Tabel 9.2. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun

BAB IX - 1

BAB IX - 2

Tabel 9.2. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021

No

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 1 (4)

Tahun 2 (5)

Tahun 3 (6)

Tahun 4 (7)

Tahun 5 (8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL APM PAUD APK PAUD Jumlah Lembaga PAUD Rasio Guru/Siswa PAUD Rasio Siswa/Ruang Kelas PAUD APM SD APK SD Rasio Guru/Siswa SD Rasio Siswa/Ruang Kelas SD APM SMP APK SMP Rasio Guru/Siswa SMP Rasio Siswa/Ruang Kelas SMP Angka Kelulusan SD Angka Kelulusan SMP Nilai Rata-Rata UN SD Nilai Rata-Rata UN SMP Angka Putus Sekolah SD Angka Putus Sekolah SMP Jumlah Pendaftaran Murid Baru PAUD (siswa)

Thn 0 (3)

65.90 66.00 397 Unit 6.07 3.33 99.08 107.54 2.85 1.27 84.50 94.52 2.58 3.02 100% 100% 76.00 45.45 0.00 0.74 6.374 Siswa

65.93 66.12 399 Unit 6.10 3.65 99.10 107.56 3.00 1.86 84.58 99.60 2.60 3.05 100% 100% 76.00 45.60 0.00 0.65 6.400 Siswa

65.95 66.15 400 Unit 6.25 3.85 99.12 107.58 3.05 2.35 84.65 99.74 2.71 3.07 100% 100% 76.20 46.44 0.00 0.40 6.499 Siswa

65.97 66.17 403 Unit 6.30 4.50 99.14 107.61 3.07 2.68 84.70 99.74 2.71 3.09 100% 100% 76.34 46.50 0.00 0.35 6.520 Siswa

65.98 66.20 406 Unit 6.50 4.75 99.16 107.65 3.10 2.88 84.77 99.81 2.75 3.11 100% 100% 76.40 46.60 0.00 0.15 6.520 Siswa

65.99 66.25 408 Unit 6.67 5.00 99.18 107.67 3.12 3.12 84.84 99.89 2.78 3.13 100% 100% 76.45 46.82 0.00 0.10 6.591 Siswa

65.99 66.25 408 Unit 6.67 5.00 99.18 107.67 3.12 3.12 84.84 99.89 2.78 3.13 100% 100% 76.45 46.82 0.00 0.10 6.591 Siswa

21 22

Jumlah Pendaftaran Murid Baru SD (Siswa) Jumlah Pendaftaran Murid Baru SMP (Siswa)

11.695 Siswa 12.021 Siswa




14.180 Ssiwa 13.862 Siswa



23 24 25

Angka Mengulang SD Angka Mengulang SMP Persentase Guru Berkualifikasi S1 Jenjang PAUD

0.05 0.07 28%

0.04 0.06 28%

0.03 0.04 29%

0.02 0.03 29%

0.01 0.02 30%

0.00 0.00 30%

0.00 0.00 30%

26

Persentase Guru Berkualifikasi S1 Jenjang SD

68%

73%

80%

86%

89%

90%

90%

27

Persentase Guru Berkualifikasi S1 Jenjang SMP

79%

81%

84%

88%

90%

94%

94%

28 29 30

Angka Melek Huruf Angka Lama Sekolah SD (tahun) Angka Lama Sekolah SMP (tahun)

94.94 6.05 Tahun 3.07 Tahun

94.96 6.04 Tahun 3.06 Tahun

94.97 6.03 Tahun 3.04 Tahun

94.99 6.02 Tahun 3.03 Tahun

95.10 6.01 Tahun 3.02 Tahun

95.25 6 Tahun 3 Tahun

95.25 6 Tahun 3 Tahun

2

URUSAN WAJIB KESEHATAN DINAS KESEHATAN

1

Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)

95.87%

95%

96%

96%

97%

97%

97%

2

Presentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten (PN)

92.07%

90%

91%

92%

93%

94%

94%

3

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

80.10%

80%

81%

81%

82%

82%

82%

4

Cakupan pelayanan nifas

87.92%

87%

88%

89%

90%

90%

90%

5

Cakupan komplikasi neonatus komplikasi yang ditangani

34.39%

35%

37%

38%

39%

40%

40%

6

Cakupan kunjungan Neonatal pertama (KN1)

86.76%

86%

87%

88%

89%

90%

90%

7

Cakupan kunjungan bayi

75.78%

75%

76%

77%

78%

79%

79%

8

Cakupan pelayanan anak balita

66.62%

66%

67%

68%

69%

70%

70%

9

Presentase puskesmas yang melaksanakan PKPR

18.10%

20%

25%

30%

35%

40%

40%

10

Presentase puskesmas yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai Jumlah puskesmas terakreditasi

0

28%

40%

60%

80%

100%

100%

0

6 Unit

10 Unit

15 Unit

20 Unit

22 Unit

22 Unit

12

Jumlah puskesmas yang siap akreditasi faskes primer

0

6 Unit

10 Unit

15 Unit

20 Unit

22 Unit

22 Unit

13

Presentase kecamatan yang melaksanakan program bebas pasung bagi pasien yang mengalami gangguan jiwa

75%

75%

76%

77%

78%

80%

80%

14

Cakupan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada UKP

22,7%

50%

70%

80%

90%

100%

100%

15

Presentase kecamatan yang melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan Haji standar

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

(1) A 1

11

(2)

dengan

BAB IX - 3

(9)

No





Thn 0 (3) 45.45%

Tahun 1 (4) 45%

Tahun 2 (5) 50%

Tahun 3 (6) 60%

Tahun 4 (7) 70%

Tahun 5 (8) 75%

Cakupan SD/MI sederajat yang dilakukan penjaringan siswa kelas 1

63.26%

65%

68%

70%

73%

75%

75%

Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut Jumlah puskesmas santun usila Presentase desa yang mencapai UCI Presentase penemuan dan penatalaksanaan kasus HIV/AIDS sesuai pedoman Presentase penemuan dan penatalaksanaan kasus Malaria sesuai pedoman

72.27% 0 76.30% 100%

72% 2 Unit 76% 100%

75% 7 Unit 77% 100%

76% 12 Unit 78% 100%

78% 17 Unit 79% 100%

80% 22 Unit 80% 100%

80% 22 Unit 80% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Presentase penemuan penderita pneumonia balita Jumlah kel/desa yang melaksanakan Posbindu

