CELKEM
..,-,_ ...•.. -
- 29 -
Tnv+DPR+KS
73,4 "I"
běžné výdaje odboru Odbor životniho prostředí pol. čJ oddíl par.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
1011 5136 činnosti ve vztahu k ZPF-na mapy, tiskoviny zemědělský půdní fond celkem 1014 5132 psí útulek - ochranné pomůcky 1014 5137 osl útulek - DDHM 1014 5139 psI útulek - materiál 1014 5153 osl útulek - plvn 1014 5154 osi útulek - eLeneraie 1014 5156 psi útulek - nákup PHM 1014 5162 psí útulek - služby telekem. a radio komun. 1014 5164 sl útulek. náiemné za Důdu 1014 5169 psi útulek - nákup služeb 1014 5169 odchyt holubů 1014 5171 psí útulek - ooraw a udržováni 1014 5169 kastrace koček psí útulky. veterin.péče, odchyt holubů 1036 5169 v hotov.LHO ro vlastn.lesa do 50 ha 1036 5169 výsadba mefior. a zpevňu'. drevin - dotace 1036 5169 vÝsadba mel.a zoevňuLdfevin-z rozD.města 1036 5212 odbornv lesní has odář - dotace 1036 5212 odborný lesn! hos odér - z rozpočtu města 1032 5213 fond živ. ohrom - dle směrn. RM Č, 5/2008 1039 5169 fond živ.pohrom-úhr.fa z r.2007za pr.na LH lesní hospodářství
celkem
2310 5151 vodné - vodovody a kašny 2310 5171 opravy a údržba vodovodů a kašen celkem vodovody
a kašny
2322 5166 rozbor vzorků vody, monitorinq 2332 5169 přehr. nádrže Skalka a Jesenice-ozdraveni vod 3326 3631 3631 3631
5171 5154 5169 5171
3632 3632 3632 3632 3632
5169 5171 5192 5213 5363
3639 5137 3639 5169 3639 5169 3721 3722 3722 3722 3722
5169 5169 5169 5169 5171
vodní hospodářství celkem péče a obnova památníků veře.né osvětlení - eL ener ie veř. osvětlen! • odměna za přefakturaci veřejné osvětlenf - opravy a údržba celkem verejné osvětlení pohřebnictvl - nákup služeb pohřebnictv! - opravy a údržba ohřebn. - řfs ěvek na sociálnl pohřby ohřebnictv! - přlspěvek provozovateli pohfebnictvl - pokuta vč. nákladů flzení celkem pohfebnictví vánočnf v'zdoba - OH DM vánočn! v.zdoba - náku služeb deratizace celkem komunálnl hospodáfství sběr a svoz nebezpečných odpadů železné neděle, sběrmí dvůr sběr a svoz kom. odpadů - odpad. koše sběr a svoz kom. odpadů vč. chatařů prfstrešky na kontejnery - 30 -
Schválený
Upravený
Skutečné
% plnění
rozpočet razp. včetně čerpání k upraven. ROč.8 31.12.2008 rozpočtu r.2008 0,0 0,0 9 20 9 0,0 0,0 20 5,6 80,0 7 O 0,0 0,0 O 9 0,6 15,0 O 4 0,0 0,0 O 3 14,8 92,5 16 O 0,0 0,0 O 5 5 0,0 0,0 O 6,7 O 3 0,2 59,6 99,3 O 60 O 33 11,9 36,1 1,9 O 20 9,5 O 9 0,0 0,0 O 174 94,6 54,4 120,00 0,0 120 0,0 O 76,2 76,2 100,0 0,8 0,0 0,0 O O 100,16 100,2 100,0 1,84 0,0 0,0 O O 101 0,0 0,0 199 198,7 O 99,8 120 599,0 375,1 62,6 O 63 20,1 31,9 O 220 217,8 99,0 O 283 237,9 84,1 20 20 1,4 7,0 1 000 235 143,9 61,2 1020 255 145,3 57,0 O 65 29,2 44,9 O 2065 1 782,8 86,3 O 127 114,5 90,2 O 2174 2172,4 99,9 O 4366 4069,7 93,2 O 177 143,8 81,2 O 570 502,5 88,2 O 36 24,3 67,5 O 133 132,5 99,6 O 5 5,0 100,0 O 921 808,1 87,7 O 250 236,4 94,6 O 361 360,1 99,8 O 100 100,0 100,0 O 711 696,5 98,0 150 O 45,1 30,1 O 614 608,9 99,2 O 649 620,8 95,7 O 9677 9619,4 99,4 O 260 256,8 98,8
běžné výdaje odboru čJ
oddll
pol.
par.
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
3729 5169 3729 5169 3741 5169 3742 5169
3742 3742 3742 3742 3742 3742
5136 5139 5169 5169 5169 5166
3716 3745 3745 3745 3745
5169 5169 5137 5169 5169
6171 5134
Odbor životního prostředí
Upravený
Schválený
Skutečné
% plněni
rozpočet rozp. včetně čerpáni k upraven. 31.122008 rozpočtu ROč.8 r. 2008 85,6 1 322,1 1 545 O ostatní odpady - černé skládky 12473,1 96,7 12895 O celkem odpadové hospodál'stvj 0,0 0,0 15 15 odstraňováni autovraků a jiného odpadu 15 0,0 0,0 15 nakládání s odpady celkem 14,0 100,0 14 O Koseni louk - Kosatec sibifsk' - dotace 100,0 60,0 O 60 na údržbu stromů Pod Li ami celkem 14,5 100,0 14,5 z toho: z rozoočtu města 100,0 45,5 45,5 z toho: z dotace ze státnlho rozoočtu 3,7 18,5 20 20 ochrana prrrodv - mapy, tiskoviny 10 0,0 0,0 ochr. prrrodv - VKP, značení, oam. stromy 10 0,0 0,0 O 20 naučná stezka pODhrl 55,0 83,3 100 66 ochr. přírodv-VKP, znač., pam.slromy,živoéich. 0,0 0,0 O 15 ochrana prirodv - VKP 20 20 0,0 0,0 ochrana pffrody - posudky 225 132,7 59,0 ochrana přfrody a krajiny celkem 150 O 70 66,8 95,4 OHS - sledováni ovzduší veřejná zeler"l O 5 549 5 546,3 100,0 mobiliář - OH DM O 75 73,0 97,3 467 466,0 mobiliář - službv O 99,8 úklid města - pohotovost o vfkendech O 99 98,5 99,5 celkem veř. zeleň a ochr. ovzduší O 6260 6250,6 99,8 Ochranné pomucky, oděv a obuv O 11 10,3 93,6 26789 25323,1 celkem běžné výdaje 1325 94,5
kapitálové výdaje č. I.
oddll
pol.
Odbor životniho prostředí
par.
Schválený Upravený rozpočet rozp. včetně
r. 2008 75 1036 6119 vyhot.LHO pro vlastn.lesa do 50 ha celkem 76 z toho: z dotace ze státního rozDočtu z rozpočtu města 77 78 3722 6121 popelnicová stáni 79 celkem kapitálové výdaje 80 81 celkem vydaje odboru
- 31 -
O O O O O
1325
Skutečné
% plněni
čerpánf k upraven. RO Č. 8 31 12.2008 rozpočtu 97 96,1 99,1 96,1 100,0 96,1' 0,86 0,0 0,0 103 103,0 100,0 200 199,1 0,0 26989
25522,2
94,5
běžné výdaje odboru č,r. oddíl Odbor silničniho hospodářství pol. par. a dopravy
Schválený
Upravený
Skutečné
% plněni
rozpočet
razp.včetně
čerpání k
upraven.
r.2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
2212 5169 MK čištěni 2212 5169 či~těníorůtah. silnic vlastnictví Karl.kra" 2212 5169 MK zimní sněhová služba 2212 2212 2212 2212 2212 2212
5169 5171 5171 5171 5171 5171
služby na komunikacich celkem ro"ektová dokumentace o ravv zeler"l u mlstnlch komunikaci eodetické zaměřeni aSDort MK ODravy a vlÍsoravv opravy mostů a lávek opravy a výspravy komunikací celkem
2229 2229 2212 2219
5171 5171 5171 5139
do revnl značeni světelná sionalizace
2221 5193 2221 5171 2229 2229 2222 2219 2223
mlstnl komunikace - mobiliář
do ravnl značeni cyklotras celkem z toho: z rozpočtu města z toho: z rozpočtu Karlovarského kraje ostatní čin. spojené se správou kom unik. Autobusy KV-úhrada prokaz. ztráty MHD celkem ver. doprava - autobus. zastávky provoz veřejné sil nič. dopravy celkem rávní služby exekutora vrakv - likvidace
5166 5169 5166 ROKY 5169 odeora cvklist.dopravv 5169 8ESIP ostatn! záležitosti celkem
- erop. obch. jména
v sllnlčni
dopravě
9000 300 6000 15300 450 400 300 300 13000 550 15000 400 2000 800 O O O 3200 8000 200 8200 200 50 30 O 40 320 42020
běžné výdaje
- 32 -
RO Č. 8 31.12.2008 rozpočtu 10400 10399,6 100,0 250 250,0 100,0 1975 1 974,2 100,0 12625 12623,8 100,0 720 693,0 96,3 750 749,4 99,9 200 194,8 97,4 235 221,7 94,3 12740 12739,7 100,0 350 93,3 326,5 14995 14925,1 99,5 400 386,6 96,7 2520 2519,8 100,0 791,7 800 99,0 156 151,1 96,9 43,1 43,1 100,0 112,9 112,9 100,0 99,3 3876 3849,2 8850 8850,0 100,0 200 199,8 99,9 9049,8 100,0 9050 120 95,8 79,8 0,0 O 60,0 30 18,0 33 33,0 100,0 72,9 17 12,4 79,6 200 159,2 40746
40607,1
99,7
kapitálové výdaje /U, oddíl pol. Odbor silničniho hospodářství par. a dopravy 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
2212 6119 PO BUS terminál - autobusové nádražl
2212 6121 2212 6121
SP
z toho: z rozPočtu města z toho: ve výši redpokládané dotace PO križov. Dvleňská-Rieqerova-pfíkopní PO rozšffenf ulice Lesn!
projekt. dokumentace komunikací celkem
2219 6119 Studie Jihovýchodnf obchvat - chodci 2219 6121 PO Matěie Kooeckého 2219 6121 PD cykle Cheb celkem z toho: z rozpočtu města z toho: z rozpočtu Karlovarského
2212 2212 2219 2219
6121 6121 6121 6121
SP SP
Schválený
Upravený
Skutečné
% plněni
rozpočet
rozp.včetně
čerpáni k
upraven.
r.2008 700 350 350 150 200 1050 200 100 500 500
kraje
O
PO, studie cykle a chodnlků celkem
800 8500
Okru!nl križovatka Komarnl x Ke Skalce Ulice Pfátelstvl, Cheb Chodník Hrnčrrská cyklostezka Joštova - Ottův jez
stavba místních komunikaci celkem
2221 6121 PD zastávka BUS Háje 2221 6121 BUS zastávka Požárníků, Háe 2221 6121 provoz ver.dopravy • autobus. zastávky provoz veřejné silnič. dopravy celkem přechodu pro chodce
3631 6121 veřejné osvetlení
celkem kapitalové
výdaje
celkem výdaje odboru SP
= označení
strategického
plánu
- 33 -
SP
O
200 SP
O
8700 50 400 300 750 500
ROč.8 O O O O O O O O
224,00 109,97 114,03 224,00 O
987 200 O
1187 O O
340 340 O
31.12.2008 rozpočtu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,4 218,1 114,0 103,7 114,0 100,0 218,1 97,4 0,0 99,9 986,1 199,7 99,9 0,0 99,9 1185,8 0,0 0,0 339,9 100,0 339,9 100,0 0,0
11800
1751
1743,8
99,6
53820
42497
42350,9
99,7
běžné výdaje odboru U. oddíl
pol.
Schválen'
Upravený
Skutečné
% plnění
Odbor komunálního hospodářství rozpočet razp.včeln čerpáni k upraven. par. r.2008 RO Č. 6 31.12.2008 rozpočtu 2,1 70,0 sf útulek. ochranné pomůcky 10 3 1 1014 5132 20,S 97,6 sl útulek. DDHM 50 21 2 1014 5137 150 46 40,9 66,9 si útulek materiál 3 1014 5139 5 2 1,7 65,0 4 1014 5153 si útulek - plyn 50 56 57,6 99,3 5 1014 5154 si útulek - el.enerQie 5 O 0,0 6 1014 5156 si útulek - nákuD PHM O 5 3,6 72,0 7 1014 5162 sl útulek - služb telekomun. a radíokomun. 6,5 10 7 92,9 6 1014 5164 sl útulek - náemné za půdu 200 134 133,9 99,9 9 1014 5169 sl útulek - nákup služeb 166,6 200 167 99,6 10 1014 5169 odchyt holubů 100 123 122,5 99,6 11 1014 5171 sl útulek - o ravv a udržování 10 57 56,S 99,1 12 1014 5169 kastrace koček psi útulky, veterin.péče, odchyt holubu 790 623 612,4 96,3 13 17 16,9 99,4 100 14 2310 5151 vodné 354 353,4 99,6 2310 5171 opravy a údržba vodovodů, kašen 300 15 400 371 370,3 99,6 celkem vodni hospodářství 16 200 84,8 99,6 65 17 3326 5171 péče a obnova památníků O 142 142,0 100,0 16 3639 5169 WC - služb 297,7 99,2 O 300 19 3639 5169 WC - provoz zajišťovaný spol. TEREACheb 0,0 500 O 20 3639 5171 WC - o ravv a údržba 420 0,0 O 21 3639 5213 WC - oflsoěvek provozovateli 66,1 99,0 500 69 22 3639 5169 vánoční v'zdoba 200 100 100,0 100,0 23 3639 5169 deratizace 1620 631 627,8 99,5 24 celkem komunální hospodářství 269,9 800 270 100,0 25 3412 5151 sportovní zařízení - bazén, voda 2800 213 212,4 99,7 26 3412 5152 sportovní zařízení - bazén, pára 480,7 99,9 700 481 27 3412 5154 sportovní zařízení - bazén, el. enerale 267 265,2 99,4 170 26 3412 5169 s ortovnl zařlzenl - bazén, službv 1000 259 256,9 100,0 29 3412 5171 sport. zařízení - bazén, o ra a údržba O O 0,0 30 3412 5213 sport. zařízeni - bazén, prisp. spol. CHETES 150 86 83,5 97,1 31 3412 5169 sportovnl zařízeni - zimní stadion, služby 300 O 0,0 32 3412 5171 zimnl stadion - opravy a údržba 3600,0 100,0 4800 3600 33 3412 5213 zimní stadion - ořísoěvek orovozovateli 14,3 95,3 34 3412 5169 mini alf. areál - ostraha obiektu, službv 30 15 100 97 96,8 99,8 35 3412 5169 kou aliště Dřenice - služb 43 42,1 97,9 50 36 3412 5171 koupaliště Dřenice - opravy a údržba 5343,6 celkem sportovní zařízení 10900 5351 99,9 37 200 120 119,8 99,6 36 3612 5169 bytové hospod. - služby (vvklízení bytů) 20 O 0,0 39 3612 5169 bytové hospodářství - STA Interqram 344 343,2 99,6 40 3612 5192 vrácení obecního bytu - odstupné 500 celkem bytové hospodářstvi 720 464 463,0 99,6 41 4,9 98,0 42 3613 5162 Hradební - telefon 6 5 43 3613 5152 Hradební - to ení 400 O 0,0 70,0 44 3613 5154 S áleniště. ener ie 2 1 0,7 45 3613 5169 ostraha obj.Ruský srub a Písečná brána 50 54 53,9 99,8 458 59,5 46 celkem nebytové prostory 60 99,2 47 6320 5163 pojl těni majetku města 3500 1 160 1 159,4 99,9 2000 1 302 1 301,2 99,9 48 3612 5169 s ráva dom.fondu - znal. osudk , revize 2236,8 99,9 49 3612 5169 s ráva dam. fondu - správcovská odměna 4000 2240 0,0 50 3322 5171 správa domov. fondu - MPR 300 O 11639 11 637,9 51 3612 5171 správa dom.fondu - běžná údržba a opravy 16000 100,0 .34 -
Č.
