5.1. Kiadások
A gazdasági program egyes célkitűzései pénzkiadás nélkül, míg más célok jelentős költségek árán valósíthatóak meg. A következőkben azok a mérhető költségvetési kiadással járó fejlesztések, célok kerülnek meghatározásra, melyek a normál költségvetési kiadásokon túl terhelik a költségvetést, és melyek a mindenképpen megvalósítható célkitűzés fokozatba kerültek besorolásra.
A mérhető költségvetési kiadással járó fejlesztések, célok Megnevezés Hiv. szám 4.1
4.1
Téma
Altéma
Fejlesztési elképzelések
Ipar
Fejlesztési elképzelések
Idegenforgal om
4.1
Fejlesztési elképzelések
Infrastruktúra
4.2
Munkahelyte remtés
Általános foglalkoztatá s segítése
4.2
4.3
4.3
Munkahelyte remtés
Településfejl esztési politika célkitűzései
Településfejl esztési
Közmunkáso k foglalkoztatá sa
Településfejl esztés nyilvánosság a
Településren dezési terv
Kiadás eFt Folyamatos Egyszeri (működt.)
Konkrét megnevezés Iparterület népszerűsítés Vállalkozói térkép
100 300
100 100
Összesen: Turisztikai arculat fejlesztés Turisztikai kiadvány Pihenőhelyek kialakítása Idegenforgalmi rendezvények támogatása Honlapon történő szerepeltetés (költségei a honlapnál)
4.00 500 300 500 100
200 100 100 100 100
0
0
Összesen: Honlap Internet hozzáférés
1.400 400 0
400 100 200
Összesen Gazdasági vállalkozások segítése Helyi vállalkozások megerősödésének segítése Közszolgáltatások megtartása, bővítése Honlapon hirdetési lehetőség biztosítása Együttműködés a Munkaügyi hivatallal Összesen Közmunkások foglalkoztatásának lehetőségei
400 0 0
300 200 200
0
1.000
0
100
0
0
0 0
1.500 0
Kihasználni a közmunka finanszírozási lehetőségeket Összesen Folyamatosan karban kell tartani a település honlapját Honlapon helyet kell biztosítani a civil szervezeteknek, gazdasági társaságoknak, intézményeknek Településfejlesztésbe be kell vonni a lakosságot, vállalkozásokat, civil szervezeteket Összesen Pályázatfigyelés
0
0
0 400
0 200
0
0
0
0
400 0
200 0
politika célkitűzései
4.3
4.4
Településfejl esztési politika célkitűzései
Adópolitika célkitűzései
Település fejlesztési célok
Helyi adókkal kapcsolatos célkitűzések
4.4
Adópolitika célkitűzései
Egyéb adókkal kapcsolatos célkitűzések
4.5
Közszolgáltat ások biztosítása, színvonalána k javítása
Közszolgáltat ások színvonalána k javítása
4.5
Közszolgáltat ások biztosítása, színvonalána k javítása
Közigazgatás
Közszolgáltat ások biztosítása, színvonalána k javítása
Épített és természeti környezet védelme
4.5
Pályázatírás Projekteket kistérségi, megyei, régiós programokhoz kell illeszteni Előre kell projekteket kidolgozni (építési engedély) Ösztönző rendszer kidolgozása a sikeres pályázatok érdekében Összesen
0 0
100 0
400
400
100
200
500
700
Építési telkek kialakítása Belterületi közútépítés Járdaépítés, felújítás Parkolók kialakítása Csapadékelvezető rendszer Ivóvízrendszer felújítása Szennyvíztelep felújítása Temető létesítményeinek felújítása Buszváró létesítés, felújítás Erdősítés, parkosítás Turisztikai fejlesztések Kerékpárút építése
5.000 10.000 2.000 1.000 80.000 5.000 29.000 1.000 300 600 5.000 5.000
1.000 0 3.000 200 1.000 1.000 1.000 50 0 0 3.000 100
Összesen:
143.900
10.350
Adóbevételek vizsgálata Döntés a bevezetendő, illetve a fenntartandó adókról Adófizetési morál javítása Adózók körének szélesítése Adózók tájékoztatása az adóbevételek felhasználásáról Adóellenőrzések fokozása Adóérdekeltség bevezetése
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
100 200
100 200
Összesen: Egyéb adóbevételek lehetőségének vizsgálata
300 0
300 0
Összesen: Kötelező, és szolgáltatások javítása
0 1.000
0 2.000
Összesen Közintézmények akadálymentesítése Elhasználódott számítógépek cseréje Fénymásológép cseréje Irodai berendezések Díszterem felújítása Összesen. Helyi védelem felülvizsgálata
