Tápiószecső Football Club és Szabadidő Egyesület 2251 Tápiószecső, Sági úti sportpálya
2012. évi Közhasznúsági jelentése
Tápiószecső, 2013. február 2.
Husza György elnök
A Tápiószecső Football Club és Szabadidő Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről
1.
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Tápiószecső FC 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 13 821 ezer Ft, a saját tőke 10 699 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 2.
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben a Szervezet 600 ezer Ft önkormányzati támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is használta. Támogatói szerződést a 2. sz. melléklet tartalmazza. A támogatás felhasználásának részletezését lásd az 2. sz. mellékletben. Ezen felül 53 ezer Ft-ot kapott az SzJA 1% felajánlásokból, amelyet tevékenységéhez felhasznált.
3.
VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
A szervezet közhasznú tevékenységéből, (tagdíjakból, jegybevételből, versenyeztetésből, etc) 4 192 ezer Ft bevételt realizált, amit jelentősen megnövelt a megszerzett és kapott támogatások 18 819 ezer Ft értékben. Anyagjellegű ráfordításai 13 286 ezer Ft volt, amely edzőszereket, labdákat, mezeket, gyeptéglát, festéket, és egyéb az egyesület működéséhez létfontosságú egyéb eszközöket takar. Személyi jellegű ráfordításai 18 376 ezer Ft, amely megnövekedett dolgozói létszámával és az ehhez kapcsolódó bérköltségekkel magyarázható, de részletesen a 6. pontban látható. Igénybe vett szolgáltatások költségei között az utazási költségeket kell kiemelni, 4 374 ezer Ft, amely a sportegyesületünk tagjainak versenyeken való részvételéhez elengedhetetlen. Ezen kívül nevezési díjak, orvosi vizsgálat, óvási díj, és különféle egyéb, szükséges költségek merültek fel. Egyesületünk sárgalap-bírságot fizetett, 64 ezer Ft-ot. A tárgyévben egyesületünk sportpálya kerítésre és egyéb beruházásra költött összesen 10 161 ezer Ftot. Ezen és a korábbi években vásárolt eszközök terv szerinti értékcsökkenése 683 ezer Ft. 4.
CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Szervezetünk idén nem nyújtott alapítványi támogatást (4. sz. melléklet). 5.
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL, ILLETVE JOGI SZEMÉLYISÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Tárgyévben közösségünk összesen 18 819 ezer Ft támogatást kapott különböző címeken. Ez 14 431 ezer Ft-tal kevesebb, mint a tavalyi. Az egyesület ez év második félévében ismét pályázott a látványsport támogatásáról szóló jogszabály nyújtotta támogatásra, amelynek eredményeképpen 2012. évében az erre elkülönített bankszámlájára összesen 9 372 ezer Ft érkezett. Ezt a 2011-2012 és
2012-2013 évi pályázataiban kitűzött céljaira teljes mértékben felhasználta. Ennek részletes elszámolása az előrehaladási jelentésekben (6. sz. melléklet.) található. A látványsport támogatáson kívül magánszemélytől és jogi személyiségektől is kapott támogatást, összesen 8 754 ezer Ft-ot, valamint, mint azt a 2. pontban is jeleztük, 600 ezer Ft a Tápiószecsői Önkormányzattól, 53 ezer Ft az SZJA 1%-okból származik. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6.
A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK, MUNKATÁRSAINAK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
ILLETVE
Egyesületünk bérköltsége 14 353 ezer Ft volt. Szervezetünk két fő adminisztratív munkatársat 4 órás munkarendben, egy gyúrót és edzőket alkalmazott. Az államháztartásnak fizetendő bérjárulékok összesen 3 548 ezer Ft volt. Ezen felül játékvezetői díjat fizetett a szervezet 25 ezer Ft-ban, és 450 ezer Ft étkezési költségek merültek fel. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának. 7.
A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
Az egyesület a fő tevékenységeket 2012-ben párhuzamosan, a forrásokat egyenlő arányban felhasználva végezte és összességében az Alapszabályban (7. sz mellékelt) kitűzött céloknak megfelelően látta el feladatát. A fő tevékenységek a követezőek voltak: 7.1. Tehetséggondozás, utánpótlás-nevelés A Gróf Széchenyi István Általános Iskolával együttműködve a sportban és footballban tehetséges fiataloknak lehetőséget biztosítottunk, hogy a labdarúgó képességeiket fejlesszék és magasabb szintű tanulmányokat is folytathassanak. 7.2. Versenyeztetés Az év folyamán számos labdarúgó-mérkőzést szerveztünk és bonyolítottunk le, illetve vettünk részt mások által szervezett versenyeken. Fontosnak tartjuk, hogy a leendő labdarúgók megmérkőzhessenek egymással, ezáltal is elősegítve tehetségük kibontakozását.
