Támogató infrastruktúrát, szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány

Támogató infrastruktúrát, szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány

4. számú fejlesztési részterület

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0017 projekthez Verziószám: 3.0 verzió Budapest, 2014. június 30.

Tartalom Bevezető............................................................................................................................................... 3 1. Vezetői Összefoglaló .................................................................................................................... 4 2. Projekt célja, módszertana .......................................................................................................... 6 3. Intézmény-üzemeltetési feladatok ellátása ................................................................................. 7 3.1. Üzemeltetési feladatok meghatározása .............................................................................. 7 3.2. Üzemeltetési feladatok jellemzői Veresegyházon ............................................................... 8 3.3. Az üzemeltetési feladatokat ellátó szervezet .................................................................... 14 4. Diák- és felnőtt étkeztetési feladatok ellátása........................................................................... 21 4.1. Étkeztetési feladatok ellátása az egyes intézményekben .................................................. 21 4.2. A gyermekétkeztetés számokban ...................................................................................... 27 5. Mellékletek................................................................................................................................. 30 5.1. Feldolgozott legfontosabb dokumentumok ...................................................................... 30 5.2. Legfontosabb jogszabályok ................................................................................................ 30 5.3. Interjú alanyai .................................................................................................................... 30 5.4. Interjú kérdései .................................................................................................................. 31

2

Bevezető A jelen feladat végrehajtásával az önkormányzat átfogó helyzetképet kíván szerezni az önkormányzati hatáskörben lévő helyi közszolgáltatások ellátásáról, az átalakítás első tapasztalatairól. A helyzetkép készítés célja, hogy mindenre kiterjedő kitekintést adjon a megváltozott feladatokhoz kapcsolódó szervezeti átalakításokról és segítséget nyújtson a finanszírozási rendszer kialakításához. A tevékenység megalapozza az önkormányzat helyi szolgáltatás-szervezési feladatok megújítását, valamint a helyi közszolgáltatások nyilvántartását, komplex értékelhetőségét és a kapcsolódó pénzügyi tervezést szolgáló információs rendszer alapjainak létrehozásához is segítséget nyújt.

3

1. Vezetői Összefoglaló Veresegyház Város Önkormányzata sikeresen indult az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló ÁROP-3.A.2-2013 számú „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára” című egyfordulós pályázaton. A 4. fejlesztési részterületének keretében vizsgáljuk az „Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel – különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel - kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása.” Jelen Tanulmányban a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet működését és az étkezési feladatellátást vizsgáljuk meg részletesebben. A szerződéses kapcsolatokat a 2. fejlesztési részterület tanulmányában fejtettük ki részletesen, így ebben a tanulmányban az ismételt bemutatásától eltekintünk. Javaslatainkat az alábbiak szerint foglaljuk össze: Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet A Fabriczius József Általános Iskola, a Fabriczius József Esti Gimnázium és a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola gazdálkodási feladatait 2013. január 01-től nem a GAMESZ látja el, szükséges az intézmény alapító okiratának, SZMSZ-nek a módosítása. Az intézmény alapító okirata szerint nem végez vállalkozási tevékenységet, azonban a 2014. évi költségvetésben történt vállalkozási tevékenységre (termálfűtés) tervezés, ennek okán is szükséges az alapító okirat módosítása. A 3. számú részterület tanulmányában tett megállapítást is figyelembe véve javasoljuk, hogy az Intézményvezető helyettesítésére legyen létrehozva egy Intézményvezető-helyettesi státusz a biztonságos működés érdekében. A jelenleg kétszintű vezetői szervezeti struktúra helyére javasoljuk, hogy háromszintű vezetői szervezeti struktúra lépjen. Javasoljuk továbbá, hogy az Intézményvezető-helyettes az Intézmény vezetésében általában vegyen részt, hogy a vezető helyettesítése gördülékeny és általános legyen. Véleményünk szerint ugyanakkor szükséges azt is átgondolni, hogy a jelenleg két második szintű vezető

4

(műszaki és gazdasági), mely feladatait vegye át közvetlenül (pl. védőnői szolgálat, iskolai étkeztetés). Javasoljuk rövidtávon, hogy Veresegyház Város Önkormányzata vizsgálja meg a GAMESZ szervezetét humán-politikai szempontból az optimális vezetői-beosztotti szintek kialakítása, az egyes feladatok munkakörökhöz rendelése, a hatékonyság, gazdaságosság, célszerűség biztosítása érdekében. A vizsgálatra sor kerülhet saját, belső erőforrás (belső ellenőr), vagy külső megbízott bevonásával. A 2. számú részterület tanulmányaiban a működést segítő kötelezően megkötendő megállapodásokra tettünk javaslatot, annak javasolt tartalomjegyzékét is csatoltuk mellékletként. Javasoljuk, hogy ezt meghaladóan is kerüljenek az együttműködési megállapodások megkötésre (pl. Idősek Otthona-GAMESZ karbantartások), a GAMESZ SZMSZ-ében a munkamegosztási megállapodások megkötése ne lehetőség, hanem kötelező feladat legyen. Gyermekétkeztetés Közép- illetve hosszú távon javasoljuk, hogy Veresegyház Város Önkormányzata az ételallergiás gyermekek étkeztetését a Kéz a kézben óvodában és az általános iskolákban oldja meg. A feladat ellátása lehetséges külső szolgáltató bevonásával, de önkormányzati fenntartású, saját konyhát üzemeltető intézménnyel kötött megállapodás alapján is.

5

2. Projekt célja, módszertana A projekt egyik felső szintű és külső adottságnak tekinthető indoka, hogy az önkormányzatok működési környezetében, feladat ellátási körében 2012-ben és 2013-ban alapvető, a korábbiaknál jóval nagyobb mértékű változások történtek. Alkalmazandó módszerek • • • • • • • • •

Az önkormányzat üzemeltetési és étkeztetési feladatait ellátó intézmény szabályzatainak és költségvetéseinek áttekintése. A kiválasztott intézmény és a hivatal ezekkel kapcsolatos feladatainak áttekintése. A feladat ellátás térbeli kapacitásbeli optimalizálása, ehhez kapcsolódó tervezési módszerek. A szolgáltatásszervezés célszerű kereteinek meghatározási szempontjai a főbb szolgáltatási területeken (ágazatokban). A szolgáltatáshoz való hozzáférés, (megközelítés) biztosításának modelljei. Az üzemeltetési feladat megszervezésének szervezeti, intézményi összefüggései. Az üzemeltetési feladat ellátás költségei, a mérés módszerei. Az üzemeltetési és étkeztetési költség-tervezéshez és monitoringhoz szükséges információs rendszer alapjai. Az üzemeltetési és étkeztetési feladatellátás finanszírozási szerkezete, beleértve a működés, a fenntartás és a fejlesztésfinanszírozás összhangját.