1.000 15.000
2.000 0
400
400
800 1.000 1.500 18.700 300
0 0 0 400 0
Intézkedési terv készítése a rendezetlen ingatlanok, életveszélyessé vált épületek rendezése érdekében
0
0
önként vállalt színvonalának
4.5
Közszolgáltat ások biztosítása, színvonalána k javítása
Lakás és helyiség gazdálkodás
4.5
Közszolgáltat ások biztosítása, színvonalána k javítása
Vízrendezés és csapadékvíz elvezetés
4.5
Közszolgáltat ások biztosítása, színvonalána k javítása
Köztemető fenntartás
4.5
Közszolgáltat ások biztosítása, színvonalána k javítása
Helyi közutak, közterületek fenntartása
4.5
Közszolgáltat ások biztosítása, színvonalána k javítása
Köztisztaság és településtiszt aság fenntartása
4.5
Közszolgáltat ások biztosítása, színvonalána k javítása
Helyi tűzvédelem
Közszolgáltat ások biztosítása, színvonalána k javítása
Közbiztonság helyi feladatainak ellátása
4.5
Közszolgáltat ások biztosítása, színvonalána k javítása
Közreműköd és az energiaszolgá ltatásban
4.5
Közszolgáltat ások
Gondoskodás az óvodáról,
4.5
Összesen: Felmérés a lakásgazdálkodás helyzetéről Helyi rendelet felülvizsgálata Lakásállomány felújítása
300 0
0 0
0 3.000
0 0
Összesen Csapadékvíz elvezető felújítása, új (zártrendszerű)
3.000 7.000
0 600
Összesen: Temetőrendelet felülvizsgálata Kerítés, parkolók építése Ravatalozó berendezés felújítása, és illemhely korszerűsítés
7.000 0 5.000 2.000
600 0 0 0
Összesen Belterületi utak felújítása Új út építés Járda építés, felújítás Közterületek, parkok gondozása Közterületek fásítása, fa kivágás, Díszburkolat építés Játszótér felújítás
7.000 20.000 16.000 7.000 0 600 5.000 800
0 0 0 1.000 3.500 300 0 0
Összesen: Hulladékgyűjtés Lomtalanítás Lakosság tájékoztatása hulladékgazdálkodással kapcsolatban Szelektív hulladékgyűjtés Szemétgyűjtő edények kihelyezése a forgalmasabb helyekre, parkokba Téli hó eltakarítás Összesen: Tolnai tűzoltó egyesület támogatása Tűzoltó eszköz beszerzés támogatása Tűzvédelmi szabályzat felülvizsgálata Összesen. Támogatja a közbiztonságot segítő programokat Polgárőrség műkötetésének támogatása Bűnmegelőzési programot készít Támogatja a rendőrség munkáját Összesen. Pályázati lehetőség keresése az energiaellátás korszerűsítésére
49.400 0 0 0
4.800 3.000 300 0
500 700
50 100
500 1.700 0
1.200 4.650 100
300
0
0
0
300 0
100 100
0
200
0 0 0 300
0 100 400 0
300 0
0 0
Összesen: Minőségirányítási felülvizsgálata
rendszer építése
program
biztosítása, színvonalána k javítása
4.5
az alapfokú nevelésről, oktatásról
Közszolgáltat ások biztosítása, színvonalána k javítása
Gondoskodás az egészségügyi ellátásról
4.5
Közszolgáltat ások biztosítása, színvonalána k javítása
Gondoskodás a szociális ellátásról
4.5
Közszolgáltat ások biztosítása, színvonalána k javítása
Gyermek és ifjúságvédel mi feladatok
Közszolgáltat ások biztosítása, színvonalána k javítása
Közösségi tér biztosítása, közművelődé s, sport támogatása
4.5
4.5
Közszolgáltat ások biztosítása, színvonalána k javítása
Nemzeti és etnikai kissebségek jogainak biztosítása
4.5
Közszolgáltat ások biztosítása, színvonalána k javítása
Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése
Intézményüzemeltetés felülvizsgálata Energiatakarékos, költség takarékos működtetés kialakítása Számítógép hálózat felújítása Közoktatási eszközállomány felújítása, pótlása Épület felújítás,
0
0
2.000
300
400 0
200 900
30.000
0
Összesen: Támogatja az egészségügyi ellátás színvonalának emelését Települési egészségügyi térkép kidolgozásának támogatása Parlagfű elleni védekezés támogatása Összesen: Szociális rendelet felülvizsgálata Kötelező szociális szolgáltatások biztosítása
32.400 0
1.400 300
100
0