r,
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
oddíl par,
pol,
Odbor komunálního hospodářství
3612 5171 s ráva domov. fondu. imenovité akce 3613 5171 Svobodná chebská škola - vlÍměna oken 3612 5171 Chlumeček - orav a údržba ubytovny 3612 5169 Chlumeček - správc.odm.a mzda s rávce 3612 5162 Chlumeček - telefon 3612 5169 soráva domov. fondu - dům K Nemocnici 3613 5169 s ráva dom.fondu-nebvt.orost.-Karlova ul. 3613 5171 spr.dom.fondu - nebyt.prostory - opravy správa domovního fondu 3612 5151 správa domov. fondu - studená voda 3612 5152 soráva domov. fondu - teplo 3612 5154 soráva domov, fondu - el. eneraie 3612 5169 s ráva domov. fondu - nákurJ služeb 3612 5157 správa domov. fondu - te tá voda 3612 5171 správa domov. fondu ~opravy a údržba správa dom.fondu - výdaje na služby 3612 5192 dílčí bvt.'edn.ve spol.vlast.-orísP,spol.TERE 3612 5192 dílčí bvt.'edn.ve společ. vlast.- ř.ost.sorávců 3612 5169 dílčí byt.j.ve sp.vlast.-správ.odm,ost.správců celkem dllči byt. jedno ve spol. vlastn. veře'né osvětlení - el. ener ie 3631 5154 veř. osvětlení - odměna za řefakturaci 3631 5169 3631 5171 veřejné osvětlení - opravy a údržba celkem veřejné osvětlení 3632 5169 pohrebnictví - nákup služeb 3632 5171 pohřebnictví - ooravv a údržba 3632 5192 pohřebn. - oríspěvek na sociální pohřbY 3632 5213 pohřebnictví - příspěvek provozovateli celkem pohřebnictví 3721 5169 sběr a svoz nebezpečn. ch od adů 3722 5169 železné neděle, sběrnÝ dvůr 3722 5169 sběr a svoz kom. odoadů - odoad. koše 3722 5169 sběr a svoz kom. odoadů vč. chatařů 3722 5171 přístřeškv na konteinerv 3729 5169 ostatní odpady - černé skládky celkem odpadové hospodářství 3716 5169 OHS - sledování ovzduší 3745 5169 veřeiná zeleň 3745 5137 mobiliář - DHDM 3745 5169 mobiliář - službv 3745 5169 úklid města - pohotovost o víkendech celkem veř. zeleň a ochr. ovzduší celkem běžné výdaje odboru
- 35 -
% plnění upraven. 31.12.2008 rozpočtu
Schválen' Upravený rozpočet rozp,včetn. r, 2008 RO Č. 8 7000
400 400 360 10 80 144 2500 33194 6900 17000 1400 900 4500 1 300 32000 5000 200 120 5320 6000 260 5000 11260 500 1 000 100 500 2100 700 2500
Skutečné čerpání k
0,0 0,0 77,0 847,0 22264,1
4728
4727,9
8861 863 4600 2704 960 22716 2209 200 35 2444 3935 133 3076 7144 312
8213,3 862,4 4584,0 2703,9 958,9
O
64 398 774 80 2736
2500
1 251
26000 500 4000
18673 590 2355
36200
25685
180 19500 O 2000 300 21 980
110 13431 125
160642
5407,6 379,0 100,7
5408 400 101 277 O O 77 904 22348
1 736
201 15603 105459
276,9
22050,4
1 984,5 81,3 34,4 2100,2 3934,3 132,5 3075,2 7142,0
311,3 0,0 59,6 397,5 768,4
76,5 2735,5 1 250,9
18672,4 586,0 2354,8 25676,1 105,6 13430,6 124,3 1 735,2 200,4 15596,1 104318,3
100,0 99,7 100,0
100,0 93,7 99,6 100,0 92,7 99,9 99,7 100,0 99,9 97,1 89,8 40,7
98,3 85,9 100,0 99,6 100,0 100,0 99,8 93,1 99,9 99,3 95,6 100,0 100,0 100,0
99,3 100,0 100,0 96,0 100,0 99,4 100,0 99,7 100,0 98,9
kapitálové výdaje U, oddll
Schválen
pol.
Odbor komunálního
par.
hospodářství
Upravený
rozpočet rozp. včetn'
r. 2008 95 96 97 98 99 100 101 102
3613 3631 3631 3632 3722 3745
6121 6121 6121 6121 6121 6127
správa dom,tondu-za vložené inv.do nebvt.o va Ašská va dvorní trakt Zidovská x Jakubská ul. 1. etapa rozšíření hřbitova popelnicová stání socha Fauna - umělecké dílo celkem kapitálové výdaje celkem výdaje odboru
Skutečné
% plnění
čerpání k
upraven.
8 31.12.2008 rozpočtu 100,0 140 140.0 0,0 o O 0,0 0,0 O 897 895,8 99,9 50,0 100,0 50 99,9 1087 1005,8 98,9 106546 105404,1
RO O
7000 O
7500 1 000 O
15500 176142
Č.
- 36 -
běžné výdaje odboru Č,
ř. oddíl
pol.
par.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Odbor školství, tělovýchovy a kultury
Schválen"
Upravený
Skutečné
rozpočet r,2008
rozp. včetně
čerpání k
RO
3111 5331 M Malé nám. 2- řls ěvek 3111 5331 MS 26. dubna 39 - příspěvek 3111 5331 MS 26. dubna 39. ptísp.Z kraje sběrné nádoby
1 911 1662 O
3111 3111 3111 3111 3111 3111
1 911 2199
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3114
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
M Komenského 27 - řís ěvek M OsvobozenI 67 - řls ěvek M Bezručova 1 - příspěvek M Bezručova 1 - přísp.Z kra'e sběrné nádob M Do Zátíší 3 - příspěvek M::>Do Zátišl 3 - přísp.Z kraje sběrné nádoby Přlspévkové organizace - mateřské školy 1. ZS Amerícká 36 - řís ěvek 1 .Z Amerícká 36 -účel. řls .na artn.vztah 2 .Z Máová 14- tís ěvek 3 .Z Malé nám. 3. příspěvek 3 .Z Malé nám. 3 - přlsp, z kraie na soutěže 3 .Z Malé nám. 3 - přlsp.z kra'e sběrné nádob 4 . ZS Hradební 14 - příspěvek 4 .Z Hradebnl 14 - účel.přísp,na partn,vztahy 4 .Z Hradební 14- řís z kra"e na soutěže 4 Z Hradební 14- tís z kraie asisl. oedao. 4 .Z Hradebnl 14 - přlsp.z kra'e sběrné nádob 5 ,Z Matě'e Kopeckého 1 - přísoěvek 5 . lS M.Kopeckého 1-přísp.Z kra'e na soutěže 6 .Z Obětl nacismu 16 - řis ěvek 6 .Z Obětl nac.16 -účel. řls .na artn.vzlah 6 .Z Obětl nac.16 - přísp. z kra'e na soutěže 6 .Z Obětl nac.16 - ptísp.Z kraie asisl.pedao. Z ákladní škola Cheb, Kostelnl nám,-přlspěvek r1spev ove orgamzace • základní školy
3113 5169 základní škol - ostatnl služb 3113 5175 ocenění pedaQ. pracovnlkú ke Dní učítelú 3113 5194 oceněnI pedag, pracovníkú ke Dní učitelú celkem MS a Zs vč. ost. školství 323 53311ZUS Jíndrícha Jíndrícha Cheb. přispěvek 3231 5331 ZU J. J. he • PrlSp. z kraje 50. vyročí MOO 3421 5331 DDM Sova Cheb - PrlSP vek I partn.vztahy 3421 5331 DDM ova C eb - účel.prísp.na 3421 5331 DDM Sova Cheb. přísp. z kraje na sout ze SPA školstvl - rant , přls ěvk , priorit 3123 5339 rls . Inte rované střednl škole Cheb 3299 5229 finančnl dar nadaci Schola Ludus
3311
3311 3311 3311 3314 3314 3314
celkem školství 5331 Zá ad. divadlo v Chebuřls ěvek města 5331 Zá ad. divadlo v Chebu - ořlsoěvek z kraie 533~.diV. v Chebu - neinv. účel. dol. z MK R 5331 pado esk divadlo v e u - přlspěvek 5331 Měst. knihovna v Chebu :-orisp. města 5331 Měst. knihovna v Chebu - přís . z kra"e 5331 Měst. knihovna v Chebu - prlsp, z MK CR M stska knihovna v Chebu - celkem
3319 5139 kultura - materiál 3319 5169 kultura - služby, kult. kalendář 3319 5175 kultura - pohoštění SP = označenI strategického plánu
- 37 -
------------
----
O
31.12.2008 rozpočtu 1 928,0 100,0 1 723 1 723,0 100,0
9,88 1975 201O 1482
7,6
O
10800 3938
t, 8
1928
1640 1477
1477 6,34 10618,82 4133
12
12
3734 4001
433O 4226 7,94
O O
31,61
4822
524O
8
8 6
O O O
92,99 28,96 5973
5305
5
O 4190
4846
10 O O
10 10
O
110,26 2014 31084,76 1,42
10 38
10 38
201O 28030
4
38878
370 O 1350
20 O
450 408 200 1058 41 676 23050
O O
% plněni upraven.
753, O
645 25 1514
20 250 445 408 200
9,9 1 975,0 2010,0 1 482,0
7,6 1477,0
6,3 10618,8 4 133,0
4,9 4330,0 4226,0 7,90
31,60 5240,0
5,2 6,0 93,0 29,0 5973,0
5,0 4846,0 10,0 10,0 110,3 2014,0 31 074,9
0,0 10,0 37,0 41 740,7 645,0 25,0 1 514,0
20,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 40,8 100,0 100,0 100,0
100,0 100,0
65,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0,0 100,0 97,4 100,0 100,0 100,0 100,0
100,0
250,0
100,0
1053 45260
444,3 408,0 200,0 1 052,3 45247,0
23071
23071,0
99,8 100,0 100,0 99,9 00,0 100,0
600 1 140 24811
600,0
100,0
1 140,0 100,0 23050 24811,0 100,0 9904,0 100,0 980O 9904 O 860 860,0 100,0 100,0 O 65 65,0 10829 10829,0 100,0 9800 15 15 14,6 97,3 250 310 310,0 100,0 40 40 36,7 91,8 SPA :: označenI systému podpory aktivit
běžné výdaje odboru č. ř. oddíl pol, Odbor školství, tělovýchovy par. a kultury 55 33195169 Turistick' den u Bismarck. věže. služby 56 3319 5169 akce Chebský advent 57 3319 5169 akce Tfíkrálové setkán! 58 3319 5622 osk.bezúr. ů'ček na tedfin. ro'. ESF 59 3322 5229 člen. tis .do Sdruženi histor.sídel ( MaS 60 3399 5169 kull.. eská ins řrace,úČélstna akcích 61 3399 5169 akce Valdšteinské slavnosti - služby 62 3399 5169 akce Valdšt. slavnosti - dotace z kra'e 63 3399 5175 akce Valdšte'nské slavnosti - ohoštění 64 3319 5169 v'stavnl činnost 65 3319 5169 oslav 950 let města Chebu 66 3319 5169 vánočnltrhy 67 3399 5137 vánočnl dekorace - stánk 68 33995137 orlzenl dfevěn'ch stánků 69 33995169 kultura - svátk ,oslav v'ročl, a'. 70 3399 5175 kultura - ohoštěnl pro SOV 71 3399 5194 kull.. darY,SOV,vítáníobčánků,živ.výročí 72 3399 5169 Part.vztahy(Rheden,N.Ta il,Ho ,služb 73 3399 5175 Partnerskévztah - občerstvenI 74 3399 5194 Partnerskévztah - da 75 3399 5222 Partnerskévztahy - ptlsp. vozlčkárům 76 ce em u tura v • a ce artn. vztahy 77 kuttura. rant, tIs ěvk, rlorit 78 3322 5229 finančnl dar Nad. fondu histor. Cheb 79 3399 5222 prlp. Sdruženi (echů z banátských Karpat 80 ce em pnsp v y, ary, granty v kultui'e 81 3399 5175 Zahá'enl turistické sezón 82 3311 5331 Zaháenl turistické sezóny 83 3311 5331 Jazz Jam 84 3311 5331 Jazz Jam. tis ěvek z kra"e ro divadlo 85 3311 5331 Léto v Klášteml zahradě 86 3311 5331 Pro'ekl Františkán 87 3311 5331 FIJO 2008 88 3311 5331 FIJO 2008 . prispěvek z kraje ro divadlo 89 3399 5169 Re rezentační les města. služb 90 3399 5175 Re rezentačnl les města. ohošlěnl 91 3399 5194 Ra rezenlační les města. da ,tombola 92 3399 5169 Léto v Krajince 93 celkem kulturn akce. vyrazene z SPA 94 ce em u tura 95 2144 5136 TIC. knih, tiskovin 96 2143 5164 TIC. roná'em za reklamu infocentra 97 2143 5169 TIC. náku služeb (veletrhy, orooaaace) 98 2143 5169 TIC. dotisk trhací mapy 99 2143 5169 TIC. "Obrazová ročenka" 100 2144 5229 účastnick' o latek. Hradnl cesta 101 2144 5229 členský poplatek ATIC 10221435511 člensk' rls ěvekE ronet 1032143 5169 účast na akclch E ronet 1042143 5169 spolupr. s destinační man. Ceský západ 1052143 5169 tisk ro a ačnlho materiálu 1062143 5169 tisk "ima e katalo "města Chebu 1073322 5229 o I.do sdruženI měst eská inspirace 1083399 5169 deky pro kostel sv. Mikuláše. adventní konce 109 2143 5011 nové turistické Infocentrum. la zaméstn. 110 2143 5031 nové turistické infocentrum - pojlsl.na soc.zab. - 38-
Schválen'
Upravený
Skutečné % plněnI
rozpočet rozp. včetně čerpáni k upraven. r. 2008 RO Č, 8 31.12.2008 rozpočtu 98,4 SP 25 25 24,6 SP 40 40 40,0 100,0 100,0 20 20 20,0 0,0 50 50 0,0 95,7 35 35 33,5 20 20 20,0 100,0 500 910 908,3 99,8 100,0 30 30,0 100,0 50 50,0 50 0,0 100 100 77,8 77,8 100,0 500 500,0 100,0 136 136,0 99,9 471 470,3 100 70 69,7 99,6 3 3 1,8 60,0 98,9 90 90 89,0 400 430 398,2 92,6 50 120 106,9 89,1 15 15 0,0 0,0 55 55 55,0 100,0 1 858 3 535 3 392,4 96,0 SPA 2910 2754 2706,5 98,3 1 000 1 000 1 000,0 100,0 O 15 15,0 100,0 3910 3769 3721,5 98,7 40 90 89,0 98,9 50 50 50,0 100,0 300 300 300,0 100,0 O 100 100,0 100,0 100 100 100,0 100,0 100 100 100,0 100,0 2000 2000 2000,0 100,0 O 100 100,0 100,0 100 170 170,0 100,0 99,6 52 51,8 O 7 6,9 98,6 200 200 190,9 95,5 2 90 3 26. 3 258,6 99,7 41 508 46 2 3 46 O 2,5 99,6 5 5 4,9 98,0 30 30 14,0 46,7 400 450,55 435,2 96,6 60 80 79,6 99,S 100,0 75 75,0 100,0 17 17 17,0 100,0 4 4 4,0 97,8 75 65 63,6 10 0,0 5 0,0 98,9 100 91 90,0 99,9 250 250 249,8 100,0 175 175 175,0
°
°
°° °
°
°
°
°°
°
O O
50
46,9
5,00 1,30
5,0 1,3
93,8
100,0 100,0
běžné výdaje odboru U oddíl pol. Odbor školství, tělovýchovy par, a kultury 111 112 113 114 115 1 6 117 118 119 120 121 122 123 124 25
Schválen'
2143 5032 nové turistické infocentrum - zdrav. po'ištěni 2143 5169 nové turistické infocentrum - nákup služeb mfonnačm centrum celkem turlstlc 3419 5175 v hodn.ne'lep.sport. města. ohoštěni 3419 5194 vyhodn. nejlep.sport.města • věcné dary vyhodnocen neJepslch sportovcu města tě ovychova - granty, prlsp v y, priority v řazeniz SPAa zařazeni'ako samost.položky: 3419 5222 akce O štrl města Chebu. házená 3421 5331 na odměnu správcům otevřených sportovišť celkem sportovm a ce. vyrazené z SPA ta Ionu Cheb 3419 5222 na dopravu pro mlád. celky H celkem tělovychova celkem b
n vydaje o
o,"
kapitálové výdaje čJ oddíl pol. Odbor školství, tělovýchovy a kultury par. 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113
6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351
3311 6351 3314 6351 3399 6129 3419 6322
rozpočet rozp. včetně r, 2008 RO Č. 8 O 0,45 226,70 O 1 131 1 526,00 10 10 45 45
55
SPA
celkem kapitálové vydaje odboru celkem výdaje odboru
.39.
