ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2015.április 2-i, illetve a Képviselő-testület 2015. április 7. napján tartandó nyilvános ülésére
Tárgy: Herceghalom Község Önkormányzatának 2014-től 2019-ig terjedő időszakra vonatkozó Gazdasági Programjának elfogadása
Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (5) bekezdése előírja, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat gazdasági programját az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. A fent hivatkozott törvény 116. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat és Képviselőket, hogy vitassák meg az Önkormányzat 20142019-es időszakra szóló gazdasági programját. Egyszerű szótöbbségű határozat! Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ….. /2015.(IV.07.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herceghalom Község Önkormányzatának 2014-től 2019-ig terjedő időszakra szóló Gazdasági Programját - a mellékelt szöveggel megegyezően – elfogadja. Határidő: azonnal. Felelős: Erdősi László polgármester. Herceghalom, 2015. március 26.
Erdősi László sk. polgármester
Herceghalom Község Önkormányzatának
GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014 - től 2019 - ig terjedő időszakra
I. BEVEZETŐ A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-ában foglaltak szerint kerül sor. A Képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban határozza meg, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. A törvény rendelkezési szerint a gazdasági program a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szólhat. Jelen gazdasági program Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014-2019es ciklusra vonatkozó célkitűzéseit és azokat a legfontosabb feladatokat tartalmazza, amelyek - a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban - a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembe vételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program a tervezett fejlesztéseken túlmenően tartalmazza az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket is. A Képviselő-testület a gazdasági programban meghatározott célok elérése érdekében különös figyelmet fordít a – prioritások figyelembe vétele mellett - célkitűzések egymásra épülő megvalósítására és a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére. Az anyagi eszközök megteremtéséhez az állami támogatások és a helyi bevételek mellett fokozott figyelmet kívánunk fordítani a pályázati lehetőségek felkutatására és minél jobb kiaknázására, továbbá az önkormányzat sajátosságainak figyelembe vételével új lehetőségek keresésére és a meglévő források nagyobb mértékű kihasználására.
II. HELYZETELEMZÉS 1. A település földrajzi elhelyezkedése, adottsága Herceghalom a főváros agglomerációjának nyugati kapujában fekvő település. Kiváló földrajzi elhelyezkedése mellett átlagon felüli közlekedési lehetőségei miatt dinamikusan fejlődő, befogadó település. A hajdan volt mezőgazdasági fellegvár helyén ma ipari, kereskedelmi és logisztikai vállalkozások találhatók. A nagy kiterjedésű lakófejlesztés eredményeként jött létre az exkluzív családi házas övezet, Móricz liget, amely alapvető változásokat hozott a lakosság demográfia szerkezetében.
2. Főbb demográfiai jellemzők a) Születések, halálozások számának alakulása 2010 és 2014 között
Év Születések száma (fő) Halálozások száma (fő) 36 17 2010 32 19 2011 27 18 2012 37 11 2013 26 21 2014 b) Népesség kor szerinti megoszlása 2014-ben
Kor szerinti csoportosítás Férfi Nő Összesen
0-3 év
4-6 év
7-14 év
15-18 év
19-62 év
62 évtől
58 63 121
70 55 125
134 118 252
45 44 89
722 700 1.422
128 156 284
Gyermek és fiatalkorú: 587 fő 26 % Munkaképes korú: 1.422 fő 62 % Időskorú: 284 fő 12 % Összesen: 2.293 fő 100 %
3. Infrastruktúra helyzete Az M 1-es autópálya és az 1. sz. főközlekedési út közé ékelődött településünk, melyet érint a Budapest-Bécs vasúti fővonal is. A Magyar Államvasutak – európai uniós támogatással - jelentős vasúti fejlesztést kíván megvalósítani a következő gazdasági időszakban, melynek eredményeként megújul a település vasútállomása és annak környezete. A fejlesztés megvalósítása érdekében a Képviselő-testület – a szükséges mértékben – módosította a Helyi Építési Szabályzatot. A fejlesztéshez kapcsolódóan 2015-ben megkezdődött a P+R parkoló kialakítása. Továbbra is célunk a balesetveszélyes 1-es és 1101-es út csomópontjának átépítése. A település rendelkezik Közlekedési Koncepcióval, melyet a folyamatosan változó körülményekhez hozzá kívánunk igazítani. A kistérségi kerékpárúthoz kapcsolódva – lehetőségeink szerint - törekedni fogunk belső kerékpárút hálózat kiépítésére. A gyalogos közlekedés biztonsága érdekében felülvizsgáljuk Közlekedési Koncepciónkat és – szükség esetén - járda, illetve védett átkelők kialakításával növeljük a gyalogos közlekedés biztonságát. Folytatni kívánjuk lakóutak minőségi fejlesztését szegélyépítéssel és felszíni vízelvezetéssel együtt. Be kívánjuk fejezni csatornázatlan településrészek a szennyvízhálózatba bekapcsolását. Az Önkormányzat a fejlesztések során kizárólag földkábel elhelyezését támogatja, a korszerűsítéseknél törekedni kíván a légkábelek megszüntetésére, földkábellel való kiváltására.