A 4. számú fejlesztési részterület első részében a hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató, pénzellátási, illetve feladat ellátási és finanszírozási modell tanulmányában az első három intézmény elemzése megtörtént. Jelen tanulmányunkban térünk ki az étkezési feladatokat ellátó GAMESZ intézmény elemzésére.

6

3. Intézmény-üzemeltetési feladatok ellátása 3.1.

Üzemeltetési feladatok meghatározása

A klasszikus üzemeltetési tevékenység nem más, mint a tulajdon rendeltetésszerű használatához folyamatosan szükséges szolgáltatások ellátása, így a központi berendezések üzemben tartói feladatainak ellátása, szükség esetén gondnoki, házfelügyelői, házmesteri szolgáltatások, portaszolgálat, őrzésvédelem megszervezése, a hibabejelentések fogadása, regisztrálása, a hibák kivizsgálása, szükség szerinti intézkedések megtétele. •

• • • • • • • • • • • • • •

7

A beépített berendezések és rendszerek működésének előírásoknak megfelelő működtetése, működésének rendszeres ellenőrzése (kazánok, fűtési rendszer, szellőző berendezések, elektromos rendszer, CO-érzékelő, gázérzékelő, elektromos hálózat, vízgépészeti rendszer, csurgalékvíz átemelő, telefon- és TV-rendszer, automata locsolóberendezés, garázs be- és kiléptető rendszer, épület energia ellátó rendszere – áram, gáz, víz, csatorna –, épület külső, belső világítása, stb.) Teljes körű kezelési terv készítése a megbízó által megfogalmazott célok figyelembevételével, Karbantartók, takarítók, gondnok, stb. munkájának rendszeres, illetve szúró próbaszerű ellenőrzése. Az üzemeltetési tevékenységben közreműködők munkájának, munkakörének meghatározása, folyamatos ellenőrzése. Porta- illetve biztonsági szolgálat feladatainak meghatározása, rendszeres ellenőrzése. Az ingatlan folyamatos és rendszeres állapotellenőrzése, hibák, hiányosságok jelzése a tulajdonos felé – szükség esetén árajánlatok beszerzése. A javítást, felújítást igénylő munkák meghatározása, a hibák elhárítása, elháríttatása. Garanciális, illetve a szavatosság körébe tartozó hibák javíttatása az arra kötelezettel. Javítások elvégzésének ellenőrzése. Rövid és hosszú távú műszaki kezelési terv készítése (javítások, karbantartások, felújítások megtervezése, ütemezése). A tulajdonos által jóváhagyott műszaki feladatok elvégzése, elvégeztetése, teljes körű lebonyolítása. 24 órás gyorsszolgálat biztosítása. Műszaki berendezésekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségek bejelentése (pl.: új liftek, tűzjelző rendszer, olajiszap leválasztó, szennyezési pont, stb.). A beruházás befejeztével teljes körű műszaki bejárás megtartása, a javítást igénylő munkák meghatározása, az ingatlan műszaki átvétele új ingatlan esetében. Garanciális igénybejelentések összegyűjtése, elvégzésének ellenőrzése új ingatlan esetében

• • • • • • • •

Házirend elkészítése, módosítása. Parkolási rend elkészítése, módosítása. Portaszolgálat és őrutasítás elkészítése és módosítása. Tűzvédelmi Házirend és Menekülési Terv elkészíttetése, módosíttatása. Az ingatlan műszaki dokumentációjának átvizsgálása, nyilvántartásba vétele, az esetleges hiányosságok feltárása/elháríttatása. Az ingatlan normál működéséhez kapcsolódó szerződések átvizsgálása, nyilvántartásba vétele, az esetleges hiányosságok feltárása/elháríttatása. Az esetlegesen hiányzó szerződések előkészítése. Havi rendszerességgel beszámoló készítése a végzett munkákról, eseményekről a társasház felé.

Általánosságban elmondhatjuk, hogy az épület megfelelő fenntartásához és üzemeltetéséhez szükséges mindennemű ésszerű, a piaci viszonyoknak megfelelő mértékű költséget nevezzük üzemeltetési díjnak, mely tartalma épületről épületre változhat. Az üzemeltetési díj általában az alábbiakat tartalmazza: • Takarítási költségek, a klímaberendezéssel-, fűtéssel-, melegvízzel kapcsolatos berendezések, a felvonó üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségek • A karbantartó személyzet bérköltsége, illetve munkájuk ellátásához szükséges felszerelések költségei; a biztonsági személyzet bérköltsége és a portaszolgálat foglalkoztatásával felmerülő költségek • Hűtési, fűtési költségek az üzemi időn belül (általában csak munkanapokon) • Vízszolgáltatási költségek • Ingatlankezelési díj • Az épület karbantartásával, javítási munkáival, üzemeltetésével és hasznosításával kapcsolatos hatósági és önkormányzati előírások betartásából eredő minden kiadás • Az biztosítások költsége: tűzkár, megfelelő felelősségbiztosítás, üvegtöréskár, viharkár • Víz- és csatornatisztítási díj, szemétszállítási díj, valamint a kisebb áramzavarok, elektronikai hibák elhárításának költsége, továbbá a hó eltakarításának költsége 3.2.

Üzemeltetési feladatok jellemzői Veresegyházon

Karbantartás A használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni.

8

Ezen tevékenység ellátása Veresegyház Város Önkormányzat által fenntartott és működtetett intézmények vonatkozásában egységesen a GAMESZ által történik (napi általános feladatok). Speciális esetekben, pl. lift, uszoda, légkondícionáló karbantartása alvállalkozó bevonásával, de a GAMESZ megbízásából valósul meg.

Az intézményeknél a karbantartó személyzet rendelkezésre áll (óvoda, bölcsőde saját gondnok, iskola-GAMESZ állomány, PH-korábban volt gondnok, most GAMESZ-től van gondnok, részfoglalkoztatott, az épület igényelné a főállású saját állományú gondnokot). A közfoglalkoztatottak is közreműködnek a technikai feladatok ellátásában, a különböző karbantartást érintő problémák elhárításában. Takarítás A takarítási feladatokat az intézmények saját foglalkoztatottjaik által esetenként osztott munkakörben, illetve közfoglalkoztatottak bevonásával oldják meg. Kivétel a három iskola, amelyeket az állam átvett, ott minden takarítónő a GAMESZ alkalmazásában áll, úgy, ahogy a könyvtárban. Nem került kiszervezésre vállalkozásként a feladat.