55
5580
5661
450 370 820 O 6455
450 319 769 50 6535
90770
99534
Schválen'
M Bezručova 1 • konvektomat MS Malé náměsti 2 - chladici box a el. kamna M 26. dubna 39. elektr.robot do škol. 'Ideln M Komenského. konvektomat do šk."rdeln M Komenského. nákup myčky M Osvobozeni 67.konvektomat do šk. 'ideln M Do Zátiší 3. robot do školni 'idelnv 4. ZS Cheb - klimatizace, di estoře 4,Z Cheb - kom omůck ro zdr. ostižené 5,Z Cheb - myčka do školn! jidelny celkem kapltálove vydaje kolstv Zá adočeské divadlo v Chebu Městská knihovna v Chebu - inv. dot. z MK R pódium a betlém ce em apltálov vydaje kultura Přísp. F he na re onstr. T(ltbal.hřiště celkem kapi lov vydaje t ovychova
Upravený
Upravený
Skutečné % plnění čerpáni k upraven. 31.12.2008 rozpočtu 0,4 88,9 226,4 99,9 1 488,1 97,5 10,0 100,0 45,0 100,0 55,0 100,0 99,9 5658,0 450,0 252,9 702,9 50,0 6465,9
100,0 79,3 91,4 100,0 98,9
99213,5
99,7
Skutečné
% plněni upraven. rozpočtu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 0,0
rozpočet rozp. včetně čerpánI k r. 2008 RO Č. 8 31.12.2008 120 120 120,0 O 200 200,0 135 135,0 O 210,0 O 210 60,0 O 60 200 200,0 25 25,0 190O 1900 1 900,0 150 150,0 150,0 150 2020 3150 3 150,0 1 000 1 000 1 000,0 91 91,0 151 150,8 1000 1242 1241,8 3500 0,0 O 0,0 O 3500
°° °°
°°
3020
7892
439 ,8
55,6
93790
107426
103605,3
96,4
běžné výdaje odboru čJ oddll
pol.
par.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
4171 5410 4172 5410
4173 4177 4182 4183 4184 4185 4186 4195
5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410
3326 3522 3599 4319 4322
5137 5167 5169 5169 5139
4342 4342 4342 4342 4342 4342
5169 5169 5137 5139 5169 5175
4342 5139
4342 5169 4342 5164 4342 5175 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349
4349 4349 4349 4349
5139 5169 5194 5137
5137 5139 5139 5169 5169 5169 5169
4351 5132 4351 5137
4351 4351 4351 4351 4351
5139 5151 5152 5154
5157
4351 5169 4351 5171
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Schválen'
včetně prevence kriminality řls ěvek na živob tí do latek na bydlen I mimořádná okamžitá pomoc mimoř.okamž,oomoc osob.ohr.sodál.vvloučen I řls ěvek na zvlášlni omůckv řlspěvek na ú ravu a provoz bezbarierov. b risD,na zakou .,opravu a zvl. úpr. motvozidl řisoěvek na provoz motorového vozidla rls ěvek na individuální dooravu příspěvek na péči sociální dávky celkem amětní deska německým sociál. demokratům školeni zdr. erzenálu - nemocniční lůžka ostatnl zdravotnictví - nákUD služeb vydáni katalogu osk tav, sociál. služeb ústavy pro mládež - drobné dary sociáln peče a pomoc vč. zdravotnictví povinná particip. na projekt. u MV CR I terénni soc. práce - povinná articipace I nizkoprah, zařrzeni - Naše klubovna. DHDM nizkoorah. zařízeni - Naše klubovna - materiál nízkoorah. zařízení - Naše klubovna - službv nizkopr, zařizen( - Naše klubovna. ohoštěni inteQrace romského etnika - materiál intearace romského etnika - služby inte race romského etnika - náiemné integrace romského etnika - pohoštění celkem integrace romského etnika rev. kriminality, před dra ami - materiál raiekl " VÝchovné rekr. tábor ara děti" revence kriminalit - věcné dary dotace prev.krim.Gase mana ement-DHDM Case manaqement - spoluúčast - OH DM I dotace orev.krim.Case mana ement-materiál Gase manaaement - spoluúčast - materiál dotace rev.krim,Case manaaement-službv Case manaqement - spoluúčast - služby dotace prev.krim,Koncepce r.2008 -služby prev,krim.Koncepce r.2008 - spoluúč.města celkem prevence kriminality ečovatel.služba - ochranné pomůcky ečovatelská služba - DDHM ečovatelská služba - nákup materiálu ečovatelská služba - studená voda ečovatelská služba - pára ečovatelská služba - el. eneraie ečovatelská služba - teplá voda ečovatelská služba - nákuo služeb pečovatelská služba - opravy a údržba celkem pečovatelská služba - 40 -
rozpočet r.2008
O O O O O O O O O O O O O 25 32 20 77 150 96 20 16 40 4 20 35 150 5 386 35 70 10 O O O
O O O O O 115 17 15 45 10 35 10 10 1270
10 1422
Upraveny rozp,včetni ROč.8 20200 3900 2000 100 1 500 500 2200 5500 500 70699 107099 25 1 10 O 20 56 O O 20 16 40 4 45 14 150 7 296 O 70 O 65,0 17,0 30,88 9,32 0,0 4,8 25,0 69,0 291,00 17 17 60 10 35 10 5
Skutečné
% plnění
čerpáni k
upraven.
31.12.2008 rozpočtu 19717,9 97,6 3373,4 86,5 1 335,8 66,8 48,0 48,0 989,1 65,9 140,9 28,2 95,8 2108,4 5022,4 91,3 366,1 73,2 69776,0 98,7 96,1 102878,0 100,0 25,0 30,0 0,3 5,6 56,0 0,0 10,6 53,0 74,1 41,5 0,0 0,0 18,7 93,5 12,0 75,0 22,0 55,0 75,0 3,0 32,3 71,8 10,3 73,6 142,9 95,3 5,4 77,1 83,3 246,6 0,0 70,0 100,0 0,0 65,0 100,0 16,7 98,2 30,9 100,1 7,2 77,3 0,0 0,0 0,0 25,0 100,0 68,5 99,3 97,4 283,3 6,7 39,4 16,3 95,9 59,5 99,2 3,5 35,0 19,5 55,7 1,8 18,0 0,0 0,0 1112,7 1 227 90,7 0,5 5,0 10
1 391
1 220,5
87,7
běžné výdaje odboru Odbor sociálnich věci č. r. oddil pol. a zdravotnictví par. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359
5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5169 5171 5175
KD KO KD KD
včetně prevence kriminality - knih učebni omůck a tisk - drobn' hmoto' dlouhodoblÍ maietek - nákup materiálu • studená voda - ára
KD KD - plyn
KD - el. enerqie KD • pohonné hmoty KD - nákup služeb KD - opravy a údržba KD. pohoštěni celkem kluby duchodcu 3543 5222 rls ěvek na Běh Ter ho Faxe
3543 5222 3543 5222 4374 5223 4374 5223 4349 4349 4345 3539 3539 3539
5229 5222 5622 5169 5331 5331
76 3522 5137
rlsp. Centru pro zdravotně ostižené KK Cheb Open 2007 - SK vozlčkáfi
SPA
celkem pomoc zdravotně postiženým noclehárna Betlém - Diecéznl charita SPA denní centrum - Diecéznl charita SPA celkem služby sociální prevence zdravot. a soclálnl péče. granty, příspěvky SPA prevence krimln. - granty, přlspěvky SPA půjčky nezisk.organ. z Evropských strukt. fond' služby pro zdravotnlctvl Správa zdravotnlch a sociálních služeb Cheb Správa zdrav. a soc. služeb - z KarI. kraje pro Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s. na nákup nábytku, který bude zapůjčen
77 3523 5213 přísp.Spol. AMICA CENTRUM s.r.o na lůžka 78 79 celkem běžné výdaje
Schválen'
Upravený
rozpočet r. 2008
rozp.včetn
ROč.8
Skutečné
% plněni
čerpání k
upraven.
31.122008 rozpočtu 100,0 6,0 14,0 93,3 81,0 8,1 9,6 68,6 62,1 49,7 31,2 78,0 21,3 49,5 0,0 0,0 68,5 85,6 71,6 22,9 19,3 96,5 250,6 73,5 0,0 0,0 99,2 62,5 100,0 65,0 127,5 87,9 250,0 100,0 200,0 100,0 450,0 100,0 290,0 100,0 387,6 99,6 0,0 0,0 0,0 4246,0 100,0 449,5 100,0
5 15 10 10 100 40 45 1 75 15 20 336 17 O 65 82 250 200 450 200 300 350
6 15 10 14 80 40 43 1 80 32 20 341 17 63 65 145 250 200 450 290 389
° ° 300O
0,49 4246 449,51 300O
2985,5
0,0
°
150O
1 500,0
100,0
420O
11068
°
119944
115356,6
96,2
kapitálové výdaje čJ
oddll par.
80 81 82 83
pol.
Odbor sociálnich věci a zdravotnictví
celkem kapitálové
Schválen' rozpočet r.2008
výdaje
° 11068
celkem výdaje odboru
- 41 -
Upravený
Skutečné
% plnění
rozp.včetnE čerpání k upraven. RO Č. 8 31.12.2008 rozpočtu
° 119944
0,0 115356,6
96,2
běžné výdaje oddil č,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
3319 3341 3341 3349
Kancelář starosty 5169 5169 5169 5169
Upravený Skutečné % plnění čerpání k upraven. rozpočet rozp.včetn rozpočtu r. 2008 ROč 8 31122008 9,7 64,7 15 15 372 372 240,0 64,5 238 238,0 100,0 238 430 400,2 93,1 330 887,9 84,2 955 1055 8749 9310 9272,1 99,6 90,7 2275 2336,5 2119,9 915,5 819,7 89,5 788 5,0 4,7 94,0 O 12216,4 11812 12567,0 97,2 260 260 196,6 75,6 2251,0 2258 2268 99,3 50 85 40,9 48,1 587 557 507,2 91,1 204 219 206,5 94,3 3359 3389 3202,2 94,5 10 10 1,7 17,0 72,0 50 50 36,0 3419 3449 3239,9 93,9 56481 55965,30 55846,9 99,8 O 570,00 570,0 100,0 O 2225,00 2225,0 100,0 O 794,93 794,9 100,0 64,00 63,7 O 99,5 400 370,00 280,6 75,8 73,10 O 73,1 100,0 14685 14437,50 13420,6 93,0 O 148,20 148,2 100,0 O 580,60 580,6 100,0 O 237,89 237,9 100,0 O 18,00 18,0 100,0 17,00 O 16,6 97,6 5083 5140,25 5048,0 98,2 61,28 61,3 O 100,0 O 190,57 190,6 100,0 82,38 O 82,4 100,0 O 2,00 2,0 100,0 6,00 O 5,7 95,0 O 123,00 122,7 99,8 76649 81107,00 79788,8 98,4 70 49 48,5 99,0 297,6 280 298 99,9 1 084,98 900 1 061,4 97,8 20,02 20,0 99,9 O 837,1 97,9 855 855 3,0 100,0 3 3 O 4 3,7 92,5 78757 83421,00 82060,1 98,4 250,0 100,0 O 250,00 O 41,00 41,0 100,0
Schválen'
pol.
r. par.
kronika službv med.podpora města Chebu
televize a tisk)
reklamní smlouva s Radiem Eqrensis s.r.a. radničnllisty celkem sdělovaci prostředky 5311 5011 laty zaměstnanců MP 5311 5031 oo"istné na sociálnl zabezoeč. u MP 5311 5032 zdravotní o"i$těnf MP 5311 5192 odškodnění pracovnfho úrazu celkem měst.policie • platy vč. odvodů 6112 5021 peněž.dar-komise a výb. řl RM a ZM 6112 5023 odměny členům ZM 6112 5019 refundace členům ZM 6112 5031 Do"istné na sociální zabezpečenI ZM 6112 5032 zdravotní pojištění ZM celkem zastupit.-odměny VČ.odvodu 6112 5167 školení ZM 6112 5179 ošatné ZM celkem výdaje pro zastupit .města 6171 5011 I. tv zaměstnanců 6171 5011 laty na výkon st.s rávy v obLsoc. služeb 6171 5011 latv na činnosti v obl.soc. r.ochr.děU I 6171 5011 I. tv na OOdO,DOsk.soc.služeb.oeč.služba 6171 5011 I. tv zaměstnancu - Pěšf zóna ISP 6171 5021 ostatnl osobnf výda'e I 6171 5021 oS.výd.na podp.posk.soc.sl.-Naše klubov. 6171 5031 oo'istné na soc. zabezo. zaměstnanců 6171 5031 poj. na výkon st.správy v obl. soc. služeb 6171 5031 ooi. na činnosti v obl.soc.pr.ochr.dětJ 6171 5031 poj. na podp.posk soc.služeb.peč.služba 6171 5031 ostatnl osobnf VÝda'e. Naše klubovna 6171 5031 ostatnf osobnf výda'e - Pěšl zóna SP 6171 5032 zdravotnf pojištěnf zaměstnancu 6171 5032 zdr.ooi. na vlÍkon st.soráw v obl.soc.služ. 6171 5032 zdr.poi. na činnosti v obl.soc. r.ochr.dětf 6171 5032 zdr.Doi.na o.oosk soc.služeb-oeč.služba 6171 5032 zdr.poj.na p.posk sOC.sl..Naše klubovna 6171 5032 zdrav. DO',zaměstnancu - Pěšl zóna ISP 6171 5343 prevod platu zam. na depozitnl ůčet I celkem platy zaměstnancu vč. odvodu 6171 5499 životní a pracovnf jubilea 6171 5038 oovinné úraz, o'ist.hraz.zaměstnav, 6171 5167 školeni a vzdělává nf 6171 5167 Skoleni na čin. v obI.SOC,or.ochr.dětl 6171 5179 ostatnl náku - oSatné 6171 5229 čl. risP.do Spolku čes inter,auditorů 6171 5363 penále - pravidelná kontrola OSSZ celkem vydaje pro zaměstnance MěU 4342 5011 od .ter.soc. ráce ~pia • dotace 4342 5011 podp.ter.soc.práce - pjaty - part. města - 42-
běžné výdaje oddll
u.
par.
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
4342 4342 4342 4342
Schválen'
pol.
Kancelář starosty
Upravený fazp.včetn
rozpočet
r. 2008 5031 IDodp.ter.soc práce - soc.zabezD.-dotace 5031 Iood D. ter. soc. or.~soc.zabezo. -oart. města 5032 Ipod p.ter. soc. pro -zdrav. po 'išť. -part. města 5167 podp.ter.soc.práce - školeni ~part. města celkem podpora terénní sociál.práce
I
4349 5021 dotace prev.krim.Case mana!=lement-OOV 4349 5021 Gase management - spoluůčast - aav 6112 6171 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6171 5311
celkem prevence kriminality 5169 ZM • stravenky 5169 důchodci - stravenky 5499 lorlso.na dovolenou uvolň. zastuoit. 5139 chata na TreMovce - materiál 5151 chata na Trešr'\ovce - voda 5153 chata na Trešňovce - plyn 5154 chata na TreMovce - elektrická enerqie 5169 chata na Trešr"lovce - službv 5171 chata na Treši'Jovce - opr. a údržba
SF SF SF SF SF SF SF SF SF SF 5499 neinv. transf. obyv. - dovol.. penzijni. doprava SF 5163 Ipoplatky bance 5499 životnf a pracovnf výročf SF 5499 životnf a prac. vyročf - městská policie SF celkem sociálni fond
Č. 8 31.12.2008 rozpočtu 50,00 50,0 100,0 25,00 25,0 100,0 100,0 27,00 27,0 6,00 6,0 100,0 399,00 399,0 100,0 26,4 26,4 100,0 7,6 6,6 86,8 34,00 33,0 97,1 25 24,9 99,6 81 75,5 93,2 7,7 85,6 9 1 0,3 30,0 0,1 10,0 1 1 0,3 30,0 3 2,1 70,0 3 2,6 86,7 0,0 O 1638 1 618,3 98,8 2 1,4 70,0 80 80,0 100,0 3 2,5 83,3 1847 1 815,7 98,3
102772
O
celkem kapitálové výdaje
96698
celkem výdaje odboru
- 43-
% plněni upraven.
RO
O O O O O O O O 27 57 24 O O O O O 20 1540 7 80 O 1755 96698
celkem běžné výdaje
Skutečné čerpáni k
100652,0 O
102772
97,9
0,0 100652,0
97,9
běžné výdaje odboru Č.
r.
oddll
pol.
