TAMBAHAN MANUAL. Keterangan : 1) Klik tombol ( ) untuk memilih ADK 2) Klik tombol proses jika ADK sudah dipilih

TAMBAHAN MANUAL

1. Terima Data PPNPN Tahun Lalu Digunakan untuk menerima data PPNPN tahun lalu, supaya tidak melakukan input ulang data pegawai, keluarga dan SK pengangkatan. ADK dibentuk dari aplikasi SAS tahun lalu dengan sub menu Kirim data PPNPN Lintas Tahun. Pada contoh dibawah file nya : PPNPN_400233_2016.zip. 1

2

Keterangan : 1) Klik tombol (……) untuk memilih ADK 2) Klik tombol proses jika ADK sudah dipilih 2. Catatan Pastikan untuk daftar pembayaran mulai Januari sampai dengan Desember 2017 menggunakan aplikasi. Bulan yang diisikan adalah bulan gaji, bukan bulan spm diajukan. Misal untuk honor januari bulannya diisi ‘01’ walaupun dibuat pada bulan Februari.

© COPYRIGHT BY SAS DEVELOPMENT TEAM

1

MANUAL PEMBAYARAN PPNPN PADA APLIKASI SAS 1. Installupdate

-

Pilih fileupdate SAS_16.0.6.exe, SAS_16.0.6. kemudian klik kanan mouse dan pilih Run as Administrator Klik tombol install kemudian tunggu hingga proses instalasi update selesai Setelah instalasi selesai klik tombol selesai dengan checklist pada checkbox jalankan update referensi Login sebagai admin aplikasi SAS 2016 Klik tombol update pada jendela windowUpdate Referensi 2016 dan tunggu hingga proses update referensi selesai dan muncul notifikasi Proses Update Berhasil Jalankan an aplikasi SAS dengan modul admin

© COPYRIGHT BY SAS DEVELOPMENT EVELOPMENT TEAM

2

2. Pembagian Pagu PPNPN


3

-

-

Dalam modul admin SAS 2016 pilih menu pagu Pembagian Pagu PPNPN Pada jendela windowSplit Split Data Pagu PPNPN isikan kode PPK satker (dalam contoh 00, 00 untuk mengecek kode PPK dapat dilihat pada modul admin menu referensi I kode PPK)) kepada akun dimana gaji PPNPN akan dibebankan (sesuaikan pembebanan akunnya) Setelah selesai, klik tombol simpan di pojok kiri bawah jendela window

3. Input referensi identitas kantor


4

-

Setelah log in modul PPK, kemudian pilih menu PPNPN Referensi Identitas Kantor Dalam jendela windowreferensi referensi identitas kantor, kantor, klik tombol rekam kemudian isi seluruh field mulai dari kode satker sampai kode KPPN (semua wajib diisi) Setelah semua field terisi klik tombol simpan


5

4. Input Referensi Anak Satker


6

-

Setelah input referensi identitas kantor, kemudian pilih menu PPNPN Referensi Anak Satker Dalam jendela window referensi anak satker, klik tombol rekam kemudian isi seluruh field (semua wajib diisi) Setelah semua field terisi klik tombol ok untuk menyimpan referensi referensi anak satker


7

5. Set referensi anak satker

-

Setelah input referensi anak satker, kemudian pilih menu PPNPN Referensi Setting Anak Satker Dalam jendela windowsetting anak satker, klik checkboxdefault anak satker yang akan dijadikan anak satker default Setelah checkbox terisi kemudian klik tombol set default


8

* Untuk memproses anak satker yang lain dapat diubah default nya kemudian klik tombol set default

6. Setting penomoran DPP

-

Setelah set default anak satker, kemudian pilih menu PPNPN Referensi Penomoran DPP Dalam jendela windowsettingnomorDPP, windowsetting klik tombol rekam kemudian isi field satker dan field nomor(isikan (isikan nomor 000000 apabila ingin memulai DPP dari nomor 000001), 000001) kemudian klik tombol simpan


9

7. Input RUH PPNPN


10

-

Setelah seluruh sub-menu menu referensi pada menu PPNPN selesai diisi, kemudian pilih menu PPNPN Input RUH PPNPN/Keluarga/SK Dalam jendela windowInput Data PPNPN, klik tombol add untuk merekam data PPNPN.


