Transformatieplan Yorneo

Transformatieplan Yorneo Planperiode 2015 -‐ 2017

Begrotingsgefinancierde zorg

Papenvoort, 2 april 2014

2

Samenvatting In het Regionaal Transitie Arrangement dat door de twaalf Drentse gemeenten in november 2013 is vastgesteld is het volgende citaat te vinden: “Zorgaanbieders presenteren uiterlijk in april 2014 een transformatieplan waarin zij de gewenste complete zorginfrastructuur, hun aandeel en inzet ten behoeve van kwaliteitsverbetering van de preventieve dienstverlening en de gestelde transformatiedoelen uitwerken.” In deze notitie werkt Yorneo haar aandeel en inzet ten behoeve van kwaliteitsverbetering van de preventieve dienstverlening en de gestelde transformatiedoelen uit. De belangrijkste doelstellingen die bereikt zullen gaan worden in de transformatieperiode zijn: •

• •

•

•

•

Voortzetting en intensivering van inzet binnen Positief Opgroeien Drenthe door verdere verbetering van de aansluiting van de begrotingsgefinancierde zorg op de professionele leefmilieus van kindercentra en onderwijsvoorzieningen en ontwikkeling en inzet van kortdurende gespecialiseerde generieke interventies. Er is sprake van een structurele verankering van de samenwerkingscontext en de ondersteuningsstructuur PoD (ontwikkelgroep). Er wordt over het gehele budgettair volume van Yorneo gedurende de transformatieperiode een reductie van twintig procent gerealiseerd onder gelijktijdige handhaving van het aantal geholpen cliënten. De genoemde reductie wordt voor meer dan zeventig procent gerealiseerd door efficiënter werken (verkorting behandelduur, verlaging overhead en management, reductie indirecte kosten, etc.) en voor het overige deel door verschuiving van zwaardere hulp naar lichtere hulp. Er wordt een professionele inkooprelatie tot stand gebracht met Landelijk Werkende Instellingen en JeugdzorgPlus, waarbij systematisch gestuurd wordt op en aan gemeenten gerapporteerd wordt over veiligheid, kwaliteit en efficiency (behandelkosten en behandelduur). Er zijn in collegiale samenwerking met psychiatrie, LVB, Jeugdgezondheidszorg, onderwijs en andere partijen drie regionale Ouder & Kind Centra gerealiseerd. De activiteiten op het gebied van crisisopvang en crisishulpverlening zijn ondergebracht in het regionale project rond realisatie intersectorale crisisopvang.

3

Inhoudsopgave Samenvatting ......................................................................................................... 3 Inhoudsopgave ...................................................................................................... 4 Inleiding ................................................................................................................. 5 1. Kader ................................................................................................................. 6 1.1. Interventieniveaus .................................................................................................................................... 6 1.2. Positief Opgroeien Drenthe ................................................................................................................... 6 1.3. Budgettair kader ........................................................................................................................................ 7 1.4. Juridisch kader ............................................................................................................................................ 7 2. Beschrijving hulpverleningsaanbod .................................................................... 8 2.1. Inleiding ......................................................................................................................................................... 8 2.2. Positief Opgroeien Drenthe ................................................................................................................... 8 2.3. Kortdurende interventies (niveau 4) ............................................................................................... 8 2.4. Specialistische hulpverlening (niveau 5) ........................................................................................ 8 2.5. Intensieve specialistische hulpverlening (niveau 6) ................................................................. 9 2.6. Ouder & Kind Centrum (niveau 7) ................................................................................................... 10 2.7. Yorneo | Hulp & Huis (niveau 8) ....................................................................................................... 11 2.8. Maatwerk, kortdurende therapie en netwerkanalyse ............................................................ 13 2.9. Jeugdzorg Plus .......................................................................................................................................... 13 3. Prijzen, kwantiteiten en begrotingsvolumes ..................................................... 14 3.1. Hoofdlijnen in prijsontwikkeling en vraagontwikkeling ....................................................... 14 3.2. Transformatiebegroting ....................................................................................................................... 16 3.3. Transformatiebegroting naar subregio of gemeente ............................................................... 19 Bijlage 1 Kortingen en ombuigingen ..................................................................... 20

4

Inleiding Vanaf 2015 komt de beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij de gemeenten te liggen. In het Regionaal Transitie Arrangement dat door de twaalf Drentse gemeenten in november 2013 is vastgesteld is het volgende citaat te vinden: “Zorgaanbieders presenteren uiterlijk in april 2014 een transformatieplan waarin zij de gewenste complete zorginfrastructuur, hun aandeel en inzet ten behoeve van kwaliteitsverbetering van de preventieve dienstverlening en de gestelde transformatiedoelen uitwerken.” Deze opdracht speelt zich af tegen de achtergrond van drie belangrijke beleidsuitgangspunten: •

•

•

De uitvoeringskosten van de jeugdzorg dienen te passen binnen het raamwerk van de landelijke kortingen op de jeugdzorg en de omvang van het toekomstige macrobudget voor jeugdzorg in Drenthe. Alle instellingen geven aan hoe ze door transformatie en/of krimp van hun aanbod de noodzakelijke bijdrages leveren. Er worden stringente(re) eisen gesteld op het gebied van veiligheid, kwaliteit, navolgbaarheid en transparantie aan alle uitvoeringsinstellingen. Daarbij zullen de regels van corporate governance een belangrijke rol spelen. Positief Opgroeien Drenthe vormt de basis voor de inhoudelijke transformatie van de jeugdzorg in Drenthe.

In deze notitie werkt Yorneo haar aandeel en inzet ten behoeve van kwaliteitsverbetering van de preventieve dienstverlening en de gestelde transformatiedoelen uit. Het document vormt de brug tussen het meerjarenbeleidsplan dat Yorneo onder provinciale verantwoordelijkheid geformuleerd heeft en de meerjarenbeleidsplanning die Yorneo onder gemeentelijke verantwoordelijkheid zal formuleren.

5

1. Kader 1.1. Interventieniveaus Gemeenten vragen aan aanbieders hun (preventieve, generalistische en gespecialiseerde) aanbod onder te brengen in een interventieschema waarmee het aanbod op hoofdlijnen onderling vergelijkbaar wordt gemaakt. Dit interventieschema bestaat uit acht niveaus die als volgt gedefinieerd worden1: Niv. 1

Omschrijving Universele Pre-‐ ventie Selectieve Pre-‐ ventie

Voorbeelden Klimaatinterventies, bevolkingsonderzoek GGD met voorlichting, etc. Ouderavonden, maatwerkgesprekken Jeugd-‐ gezondheidszorg, informatie en advies, etc.

3

Lichte opvoed-‐ hulp

Diverse vormen van opvoedingsondersteu-‐ ning, vormen van eerstelijns psychiatrie, Kies (Kinderen in Echtscheiding), etc.