˂ 1%

˂ 1%

˂ 1%

˂ 1%

˂ 1%

˂ 1%

˂ 1%

11

11

12

15

18

20

20

25

Presentase penemuan dan penatalaksanaan kasus Campak sesuai pedoman

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

26

Presentase perempuan usia 30-50 Th di deteksi dini Ca.Cervik payudara Annual Paracitdan Insidence (API)

(1) 16

(2) Presentase puskesmas yang melaksanakan yankes intelegensia anak dan lansia

17 18 19 20 21 22 23 24

27

terpadu penyakit tidak menular

(9) 75%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

˂ 1%

˂ 1%

˂ 1%

˂ 1%

˂ 1%

˂ 1%

˂ 1%

28

Presentase kesembuhan penyakit TB Paru BTA +

90%

91%

92%

93%

94%

95%

95%

29 30

Prevalensi HIV/AIDS Presentase penemuan penderita DBD

˂ 0,5 100%

˂ 0,5 100%

˂ 0,5 100%

˂ 0,5 100%

˂ 0,5 100%

˂ 0,5 100%

˂ 0,5 100%

31

Presentase desa yang terkena KLB yang ditangani ˂ 24 jam

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

32 33 34

Jumlah kematian jemaah Haji Jumlah kematian ibu maternal Jumlah kematian neonatal

2 Orang 11 76

2 Orang 10 75

2 Orang 8 70

2 Orang 5 65

1 Orang 4 60

1 Orang ˂2 50

1 Orang ˂2 50

35 36

Jumlah kematian bayi Jumlah kematian balita

27 6

25 5

20 4

15 3

13 2

10 ˂1

10 ˂1

37

Angka Harapan Hidup

70 Tahun

70 Tahun

70 Tahun

70 Tahun

70 Tahun

70 Tahun

70 Tahun

38

Jumlah balita gizi buruk

76

70

75

70

65

60

60

39

Jumlah balita gizi kurang

92

90

80

70

60

50

50

40

Presentase bumil yang mendapatkan tablet Fe

91.79%

91%

92%

93%

94%

95%

95%

41

Presentase remaja putri yang mendapatkan tablet tambah darah Presentase bayi yang(TTD) mendapatkan ASI ekslusif

0.00%

75%

78%

80%

82%

85%

85%

49,1%

50%

52%

55%

57%

60%

60%

43

Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

44

Cakupan balita yang ditimbang berat badannya (D/S) Presentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan

81,83%

82%

85%

87%

88%

89%

90%

45

91%

91%

92%

93%

94%

95%

95%

46

Presentase pengadaan obat essensial

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

47

Presentase pengadaan obat generik

91%

91%

92%

93%

94%

95%

95%

48

Presentase sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar

13.50%

15%

40%

60%

80%

100%

100%

49

Industri pangan rumah tangga (IRTP) yang memiliki izin edar sesuai persyaratan

9,1%

20%

40%

50%

60%

75%

75%

50

Presentase laboratorium kesehatan aktif yang melaksanakan pelayanan sesuai standar

40,9%

50%

60%

70%

80%

100%

100%

51

Jumlah puskesmas rawat inap yang mampu PONED

6 Unit

11 Unit

11 Unit

11 Unit

11 Unit

11 Unit

11 Unit

52

Presentase Rumah Sakit yang mampu PONEK

20%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

53

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

54

Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

55

Presentase penduduk yang mendapat Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

56

Presentase kasus yang mendapatkan pelayanan rujukan melalui Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

42

dan

penanganan

BAB IX - 4

No





Thn 0 (3) 100%

Tahun 1 (4) 100%

Tahun 2 (5) 100%

Tahun 3 (6) 100%

Tahun 4 (7) 100%

Tahun 5 (8) 100%

Presentase Rumah sehat

60%

60%

61%

62%

63%

64%

65%

Presentase TTU sehat Presentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih

60% 60%

60% 60%

61% 61%

62% 62%

63% 63%

64% 64%

65% 65%

61 62 63

Presentase TPM sehat Presentase desa Stop BABS Presentase rumah tangga berprilaku Hidup Bersih & Sehat

60% 60% 60%

60% 60% 60%

61% 61% 61%

62% 62% 62%

63% 63% 63%

64% 64% 64%

65% 65% 65%

64

Cakupan desa siaga aktif

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

65 66

Presentase posyandu purnama & mandiri Presentase kecamatan yang memiliki peraturan KTR

90% 0

91% 2 Kec

92% 5 Kec

93% 10 Kec

94% 15 Kec

95% 20 Kec

95% 20 Kec

67

Presentase puskesmas yang memiliki Dokter sesuai standar

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

68

Presentase puskesmas yang memiliki Dokter gigi sesuai standar

18.20%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

69

Presentase desa yang memiliki Bidan sesuai standar

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

20%

40%

60%

70%

80%

90%

100%

23.664 orang

24.847 Orang

26.090 Orang

27.394 Orang

28.764 Orang

30.202 Orang

31.712 Orang

38.05% 54.50%

50% 72.70%

55% 81.10%

60% 100%

64% 100%

68% 100%

70% 100%

(1) 57

(2) Presentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Keseshatan Nasional

58 59 60

(9) 100%

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OKU TIMUR 1

Persentase Tenaga Medis dan non Medis yang mengikuti Pelatihan

2

Jumlah Kunjungan Pasien pertahun

3 4

Persentase Bor pertahun Persentase Dokter Spesialist untuk Pelayanan Dasar dan Pelayanan Penunjang Rumah Sakit Sesuai Kelas

5

Persentase Alat Kesehatan Sesuai dengan standar Rumah Sakit

30%

40%

50%

60%

70%

75%

80%

6

Persentase Persediaan Obat Sesuai dengan Standar FORNAS

75%

78%

81%

83%

85%

88%

90%

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA 1

Persentase Kematian di IGD dan Ruang Perawatan Kurang dari 24 Jam berkurang

30%

30%

27%

25%

20%

15%

10%

2

Persentase Tenaga Medis dan non Medis yang mengikuti Pelatihan

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

3

Jumlah Kunjungan Pasien pertahun

17.000 orang

20.000 Orang

22.000 Orang

24.000 Orang

26.000 Orang

28.000 Orang

30.000 Orang

4 5

Persentase Bor pertahun Persentase Ambulan yang Berfungsi dengan Baik

60.36% 20.00%

65.00% 30.00%

68.50% 40.00%

69.08% 50.00%

70.05% 60.00%

72.08% 70.00%

75.05% 80.00%

6

Persentase Ruang Perawatan yang Berfungsi dengan Baik

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

7

Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan Kualitas Pengelolaan SJSN Kesehatan