0
200
100 0 0
500 0 5.200
Összesen: Gyermekvédelmi rendelet felülvizsgálata Gyermekvédelmi Kötelező szolgáltatások biztosítása
0 0
5.200 0
0
3.600
Összesen: Közművelődési rendelet felülvizsgálata Könyvállomány növelése Könyvtár eszközállomány fejlesztés Művelődési Ház eszközállományának pótlása, bővítése Bemutatkozási lehetőség biztosítása a helyi csoportok számára Helyi kiadványok megjelenésének támogatása Sportpálya fenntartása, működtetése Új sportpálya és öltöző építése Sportegyesületek támogatása Összesen: Nemzeti és kisebbségi jogok biztosítása (kisebbségi önkormányzatok)
0 0
3.600 0
0 300
100 0
900
300
0
200
0
200
0
2.500
18.000 0 19.200 0
0 1.500 4.800 500
0 0
500 900
0
100
Összesen: Együttműködés az egészségügyi és szociális intézményekkel Egészséges életmódra nevelés elősegítése
Káros szenvedélyekről szóló tájékoztatások támogatása (alkohol, drog)
4.6
-
Befektetés támogatási politika célkitűzései
-
Befektetés támogatási politika célkitűzései
-
0
100
Összesen. Befektetéseknek kedvező helyzet kialakítása
0 0
1.100 500
Iparterület kialakítása
9.000
0
Összesen: Mindösszesen:
9.000 296.700
500 44.500
5.2. Bevételek A gazdasági program egyes célkitűzéseinek megvalósítása jelentős bevétellel is járhat. A következőkben azok a bevételek kerülnek meghatározásra, melyek az 5.1. pontban leírt kiadások fedezetéül szolgálhatnak.
Hiv.s zám 4.1
A gazdasági program megvalósítása során keletkező költségvetési bevételek Megnevezés Bevétel eFt Folyamatos Téma Altéma Konkrét megnevezés Egyszeri (működt.) Fejlesztési Ipar Iparterület értékesítés 10.000 0 elképzelések
4.1
Fejlesztési elképzelések
Idegenforgal om
Idegenforgalmi vállalkozások számára terület értékesítés
5.000
0
4.2
Munkahelyte remtés feltételeinek elősegítése
Közmunkások Közmunkával kapcsolatos foglalkoztatása foglakoztatás (munkavégzés)
4.500
3.800
4.3
Településfejl esztési politika célkitűzései
Felkészülés a pályázatokra
Sikeres pályázatok megírása
82.600
0
4.4
Adópolitikai célkitűzések
Helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések
Iparűzési adó
0
18.000
4.4
Adópolitikai célkitűzések
Helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések
Magánszemélyek kommunálisadója
0
3.000
4.4
Adópolitikai célkitűzések
Adópolitikai célkitűzések
Termőföld bérbeadásából, Talajterhelési díj beszedéséből származó bevételek
0
2.000
-
-
Összesen:
102.100
26.800
-
5.3. Kiadás megtakarítás
A gazdasági program egyes célkitűzéseinek megvalósítása jelentős kiadás megtakarítással is járhat. A következőkben azok a kiadás megtakarítások kerülnek meghatározásra, melyek az 5.1. pontban leírt kiadások fedezetéül szolgálhatnak.
Hiv.s zám 4.5
-
A gazdasági program megvalósítása során keletkező költségvetési kiadás megtakarítások Megnevezés Kiadás megtakarítás eFt Folyamatos Téma Altéma Konkrét megnevezés Egyszeri (működt.) Közszolgáltat Gondoskodás Iskola épületének felújítása 0 1.000 ások az óvodáról, (Nyílászáró csere, kazánok cseréje) biztosítása, az alapfokú színvonalána nevelésről, k javítása oktatásról IKSZT Művelődési ház épületének komplex 0 1.000 megvalósítás rekonstrukciója (Nyílászáró csere, a kazánok cseréje)
-
-
Összesen:
0
2.000
A bevételek és a kiadások közötti egyensúly hiánya az egyszeri kiadásoknál jelentkezik 156.600 ezer Ft. A folyamatos kiadásoknál a többlet évente 25.300 ezer Ft, mely a ciklusra összesen 101.200 ezer Ft. A ciklus végéig ez 55,4 millió forint összegű hiányt feltételez. A hiányzó források pótlására további intézkedéseket kel tenni (felesleges vagyontárgyak eladása, fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere minden épületre). Azon források, melyek másmódon nem pótolhatóak, hitelt kel felvenni (fejlesztési hitel)