4

Kortdurende interventies

Kortdurende hulp, vormen van eerstelijns psychiatrie, diverse therapievormen

5

Specialistische hulpverlening

2

6

7

8

Verschillende vormen van gespecialiseerde ambulante hulpverlening uit GGZ, LVB en generieke gespecialiseerde jeugdzorg Intensieve spe-‐ Bewezen effectieve en/of door justitie erken-‐ cialistische de gespecialiseerde interventies als MST, hulpverlening MDFT, FFT, IOG-‐EV en PMTO Dagbehandeling Deeltijdbehandeling jonge kind, gespeciali-‐ seerde buitenschoolse behandeling, dagbe-‐ handeling infantpsychiatrie Dag en nacht Pleegzorg, residentiële opname, jeugdzorg plus, gezinshuizen

Kwantitatief Maximaal twee con-‐ tactmomenten (indivi-‐ dueel of groep) Tussen de drie en zeven keer contact. Gemiddeld vijf con-‐ tactmomenten Tussen de zeven en twaalf contactmomen-‐ ten. Vanaf twaalf tot twin-‐ tig contactmomenten Meer dan twintig con-‐ tactmomenten Dagbehandeling

24|24 hulpverlening

1.2. Positief Opgroeien Drenthe Gemeenten in Drenthe hebben Positief Opgroeien Drenthe gekozen als fundament voor de getransformeerde jeugdzorg. Positief Opgroeien Drenthe neemt als vertrekpunt dat de noodzaak voor inzet van hulpverlening in belangrijke mate voorkomen kan worden door het versterken en verbinden van leefmilieus. De principes van Positief Opgroeien Drenthe hebben een uitwerking gekregen binnen buurten en wijken, kindercentra, primair onderwijs en voortgezet onderwijs. De verschillende elementen die behoren tot Positief Opgroeien Drenthe zijn daarbij als volgt in te passen in het interventieschema:

1

Als jeugd en toekomst tellen, visiedocument Drentse pilot jeugd, 2013

6

Niveau POD 1 Universele pre-‐ ventie POD 2 Selectieve preventie POD 3 Opvoedingson-‐ dersteuning POD 4 Generieke hulp-‐ verlening

Wat Voorlichting voor alle ouders en opvoeders (posters, tv-‐spots, flyers met opvoedtips, etc.) Adviesgesprekken en ouderavon-‐ den. Groepsbijeenkomsten en lezingen. Gemiddeld vier gesprekssessies volgens een gemeenschappelijke methodiek Generiek aanbod volgens een ge-‐ meenschappelijke methodiek (ge-‐ middeld tien keer)

Voor wie? Ouders en opvoeders die geïnteresseerd zijn in informatie over opvoeding en ont-‐ wikkeling van kinderen Ouders met een specifieke vraag over het gedrag en/of ontwikkeling van kinderen Ouders met beginnende opvoedproble-‐ men of zorgen over de ontwikkeling van hun kind Ouders met kinderen met ernstige ge-‐ dragsproblemen die een korte gerichte training of hulpaanbod nodig hebben.

1.3. Budgettair kader Naast de generieke landelijk vastgestelde kortingen van vijftien procent leveren de aanbieders van gespecialiseerde zorg met ingang van 2015 structureel drie procent van de budgetten in voor kosten samenhangend met de uitvoering van de jeugdzorg (cliëntenbeleid, monitoring, inkoop, etc.) en nog eens twee procent voor realisatie van het werkmodel Positief Opgroeien Drenthe (trainingen, modelontwikkeling, etc.). Na toepassing van de kortingen zoals deze in de Drentse context zijn vastgesteld resteert het volgende budgettaire kader waarbinnen Yorneo haar transformatieplan kan formuleren: (bedragen-x-1.000-euro) Begrotingsgefinancierde&zorg AWBZ GGZ Totaal

2014 &&&25.870 &&&&&1.140 &&&&&4.200 &&&31.210

2015 &&&&&24.494 &&&&&&1.026 &&&&&&3.780 &&&&&29.300

2016 &&&&&23.117 &&&&&&&&&958 &&&&&&3.528 &&&&&27.603

2017 &&&&&22.199 &&&&&&&&&912 &&&&&&3.360 &&&&&26.471

Er wordt bij de uitwerking van de transformatiebegroting geen onderscheid aangebracht naar de herkomst van de budgetten (provincie, zorgverzekeraars, AWBZ), omdat één van de principiële doelstellingen van de transformatie nu juist is om deze ontschotting tot stand te brengen.

1.4. Juridisch kader Uit het oogpunt van risicospreiding hebben Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van Yorneo ervoor gekozen de bovenregionale functies (24-uurszorg) te scheiden van de regionale en lokale functies. Dit heeft ertoe geleid dat het huidige Yorneo gesplitst zal worden in twee zelfstandige uitvoeringsorganisaties: •

•

Yorneo | Hulp & Huis: binnen deze stichting worden alle vormen van hulp georganiseerd waar ook verblijf (dag en nacht) aan de orde is (interventieniveau acht). Yorneo | Opvoeden & Opgroeien: binnen deze stichting worden drie productgroepen aangeboden. Het gaat om de activiteiten van Yorneo binnen POD, de gespecialiseerde ambulante hulp en de Ouder & Kind Centra die in de subregio’s worden ontwikkeld.

7

2. Beschrijving hulpverleningsaanbod 2.1. Inleiding De ontwikkeling van het aanbod van Yorneo vindt plaats in relatie tot de vraagstellingen van ouders en kinderen, maar evenzeer in relatie tot hoe scholen, Centra voor Jeugd & Gezin en collega’s binnen het gespecialiseerde zorgaanbod zich de komende jaren ontwikkelen. Daarmee vormt de ontwikkeling van het aanbod een dynamisch proces. In dit hoofdstuk wordt het gehele aanbod van de getransformeerde organisatie kort beschreven.

2.2. Positief Opgroeien Drenthe Yorneo heeft (samen met Icare en de GGD-Drenthe) de afgelopen jaren veel energie gestoken in het ontwikkelen van Positief Opgroeien Drenthe. Mede dankzij de opstelling die de Provincie Drenthe de afgelopen jaren gekozen heeft, is Positief Opgroeien Drenthe inmiddels een belangrijke pijler binnen de uitvoeringsorganisatie Yorneo | Opvoeden & Opgroeien. In 2014 is gekozen voor een structuur waarin naast Yorneo en de GGD-Drenthe, ook het welzijnswerk betrokken is bij de verdere ontwikkeling van Positief Opgroeien Drenthe. Door middel van een ontwikkelgroep is een “driemanschap” gevormd dat de verdere ontwikkeling van Positief Opgroeien op de eerste drie interventieniveaus inhoudelijk vorm geeft. Yorneo heeft, conform de afspraken met de Provincie, nadrukkelijk ingezet op enerzijds stimuleren van een positief opvoedklimaat binnen de kinderopvang en het onderwijs en anderzijds het ontwikkelen van een kortdurende interventie op interventieniveau vier. Nu gemeenten in het Regionaal Transitie Arrangement jeugdzorg (oktober 2013) hebben aangegeven dat Positief Opgroeien Drenthe het fundament vormt voor de transformatie binnen de jeugdhulpketen, zal Yorneo haar inzet voor zowel het positieve opvoedklimaat als de kortdurende gespecialiseerde generieke interventies verder intensiveren.