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

8

Persentase Daya Tanggap (responsiveness) dan Perlindungan Masyarakat Terhadap Resiko Sosial dan Finansial di Bidang Kesehatan

35.00%

40.00%

55.00%

60.00%

70.00%

85.00%

100.00%

9

Persentase Dokter Spesialist untuk Pelayanan Dasar dan Pelayanan Penunjang Rumah Sakit Sesuai Kelas

34.00%

45.00%

50.00%

55%

60%

70%

80%

10

Persentase Pemberian Kegawatdaruratan yang Bersertifikat yang masih Berlaku (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD)

0.00%

20.00%

35.00%

45%

60%

70%

80%

11

Persentase Alat Kesehatan Sesuai dengan standar Rumah Sakit

10%

15%

30%

45%

50%

60%

80%

12

Persentase Persediaan Obat Sesuai dengan Standar FORNAS

50%

55%

58%

60%

62%

65%

68%

200 Orang

400 Orang

600 Orang

700 Orang

800 Orang

900 Orang

1.000 Orang

1

BADAN NARKOTIKA KABUPATEN masyarakat yang mendapat penyuluhan bebas dari penyalahgunaan narkoba

2

Pelajar dan mahasiswa yang bebas dari penyalahgunaan narkoba

600 Orang

800 Orang

1.000 Orang

1.500 Orang

2.000 Orang

2.500 Orang

3.000 Orang

3

korban pecandu narkotika sembuh dari pengaruh narkoba

4 Orang

4 Orang

6 Orang

8 Orang

10 Orang

12 Orang

40 Orang

BAB IX - 5

No





Thn 0 (3) 85%

Tahun 1 (4) 85%

Tahun 2 (5) 90%

Tahun 3 (6) 92%

Tahun 4 (7) 96%

Tahun 5 (8) 97%

334, 28 Km

454,28 Km

574,28 Km

694,28 Km

814,28 Km

932,28 Km

932,57 Km

Jumlah jembatan yang dibangun/diperbaiki

32 Buah

40 Buah

48 Buah

56 Buah

62 Buah

72 Buah

72 Buah

1 2

DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN Luas lahan Irigasi Teknis Panjang jaringan irigasi yang dibangun/direhab

38.109 Ha 77.5 Km

38.109 Ha 81.5 Km

38.109 Ha 86.5 km

38.109 Ha 91.5 Km

38.109 Ha 97.5 Km

38.109 Ha 103,5 Km

38.109 Ha 103,5 Km

3

Panjang Jalan Inspeksi yang dibangun/direhab

150 Km

150 Km

152 Km

155 Km

158 Km

162 Km

162 Km

4 5

Panjang Sungai yang di Normalisasi Jumlah Tepi Sungai yang diperkuat

150 Km 0 Titik

167 Km 0 Titik

187 Km 2 Titik

202 Km 4 Titik

234 Km 5 Titik

264 Km 8 Titik

264 Km 10 Titik

83%

86.40%

89.80%

(1) 4

(2) kawasan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba

3

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

1

Panjang Jalan yang dibangun/direhab/ditingkatkan dengan kondisi yang baik

2

(9) 98%

DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 1

Persentase SKPD yang telah memiliki kantor sendiri

93.20%

96.60%

100.00%

100%

2

Jumlah kantor/Fasilitas Pemerintah yang dibangun

49 Unit

51 Unit

53 Unit

55 Unit

57 Unit

59 Unit

59 Unit

3

Jumlah Kantor Kelurahan/Desa yang di Bangun

150 Unit

181 Unit

212 Unit

243 Unit

274 Unit

305 Unit

305 Unit

4

Jumlah bangunan/Luas bangunan instansi vertikal yang dibangun

5 Unit

6 Unit

6 Unit

6 Unit

6 Unit

6 Unit

6 Unit

5

Jumlah sarana prasarana olahraga yang di bangun

2 Unit

3 Unit

4 Unit

5 Unit

5 Unit

5 Unit

5 Unit

6

PDRB Sektor Kontruksi

4

URUSAN WAJIB PERUMAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

1 2 3

Cakupan Layanan Air Bersih Cakupan Layanan Sanitasi Layak Panjang Drainase Yang Dibangun

69.16% 61.20% 35.000 m

71.63% 66.70% 13.000 m

72.62% 68.72% 13.000 m

73.50% 70.49% 13.000 m

74.29% 72.08% 13.000 m

75% 73.51% 13.000 m

75.65% 74.82% 100.000 m

4

Panjang Jalan Lingkungan Permukiman yang dibangun

100.000 m

20.000 m

20.000 m

20.000 m

20.000 m

20.000 m

200.000 m

5

URUSAN WAJIB TATA RUANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1

Kawasan Strategis Kabupaten yang memiliki Perda RDTR

0

0

1 Kawasan

1 Kawasan

2 Kawasan

3 Kawasan

3 Kawasan

2

Jumlah Kawasan/Kecamatan yang memiliki Perda RDTR

0

0

1 Kawasan

1 Kawasan

2 Kawasan

3 Kawasan

3 Kawasan

3

Jumlah kawasan yang memiliki Perbup RTBL

0

0

1 Kawasan

1 Kawasan

1 Kawasan

2 Kawasan

2 Kawasan

6

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.776.818,3

Rp 2,195,097.68 Rp 2,420,420.88 Rp 2,645,744.08 Rp 2,871,067.28 Rp 3,096,390.48 Rp 3,321,713.68