7.3. A fiatalok egészséges életre nevelése, szabadidősport: Nem csak a testi, hanem a lelki egészség megőrzését is szolgálja a sport. Sportegyesületünk a fiatalok rendszeres testedzését és egészségmegőrzését segítette elő. Együttműködünk a helyi és a környéken lévő iskolákkal. Nagyon fontos az általános iskolás korban megfogni és megnyerni a gyermekeket a rendszeres testmozgásnak.
Tápiószecső, 2013. február 2.
Husza György elnök
Záradék: E közhasznúsági jelentést a Tápiószecső Football Club és Szabadidő Egyesület közgyűlése 2013. évi első ülésén elfogadta.
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete TE2307
Tápiószecső Football Club és Szabadidő Egyesület 2251 Tápiószecső, Sági úti sportpálya
2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló
Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás
Tápiószecső, 2013. február 2. Husza György elnök
Tápiószecső FC, Tápiószecső Adószám: 18677856-1-13
Sorsz. Tétel megnevezése a b A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen
Tápiószecső, 2013. február 2.
Fordulónap: 2012.12.31. TE2307
Mérleg
Előző évi c 1148
Önrevízió d 0
1148
21115
Adatok eFt-ban Tárgyév e 11297 11297
0
2524
813
458
20302 0 22263 19956
2066 0 13823 10699
0 0 0
877
19956
19082
-9257
0 1993
1993 315 22263
0 0
0 2906
0 0
2906 216 13821
Husza György elnök
Tápiószecső FC, Tápiószecső Adószám: 18677856-1-13
Fordulónap: 2012.12.31 TE2307
Eredménykimutatás
Adatok eFt-ban Sorsz. a A. 1. a. b. 53c. d. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B. 1. 2. 3. 4. C. D. 1. 2. 3. 4. . 6. E. 1. 2.
A tétel megnevezése b Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás alapítótól központi költségvetéstől helyi önkormányzattól egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevételek Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Aktivált saját teljesítmény értéke Vállalkozási tevékenység bevétele Árbevételek Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Összes bevétel Közhasznú tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései d
c
Tárgyév e
37648 8950
23152 9447
638 480 7912 24300 972 3707 2 17
53 600 8794 9372 1889 2053 250 141
0 0
0 0
37648 18566 9028 9411 99 28
23152 32409 13286 18376 683 64
0
0
3. 4. 5. 6. 7. F. G. H. I. J.
Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Aktivált saját teljesítmény értéke Összes tevékenység költségei (D+E) Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) Adófizetési kötelezettség Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
18566 0 0 0 19082
32409 0 0 0 -9257
9411 6817
18376 14353
960 1634 12 12
475 3548 0
Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltségek a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 3. Személyi jellegű költségek közterhei B. Nyújtott támogatások 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás
Tápiószecső, 2013. február 2.
Husza György Elnök
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete
A Tápiószecsői Önkormányzattal kötött támogatási szerződés valamint elszámolás a 2012. évi önkormányzati támogatásról. ELSZÁMOLÁS A felhasználható Önkormányzati támogatás összege: 600 000 Ft. A felhasznált Önkormányzati támogatás összege: 600 000 Ft. Elszámolás a felhasznált támogatásról:
Megnevezés
Számla száma,
Számla dátuma
Tápiószecsői Vízközmű Kft – vízdíj
2012/07647,
2012.07.23
230 122 Ft
ELMÜ-ÉMÁSZ – áramdíj
7160143
2012.12.02.
242 554 Ft
Tápiószecsői Vízközmű Kft – vízdíj
2338
2012.10.08.
127 324 Ft
Összesen:
Az elszámolást a Tápiószecső FC elnöksége jóváhagyta.
Felhasznált támogatás összeg:
600 000 Ft
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete
KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2012. év
Megnevezés
Előző évi összeg (eFt)
Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége
0 877 0 0 19082 0
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb
0 0
Tárgyévi összeg Változás Megjegyzés (eFt) Százalékban összegben 19956 0 19956 10699 1220 9822 0 0 0 0 0 0 -9257 -48,5 -28339 -9257 0 -9257 Az előző évi eredménytartalék egy része került felhasználásra. 0 0 0 0 0 0
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete
KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2012. év Az egyesület a tavalyi évvel ellentétben idén nem nyújtott támogatást.