Odbor organizační a správní
par.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 I "4 25 126 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
5212 5212 5212 5212 5212 5212 5212
5134 Iprádlo, oděv, obuv 5137 OH DM 5139 nákup materiálu 5151 studená voda 5154 elektrická energie 5169 nákupy služeb 5169 ochrana obvvatelstva celkem z toho: z rozpočtu města z toho: úvěrem ve výši predpokl. dotace 5273 5139 ost. soráva v oblasti krizového řízeni 5274 5169 prosU. k řešení mimořádných události krizové řízení, ochrana obyvatelstva
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5134 5137 5139 5151 5154 5156 5162 5167 5167 5169 5171
6112 5136 6112 5173 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6171 6171 6171
5041 5134 5136 5137 5139 5139 5142 5142 5151 5151 5152 5153 5153 5154 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5169 6171 5169 6171 5171 6171 5173
rádlo, oděv, obuv
OH DM materiál
voda el. energie pohonné hmoty službY telekomunikací školeni a vzděláván!
pro hasiče na odbor. rl r. iedn. ~ dotace nákupy služeb opravy a udržování celkem pozarm OChrana knih , učební omůck , tisk cestovné ce emm s ezas up' es vo odměn za užiti duševnlho vlastnictvl Iprádlo, oděv, obuv knihy, tisk
OH DM materiál ~ kanc. oHeby, čist. prosU., a'. orientační plány realizované kurzové ztráty realizované kurzové ztráty voda ~ výdaie města voda ~začást obi. 26. dubna, oroolac. U pára )Ivn - výdaie města )Ivn ~začást obL 26. dubna, proolac. UP el. energie ~v'da'e města el.ener. -za část obi.26.dubna, ro lac.U
PHM služby pošt službv telekomunikaci službv oeněžních ústavů nájemné poradenské služby náku služeb stravné o ravv a udržování cestovné - 44-
Upravený Skutečné % plnění Schválen rozpočet rozp. včetni čerpání k upraven. r.2008 ROč.8 31.12.2008 rozpočtu 15 15 15,0 100,0 17,5 87,5 20 20 10 10 9,9 99,0 1 0,0 0,0 20 0,0 0,0 30 29,5 98,3 30 0,0 300 0,0 70 O 0,0 230 O 10 10 4,6 46,0 100 0,0 0,0 100 206 76,5 37,1 485 20 19,1 95,5 20 45 15 14,6 97,3 10 20 16,5 82,5 0,7 70,0 1 1 9 10 9,5 95,0 17,0 100,0 17 17 100,0 3 3 3,0 12 11,53 11,0 95,4 5,47 100,5 O 5,5 67,5 6 16 10,8 15 11,9 79,3 5 1341 89, 12'1 2 2 0,5 25,0 150 120 88,1 73,4 72, 12' 15 14,4 96,0 12 52,0 30 5 2,6 200 220 211,1 96,0 900 1 189 1115,9 93,9 1 700 1650 1 648,4 99,9 O 276 276,0 100,0 20 18,2 91,0 7 4,6 65,7 191,6 95,8 170 200 23 19,5 84,8 20 1 240,0 95,4 1000 130O 515,6 85,2 580 605 120 108,6 90,5 120 1 207,2 92,9 1 180 130O 110,2 95,8 100 115 92,4 750 830 767,3 2000,4 1 832,8 91,6 2000 72,9 501 365,3 500 74,7 650 650 485,8 10,0 5 1 0,1 1 166,4 77,8 1 200 1500 97,0 1 500 2124 2061,3 2300 2 111,8 91,8 2300 1284,3 91,7 1400 1400,43 617,7 99,6 700 620
°°
,.,
°°
°
"", '.,
oddll
pol.
par,
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
Odbor organizační a správni včetně městskěho informačniho systému
8171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5175 Ipohoštěnl 5179 ostatnl nákuDv 5192 Iposkytnuté neinvest. pflspěvky a náhrad 5194 věcné dary 5229 ost. neinv. transfery nezisk. organizaclm 5361 nákup kolků 5362 Iolatbv daně a ooolatků 5494 nálezné
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5169 5171 5173
celkem sociálně sociálně sociálně sociálně sociálně sociálně sociálně sociálně sociálně sociálně sociálně sociálně
6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115
5021 5032 5139 5156 5161 5164 5169 5173 5175
celkem sociálně práv volbv do zastupitelstev volbv do zastupitelstev volby do zastu itelstev volbv do zastupitelstev volbv do zastupitelstev volby do zastu itelstev volbv do zastupitelstev volbv do zastupitelstev volby do zastupitelstev
mlstm rávnl orávnl rávnl orávnl orávnl rávnl právnl Drávn! rávnl právní orávní právní
správa ochrana ochrana ochrana ochrana ochrana ochrana ochrana ochrana ochrana ochrana ochrana ochrana
dětí dětr dětr dětr dětr děti děti děti děli děli děti dětf
- knihy - OH DM - materiál - voda - olvn - el. energ, - ooh. hmo - sl. oošt - sl. telek. - osl. služb - OPravv - cestovné
nf ochrana děti kra'ů - OOV kra'ů - zdrav. 00'. kra'ů - materiál kra'ů - PHM kra'ů - sl. oošt kra'ů - nájemné kra'ů - služby kra'ů - cestovné krajů - pohoštěni
celkem volby do zasl. kraju a Senátu - knihy - art.města - sl. telek.- part. měst
4342 5136 podp.ter.soc,práce 4342 5162 podp.ter.soc,práce celkem podpora
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5136 5137 5137 5137 5139 5162 5164
6171 5166
6171 6171 6171 6171 6171
5167 5168 5169 5171 5172
Schválen'
Upravený
rozpočet
rozp. včetn~
r. 2008 300 5 2 150 1 100 15 1 17591 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
terénn! soclál.práce
knih , tisk
OH DM nové turistické infocentrum - nákup PC OH DM - soc. rávnl ochrana děti nákup materiálu službv telekomunikacf a radiokomunikac náiemné konzultačnl a oradenské služb s!užb vzděláváni, školenI služb zpracováni dat nákup služeb o ravya údržba programové vybaveni celkem bézné vydaje - intorm. system celkem bězn vydaje odboru
10 700 O O 400 700 40 500 100 800 1 500 100 500 5350 23706
ROč.8 220 1 2 150 1 170 5 1 19521,83 15,0 295,0 166,17 8,0 42,0 40,0 40,0 40,0 45,0 10,0 60,0 25,0 786,17 516,0 33,0 67,0 25,0 85,0 158,0 42,0 1,00 68,0 995,00 3 8 11 20 898,08 33,92 86,00 400 700 40 650 350 500 2500 100 200 6478,00 28254,0
Skutečné čerpáni k
31.12.2008 188,3 0,2 0,0 148,5 1,0 140,5 2,3 0,0 17837,5 8,1 203,7 76,0 6,9 38,2 38,8 36,0 22,8 43,9 1,8 25,5 24,7 526,4 515,7 33,0 67,0 12,2 84,4 157,3 41,8 0,6 67,7 979,7 0,0 7,3 7,3 17,9 844,5 31,8 75,9 346,1 675,4 39,4
% plnění upraven. rozpočtu
76,5 20,0 0,0 99,0 100,0 82,6 46,0 0,0 91,4 54,0 69,1 45,7 86,3 91,0 97,0 90,0 57,0 97,6 18,0 42,5 98,8 67,0 99,9 100,0 100,0 48,8 99,3 99,6 99,5 60,0 99,6 98,5 0,0 91,3 66,4 89,5 94,0 93,8 88,3 86,5 96,5 98,5
616,5
94,7
231,6 361,8 2477,8 43,2 98,0 5858,9 25494,5
66,2 72,4
99,1 43,2 49,0 90,4 90,2
.45.
kapitálové výdaje Odbor organizační a správní po!, čJ. oddll par.
103 6171 6122 stro'e, pfístro"e a zaflzenl 104 6171 6123 dopravní prostfedky - 1 osobnl automobil apltálové vydaje celkem 105
kapitálové výdaje Odbor organizačnl a správni Č. r. oddll pol. informačni systém par. 106 6171 6111 IproQramové vYbaveni 107 6171 6125 vypočetnl technika celkem kapltalové výdaje 15 108 109 celkem kapitálové výdaje odboru 110 111 celkem vydaje odboru 112
- 46-
Schválen' rozpočet r,2008
200 2300 2500
Upraveny rozp" včetně
RO
Skutečné čerpáni k
8 31.12.2008 82,5 150 1 859,6 1860 2010 1942,1
Č.
% plněni upraven. rozpočtu
55,0 100,0 96,6
Schválen'
Upraveny
Skutečné
% plněni
rozpočet r. 2008
rozp. včetně
čerpáni k
upraven.
1000 1000 2000
ROč.8 31.12.2008 rozpočtu 85,2 1250 10644 1 883,6 93,6 2012 3262 2948,0 90,4
4500
5272
4890,1
92,8
28206
33526
30384,6
90,6
běžné výdaje odboru oddíl Č.
ř.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
pol.
Městská policie
par,
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
5134 oděvy, prádlo 5136 knihy, tisk 5137 DHDM 5137 DHDM - nákup nových zbrani 5139 nákuo materiálu 5151 voda - provoz budovv MP 5153 I Dlvn - orovoz budovy MP 5154 el. eneraie - orovoz budovv MP 5156 PHM 5161 službv Došt 5162 služb telekomunikací 5163 službv peněžnlch ústavů 5164 náiemné 5167 školenf 5169 nákup služeb 5169 za"išf. orovozu měst. kamer. systému 5171 opravY a údržba (auta, MKS, ostatni\ 5154 el. enerqie - MKS 5361 nákup kolků celkem běžné výdaje
Schválený
Upravený
Skutečné
% plněni
rozpočet r. 2008
rozp. včetně
čerpán! k
upraven.
RO
470 4 200 500 170 20 200 350 550 2 50 60 O 150 150 645 400 40 O 3961
8 31.12.2008 rozpočtu 93,0 415 385,8 2,9 72,5 4 86,1 725 624,2 78,4 392,1 500 190,2 235 80,9 0,0 20 0,0 0,0 0,0 200 8,5 300 25,5 430,0 86,0 500 0,3 15,0 2 31,8 50 15,9 60 32,4 54,0 22 9,8 44,5 74,1 150 111,2 250 182,7 73,1 645,0 100,0 645 595 469,6 78,9 6,5 16,3 40 0,5 10,0 5 4718 3524,6 74,7
Č.
kapitálové výdaje oddll Č. ř,
21 22 23 24 25 26 27
pol
Městská policie
par,
5311 5311 5311 5311
6122 6122 6122 6122
Schválený
Upravený
rozpočet r. 2008
rozp. včetně
ROč.8
radar vnitřnl kamerový systém doVYbavení oosilovnv {protism. kladkv 4 ks kamer - poohrl (po KVbH)
500
celkem kapitálové výdaje
500
celkem výdaje u MP
O O O
4461
- 47-
488 80 56 170 794 5512
Skutečné
% plnění
čerpáni k
upraven.
31.12.2008 rozpočtu 488,0 100,0 79,3 99,1 55,2 98,6 170,0 100,0 792,5 99,8 4317,1
78,3
běžné výdaje odboru Č. f.
oddll
pol,
Odbor stavební
par.
Schválený
Upravený
rozpočet
rozp. včetně
r. 2008
1 2 3 4 5 6
3635 3635 3635 3639 6171
5169 5169 5169 5169 5134
maDové podkladv oro zorae. úZ.anal.ood. ařizovánl územně analyt. podkladů obcí
změny územnfch olánů vykon rozh. - odstr. neoovolenvch staveb prádlo, oděv a obuv - ochranné pomůcky
celkem běžné výdaje
O O O 500 O 500
RO
Skutečné
% plněni
čerpání k upraven. 8 31.12.2008 rozpočtu 14,8 4,9 300 890 880,6 98,9 400 311,8 78,0 O 0,0 41,7 6 2,5 1596 1 209,7 75,8
Č.
kapitálové výdaje č.l.
oddll
Odbor stavební
par.
7 8 9 10 11 12 13
3635 3635 3635 3635
Schválený
pol.
6119 6119 6119 6119
změn územnlch lánů Uzemní plán Cheb - P+ R
TP návrh zadáni UP Cheb zaváděni územně analyt. podkladů obcí
celkem kapitálové výdaje celkem výdaje odboru
Skutečné
% plněni
rozpočet rozp. včetně čerpání k upraven. r. 2008 RO Č. 8 31.12.2008 rozpočtu 400 O 0,0 2000 O 0,0 100 O 0,0 O O 0,0 2500 O 0,0 3000
- 48-
Upravený
1596
1 209,7
75,8
běžné výdaje odboru pol, Odbor pro dotačni politiku a rozvoj č.ř oddíl par,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3639 5166 anal'z ,ener etické audi 3639 5169 na rf ravu dokumentací ro žádosti o dotace 4349 5622 posk. půjček na předfinanc. proj. ze str,fondů 3639 3639 3639 3322 3322 3322
celkem SP 5169 tE!ůmvslovv oark - analvzv, neinv. vvda'e rům slov' park neinvestiční v\Ídaie SP 5171 SP průmyslový park finanční kompenzace 5192 podpora podnikání ~ průmyslové zóny 5213 oOLob'ek1ů v MPR • příso.ost. právn. osobám SP SP 5223 o Lob'ek1ů v MPR - oříso,Rimsk,kat.farnosti SP 5493 opLobjektů v MPR - příspěvek jednotlivcům celkem pfíspěvky na opravu objektů v MPR
par.
2212 2212 2212 3111 3111 3111
6119 6121 6342 6121 6121 6121
3322 6119 3322 6121 3639 6121 3639 6119 3639 6119
Upravený
Skutečné
% plnění
rozpočet L 2008
rozp.včetni
čerpání k
upraven
O 100 O 100 O 200 O 200 O 60 240 300
ROč 8 31.12.2008 rozpočtu 48,4 124 60,0 440,9 61,2 720 0,0 350 0,0 1 194 500,9 42,0 203,8 67,9 300 43,6 87,2 50 100,0 100,0 100 347,4 450 77,2 10,0 100,0 10 O 0,0 195,0 100,0 195 100,0 205 205,0
600
celkem běžné výdaje odboru
kapitálové výdaje Odbor pro dotačni politiku a rozvoj Č, ř. oddíl pol.
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Schválen'
1849
1 053,3
Schválen'
Upravený
Skutečné
rozpočet r.2008
rozp.vče1ni
čerpání k
% plnění
upraven. 31.12.2008 rozpočtu
studie v oblasti pozemních komuníkací Rekonstrukce "Pěší zóny" SP PD BUS termínál • autobusové nádraží SP na enerq. audi1- MS Malé náměstí 2 na enera. audit - MS 26. dubna 39 na energ. audit- MS Osvobození 67 celkem školství SP Komplex Františkán - studie Komplex Františkán - PO SP celkem Komplex Františkán - na studii a PD II. etapa prumyslové zóny SP podpora podnikáni - prumyslové zóny Studie pro pfípravu projektu IPRM Zlatý vrch SP
O O O O O O O 310 O 310 13000 13000 2500 O
8 171 2250 2018 55 60 65 180 288 22 310 650 650 1020 530
celkem kapitálové
15810
7129
6040,8
84,7
16410
8978
7094,1
79,0
výdaje odboru
celkem výdaje odboru
SP
= označení
strategického plánu
- 49-
RO
57,0
Č.
170,2 2083,7 2017,1 55,0 60,0 65,0 180,0 254,9 21,4
276,3 401,4 401,4 382,6 529,5
99,5 92,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,5 97,3 89,1 61,8 61,8 37,5 99,9
běžné výdaje odboru 15,r. oddll par,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Schválený Upravený
pol.