9

Portaszolgálat, őrzésvédelem A portaszolgálat és őrzésvédelem nem jellemző tevékenység. A Polgármesteri Hivatalnál egy vállalkozó megbízási szerződés keretében, a GAMESZ Intézménynél saját közalkalmazott igénybevételével működik portaszolgálat, az egyéb Intézményeknél általában távfelügyelettel ellátott riasztórendszer biztosítja a védelmet.

10

Gépjármű üzemeltetés Polgármesteri Hivatal négy személyautóval rendelkezik, egy gépjármű ebből személyi használatú, a másik 3 autó kulcsos autó, engedéllyel rendelkező viheti el munkavégzésre, nincs flottakezelés. A GAMESZ-nak vannak autóik személy- és tehergépjárműveik, azok üzemeltetésének rendjét az Intézmény a Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzatában szabályozta, mely 2011. február 01-től hatályos.

Közüzemi számlák fizetése A GAMESZ által vagyonkezelésbe vett intézményi feladatellátást biztosító ingatlanok tekintetében a közüzemi szolgáltatási szerződéseket a GAMESZ, illetve az Intézmények kötötték meg. Vagyonbiztosítás A vagyonbiztosítás önkormányzati szinten történt, a Generali Providencia Zrt-vel, alkusz cégen keresztül. A Polgármesteri Hivatal államigazgatási hatáskörben okozott kárra felelősségbiztosítással rendelkezik szintén a Generali Providencia Zrt-nél. A biztosítási káreseményeknél a kialakult gyakorlat szerint az intézményvezetőtől indul a bejelentés, a káresemény elszámolása az önkormányzat költségvetésében történik. A felmerülő javítási és pótlási feladatot a GAMESZ végzi el.

11

Az alábbi táblázat mutatja az interjúk alapján, hogy az üzemeltetési feladatokat az Intézmények miként látják el: Intézmény megnevezése GAMESZ Kéz a kézben Óvoda Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Idősek Otthona

Karbantartás

Takarítás

Saját Saját + GAMESZ

Saját

GAMESZ

GAMESZ

Saját + GAMESZ

Saját

Saját

Portaszolgálat, őrzés-védelem Saját Nincs, távfelügyelet Nincs, távfelügyelet Nincs

Gépjármű üzemeltetés Saját

Közüzemi számlák fizetése Saját

Vagyonbiztosítás Önkormányzat

Nem releváns

Saját + GAMESZ

Önkormányzat

Nem releváns

Közös költség, Saját

Önkormányzat

Kisbusz, betegszállításra, Saját

Saját + Önkormányzat, gáz, víz, termálfűtés

Önkormányzat

Összefoglalóan megállapítjuk, hogy az üzemeltetési feladatok ellátását megfelelőnek találjuk. A feladatok ellátásának hatékonysága véleményünk szerint emelkedni fog, ha az intézmények között létrejönnek a működést segítő megállapodások. A közfoglalkoztatottak 2014. évi költségvetésben engedélyezett létszáma: Költségvetési szerv

4 órás

Engedélyezett létszám (fő) 6 órás

GAMESZ (Téli közfoglalkoztatás)

47

Idősek Otthona Összesen

8 órás

1 0

1

47

A közfoglalkozás feladat kiemelt fontosságú az önkormányzat számára. Az intézmények feladatellátásához biztosított közfoglalkoztatotti létszám igényfelmérés alapján történik, lehetőség

12

szerint igyekeznek az óvodában, bölcsődében és a hivatalban dolgozók újrafoglalkoztatását megoldani a konkrét pályázatok adta keretek között. Az intézményekben dolgozó közfoglalkoztatottak munkaköri leírása pontosan tartalmazza a munkavégzés helyét és az ott elvégzendő feladat leírását. A nem intézményben foglalkoztatottak munkaköri leírása a végzettségnek és képzettség megfelelő tartalommal készül el. A közfoglalkoztatásra kétféle módon nyílik lehetőség: • országos start program keretében, • klasszikus közfoglalkoztatás útján. A közfoglalkoztatással kapcsolatban felmerülő közvetlen költségek: • munka- és védőruházat beszerzési kiadásai (Pl.: munkavédelmi bakancs), • munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök költsége (Pl.: lapátok, gereblyék, seprű), • munkába járással kapcsolatos utazási költség, • munkásszállítás költségei, • foglalkoztathatósági vizsgálat díja. A közfoglalkoztatás tapasztalatai: • Különösen a köztéri munkavégzéshez kapcsolódóan kiemelt figyelmet kell fordítani az ellenőrzésre, mivel a munkamorál sokaknál kívánnivalót hagy maga után, • szervezési szempontból nehézségeket jelent, hogy kiszámíthatatlan a munkakezdésre való megjelenés, egyes megkezdett feladatok csak létszám átcsoportosítással láthatók el, • közfoglalkoztatás jelentős adminisztrációs terhet ró az önkormányzatra, pályáztatás lebonyolítása, szerződések megkötése, bér- és munkaügyi tevékenységek vonatkozásában, • a program keretében foglalkoztatottak hivatali, intézményi feladatellátást is segítik, arra törekszenek, hogy végzettségnek, képzettségnek, szakmai tapasztalatnak megfelelő helyen történjen a munkavégzés.

13

3.3.