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2012. év Juttatás megnevezése
Támogatott cél
Támogatás összege (Ft)
2011. év Központi költségvetési szervtől Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Sporthivatal Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől SZJA 1%-a (APEH) Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) Egyéb ÖSSZESEN:
Működési támogatás Működési támogatás Működési támogatás, Működési támogatás
Látványsport támogatás (pályázat)
2012. év 638000 638000 0 0 480000 0 0 480000 0 182213 0 7470286 180000 0 0 24300000 33250499
Változás százalékban
0 0 0 0 600000 0 0 600000 0 0 0 8794482 0 0 52554 0 9372056 18819092
összegben
125
120000
125
120000 -182213
118
1324196 -180000 52554
38
56,6
-14927944 -14431407
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete
Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tárgy: II. negyedéves előrehaladási jelentés (Beadási határidő: 2012. április 8.) Tápiószecső Football Club 2011-2012 II negyedéves előrehaladási jelentése Egyesületünk sportfejlesztési programját a be/7411/2011. számon vette nyilvántartásba.
Magyar
Labdarúgó
Szövetség
Az I. negyedéves előrehaladási jelentés benyújtásra került ➾ A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11.§ (2) bekezdése értelmében a támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról naptári negyedévente előrehaladási jelentést nyújt be az ellenőrző szervezet (Nemzeti Sport Intézet) részére. Az előrehaladási jelentést a naptári negyedévet követő 8 napon belül kell benyújtani. Az előrehaladási jelentésben tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásának állásáról. Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési tevékenységének háromnegyed évi eredményeit, programunk jelenlegi állását. A sportfejlesztési tervünk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta (a pontos programot a jóváhagyott sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó költségvetés tartalmazza, így a lenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült): Személyi jellegű ráfordítás jogcím: • Sportszakemberek díjazása (pl. edző, technikai vezető, stb). Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím: • Edzésekhez, versenyeztetéshez szükséges eszközök, felszerelések; • Sportcélú infrastruktúra fejlesztés (fűnyiró, fűkasza, laptop, kerítés javítás); Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím: • Szakemberek díjazása; • Utánpótlás korú sportszakemberek kiválasztása, felkészítése képzése; • Sportszerek biztosítása; • Infrastruktúra rendelkezésre állása (pályabérlet); • Bajnokságban való szerepléshez kapcsolódó költségek; • Tornák, felkészülési mérkőzések költségei;
Képzéshez kapcsolódó jogcím: • Szakemberek általános képzése • Szakemberek szakmai képzése ( Licenc díjak ) A beérkező forrásokat az alábbiak szerint használtuk fel: Személyi jellegű ráfordítás jogcím 1. Munkatársaink munkáját a szakmai színvonalnak megfelelően díjazzuk a tervezett költségvetésnek megfelelően. Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím: (összhangban a fentebb jelzett startégiai célokkal, jogcímekkel): 1. Edzőink munkáját a szakmai színvonalnak megfelelően díjazzuk a tervezett költségvetésnek megfelelően. 2. Versenyeztetéshez és edzőtáborokhoz személyszállítás költségei
kapcsolódó
szállás,
étkezés,
3. Tornák nevezési költsége 4. Edzésekhez kapcsolódó pályabérlet 5. Felszerelések, sporteszközök, melyeket használatba adtuk (mezek, melegítők, labdák, jelölő mezek stb) 6. Kifizettük a támogatási program előkészítésével, megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos közreműködői díj időszakra eső részét. 7. Részt vettünk tornákon és kupákon, illetve bajnokságokon, ahol is az alábbi helyezéseket értük el: •
Csapataink a 2011/2012-es bajnoki szezon őszi idényét az alábbi helyezéssel zárták: Felnőtt csapat U19 korosztály U17 korosztály U15 korosztály U13 korosztály Női korosztály U11 korosztály helyezés U9 korosztály helyezés U7 korosztály Öregfiúk csapat
NBIII Alföld-csoport MLSZ II.osztály Közép-Kelet MLSZ II.osztály Közép-Kelet PMLSZ megyei bajnokság PMLSZ megyei bajnokság PMLSZ megyei bajnokság Bozsik-program
9. hely 3.hely 9.hely 1.hely 1.hely 1.hely nincs
Bozsik-program
nincs
Bozsik-program PMLSZ megyei bajnokság
nincs helyezés 5.hely
•
A 2012. január, február és márciusi időszakban korosztályos csapataink az alábbi tornákon és kupákon vettek részt
KOROSZTÁLY ESEMÉNY U19 Lezsófi Lajos-teremtorna U17 U19 T.T.T.T.-kupa (4 forduló), PM teremtorna Tóalmás U15 IV. SUZUKI FUTSAL CUP ESZTERGOM, U15 T.T.T.T.-kupa (4 forduló) U13 U13 T.T.T.T.-kupa (6 forduló) U11 U11 T.T.T.T.-kupa (6 forduló) U9 Sülysáp, Nagykáta U9 teremtorna U7 Sülysáp, Tápiószentmárton U7 teremtorna Női Diósd Női Teremtorna Vác Női Teremtorna
HELYEZÉS V. hely III.hely V.hely VI.hely I.hely II.hely III.hely VI.hely, VI.hely IV.hely IV. hely III.hely I.hely
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím: (összhangban a fentebb jelzett startégiai célokkal, jogcímekkel): 1. Az alábbi sportcélú infrastruktúra fejlesztést (felújítás és/vagy új építés) hajtottuk végre: • Felújítottuk a Sági úti sportpálya kerítését előregyártott táblás kerítésrendszerből. A beruházás elkészült, használatba vettük. • Az edzőpálya világításának megoldására beszereztünk 6 db világító testet tartóoszlopokkal. A világítás kiépítése, üzembehelyezése megtörtént Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a 2012. március 31. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását a mellékelt táblázat tartalmazza (lásd 1. melléklet). Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen előrehaladási jelentésben és annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek. Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjék. Tápiószecső, 2012. április 6. Tisztelettel: ……………………………………………… képviselő p.h.
Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a 2012. március 31. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza:
Jogcím
Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Ebből utófinanszírozott Ebből biztonságtechnikai Utánpótlásnevelés feladatainak ellátása Képzéshez kapcsolódó Közreműködői költség Összesen:
Dátum: 2012.04.06
2011. Jóváhagyott Kiállított december 31támogatás támogatási ig pénzügyileg (Ft) igazolás (Ft) teljesített támogatás (Ft)
Igényelt támogatás (Ft) 4 272 516
Ebből felhasznált (Ft)
4 4 272 516
4 272 516
272 516
7 603 400
6 261 715
261 715
7 603 400
2012. január 1. és március 31. között pénzügyileg teljesített támogatás (Ft)
2 802 365 6 6 449 566
A felhasználás célja
Személyi jellegű ráfordítás tárgyi eszköz beruházás/felújítás -
12
12
929 119
12 929 119
12 929 119
929 119
129 000
129 000
129 000
129 000
748 021
707 650
707 650
748 021 25 682 056
7 552 603
Sportfelszerelés/sporteszköz, személyszállítás, szállás-étkezés, nevezési díj, bérleti díj -
24 25 682 056
24 300 000
300 000
16 804 534 ……………………………………………………………. Aláírás
Beszámoló a 2011/2012 évi TAO-pályázat elszámolásáról
Egyesületünk a 2011/2012. évi TAO-pályázat során az alábbi fejlesztéseket kívánta előzetesen - utánpótlás képzése mellett - megvalósítani: • • • • •
Tárgyi eszköz beruházás (sportszakmai célok, infrastrukturális fejlesztések) Személyi jellegű ráfordítás Alapműködéssel összefüggő kiadások képzés, versenyeztetés szakképzés
Tárgyi eszköz beruházás a) Sportszakmai célok megvalósítása érdekében beruházott eszközök
Elsődleges célunk az egyesület utánpótlás korosztályainak edzés minőség javítása volt, hiszen az előző években a csapatok elhasználták a rendelkezésre álló alapvető sporteszközöket. Ennek érdekében az alábbi felszerelésekre pályáztunk és a sikeres pályázat eredményeként a következő sporteszközöket szereztük be: • • • • • • •
110 db labda (3,4,5 méretben, labdatartó hálóval együtt) U7-U19, Lányok Bóják, karók, koordinációs létrák U7-U19, lányok jelölő mez U7-U19, Lányok minikapu hálóval U7 Kapuhálók (minikapura, kézilabda kapura, közepes és nagykapura) 11 db Mezgarnitúra U7-U19, Lányok 2 doboz egészségügyi felszerelés U7-U19
A megvásárolt eszközökkel elértük, hogy a szakmai képzés (edzések) hatékonyabb, eredményesebb és a sportolók számára élvezetesebb legyen. b) Sportlétesítmény karbantartása érdekében beruházott eszközök
Tekintve, hogy a Tápiószecső FC által használt sportlétesítmény közel 4 ha területű és folyamatos gondozást igényel, ezért a gondozással összefüggő eszközök közül az alábbiak beszerzését tartottuk a legfontosabbnak: • • • c)
Nagyteljesítményű fűnyíró traktor fűgyűjtővel (Garden Star) Damilos szegélynyíró (MTD) Kis fűnyírógép (MTD) Egyéb tárgyi eszköz beruházás
Az utánpótláscsapatok versenyeztetésével összefüggően került bevezetésre az elektronikus jegyzőkönyv alkalmazása bajnoki mérkőzéseken, ennek megfelelően az egyesületnek
szüksége volt egy laptopra és egy nyomtatóra. A támogatásból mindkét eszközt sikerült beszereznünk. d) Sportlétesítmény hiányos kerítésrendszerének pótlása, felújítása
A sikeres pályázat eredményeként egyesületünk legnagyobb értékű beruházása a 2012. évben megvalósított kerítés hálózat felújítása, bővítése, korszerűsítése volt. A meglévő hiányos kerítés már-már alkalmatlan volt a mérkőzések biztonságos lebonyolítására, esztétikailag sem volt elfogadható, több helyen már balesetveszélyes volt. A fejlesztésnek köszönhetően közel 850 méter hosszan kiépült a XXI. századnak megfelelő biztonsági szempontok szerint megtervezett és megvalósított kerítéshálózat. Összegzésképpen elmondható, hogy valamennyi beruházott tárgyi eszköz hatékonyan szolgálta a Tápiószecső FC sportolóinak edzéslehetőségeinek minőségi javulását.