11

-

-

-

Terdapat 3 bagian field yang tersedia pada jendela windowInput Data PPNPN yaitu bagian I data PPNPN, bagian II data SK dan Penghasilan PPNPN, bagian III data keluarga PPNPN. (Field I dan II wajib diisi, diisi Field III wajib diisi apabila status PPNPN selain dari tidak kawin) Untuk merekam data SK dan Keluarga pada p bagian field I dan II dapat dengan meng-klik meng tombol add kemudian simpan setelah selesai merekam Untuk melakukan perekaman data rekening PPNPN untuk pembuatan SPM LS ke rekening PPNPN dapat dengan mengklik tombol open data rekening pada field I

Setelah semuafield terisi klik tombol save keterangan: * pada kolom kedudukan terdapat 3 (tiga) referensi kedudukan yaitu: © COPYRIGHT BY SAS DEVELOPMENT EVELOPMENT TEAM

12

1. aktif-BPJS:: untuk pegawai berstatus aktif dan dikenakan potongan BPJS (baik yang sudah mempunyai kartu BPJS maupun belum, belum baik yang menanggung BPJS ataupun tertanggung BPJS) BPJS 2. aktif-nonBPJS: nonBPJS: untuk pegawai berstatus aktif namun tidak dikenakan potonganBPJS (contoh: (contoh: pensiunan PNS yang kemudian menjadi PPNPN. Iuran BPJS sudah ditanggung oleh negara karena statusnya pensiunan sehingga sebagaii PPNPN dia tidak perlu membayar iuran BPJS) BPJS 3. nonaktif: untuk pegawai yang diberhentikan atau tidak dimasukkan ke dalam daftar nominatif * Khusus kasus dimana PPNPN terdiri dari satu keluarga (Nomor Kartu Keluarga sama) yang sama-sama sama PPNPN, maka data keluarga keluarga yang perlu diisi lengkap hanya satu PPNPN saja (contoh: suami), sedangkan PPNPN yang lain (istri/anak) dibuat status perkawinannya 1000 (tidak kawin) karena datanya sudah ada di data keluarga suami. * pada kolom NPWP terdapat validasi 3 digit kode KPP pada NPWP digit ke 10-12. 10 untuk pegawai yang tidak mempunyai NPWP silahkan kode NPWP silahkan kolom NPWP diisi angka 0 dengan digit ke 10-12 10 12 diisi kode KPP NPWP bendahara kantor contoh : 000000000005000 * pada field data rekening PPNPN, kolom kode swift dan dan kode iBan hanya perlu diisi oleh PPNPN yang mempunyai rekening di bank asing 8. Input Status Kawin untuk PTKP


13

-

Setelah input data PPNPN/Keluarga/SK, kemudian pilih menu PPNPN Input Status Kawin Awal Tahun untuk PTKP Dalam jendela window Status Kawin Awal Tahun, klik tombol update untuk memunculkan data PPNPN yang baru direkam di input data PPNPN kemudian klik simpan


14

9. Input Nomor Urut PPNPN

-

-

Setelah input Status Kawin Awal Tahun untuk PTKP, kemudian pilih menu PPNPN Input Nomor Urut PPNPN Dalam jendela window Nomor Urut PPNPN akan terlihat PPNPN yang belum mempunyai nomor urut (baru direkam) berwarna merah, kemudian klik tombol cek dan kemudian klik urutkan Pegawai PPNPN yang sudah mendapatkan nomor urut PPNPN akan berubah menjadi warna hitam


15

10. Input RUH Potongan DPP - Setelah input Nomor Urut PPNPN, kemudian pilih menu PPNPN Input RUH Potongan DPP - Dalam jendela window Perekaman Potongan Penghasilan Perbulan, pilih terlebih dahulu bulan yang akan dipilih, kemudian akan terlihat daftar PPNPN yang telah direkam.