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1

Persentase Program RPJMD yang diakomodasi dalam RKPD

50%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

2

Persentase SKPD yang menetapkan Renstra SKPD

75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3

Persentase SKPD yang menyusun Renja SKPD

99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4

Persentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5

Persentase Program RKPD yang terakomodasi dalam APBD

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6

Frekuensi Koordinasi Kerjasama Pembangunan

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

7

Persentase kesesuaian antara rencana dan Pelaksanaan pembangunan

0%

25%

50%

75%

100%

100%

100%

BAB IX - 6

No





Thn 0 (3) 0%

Tahun 1 (4) 25%

Tahun 2 (5) 50%

Tahun 3 (6) 75%

Tahun 4 (7) 100%

Tahun 5 (8) 100%

75%

75%

80%

90%

100%

100%

100%

Jumlah Kawasan Perbatasan yang Menjadi Prioritas Pengembangan Ekonomi

0 Kawasan

0 Kawasan

1 Kawasan

2 Kawasan

3 Kawasan

4 Kawasan

5 Kawasan

11

Jumlah Kawasan Tertinggal yang Menjadi Prioritas Pengembangan Ekonomi

0 Kawasan

0 Kawasan

1 Kawasan

1 Kawasan

1 Kawasan

2 Kawasan

2 Kawasan

12

Jumlah Kawasan Techno Park yang di rencanakan/di bangun

0 Kawasan

0 Kawasan

1 Kawasan

1 Kawasan

1 Kawasan

1 Kawasan

1 Kawasan

13

Jumlah Implementasi IPTEK yang tergali

0 Buah

1 Buah

3 Buah

5 Buah

7 Buah

10 Buah

10 Buah

7

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pembuatan ZOSS Pengadaa marka jalan Pengadaan RPPJ Pengadaan Guard Raill Pengadaan Halte Jumlah Penghargaan AKUT Jumlah pelajar pelopor Jumlah kendaraan wajib uji PDRB Sektor Pergudangan /Transportasi

(1) 8

(2) Persentase kegiatan/Program SKPD yang termonitoring

9

Persentase SKPD yang menyampaikan laporan Triwulan

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(9) 100%

562 Unit 50 Unit 100 Unit 150 Unit 200 unit 250 Unit 821 Unit 1 tempat 0 6 tempat 0 6 tempat 0 13 tempat 36.500 m' 6.000 m' 12.000 m' 18.000 m' 30.000 m' 48.000 m' 84.500 m' 34 unit 2 unit 4 unit 6 unit 8 unit 10 unit 64 unit 2 unit 0 2 unit 0 0 6 unit 10 unit 11 unit 0 2 unit 2 unit 0 4 unit 19 unit 80 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 180 orang 250 orang 50 orang 100 orang 150 orang 50 orang 50 orang 500 orang 4.204 unit 4.000 unit 4.000 unit 4.000 unit 4.000 unit 4.000 unit 20.000 unit Rp 104,881.74 Rp 126,465.58 Rp 137,257.50 Rp 148,049.42 Rp 158,841.34 Rp 169,633.26 Rp 180,425.18

8

URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP BADAN PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH

1

Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik (100%)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

2

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

3

Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan

0%

40%

50%

60%

70%

80%

80%

4

Persentase sanksi administrasi yang ditaati oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegaiatan meningkat tiap tahun

0%

40%

50%

60%

70%

80%

80%

5

Persentase beban pencemaran air turun melalui pembinaan sumber pencemar

0%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

6

Sistem pemantauan kualitas air terbentuk tersedia dan beroperasi pada DAS prioritas secara kontinyu

0

1 sungai

2 sungai

2 sungai

3 sungai

3 sungai

3 sungai

7

Jumlah sungai pada DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku

0

1 sungai

2 sungai

2 sungai

3 sungai

3 sungai

3 sungai

8

Jumlah Sungai yang telah ditetapkan Daya Tampung Beban Pencemarannya

0

1 sungai

2 sungai

2 sungai

3 sungai

3 sungai

3 sungai

9 10

Jumlah sekolah berwawasan lingkungan Pemantauan dan evaluasi kota bersih, teduh dan sehat

10 sekolah 1 piala

2 sekolah 1 piala

2 sekolah 1 piala

2 sekolah 1 piala

2 sekolah 1 piala

2 sekolah 1 piala

10 sekolah 5 piala

11

Jumlah partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup

0

30 orang

35 orang

35 orang

35 orang

35 orang

170 orang

12

Jumlah peraturan daerah bidang lingkungan hidup yang diterbitkan

0

1

1

1

1

1

5

13

Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) tersedia setiap tahun

0

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

5 laporan

14

Analisis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional setiap tahun diperbaharui

0

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

5 laporan

15 16

Persentase capaian sasaran strategis LH Jumlah penurunan laju emisi GRK di 6 sektor (Pertanian, kehutanan dan lahan Gambut, Energi, Transportasi, industri dan sampah/Limbah)

0 0

1 laporan 1 dok

1 laporan 1 dok

1 laporan 1 dok

1 laporan 1 dok

1 laporan 1 dok

5 laporan 5 dok

17

Tersedianya data emisi dan polusi air

0

1 laporan

1 laporan

3 laporan

4 laporan

5 laporan

5 laporan

3 Kecamatan

3 Kecamatan

4 Kecamatan

5 Kecamatan

6 Kecamatan

7 Kecamatan

7 Kecamatan

DINAS KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN PASAR 1

Jumlah Kecamatan yang Terlayani Pelayanan Persampahan

BAB IX - 7

No





Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Rp 303,718,300 Rp 303,800,000 Rp 304,000,000 Rp 306,000,000 Rp 310,000,000 Rp 315,000,000 Rp 320,000,000 57.5 Ton/Hari 57.5 Ton/Hari 57.5 Ton/Hari 57.5 Ton/Hari 57.5 Ton/Hari 57.5 Ton/Hari 57.5 Ton/Hari 73.39 Ton/Hari 73.39 Ton/Hari 74 Ton/Hari 75 Ton/Hari 77 Ton/Hari 80 Ton/Hari 80 Ton/Hari

(1) 2 3 4

(2) Jumlah Retribusi Persampahan/kebersiha Jumlah Volume sampah yang Terangkut Jumlah Volume Sampah yang tidak Terangkut

5

Ketersesuain Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA)

73.39%

73.39%

74%

75%

77%

80%

80%

6 7

Jumlah Pasar yang sesuai Kriteria Adipura Luas RTH Perkotaan

2 Pasar 4,42 Ha

2 Pasar 4,8 Ha

2 Pasar 5 Ha

2 Pasar 6 Ha

2 Pasar 8 Ha

3 Pasar 9 Ha

3 Pasar 10 Ha

9

URUSAN WAJIB PERTANAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Panjang Garis Batas Daerah yang Disyahkan