Az üzemeltetési feladatokat ellátó szervezet

Veresegyház Város Önkormányzat az üzemeltetési feladatokat jellemzően és döntő mértékben a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet intézményén keresztül látja el. Ebben a fejezetben elemezzük és ismertetjük a GAMESZ szervezetét. AZ Intézmény adatait, jellemzőit hatályos alapító okirata, SZMSZ-e alapján állítottuk össze. A GAMESZ jogelődje az 1969.03.01-ben alapított Költségvetési Üzem, amely 1996.01.01-től beolvadt a GAMESZ szervezetébe. Székhelye Veresegyházon, Sport utca 4. szám alatt található. A Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet Alapító Okiratát Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 131./2012. (IX.12.) Kt. számú határozatával módosította és egységesítette. A költségvetési szerv jogszabályban és az alapító által meghatározott közfeladata: részvétel a természeti környezet védelmében; az egészséges életmód feltételeinek elősegítésében. Továbbá

14

részvétel a közutak, közterületek fenntartásában; lakásgazdálkodásban; a köztemető fenntartásában, valamint közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban; a vízelvezetésben; a település tisztaság, köztisztaság biztosításában, fenntartásában; a közbiztonság helyi feladatainak ellátásában; az egészségügyi feladatok ellátásában; a helyi foglalkoztatás megszervezésében. Valamint a gazdasági, műszaki, valamint ügyviteli és könyvelési feladatainak ellátásával segít a Veresegyház város közintézményeinek működtetését. Száma 020000 353000 370000 381101 381102 381103 381104 Száma 421100 494000 552001 680001 680002 692000 811000 812000 813000 821000 829000 841402 841907 842421 869041 869042 890441

15

Tevékenység megnevezése Erdőgazdálkodás Gőzellátás, légkondicionálás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Tevékenység megnevezése Út, autópálya építése Közúti áruszállítás, költöztetés Üdülői szálláshely-szolgáltatás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Építményüzemeltetés Takarítás Zöldterület-kezelés Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Közterület rendjének fenntartása Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442 890443 910411 932911 960302

Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Növény-és állatkertek működtetése, a belépés és látogatás biztosítása Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Köztemető fenntartás és működtetés

Az intézmény gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, amely ellátja az alábbi önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodási feladatait: • Kéz a Kézben Óvoda (törzskönyvi azonosító szám: 652050) • Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár (törzskönyvi azonosító szám: 652027) • Meseliget Bölcsőde (törzskönyvi azonosító szám: 761080) • Váci Mihály Művelődési Ház (törzskönyvi azonosító szám: 652049) Az intézmény működési köre Veresegyház város közigazgatási területe. A költségvetési szerv alapítója, fenntartója és irányító szerve Veresegyház Város Önkormányzata. Szakmai feladatait, létszám- és bérgazdálkodását önállóan, az igazgató irányításával látja el, előirányzatai felett Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő- testületének az éves költségvetésről szóló rendeletében jóváhagyott kereteken belül rendelkezik. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Vezetője az intézményvezető, aki jogosult az igazgató cím viselésére és felelős a GAMESZ eredményes működéséért. Az igazgatói tisztséget a polgármester javaslata alapján az irányító szerv által megválasztott és kinevezett igazgató képviseli. Az igazgató helyettese a gazdasági vezető, második helyettese a műszaki vezető. Szervezeti felépítését, alá- és fölérendeltségét és munkamegosztását az alábbi szervezeti ábra jellemzi.

16

2013. január 01-től, a Fabriczius József Általános Iskola, a Fabriczius József Esti Gimnázium és a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola gazdasági feladatait nem a GAMESZ látja el, szükséges az intézmény alapító okiratának, SZMSZ-ének a módosítása. Az intézmény alapító okirata szerint nem végez vállalkozási tevékenységet, azonban a 2014. évi költségvetésben történt tervezés vállalkozási tevékenységre (termálfűtés), ennek okán is indokolt az alapító okirat módosítása. A GAMESZ foglalkoztatotti létszáma az intézményvezetővel készített interjú időpontjában (közfoglalkoztatottakkal együtt) 275 fő. Az intézmény véleményünk szerint a jelenlegi hatásfokkal, csak a tárgyi projekt futása időpontjában pozícióban lévő vezető személyével működőképes. A városüzemeltetési feladatok ellátásának módszere a „kézi vezérlés”, mely jelenleg gyors, azonnali reagálást kínál a felmerülő problémákra.

17

A település polgármestere, valamint a GAMESZ Intézményvezetőjének személye jelenleg garantálja a rendszer működés megfelelőségét. Ez azonban jelentős működtetési (személyi) kockázatot hordoz magában. Az Intézmény SZMSZ-e szerint: „Az igazgató első helyettese a gazdasági vezető, második helyettese a műszaki vezető.” Az SZMSZ-ben foglalt helyettesítési rend véleményünk szerint nem alkalmas a biztonságos, hatékony és valós helyettesítésre. A 3. számú részterület tanulmányában megállapítottuk, hogy a jelenlegi struktúrában nincs valódi helyettese az Intézményvezetőnek, aki folyamatosan „terepen” van, éjjel-nappal elérhető, szabadságát alig veszi igénybe. A szerteágazó intézményi tevékenység, a nagy foglalkoztatotti létszám miatt a jövőben mindenképp megfontolást igényel, amennyiben a feladatok továbbra is a GAMESZ intézményi keretében kerülnek ellátásra, szükségessé válhat a GAMESZ belső felépítésének átstrukturálása, a biztonságos működés és feladatellátás érdekében, illetve bizonyos önként vállalt feladatok más, vagy új intézménybe integrálása.” A 3. számú részterület tanulmányában tett megállapítást is figyelembe véve javasoljuk, hogy az Intézményvezető helyettesítésére legyen létrehozva egy önálló Intézményvezető-helyettesi státusz a biztonságos működés érdekében. A jelenleg kétszintű vezetői szervezeti struktúra helyére javasoljuk, hogy háromszintű vezetői szervezeti struktúra lépjen. Javasoljuk továbbá, hogy az Intézményvezető-helyettes az Intézmény vezetésében általában vegyen részt, hogy a vezető helyettesítése gördülékeny és általános legyen. Véleményünk szerint ugyanakkor szükséges azt is átgondolni, hogy a jelenleg két második szintű vezető (műszaki és gazdasági), mely feladatait vegye át közvetlenül (pl. védőnői szolgálat, iskolai étkeztetés). Itt tartjuk fontosnak megjegyezni, hogy bár az Intézmények a lefolytatott interjúk során a GAMESZ-al való kapcsolattartást jónak minősítették, de bizonyos adatszolgáltatási, adminisztrációs kapcsolattartásban zökkenők fordulnak elő. A tanulmány készítésének hátteréül szolgáló adatbegyűjtés során tapasztaltak is arra engednek következtetni, hogy szükséges a GAMESZ szervezetében ennek felülvizsgálata. Mindezeket figyelembe véve javasoljuk rövidtávon, hogy Veresegyház Város Önkormányzata vizsgálja meg a GAMESZ szervezetét humán-politikai szempontból az optimális vezetői-beosztotti szintek kialakítása, az egyes feladatok munkakörökhöz rendelése, a hatékonyság, gazdaságosság, célszerűség biztosítása érdekében. A vizsgálatra sor kerülhet saját, belső erőforrás (belső ellenőr), vagy külső megbízott bevonásával.