2.3. Kortdurende interventies (niveau 4) POD 4 is de kortdurende interventie die deel uitmaakt van het curriculum van Positief Opgroeien Drenthe. Het is een gespecialiseerde, generieke interventie die aansluit op opvoedingsondersteuning (POD 3) die door lokaal welzijn en jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd. In het geval van een te sterk oplopende ernst en/of complexiteit van de problemen of wanneer ouders of andere betekenisvolle opvoeders een conflicterende visie hebben op wat moet gebeuren is opvoedingsondersteuning (POD 3) te licht en komt de inzet van POD 4 in beeld. Het programma “Opvoeden na scheiding” bevindt zich op het vierde interventieniveau, maar behoort niet tot het curriculum van POD. “Opvoeden na scheiding” is een programma waarbij gescheiden ouders die op gespannen voet met elkaar staan, maar wél een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid erkennen in de opvoeding van hun kinderen, worden geholpen bij het ontwikkelen van een werkbare opvoedingssituatie en het voorkomen van een vechtscheiding.

2.4. Specialistische hulpverlening (niveau 5) De afgelopen jaren heeft Yorneo veel ervaring opgedaan met uit het buitenland afkomstige bewezen effectieve programma’s. Een groot nadeel van deze programma’s is dat er hoge licentiekosten betaald moeten worden en dat er niet of nauwelijks aan-

8

passingen gemaakt kunnen worden aan de lokale situatie. Om deze reden heeft Yorneo een aantal jaren geleden besloten het specialistische programma Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG) op basis van de laatste wetenschappelijke maatstaven door te ontwikkelen onder de naam O&O (Opvoeden & Opgroeien). Deze interventie is flexibeler en efficiënter en kan (afhankelijk van de hulpvraag) aangeboden worden op het vijfde of het zesde niveau van het interventieschema. Het Omgangscentrum wordt ingezet bij vechtscheidingen waarbij de ontwikkeling van kinderen ernstig bedreigd wordt door langdurige fricties tussen de beide ouders. In de meeste gevallen gaat het hierbij om voormalige partners die elkaar de toegang tot de gemeenschappelijke kinderen proberen te bemoeilijken of te ontzeggen. Het initiatief tot aanmelding voor het Omgangscentrum ligt in de meeste gevallen bij de kinderrechter en/of de Raad voor de Kinderbescherming. (Dreigende) schooluitval vormt een van de belangrijkste oorzaken van een escalerende problematiek in alle leefmilieus. Voor die gevallen waarin er sprake is van (dreigende) schooluitval in combinatie met ernstige gedragsproblemen (waaronder de jonge thuiszitters) en/of een verstoorde samenwerking tussen school en ouders is het programma Samen Leren Samen Leven (SLSL) ontwikkeld. SLSL sluit aan bij de verantwoordelijkheid van scholen om Passend Onderwijs vorm te geven en sluit aan bij de ervaring die Yorneo heeft opgedaan met het gezamenlijk met het onderwijs ontwikkelen van interventies (zoals binnen het programma ZO!), waarbij de professionaliteit van het onderwijs met die van de zorg wordt gebundeld. Er wordt bij het programma gebruik gemaakt van losse modules op het gebied van motivatie, herstel van dagritme, etc. Gezin Uit Balans is een interventie die zich richt op het hele gezin. Het is een ambulante interventie waarbij de hulpverlener een aantal keren gedurende meerdere uren in het gezin aanwezig is en het gehele gezin ondersteunt bij het hervinden van een balans. Het programma wordt toegepast in situaties waarbij sprake is van onveiligheid, ingrijpende gebeurtenissen (ernstige ziekte of overlijden van één van de gezinsleden, opname in gevangenis, aan verslaving gerelateerde problemen, etc.). De ambulant hulpverlener richt zich niet primair op het weer op gang brengen van de ontwikkeling van één individueel kind, maar op de veiligheid en de ontwikkeling van alle kinderen in het gezin en (waar nodig) op de relaties tussen de volwassenen en de manier waarop zij de opvoedingstaken invullen.

2.5. Intensieve specialistische hulpverlening (niveau 6) Opvoeden & Opgroeien (O&O) is het door Yorneo ontwikkelde programma op het zesde niveau. De hulpverlening wordt in de verschillende systemen rondom het kind uitgevoerd (gezin, buurt, school, vrije tijd, etc.) en altijd in het eigen leefmilieu van het gezinssysteem ingezet. Parent Management Training Oregon (PMTO) is een bewezen effectieve behandeling voor ouders van kinderen met ernstige gedragsproblemen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar. De methodiek gaat ervan uit dat het antwoord op de gedragsproblemen van een kind gevonden moet worden door een verandering plaats te laten vinden in de manier waarop de sociale omgeving op het kind reageert. Vertaald naar de praktijk betekent dit dat de gedragsproblemen van kinderen worden behandeld door hun ouders (en eventuele andere opvoeders) effectieve opvoedingsstrategieën te leren.

9

Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT) is een bewezen effectieve interventie die bestemd is voor jongeren van 12 tot (ongeveer) 19 jaar die problemen hebben met gebruik van alcohol of drugs, en/of crimineel gedrag vertonen. Er is vaak ook sprake van (andere) symptomen van psychische en gedragsstoornissen. Het doel van de therapie is het bereiken van een situatie waarin de jongere een leven leidt waarin het probleemgedrag verdwenen is, de jongere op een succesvolle manier participeert in het gezin, op school of werk en in de buurt en er daarnaast sprake is van passende vrijetijdsbesteding en gezonde relaties met leeftijdgenoten. Ook MST (Multi Systeem Therapie) is een bewezen effectieve interventie. Het is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren tussen de twaalf en achttien jaar met de meest complexe gedragsproblemen, zoals agressie, liegen, stelen, weglopen, drugsgebruik, verkeerde vrienden, etc. Door de ernst van dit gedrag dreigt een uithuisplaatsing. Veelal is dat een plaatsing in een justitiële jeugdinrichting of een gesloten jeugdzorgplus instelling. De behandeling vormt een alternatief voor een dergelijke plaatsing of kan aan een verkorting van de behandelduur bijdragen.

2.6. Ouder & Kind Centrum (niveau 7) In het Regionaal Transitie Arrangement van de Drentse gemeenten is de volgende tekst opgenomen: “De zorgaanbieders in Drenthe leggen zich vast op de afspraak dat zij in de loop van 2014 gezamenlijk een integrale voorziening, gericht op kinderen tot vijf jaar met een ontwikkelingsachterstand, gaan opzetten waar over alle jeugdzorgdomeinen heen, een multidisciplinaire observatie, diagnostiek, hulpverlening en behandeling wordt geboden. Voor deze kinderen en hun ouders ontstaat daarmee één samenhangend zorgaanbod.” De integrale voorziening wordt Ouder & Kind Centrum genoemd en biedt de mogelijkheid om meerdere disciplines (kinderarts, logopedist, psychiater, systeemtherapeut, orthopedagoog, etc.) samen te laten kijken naar een kind, zodat in het geval van ernstige problematiek een samenhangend oordeel gevormd kan worden op basis van integrale, multidisciplinaire diagnostiek. Het uitgangspunt bij het realiseren van de integrale voorziening is dat ouders op deze plek alle beschikbare kennis2 kunnen vinden die relevant is voor het weer op gang brengen van een gezonde ontwikkeling van jonge kinderen. Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat alle instellingen die een bijdrage leveren aan het hulpaanbod voor jonge kinderen hun aanbod onderling afstemmen en het meest gespecialiseerde deel in elke subregio binnen één gemeenschappelijke voorziening organiseren. Een belangrijke subdoelstelling van de integrale voorziening is de aansluiting te vinden met het onderwijs. Voor alle kinderen die gebruik maken van de voorziening geldt dat de gang naar het onderwijs niet als vanzelfsprekend soepel verloopt. Samenwerking tussen de integrale kindcentra van het onderwijs en het Ouder &Kind Centrum maakt daarom ook deel uit van de ontwikkelplanning. De bijdrage van Yorneo aan het Ouder & Kind Centrum bestaat in hoofdzaak uit de deeltijdbehandeling Ouder & Kind Centrum en de deeltijdbehandeling op locatie die 2