Odbor investiční
Skutečné % plnění
rozpočet rozp.včetn čerpání k upraven. r,2008 RO Č. 8 31.12.2008 rozpočtu Y
22125171 bezbarierovy vstup na lávku - Hradebni 31115169 PO na zate lení M Do Zátiší - vč. ener. ůsoor 31115171 havárie na ob'ektech MS 31135171 havárie na ob'ektech Z 3111 5171 oprava cest a dvora M Komenského 27 31115171 odstranění porevizních závad - MS Bezručova 1 3231 51711VÝměnaoken ZUS I 3113 51711výměna oken na 1 ZS - 'ih + výměna palubovk 3113 5171 odstr. havar. stavu kanalizace - 5. ZS Cheb 31135171 odstr. havar. stavu stropu. 4. ZS Cheb celkem opr. a údržba na skolských zařízeních 33225171 o r.kult. centra Františkán vč. PO - kostel SP z toho: z rozpočtu města z toho: z z dotace ze státniho rozPočtu 33225171 opr.střech a krovu na špe'charu - Hradební ul SP z toho: z rozpočtu města z toho: z rozpočtu Karlovarského kra'e 33225171 oprava obiektů v MPR SP 33225171 MPR - Kostelní náměstí 2/505 - dotace ze SR SP 33225171 MPR - Kostelní náměstí 2/505 - dotace z KK SP 33225171 MPR - Provaznická 33225171 oprava hradeb hradu a měst. opevnění SP celkem objekty v měst. památko rezervaci 34125171 údrzba elektr. a slad. osvětlení zim. stadionu 3612 5171 opravy bytového fondu v maietku města 3612 5171 havárie na obiektech města 3612 5169 rozpočtv a PO 36125166 znalečné a posudky na stavební práce celkem opravy bytoveho fondu 3632 5169~čištěni ploch vo'enského hřbitova 3632 5171 oprava starých hrobek celkem na "Rek. a zveleb.hřbitova v Chebu" 36135171 opravy nebo prost. Jatecm 2 - kanc. pe . sluz. 6171 5134 rádlo, oděv a obuv - ochranné pomůcky 6171 5171 opravy na budovách MěU 6171 5171 rekonstrukce infocentra celkem na čin. místní správy - provoz MěU celkem bezné vydaje odboru
O
34
33,9
99,7
O
30
28,0
93,3
300 300 1600
300 300 O
280,9 296,3 0,0
93,6 98,8
O 2400
368 O
367,9 0,0
100,0
3000 O
3 006 279
3005,8 278,9
100,0 100,0
O
1 700
1 700,0
100,0
7600
5983
5957,8
17000
18350
18215,9
99,6 99,3
17000
17302
17 167,9
99,2
1 048
1 048,0
4317 4317
4316,5 4316,5
100,0 100,0
O
6000 6000
O
4000
1 818
1 713,5
94,3
195
195,0
100,0 100,0 99,7 100,0
O
0,0
O
50
50,0
O
198
197,4
2000 29 000 O 5000 500
1 007 25 935 150 3000 500
1 007,0 25 695,3 149,8 58,1 497,7
249
223,5
80 3 829 2340
75,7 855,0 1 709,5
O
5200
5158,0
O O O
7540 250 4
6867,5 176,4 4,0
4500
5980
5900,9
91,1 70,6 100,0 98,7
1 000 5500
O 5984
0,0 5904,9
98,7
48600
49 705
45 640,6
91,8
920
80 6 500 O
SP = označení strategického plánu
- 50 -
.,
100,0
O
---~--~~~~~~~~~~~~~~~
99,1
99,9 1,9
99,5 89,8 94,6 22,3 73,1 99,2
kapitálové výdaje U. oddll par.
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
I bl
pol.
Odbor investiční SP SP
2212 6121 PO rekonstrukce Pěší zóny 2212 6121 PO na reš.ul.Dvořákova - Dolnická + realiz. z toho: z rozpočtu města z toho: úvěrem 2212 6121 Okružní křižovatka Komornl x Ke Skalce
SP
2212 6121 PO fekan. vnitrobloku Valdšt., Evrop., Mánes.
2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219
6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
PO rozšíření ulice Lesní PO Matěje Kopeckého BUS točna. hřbitov PO rekonstrukce ulic Obětí nacismu, Krátká
PO vnitroblok Nová. Krátká, Palackého dvorní trakt Kasární náměstí
chodnlk Družslevnl SP
c klostezka Joštova - Ottúv .ez
z toho: z rozpočtu města z toho: dotace ze SFDI
2221 6121 BUS zastávka Požárníků, Háje celkem
komunikace,
2321 6121 zasíť.pozemku
křizovatky,
dvorn
Háje - jih,Sokolovská
trakty,
I.etap.
I SP
I
celkem kanalizace
3111 6121 realiz.o atr.z ener . auditu M Malé náměstí 2 3111 6121 realiz.o atr.z ener . auditu MS 26. dubna 39 I 3111 6121 realiz.opatr.z ener . auditu MS Osvobození 67 3111 6121 PO pro hřiště u 9 ob'ektů MS 3113 6121 bezbarier. vstup - Z Baltazara Neumanna 12 3113 6121 PO na zateolení 6. Z Cheb - vč. ener. úspor 3114 6121 Z Cheb - odvodn.a odiz.obj.nám. B. Neumanna celkem Skolska zanzem I
68 3322 6121 záchr.a využ. Chebského hradu-dle studie PO SP 69 3322 6121 PO rek. kostela a kláštera komplexu Františká SP ov rezervace ce emm ss pam 71 3412 6121 bezbariero řlstu do bazénu 72 3412 6121 doplněni ozvučeni zimnlho stadionu
ce 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
3539 3539 3612 3613 3613
em spo
6121 PO uR rozSirem
objektu
bytové hospod.
a nebytové
- A ska prechodu a zvelebeni
hrbitova 3639 6121 II. etapa realizace prumyslové
0,0
,
,
O O
400 5001 9001
384,4 416,1 800,'
96,1 83,2 BB,
1 710,0
97,7
hřbitova
7500
O O O O O O
v Chebu
SP
zóny
PO rekonstr. objektu Za mostní branou 5 rekonstrukce ob'ektu b' . vo'enské s ráv rekonstrukce infocentra řístu na MěU PO - ro bezbarierov 6171 6121 PO ~ odizolováni budovy MěU 26. dubna celkem mistn správa. na provoz MěU kapitálov
O O
I I
pro chodce
6121 6121 6121 6121
celkem
831
7500
prostory
vydaje odboru
celkem výdaje odboru
- 51 -
6000 O O O 6000 48700 97300
44,9 0,0
Ol
O O
kancel. SZSS "Mája"
6121 realiz.opatřenl z enerQel. auditu - městský ma'. 6121 odizolování ob'ektu Komenského 29 6121 přístavba hasičské zbrojnice v Hájích
3631 6121 va ejn osv tlam 3631 6121 ve 'eJne osvetlenl 3632 6121 PO na "Rekonstr. 3632 612 . etapa rozSirenl
3639 6171 6171 6171
~~=~~~:~
ovm zanzem
6121 PO a real. pudnl dostavby
celkem
Skutečné % plněni Schválený Upravený rozpočet rozp.vcetn cerpanl k upraven. r. 2008 ROč.8 31.12.2008 rozpočtu 1 575,9 84,2 1000 1 871 47,6 99,2 8500 48 48 47,6 99,2 500 0,0 8000 O 9447,3 95,7 O 9870 300 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 280 147,6 92,3 O 160 100 100,0 100,0 O 306,0 51,0 O 600 138,7 92,5 O 150 2427 2426,4 100,0 O 317,7 99,9 O 318 3384,5 96,7 O 3500 O 2096 1 980,5 94,5 1404 1404,0 100,0 O O 566 563,3 99,5 91,4 9500 20190 18455,0 40,2 11200 24200 9736,5 40,2 11200 24200 9736,5 98,6 14000 3611 3561,1 6498 6464,2 99,5 O 9947 9897,3 99,5 O 1 156,0 92,5 O 1 250 O 800 728,6 91,1 65,0 81,3 O 80 O 477 476,0 9H
1750
O 100 O 1000 1100 6000
570 1 200 7500
11000 2000
0,0 0,0 0,0 138,9 138,9 5622,4 566,6
266,2 7488,9 5279,9
160,6
5241 1 480
5240,7 1 477,4
100 60
0,0 59,4
6881 06537 156242
0,0 13,9 12,6 93,7 99,4
22,2 99,9 48,0
8,0 100,0 99,8 0,0 99,0
6777,5
98,5
79575,5 125216,1
74,7 80,1
běžné výdaje odboru U, oddll pol. Majetkoprávni odbor
Schválen'
rozpočet rozp,včetn
par,
RO
r.2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
2310 5171 vodnf hospodářstvf - provoz Strlžov, Klest 2212 2219 2219 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
3412 3412 3412 3612 3612 3613 3613 3613 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3322 3612 3612 3613 3612 3612 3612 3613 3613 3612 3612 3612
3612 3612 3612
Upravený
celkem údržba vodohospodářských zařízenI 5164 Ipron.části pozemku Č. 256/3,Hradiště -komunikac 5164 Ipronáiem pozemků. cvklostezkv 5191 penále za nedodr. spl. za ponájem cyklostez. celkem za pronájem v dopravě 5151 sportovní zařízeni - bazén, voda 5152 soortovní zařízení - bazén, oára 5154 sportovní zařízení - bazén, el. enerllie 5169 sportovní zařízení - bazén, službv 5171 sport. zařízení - bazén, opravy a údržba 5213 sport. zařízení. bazén, ořiso. sooL CHETES 5169 sportovní zařízení - zimní stadion, službv 5171 zimní stadion - opravy a údržba 5213 zimní stadion - přfsoěvek rovozovateli 5169 minioolf. areál - ostraha obiektu, službv 5169 koupaliště Dřenice - služb 5171 koupaliště Dřenice - opravy a udržováni celkem sportovní zařízeni 5169 bytové hos od. - službv (vvkllzení bvtů 5192 vrácení obecního bytu - odstupné celkem bytové hospodářství 5154 Spáleniště - ener ie 5162 Hradební. telefony 5169 ostraha obj. Ruský srub a Písečná brána celkem nebytové prostory 5192 dílčí b t:edn,ve s ol.vlast.- říSD,SDOLTEREA 5192 dílčí byt:edn,ve společ,vlast.. ř.ost.s rávcům 5169 dílčí byLj.ve sp.vlast.-správ.odm.osLsprávcům celkem dílčí byt. jedno ve spol. vlastn, 5169 správa domov, fondu - dum K Nemocníci 5169 správa dom.fondu ~znal. osudk , revize 5169 I správa dom. fondu. správcovská odměna 5171 Isoráva domov. fondu - MPR 5171 isoráva dom,fondu - běžná údržba a ODravy 5171 správa domov. fondu - 'menovité akce 5171 Svobodná chebská škola ~ výměna oken 5171 Chlumeček - opravy a údržba ubytovny 5169 Chlumeček - sorávc.odm.a mzda sorávce 5162 Chlumeček - telefon 5169 správa dom.fondu - nebyt. rost.- Karlova ul. 5171 spr.dom.fondu - nebyt.prostory. opravy správa domovního fondu 5151 správa domov. fondu - studená voda 5152 správa domov. fondu - te 10 5154 správa domov. fondu - el. enerQie 5157 správa domov. fondu - teplá voda 5169 správa domov. fondu - nákup služeb 5171 správa domov. fondu - opravy a údržba správa dom.fondu - výdaje na služby
- 52 -
300 300 3 100 O 103 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Skutečné % plnění čerpání k
upraven.
8 31.12.2008 rozpočtu 300 215.7 71.9 300 215,7 71,9 3 2,5 83,3 100 68,0 68,0 1 0,1 10,0 104 70,6 67,9 514 354,9 69,0 1987 1 093,7 55,0 219 182,7 83,4 160 50,0 31,3 480 389,9 81,2 300 0,0 0,0 64 27,8 43,4 300 0,0 0,0 1200 1 200,0 100,0 15 5,4 36,0 92,0 5 4,6 7 0,0 0.0 5251 3309,0 63,0 70 30,1 43,0 368,7 99,9 369 439 398,8 90,8 1 0,0 0,0 1 0,6 60,0 11 11,0 100,0 13 11,6 89,2 61,6 2523 1 554,4 136,4 50,9 268 85 0,0 0,0 1 690,8 58,8 2876 0,0 80 0,0 697,4 99,9 698 64,7 1 760 1 138,7 45,9 300 137,7 96,7 4543 4 391,1 87,8 1592 1 397.9 O 0,0 299 38,6 12,9 73,7 88,8 83 0,0 0,0 10 99,7 67 66,8 60,4 1 556 940,0 Č.
10908 2172 7839
887 1346 700 540 13 484
8881,9 2051,5 6560,9 654,4
1 194,5 641,0 509,9 11612,2
81,4
94.5 83,7 73,8 88,7
91,6 94,4
86,1
běžné výdaje odboru f.
r.
oddll
Majetkoprávni odbor
pol.
Schválen . Upravený rozpočet
par.
r. 2008 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
3639 5362 daň z nemovitostí mimo správn! území obce 3639 5362 daň z pfevodu nemovitosti celkem daň z pfevedu
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3613 3613 3613 3612 3639 3639 3745 3639 3639 3639 6320
nemov., daň z nemovit.
5169 celkem konzultačnl a poradenské služby 5151 celkem úhrada srážk.vod na nemov.města 5169 identifikace a nabývání historického ma"etku 5169 Iqeodetické služby ro nabývání hister. ma"etku 5169 geodetické služby pro oddělováni majetku I celkem geodetické služby a nabýváni majetku 5171 s ráva a údržba nemovitosti v ma"elku města 5191 úhr.škody na soukr.ma"etku hav. stav majetku) 5151 nebvt. prostory - voda, Františkán, kasárna Zl. v. 5153 nebvt. prostory • olvn, Františkán, kasárna Zl. v. 5154 nebytové prostory - elektrická energie celkem správa a údrzba nemov.vč.neb.prostor 5164 pronáiem pozemku. Chlumeček 5164 loronáiem oozemků - oozemkovlÍ fond 5169 věcná břemena 5169 kácení stromů celkem věcná bfem.,kácenl stromú,za pronáj. 5169 WC - služby 5171 WC - opravy a údržba celkem komunálnl hospodáfstvf 5179 vratka záloh za pozemky prumysl. parku 5163 pojištění majetku města
150 1 500 1650 500 700 200 100 500 800 1 000 O 50 50 50 1 150 6 O
100 200 300 O O O O O
5509
celkem běžné výdaje
Skutečné
% plnění
rozp.včelni čerpání k upraven. Ra Č. 8 31.12.2008 rozpočtu 150 140,9 93,9 2843 2785,1 98,0 2993 2926,0 97,8 269 198,8 73,9 802,7 84,5 950 200 141,1 70,6 100 63,6 63,6 200 167,4 83,7 500 372,1 74,4 381 331,1 86,9 93 32,5 34,9 30 0,0 0,0 50 10,0 20,0 100 54,7 54,7 654 428,3 65,5 6 0,0 0,0 5 0,7 14,0 100 37,9 37,9 69,5 34,8 200 108,1 34,8 311 238,0 78,5 303 O 0,0 238,0 78,5 303 2716 2715,6 100,0 56,7 2340 1 327,3 44491
35307,5
79,4
kapitálové výdaje č.
r,
oddll
pol.
Majetkoprávni odbor
par.
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
2219 6130 celkem nákup pozem.pro ozemků celkem 3639 6130 náku
3639 6121 2212 6121 3639 6111 3639 6121
cyklostezky
- Walds.
ark z toho: nákup ozemků ro rům slov z toho: nákup pozemků ostatnl celkem nákup ostatnich pozemku projektová dokumentace - pp II. etapa odvod za trvalé vynětí ozemku ze ZPF paspony najemn cn smluv - ISYS o voa za vynatl poz., paspony naJ. sm uv naKup nem. maje u - a mos ni ranou celkem kapitálové
výdaje
celkem výdaje odboru SP - označeni strategického plánu
- 53 -
SP
Schválen'
Upravený
Skutečné
% plnění
rozpočet
rozp.včetn
čerpání k
upraven,
r. 2008 4000
2500 100 2400 2500 100 100 400 500 O
31.12.2008 rozpočtu ROČ.8 6850,6 97,9 7000 2432 2320,6 95,4 0,0 O 2320,6 95,4 2432 2432 2320,6 95,4 O 0,0 O 0,0 0,0 O O 0,0 15900,0 100,0 15900
7100
25332
25071,2
99,0
12609
69823
60378,7
86,5
běžné výdaje odboru Č.
ř. oddíl pol.