18

Az intézmény SZMSZ-e szerint: „A GAMESZ az intézmények mellérendelt szerve. A megalapozott szakmai, műszaki, gazdasági érdekeket figyelembevevő döntésekhez szükséges a GAMESZ igazgató és az intézményvezetők szoros kapcsolattartása. A zavartalan működés biztosítására a GAMESZ és az önállóan működő intézmények együttműködési megállapodást köthetnek.” A 2. számú részterület tanulmányaiban a működést segítő kötelezően megkötendő megállapodásokra tettünk javaslatot, annak javasolt tartalomjegyzékét is csatoltuk mellékletként. Javasoljuk, hogy ezt meghaladóan is kerüljenek az együttműködési megállapodások megkötésre (pl. Idősek Otthona-GAMESZ karbantartások), a GAMESZ SZMSZ-ében az együttműködési megállapodások megkötése ne lehetőség, hanem kötelező feladat legyen. A GAMESZ 2014. évi költségvetési bevételi előirányzatai: BEVÉTELEK JOGCÍMEI

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B1. Működési célú támogatások államáztartáson belülről összesen B402. Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404. Tulajdonosi bevételek B405. Ellátási díjak B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérülése B408. Kamatbevételek B410. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányító szervi támogatás B8. Finaszírozási bevételek összesen (B811. … +B816.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN B816. Központi irányító szervi támogatás B8. Finaszírozási bevételek összesen (B811. … +B816.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

19

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

18 625

0

18 625

18 625

0

18 625

60 838 6 500 38 650 76 806 38 917 20 358 100 0 242 169

241270 0 56350 0 38809 15046 0 4050 355 525

302 108 6 500 95 000 76 806 77 726 35 404 100 4 050 597 694

260 794

355 525

616 319

0 419 246 419 246 680 040 13 521 13 521 13 521 693 561

5 831 35 150 40 981 396 506 20 226 20 226 20 226 416 732

5 831 454 396 460 227 1 076 546 33 747 33 747 33 747 1 110 293

A GAMESZ 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai: Kötelező feladatok

KIADÁSOK JOGCÍMEI K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+F) G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)

Önként vállalt feladatok

238 045 72 242 363 563 673 850 673 850 19 711 0 0 19 711 19 711 693 561

154 383 40 083 202 040 396 506 396 506 11 752 4 636 3 838 20 226 20 226 416 732

Összesen 392 428 112 325 565 603 1 070 356 1 070 356 31 463 4 636 3 838 39 937 39 937 1 110 293

A költségvetésének adataiból, kiemelkedően magas 1 110 293 e forint végösszegű egymással egyező bevételi és kiadási előirányzat összesen adatából is megállapítható, hogy a GAMESZ tevékenységei rendkívül szerteágazóak. A 2. és 3. tevékenység tanulmányaiban már tettünk megállapítást a GAMESZ működésére, javaslatot a GAMESZ szervezetének középtávú átalakítására az előzőekben leírtak szerint, valamint tevékenységei kapcsán azok esetleges átadására, melyeket itt nem ismétlünk, azonban megerősítünk. A GAMESZ 2014. évi költségvetésben engedélyezett álláshelyei: Költségvetési szerv

Engedélyezett létszám (fő) 2014.01.01

Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

20

166

Munkajogi létszám (fő) 2014.01.01

Induló létszám (fő) 2014.01.01

160

159

Álláshelyek számából főállású részfoglalkoztatott dolgozó 2014.01. 2014.01.01 01

158

8

4. Diák- és felnőtt étkeztetési feladatok ellátása Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. Törvény megváltoztatta a gyermekétkeztetést érintő szabályokat. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) az alábbiakról rendelkezik: „151. §(1) A gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni a) a bölcsődében, hetes bölcsődében, b) az óvodában, c) a nyári napközis otthonban, d) az általános és középiskolai diákotthonban, kollégiumban, illetve az itt szervezett externátusi ellátásban, e) az általános iskolai, továbbá - ha külön jogszabály másképpen nem rendelkezik - középfokú iskolai menzai ellátás keretében, f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében, g) a szociális nyári gyermekétkeztetés keretében nyújtott étkeztetésre. (2) Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon a) a nem állami fenntartó az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, b) a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben, c) a fenntartó az egyéb állami fenntartású intézményben biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést”. 2013-tól az önkormányzatok kötelesek megszervezni az étkeztetést azokban a nevelési- oktatási intézményekben is, amelyek 2012. december 31-éig a megyei intézményfenntartó központ fenntartásában voltak, de 2013. január 1-jétől átkerültek a KLIK fenntartásába. 4.1.

Étkeztetési feladatok ellátása az egyes intézményekben

A következőkben felvázoljuk feladat ellátási helyenként a gyermek- illetve felnőtt étkeztetés helyzetét Veresegyházon. Előrebocsátjuk, hogy a feladat ellátásának módja, célcsoportja, kapacitása merőben eltér egymástól, így azok összehasonlítására csupán elméleti síkon van lehetőség.

21

Meseliget Bölcsőde Alapító okirata alapján önállóan működő költségvetési szerv, gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatait a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet látja el. Étkeztetésben részesülők megoszlása: - alapellátás keretében ellátott bölcsődés gyermek: - Gyermekfelügyelet keretében ellátott bölcsődés korú: - Külső megrendelés keretében ellátott óvodás korú: - Bölcsődei dolgozók ellátása:

130 fő 35 fő 15 fő 40 fő

A főzőkonyha az intézmény átadásával együtt került használatba. Jól felszerelt, a mai kor igényeinek és elvárásainak megfelel. Az intézmény a feladat ellátására 2 szoftvert alkalmaz: - LATISOFT: 2008-tól tartja nyilván a konyha nyersanyag szükségletét, tápanyag számítását, raktárkészletét. - KRONOSOFT: 2012-től öleli fel a gazdasági, pénzügyi forgalmat, biztosítja a gondozási, élelmezési díjak kiszabásának és befizetéseinek pontos, naprakész nyilvántartását. A programokat kibocsátó cég nyitott és segítőkész. A programokat rendszeresen frissítik és aktualizálják a hatályban lévő jogszabályok előírásai szerint. Karbantartási díja elenyésző. A GAMESZ új könyvelési programjához igazítása a kompatibilitás érdekében az adatok gyűjtésekor folyamatban volt. A térítési díjak beszedése elsősorban csekken történik, de igény szerint utalással is fizethet a szülő. Az utalással történt befizetésekről a GAMESZ rendszeresen tájékoztatja az intézményt. Az intézmény egy meghatározott korosztály élelmezését köteles biztosítani, melynek jogszabályi előírásai szigorúan betartandó szabályok szerint valósulhat meg, így az intézményvezető nem látja célszerűnek a bölcsőde központi konyhai ellátásba történő integrálását. Korunk betegsége az allergia, ételérzékenység, melyben a gyermekek egyre nagyobb hányada szenved (glukóz-, lisztérzékenység, stb.), melyet a bölcsőde konyhája megoldott. Ezen speciális igények napi szintű figyelembevételét egy központi konyha nagyüzemi működése nem tudja biztosítani. Második fontos indoka a saját konyhának, hogy a 3 éves kor alatti gyermeket sűrűn és pontos időközönként kell táplálni. Az étel megfelelő minőségben és hőmérsékleten történő eljuttatása a gyermekhez sokkal nagyobb költséggel járna, mint a korosztály sajátosságainak megfelelő, helyben főzött étel.

