No Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(7)
(8)
(sebagai catatan penting)
5 SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP No
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor
BLH Kab Temanggung
Terlunasinya tagihan rekening telepon, air dan listrik
12
bulan
30,000,000
b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya kegiatan perkantoran
BLH Kab Temanggung
Tersedianya kelengkapan kantor
100
%
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Lancarnya tugas kedinasan perizinan kendaraan dinas/ operasional
BLH Kab Temanggung
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan terbayarnya perizinannya
13
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya administrasi dan kebersihan kantor
BLH Kab Temanggung
Tersedianya tenaga kebersihan dan bahan pembersih
e. Penyediaan alat tulis kantor
Terselenggaranya administrasi kantor
BLH Kab Temanggung
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terselengaranya admnistrasi kantor secara paripurna
g. Penyediaan komponen instalasi listrik/ Lancarnya penyelenggaraan penerangan bangunan kantor administrasi
(1) A
Rencana Tahun 2014
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
20,000,000
21,500,000
17,065,330
79.37%
35,000,000
3,000,000
2,500,000
2,500,000
1,220,000
48.80%
3,000,000
unit
50,000,000
35,000,000
29,626,000
27,998,548
94.51%
45,000,000
12
bulan
20,000,000
5,000,000
3,466,000
3,068,650
88.54%
25,000,000
Tersedianya alat tulis kantor yang lengkap
12
bulan
8,000,000
7,286,000
6,403,000
6,051,600
94.51%
10,000,000
BLH Kab Temanggung
Tersedianya barang cetakan dan terlaksananya penggandaan dokumen
12
bulan
10,000,000
6,917,500
9,500,000
8,752,000
92.13%
13,000,000
BLH Kab Temanggung
Terpeliharanya instalasi listrik
12
bulan
2,200,000
2,000,000
1,810,800
1,685,250
93.07%
2,500,000
Vol
Satuan
Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
BELANJA TIDAK LANGSUNG a Belanja Hibah b Belanja Sosial JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG)
B
BELANJA LANGSUNG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
43
No
(1)
2
3
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(8)
(sebagai catatan penting)
h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan kantor
BLH Kab Temanggung
Terealisasinya langganan surat kabar dan majalah
12
bulan
2,300,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
100%
2,500,000
i. Penyediaan makanan dan minuman
Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman kantor
BLH Kab Temanggung
Tersedianya makanan dan minuman untuk harian pegawai, tamu dan rapat
12
bulan
14,500,000
12,999,800
14,999,700
11,458,100
76.39%
15,000,000
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Lancarnya pelaksanaan tugas kedinasan
BLH Kab Temanggung
Terlaksananya kegiatan menghadiri rapat korrdinasi dan konsultasi ke luar daerah
12
bulan
55,000,000
55,000,000
40,000,000
37,001,350
92.50%
70,000,000
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Lancarnya pelaksanaan tugas kedinasan
BLH Kab Temanggung
Terlaksananya korrdinasi dalam kegiatan lapangan di dalam daerah
12
bulan
12,000,000
7,000,000
6,990,000
6,140,000
87.84%
15,000,000
l. Jasa pelayanan perkantoran
Terselenggaranya administrasi kantor dengan baik
BLH Kab Temanggung
Terpenuhinya kesejahteraan tenaga honorer 1 org selama 13 bln dan terlaksananya lembur pegawai dan non pegawai
13
bulan
30,000,000
16,995,000
24,996,000
19,741,000
78.98%
35,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan peralatan gedung kantor
Lancarnya kegiatan kantor
BLH Kab Temanggung
Terlaksananya pengadaan peralatan kantor
12
bulan
15,000,000
10,000,000
7,000,000
6,136,750
87.67%
20,000,000
b Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Terpeliharanya bangunan gedung kantor
BLH Kab Temanggung
Terlaksananya pembangunan ruang Arsip dan pemeliharaan gedung kantor
12
bulan