620 Km

806 Km

1.047,8 Km

1.362,14 Km

1.770,79 Km

2.302,03 Km

2.302,03 Km

1 2

Persentase Penyelesaian sengketa Batas Kecamatan/Desa

30%

40%

50%

60%

70%

75%

75%

3

Persentase Tanah Milik Pemerintah yang Bersertifikat

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4

Persentase Penyelesaian konflik Pertanahan

99,44%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

10

URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

75% 75% 0% 75% 50% 15% 30%

77.50% 77.50% 4% 77.50% 53% 16.50% 31%

80% 80% 8% 80% 56% 18% 32%

82.50% 82.50% 12% 82.50% 59% 19.50% 33%

85% 85% 16% 85% 62% 21% 34%

87.50% 87.50% 20% 87.50% 65% 22.50% 35%

87.50% 87.50% 20% 87.50% 65% 22.50% 35%

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1 2 3 4 5 6 7

Persentase Penduduk yang Memiliki KTP Persentase Penduduk yang Memiliki KK Persentase Penduduk yang Memiliki KIA Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran Persentase Kepemilikan Akte Perkawinan Persentase Kepemilikan Akte Perceraian Persentase Kepemilikan Akte Kematian

11

URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1

Jumlah peserta sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

250 org

250 org

500 org

750 org

1000 org

1250 org

1500 org

2

Peserta fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

250 org

250 org

500 org

750 org

1000 org

1250 org

1500 org

3

Peserta peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

250 org

250 org

500 org

750 org

1000 org

1250 org

1500 org

4

Peserta Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT

250 org

250 org

500 org

750 org

1000 org

1250 org

1500 org

5

Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

250 org

250 org

500 org

750 org

1000 org

1250 org

1500 org

6

Jumlah peserta Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera

250 org

250 org

500 org

750 org

1000 org

1250 org

1500 org

7

Jumlah peserta Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha (UP2K)

250 org

250 org

500 org

750 org

1000 org

1250 org

1500 org

12

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1 2 3 4 5

Persentase PUS peserta KB baru (PB) Persentase PUS KB aktif (PA) Persentase Unmetneed pada PUS Persentase pernikahan dibawah umur Persentase kelahiran pada remaja (ASFR) usia 15-19 tahun

70% 70% 8% 0.27% 40 Per 1.000 kelahiran

74% 70.50% 8.30% 0.26% 39 Per 1.000 kelahiran

78% 71% 8.2% 0.25% 38 Per 1.000 kelahiran

82% 72% 8.1% 0.24% 37 Per 1.000 kelahiran

86% 72% 8.0% 0.23% 36 Per 1.000 kelahiran

90% 72.50% 7.9% 0.22% 35 Per 1.000 kelahiran

90% 73% 7.9% 0.22% 35 Per 1.000 kelahiran

6 7 8

Jumlah PUS yang menjadi peserta KB Jumlah peserta KB non MKJP Persentase akseptor MKJP

94.410 orang 22.997 org 23.16%

95.345 orang 23.227 org 23.50%

96.307 org 23.459 org 24.00%

97.270 org 23.694 org 24.50%

98.243 org 23.930 org 25.00%

99.225 org 24.170 org 25.50%

99.225 org 24.170 org 25.50%

BAB IX - 8


No


(1) 9

(2) Jumlah akseptor MOW dan MOP yang terlayani

Thn 0 (3) 32 org

Tahun 1 (4) 50 org

Tahun 2 (5) 100 org

Tahun 3 (6) 150 org

Tahun 4 (7) 200 org

Tahun 5 (8) 250 org

10 11

Jumlah kelompok UPPKS yang ada di desa Jumlah kelompok BKB yang ada di setiap desa

89 klp 140 klp

132 klp 171 klp

161 klp 198 klp

203 klp 227 klp

238 klp 254 klp

274 klp 282 klp

274 klp 282 klp

12

Persentase pembinaan pada kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL)

70%

73,5%

77,17%

81,03%

85%

89,33%

89,33%

13

Jumlah kelompok PIK KRR yang sudah di bentuk

72 klp

116 klp

155 klp

194 klp

231 klp

272 klp

310 klp

14

Persentase pengetahuan remaja tentang generasi berencana

50%

54%

58%

62%

66%

70%

70%

15

Jumlah tenaga pendamping untuk semua kelompok bina keluarga

240 Orang

360 Orang

480 Orang

600 Orang

720 Orang

840 Orang

840 Orang

13

URUSAN WAJIB SOSIAL DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL Jumlah penduduk miskin yang diberi bantuan (KK)

30.237 KK

30.237 KK

27.000 KK

24.000 KK

20.000 KK

10.000 KK

10.000 KK

17.130 Orang

17.130 Orang

16.500 Orang

15.000 Orang

13.000 Orang

10.000 Orang

10.000 Orang

1


Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (9) 250 org

2

Jumlah anak yang memperoleh bantuan pendidikan (Orang)

3

Jumlah penduduk miskin yang diberi pelayanan kesehatan ( Ibu Hamil,Bayi dan Balita) (Orang)

4.138 Orang

4.138 Orang

8.000 Orang

6.000 Orang

3.000 Orang

2.000 Orang

2.000 Orang

4

Jumlah penyandang disabilitas yang diberi bantuan Alat Bantu Cacat (Orang)

2.413 Orang

100 Orang

100 Orang

100 Orang

100 Orang

100 Orang

100 Orang

5

Jumlah anak penghuni panti yang dibantu (Orang)

100 Orang

250 Orang

300 Orang

350 Orang

400 Orang

450 Orang

450 Orang

6

Jumlah Lansia Sangat Miskin yang dibantu (Orang)

65 Orang

300 Orang

300 Orang

300 Orang

250 Orang

200 Orang

200 Orang

7

Jumlah Orang Gila yang mendapatkan bantuan (Orang)

90 Orang

100 Orang

150 Orang

90 Orang

80 Orang

70 Orang

70 Orang

8

Jumlah Wanita Rawan Sosial yang memperoleh bantuan Ketrampilan Peralatan (Orang)