4. A gazdasági programot befolyásoló makrogazdasági tényezők: a kormányzat gazdaságpolitikája, a megyei területfejlesztési programok, nemzeti és EU-s pályázati források, a település adottságai, a lakosság összetétele, igényei, az önkormányzat vagyoni helyzete, jelenlegi, illetve várható pénzügyi kondíciói, a képviselő-testület és a bizottságok javaslatai, a településen működő intézmények igényei, a lakossági igények és a civil szervezetek javaslatai.
5. Herceghalom Község gazdasági helyzete 5.1. Vagyonszerkezet Vagyonelem megnevezése Immateriális javak Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Üzemeltetésre átadott eszközök Egyéb eszközök
Az összes vagyonból a vagyon részaránya becsült érték /ezer forintban - netto / 0 2.565.538 209.385 22.004
5.2. Pénzügyi helyzet Az önkormányzat a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást nem vett igénybe, továbbá működési, illetve fejlesztési hitel felvételére sem került sor. 5.3. Az önkormányzat költségvetésének kiadási és bevételi főösszegei (millió forintban)
2011 595,556
2012 587,149
2013 786,044
2014 754,154
5.4 A költségvetési kiadások -
2014 évben jelentős beruházásokat valósított meg az Önkormányzat, mintegy 174,9 MFt értékben. A felújítási kiadások csökkentek. 2013-ban összesen 34,508 MFt-ot, 2014-ben 18,850 MFtot fordított az Önkormányzat felújítási kiadásokra.
5.5. A költségvetési bevételek -
-
Csökkentek az önkormányzat közhatalmi bevételei, különös tekintettel a helyi iparűzési és az idegenforgalmi adóra. A közhatalmi bevételek összege 2013-ban beszedett 368, 5 MFtról 2014-re 231,8 MFt-ra csökkent. 2013-ról 2014 évre a működési támogatások mértékének csökkenése figyelhető meg. 2013ban a működési támogatások összege 54,1 MFt volt, amely 2014-re 46,4 MFt-ra csökkent.
6. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése A gazdasági programban meghatározottak megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében az alábbi feladatok rögzíthetők. A pályázati források figyelése, igénylése és megszerzése. Az önkormányzat sajátos működési bevétel növelési lehetőségeinek és adópolitikájának optimalizálása oly módon, hogy az megfeleljen a Képviselő-testület által megfogalmazott helyi adópolitika elvárásainak és hatékony eszköze lehessen az önkormányzat saját forrás növelésének, a lakossági terhek alacsony szinten való tartása, és a vállalkozások gazdasági prosperitásának fenntartása mellett. A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a rendszer által nyújtott lehetőségeket a legkedvezőbb összegű támogatások felkutatásával. Az önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módját és lehetőségeit és optimalizálja azok fenntartási és üzemeltetési költségeit. Alapvető gazdálkodási elv, hogy vagyonfelélésére, vagyontárgyak elidegenítésére a működés finanszírozásának céljából ne kerüljön sor. A bevételnövelés lehetőségeit további vállalkozásoknak a településre vonzásával, a meglévő Gksz besorolású területek hasznosításának előmozdításával szükséges biztosítani. 6.1. Adópolitika A településen vállalkozási tevékenységet végző vállalkozások száma és összetétele 2014-ben
Ágazat Ipar Építőipar Mezőgazdaság Távközlés, közlekedés Kereskedelem Vízgazdálkodás Egyéb anyagi Egészségügy, szociális, kulturális Összesen:
Vállalkozások száma 44 16 12 24 61 1 128 15 301
Az országosan kötelező és egységes gépjármű adón kívül, az iparűzési adó mellett idegenforgalmi, és telekadót vezettünk be.