Személyi feltételek Beadott és eredményes pályázatunknak köszönhetően nyolc utánpótlás korosztályunknál hat fő edző számára tudtunk lehetőséget biztosítani a folyamatos munkavégzésre. Az előző években előfordult, hogy egy edző 3 korosztálynál is felelt a szakmai munka irányítására, ami nem minden esetben segítette a fiatalok fejlődését. Jelenlegi helyzetben mindösszesen két fő edző dolgozik két csapattal, a többi edző kizárólag egy korosztály felkészítésével és versenyeztetésével van megbízva. Az egyesület működésének elengedhetetlen feltételeként - edzőink mellett adminisztrátor, masszőr, technikai vezető és gondnok munkakörben négy fő számára tudtunk munkalehetőséget biztosítani. A személyi feltételek javítását célzó beruházásainkat 100%-an meg tudtuk valósítani.
Képzés Edzőink számára igyekeztünk lehetővé tenni az önképzést – tanfolyamokon való részvétel formájában. Ennek eredményeként a 2011. év végén partneregyesületünk, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia szervezésében évente megrendezésre kerülő kétnapos Szakmai Továbbképzésen vett részt két utánpótlás edzőnk. További két fő edzőnk a 2012. márciusában, Szolnokon induló 150 órás UEFA „B” edzői továbbképzésen sikeres felvételi vizsgát és tanfolyamot követően szerzett diplomát. A tervezett további két MLSZ „D” edzői képesítés megszerzése sajnos nem valósult meg, mivel a tanfolyam limitált létszámmal indult és a közzétételtől számított második napon már betelt – terveink szerint a következő idényben biztosítjuk edzőink számára a tanfolyamon való részvétel lehetőségét. Az UEFA „B” tanfolyamon való részvétel két edzőnk számára is előrelépést jelentett a további szakmai munka tekintetében – nem utolsósorban az ott szerzett tapasztalatok alapján elkészült egyesületünk Szakmai iránymutató koncepciója, ami reményeink szerint a közeljövőben meghatározott irányvonalat mutat majd.