22

A Meseliget Bölcsődének a GAMESZ-szel működést segítő megállapodása nincs. Ennek megkötésére a feladatok szabályozása érdekében, az intézmény zökkenőmentes működésének biztosítása céljából nagy szükség van. Az intézmény többször szorgalmazta, időszerűnek tartja, melyet a szakértők is javasoltak az egyes részterületek tanulmányaiban. A bölcsőde külső megrendelés keretében az interjúk szerint ellát 15 óvodás korú gyermeket is. Az intézmény vállalkozási tevékenységet alapító okirata szerint nem végez, azonban véleményünk szerint ez vállalkozói tevékenység. Javasoljuk, hogy az intézmény alapító okirata, SZMSZ-e kerüljön felülvizsgálatra. Kéz a Kézben Óvoda Alapító okirata alapján önállóan működő költségvetési szerv, gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatait a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet látja el. Az óvoda 6 tagóvodából áll, melyből a Gyermekliget tagóvoda 10 különálló épületben került elhelyezésre. E tény alapján összességében 1000 gyermek étkeztetését kell biztosítani 15 helyszínen. Étkeztetésben részesülők megoszlása: - alapellátás keretében ellátott óvodás gyermek: 880 fő - Külső megrendelés keretében ellátott óvodás gyermek: 15 fő - Óvodai dolgozók ellátása: 120 fő Főzőkonyhák száma 2 db, melyekre 1 fő élelmezésvezetőt alkalmaz a város. Mindkét konyha 500500 főre főz, melyet a GAMESZ szállít a tagóvodákba. A főzőkonyhák állapota: Széchenyi téri főzőkonyháját több mint 15 éve adták át. Felszereltsége elavult, állapota sürgősen felújításra szorul. A konyha kívülről nincs elkerítve, ennek szükségessége is időszerű. Hűtőkamrája szintén rossz állapotban van, illetve egy üst és egy olajsütő beszerzése szükséges az interjúk alapján. A Csonkás Óvoda 2009-ben került átadásra, ezért konyhája a mai kor elvárásainak megfelelő. Egyetlen hiba került a tervezésbe, hogy a beszállítók 25 lépcsőfokon keresztül juttatják le a pinceszinten lévő konyhába a nyersanyagot, mert az erre a célra kialakított akna szállítójárművel nem közelíthető meg. A napi anyagfelhasználás illetve a raktárkészlet nyilvántartása számítógépen történik. Étkezési menü programmal rendelkeznek, de nem használják. Nagyobb hangsúlyt fektetnek az idényjellegű

23

egészséges étkeztetésre, melyet a kalória és tápanyag előírásoknak megfelelően készítenek el. Az étlapjuk a környék legjobb menüjét tartalmazza az anyagkiszabás tekintetében. Több visszajelzés szerint változatos, egészséges és tápanyagban gazdag ételt biztosítanak a gyermekek részére. Ebből adódóan nem támogatják a központi konyha működtetését, mert ezt a színvonalat egy nagyüzemi konyha nem tudja biztosítani. A kalória-fogyasztási program a tavasz folyamán kerül beépítésre. Térítési díjak nyilvántartására a STORC programot használják, amely az óvoda ilyen irányú igényeit kielégíti. A csekkes fizetési mód vált be a szülők körében. Amennyiben a szülő nem fizeti ki tartozását az adott hónapban, abban az esetben a következő hónapban már csak banki utalás formájában egyenlítheti ki elmaradt tartozását. 2 havi tartozás esetén a gyermek nem kap ellátást az óvodában. A GAMESZ-szel nincs együttműködési megállapodásuk. Ennek hiánya rendkívül sok problémát okoz. Elsősorban azért, mert a befizetett térítési díjakat nem tudják visszaforgatni az étkeztetésbe, más saját bevételük pedig nincs. A működtetés költségeire változó időközönként kapnak fedezetet, ezért a befizetett térítési díjakat számtalanszor rezsi számlák kiegyenlítésére kell fordítaniuk. Ebből adódóan heti 4-5 alkalommal egyeztet az intézmény a GAMESZ-szel, ami óriási adminisztrációt és időt vesz igénybe. Szerencsésebb lenne, ha az intézmény fizethetné ki a beszállítókkal kapcsolatos számlákat, látná a pénzforgalmát és zökkenőmentesen tudna gazdálkodni. A megállapodásra nagy-nagy szükség van. Az óvodában megoldatlan az étkezési allergiában szenvedő gyermekek étkeztetése, melyet jelenleg a szülők oldanak meg. Ezt a megoldást nem tartjuk megfelelőnek. Javasoljuk, hogy ennek megoldását rövid/közép távon orvosolja az önkormányzat. Javasoljuk külső szolgáltató bevonásával, vagy önkormányzati fenntartású intézménnyel történő együttműködés keretében (pl. Meseliget bölcsődével történő együttműködés keretében, mert ott megoldott az ételallergiás gyermekek étkeztetése, valamint 15 külsős óvodás étkeztetését is megoldják) ellátni az ételallergiában szenvedő gyermekek étkeztetését. Fabriczius József Általános Iskola Alapító okirata alapján állami költségvetési szerv, gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el. Működtetője Veresegyház Város Önkormányzata, a gyermekétkeztetést a GAMESZ intézmény keretein belül látja el. Az általános iskola 2 helyszínen működik, 2 főzőkonyhával és 1 fő élelmezésvezetővel. A konyhák adatai: Fő úti épületben engedélyezett adagszám: 400 db, valós adagszám: 430 db. (felső tagozat)