Finanční odbor
Schválený
par. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
rozpočet r.2008
2141 5189 vratka složené "istinv - trhy 36115213 za rvchlé dok,stavbv a vvb.nřin.- OL osoby 36115493 za rychlé dokonč. stavby a vvbudov. prrpoiek 3611 56131bvdlení - na oů'čkv byt. družstvům z FRB 3611 5660 bydlení - na ů"čky občanům z FRB 3611 56241bvdlení - na ů"čky spol.vLiedn. - FRB 3612 51891ořevod kaucí 3211 5332 přl5p. Fakultě ekonom. ZCU - na o ravv 3319 521310ří50. Radiu EQrensis S.La. - na koncert 3330 5223 prisp. Rímskokat. tarn. Cheb - ochr. sltě
11 3639 55111prlspěvek EureQiu EQrensis 12 3725 5329IDosk.oříSD. obr.svazku obci Ekoodoadv 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
6171 5329Ipřlsp.dobr.svazku obcl "Mikr,Chebsko" 63995362 daň z při"mu pravnic. osob - za obce ostatní arantv, ořísoěvkv SP 36395901 rezerva na kofinanc.k projektům - dotace 34195622 neinv. půička TJ Lokomotiva Cheb 4374 52231pris ěvek Diecézni charitě na činnost 64025364 FV se SR ~ nev.dot.od DDM na škoLsoutěže 6402 5364 FV se SR - nevvč. dot. - orisoěvek na oéči 6402 5364 FV se SR - nevvč. dotace - dávky sociáL péče 64025364 FV se SR - nevvč. dot. - orey.krim.Partnerství 64025364 FV se SR - nev.dot.-čin.v obLsoc.or.ochr.děti 64025366 FV s Karl.kr. - nev.dot. - od 4.ZS - škoLsout. 3639 5909 ostatní neinvestični výdaje celkem běžné výdaje
O O 1 500
O 2 700 8000
O O O
O 205 O 101 21200 150 20000 1 300
O O
O O O O O O 55 156
Upravený
Skutečné
% plněni
rozp.včetně čerpání k upraven. RO Č. 8 31122008 rozpočtu 20 20,0 100,0 958 957,5 99,9 656 655,7 100,0 2787 2787,0 100,0 2 850 2 722,9 95,5 3513 3060,0 87,1 23 22,5 97,8 400 400,0 100,0 100 100,0 100,0 14 14,0 100,0 205 204,2 99,6 100,0 5 5,0 101 100,5 99,5 100,0 19358 19358,0 49 47,6 97,1 20000 0,0 0,0 1 600 1600,0 100,0 1 750 1 750,0 100,0 47,96 47,96 100,0 301,00 301,00 100,0 4254,32 4254,32 100,0 3,07 3,07 100,0 100,0 80,05 80,05 0,23 0,23 100,0 0,37 0,0 0,0 65,2 59 076 38 491,5
kapitálové výdaje Č,
f. oddll
pol.
Finanční odbor
Schváiený
par.
27 2221 6313 IprfsP. na mod. vozového parku - MHD 28 3419 6422 inv. půička TJ Lokomotiva Cheb 29 4374 6323 prispěvek Dieceznf charitě Pizer"l celkem kapitalové výdaje 30 31 celkem výdaje odboru 32
- 54-
Upravený
Skutečné
% plněni
rozpočet rozp.včetně čerpání k upraven. RO Č. 8 31.12.2008 rozpočtu r. 2008 O 0,0 300 O 0,0 300 750 750,0 100,0 O 750 750,0 100,0 600
55756
59826
39241,5
65,6
2. Vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, rozpočtu obcí, rozpočtu Karlovarského kraje, státním fondům, rozpočtům příspěvkoVÝch organizací zřizených městem Cheb a stanovení použitelných finančních zdrojů - přebytku po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu města na rok 2009. a) Vyúčtováni finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, rozpočtu obcí, rozpočtu Karlovarského kraje a státním fondům. Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2008 se řídí vyhláškou Ministerstva financí Č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Transfery ze státního rozpočtu, rozpočtu obcí, rozpočtu Karlovarského kraje a státních fondů do rozpočtu města za rok 2008 činily celkem 174465,9 tis. Kč. Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání k 31. 12. 2008 je zpracován v tabulce. Transfery byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši 3298036,Kč, z příspěvku na péči dle zákona Č. 108/2006 Sb. ve výši 923000,- Kč, z dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů ve výši 15283,64 Kč a z dotace na činnost v oblasti sociálně - právní ochrany dětí ve výši 269 892,67 Kč, byly vráceny do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje dne 27. 1.2009. Dne 6. 1.2009 byla také vrácena Krajskému úřadu Karlovarského kraje nevyčerpaná účelová dotace ze státního rozpočtu na "Zabezpečení okresních a krajských kol soutěžÍ a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2008" od Domu dětí a mládeže Sova Cheb ve výši 19 776,60 Kč. uváděno v Kč poskytnuto vyčerpáno rozdíl Učel transferu k 31.12.2008 k 31.12.2008 Neinvestiční Dřiiaté transferv z všeobecné Dokladní sDrávy státního roznočtu - 4111 O,, 779476,779476,' výkon státní správy v oblasti sociálních služeb - ÚZ 98116 995000,979716,36 15283,64 volby do zastupitelstev krajů a volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR - ÚZ 98193 3618472,33 269892,67 činnost v oblasti sociálně - právní 3 888 365,' ochrany dětí - ÚZ 98216 Neinv. Dřiiaté transferv ze stát. rozDočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - 4112 5151598,5 151 598,0,Ipříspěvek na školství - bez UZ 0,13620875,13 620 875,pfísp~vek na výkon státní správy bezUZ O,, 24015 325,příspěvek na výkon státní správy pro 24015325,' obce s rozšířenou působností - bez ÚZ O,, 7199000,7 199000,dotace na převedené knihovny bez UZ Ostatní neinvestiční Dřiiaté transferv ze státního rozDočtu - 4116 O,, 300000,' 300000,' program, "Podpora terénní práce" pro rok 2008 - UZ 04428 69776000,70699000,' 923000,' příspčvck na péči dle zákona Č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - ÚZ 13235 0,93 100,93 100,na "Nízkoprahové zaříz. pro romské děti a mládež z řad soc. vytěsněné skupiny NAŠE KLUBOVNA - ÚZ 13305 I 115200,0,1 115200,IDečovate!ská služba - UZ 13305 3298036,36400000,33 lOl 964,dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi - ÚZ 13306 O,. 122280,122280,projekt "Case management - případová konference - ÚZ 14005 .55 -
25000,projekt "Koncepce prevence kriminality na léta 2008 - 2011"- ÚZ 14005 na "Program péče o krajinu", projekt 14000,"Kosení louky - kosatec sibiřský" ÚZ 15091 na "Program péče o krajinu", projekt 45500,"Údržba stromů Pod Lípami" ÚZ 15091 na výsadbu minimálního podílu 76200,f!1elioračních a zpevňujících dřevin UZ 29004 100156,na náklady na činnost odborného lesního hospodáře -ÚZ 29008 1 048000,na obnovu krovu a střcchy kostela Zvěstování Panny Marie včetně věže ÚZ 34054 50000,Na "Veřejné informační služby knihoven - VIS K 3" - ÚZ 34054 I pro Městskou knihovnu v Chebu 15000,na "Zvukové knihy pro nevidomé a slabozraké" - ÚZ 34070 I pro Městskou knihovnu v Chebu 100000,neinv. účelová dotace z MK CR na projekt "HIO CHEB 2008 - mezinárodni přehlídka dechových orchestrů mladých Úl 34070 - pro Západ. divadlo v Chebu 1 040000,neinv. účelová dotace z MK CRProgram státní podpory prof. divadel a stálých prof. symfoI}ických orchestrů a pěveckých sborů - UZ 34352 I pro Západ. divadlo v Chebu Neinvestični přiiaté transfery od obcí - 4121 936117,od obcí na dojíždčjící žákv bez UZ 31 000,za vyřízení postoupené přestupkové věci - bez Úl Neinvestiční přijaté transfery od kraíů - 4122 5470,na odbornou přípravu vybraných členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
25000,-
0,-
14000,-
0,-
45500,-
0,-
76200,-
0,-
100156,-
0,-
1 048000,-
0,-
50000,-
0,-
15 000,-
0,-
100000,-
0,-
1 040000,-
0,-
936117,31 000,-
0,0,-
5470,-
0,-
30000,112909,-
30000,112909,-
0,0,-
20000,50000,-
20000,50000,-
0,0,-
195000,-
195000,-
0,-
247000,-
247000,-
0,-
31945,50
31 945,50
0,-
- Úl 14004 na Valdšteinské slavnosti - bez UZ na projekt "Doznačení cyklotras v okolí Chebu" - bez ÚZ na projekt "Mapa Chcbu" - bcz UZ příspěvek z rozpočtu kraje na projekt "Cheb, Kostelní nám. 2/505 - výměna oken, oprava fasády" - bez ÚZ účel. dotace ze stát. rozpočtu na projekt "Cheb, Kostelní nám. 2/505 - výměna oken, ODravafasádv" - ÚZ 34054 na soutěže pořádané MSMT pro Dům děti a mládeže Sova Cheb - UZ 33166 na školské soutěže pro základní školy a DDM Sova Cheb - bez ÚZ prostředkv na olatv a souviseiící odvody
203246,16 - 56 -
203246,16
0,-
na :financování asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním Ipro základní školy - bez ÚZ na nákup sběrných nádob pro podporu 84387,84387,tříděných odpadů (projekt EKO-KOMu a KarI. kraje) óro školv a školkv - bez ÚZ 860000,860000,na "Zajištění regionálních funkcí knihoven v Karlovarském kraji pro Městskou knihovnu v Chebu bez ÚZ 100000,100000,na projekt "Jazz Jam Cheb 2008" pro Západočeské divadlo v Chebu - bez ÚZ 100000,100000,na projekt "FlJO Cheb 2008" pro Západočeské dívadlo v Chebu - bez ÚZ 600000,600000,na projekt "Zkvalitnění a obohacení kulturní nabídky veřejnosti" pro Západočeské dívadlo v Chebu - bez ÚZ 25 000,25000,na projekt "Oslava 50. výročí Mládežnického dechového orchestru Cheb" pro Základni uměleckou školu Jindřicha Jindřicha Cheb - bez ÚZ 200000,200000,na projekt: Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Karlovarského kraji "Koukají na nás správně?" pro Správu zdrav. a sociálních služeb Cheb - bez ÚZ 249508,40 249508,40 :finanční prostředky ze zrušené přísp. organizace "Mája" pro Správu,zdrav. a sociálních služeb Cheb - bez UZ Investiční nříiaté transferv ze státních fondů - 4213 1 404000,I 404000,na akci "Cyklistická stezka Joštova ul.Ottův jez" ze SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) - ÚZ 91628 Ostatní investiční ořiiaté transfery ze státního roznoětu .4216 96135,96135,na náklady na zpracování lesních hospodářských osnov - ÚZ 29516 91 000,91 000,na projekt "Veřejné informační služby knihoven - VISK - 3", pro Městskou knihovnu v Chebu UZ 34544 Investiční přijaté transferv od kraiů - 4222 114026,114026,na poříz. projekt. dokurnen. pro stavební řízení a projekt. dokumentace pro zadání stavby pro rok 2008, v rámci přípravy projektu "Cvklostezka Ohře" - bez ÚZ I 636 100,- dle smlouvy se na projekt "Cyklostezka Chebbude akce čerpat Waldsassen ll. etapa" - bez ÚZ v roce 2009 150000,150000,na kompenzační pomůcky pro tčžce zdravotně postižené "Sch~dolez" pro 4. základní školu Cheb- UZ 33714 167080210,162573997,69 Finanční vypořád. se státním roznočtem 967117,967117,Finanční vypořádání s obcemi 3 378492,06 3 378492,06 Finanční vypořádání s Karlovar. krajem bez dotace čemané v roce 2009 I 636 100,dle smlouvy Finanční vypořádání s Karlovar. krajem bude čeroáno projekt "Cyklostezka Cheb - Waldsassen
0,-
0,-
w
- 57 -
0,0,0,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,0,-
0,-
0,-
4506212,31 0,0,-
II. etaoa" Finanční vypořádání se státními fondv Finanční vypořádání dotací celkem (nevyčerpáno)
b) Vyúčtování finančních založených městem.
v roce 2009
1 404 000,' 174465919,06
O,,
I 404000,. 168323606,75
vztahů města Chebu s rozpočty příspěvkových
4506212,31
organizací
Město Cheb bylo v roce 2008 zřizovatelem 18 příspěvkových organizací: I. Západočeské divadlo v Chebu 2. Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb 3. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 4. Městská knihovna v Chebu 5. Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14 6. 1. základní škola Cheb, Americká 36 7. 2. základní škola Cheb, Májová 14 8. 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3 9. 4. základní škola Cheb, Hradební 14 10. 5. základni škola Cheb, Matěje Kopeckého 1 11. 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 12. Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 13. Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 14. Mateřská škola Cheb, Komenského 27 15. Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 16. Mateřská škola Cheb, Bezručova I 17. Mateřská škola Cheb, Do ZátÍšÍ 3 18. Dům dětí a mládeže Sova Cheb Na základě zákona Č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech úzellllÚch roZpočtll ve znění pozdějších předpisů má zřizovatel právo: a) rozhodnout o způsobu použití zlepšeného výsledku hospodaření organizací (organizace ve skutečnosti dosáhla lepšího výsledku hospodaření ndjí bylo zřizovatelem stanoveno). b) rozhodnout o způsobu pokrytí vzniklé ztráty v hospodaření těchto organizací za uplynulý rok (roky). I. Západočeské
divadlo v Chebu (dále jen divadlo)
Pro rok 2008 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření divadla skončilo v roce 2008 ztrátou ve výši 5 612,83 Kč, z toho z hlavní činnosti ztrátou ve výši Sl 911,39 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 46 298,56 Kč. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) pokrýt ztrátu z roku 2008 ve výši 5 612,83 Kč z rezervního fondu divadla b) stanovit divadlu pro rok 2009 vyrovnaný výsledek hospodaření ll. Základní umčlecká škola Jindřicha
Jindřicha
Cheb (dále jen ZUŠ)
Pro rok 2008 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření ZUŠ v roce 2008 skončilo ziskem ve výši 226974,47 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 220771,47 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 6 203,~ Kč. ZUŠ požádala o převedení částky 56 974,47 Kč do rezervního fondu a částky 170 OOO,~Kč do fondu odměn z důvodu novely zákona 250/2000 Sb., na základě které budou od 1. 4. 2009 platy za vzdělávání dospělých žáků školy hrazeny z fondu odměn. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: .58.
a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 16 974,47 Kč- povolit převod do fondu odměn ve výši 170000,- Kč - odvést na účet zřizovatele 40 000,. Kč b) pro rok 2008 stanovit ZUŠ vyrovnaný výsledek hospodaření III. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Pro rok 2008 měla organizace stanovený vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření stacionáře skončilo v roce 2008 ziskem ve výši 120 744,41 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 123207,41 Kč a z doplňkové činnosti ztrátou ve výši 2 463,- Kč. Vykázaná ztráta u doplňkové činnosti se týkala péče o děti do 3 let v denním režimu a mimoškolní výchovy a vzdělávání. Přes avizovaný zájem z řad rodičů nebyl při zavedení těchto služeb zájem v takovém rozsahu, aby byl účelný a efektivní. Služby byly provozovány pouze v lednu a únoru 2008 a od března již byla činnost pozastavena. Stacionář požádalo převedení 115744,41 Kč do rezervního fondu a 5000,- Kč do fondu odměn. Finanční odbor na základě návrhu odboru sociálních věcí a zdravotnictví doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 115 744,41 Kč - povolit převod do fondu odměn ve výši 5 000,- Kč b) pro rok 2009 stanovit organizaci vyrovnaný výsledek hospodaření IV. Městská knihovna v Chebu (dále jen knihovna) Pro rok 2008 měla organizace stanovený vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření knihovny skončilo v roce 2008 ziskem ve výši 60,63 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 35,63 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 25,- Kč. Knihovna požádala o převedení zisku ve výši 60,63 Kč do rezervního fondu organizace. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 50,63 Kč - povolit převod do fondu odměn ve výši 10,- Kč b) pro rok 2009 stanovit knihovně vyrovnaný výsledek hospodaření Školské příspěvkové organizace: Vzhledem k tomu, že zisk tvoří úspora z příspěvku od zřizovatele na hlavní činnost (úspora energií - teplo, elektrická energie, plyn, vodné a úspora z dalších nedočcrpaných položek) a doplňková činnost, navrhl odbor školství, tělovýchovy a kultury pro školské příspěvkové organizace z celkových vytvořených zisků odvést do rezervního fondu jako základní částku pro základní školy 80 000,- Kč + úsporu z ostatních položek + zisk z doplňkové činnosti a pro mateřské školy 40 000,- Kč + úsporu z ostatních položek + zisk z doplňkové činnosti. Rezervní fond mohou příspěvkové organizace použít v souladu se zákonem Č. 250/2000 Sb., S 30, odst. 2: a) k dalšímu rozvoji své činnosti b) k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady c) k úhradě případných sankcí uložených jí za porušení rozpočtové kázně d) k úhradě své ztráty za předchozí léta
.59.