Utánpótlás nevelés (Alapműködés) 1) Egyesületünk a pályázat benyújtásakor 137 regisztrált és 77 versenyengedéllyel rendelkező utánpótláskorú játékosnak biztosított sportolási lehetőséget. A sikeres pályázatnak köszönhetően, s a feltételek javulása után ez a létszám ugrásszerűen megnőtt: a versenyengedéllyel rendelkezők száma közel 50%-al emelkedett – az idény végére ez a szám 173 regisztrált és 113 versenyengedéllyel rendelkező sportolói létszámot mutatott. 2) A felnőtt NBIII-mas csapatunk szereplésének feltételeként utánpótláskorú csapataink közül U17 és U19 korosztályainkat az országos bajnokság II. osztályának Közép-Keleti csoportjában indítottuk el. U13-, és a megszűnő U16 helyére lépő U15 korosztályos csapatunkat is ide kívántuk volna nevezni, ám egy kommunikációs hiba miatt a megyei bajnokságban tudtuk versenyeztetni őket, ami nem szolgálta kellőképpen fejlődésüket. A következő idényben ezt a két korosztályt fejlődésük érdekében mindenképpen az országos bajnokságban kívánjuk szerepeltetni. U7, U9 és U11 korosztályaink a Bozsik Egyesületi program keretein belül versenyeztek az idény folyamán, sikeresen. Leány csapatunk a Pest megyei női bajnokságban állt rajthoz. 3) A létszámemelkedéshez – a sportszakmai fejlődésen túl - nagyban hozzájárult, hogy a környező településekről (Tápióság, Tóalmás, Tápiószentmárton, Úri) az egyesületnél sportoló gyermekeket autóbusz szállította edzésre és haza. Tapasztalataink szerint az érintett szülői közösség számára jelentős könnyítést eredményezett a nagymértékű kiadással járó áldozatvállalás. (a gyermekek edzésre szállítása önerőből) 4) A 2011/2012-es idény során U13, U15, U17, U19 és Női utánpótlás csapataink számára lehetővé vált az idegenbeli mérkőzések helyszínére történő közös autóbuszos utazás. 5) Az elmúlt idényben négy utánpótláscsapatunk vehetett részt nemzetközi labdarúgó tornán – ebből három (U11, U13 Debrecenben; U15 Esztergomban) téli teremtornán szerepelt, míg az U19 korosztályunk 2012. májusában, a franciaországi Templeuve-ben mutathatta meg tudását. U11, U13, U15, U17 korosztályaink számára a téli holtidényben a TTTT-kupa a tápiómenti településekkel összefogva hat héten keresztül a sportolók számára folyamatos versenyzési lehetőséget biztosított. U19 korosztályunk a téli időszakban saját rendezésű, nyolccsapatos teremtornát rendezett a közeli településen. Leánycsapatunk Diósdon és Vácrátóton, illetve Nagykátán szerepelt a téli időszak folyamán. 6) 2011. júliusában U15 és Leány csapatunk közös edzőtáborozáson vett részt Visegrádon. Az egyhetes tábor remek szakmai felkészülést nyújtott az idény bajnoki mérkőzéseire, nem utolsósorban közösségformáló ereje is megmutatkozott 7) A sikeres pályázat eredményeként egyesületünk a Tápió-vidékén betöltött vezető szerepét tovább erősítette, a szervezett háttérnek és hatékony szakmai munkának köszönhetően csapataink eredményessége a térség és a megye csapataihoz viszonyítva jelentősen
emelkedett, melyet az alábbi adatok is alátámasztanak: (mérkőzés, győzelem, döntetlen, vereség, lőtt gól-kapott gól, szerzett pontok) U19-es ifjúsági csapat II. osztályú bajnokság, Közép-Keleti csoport 3. helyezés Összesen
26
18
7
1
109-24
55
Ősz
13
9
4
0
56-12
31
Tavasz
13
9
3
1
53-12
30
Hazai
13
10
3
0
62-9
33
Idegenbeli
13
8
4
1
47-15
28
U17-es ifjúsági II. csapat II. osztályú bajnokság, Közép-Keleti csoport 9. helyezés Összesen
26
11
2
13
88-88
35
Ősz
13
5
1
7
43-41
16
Tavasz
13
6
1
6
45-47
19
Hazai
13
6
2
5
50-37
20
Idegenbeli
13
5
0
8
38-51
15
U-15 serdülő I. csapat Pest megyei bajnokság, Nagykátai-csoport 1. helyezés Összesen
21
20
1
0
176-21
61
Ősz
10
10
0
0
83-10
30
Tavasz
11
10
1
0
93-11
31
Hazai
10
10
0
0
91-5
30
Idegenbeli
11
10
1
0
85-16
31
U-13 serdülő II. csapat Pest megyei bajnokság, Nagykátai-csoport 1. helyezés Összesen
24
22
1
1
114-22
67
Ősz
12
11
1
0
71-9
34
Tavasz
12
11
0
1
43-13
33
Hazai
12
11
0
1
61-11
33
Idegenbeli
12
11
1
0
53-11
34
Tápiószecső, 2012. július 11. Tisztelettel:
……………………………………………… képviselő p.h.
Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Tárgy: I. negyedéves előrehaladási jelentés1 (Beadási határidő: 2012. október 8.) Tápiószecső Football Club és Szabadidő Egyesület 2012-2013 I negyedéves előrehaladási jelentése Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szövetség be/SFPHP01-0112/2012 ügyirat számon vette nyilvántartásba. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11.§ (2) bekezdése értelmében a támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról naptári negyedévente előrehaladási jelentést nyújt be az ellenőrző szervezet (Nemzeti Sport Intézet) részére, amelyet a naptári negyedévet követő 8 napon belül kell benyújtani. Az előrehaladási jelentésben tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásának állásáról. Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési tevékenységének első negyedéves eredményeit, programunk jelenlegi állását. A sportfejlesztési tervünk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta (a pontos programot a jóváhagyott sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó költségvetés tartalmazza, így a lenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült): Személyi jellegű ráfordítás jogcím: • Sportszakemberek díjazása (szertáros, pályagondnok, adminisztrátor, gyúró) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím: • Felnőtt csapat sportfelszerelése Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím: • Szakemberek díjazása; • Sportfelszerelések biztosítása; • Gyógyszerek biztosítása • Infrastruktúra rendelkezésre állása (pályabérlet);
1
A jóváhagyott sportfejlesztési programmal és kiállított támogatási igazolással rendelkező sportszervezetek részére kötelező. A negyedéves időszakok külön kezelendőek, egy jelentés nem tartalmazhat egyszerre több időszakot.