Op dit moment is er al een intentieverklaring voor samenwerking tussen Accare, GGZ Drenthe en Yorneo. Met mogelijke partners uit de LVB, het onderwijs en de JGZ worden gesprekken gevoerd.

10

plaatsvindt in het natuurlijke leefmilieu (in de meeste gevallen een kinderdagcentrum). De deeltijdbehandeling op het Ouder & Kind Centrum betreft kinderen die bij de start twee jaar of ouder zijn3. Deze behandeling wordt uitsluitend ingezet voor kinderen van wie het gedrag dermate problematisch is dat plaatsing binnen een regulier kinderdagcentrum (met aanvullende behandeling) niet mogelijk is en/of voor kinderen bij wie zoveel onderzoek, therapie of gespecialiseerde hulp dient te worden ingezet dat dit uitsluitend mogelijk is door gebruik te maken van de specialistische kennis en faciliteiten van het Ouder & Kind Centrum. De deeltijdbehandeling geeft ook aandacht aan de overgang naar het primair onderwijs. Waar dit van toepassing is wordt samen met ouders een overdrachtsdossier gemaakt dat gebruikt kan worden om de start op het primair onderwijs succesvol te laten verlopen. Daarbij kan (waar nodig) ook binnen de onderwijssituatie nog ondersteuning worden ingezet vanuit het Ouder & Kind Centrum. De deeltijdbehandeling op locatie heeft als kenmerkend verschil met de deeltijdbehandeling Ouder & Kind Centrum dat het kind in een professioneel leefmilieu verblijft (meestal kinderdagcentrum of gastouderopvang). De opvang vindt plaats in de omgeving van het gezin van herkomst en wordt ondersteund door een Vroeg Erbij professional van Yorneo. Deeltijdbehandeling op locatie kan een uitstroomvariant zijn van deeltijdbehandeling Ouder & Kind Centrum, maar ook in aanvulling hierop worden ingezet als er een noodzaak is het kind meerdere dagen een plek te geven, maar er geen noodzaak is dat alle dagen binnen het Ouder & Kind Centrum te doen. Ook voor kinderen die gebruik maken van de deeltijdbehandeling op locatie is alle deskundigheid uit het Ouder & Kind Centrum beschikbaar. De deeltijdbehandeling schoolgaande jeugd (Boddaert) richt zich op kinderen van vijf tot dertien jaar met ernstige ontwikkelings- en gedragsproblemen, waarbij een risico bestaat voor een uithuisplaatsing. De kinderen worden gemiddeld drie keer per week na schooltijd opgevangen en geholpen als onderdeel van de gezinsbehandeling. Ouders krijgen hulpverlening in de thuissituatie en op de deeltijdbehandeling. De verwachting is dat deze vorm van behandeling door invoering van POD binnen BSO en onderwijs én de implementatie van Samen Leren Samen Leven op termijn zal kunnen verdwijnen.

2.7. Yorneo | Hulp & Huis (niveau 8) De groep kinderen en jeugdigen waarvoor Yorneo een woonplek met behandeling/ begeleiding biedt, bestaat uit al die kinderen voor wie de noodzaak tot een uithuisplaatsing is vastgesteld door een kinderrechter of een door de gemeente gemandateerd multidisciplinair team of gespecialiseerd overleg met uitzondering van de volgende groepen: 1. Jeugdigen die aangewezen zijn op gesloten of besloten jeugdzorg. 2. Jeugdigen waarbij sprake is van dermate ernstige psychiatrische problematiek dat het met anderen samenwonen zónder permanent medisch psychiatrisch toezicht of behandeling niet mogelijk of verantwoord is (bijvoorbeeld in geval van seksuele ontremming, suïcidegevaar, ernstige verslavingsproblematiek, psychoses, etc.). 3

Uiteraard is dit geen wetmatige leeftijd, maar wordt deze grens gehanteerd als richtsnoer voor opname en onderscheid met de infant psychiatrie.

11

3. Jeugdigen waarbij sprake is van een IQ dat lager is dan 70. Deze kinderen worden geholpen door gespecialiseerde aanbieders in het domein van de (L)VB4. Yorneo verplicht zich, binnen de grenzen van de aan haar toegekende capaciteit, tot het realiseren van een veilige en passende plek voor alle bij haar aangemelde jeugdigen die behoren tot haar doelgroep. Met behulp van de inzet van veiligheidsfunctionarissen, de veiligheidsbarometer, trainingen en wordt geborgd dat de hulpverlening met verblijf die binnen of via Yorneo wordt aangeboden aan alle eisen op het gebied van veiligheid voldoet. Voor alle varianten geldt dat ze naast verblijf altijd een component van ambulante hulpverlening kennen5. Het grootste deel van het aanbod betreft pleegzorg. Het begrip pleegzorg wordt daarbij ruim gedefinieerd. Voorbeelden zijn een gastgezin waar een kind met een problematische ontwikkeling wordt opgenomen, een netwerkpleeggezin, een crisispleeggezin, een weekendpleeggezin, een tienermoeder met haar baby die bij een “hospita” annex ervaren moeder op kamers woont, jongeren die begeleid door een vrijwilliger op kamers wonen, etc. In elke subregio is er een voorziening voor Gezinsbehandeling met Verblijf (GmV). Dit is de enige vorm van geïnstitutionaliseerde 24-uurshulp die Yorneo biedt. De GmV’s fungeren als achtervang voor de pleegzorg, maar hebben ook een zelfstandige functie. Binnen deze voorzieningen kunnen jeugdigen (indien nodig samen met hun ouders) gedurende een aantal dagen in de week worden opgenomen. Doelstelling van het aanbod is de situatie thuis (of in het netwerk) op een zodanige wijze tot verandering brengen, dat de betrokken jeugdige in deze eigen context verder tot ontwikkeling kan komen. De gemiddelde verblijfstijd binnen het GmV bedraagt zeven maanden. Voor een aantal jeugdigen is een langdurige vorm van verblijf (begeleidingsvarianten) noodzakelijk, maar is het niet mogelijk om dit verblijf binnen een pleegzorgvoorziening te laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld omdat de jeugdige een te ernstige problematiek heeft of onvoldoende in staat is de warmte van een gezinssysteem te verdragen. Voor deze doelgroep is het effectiever en efficiënter om de hulp op maat in te kopen bij derden. Yorneo blijft in dit geval verantwoordelijk voor de ambulante hulpverlening en ziet daarnaast toe op kwaliteit en veiligheid. Voor een beperkt aantal jeugdigen geldt dat de hulpvraag zo gespecialiseerd is dat het op de Drentse schaal niet mogelijk is hiervoor een voorziening in stand te houden. Ook voor deze jeugdigen wordt de hulpverlening (behandelvarianten) ingekocht bij derden (waaronder de Hoenderloo Groep en Horizon). Yorneo maakt afspraken over de duur en de doelstellingen van de hulpverlening, ziet toe op kwaliteit en veiligheid en voegt daarnaast de ambulante hulpverlening aan het gezin toe. Er is sprake van crisishulpverlening wanneer acuut pedagogisch ingrijpen binnen een gezin noodzakelijk is. Er worden tien crisisplaatsen in stand gehouden. Hiermee kan op elk moment de garantie worden geboden dat er direct een verblijfsplek voor één of meer kinderen beschikbaar zijn. 4