7. Célkitűzések, megvalósítandó feladatok A község fő jellemzője és speciális adottsága, erőssége a páratlan földrajzi elhelyezkedés, mely sok gazdasági lehetőséget rejt magában. A következő ciklusban a Képviselő-testület feladata lesz, hogy feltárja és kiaknázza ezeket a gazdasági lehetőségeket. Önkormányzatunk továbbra is mindent megtesz a minőségi közszolgáltatások biztosítása érdekében, működteti, és szükség szerint fejleszti a település óvodáját, biztosítja az egészségügyi alapellátást és a 24 órás orvosi ügyeletet. A fogorvosi alapellátás mellett társulás keretében biztosítani kívánja az éjszakai fogorvosi ügyeletet. Kiemelt feladat az Általános Iskola szükség szerinti bővítése, ennek megoldásában való közreműködés a mindenkori jogszabályi környezet figyelembe vételével elvi prioritást élvez. Az Önkormányzat továbbra is jelentős összegeket biztosít a település közművelődésére, a Kulturális Egyházi Központ és a Községi Könyvtár fenntartására és azok program-támogatására. A Képviselőtestület elkötelezett abban, hogy az elmúlt években hagyománnyá vált községi rendezvények költségeinek fedezetét biztosítja. 7.1. A település fejlesztésének alapelvei Herceghalom község fejlesztését a település széles nyilvánosságának bevonásával kell végrehajtani. A településfejlesztésbe be kell vonni a lakosságot, a vállalkozásokat és az önszerveződő civil közösségeket. A településfejlesztés során figyelembe kell venni azokat a fejlesztéseket, programokat, melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés eredményeként az önkormányzat tartósan a korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat. Az elkövetkezendő években jelentős pályázati források nyílnak meg, fontos, hogy a településfejlesztés egyik eszközévé váljon a pályázati tevékenység. 7.2. A községi önkormányzat Az Önkormányzat feladata a község üzemeltetése, működtetése (közvilágítás, közutak, járdák és belvízelvezető árkok, parkgondozás, temető fenntartás, stb.), intézményeinek és létesítményeinek önálló fenntartása és működtetése (Polgármesteri Hivatal, óvoda, Községi Könyvtár, KEK) Az önkormányzat közigazgatási feladatainak ellátását a Polgármesteri Hivatalon keresztül biztosítja. A megfelelő színvonal biztosítása érdekében szükséges a szolgáltató és ügyfélbarát közigazgatási tevékenység folyamatos fenntartása, az információs szolgáltatás működtetésének kiterjesztése és e közigazgatási feladatok személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.