100,000,000
100,000,000
8,000,000
5,494,500
68.68%
10,000,000
c Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
Kenyamanan kerja pegawai
BLH Kab Temanggung
Terpeliharanya peralatan kantor
12
bulan
7,500,000
5,000,000
7,000,000
5,915,000
84.50%
12,000,000
Tersedianay pakaian dinas pegawai BLH
BLH Kab Temanggung
Terlaksananya penyediaan pakaian dinas pegawai
1
Paket
6,000,000 -
6,000,000
4,800,000
80.00%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur a Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
-
44
No
(1)
4
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(8)
(sebagai catatan penting)
(5)
(6)
(7)
Meningkatnya pengetahuan / Kab. Temanggung Pemahaman masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan tentang Pengelolaan limbah B3
1
Paket
Meningkatnya kebersihan, Kecamatan keindahan/estetika dan RTH Temanggung di lokasi pantau Adipura
Tersosialisasinya program Adipura, Terlaksananya lomba K4 di 19 kelurahan serta lomba kebersihan antar SKPD
19
Kelurahan
500,000,000
350,000,000
323,288,600
290,360,100
89.81%
500,000,000
b Pendampingan DAK Lingkungan Hidup Terwujudnya Pengendalian Kab. Temanggung Terlaksananya DAK Perusakan Lingkungan Hidup Bidang Lingkungan Hidup di Kab. Temanggung
1
Paket
250,000,000
169,771,000
148,575,000
139,791,500
94.09%
300,000,000
c Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih (Program Kali Bersih)
Kab. Temanggung Terlaksananya Pembangunan IPAL Komunal dan Papan Informasi
1
Paket
300,000,000
110,000,000 -
Kecamatan Jumo, Gemawang, Candiroto, Bejen
1
Paket
100,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a Sosialisasi peraturan perundanganundangan
5
Lokasi
40,000,000 -
-
-
-
-
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup a Adipura dan K4 Kabupaten Temanggung
Terkendalinya Kualitas air dan menurunkan beban pencemaran sungai khususnya Kali Pacar :
d Inventarisasi Kegiatan / atau usaha Terpantaunya kegiatan / yang berpotensi mencemari lingkungan usaha yang berpotensi mencemari lingkungan
Terinventarisasinya kegiatan / usaha yang berpotensi mencemari lingkungan
25,000,000
-
30,794,400
-
27,831,600
400,000,000
90.38%
120,000,000
45
No
(1)
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
Kab. Temanggung Terlaksananya pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha & / atau kegiatan terhadap ketentuan, perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
20,000,000
19,381,000
96.91%
(8)
(6)
(7)
1
Paket
50,000,000
1
Paket
60,000,000 -
-
-
35
unit
150,000,000 -
-
-
24,902,500 -
-
-
150,000,000
-
-
-
120,000,000
e Pengawasan dan Pencegahan Dampak Kawasan Usaha / Kegiatan
Terpantaunya pengelolaan kualitas lingkungan hidup
f Pengadaan Perlengkapan (Reagen) Laboratorium Lingkungan
Terpantaunya kondisi kualitas air, udara dan tanah di Kab. Temanggung
g. Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Meningkatnya Pemahaman SDM Pengelola Lingkungan tentang cara-cara dan persyaratan pengelolaan LB3, sebanyak 40 orang
h Koordinasi Adiwiyata
Meningkatkan kesadaran dan Kab. Temanggung Terbinanya sekolah pengetahuan sekolah yang tingkat SMA/SMK, berwawasan lingkungan SMP/MIN, SD/MTS yang berwawasan lingkungan (23 SEKOLAH)
1
Paket
75,000,000
i Pendukung dan Koordinasi Bank Sampah Kabupaten Temanggung
Terbentuknya kelompok masyarakat Pengelola Sampah (Bank Sampah)
1
Paket
75,000,000 -
BLH kab. Temanggung
Tersedianya bahan (Reagen) laboratorium kualitas air, udara dan tanah
Kab. Temanggung Terlaksananya pelatihan Pengelolaan limbah B3 dan monev serta pembinaan Pengelolaaan limbah B3 pada Rumah Sakit, perusahaan, hotel serta bengkel (35 unit)
SMKN 1 Temanggung dan Kelurahan Madureso
Terbangun dan tersedianya sarana prasarana pendukung Bank Sampah
(sebagai catatan penting)
40,000,000
80,000,000
-
300,000,000
-
-
46
No
(1)
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(8)
(sebagai catatan penting)