16

-

Input jumlah potongan pada bulan berkenaan dalam kolom potongan kemudian klik simpan Keterangan: * Potongan DPP dimaksud adalah potongan DPP berdasarkan kontrak Contoh: Potongan absen


17

11. Input RUH DPP

-

-

Setelah input RUH Potongan DPP, kemudian pilih menu PPNPN Input RUH Daftar Pembayaran Penghasilan Dalam jendela window Proses Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP) PPNPN, klik tombol rekam kemudian pilih terlebih dahulu bulan dan jenis DPP yang akan dipilih, kemudian akan terlihat daftar PPNPN yang telah direkam Klik checkbox pada PPNPN yang akan dibayarkan gajinya kemudian klik tombol Proses DPP dan kemudian nomor DPP akan terbentuk Keterangan: * Terdapat tiga jenis DPP yang dapat dipilih: 1. Bulanan Untuk DPP pembayaran PPNPN secara reguler (tiap bulannya) 2. Rapel Pertama Kali Untuk DPP pembayaran PPNPN dimana saat pertama kali PPNPN menerima penghasilannya dirapel selama sela lebih dari satu bulan. (contoh: kontrak kerja PPNPN saat pertama kali bekerja di kantor bersangkutan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2016, 2016, namun pembayarannya baru dilakukan bulan Maret 2016, 201 maka pada pembuatan DPP di bulan Maret pilih jenis 2 Rapel Pertama Kali dan masukkan bulan awal Januri dan bulan akhir Februari.) 3. Rapel Bukan Pertama Kali Untuk DPP pembayaran PPNPN dimana PPNPN menerima penghasilannya secara rapel selama lebih dari satu bulan (bukan pertama kali bekerja di kantor bersangkutan) (contoh: seorang PPNPN sudah mulai bekerja terhitung mulai tanggal 01 Januari 2016 dan selanjutnya gajinya dibayarkan bulanan secara reguler © COPYRIGHT BY SAS DEVELOPMENT EVELOPMENT TEAM

18

*

sampai gaji bulan Maret yang dibayarkan pada bulan April.. Namun, kemudian karena suatu alasan gaji PPNPN tersebut untuk bulan April dan Mei baru bisa dibayarkan bulan Juni. Maka dibuatkan DPP dengan jenis 3 Rapel Bukan Pertama Kali kemudian masukkan bulan awal April dan akhir Mei) Pemilihan bulan/tahun bulan/tahun saat proses pembuatan DPP dibawah, dipilih dengan ketentuan: 1. Untuk jenis DPP Bulanan, pilih bulan/tahun pembayaran DPP 2. Untuk jenis DPP Rapel Pertama Kali, pilih bulan/tahun proses pembuatan DPP seperti pada contoh halaman sebelumnya nomor 2 3. Untuk jenis DPP Rapel Bukan Pertama Kali, pilih bulan/tahun proses pembuatan DPP seperti pada contoh halaman sebelumnya nomor 3

12. Cetak Daftar/Rekap DPP


19

-

Setelah seluruh sub-menu menu input pada menu PPNPN selesai diisi, kemudian pilih menu PPNPN Cetak Cetak Daftar/Rekap Daftar Pembayaran Penghasilan Dalam jendela windowCetak Cetak Daftar PPNPN, isikan terlebih dahulu kode satker dan bulan yang akan dicetak, kemudian klik tampilkan untuk menampilkan daftar DPP Klik checkbox pada DPP yang ingin dicetak kemudian klik tombol cetak

13. RUH SPP PPNPN (LS Bendahara)


20

-

Setelah DPP dicetak, kemudian pilih menu SPP RUH SPP Dalam jendela window SPP, isikan field seperti biasa mengisi SPP. Perbedaannya adalah ketika ke tombol pilih dan muncul jendela baru akan muncul tombol PPNPN yang isinya adalah daftar DPP PPNPN yang telah telah dibuat seperti gambar dihalaman selanjutnya


21

-

Pilih DPP yang akan dibuat SPP nya dan pilih pagu PPNPN yang telah dibagi sebelumnya Isikan kolom jumlah pada pagu PPNPN sesuai dengan denga jumlah kotorpenghasilan


22

-

Lanjutkan proses pengisian field RUH SPP seperti biasa sampai pada tombol supplier, pilih supplier nya bendahara seperti gambar di bawah


23

-

Setelah supplier dipilih bendahara, kemudian klik tombol kembali dan lanjut ke tombol akun