7.3. Köznevelés Az Önkormányzat törvényi kötelezettségének eleget téve 150 férőhelyes, 6 csoporttal működő, óvodát működtet és szükség szerint folyamatosan fejleszti a felmerülő igényeknek megfelelően. Bár az Általános Iskola állami működtetésbe került és így a bővítés feltételeinek megteremtése állami feladattá vált, az Önkormányzat elkötelezett abban, hogy a létszám növekedése miatt szükséges férőhely biztosításához a maga eszközeivel hozzájáruljon. Az Általános Iskola 2013 óta a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ irányítása alá került, ennek ellenére az Önkormányzat minden évben jelentős összeggel támogatja az intézmény közoktatási, köznevelési tevékenyégét, különös tekintettel a művészeti oktatásra. A Képviselőtestület a lehetőségekhez mérten továbbra is folytatni kívánja az intézmény támogatását. 7.4. Egészségügyi ellátás Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A településen háziorvosi és fogorvosi alapellátás és védőnői szolgálat működik. Az évek óta működő 24 órás ügyeleti szolgálat mellett az Önkormányzat célul tűzte ki az éjszakai fogorvosi ügyelet társulás keretében történő megvalósítását. 7.4.1. Egészséges életmód -
-
A Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében támogatja, hogy a gyermekétkeztetési közszolgáltatás keretében a település gyermekintézményeibe járó gyermekek egészséges ételekhez juthassanak. A Képviselő-testület támogatja háziorvosi rendszer keretében elvégzett speciális szűrővizsgálatokat és azokat egészségnevelési kezdeményezéseket, programokat, amelyek az egészséges életmóddal, az egészségmegőrzéssel foglalkoznak.
7.5. Szociális helyzet 2015 márciusától a szociális feladatok önkormányzati hatáskörbe kerültek, ezzel egyidejűleg több támogatási forma megszűnt. Ennek eredményeként a következő időszakban várhatóan munkanélküliek, betegek, időskorúak és nagycsaládosok növelhetik a támogatásra szorulók számát, többen kerülhetnek a perifériára, egyes rétegeknél emelkedhet a szegénység, amely többlet feladatokat ró majd az Önkormányzatra. A szociális ellátórendszernek fel kell készülni arra, hogy a jelentkező problémákra választ tudjon adni. Az önkormányzat pénzbeli és természetbeni támogatási rendszerét úgy alakította át, hogy a támogatás a megfelelő személyekhez kerüljön. Ennek érdekében: - a Képviselő-testület folyamatosan felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó rendeletét, a törvényi változások tükrében, - együttműködik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyermekjóléti Szolgálatának munkatársaival, az Általános Iskola és a rendőrség ifjúságvédelmi felelőseivel, - meglévő szociális rendszerét fenntartja (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) - és részt vesz a közmunka programokban.
7.6. Gyermek- és ifjúságvédelem Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat. - Évente felülvizsgálja gyermekvédelmi rendeletét a hatályos jogszabályi változások tükrében. - A gyermekjóléti feladatokat a gyermekintézmények vezetői, a védőnő, illetve a családgondozó bevonásával látja el. - Támogatja, hogy – a KLIK által biztosított szakembereken túl – szükség szerin működjön logopédus, gyermekpszichológus és gyermek gyógytornász a település gyermekintézményeiben. - A gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolót a képviselő-testület minden év május 31-ig megtárgyalja. - Támogatja az ifjúság szabadidejének kulturált, hasznos eltöltését, illetve minden olyan programot, rendezvényt, amely az ifjúság nevelését, művelését szolgálja, amelyhez megfelelő színteret biztosít az előző ciklusban megvásárolt Ifjúsági Ház. 7.7. Közművelődés Az Önkormányzat működteti a Kulturális Egyházi Központot és a Községi Könyvtárat. A két intézmény közművelődési tevékenysége mellett a helyi civil szervezetek jelentős részt vállalnak a település közművelődési programjainak megvalósításában, amelyhez az Önkormányzat évente jelentős mértékű programtámogatást biztosít. További cél a német testvérkapcsolatunkban a kultúra területén rejlő lehetőségek jobb kihasználása, találkozó szervezése. A könyvtár megépítése tovább bővítette községünk kulturális lehetőségeit, a könyvtár eszköztárának bővítésével a kihasználtság növelhető. 7.8.Sporttevékenység A község lakossága igényli a helyi sportolási lehetőségeket mind maguk, mind gyermekeik számára. E feladat ellátását szolgálja az Önkormányzat tulajdonában lévő tornaterem, sportpálya és gördeszka-pálya. Tanítási időn kívül lehetőség nyílik mind a felnőttek, mind a gyermekek sportolási igényeinek kielégítésére. Az Önkormányzat biztosítja a település sportéletének helyet adó épület és pályák karbantartását. Civil támogatási program keretében támogatja a helyi sportegyesület működését. 7.9. Foglalkoztatást segítő célok és feladatok: Önkormányzatunk célja a helyi a munkanélküliség visszaszorítása. A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az önkormányzat folyamatosan együttműködik az illetékes munkaügyi hivatallal. A ciklus nagy kihívása a Képviselő-testület számára, hogy újabb adóképes vállalkozókat, befektetőket vonzzon a településre. 7.10. Infrastruktúra: A Képviselő-testület fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna-rendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás, és a telekommunikációs szolgáltatások színvonalas biztosítását.