15 Orang

60 Orang

50 Orang

30 Orang

20 Orang

0 Orang

0 Orang

9

Jumlah rumah tidak layak huni yang dibedah (Unit)

0 Unit

300 Unit

300 Unit

300 Unit

300 Unit

300 Unit

300 Unit

10

Jumlah Waria yang memperoleh keterampilan dan bantuan peralatan (Orang)

20 Orang

20 Orang

10 Orang

10 Orang

0 Orang

0 Orang

0 Orang

11

Jumlah korban penyalahgunaan narkotika yang direhab (Orang)

150 Orang

30 Orang

30 Orang

30 Orang

30 Orang

0 Orang

0 Orang

12

Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang dibantu (KK)

1.000 KK

200 KK

200 KK

200 KK

200 KK

200 KK

200 KK

13

Jumlah anak terlantar yang diberi Pelatihan Keterampilan (Orang)

20 Orang

20 Orang

20 Orang

20 Orang

20 Orang

0 Orang

0 Orang

14

Jumlah lembaga Karang Taruna yang memperoleh bantuan (Kelompok)

312 Klp

80 Klp

70 Klp

65 Klp

60 Klp

37 Klp

37 Klp

15

Jumlah Warakauri dan Veteran yang memperoleh bantuan (Orang)

200 Orang

200 Orang

195 Orang

200 Orang

200 Orang

195 Orang

195 Orang

14

URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1 2 3 4 5 6

Jumlah Penduduk yang bekerja Jumlah penduduk yang menganggur Angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka Tingkat pertisipasi angkatan kerja Jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi

294.632 Orang 13.310 Orang 307.942 Orang 4. 320 Orang 66.45% 0 Orang

294.682 Orang 13.260 Orang 307.992 Orang 4.270 Orang 66.50% 5 Orang


294.782 )rang 13.160 Orang 308.092 Orang 4.170 Orang 66.60% 10 Orang




7 8 9

Jumlah TKI yang dikirim secara legal Upah Minimum Regional (UMR) Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran hak pekerja

15

URUSAN WAJIB KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Rp

1 Orang 1 Orang 1 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 3 Orang 1,800,000 Rp 1,800,000 Rp 1,800,000 Rp 1,900,000 Rp 1,900,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL 1 2 3

Jumlah peningkatan Badan Usaha koperasi Jumlah koperasi yang aktif Jumlah koperasi yang sehat

418 Koperasi 105 Koperasi 63 Koperasi



BAB IX - 9




443 Unit 222 Unit 133 Unit


No


(1) 4 5

(2) Jumlah pola kemitraan pelaku UKM, IKM Jumlah nilai produk unggulan Koperasi, UKM

Thn 0 (3) 5.000 Unit 7 Unit

Tahun 1 (4) 5.050 Unit 10 Unit





6 7 8 9

Nilai Modal Koperasi Nilai Modal Usaha Koperasi Nilai Modal UMKM Penyerapan tenaga kerja sektor UMKM

300 milyar 500 milyar 500 juta 5.000 org

360 Milyar 600 milyar 510 juta 5.050 org




600 Milyar 1 trilyun 550 juta 5.250 org

600 milyar 1 trilyun 550 juta 5.250 org

16

URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL

1 2

Jumlah investor penanaman modal Jumlah Total investasi

1000 100 Milyar

1010 100, 2 milyar

1020 100,4 milyar

1030 100,6 milyar

1040 100, 8 milay

1050 101 milyar

1050 101 milyar

0 0

0 0

200 1 milyar

400 2 milyar

600 3 milyar

800 4 milyar

1000 5 milyar

5 sanggar

5 sanggar

5 sanggar

5 sanggar

5 sanggar

5 sanggar

25 Sanggar


Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (9) 5.250 Unit 20 Unit

KANTOR PELAYANAN TERPADU 1 2

Jumlah investor penanaman modal Jumlah Total investasi

17

URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN BADAN PARIWISATA DAN SENI BUDAYA

1

jumlah sanggar seni yang di bina oleh Badan Pariwisata dan Seni Budaya

2

Jumlah etnik yang di himpun di Kabupaten OKU TIMUR untuk ditampilkan di kegiatan karnaval budaya

2 etnik

2 etnik

2 etnik

2 etnik

2 etnik

2 etnik

10 Etnik

3

Jumlah keikutsertaan seniman OKU TIMUR dalam kegiatan seni dan budaya

3 event

3 event

3 event

3 event

3 event

3 event

15 event

4

Jumlah buku kamus bahasa komering yang dicetak

200 Buah

200 Buah

200 Buah

200 Buah

200 Buah

200 Buah

200 Buah

5 6 7 8

Jumlah applikasi / software yang dibuat Jumlah seniman dan seniwati yang dilatih jumlah lagu pop daerah yang di ciptakan Jumlah tarian daerah yang ditampilkan di festival Sriwijaya

0 50 org 3 lagu 5 tarian

0 50 org 3 lagu 5 tarian

2 buah 50 org 3 lagu 5 tarian




2 Buah 250 Orang 15 Lagu 25 Tarian

9

Target juara yang di capai pada Perlombaan Festival Antar Kabupaten

Juara Harapan 2

Juara Harapan 2

Juara Harapan 1

Juara 3

Juara 2

Juara 1

Juara 1

10

Target juara yang di capai pada Perlombaan Festival Randik

Juara Harapan 2

Juara Harapan 2

Juara Harapan 1

Juara 3

Juara 2

Juara 1

Juara 1

11

Jumlah Tarian Kreasi baru dan lagu daerah serta vokalis sastra tutur

2 tarian

2 tarian

2 tarian

2 tarian

2 tarian

2 tarian

10 Tarian

18

URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAHRAGA

1

KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina

20 Organisasi

20 Organisasi

20 Organisasi

20 Organisasi

25 Organisasi

25 Organisasi

25 Organisasi

2

Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi (mendapat dana hibah)

13 Organisasi

13 Organisasi

15 Organisasi

15 Organisasi

17 Organisasi

17 Organisasi

17 Organisasi

3 4

Jumlah Sarana Prasarana Kepemudaan Jumlah Pengiriman Perkemahan Saka Pramuka

1 Unit 3 regu

1 Unit 3 regu

2 Unit 3 regu

2 Unit 4 Regu

4 Unit 4 Regu

4 Unit 4 Regu

5 Unit 4 Regu

5 6 7 8

Kursus Pamong Saka Kepramukaan Jumlah Kepeloporan Pemuda Jumlah Kewirausahaan Pemuda Jumlah Pelopor Sarjana Penggerak Desa (PSP3)