V. Základní škola Cheb. Kostelní náměstí 14 (dále jen škola) Pro rok 2008 měla organizace stanovený vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školy skončilo v roce 2008 ziskem ve výši 91 912,65 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 89 641,90 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 2 270,75 Kč. Organizace požádala o převedeni celého zisku do rezervního fondu. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 takto: povolit převod do rezervního fondu ve výši 84 902,65 Kč - povolit převod do fondu odměn ve výši 10,- Kč - odvést na účet zřizovatele 7 000,- Kč b) pro rok 2009 stanovit škole vyrovnaný výsledek hospodaření M
VI. I. ,ákladní škola Cheb, Americká 36 (dále ien škola) Pro rok 2008 měla organizace stanovený vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školy skončilo v roce 2008 ziskem ve výši 246 803,80 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 59 840,48 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 186 963,32 Kč. Škola požádala o převedení celého zisku ve výši 246803,80 Kč do rezervního fondu orgamzace. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 takto: povolit převod do rezervního fondu ve výši 246 793,80 Kč M povolit převod do fondu odměn ve výši 10,M Kč b) pro rok 2009 stanovit škole vyrovnaný výsledek hospodaření M
Vll. 2. základní škola Cheb. Májová 14 (dále jen škola) Pro rok 2008 měla organizace stanovený vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školy skončilo v roce 2008 ziskem ve výši 199 131,39 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 193045,38 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 6 086,01 Kč. Škola požádala o převedení zisku do rezervního fondu. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 93 121,39 Kč Mpovolit převod do fondu odměn ve výši 10,M Kč odvést na účet zřizovatele 106 000,- Kč b) pro rok 2009 stanovit škole vyrovnaný výsledek hospodaření M
VIII. 3. ,ákladní škola Cheb, Malé náměstí 3 (dále ien škola) Pro rok 2008 byl škole stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření organizace skončilo v roce 2008 ziskem ve výši ISO 291,32 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 150 286,51 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 4,81 Kč. Škola po1:ádala o převedení celého zisku do rezervního fondu. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tčlovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 150281,32 Kč ~povolit převod do fondu odměn ve výši 10,M Kč b) pro rok 2009 stanovit škole vyrovnaný výsledek hospodaření IX. 4. základní škola Cheb. Hradební 14 (dále jen škola) Pro rok 2008 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření - 60 •
školy skončilo v roce 2008 ziskem ve výši 107379,- Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 6 669,95 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 100709,05 Kč. Škola požádala o převedení celého zisku ve výši 107379,- Kč do rezervního fondu orgaOlzace. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 107 369,- Kč - povolit převod do fondu odměn ve výši 10,- Kč b) pro rok 2009 stanovit škole vyrovnaný výsledek hospodaření X. S. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1 (dále jen škola) Pro rok 2008 měla organizace stanovený vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školy skončilo v roce 2008 ziskem ve výši 265 746,55 Kč, z toho z hlavní ČilIDostiziskem ve výši 262 313,40 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 3 433,15 Kč. Škola požádala o převedení celého zisku do rezervního fondu organizace. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdčlcnÍ zlepšcného výsledku hospodaření za rok 2008 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 116 736,55 Kč - povolit převod do fondu odměn ve výši 10,- Kč - odvést na účet zřizovatele 149000,- Kč b) pro rok 2009 stanovit škole vyrovnaný výsledek hospodaření XI. 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 (dále jen škola) Pro rok 2008 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školy skončilo v roce 2008 ziskem ve výši 123 267,95 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 115 195,28 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 8 072,67 Kč. Škola požádala o převedení zisku do rezervního fondu celkem ve výši 123267,95 Kč. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 112257,95 Kč - povolit převod do fondu odměn ve výši 10,- Kč - odvést na účet zřizovatele II 000,- Kč b) pro rok 2009 stanovit škole vyrovnaný výsledek hospodaření XII. Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 (dále jen školka) Pro rok 2008 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školky skončilo v roce 2008 ziskem ve výši 233 938,32 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 233 938,32 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 0,- Kč. Školka požádala o převedení celého zisku ve výši 233 938,32 Kč do rezervního fondu. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 97 928,32 Kč - povolit převod do fondu odměn ve výši 10,- Kč - odvést na účet zřizovatele 136 000,- Kč b) pro rok 2009 stanovit školce vyrovnaný výsledek hospodaření. Školka obdržela v roce 2008 investiční příspěvek z rozpočtu města ve výši 200 000,- Kč na nákup 2 ks elektrických kamen. Vyčerpala pouze 199818,- Kč. Finanční odbor, na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury, doporučuje nedočerpané prostředky ve v)'ši 182,- Kč ponechat pnspěvkové organizaci v investičním fondu.
- 6] •
XIII. Mateřská
škola Cheb, 26. dubna 39 (dále ien školka)
Pro rok 2008 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školky skončilo v roce 2008 ziskem ve výši 267 355,56 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 267 194,56 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 161,- Kč. Školka požádala o převedení zisku do rezervního fondu celkem ve výši 267 355,56 Kč. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 74 345,56 Kč - povolit převod do fondu odměn ve výši 10,. Kč - odvést na účet zřizovatele 193 000,- Kč b) pro rok 2009 stanovit školce vyrovnaný výsledek hospodaření Školka obdržela v roce 2008 investiční příspěvek z rozpočtu města ve výši 135000,- Kč na nákup elektrického robota do školní jídelny. Vyčerpala pouze 134470,- Kč. Finanční odbor, na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury, doporučuje nedočerpané prostředky ve výši 530,- Kč ponechat příspěvkové organizaci v investičním fondu. XIV. Mateřská
škola Cheb, Komenského
27 (dále jen školka)
Pro rok 2008 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školky skončilo v roce 2008 ziskem ve výši 98 124,52 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 98 124,52 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 0,- Kč. Školka požádala o převedení 98024,52 Kč do rezervního fondu organizace a 100,- Kč do fondu odměn organizace. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 56 114,52 Kč - povolit převod do fondu odměn ve výši 10,- Kč ~odvést na účet zřizovatele 42 000,- Kč b) pro rok 2009 stanovit školce vyrovnaný výsledek hospodaření XV. Mateřská
škola Cheb, Osvobození 67 (dále jen školka)
Pro rok 2008 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školky skončilo v roce 2008 ziskem ve výši 189209,47 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 189209,47 Kč a z doplňkové čilU10stiziskem ve výši 0,- Kč. Školka požádala o převedení 189109,47 Kč do rezervního fondu organizace a 100,- Kč do fondu odměn organizace. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 52 199,47 Kč . povolit převod do fondu odměn ve výši 10,- Kč - odvést na účet zřizovatele 137000,- Kč b) pro rok 2009 stanovit školce vyrovnaný výsledek hospodaření XVI. Mateřská
škola Cheb. Bezručova
1 (dále jen školka)
Pro rok 2008 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školky skončilo v roce 2008 ziskem ve výši 55 830,33 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 55 830,33 Kč a z doplňkové čilU10stiziskem ve výši 0,- Kč. Školka požádala o převedení 55730,33 Kč do rezervního fondu organizace a 100,. Kč do fondu odměn organizace. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 40 820,33 Kč .62 -
. povolit převod do fondu odměn ve výši 10,. Kč - odvést na účet zřizovatele 15 OOO,~Kč b) pro rok 2009 stanovit školce vyrovnaný výsledek hospodaření XVII. Mateřská
škola Cheb, Do Zátiší 3 (dále jen školka)
Pro rok 2008 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školky skončilo v roce 2008 ziskem ve výši 47 251,06 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 47 251.06 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 0,- Kč, Školka požádala o převedení zisku do rezervního fondu celkem ve výši 47 251,06 Kč. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlcpšeného výsledku hospodaření za rok 2008 takto: - povolit přcvod do rezervního fondu ve výši 47 241,06 Kč - povolit převod do fondu odměn ve výši 10,- Kč b) pro rok 2009 stanovit školce vyrovnaný výsledek hospodaření XVIII. Dům dětí a mládeže Sova Cheb Pro rok 2008 měla organizace stanovený vyrovnaný výsledek hospodaření. V roce 2008 skončilo hospodaření organizace ziskem ve výši 19 000,92 Kč, z toho z hlavní činnosti ztrátou ve výši 55 000,38 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 74001,30 Kč. V roce 2008 organizace nevyčerpala účelový příspěvek ze státního rozpočtu na "Zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2008" ve výši 19 776,60 Kč. Nevyčerpané prostředky organizace vrátila dne 6. 1. 2009. Organizace požádala o převedení celého zisku ve výši 19 000,92 Kč do rezervního fondu. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 18 990,92 Kč ~povolit převod do fondu odměn ve výši 10,- Kč b) pro rok 2009 stanovit organizaci vyrovnaný výsledek hospodaření Roční účetní závěrky zřízených příspěvkovýeh organizací předepsaných výkazů jsou založeny na finanční odboru MěÚ.
c) Stanovení použitelných finančních zdrojů -volných pro zapojení do rozpočtu města na rok 2009.
včetně
všech
zákonem
zdrojů po finančním vypořádání
Hospodaření města Chebu k 31. 12.2008 skončilo přebytkem ve výši 42474201,91 Kč. Přebytek vznikl jako rozdíl všech příjmů a všech uskutečněných výdajů města v daném roce, tj. v r. 2008. Podrobně je vše uvedeno v materiálu "Plnění rozpočtu příjmů a výdajú města Chebu k 31. 12,2008". Stav finančních zdrojů města Chebu jsou zůstatky na bankovních účtech k 31. 12. 2008. Na základní běžný účet (ZBÚ) se převádí ke konci roku zustatky na příjmových účtech města (přijaté finanční prostředky, např. u majetkového účtu, účtu pro komunální odpad) a zůstatek na výdajovém účtu (nevyčerpané finanční prostředky). Vyčísleny jsou i zůstatky na ostatních ZBÚ, běžných účtech peněžních fondů a ostatních běžných účtech. vKč Finanční zdroje na bankovních účtech mčsta k 31. 12.2008 119235510,01 ZBÚ - Základní běžný účet ZBÚ - TEREA Cheb,
8236973,62 2950,39
S,f,O,
ZBÚ - Dopravní terminál
2678,39
ZBÚ - Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb .63 .
ZBÚ - Rekonstrukce a zvelebení chebského hr"bitova
1 656552,67
BÚ - Sociální fond BÚ - Peněžní fondy, FRR BÚ - Peněžní fondy, účet ČNB - SFD!
48617,97 966389,40 683,40 3 021 130,22
BÚ - Fond rozvoje bydlení
22061 715,57
BÚ - Fond pozastávek
302503,09
BÚ. Fond živelních pohrom
I 675394,13
BÚ - Hospodářská činnost
10582203,52
BÚ ostatní - Depozitní účet BÚ ostatní - Sdružené prostředky - psí útulek Zůstatek bankovních účtů ~zdroje města k 31. 12. 2008
443 344,34 167236646,72
Snížení finaněních zdrojů - zapojení v rozpočtu na rok 2009 Schválený rozpočet r. 2009 - zapojení stavu proSIT.na bankovních účtech
- 87 533 000,00
Ponechání zůstatku u některých účtů Dopravní terminál- nesmí být použito na jiný účel
- 2 950,39
Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb - nesmí být použito na jiný účel
- 2 678,39
Rekonstr. a zvelebení chebského hřbitova - nesmí být použito na jiný účel
- 1 656 552,67 -48617,97
Sociální fond - pro navýšení SF v r. 2009 Fond rozvoje bydlení - na poskytování půjček z FRB
- 3 021 130,22 -22061715,57
Fond pozastávek - nesmí být použito na jiný účel Depozitní účet - vyčerpáno na platy a odvody v lednu 2009 (za prosinec 2008. Rozdíl mezi skutečností a zůstatkem na účtu bude součástí příjmů r. 2009 jako převod z ostatních vlastních fondů v částce 123 tis. Kč)
- 10 582 203,52
- 443 344,34
Sdružené prostředky - psí útulek Rezerva pro rok 2009
- 6 000 000,00
Nutná minimální rezerva pro zachování platební schopnosti města (výše částky jako v r. 2008) Hospodářská činnost ". Převod zisku z hospodářské činnosti po zdanění je součástí pnJmu rozpočtu města r. 2009. Výsledek hospodaření před zdaněním je 1 656,6 tis. Kč. Daň z příjmů bude odvedena ve výši 347,9 tis. Kč. Výsledek hospodaření po zdanění je 1 308,7 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu na rok 2009 byl zahrnut převod zisku z HČ ve výši 950 tis. Kč, další převod ve výši 358,7 tis. Kč bude zahrnut do příjmů r. 2009 v rozpočtovém opatření
.
Zapojeno do rozpočtu města včetně finanční rezem a dalších úprav celkem Použitelné finanční zdro.ie pro další období r. 2009, tj. volné zdroje před finančnim vypořádáním - pro zapojování v rozpočtových opatřeních r. 2009 Finanční vypořádání Finanční vypořádání příspěvkových organizací zřízených městem, odvod ze zlepšeného výsledku hospodaření za r. 2008 Finanční vypořádání se státním rozpočtem - vratka nevyčerpaného transferu na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi Finanční vypořádání se státním rozpočtem - vratka nevyčerpaného příspěvku na péči dle zákona Č. 108/2006 Sb. - 64 -
I
- 1 675 394,131
1 - 133027587,201 I
I
35 209 059,52
I I
I
+ 836 000,00
I
- 3 298 036,00 I
I I
I
I
- 923 000,00
I
Finanční vypořádání se státním rozpočtem - vratka nevyčerpaného transferu na činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí Finanční vypořádání se státním rozpočtem - vratka nevyčerpaného transferu na volby do Senátu a zastupitelstev krajů Finanční vypořádání celkem Použitelné finančni zdroje pro další období r. 2009, tj. volné zdroje po finančním vypořádání
- 269 892,671
I
-15283,641 - 3 670 212,31 31 538847,21
Ve schváleném rozpočtu města Chebu na rok 2009 bylo zapojeno financování ve výši 87 533 tis. Kč - předpoklad volných zdrojů města k 31. 12. 2008, propočtený v době zpracování materiálu pro orgány města. Vyčíslení dalších volných zdrojů, tj. zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 je ve výši 31 539 tis. Kč. Usnesení FV: FV doporučuje ZM schválit Návrh závěrečného účtu města Chebu za rok 2008 dle materiálu Č. RM 126/2009 ve zněni pro schůzi RM dne 9. 4. 2009. Usnesení RM: RM doporučuje ZM schválit "Závěrečný účet mčsta Chebu za rok 2008" včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2008 a závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
- 65 •
Zpráva o v)'sledlw přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku
Název územního samos rávného celku: Sídlo:
město Cheb nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, Cheb
Je:
00253979
Místo řezkoumání: Přezkoumání rovedl: Přezkoumání rovedeno: Přezkoumávaný role Určení z ráv : Datum v hotovení návrhu z rávy:
Městsk' úřad Cheb In . Miroslav Gross, auditor, osv. č. 0997 s en 2008 - březen 2009
2008 zastu itelstvo města, zveřejnění 24. března 2009
Provedl jsem přezkoumání hospodaření města Cheb za rok 2008 na základě údajú o ročním hospodaření. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán města. Úlohou auditora je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno v)'běrov)'m způsobem s ohledem na v)'znamnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření. Přezkoumání hospodaření jsem provedl v souladu s S 10 zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Při provádění přezkurnu auditor vychází z S 12 výše uvedeného zákona. Tato zpráva tedy není zprávou o provedení auditu účetní závěrky. Zpráva se předává jako návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K tomuto návrhu lze podat písemné stanovisko do 30 pracovních dnů od předání návrhu auditorovi. Pokud nebude právo na podání námitek využito, považuje se tato zpráva za zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Při přezkoumání hospodaření byly uplatněny zásady a postupy stanovené ISAE 3000 "ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkami historick)'ch finančních informací." Přezkoumání hospodaření zahrnovalo zejména ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech případné podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Předmčtem přezkoumání bylo rovněž nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví města a majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzick)'ch a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku. Při přezkoumání bylo ověřováno dodržování povinností uložených zákonem Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celkú, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými kjeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.
Upozornění na pNpadná rizika, klerá lze dOl'odil ze zji-ftění dle zákona Č. 420/2004 Sb., S JO OcL~/, 2, písm. b), a která mohou míl negativní dopad na hospodaření měsla v budoucnosti: Proti městu nejsou vedeny soudni spory, které by v příštích letech mohly mít významn)' negativní dopad na hospodai"cní mčsta.