-

Ketika jendela window rekam rincian terbuka setelah tombol akun di klik, klik pastikan jumlah potongan PPH ps.21 ps.21 dan Potongan BPJS sesuai dengan hasil cetakan potongan yang ang terdapat pada Daftar/Rekap Daftar Pembayaran Penghasilan PPNPN seperti di bawah lalu kemudian klik tombol simpan

14. RUH SPP PPNPN (LS Pihak Ketiga) © COPYRIGHT BY SAS DEVELOPMENT EVELOPMENT TEAM

24

-

Untuk melakukan pembayaran PPNPN langsung ke rekening PPNPN maka perlu dilakukan perekaman supplier baru baru di modul admin SAS, buka modul admin SAS 2016 kemudian pilih menu Referensi I Supplier

-

Setelah masuk jendela window referensi supplier klik tombol rekam dan lakukan proses rekam supplier seperti yang biasa dilakukan

-

Yang perlu diperhatikan dalam perekaman supplier PPNPN ini adalah tipe supplier yang digunakan adalah tipe 06 Penerusan Pinjaman (data lain merupakan dummy, isikan sesuai kondisi satker) © COPYRIGHT BY SAS DEVELOPMENT EVELOPMENT TEAM

25

-

Setelah semua kolom sampai telepon diisi klik tombol tambah alamat

-

Isikan data alamat sesuai dengan kondisi satker, kemudian klik tombol tambah rekening

-

Isikan data rekening sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam hal Nama Rekening dan Nomor Rekening dapat dituliskan Terlampir Setelah data terisi semua klik tombol simpan rekening, kemudian simpan alamat, kemudian simpan(validasi (validasi NPWP pada kolom NPWP sama dengan sebelumnya, pada digit 10-12 12 isikan kode KPP pada NPWP bendahara)

-


26

-

Setelah proses rekam supplier selesai dilakukan, proses pembuatan SPP mirip dengan proses sebelumnya mnya seperti pembuatan LS Bendahara di poin sebelumnya, perbedaannya adalah ketika memilih supplier pilih supplier PPNPN yang telah dibuat dengan tipe supplier 06 tersebut

15. Cetak SPP


27

-

Setelah proses rekam SPP PPNPN selesai, kemudian pilih menu SPP Cetak SPP Berikan checklist pada checkbox SPP PPNPN yang sebelumnya telah direkam kemudian klik tombol proses yang kemudian akan menampilkan hasil print-out SPP PPNPN

16. Rekam SPM © COPYRIGHT BY SAS DEVELOPMENT EVELOPMENT TEAM

28

-

Setelah proses cetak SPP PPNPN dilakukan, kemudian masuk ke dalam modul PPSPM untuk melakukan perekaman, pencetakan dan pembuatan ADK SPM Setelah masuk modul PPSPM pilih menu SPM Catat, Batal, Hapus SPM kemudian pilih tombol catat SPM


29

-

Setelah tombol catat SPM di klik maka akan muncul jendela window daftar SPP yang y telah dicetak Pilih SPP PPNPM yang telah dibuat sebelumnya kemudian isi kolom tanggal SPM di pojok kanan atas kemudian klik tombol simpan


30

17. Cetak SPM

-

Setelah proses catat SPM PPNPN selesai, kemudian pilih menu SPM Cetak SPM Berikan checklist pada checkbox SPM PPNPN yang sebelumnya telah dicatat kemudian klik tombol proses yang kemudian akan menampilkan hasil print-out SPM PPNPN


31

18. Transfer ADK SPM

-

Setelah proses cetak SPM PPNPN dilakukan dan SPM siap dikirim ke KPPN, kemudian pilih menu Utility Transfer Transfer SPM ke KPPN untuk pembuatan ADK SPM Setelah jendela windowTransfer SPM ke KPPN muncul, berikan checklist pada checkboxtransfer SPM PPNPM yang ingin dikirim ke KPPN kemudian klik tombol transfer (jangan lupa pilih direktori tujuan ADK SPM)


32

-

Setelah proses transfer ADK SPM berhasil maka akan terbentuk ADK SPM dan PPNPN di direktori tujuan dengan format file .spm dan .npn seperti gambar diatas yang siap dibawa ke KPPN


33

TAMBAHAN MANUAL. Keterangan : 1) Klik tombol ( ) untuk memilih ADK 2) Klik tombol proses jika ADK sudah dipilih

Recommend Documents