• Bajnokságban való szerepléshez kapcsolódó költségek (szállás, étkezés, személyszállítás, nevezési díj); • Tornák, felkészülési mérkőzések költségei (szállás, étkezés, személyszállítás, nevezési díj, rendezési költségek); • Edzőtábor költségei (szállás, étkezés); A beérkező források elszámolása: A beérkezett támogatást 2012.09.30-ig nem vettük igénybe költségeinkhez. Önerőből eddig az utánpótlás korosztályok edzőtáborának költségeit fizettük ki (pályabérlet, szállás étkezés költségei). Eddigi eredményeink a 2012/2013-as évadban : U-11 korosztály a következő tornákon vett részt: Bozsik Egyesületi Program (2012.09.22) Folyamat Torna (2012.09.09, 2012.09.29) I. Szüreti torna (2012.09.16) U-19 korosztály tabella a 7. forduló után:
U-17 korosztály tabella a 7. forduló után:
U-15 korosztály tabella a 7. forduló után
U-13 korosztály tabella a 7. forduló után
Leány korosztály tabella a 4. forduló után
Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a 2012. szeptember 30. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását a melléklet táblázat tartalmazza (lásd 1. melléklet).
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen előrehaladási jelentésben és annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek. Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervet, hogy beszámolómat szíveskedjék elfogadni. Tápiószecső, 2012.10.04 Tisztelettel:
……………………………………………… képviselő p.h.
Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a 2012. szeptember 30. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza:
Jogcím Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás
Igényelt támogatás (Ft)
Jóváhagyott támogatás (Ft)
Kiállított támogatási igazolás (Ft)
2 2 478 888
053 716
80 439 692
833 662
310 400
2012. szeptember 30-ig pénzügyileg teljesített támogatás (Ft)
Ebből felhasznált (Ft)
155 200
A felhasználás célja
-
-
-
-
Ebből utófinanszírozott
-
Ebből biztonságtechnikai
-
Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása Képzéshez kapcsolódó Közreműködői költség
18 21 943 245
403 535
112 500
109 949
3 149 158
441 216
39 996
220 627
20 000
NSI-nek fizetendő díj Összesen:
Dátum: 2012.10.04.
1 629 604
22 108 123 483
062 705
2 000 000
814 802
19 998
990 000
-
-
-
-
-
-
……………………………………………………………. Aláírás
Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: II. negyedéves előrehaladási jelentés2 (Beadási határidő: 2013. január 8.) Tápiószecső Football Club és Szabadidő Egyesület 2012-2013 II negyedéves előrehaladási jelentése Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szövetség be/SFPHP01-0112/2012 ügyirat számon vette nyilvántartásba. Az I. negyedéves előrehaladási jelentés benyújtásra került: ➾ A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11.§ (2) bekezdése értelmében a támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról naptári negyedévente előrehaladási jelentést nyújt be az ellenőrző szervezet (Nemzeti Sport Intézet) részére, amelyet a naptári negyedévet követő 8 napon belül kell benyújtani. Az előrehaladási jelentésben tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásának állásáról. Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési tevékenységének második negyedéves eredményeit, programunk jelenlegi állását. A sportfejlesztési tervünk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta (a pontos programot a jóváhagyott sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó költségvetés tartalmazza, így a lenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült): Személyi jellegű ráfordítás jogcím: • Sportszakemberek díjazása (szertáros, pályagondnok, adminisztrátor, gyúró) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím: • Felnőtt csapat sportfelszerelése Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím: • Szakemberek díjazása; • Sportfelszerelések biztosítása; • Gyógyszerek biztosítása • Infrastruktúra rendelkezésre állása (pályabérlet); • Bajnokságban való szerepléshez kapcsolódó költségek (szállás, étkezés, személyszállítás, nevezési díj); 2
A jóváhagyott sportfejlesztési programmal és kiállított támogatási igazolással rendelkező sportszervezetek részére kötelező. A negyedéves időszakok külön kezelendőek, egy jelentés nem tartalmazhat egyszerre több időszakot.