De afkorting LVB staat voor Licht Verstandelijke Beperking. De kosten van ambulante interventies worden niet separaat in rekening gebracht, maar maken in alle gevallen integraal deel uit van de kostprijzen van het hulpaanbod. 5

12

Bij de prijsstelling in het verblijfsaanbod wordt onderscheid aangebracht tussen behandeling (behandelvarianten) en begeleiding (begeleidingsvarianten). Verblijfsaanbod uit de categorie behandeling (Gezinsbehandeling met Verblijf, de Hoenderloo Groep, Horizon, crisishulpverlening, etc.) wordt aangeboden in een trajectprijs (prijs per afgeronde hulpverlening) en het verblijfsaanbod uit de categorie begeleiding (pleegzorg, gezinshuizen) wordt aangeboden in een jaarprijs (prijs per gebruikte periode).

2.8. Maatwerk, kortdurende therapie en netwerkanalyse In een aantal gevallen is er voorafgaand aan de inzet van een vorm van hulpverlening de noodzaak voor een netwerkanalyse. In een netwerkanalyse wordt onderzocht wat de mogelijkheden binnen het netwerk van de jeugdige zijn om zelf bij te dragen aan het realiseren van een oplossing. Wat kan vanuit thuis gedaan worden om het probleem op school te helpen oplossen? Wat kan vanuit school gedaan worden om het probleem op de Buitenschoolse Opvang op te lossen? Specifieke diagnostiek die zich richt op de aard van de problemen wordt niet als aparte module aangeboden, maar maakt integraal deel uit van een hulpverleningsprogramma. Als gespecialiseerde aanbieder van jeugdhulp biedt Yorneo als onderdeel van haar hulpverlening verschillende vormen van kortdurende therapie. Deze zijn in de meeste gevallen inbegrepen bij het hulpaanbod. In bijzondere gevallen kunnen deze therapievormen ook los worden aangeboden, bijvoorbeeld als onderdeel van een hulptraject van een school of een andere gespecialiseerde aanbieder. Naast het reguliere aanbod levert Yorneo maatwerk. Maatwerk is dienstverlening die ook gedurende de loop van het jaar door een gemeente gevraagd kan worden. Een voorbeeld van maatwerk is een vraag van een gemeente om KIES-coaches uit het lokale welzijn van supervisie te voorzien of een vraag om een samenwerkingsproject met het onderwijs projectmatig aan te sturen. Maatwerk kan per uur worden afgenomen door gemeenten of, wanneer het in een bepaalde situatie regelmatig voorkomt, in de vorm van een strippenkaart.

2.9. Jeugdzorg Plus Onze huidige financier en opdrachtgever, de Provincie Drenthe, en de toekomstige financier en opdrachtgever, de gemeenten in Drenthe, hebben gezamenlijk vastgelegd dat zij Yorneo zien als de hoofdcontractant voor het gehele domein van de begroting gefinancierde jeugdhulp. De uitwerking van deze positie zal de komende maanden verder vorm moeten krijgen. De opdrachtgevers verwachten dat door de onderlinge relaties tussen Yorneo en Het Poortje op deze manier (hoofdcontractant en subcontractant) vast te leggen, een betere aansluiting binnen de jeugdhulpketen in Drenthe tot stand zal komen.

13

3. Prijzen, kwantiteiten en begrotingsvolumes 3.1. Hoofdlijnen in prijsontwikkeling en vraagontwikkeling De vraag naar jeugdzorg wordt in belangrijke mate beïnvloed door het beleid dat gevoerd wordt. Onderzoek binnen een aantal scholen in Zuid Oost en Zuid West Drenthe heeft bijvoorbeeld aangetoond dat na invoering van Positief Opgroeien Drenthe in het onderwijs docenten al na een jaar tot twintig procent minder problematische jeugdigen in hun school waarnamen (in plaats van vijftien procent onderscheidde men nog maar twaalf procent van de kinderen als “problematisch”). De mate waarin we erin slagen POD effectief tot invoering te brengen kan dus van grote invloed zijn op de vraag naar gespecialiseerde zorg. In de begroting zijn de kosten van Positief Oproeien Drenthe zonder nadere specificatie of onderverdeling opgenomen als budgetvolume. Op niveau vier, vijf en zes bevinden zich de ambulante interventies. De trends in kostprijzen en volumes zullen naar verwachting het volgend beeld laten zien: Prijsstellingen%2015 Niv.% Gespecialiseerd%ambulant Kortdurende)interventies 4 Opvoeden(en(Opgroeien((PoD(4) 4 Opvoeden(na(scheiding

Norm

Trend Gemiddeld

P

Q Groei Groei

Per(traject Per(traject

€(3.250 €(2.750

Min Neutr.

Min Stabiel Neutr. Krimp Min Groei Min Groei

5 5 5 5

Specialistische)hulpverlening Opvoeden(en(Opgroeien Omgangscentrum Samen(Leren(Samen(Leven Gezin(uit(balans

Per(traject Per(traject Per(traject Per(traject

€(8.000 €(4.500 €(8.500 €(8.000

6 6 6

Intensieve)specialistische)hulpverlening Opvoeden(en(Opgroeien PMTO((gesp.(opvoedtraining) MST/MDFT((incl.(Doen(Wat(Werkt)

Per(traject Per(traject Per(traject

€(12.000 €(9.500 €(15.500

Min Min Min

Krimp Stabiel Krimp

Over vrijwel de gehele linie wordt verwacht dat de prijzen van ambulante interventies zullen kunnen gaan dalen. Dit is vooral een gevolg van efficiencyvoordelen die binnen de organisatie behaald gaan worden (verlaging managementkosten, invoering geautomatiseerde processen, etc.). De groei van de ambulante interventies ligt vooral bij de korte interventies en bij de interventies die op het snijvlak van onderwijs en opvoedingsproblematiek spelen. De meest intensieve interventies zullen afnemen doordat substitutie plaatsvindt in de richting van de kortere interventies en doordat verwacht wordt dat lokaal welzijnswerk eerder in staat zal zijn (al dan niet met ondersteuning) de hulpverlening weer over te nemen. Van de door justitie erkende interventies MST en MDFT zal er naar verwachting tenminste één overblijven, omdat er op dit punt afspraken gemaakt zijn binnen het Landelijk Transitie Arrangement (VNG, VWS, Justitie). Dat maakt dat een beperkt volume beschikbaar zal moeten worden gehouden voor met name combinatieprogramma’s met Het Poortje. Voor wat betreft de ontwikkeling van het Ouder & Kind Centrum kunnen de volgende ontwikkelingen verwacht worden:

14

Prijsstellingen%2015 Niv.% Ouder%&%Kind%Centrum% Deeltijdvarianten 7 Deeltijdbehandeling-O&KC 7 Deeltijdbehandeling-op-locatie 7 Deeltijdbehandeling-Boddaert

Norm Per-traject Per-traject Per-traject

Trend Gemiddeld

P

Q

€-26.000 €-18.000 €-18.000

Min Min Min

Stabiel Groei Krimp

Naar verwachting zal het aantal plekken binnen de deeltijdbehandeling stabiel blijven, maar zullen de prijzen significant dalen. Dit is het gevolg van de mogelijkheid te combineren met deeltijdbehandeling op locatie én van de te verwachten synergie uit samenwerking met de collega’s van Accare en GGZ-Drenthe. De deeltijdbehandeling zal gedurende de ontwikkelperiode nog relatief duur zijn, maar naar verwachting gedurende de transformatieperiode in prijs kunnen dalen. De deeltijdbehandeling schoolgaande jeugd (Boddaert) zal naar verwachting gedurende de transformatieperiode in zijn geheel kunnen worden afgebouwd. Dit is een gevolg van de activiteiten binnen POD in het onderwijs, Vroeg Erbij Blijven en Samen Leren Samen Leven. Voor wat betreft het maatwerk wordt een geleidelijke krimp gezien. Naarmate het aanbod meer aansluit op de vraag, zal de noodzaak voor maatwerk afnemen. Hierdoor ontstaat het volgende beeld: Prijsstellingen%2015 Niv.% Maatwerk Maatwerk((strippenkaart) Kortdurende(therapie Netwerkanalyse

Norm Per(100(uur Per(traject Per(traject

Trend Gemiddeld €(8.500 €(800 €(1.500

P Q Neutr. Krimp Neutr. Stabiel Neutr. Stabiel

Ook de kortdurende therapie en de netwerkanalyse zal naar verwachting niet sterk groeien of krimpen. Voor beide is slechts een bescheiden volume in de begroting opgenomen. Het bezuinigen van twintig procent op het zorgvolume is het simpelst te realiseren wanneer er meer dan evenredig gesneden wordt in de relatief dure verblijfscapaciteit. Bij het opstellen van de transformatiebegroting is hiervoor niet gekozen. Yorneo heeft de afgelopen jaren het aantal 24-uursplaatsen al tot een minimum teruggebracht. Een “harde reductie” van het aantal plaatsen (bijvoorbeeld door sluiting van capaciteit binnen de Gezinsbehandeling met Verblijf) zou onvermijdelijk tot wachtlijsten leiden of tot substitutie van de vraag binnen een ander domein. Daarmee zou er dus geen sprake zijn van een werkelijke bezuiniging. De slimme mix van pleegzorg en Gezinsbehandeling met Verblijf heeft (gecombineerd met het voortdurende streven naar verbetering van kwaliteit en verkorting van behandelduur) erin geresulteerd dat het volume aan begrotingsgefinancierde 24uurszorg dat in Drenthe besteed wordt significant veel lager is dan het gemiddelde volume dat elders besteed wordt. De prijsstellingen en verwachte trends in ontwikkeling van de volumes is bij aanvang van de transformatieperiode als volgt6:

6

Alle prijzen zijn inclusief de ambulante trajecten die worden uitgevoerd.

15

Prijsstellingen)2015 Niv.

Norm

Trend

8 8

Hulp)&)Huis Aanbod'Hulp'&'Huis Pleegzorg Gezinsbehandeling0met0Verblijf

Gemiddeld

P

Q

Per0periode0(jaar) Per0afgerond0traject

€016.000 €058.000

Min Min

Krimp Groei

8 8

Inkoop'bij'derden Begeleidingsvarianten Behandelvarianten

Per0periode0(jaar) Per0afgerond0traject

€051.000 €080.000

Min Min

Stabiel Krimp

8

Crisisopvang Crisishulpverlening

Per0afgerond0traject

€04.200

Neutr. Stabiel

Het grootste risico op de ontwikkeling van de 24-uurszorg bestaat uit het substitutierisico. Wanneer collega’s in het gespecialiseerde veld hun bezuinigingen realiseren door residentiële capaciteit te sluiten, zal de druk op het aantal kinderen dat wordt aangemeld binnen Yorneo | Hulp & Huis toenemen. In de transformatiebegroting is uitgegaan van een marginale terugloop van het aantal jeugdigen met een vraag naar dagen nachthulpverlening. Als gevolg van de toenemende investeringen in POD is een terugloop van vijftien plaatsen voorzien over de transformatieperiode. Dit is een terugloop van twee procent. Deze terugloop is ingeboekt in de duurste variant (behandeling ingekocht bij derden) en de goedkoopste variant (pleegzorg). Daarmee is de prijsstelling van deze plaatsen uitgemiddeld en verandert er begrotingstechnisch niets wanneer de terugloop onverhoopt toch in één van de andere varianten blijkt op te treden.

3.2. Transformatiebegroting Vanaf 2015 is Yorneo gesplitst in twee zelfstandige organisaties. Voor beide organisaties is een transformatiebegroting opgesteld, waarbij geldt dat binnen de geconsolideerde begroting de binnen het Regionaal Transitie Arrangement opgelegde bezuinigingen in zijn geheel behaald worden. De transformatiebegrotingen worden in dit transformatieplan op hoofdlijnen gepresenteerd. De exacte kostprijzen en volumes zijn afhankelijk van veel factoren en het aanbod zal zich zowel voor wat betreft de omvang als de samenstelling naar verwachting de komende jaren blijven evolueren. Hoewel de veranderingen die beschreven zijn in dit transformatieplan zeer omvangrijk zijn, verwachten we de kosten van ombouw op te kunnen vangen vanuit de normale bedrijfsvoering en voorzien we, wanneer de in dit plan beschreven koers door gemeenten tijdig bestuurlijk bekrachtigd wordt, geen frictiekosten die niet kunnen worden opgevangen binnen de eigen organisatie. De veranderingen in het zorgaanbod die worden voorzien in dit transformatieplan zullen niet vanzelf optreden. Zij zijn een gevolg van de invoering van Positief Opgroeien Drenthe in de Drentse keten voor jeugdzorg. Yorneo vervult binnen deze implementatie een belangrijke rol. Wij beschouwen deze rol als onderdeel van onze “normale bedrijfsvoering”. Dit betekent dat de kosten voor implementatie van Positief Opgroeien Drenthe in kindercentra en onderwijs in zijn geheel worden gefinancierd door ombouw van gespecialiseerde hulpverlening en niet leiden tot een additioneel beroep op de macromiddelen in Drenthe. De transformatiebegroting van 2015 naar 2016 voor wat betreft het aanbod vanuit Yorneo | Opvoeden & Opgroeien heeft op hoofdlijnen de volgende vorm:

16

Begroting%Yorneo%|%Opvoeden%&%Opgroeien Niv.% Gespecialiseerd%ambulant Positief(Opgroeien(Drenthe Kindercentra*en*onderwijs

2015 Prijs

Aantal

2016

Bedrag

Prijs

Aantal

2.500.000

Bedrag 3.000.000

4 4

Kortdurende%interventies PoD*niveau*4 Opvoeden*na*scheiding

3.250 2.750

300 80

975.000 220.000

3.000 2.750

350 100

1.050.000 275.000

5 5 5 5

Specialistische(hulpverlening Opvoeden*en*Opgroeien*(O&O) Omgangscentrum Samen*Leren*Samen*Leven Gezin*uit*balans

8.000 4.500 8.500 8.000

240 200 80 20

1.920.000 900.000 680.000 160.000

7.500 4.500 7.500 7.500

240 180 90 30

1.800.000 810.000 675.000 225.000

6 6 6

Intensieve(specialistische(hulpverlening Opvoeden*&*Opgroeien*(O&O) PMTO MST/MDFT

12.000 9.500 15.500

130 80 60

1.560.000 760.000 930.000

11.000 9.000 15.000

110 80 60

1.210.000 720.000 900.000

7 7 7

Ouder(&(Kind(Centrum Deeltijdbehandeling*O&KC Deeltijdbehandeling*op*locatie Deeltijdbehandeling*Boddaert

26.000 18.000 18.000

80 40 50

2.080.000 720.000 900.000

22.000 16.000 16.000

80 40 20

1.760.000 640.000 320.000

Maatwerk(en(netwerkanalyse Maatwerk*(strippenkaart) Kortdurende*therapie Netwerkanalyse

8.500 800 1.500

40 50 20 %1.360

340.000 40.000 30.000 %14.715.000

8.500 800 1.500

30 50 20 %1.380

255.000 40.000 30.000 %13.710.000

De belangrijkst ontwikkeling die verwacht wordt in deze periode is een voortgaande implementatie van Positief Opgroeien Drenthe binnen de professionele leefmilieus. Deze ontwikkeling zal met name zichtbaar (moeten) worden binnen het onderwijs. Er is verder een stijging zichtbaar in de korte ambulante interventies (niveau vier) ten koste van de intensievere interventies (niveau zes en vijf). De vermindering van het aantal interventies op niveau vijf wordt gedempt, doordat het programma Samen Leren Samen Leven plekken uit de deeltijdbehandeling schoolgaande jeugd (niveau zeven) overbodig zal maken. In zijn geheel is een tendens zichtbaar naar inzet van minder intensieve interventies en verkorting van de behandelduur (verlaging van de prijzen). De begroting van Yorneo | Hulp & Huis zal in deze periode naar verwachting het volgende beeld laten zien: Begroting%Yorneo%|%Hulp%&%Huis Niv.% 8 8 8 8 8

Hulpvormen Pleegzorgvarianten-(Yorneo) Gezinsbehandeling-met-Verblijf-(Yorneo) Begeleidingsvarianten-van-derden Behandelvarianten-van-derden Crisishulpverlening

2015 Prijs 16.000 58.000 51.000 80.000 4.200

Aantal Bedrag 460 7.360.000 55 3.190.000 34 1.734.000 20 1.600.000 165 693.000 %%%%%734 %14.577.000 Totaal

%29.292.000

2016 Prijs 15.000 56.000 48.500 75.000 4.200


%27.587.000

In de eerste periode van de transformatie verwacht Yorneo dat voor een deel van de jeugdigen die binnen het lichtste deel van de 24-uurshulpverlening worden opgevangen een alternatief gevonden kan worden in ambulante vormen van hulp. Deze tendens kan mogelijk groter zijn dan in de begroting opgenomen, maar tegelijkertijd

17

wordt een zekere toename voorzien van de druk op de plaatsen binnen Yorneo door substitutie vanuit psychiatrie en LVB en/of ontwikkelingen in de met persoonsgebonden budgetten gefinancierde zorg. Voor een belangrijk deel van deze kinderen zal het niet (meer) mogelijk zijn op korte termijn een geschikte plaats te vinden in de pleegzorgvoorziening, waardoor een aantal extra plaatsen binnen de Gezinsbehandeling met Verblijf voorzien wordt. Over alle varianten wordt verwacht door efficiënter te werken een teruggang in de prijzen te kunnen bewerkstelligen. Voor de periode van 2016 naar 2017 ziet het verwachte scenario voor de ontwikkeling van het hulpaanbod binnen Yorneo | Opvoeden & Opgroeien er als volgt uit: Begroting%Yorneo%|%Opvoeden%&%Opgroeien Niv.% Gespecialiseerd%ambulant Positief(Opgroeien(Drenthe Kindercentra*en*onderwijs

2016 Prijs

Aantal

Bedrag

2017 Prijs

Aantal

3.000.000

Bedrag 3.500.000

4 4

Kortdurende(interventies PoD*niveau*4 Opvoeden*na*scheiding

3.000 2.750

350 100

1.050.000 275.000

2.750 2.750

400 120

1.100.000 330.000

5 5 5 5

Specialistische(hulpverlening Opvoeden*en*Opgroeien*(O&O) Omgangscentrum Samen*Leren*Samen*Leven Gezin*uit*balans

7.500 4.500 7.500 7.500

240 180 90 30

1.800.000 810.000 675.000 225.000

7.500 4.500 7.500 7.500

240 160 120 30

1.800.000 720.000 900.000 225.000

6 6 6

Intensieve(specialistische(hulpverlening Opvoeden*&*Opgroeien*(O&O) PMTO MST/MDFT

11.000 9.000 15.000

110 80 60

1.210.000 720.000 900.000

11.000 9.000 14.500

100 80 30

1.100.000 720.000 435.000

7 7 7

Ouder(&(Kind(Centrum Deeltijdbehandeling*O&KC Deeltijdbehandeling*op*locatie Deeltijdbehandeling*Boddaert

22.000 16.000 16.000

80 40 20

1.760.000 640.000 320.000

20.000 14.000 0

80 60 0

1.600.000 840.000

Maatwerk(en(netwerkanalyse Maatwerk*(strippenkaart) Kortdurende*therapie Netwerkanalyse