2 Kali 16 Orang 8 Orang 0 Orang







9

Jumlah Peserta yang dikirim Jambore Pemuda Tingkat Provinsi

20 Orang

20 Orang

20 Orang

20 Orang

20 Orang

20 Orang

20 Orang

10 11 12 13 14 15

Jumlah Cabang Olahraga yang digalakan Jumlah Cabang Olahraga Yang dibina Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi Peringkat POPDA Provinsi Peringkat Porprov Jumlah Sarana Prasarana Olahraga

17 Cabor 9 Cabor 9 Cabor Peringkat 4 Peringkat 11 6 Unit

17 Cabor 12 Cabor 12 Cabor Peringkat 3

18 Cabor 14 Cabor 12 Cabor





6 Unit

Peringkat 7 7 Unit

8 Unit

Peringkat 5 8 Unit

9 Unit

Peringkat 5 10 Unit

19

URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

13.50%

25%

40%

50%

60%

75%

75%

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1

Jumlah Poskambling Aktif

BAB IX - 10

No


(1) 2

(2) Jumlah Tim Penanganan Konflik Sosial Kecamatan

3 4 5 6

Jumlah Konflik Sosial yang berlatar agama Jumlah Konflik Sosial yang berlatar suku Jumlah FKDM Kecamatan Persentase Ormas yang aktif dan Menjalin kerjasama dengan pemerintah

7

Tingkat Partisipasi pemilih dalam Pileg, Pilkada dan Pilpres




Thn 0 (3) 0 Kecamatan

Tahun 1 (4) 5 Kecamatan





2 Kejadian 2 Kejadian 0 Kecamatan 11.50%

2 Kejadian 2 Kejadian 5 Kecamatan 13%






75%

75%

75%

80%

80%

67%

(9) 20 Kecamatan

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1

Jumlah desa yang terdata tentang bencana alam

10 Desa

15 Desa

30 Desa

40 Desa

50 Desa

70 Desa

215 Desa

2

Jumlah Petugas Kesiapan dan Peralatan dalam Penanggulangan Bencana

100 Orang

150 Orang

200 Orang

250 Orang

300 Orang

400 Orang

1.400 Orang

3

Jumlah SDM dalam Penanggulangan Bencana

100 Orang

150 Orang

200 Orang

250 Orang

300 Orang

400 Orang

1.400 Orang

4

Jumlah Kerjasama dalam Mengatasi Bencana Alam

150 Orang

200 Orang

250 Orang

300 Orang

350 Orang

400 Orang

1.600 Orang

5 6 7

Persentase Masyarakat Siaga Bencana Persentase Desa Tangguh Persentase Penurunan Kebakaran Permukiman

40% 20% 10%

50% 30% 25%

60% 40% 30%

70% 50% 35%

80% 60% 40%

90% 70% 45%

100% 80% 50%

8

Persentase Penurunan Kebakaran Hutan (Hotspot)

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

20

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 221 Perda

229 Perda

237 Perda

247 Perda

259 Perda

274 Perda

274 Perda

1

SEKRETARIAT DPRD Jumlah Perda yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD

2

Jumlah Ranperda inisiatif/usulan DPRD

0 Perda

2 Ranperda

4 Ranperda

6 Ranperda

8 Ranperda

10 Ranperda

10 Ranperda

1

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah Desa yang di lakukan Verifikasi dan Penelitian Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

11 Desa

30 Desa

0 Desa

20 Desa

100 Desa

0 Desa

185 Desa

2

Jumlah Desa yang Mendapat Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa

11 Desa

30 Desa

0 Desa

20 Desa

100 Desa

0 Desa

185 Desa

3

Jumlah Desa yang Mendapat Fasilitasi Pelantikan Kepala Desa

71 Desa

30 Desa

0 Desa

20 Desa

100 Desa

0 Desa

185 Desa

4

Jumlah Desa yang Mengikuti Pelantikan Majelis Permusyawaratan Desa

0 Desa

289 Desa

0 Desa

0 Desa

31 Desa

0 Desa

0 Desa

5

Jumlah Desa yang Mendapat Fasilitasi Pelantikan Anggota BPD

0 Desa

0 Desa

8 Desa

198 Desa

0 Desa

95 Desa

24 Desa

80%

80%

90%

100%

100%

100%

100%

1

BAGIAN ORTALA Persentase Jumlah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang sesuai dengan Standar

2

Persentase Kehadiran aparatur di Sekretariat Daerah

85%

85%

90%

100%

100%

100%

100%

3

Persentase Jumlah SKPD yang Memiliki Tupoksi Sesuai dengan Peraturan Perundangan

85%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

85%

85%

100%

100%

100%

100%

100%

8 Ranperda 8 Peraturan Perundangan







4 Kasus

4 Kasus

4 Kasus

4 Kasus

4 Kasus

4 Kasus

4 Kasus

1

BAGIAN HUKUM Jumlah Aparatur Pemerintah (Pejabat esselon) yang Meemahami Peraturan Perundangan

2 3

Jumlah Ranperda yang Menjadi Perda Jumlah Peraturan Perundangan yang Tersosialisasi

4

Jumlah Permasalahan Hukum yang Diselesaikan BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

BAB IX - 11

No


(1) 1

(2) Jumlah Unsur Muspida yang Mengikuti Rapat Koordinasi Unsur Muspida

2

Jumlah Unsur Muspida/Muspika dalam Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

3

Tingkat Persentase Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Thn 0 (3) 8 Unsur Muspida

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 1 (4) 8 Unsur Muspida

Tahun 2 (5) 8 Unsur Muspida




Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (9) 8 Unsur Muspida

48 Unsur Muspida 48 Unsur Muspida 48 Unsur Muspida 48 Unsur Muspida 48 Unsur Muspida 48 Unsur Muspida 48 Unsur Muspida /Muspika /Muspika /Muspika /Muspika /Muspika /Muspika /Muspika 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 2

BAGIAN PEREKONOMIAN Jumlah Masyarakat yang Mempunyai SHAT Jumlah Rapat Koordinasi antar Instansi Pemerintah Daerah untuk Pengendalian Inflasi

