Třetí sazba DPH 10% v programech Stravné a MSklad – pokročilé nastavení Pro koho je tento návod určen Tento návod je určen pro uživatele, kteří používají: program MSklad s modulem Účtování skladu nebo přenáší faktury do programu Účtárna. program Stravné 4.45 a nižší s modulem Prodej zboží (Bufet), s modulem Plátce DPH a současně přenáší při uzávěrce data do programu Účtárna.
Úvod Novela zákona o DPH přináší pro rok 2015 třetí sazbu DPH 10% pro vybrané materiály (suroviny). Další sazby zůstávají stejné 15% a 21%. Tato změna se dotkne jen zákazníků, kteří budou nakupovat materiály v této nové sazbě DPH. Kterých materiálů se to týká? Materiály v sazbě DPH kojenecká výživa a potraviny pro malé děti. radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely, veterinární léčiva. tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Sazba se ale nebude vztahovat na zboží, kde reklama přesahuje 50 procent plochy. mlýnské výrobky z obilovin, z brambor, ze sušených luštěnin, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz, směsi těchto mlýnských výrobků. slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků. upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku. Seznam výše uvedených materiálů však neříká nic o tom, jaké výrobky v sazbě 10% to konkrétně budou. V praxi se může stát, že se s tímto zbožím ani nesetkáme. Doporučujeme tedy vyčkat a sledovat dodací listy a faktury od dodavatelů. Zde oni sami musí uvést správnou sazbu DPH. Níže uvedené postupy pro zavedení sazby 10% pak budeme v programech VIS aplikovat v momentě, kdy se zboží s touto sazbou objeví v dodávce zboží.
Nová Specifikace účtování Postup 1. Společné – Specifikace účtování – Nový
2. Vytvoříme novou specifikaci pro sazbu DPH 10%. 3. Tímto způsobem vytvoříme všechny potřebné specifikace DPH pro sazbu 10%.
Veřejná informační služba, spol. s r. o., Farského 14, 326 00 Plzeň, tel./fax: 377457334,
[email protected] 2014-12-11
Třetí sazba DPH 10% v programech Stravné a MSklad – pokročilé nastavení Program Stravné Tento krok provádějí uživatelé, kteří používají: program Stravné s modulem Prodej zboží (Bufet) a s modulem Plátce DPH. POZOR! ZMĚNY LZE PROVÉST AŽ PO UZÁVĚRCE PROSINCE 2014 a současně PŘED PRVNÍM PRODEJEM V BUFETU MATERIÁLŮ S NOVOU SAZBOU. Postup 1. Rejstříky – Názvy údajů.
2. Zjistíme si volné číslo pro nový Název údaje, například 38, a zvolíme tlačítko Nový.
3. Vyplníme hodnoty podle obrázku. V položce Určení údaje zapíšeme text „RB3“ ručně.
Veřejná informační služba, spol. s r. o., Farského 14, 326 00 Plzeň, tel./fax: 377457334,
[email protected] 2014-12-11
Třetí sazba DPH 10% v programech Stravné a MSklad – pokročilé nastavení 4. Zobrazí se: Nastavit použití tohoto údaje u všech kategorií = Ano.
5. Zavřeme tabulku Názvy údajů. 6. Rejstříky – Kategorie – Různé – Editace DPH
7. Zadáme hodnotu pro leden 2015 a uložíme tlačítkem OK.
8. V levém sloupečku volíme postupně kategorie, pro které je umožněn prodej zboží v bufetu. Vyhledáme si pro tuto kategorii údaj Bufet S2. Pokud není vidět, musíme použít posuvník vpravo. Vyplníme Specifikaci DPH, a pokud není, tak i Sazbu DPH (u verzí programu Stravné 4.54 a nižší).
9. Vyplněné údaje uložíme pomocí tlačítka OK. Na další dotaz programu odpovíme Ano.
10. Zavřeme tabulku Kategorie.
Veřejná informační služba, spol. s r. o., Farského 14, 326 00 Plzeň, tel./fax: 377457334,
[email protected] 2014-12-11
Třetí sazba DPH 10% v programech Stravné a MSklad – pokročilé nastavení 11. Objednávky – Typy plateb – Nový
12. Vyplníme hodnoty podle obrázku. V položce Parametr uzávěrky vyplníme hodnotu, kterou jsme založili v bodě 3. tohoto postupu.
Pozor na to, že pokud vybíráme tuto hodnotu pomocí nápovědy (černá šipka), tak v tabulce Názvy údajů se tato položka nachází na samém konci seznamu a nemusí být při vstupu do tabulky vidět (je „schována“ dole).
13. Zavřeme tabulku Typy plateb.
Veřejná informační služba, spol. s r. o., Farského 14, 326 00 Plzeň, tel./fax: 377457334,
[email protected] 2014-12-11
Třetí sazba DPH 10% v programech Stravné a MSklad – pokročilé nastavení 14. Bufet – Sortiment zboží v bufetu – vyhledáme sortiment – Oprava Pozn.: položka Sortiment zboží v bufetu je přístupná, pokud modul Bufet používá pro sortiment zboží program Stravné. Pokud není tato položka přístupná, tak je zdrojem sortimentu program MSklad a tento bod postupu vynechejte. Změna sazby DPH na skladových kartách je popsána v kapitole Program MSklad (viz výše).
V tabulce Sortiment zboží vyhledáme materiál, který spadá do nové sazby DPH, a stiskneme tlačítko Oprava. Na kartě materiálu opravíme položku Sazba DPH na 10. Do položky Typ předpisu přeneseme pomocí nápovědy typ předpisu, který jsme si vytvořili v bodě 12. tohoto postupu. Takto opravíme tyto hodnoty u všech položek sortimentu s novou sazbou DPH.
Veřejná informační služba, spol. s r. o., Farského 14, 326 00 Plzeň, tel./fax: 377457334,
[email protected] 2014-12-11
Třetí sazba DPH 10% v programech Stravné a MSklad – pokročilé nastavení Program MSklad Tento krok provádějí uživatelé, kteří: používají materiály, pro které platí sazba DPH 10% (viz úvod návodu). používají modul Účtování skladu nebo přenáší faktury do programu Účtárna. používají program Stravné s modulem Bufet, s modulem Plátce DPH a pro sledování skladových zásob používají program MSklad. POZOR! ZMĚNY LZE PROVÉST AŽ PO UZÁVĚRCE ZA PROSINEC 2014 a současně NEZAPISUJTE NOVÉ ZÁZNAMY NA LEDEN, DOKUD TYTO ZMĚNY NEPROVEDETE Postup 1. Vstoupíme do tabulky DPH. Zvolíme tlačítko Oprava.
a vyhledáme materiál, pro který bude platit nová sazba
2. Změníme hodnoty Sazba DPH pro příjem a pro výdej.
3. Přesuneme se na 2. Stranu karty. Pokud používáme modul Účtování skladu nebo přenášíme faktury do programu Účtárna, změníme hodnoty v sekci Účetní specifikace. Pokud používáme program Stravné s modulem Bufet, s modulem Plátce DPH a pro sledování skladových zásob používáme program MSklad, vyplníme též položku Typ předpisu. Vytvoření tohoto předpisu je popsáno v kapitole Program Stravné (viz výše v textu). Veškeré změny uložíme.
Veřejná informační služba, spol. s r. o., Farského 14, 326 00 Plzeň, tel./fax: 377457334,
[email protected] 2014-12-11