24

Mogyoródi úton engedélyezett adagszám: 600 db, valós adagszám: 790 db. (alsó tagozat) Ugyanazon előírások alapján és ugyanazon étlap alapján történik a feladatellátás, de az anyaghányad az alsó és a felső tagozaton eltérő. Mogyoród út Több éve a WIM Menza programmal dolgoznak. Ez a program teljes körű nyilvántartást és konyhai működést biztosít, amivel messzemenőkig elégedett az élelmezésvezető. A tápanyag-számítási programrészt csak ősztől tölti fel adatokkal, mert ebben a tanévben kezdte meg itt a munkát és eddig nem jutott rá ideje. Minden beszerzést ezen a programon keresztül bonyolít, melyről a számlát a GAMESZ állítja ki. A beszállítókkal napi kapcsolatban van, tudomása szerint a teljesítésekkel nincs probléma, minden számla határidőn belül kifizetésre kerül. Az alsó tagozat közel 800 tanulójának étkeztetése rendkívül pontos logisztikát kíván. Az órarendekhez igazodva sorakoznak fel a gyermekek a futószalag-szerű ebédeltetésre. Ahhoz, hogy 12 és 14 óra között mindenki meg tudjon ebédelni, nincs lehetőség nyugodt étkezésre, mert a következő csoport már fölöttük áll. Rohamban dolgozik a konyha is folyamatos kiszolgálással. A melegítőkonyhából hat évvel ezelőtt kialakított főzőkonyha minden igényt kielégít, felszereltsége megfelelő. Fő út A térítési díjak kiszabása ebben az épületben történik. A program kompatibilis a GAMESZ programjával, ebből adódóan a csekkeket a GAMESZ küldi ki és tartja nyilván a befizetéseket. Így az elmaradásokat is ő hajtja be. Új program, sokkal jobb a réginél. A térítési díjak a gyermekétkeztetésért járó állami normatíva összegével együtt elegendő keretet biztosítanak a konyha zavartalan működésére. A konyha állapota a Mogyoródi úti konyhához viszonyítva a másik végletet tükrözi. Több mint 40 éve épült, legfeljebb 200 adagra. A felszereltsége idejét múlt, rossz állapotú, állandó karbantartásra és cserére szorul. Az üstök és a sütők folyamatos javítása óriási összegeket emészt fel. Amellett, hogy a főzőrészt is kinőtték, az ebédlője is rendkívül kicsi. A gyerekek étkeztetése – hasonlóan a Mogyoródi úti ebédlőhöz – igen szoros beosztás szerint zajlik. Legalább kétszer ekkora teremre lenne szükség, figyelembe véve a felső tagozatos korosztály helyigényét is. A lefolytatott interjúk szerint az ebédlő felújítása folyamatban van, 2014 őszén várható annak befejezése. Javasoljuk, hogy a konyha felújítását is végezze el az önkormányzat közép/hosszú távon figyelembe véve a rendelkezésre álló forrásokat és a pályázati lehetőségeket is. Az iskolai gyermekétkeztetés esetében egyik konyhában sem megoldott az ételallergiás gyermekek ellátása. Jelenleg a szülők oldják meg allergiás gyermekük étkeztetését.

25

Javasoljuk, hogy a konyha felújításánál olyan megoldás szülessen, mely megoldást kínál ezeknek a gyermekeknek az étkeztetésére is. A központi konyha gondolata már az általános iskoláskorú gyermekek létszáma tekintetében elvetendő, hiszen e két konyha együttesen így is nagyüzemi feladatot lát el. Ha ehhez további létszám adódna, akkor az iskolai étkeztetés elveszítené jelenlegi jó színvonalát. Idősek Otthona Alapító okirata alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Előirányzatai felett Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének az éves költségvetésről szóló rendeletében jóváhagyott kereteken belül rendelkezik. Konyhája 150 adag elkészítésére kapott engedélyt, melynek fele a bentlakásos idős emberek ellátására szolgál, másik felét más szociális intézmények illetve a szociális alapellátás keretében használják fel. Melegítőkonyhából került kialakításra. A MENÜ program 4 különböző intézmény összefogásával készült, mely az élelmezés teljes folyamatát felöleli. Rendkívül költséghatékony, használata folyamatos karbantartás mellett minimális ráfordítással jár. Az idős korosztály számára kialakított étrendek, sajátos és speciális ellátásuk biztosítását messzemenőkig szolgálja (dietetika, vesebetegség, szondatáp). Ebből adódóan a központi konyhához történő csatlakozás ki van zárva. A külsős étkeztetés kiadásfelosztással történik. A konyha működési költségének ráeső része kiszámlázásra kerül. Ebből a befolyó összegből az intézmény folyamatos saját bevételt biztosít. A szolgáltatóval éves szerződést köt, melynek alapján hó végén egyeztet, számláz és a fizetés a pénztárba folyik be. A GAMESZ-től elkülönülten, önállóan gazdálkodik. Probléma esetén bármikor hívhatja őket, rendelkezésre állnak. Kiszolgáltatott helyzet, ezért örömmel kötnének munkamegosztási megállapodást, hogy a karbantartási munkákat rendszeres időközönként ők végezzék. A konyha kialakítása nem szerencsés. Gondozási térbe nyílik, ami szabálytalan. Ugyanilyen szabálytalan helyen vannak az ételraktárak és a hűtők is. Amennyiben megfelelő méretű és elrendezésű konyhával és étkezővel rendelkeznének, abban az esetben jóval nagyobb számú vendégétkezőt is ki tudnának szolgálni.

26

4.2.

A gyermekétkeztetés számokban

A 2014. évi költségvetés alapadatai alapján 2014-ben az alábbi állami támogatás várható a gyermekétkeztetési feladatok finanszírozására: Gyermekétkeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

fő 35,22

57 479

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

fő

34 724

Összesen

92 203

A koncepcióban foglaltak szerint a gyermekétkeztetés főzőkonyháinak az alábbiak a foglalkoztatotti létszámai: Intézmény

Alkalmazottak száma

Meseliget Bölcsőde

1 fő élelmezésvezető, 2 fő szakács, 2 fő konyhalány

Kéz a Kézben Óvoda - 2. sz. tagóvoda

1 fő élelmezésvezető, 2 fő szakács, 4 fő konyhalány

Kéz a Kézben Óvoda - 6. sz. tagóvoda

1 fő szakács, 1 fő cukrász, 3 fő konyhalány

Fabríczius József Általános Iskola Mézesvölgyi épület Fabríczius József Általános Iskola - Fő úti épület

1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakács, 9 fő konyhalány 1 fő titkárnő, 1 fő szakács, 4 fő konyhalány

A táblázat adatai szerint a foglalkoztatottak létszáma (34 fő) az elismert dolgozói létszámon belül van. 2014. évi költségvetésben a gyermekétkeztetésre tervezett kiadási előirányzatok (eFt):

Kiadások megnevezése K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.)