A telekommunikációs szolgáltatások színvonalának emelése érdekében az Önkormányzat támogatja, hogy - a település érdekeinek maximális figyelembe vételével - újabb szolgáltatók jelenjenek meg, valós verseny teremtve ezen a piaci szegmensen is. Az Önkormányzat folytatni kívánja az utak szilárd burkolattal történő ellátást. A településen a szennyvízcsatorna-rendszer kiépítése közel 100%-os. A teljes kiépítettséget hátráltatja, hogy az érintett ingatlanok rendszerbe csatlakoztatása csupán magánterületen lehetséges, amelyhez valamennyi tulajdonos hozzájárulását meg kell szerezni. 7.11. Településtisztaság, hulladékgazdálkodás A települési kommunális és zöldhulladék elszállítását a Depónia Nonprofit Kft. végzi. Az Önkormányzat lakossági igények alapján további lehetőségeket keres a településen keletkezett zöldhulladék kezelésére, illetve hasznosítására. 7.12. Közterület fenntartás Az Önkormányzat gondot fordít a közterületek gondozására, tisztántartására. Folyamatosan pótolja a kiszáradt növényeket, gondoskodik a település arculatát meghatározó gesztenyefák permetezéséről. A közterületek karbantartását az elsősorban az Önkormányzat dolgozói végzik. Az önkormányzat közterület-felügyelettel kapcsolatos feladatokat 2015. második felétől a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás keretében kívánja ellátni. A közterület felügyelők változó időpontokban végeznek ellenőrzéseket a településen. 7.13. Közbiztonság, tűzvédelem A közbiztonság színvonalának megtartása érdekében az Önkormányzat éves támogatási szerződést köt a Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel.
8. Tervezett beruházások, fejlesztések A Képviselő-testület előtt álló legfontosabb feladatok, amelyek megvalósítására a saját-, az államiköltségvetési és uniós pályázati források mértékének és időbeli rendelkezésre állásának függvényében kerülhet sor a következők: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS -
Településközpont szabályozási tervének elkészítése. Új Településfejlesztési Koncepció kidolgozása. A Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata és aktualizálása.
INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS -
Társulás éjszakai fogorvosi ügyelet létrehozásában.
INFRASTRUKTÚRA -
Iskola tanterem bővítés Vízellátás: Saját kútjaink újbóli üzembeállítása. Költséghatékonyabb, olcsóbb, lágyabb, jó minőségű ivóvíz biztosítása Közvilágítás kiépítése pályázat segítségével. Informatikai és hírközlő hálózatok létesítése, amely csak földkábelen engedélyezhető. Felszíni vízelvezetés ütemezett megvalósítása. Sándor udvar rehabilitációja. A csatornázatlan településrészek rendszerbe történő becsatlakozása. Zöldhulladék lerakó megvalósítása. Térfigyelő kamera rendszer kiépítése. Útépítések folytatása (Barka köz, Arany János utca) Zsámbéki út – aszfaltozás Óvoda régi szárny felújítása, csoportszoba berendezése. Baba-Mama Klub vizes helyiség és előtér felújítása és a tetőtér klimatizálása. Pályázati lehetőség esetén – Sportpálya felújításKápolna felújítás. Liget utcai parkolók kialakítása. Jókai Mór utca, Petőfi Sándor utca, Akácos út járdaépítés. Móriczi út végén kerékpár tároló kialakítása.
ZÖLD FELÜLETEK, KÖRNYEZETVÉDELEM -
Gesztenyefák rehabilitációja, pótlása. Új "zöld" közösségi terek kialakítása létrehozása. Levegőminőség megőrzése. Tanulmányterv készítése zajvédelem ügyében.