(6)
(7)
Terlaksananya pengendalian pencemaran udara, air, tanah dan tindak lanjut aduan masyarakat serta Terwujudnya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan yang mudah diakses masyarakat
1
Paket
75,000,000
a Pengembangan Hutan kota Kabupaten Terpeliharanya Hutan Kota di Komplejks Stadion Terpeliharanya dan Temanggung kabupaten temanggung Kecamatan terbentuknya Hutan Kota Temanggung di Kelurahan Temanggung
1
Paket
200,000,000
c Pendampingan Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Dieng
Tertanganinya Lahan kritis di Kec Wonoboyo dan Terlaksananya kegiatan Kawasan Dieng Kec Tretep penanganan penataan kawasan dieng
10
desa
40,000,000
35,000,000
17,917,500
17,707,200
98.83%
40,000,000
d Pengembangan turus sungai
Pelestarian lingkungan turus sungai
Kecamatan Candiroto (Plosogaden Muneng)
Terlaksananya sosialisasi dan penanaman tanaman turus sungai
1
Paket
60,000,000
15,000,000
12,291,000
11,654,000
94.82%
75,000,000
e Pengembangan turus jalan Perdesaan Pelestarian lingkungan turus jalan
Kabupaten Temanggung
Peningkatan luasan areal hijau
1
Paket
50,000,000 -
-
-
f Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Terjaganya Kelestarian dan ekosistem Plasma Nutfah Kabupaten Temanggung
Hutan Walitis Terlaksananya Selopampang (Nuri, perlindungan serta Elang, Pala, dll) pengembangan Flora dan Fauna Temanggung
1
Paket
100,000,000 -
-
-
g Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penanaman pohon
Kabupaten Temanggung
1
Paket
25,000,000
j Pelaksanaan SPM bidang Lingkungan Terwujudnya SPM bidang Hidup dan Inventarisasi data SDA Lingkungan Hidup
6
Target Capaian
250,000,000
ProgramPerlindungan dan konservasi sumber daya Alam
Pelestarian Lingkungan Hidup
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi semua kegiatan penanaman pohon di BLH Kabupaten Temanggung
74,820,000 -
-
-
325,000,000
70,000,000 -
250,000,000
50,000,000
47
No Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(1)
(2)
(3)
7
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam a Pendukung Bank Pohon
8
Terjaganya kelestarian sumber daya alam.
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(5)
(6)
(7)
(8)
Kabupaten Temanggung
Tersedianya bibit tanaman dari masyarakat dan pelaku usaha
12
bulan
50,000,000
Kelurahan Mungseng, Purworejo, Temanggung I, Walitelon Utara, Kowangan
Terlaksananya sosialisasi dan Tersedianya bibit tanaman untuk pengembangan ruang terbuka hijau
1
Paket
50,000,000 -
25,000,000
(sebagai catatan penting)
14,489,500
9,379,250
64.73%
100,000,000
14,976,900
14,742,900
98.44%
80,000,000
19,986,000
19,327,700
96.71%
100,000,000
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau a Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Bertambahnya luasan RTH sebagai pengamanan ketersediaan air tanah
9
Lokasi
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
a Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah
Tersedianya buku informasi lingkungan hidup
Kabupaten Temanggung
Terlaksananya uji kualitas air, udara dan tanah (10 titik uji air, 20 titik uji udara, 6 titik uji tanah)
1
Paket
75,000,000
50,000,000
b Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terwujudnya pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan lingkungan hidup
Kabupaten Temanggung
Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan Badan lingkungan hidup
12
Bulan
20,000,000
14,660,000 -
Kabupaten Temanggung
Terlaksananya KLHS Kabupaten Temanggung
1
Paket
100,000,000
c Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Terwujudnya KLHS Strategis (KLHS) Kabupaten Kabupaten Temanggung Temanggung
-
30,000,000
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG)
2,810,500,000
1,221,651,800
793,910,400
714,503,328
3,653,000,000
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG)
2,810,500,000
1,221,651,800
793,910,400
714,503,328
3,653,000,000
48