Uvedení podílu pohledávek (I závazU, na rozpočtu územního samosprávného celku a podífu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celkll: Ukazatele jsou vypočteny na základě algoritmu výpočtu uveřejněném ve Zprávách MF Č, 1/07 pod bodem 4. Při výpočtu podílu pohledávek byly zohledněny pohledávky celkem a pohledávky odepsané vedené na podrozvahovém účtu. Zohledněny nejsou úroky z prodlení a smluvní pokuty za hlavní činnost, které jsou v souladu s účetními předpisy zachyceny v podrozvahové evidenci. Hodnota závazků zahrnuje závazky dlouhodobé, krátkodobé a závazky z titulu finančního vypořádání po odečtu závazků za zaměstnanci a závazků ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Město nepřijalo žádné bankovní úvěry a půjčky. Rozpočtové příjmy jsou vymezeny příjmy celkem po konsolidaci a výnosy z hospodářské činnosti. Město poskytlo ručení Bytovému družstvu města Cheb. Nebyl zjištěn zastavený majetek na listu vlastnictví. Majetek města je dán hodnotou stálých aktiv uvedených v rozvaze. Nebyl zohledněn majetek předaný do správy příspěvkovým organizacím. Podíl pohledávek na rozpočtu: Podíl závazků na rozpočtu: Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku:
16,57 % 3,65 % 0,00%
Dluhová služba
(23,46 %) (6,66 %) (0,00 %)
0%
(O %)
V závorce jsou uvedeny hodnoty k 31. 12.2007
Vypovídací schopnost podílových ukazatelů je ovlivněna zachycením pohledávek a závazků v minusových hodnotách v rámci evidence bytového hospodářství. PřezkoulTIc1l1íhospodaření za předchozí kalendářní rok bylo uzavřeno bez zjištěných chyb a nedostatků. V rámci provedených dílčích přezkoumání byly podávány průběžné informace o provedeném šetření. Dne 2. února 2009 byla předána zpráva o dílčím přezkoumání, ve které bylo sděleno, že k datu vydání této zprávy nebyly chyby a nedostatky zjištěny s upozorněním na dokončení inventarizace bytového hospodářství. . Při přezkoumání hospodaření města Cheb za rok 2008 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. V Chebu dne 24. března 2009 Příloha: Komentář k jednotliv)'l1l oblastem přezkoumání hospodaření
Příloha ke zprávě o přezkoumání hospodaření města Cheb za rok 2008 dle zákona číslo 420/2004 Sb., o přezkoumáv<Íní hospodaření územních samosprávn)'ch celků a dobrovolných svazků obcí Komentář k jednotlivým obl
Plněni pNjmů prost,~edk1i
a výdajů rozpočtu včelně peněžnich
operaci,
týkajicích se rozpočtových
Při namátkové kontrole prvotních účetních dokladů a údajů uvedených v předloženém závěrečném účtu města Chebu za rok 2008 nebyly zjištěny nedostatky, které by vedly k nesprávnému vykázání příjmů a výdajů rozpočtu. Předložený závčrečný účet je, padle mého názoru, v souladu s ověřovanými podklady. Ustanovení S 16 odst. 4 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ukládá uskutečnit rozpočtové opatření povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu. K dotacím přijat)'m od krajského úřadu v závěru rokli bylo rozpočtové opatření schváleno usnesením zastupitelstva města následně. Závěrečný účet za rok 2007 byl zveřejněn na úřední desce předepsaným zpťlsobcll1, projednán zastupitelstvem města spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření města dne 24. dubna 2008 a schválen bez v)'hrad. Rozpočet na rok 2008 byl zpracován v třídění dle platné rozpočtové skladby, zveřejněn na úřední desce předepsaným způsobem a schválen zastupitelstvem města l5. listopadu 2007 jako schodkový. Zastupitelstvo města Chebu schválilo oprávnění pro vedoucí odboru Fin k provádční změn v zatřídění příjmu či výdaje dle aktuálně platné rozpočtové skladby bez změn schválených částek. Na základě předložených zápisů zjednání zastupitelstva lze konstatovat, že změny rozpočtu byly prováděny v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nebylo zjištěno porušování rozpočtové kázně v rámci vnitřního kontrolního systému. Lze konstatovat, že rozpočet plní funkci finančního nástroje hospodaření. Úrovně předběžné řídící kontroly jsou v souladu se zákonem Č. 320/2001 Sb. a vyhlášky Č. 416/2004 Sb. Rozpočtový výhled na léta 2009 - 2012 byl předložen zastupitelstvu města kprojednání 12. června 2008. Zastupitelstvo města Chebu nepřijalo k materiálu usnesení. V rozpočtovém procesu nebyly zjištčny nedostatky. Finančni operace, týkajicí se tvorby a použiti peněžnich fondů Město má zřízeny tyto účelové fondy: sociální fond, fond rozvoje bydlení, fond rezerva rozvoje, fond živelních pohrom. Fondy jsou řádně schváleny a rozpočtovány. Tvorba a použití fondu v roce 2007 byla v souladu se statuty a schválenými pravidly fondú. V roce 2008 byla přijata novelizovaná Smčrnice Rady města Chebu zásady tvorby a čerpání pCl1čžních fondů. Nebyly zjištěny nedostatky. Náklady a výnosy podnikatelské činnosti územniho celku Podnikatelská činnost je sledována mimo rozpočtové příjmy a výdaje. Výsledek hospodaření je zapojován do rozpočtu. Hospodářská čiru10st je uskutečňována na základě novelizované Směrnice Rady mčsta Chebu o hospodářské činnosti schválené dne 29. 5. 2008. Bylo zabezpečeno přeúčtovúní souvisejících nákladťl zachycených v hlavní činnosti. Město je plátcem DPH.
Peněžní operace, tj'kající se sdružených prostředk/t vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky anebo na základě smlouvy sjinými právnickými nebo fyzickými osobami Nebyly zjištěny. Finanční operace, týkající se cizích zdrojů U jednotliv}'ch dmhů závazků byla provedena inventarizace. Nebyly zjištčny invcnturní rozdLly. Ci Zl zdroje vyjádřené v pasivech rozvahy k datu 31. prosinci 2008 činí 49 879 tis. Kč a meziročně došlo ke snížení o 5 I S6 tis. Kč. Účetní jednotka využívá depozitní účet. Nakládání s prostředky z Národního fondu a s dalšími prostr-edky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv V hodnoceném období byly přijaty příjmy z rozpočtu EU ve v)'ši 197 tis. - Otevření nového TIC, Seismologická činnost 130 tis. Kč, Cykloturistická mapa 84 tis. Kč.. Při namátkovém ověření nebyly zjištěny nesprávnosti. Vyúčtování a vypořádání finančních vzlaMí k rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám Vyúčtování a vypořádání bylo prováděno ve stanovených termínech. Ve vztahu k zřízeným příspěvkovým organizacím nebyl zjištěn nesoulad mezi položkou výkazu o plnění rozpočtu města a výkazy zisku a ztráty příspěvkových organizací (po odečtu dotace na mzdové prostředky). Finanční vztahy k dalším osobám nebyly zjištěny. Nebylo zjištěno porušcní rozpočtové kázně. Nakládání a hospodar-enÍ s majetkem ve vlastnictví územního celku Inventarizace majetku a závazků byly provedeny k rozvahovému dni na základě ust. 9 29 a násl. zákona o účetnictvÍ. V hodnoceném období byla novelizována směrnice pro účtování, vedení evidence a ocei1ování dlouhodobéhq majetku. Evidence prodeje a pronájmu majetku obce je zabezpečena přehledně. Namátkovč bylo odsouhlaseno dodržování schvalování majetkoprávních úkonů dle S 85 zákona o obcích a nebylo zjištěno porušení. Při namátkové kontrole dokumentace nebyly zjištěny závady, spisy obsahují veškeré písemnosti. K uskutečněným prodejům jsou založeny složky obsahující charakteristiku objektu na základě znaleckého posudku, potvrzení nabídkové povinnosti, potvrzení o převzetí žádosti o koupi a jejího zařazení do seznamu žadatelů, souhlas městského zastupitelstva s prodejem a data o zveřejnění záměru prodeje. Při převodu vlastnictví k nemovitému majetku, podléhajícího vkladu do katastru nemovitostí, nebylo zjištěno porušení okamžiku uskutečnční účetního případu. Vzhledem k tomu, že cenové předpisy neupravují ocenění historického majetku mčsta na území jiného státu, je majetek města na území SRN oceněn na zúkladě znaleckého posudku. Nebylo zjištěno ponJšení pravomocí orgánů územnč samosprávného celku. Nakládání a hospodm':ení s majetkem stáru, s ními hospodaN územní celek S Ministerstvem vnitra ČR byla uzavřena smlouva o výpl'Jjčce výpočetní techniky a s MPSV ČR byla uzavřena smlouva o přenechání majetku - programového vybavení. Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek Město postupuje v souladu se zákonem Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Vnitřní předpis zůstává beze zmčny. Namátkovou kontrolou nebylo zjištěno porušení pravidel pro zadávání veřcjn)'ch zakázek a hodnocení nabídek městem Cheb.
Stav pohledávek a zál'azkli (I nakládání s nimi K evidenci pohledávek, jejich vymáhání a evidenci závazků byla Radou města Chebu přijata novelizovaná směrnice Č. 6/2008. Rozbor pohledávek je proveden ve zprávě projednávané orgánem města. Rizikovost pohledávek je vyjádřena ve zpracované příloze k účetní závěrce. Evidence a předpisy plateb jsou zabezpečeny. Pohledávky vykázané v rozvaze, oddíl B.2 činí 132690 tis. Kč a meziročně došlo ke snížení o 36 O 15 tis. Kč. Schválené odpisy pohledávek jsou vedeny v podrozvahové evidenci. V hodnoceném období nebyly zjištěny sankční odvody. Ručení za závazky fyzických CI právnickjích osob Město ručí za závazky B)10vého družstva města Cheb - za úvěr ve výši 56 mil. Kč. J-Iodnota ručitelské smlouvy je uvedena v podrozvahové evidenci. Zastavování movif)íCh Cl nemovitých věci ve prospěch třetích osob Nebyl zjištčn zastnvený majetek. Zřizování věcných Memen k majetku územního celku Zřizovaná věcná břemena byla v souladu se zákonem příslušnými orgány mčsta dle vyhrazených pravomocí.
Č.
128/2000
Sb. schvalována
Účetnictví vedené územním celkem Pro vedení účetnictví je využíván software GINIS firmy GORDIC spol. sr. o. Vnitřní směrnice pro oblast účetnictvÍ byly dále upřesněny a jsou V souladu s účetní legislativou. V hodnoceném období byla schválena Radou města Chebu směrnice upravující oběh účetních dokladů. Zůstatky uvedené v rozvaze k 1. 1. 2008 navazují na konečné Zllstatky rozvahy sestavené k 31. 12.2007. Bilanční kontinuita byla dodržena. K objasnění účetních metod, uplatněn:?ch postupů a poskytnutí doplňujících informací k účetní závěrce byla vypracována příloha. V Chebu dne 24. března 2009
Ing. Miroslav Gross auditor, osv. Č. 0997
-
Město Cheb Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 35002 Cheb
Příloha k účetní závěrce sestavené S ohledem na dodržení ukládá účetním jednotkám vést podávala věrný a poctivý obraz město Cheb za nezbytné zmínit,
ke dni 31.12.2008
zákona Č. 563/1991 Sb.o účetnictví, zvláště pak ~ 7 - Jenž účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, pokládá v této příloze účetní závěrky, tyto významné skutečnosti:
1. Majetek města není odpisován. vedené v řádné účetní evidenci.
Nemovitosti,
zapůjčené
příspěvkovým
organizacím
jsou
2. Ostatní finanční majetek - majetkové účasti, akcie ( účtová skupina 06). Ocenění akcií je uvedené v nominální hodnotě. Účetnictví je vedeno dle ~ 9 odst. 3 zákona o účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Finanční majetek proto není přeceňován na reálnou hodnotu. 3. V rámci řádné inventarizace pohledávek a v souladu s platnými směrnicemi o inventarizaci a o evidenci pohledávek jsme v účetní evidenci vykázali část vykázaných pohledávek jako rizikové. Jedná se o pohledávky po lhůtě splatnosti více než 60 dnů - v následující tabulce uvádíme stručn' řehled: Druh
Částka v tis. Kč
ohledávk
25.765
Proná"em ma'etku- b t PohledáV'k odboru SHD-
okut
Pohledávky odboru SvZ - dávky sociální éče a ost. soc. řís ěvk, okut Pohledávk
odboru ŽP
Pohledávk
- FIN
Celkem pohledávky více než 60 dnů
3.861 1.330
14 25.050
po lhůtě splatnosti
Všechny uvedené pohledávky jsou upomínané, přihlášené v konkurzním řízení.
56.020
soudně nebo exekučně vymáhané,
případně
4. Smluvní úroky k 31.12.2008 (v tis. Kč): stav na účtu 315.19 =1.310,5 tis. Kč stav na účtu 315.27 =4.981,2 tis. Kč (prodej domů - odbor MaP) Stav k 31. 12. 2008 celkem =6.291,7 tis. Kč nebyly přeúčtovány do podrozvahové evídence.
5. V rámci inventarizace pozemků a nemovitého majetku města Chebu v SRN je tento evidován v účetnictví města v tržních cenách dle znaleckého posudku, zpracovaného na základě objednávky mčsta Chebu Lesní plánovací kanceláří J. Dinter v roce 2004. Vzhledem k tomu, že se jedná o historický majetek města, měl by být evidován v "historických cenách", ti. v cenách dle platného cenového předpisu v roce 1992, tj. z roku, kdy byl tento majetek zaevidován v účetnictví města. V účetnictví města přetrvává evidenční zachycení majetku v nulových hodnotách. Bude oceněno v reprodukčních cenách až v roce 2009. Historické pozemky obce nejsou ve všech případech oceněny dle vyhlášky číslo 393/1991 Sb. Bylo dohodnuto provedení oprav v roce 2009.
/
-2Komentář dle vyhlášky
číslo 472 ze dne 19. prosince
2008:
Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem činí 20.827.500 vyhlášky je 57,-Kč/m2 - propočet - Kč =1.187.167.500,-.
m2. Ocenění dle této
Město Cheb má podchyceny v účetnictví lesní pozemky jako celek v souhrnné hodnotě Kč=81.145.920,- (inventární sumář účtu 031 - stav k 31. 12. 2008). Proč bylo v minulosti provedeno ohodnocení právě v této výši, se nám nepodařilo zjistit.
6. V účetní evidenci nevedeme žádné závazky po lhůtě splatnosti. Město Cheb ručí za závazky Bytového družstva města Chebu, které uzavřelo smlouvu o úvěru se společností Kommunalkredit Austria AG ve výši 56 000 000,-- Kč,
7. O přijatých a poskytovaných zálohách je vedená řádná účetní evidence, rozlišujeme zejména poskytnuté zálohy na dodávky energií (elektřina, plyn), předplatné tisku, zálohy na provoz MHD, školení zaměstnanců a jiné. K 31,12.2008 evidujeme přijaté zálohy na prodej majetku, který bude realizovaný v roce 2009 (vodovody a kanalizace - zálohy celkem v hodnotě 1 403 tis. Kč) a přijaté zálohy za poskytované služby v souvislosti se správou nemovitostí (cca 30480 tis. Kč)
8. Účetní evidenci o vedlejší hospodářské činnosti v roce 2008 jsme vedli podle směrnice o hospodářské činnosti města Cheb Č. 41/2006 + změna 1l/2008. V roce 2008 jsme v hospodářské činnosti evidovali tyto čirmosti: R
1. 2. 3. 4. 5. 6.
zajištění svozu komunálního odpadu pro podnikatele pronájem parkovací plochy poskytnutí reklamních služeb v Radničních listech poskytování kopírovacích služeb veřejnosti poskytování služeb v psím útulku nákup a prodej zboží, poskytování služeb - oddělení kultury a ces. Ruchu odboru ŠTaK
Dále byly v hospodářské činnosti evidovány tyto činnosti: 1. pronájem zasedací místnosti 2. pronájem pozemků - zahradnictví, bazén, autocamp Hospodaření těchto činností jsme uzavřeli k 31.12.2008 se ziskem 1.656.628,08 Kč (před zdaněním). V účetní evidenci bytového hospodářství (spravuje TEREA Cheb s.r.o.) jsou uváděny závazky a pohledávky v minusové hodnotě (nedošlo k přeúčtování minusových pohledávek na účtu závazků a naopak). Dále jsou zachyceny neidentifikované platby. Ke kontrole okruhů účetnictví je užívána sestava nastavena firmou GORDIC. Tato však neobsahuje okruh účtů dlouhodobého majetku. Byl zjištěn rozdíl, který bude opraven v roce 2009. Vzhledem k termínu zjištění této nesrovnalosti nebylo možno provést opravu do roku 2008. Za období od data účetní závěrky do data zpracováni této zprávy nedošlo k žádným významným událostem, které by změnily výrazně majetkovou a finančni pozici města. V Chebu 16. března 2009 Zpracovala: Petra Růžičková
.J~./d:,~ (j~UDr. Jan Svoboda
starosta Města Cheb