KÖZLEKEDÉS -
Belső kerékpárút kialakítása. P+R parkoló kialakítása az elővárosi vasútközlekedéshez. Az 1-es és 1101-es út csomópont biztonságos átépítése
KÖZBIZTONSÁG -
Térfigyelő-rendszer bővítése
KOMMUNIKÁCIÓ -
Az Önkormányzat honlapjának folyamatos fejlesztése, modernizálása. Honlap biztosítása képviselők részére.
9. Környezeti állapot A településen és környezetében végbemenő változások fokozott veszélyt rejtenek a megszokott csendes, nyugodt vidékies arculatra. Meg kívánjuk őrizni a falu értékes zöldfelületeit, javítva azok minőségét. Parkjainkat, közterületeinket a funkcionalitásuk figyelembevételével kívánjuk fejleszteni. Az Önkormányzat célul tűzte ki a zajártalom csökkentését, ennek érdekében tanulmánytervet kíván készíttetni a lehetséges alternatívák kidolgozására. Az önkormányzat törekszik arra, hogy kezdeményezze a település központjában működő 2 üzem káros anyag kibocsátásának felülvizsgálatát, és amennyiben az előírt határértékeket túllépik, megtesszük a megfelelő lépéseket.
10. A település kapcsolatrendszere Herceghalom Község Önkormányzata a Budakeszi Járáshoz tartozik, tagja a Budakörnyéki Önkormányzat Társulásnak. A település tagja Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ), a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) és a Zsámbéki Idegenforgalmi Egyesületnek is.1994 óta hivatalos testvérkapcsolat fűzi a települést a németországi Mehrstetten településhez. Ennek keretében kulturális-, sport-, gyermek-, és karitatív területen alakult ki gyümölcsöző kapcsolat.
III. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE A megvalósítás költségei éves ütemezésben Feladat, fejlesztés megnevezése
Összes ráfordítás M Ft
Ráfordítások éves ütemezése
1.év
2.év
3.év
4.év
5.év
Iskola tanterem bővítés 5 Felszíni vízelvezetés ütemezett megvalósítása. Sándor udvar rehabilitációja A csatornázatlan településrészek rendszerbe történő becsatlakozása Térfigyelő kamera rendszer kiépítése Útépítések folytatása (Barka köz, Arany János utca) Zsámbéki út – aszfalt javítás Óvoda régi szárny felújítása Óvodai csoportszoba Baba-Mama Klub felújítása Kápolna felújítás Liget utcai parkolók bővítése Jókai Mór utca, Petőfi Sándor utca, Akácos út járdaépítés Móriczi út végén kerékpár tároló kialakítása. Közvilágítás kiépítése pályázat segítségével Összesen:
80
20
2
2
105 2 40
6 40
10
10
10
10
9
30 40 5
25 50
3 10 6 8
1 35
80
1 109
8
105
8
90
Herceghalom, 2015. március 26.