27

Bölcsődei intézményi étkeztetés

Óvodai intézményi étkeztetés

Iskolai intézményi étkeztetés

Összesen

8 625

16 892

31 261

56 778 15 362

2 484

3 892

8 986

16 345

104 159

111 045

231 549

27 454

124 943

151292

303 689

A fenti táblázat adatai a Meseliget Bölcsőde adatszolgáltatása, valamint a két további intézmény költségvetési tervezési tábla adatai alapján kerültek feltöltésre. Az előbbiekben megállapítottak szerint ugyan a foglalkoztatotti létszám az állami támogatás szerint elismert dolgozó létszámon belül van (34 fő), azonban a személyi jellegű és járulék kiadásokra nem elegendő a számított állami támogatás összege. Ennek oka nem a magas juttatásokban keresendő, hiszen az egy főre jutó személyi jellegű tervezett kiadás 1 670 ezer forint/év, mely havi 139 ezer forint egy főre jutó személyi jellegű juttatást tartalmaz. A 2014. évi költségvetési terv alapján számított térítési díjak táblázata a GAMESZ adatszolgáltatása alapján:

2014. évi gyermekétkeztetés összefoglaló táblázata: Ezer forint Megnevezés 2014. évi tervezett működési kiadások összesen 2014. évi tervezett állami támogatás 2014. évi várható térítési díj 2014. évi várható önkormányzati finanszírozás

Összeg 303 689 92.203 130 061 81 425

Az önkormányzat 2014. évben a gyermekétkeztetés működési kiadásainak 26,81 %-át finanszírozza saját forrásból, melynek forrása rendelkezésre áll, valamint hosszú távon is biztosított. Összefoglalóan megállapítjuk, hogy az étkeztetés, kiemelve a gyermekétkeztetést, feladatának ellátását megfelelőnek találjuk Veresegyház Város Önkormányzatánál. Az interjúk alapján kijelenthetjük, hogy Veresegyház Város Önkormányzat a jövőben nem kíván változtatni a feladat ellátásának modelljén, továbbra is saját konyhák üzemeltetésével kíván eleget tenni a kötelező

28

feladat ellátásának, mellyel egyetértünk, javaslatot a feladat ellátási modell megváltoztatására nem kívánunk tenni. Közép- illetve hosszú távú javaslatunk, hogy Veresegyház Város Önkormányzata az ételallergiás gyermekek étkeztetését a Kéz a kézben óvodában és az általános iskolákban oldja meg. A feladat ellátása lehetséges külső szolgáltató bevonásával, de önkormányzati fenntartású, saját konyhát üzemeltető intézménnyel kötött megállapodás alapján is.

29

5. Mellékletek 5.1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Feldolgozott legfontosabb dokumentumok

Veresegyház Város SZMSZ Veresegyház Polgármesteri Hivatal SZMSZ Veresegyház Város Ügyrendje Veresegyház Város Költségvetése 2014 Veresegyház Város Önkormányzatának Szakmai Koncepciója Veresegyház Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2011-2014. GAMESZ alapító okirata és SZMSZ 5.2.

Legfontosabb jogszabályok

1. 2. 3. 4. 5.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.); A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény; Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény; A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet; 6. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet; 7. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet; 8. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (hatálybalépés időpontja: 2014. január 1.); 9. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet; 10. 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 11. Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. Törvény 12. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5.3.

Interjú alanyai

INTERJÚ MEGNEVEZÉSE 4.TEVÉKENYSÉG INTERJÚI INTERJÚ HELYE

Veresegyház

INTERJÚK IDŐPONTJA

2014. március 18. és 2014. április 09.

30

INTERJÚ ALANYOK

5.4.

Garai Tamás jegyző Jáger Ágnes Pénzügyi osztályvezető Kisné Takács Ildikó Oktatási referens Cserháti Ferenc Beruházási és Pályázati Osztályvezető Harcos Györgyné Kéz a kézben Óvoda vezetője Fogarasi Tünde Általános Iskola élelmezésvezető Takács Ildikó Bölcsőde élelmezésvezető

Interjú kérdései

1. A GAMESZ és azon Intézmények között, melyek pénzügyi, számviteli feladatait a GAMESZ látja el alapító okiratuk szerint, milyen a kapcsolat minősége (oda-vissza adatszolgáltatás, kommunikáció, stb.)? 2. Előző kérdéshez kapcsolódóan, probléma esetén milyen lépéseket tartana szükségesnek? 3. Kérem részletezze, hogy az étkeztetés feladat esetében a saját főzőkonyhák üzemeltetésével megfelelően biztosított-e a feladat ellátása! 4. Kérem mutassa be az étkeztetés bevételeit, kiadásait 2012, 2013, teljesítés, 2014 terv szintjén táblázatos formában (Pénzügyi Osztály vezetőjétől)! 5. Szükségesnek lát-e változást az étkeztetés feladat ellátásának módjában? 6. Milyen informatikai támogatás segíti az étkeztetéssel kapcsolatos adminisztráció feladatait? 7. Az ÁROP-3.A.2-2013 Szakmai Koncepciója szerint az alábbi főzőkonyhai adatok állnak rendelkezésre:

Intézmény

Főzőkonyhák adatai Napi adag (db)

Meseliget Bölcsőde

220

Kéz a Kézben Óvoda - 2. sz. tagóvoda

350

Kéz a Kézben Óvoda - 6. sz. tagóvoda

500

Idősek Otthona

150

Fabríczius József Általános Iskola Mézesvölgyi épület Fabríczius József Általános Iskola - Fő úti épület

8.

31

600 400

Alkalmazottak száma 1 fő élelmezésvezető, 2 fő szakács, 2 fő konyhalány 1 fő élelmezésvezető, 2 fő szakács, 4 fő konyhalány 1 fő szakács, 1 fő cukrász, 3 fő konyhalány 1 fő élelmezésvezető, 1 fő cukrász, 4 fő szakács 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakács, 9 fő konyhalány 1 fő titkárnő, 1 fő szakács, 4 fő konyhalány

Indokoltak-e az egyes Intézményekhez rendelt létszámkeretek?