• Tornák, felkészülési mérkőzések költségei (szállás, étkezés, személyszállítás, nevezési díj, rendezési költségek); • Edzőtábor költségei (szállás, étkezés); Képzéssel összefüggő feladatok támogatása jogcím: • Szakemberek szakmai képzése: 3 edző UEFA B licensz képzése A jóváhagyott pályázat módosítása: Szervezetünk a jóváhagyott pályázat módosítását kérte a szövetségtől a következőkben: • Személyi jellegű ráfordítás, képzés és tárgyi eszköz jogcímről támogatás átvitelét kérte az utánpótlás jogcímre • Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcímen belül: •
Személyi jellegű átcsoportosítás
ráfordítás
soron
elszámolt
költségeken
•
Pályabérlet soron elszámolt költségek korosztályok átcsoportosítása, pályázott helyszínek, óradíjak módosítása
•
Felszerelések egységár változása
belüli közötti
A beérkező források elszámolása: Személyi jellegű ráfordítás jogcím: - Az első félévben sportszakembereink havi bérének kifizetéséhez használtunk fel támogatást Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím: (összhangban a fentebb jelzett startégiai célokkal, jogcímekkel): -
Az első félévben edzőink havi bérének kifizetéséhez és a nyári edzőtábor szállás költségéhez használtunk fel támogatást
Eddigi eredményeink a 2012/2013-as évadban : •
Csapataink a 2012/2013-mas labdarúgó bajnoki szezon őszi idényét az alábbi helyezéssel zárták (hazai és idegenbeli mérkőzések számának feltűntetésével)
Korosztály Felnőtt U19 U17 U15 U13 U11 U9
Bajnokság
Őszi helyezés
Hazai mérkőzés
NB III Mátra NB II Közép-Kelet NB II Közép-Kelet NB II Közép-Kelet NB II Közép-Kelet Bozsik-program Bozsik-program
8. 1. 10. 11. 3. nincs helyezés nincs helyezés
6 7 7 6 6 1 hazai torna 1 hazai torna
Idegenbeli mérkőzés 7 8 8 6 6 3 idegenbeli torna 3 idegenbeli torna
U7 Női U19 Öregfiúk
•
Bozsik-program PMLSZ megyei Női PMLSZ megyei
nincs helyezés 8.
1 hazai torna 6
3 idegenbeli torna 7
5.
7
5
A 2012. október, november, decemberi időszakban korosztályos csapataink az alábbi tornákon és kupákon vettek részt
KOROSZTÁLY U17
ESEMÉNY U17 T.T.T.T.-kupa (1. forduló),
HELYEZÉS I.hely
-
ELSZÁMOLT KÖLTSÉG
U15 U13 U11 U9
U15 T.T.T.T-.kupa (1. forduló) U13 T.T.T.T.-kupa (1. forduló) U11 T.T.T.T.-kupa (1. forduló) Évzáró Labdarúgó Torna
IV.hely I.hely II.hely VIII. hely
-
Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a 2012. december 31. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását a melléklet táblázat tartalmazza (lásd 1. melléklet). Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen előrehaladási jelentésben és annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek. Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervet, hogy beszámolómat szíveskedjék elfogadni. Tápiószecső, 2013.01.06 Tisztelettel:
……………………………………………… képviselő p.h.
Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a 2012. december 31. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza: 2012. december Kiállított 31-ig Ebből Igényelt Jóváhagyott Jogcím támogatási pénzügyileg A felhasználás célja felhasznált (Ft) támogatás (Ft) támogatás (Ft) teljesített igazolás (Ft) támogatás (Ft) Személyi jellegű 2 2 1 1 Személyi jellegű ráfordítás ráfordítás 478 888 053 716 241 600 241 600 807 607 Tárgyi eszköz 80 beruházás 439 692 833 662 Ebből utófinanszírozott Ebből biztonságtechnikai Utánpótlásnevelés 21 18 6 6 5 Személyi jellegű ráfordítás, szállás feladatainak 943 245 403 535 586 314 586 314 869 850 költség ellátása Képzéshez kapcsolódó 112 500 109 949 Közreműködői 3 költség 149 158 441 216 161 386 161 386 NSI-nek fizetendő Nem ismert díj 220 627 80 700 108 22 8 7 6 Összesen: 123 483 062 705 070 000 989 300 677 457 Dátum: 2012.01.06.
…………………………………………………………….
Közhasznúsági jelentés 7. számú melléklete Tápiószecső FC Alapszabálya