Erdősi László s.k. polgármester
39 40 30 50 3 10 6 24
6
6
96
2 435
ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2015. április 2-i, illetve a Képviselő-testület 2015. április 7. napján tartandó ülésére Tárgy: Gesztenyefák permetezése Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt években a gesztenyefák permetezését Poór Gyula okleveles kertészmérnök vállalkozó (1165 Budapest, Újszász u. 116. szám) végezte. Poór Gyula a Gesztenyefák permetezésére a korábbi éveknek alkalmazott árai szerint az alábbi árajánlatot adta: - Gesztenyés úton lévő fák - évi 3 alkalommal (200.-db fa) 390.000,- Ft/alkalom Összesen 1.170.000,- Ft - Zsámbéki és Rózsai úton - évi 2 alkalommal (160.-db fa) 312.000,- Ft alkalom 624.000,- Ft Összesen: 1.794.000,- Ft Tekintettel arra, hogy a Gesztenyés úton összesen 188 fa található, ezért a szerződést az alábbi összegről javaslom megkötni: - Gesztenyés úton lévő fák - évi 3 alkalommal 188.-db fa 366.600,- Ft/alkalom összesen 1.099.800,- Ft -
Zsámbéki és Rózsai úton levő fák - évi 2 alkalommal 160.-db fa 312.000,- Ft alkalom 624.000,- Ft Összesen: 1.723.800,- Ft
Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat és Képviselő-testületet, hogy vitassák meg az előterjesztést. Egyszerű szótöbbségű határozat! Határozati javaslat: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2015.( IV.07.)számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Herceghalom község közigazgatási területén levő gesztenyefák 2015. évi permetezésével Poór Gyula okleveles kertészmérnök vállalkozót (1165 Budapest, Újszász u. 116. szám) bízza meg 1.723.800,- Ft értékben ( a szolgáltatást ÁFA nem terheli.). Az összeg a 2015. évi Környezetvédelmi Alapban rendelkezésre áll. A testület felhatalmazza Erdősi László polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: folyamatos. Herceghalom, 2015. március 26. Erdősi László sk. polgármester
ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2015. április 2-i, illetve a Képviselő-testület 2015. április 7. napján tartandó ülésére Tárgy: Hirdető tábla elhelyezése az Akácos út és a Petőfi Sándor utca sarkán Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Tisztelt Képviselő-testület! Igényként merült fel, hogy az Akácos út és Petőfi Sándor utca kereszteződésében egy önkormányzati hirdető tábla kerüljön elhelyezésre. Ajánlatkéréseinkre az alábbi árajánlatok érkeztek: I.
Kocsis József (2051 Biatorbágy, Biai Gáspár u). asztalos ajánlata alapján 1 db hirdetőtábla, melynek hirdetőfelülete 1,00 m x 1,60 m ( az ÁBC előtt lévő hirdetőtáblával azonos méretű és megjelenésű) 84.000,- Ft
II.
Telifa Zrt. (3000 Hatvan-Nagygombos, Borház út 3.sz.) hirdetőtábla, melynek hirdetőfelülete 0,80 m x 1,00 m
ajánlata alapján 1 db
hirdetőtábla költsége 88.000,- Ft szállítási költség 13.335,- Ft összesen: 101.335,- Ft Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat és Képviselő-testületet, hogy vitassák meg az előterjesztést. Egyszerű szótöbbségű határozat! Határozati javaslat: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2015.( IV.07.)számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Herceghalom Akácos út – Petőfi Sándor utcai kereszteződésében önkormányzati hirdető tábla kerüljön elhelyezésre. A hirdető tábla elkészítésével ………. vállalkozót bízza meg ………………Ft értékben. A testület felhatalmazza Erdősi László polgármestert a megrendelés aláírására. A tábla elkészítésére fordított összeg az Önkormányzat 2015. évi általános tartalékkeretében rendelkezésre áll. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: folyamatos. Herceghalom, 2015. március 26. Erdősi László sk. polgármester
ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2015.április 2-i, illetve a Képviselő-testület 2015. április 7. napján tartandó ülésére
Tárgy: Új HÉSZ előkészítése törvényi megfelelés alapján Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! A Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítésze valamint a Pest Megye Közgyűlésének Elnökének tájékoztatása alapján kezdeményeztük új Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat előkészítését. A Pest Megyei Kormányhivatal Főépítészi Hivatala korábban azt a szóbeli tájékoztatást adta, hogy amennyiben az Önkormányzat nem fogad el új HÉSZ-t, úgy 2016. január 1-től csak az országos építési előírások és illeszkedési szabályok alkalmazhatóak, ami azt jelenti, hogy az ingatlan tulajdonosok és befektetők sokkal nagyobb szabadságot élveznek beruházásaik megvalósításánál. ennek alapján kezdtük el az új szabályzatok előkészítését. 2015. március 12. napjával módosult 314/2012. (XI.8.) számú, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Kormányrendelet. A Kormányrendelet 45.§ (1) bekezdésében foglaltak értelmében a Budapest Agglomeráció és a főváros kerületei esetében a településrendezési eszközök hatályvesztési határideje 2018. december 31-re módosult. Ugyanakkor a Képviselő-testület 2015. március 10. napján tartott ülésén úgy határozott, hogy a Hivatal kérjen be árajánlatokat az új szabályzatok elkészítésére. Ajánlatkérésünkre az alábbi árajánlatok érkeztek: I. Z.É. MŰHELY VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA KFT. (Iroda: 1116 Budapest, Zsurló köz 5. ; Székhely: 3123 Cered Vörösmarty út. 4.) tervezési díj: 5.300.000,- Ft + ÁFA II. Planner-T Kft. (1016 Budapest Naphegy u. 26.)