8.500 800 1.500

30 50 20 %1.380

255.000 40.000 30.000 %13.710.000

8.500 800 1.500

20 50 20 %1.420

170.000 40.000 30.000 %13.510.000

Eén van de ontwikkelingen waarnaar gestreefd wordt in deze periode is een verdere implementatie van Positief Opgroeien Drenthe binnen de professionele leefmilieus. Voor het onderwijs wordt een implementatie tot zestig procent voorzien (basisonderwijs en voortgezet onderwijs). Verder wordt een stijging van de interventies op het vierde niveau verwacht. Na afloop van dit jaar zal deze stijging naar verwachting afvlakken, doordat ook andere organisaties zullen zijn opgeleid in het uitvoeren van POD 4. Over het geheel genomen stabiliseert zich het aanbod over de organisatie. Er is een relatief kleine afname binnen de intensieve ambulante interventies zichtbaar (niveau zes) en een toename op de lichte interventies. Verder een afname van het maatwerk, omdat verwacht wordt dat specifieke aanpassingen in het aanbod die op grond van lokale wensen gemaakt worden dan al ingezakt zijn in de reguliere manier van werken. De grootste winst wordt gehaald op de deeltijdbehandeling in het Ouder & Kind Centrum. Hier wordt door de synergie met de ketenpartners en verbeteringen in het werkproces een verdere prijsdaling voorzien voor de hulpvarianten. In 2017 wordt verder de volledige opheffing van de deeltijdbehandeling voor schoolgaande jeugd voorzien. Deze functies zijn dan naar verwachting overgenomen door preventieve programma’s van Positief Opgroeien Drenthe in het onderwijs, Positief

18

Opgroeien Drenthe in de kindercentra (en dan specifiek in de Buitenschoolse Opvang) en het programma Samen Leren Samen Leven. De begroting van Yorneo | Hulp & Huis zal in deze periode naar verwachting het volgende beeld laten zien: Begroting%Yorneo%|%Hulp%&%Huis Niv.% 8 8 8 8 8

2016

Hulpvormen Pleegzorgvarianten-(Yorneo) Gezinsbehandeling-met-Verblijf-(Yorneo) Begeleidingsvarianten-van-derden Behandelvarianten-van-derden Crisishulpverlening

Prijs 15.000 56.000 48.500 75.000 4.200

2017


Prijs 14.000 54.000 48.500 75.000 4.200

%27.587.000


%26.447.000

Binnen deze varianten wordt nog een prijsreductie voorzien binnen de Gezinsbehandeling met Verblijf en daarnaast een geringe terugloop van het aantal plaatsen in de zwaarste variant (ingekochte behandelvarianten bij derden). In 2015 wordt naar verwachting aan 2.094 kinderen en jeugdigen hulp geboden. In 2017 is dit naar verwachting ongeveer gelijk (2.109 kinderen en jeugdigen).

3.3. Transformatiebegroting naar subregio of gemeente Individuele gemeenten kunnen een vertaling maken van de in deze notitie gepresenteerde begrotingen naar een begroting op subregionaal of gemeentelijk niveau. Dat kan op basis van het aantal jeugdigen dat woonachtig is in een gemeente of subregio: Jeugd&in&Drenthe

107.962 (

100%

Noord&Midden Assen Noordenveld Aa(en(Hunze( Midden(Drenthe Tynaarloo

Jeugd 15.820 6.589 5.309 7.362 7.357 &&&42.437

Perc. 14,7% 6,1% 4,9% 6,8% 6,8% 39,3%

Zuid&Oost Emmen Coevorden Borger(Odoorn

Jeugd 23.035 7.735 5.396

Perc. 21,3% 7,2% 5,0%

&36.166

33,5%

Zuid&West Hoogeveen Meppel Westerveld De(Wolden

Jeugd 12.623 7.619 3.793 5.324

Perc. 11,7% 7,1% 3,5% 4,9%

&29.359

27,2%

19

Bijlage 1 Kortingen en ombuigingen In Drenthe zijn tussen alle betrokken partijen de volgende kortingspercentages overeengekomen op het macrobudget van de jeugdzorg: 2015 10% 10% 10%

Begrotingsgefinancierde:zorg AWBZ GGZ

2016 6% 6% 6%

2017 4% 4% 4%

Totaal 20% 20% 20%

De zwaarste korting in Drenthe valt in het eerste jaar. In dit jaar wordt de landelijk vastgestelde korting van vijf procent verhoogd met een korting van twee procent voor de uitrol van POD en een korting van drie procent voor uitvoeringskosten. In 2014 is door de provincie op de begrotingsgefinancierde zorg een korting toegepast van vier procent. Dit bedrag is rechtstreeks naar de gemeenten gegaan. Daarmee worden de kortingspercentages voor Yorneo als volgt over de jaren verdeeld: Begrotingsgefinancierde0zorg AWBZ GGZ

2014 4%

2015 6% 10% 10%

2016 6% 6% 6%

2017 4% 4% 4%

Totaal 20% 20% 20%

Voor de berekening van de kortingen wordt als grondslag het subsidievolume van de betrokken instelling in 2014 genomen. Voor Yorneo betreft dit een bedrag dat als volgt is opgebouwd. Begrotingsgefinancierde&zorg Pleegzorgvergoedingen AWBZ GGZ Totaal

&2014& €((((22.942.627 €((((((2.927.473 €((((((1.140.000 €((((((4.200.000 €((((31.210.100

Gemeenten hebben afgesproken dat zowel het AMK als de pleegzorgvergoedingen aan pleegouders zijn uitgesloten van kortingen. Het absolute bedrag dat bespaard dient te worden op het financieel volume van Yorneo wordt daarom berekend over het subsidievolume van 2014 minus de pleegzorgvergoedingen. Het subsidievolume zonder pleegzorgvergoedingen is daarmee (afgerond) 28.283.000 euro. Op dit bedrag zijn de tijdens de transformatieperiode de volgende kortingspercentages nog aan de orde: Begrotingsgefinancierde4zorg AWBZ GGZ

2015 6% 10% 10%

2016 6% 6% 6%

2017 4% 4% 4%

Gegeven de budgetten die Yorneo bij aanvang van 2015 tot haar beschikking heeft, leidt dit tot de volgende kortingen op de subsidievolumes van Yorneo:

20

(bedragen-x-1.000-euro) Begrotingsgefinancierde%zorg AWBZ GGZ Totaal

2015 %%%%%%%918 %%%%%%%%91 %%%%%%%336 %%%%1.345

2016 %%%%1.377 %%%%%%%%68 %%%%%%%252 %%%%1.697

2017 %%%%%%%918 %%%%%%%%46 %%%%%%%168 %%%%1.131

Totaal %3.212 %%%%%205 %%%%%756 %4.173

Als gevolg van deze kortingen zal het begrotingsvolume van Yorneo zich gedurende deze jaren als volgt ontwikkelen: (bedragen-x-1.000-euro) Begrotingsgefinancierde2zorg Pleegzorgvergoedingen AWBZ GGZ Totaal

2015 €22221.566 €222222.927 €222221.026 €222223.780 €22229.300

2016 €22220.190 €222222.927 €2222222 958 €222223.528 €22227.603

2017 €22219.272 €222222.927 €2222222 912 €222223.360 €22226.471

Daarmee zijn alle kortingen waarmee Yorneo uit hoofde van de in het RTA genomen besluiten te maken heeft verwerkt. De doorontwikkeling van de preventieve activiteiten die Yorneo gedurende de transformatieperiode in het kader van POD uitvoert in kindercentra en onderwijs zal worden gerealiseerd door ombouw vanuit het na de kortingen resterende gespecialiseerde zorgaanbod.

21

Transformatieplan Yorneo

Recommend Documents