tervezési díj: 6.200.000,- Ft + ÁFA
III. VÁROS ÉS HÁZ Építőipari Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (1143. Budapest Gizella út 24-26.) tervezési díj: 5.800.000,- Ft Kérem a tisztelt bizottsági tagokat és képviselőket, hogy vitassák meg előterjesztést.
Egyszerű szótöbbségű határozat! Határozati javaslat: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2015.(IV.07.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Herceghalom Község Településszerkezeti tervének és Helyi Építési Szabályzatának, az új törvényi megfelelés céljából történő elkészítésével ……………………….-t bízza meg ………………….Ft + ÁFA értékben. Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a tervezési szerződés aláírására. A tervezési díj összege a 2015. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére kerül kifizetésre. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: folyamatos. Herceghalom, 2015. március 26. Dr. Szmodis Jenő sk. jegyző
ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2015. április 2-i, illetve a Képviselő-testület 2015. április 7. napján tartandó ülésére Tárgy: A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának 3. számú módosítása
Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Tisztelt Képviselő-testület! A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (BÖT) Társulási Tanácsa 2015. február 16. napján tartott ülésén döntött a Társulási Megállapodásának 3. módosításáról. A módosítás alapján a Társulási Megállapodás „3. Társulás szervezete és működése fejezet, 1.sz alpontja az alábbiak szerint módosul: 1.) a.) b.) c.)
A Társulás szervei: A Társulási Tanács az elnök és alelnök a Bizottságok: - Pénzügyi és Költségvetési Bizottság - Szociális Bizottság - Kulturális, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság - eseti bizottság.
Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat és Képviselő-testületet, hogy támogassák a Társulási Megállapodásnak a Társulás szervezetére és működésére irányuló módosítását. Minősített szótöbbségű határozat! Határozati javaslat: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2015.( IV.07.)számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 3. számú módosítását – a melléklettel megegyezően - elfogadja. Felelős: Erdősi László polgármester, Dr. Szmodis Jenő jegyző. Határidő: azonnal. Herceghalom, 2015. március 26. Erdősi László sk. polgármester
ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2015.április 2-i, illetve a Képviselő-testület 2015. április 7. napján tartandó nyilvános ülésére
Tárgy: Komolyzenei koncert sorozat megrendezése a településen Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! A Danubius Vonósnégyes azzal a javaslattal kereste meg Pekli Erika közművelődési koordinátort, hogy négy előadással „Négy évszak” címen komolyzenei koncertsorozatot rendezne a településen. Az előadás szervezését, a jegyértékesítés és az előadás bonyolítását a Hangistálló Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. biztosítja. (Tehát a szerződés megkötésével az Önkormányzat a lakosság részére nem ingyenesen hozzáférhető szolgáltatást vásárolna.) A Kulturális Egyházi Központ vállalná a házigazda szerepét és a program településen történő hirdetését, továbbá biztosítaná a rendezvény helyszínét és az előadáshoz szükséges technikai hátteret. A programok lebonyolításához összesen 400.000,- Ft + ÁFA összeget kérnek. Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat és Képviselő-testületet, hogy vitassák meg az előterjesztést. Egyszerű szótöbbségű határozat! Határozati javaslat: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2015.(IV.07.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja / nem támogatja a településen megrendezésre kerülő „Négy évszak” komolyzenei koncertsorozatot. A program lebonyolításához szükséges 400.000,- Ft + ÁFA összeg a Kulturális Egyházi Központ 2015. évi költségvetésében rendelkezésre áll. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: folyamatos.
Herceghalom, 2015. március 26.
Erdősi László sk. polgármester