0 Orang 0 Rakor

10 Orang 2 Rakor

15 Orang 2 Rakor

20 Orang 3 Rakor

25 Orang 3 Rakor

30 Orang 4 Rakor

30 Orang 4 Rakor

3

Jumlah Produk Ungglan Daerah yang Terdata

15 Produk

20 Produk

25 Produk

30 Prodk

35 Produk

40 Produk

40 Produk

4

Jumlah Masyarakat dan UKM yang Memiliki Izin Gannguan HO

700 UKM

750 UKM

780 UKM

820 UKM

850 UKM

900 UKM

900 UKM

4 Rumah

4 Rumah

4 Rumah

4 Rumah

4 Rumah

4 Rumah

4 Rumah

4 Mobil

4 Mobil

4 Mobil

4 Mobil

4 Mobil

4 Mobil

4 Mobil

40 Stell 14 Kegiatan







546 Jemaah

500 Jemaah

500 Jemaah

500 Jemaah

600 Jemaah

600 Jemaah

600 Jemaah

1

BAGIAN RUMAH TANGGA Jumlah Rumah Jabatan yang di lakukan pemeliharaan rutin baik rumah, peralatan maupun perlengkapannya

2

Jumlah Mobil Jabatan yang dilakukan pemelihraan rutin

3 4

Jumlah Pakaian Dinas yang difasilitasi Jumlah Dialog/Audiensi yang dilaksanakan dengan Tokoh-Tokoh masyarakat pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan

1

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Jumlah Jemah Haji yang Pemberangkatannya di Fasilitasi

2

Persentase Bantuan Operasional Bupati kepada Ponpes, TKA/TPQ dan Sekolah Mingguan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3

Jumlah Peserta Rebana yang mengikuti Festival

Grup

Grup

Grup

Grup

Grup

Grup

Grup

4

Jumlah Peserta yang Mengikuti Musabaqoh Tilawatil qur'an

250 Orang

250 Orang

250 Orang

300 Orang

300 Orang

300 Orang

300 Orang

98.42%

98,5%

98,6%

98,7%

98,8%

98,9%

99%

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1

Tingkat Ketersediaan Honorarium Tim ULP dan LPSE INSPEKTORAT DAERAH

1 2

Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Jumlah hasil Reviu laporan keuangan pemerintah Daerah (LKPD)

3

Jumlah laporan hasil evaluasi laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)

60 Laporan

59 Laporan

59 Laporan

59 Laporan

59 Laporan

59 Laporan

59 Laporan

Jumlah hasil pengawasan internal secara berkala

388 Buah

460 Buah

460 Buah

460 Buah

460 Buah

460 Buah

460 Buah

25 Kasus

32 Kasus

32 Kasus

32 Kasus

32 Kasus

32 Kasus

32 Kasus

413 Kasus

168 Kasus

168 Kasus

168 Kasus

168 Kasus

168 Kasus

168 Kasus

4 5

16 Orang

12 Orang

11 Orang

12 Orang

16 Orang

11 Orang

12 Orang

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

6

Jumlah kasus yang ditindak lanjuti Jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan

7

Jumlah hasil Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

0 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Jumlah hasil Reviu LAKIP Pemerintah Daerah

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

9 Orang

13 Orang

13 Orang

13 Orang

13 Orang

13 Orang

13 Orang

0 Buah

1 Buah

1 Buah

1 Buah

1 Buah

1 Buah

1 Buah

85% 61%

90% 70%

95% 80%

100% 90%

100% 95%

100% 100%

100% 100%

8 9 10

Jumlah pegawai yang dievaluasi kinerjanya Jumlah hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)

BADAN PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH 1 2

Kualitas Pelaporan Keuangan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

BAB IX - 12

No





Thn 0 (3) 73%

Tahun 1 (4) 80%

Tahun 2 (5) 85%

Tahun 3 (6) 90%

Tahun 4 (7) 95%

Tahun 5 (8) 100%

Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah SKPD yang menyampaikan RKA Jumlah SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan

80% 100% 94%

88% 100% 95%

90% 100% 100%

95% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 90% 100%

100% 100% 100%

Peningkatan Jumlah SDM Pengelola Keuangan

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Persentase tanah Aset yang Bersertifikat Persentase Kendaraan Dinas/ Operasional yang Terdata

25

25

40

50

80

100

100

30

30

50

70

90

100

100

Jumlah Pengadaan pakaian kerja lapangan

100

100

100

100

100

100

100

Terciptanya sinkronisasi dan fasilitasi dalam Pengelolaan aset antar SKPD

100

100

100

100

100

100

100

(1) 3

(2) Peningkatan Sistem Akuntansi Pengelola Keuangan Daerah

4 5 6 7

(9) 100%

BADAN PENGELOLA ASET DAERAH 1 2 3 4

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1

Jumlah Operasi Pengendalian Keamanan Lingkungan pertahun

96 Operasi

96 Operasi

96 Operasi

96 Operasi

96 Operasi

96 Operasi

480 Operasi

2 3 4

Jumlah Anggota Linmas Jumlah Penegakan Perda Jumlah Operasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda dan Perbup

2.511 Orang 5 Kasus 48 Operasi







5

Jumlah Peserta Pol PP yang dilatih peningkatan SDM

100 Orang

100 Orang

100 Orang

0 Orang

0 Orang

0 Orang

300 Orang

SEKRETARIAT DEWAN PEMBINA KORPRI 1 2 3 4

Pengadaan Pakaian Seragam KORPRI 0 Senam Kesegaran Jasmani 1000 Peserta Pertandingan Olahraga Antar SKPD 0 Pengiriman Kontingen pada Kompetisi Olahraga 0 KORPRI TK. Provinsi

3.000 Buah 500 Peserta 100 Peserta




5.000 Buah 1.000 Peserta 250 Peserta

5.000 buah 1.000 Pesera 250 Peserta

50 Peserta

75 Peserta

85 Peserta

100 Peserta

125 Peserta

125 Peserta

5

Pemberian Penghargaan dan Santunan Kepada PNS/Anggota KORPRI yang Pensiun/Purna Bhakti

0

100 Orang

125 Orang

150 Orang

175 Orang

200 Orang

200 Orang

6

Penyelenggaraan Pelatihan Regu Pemakaman Bagi PNS

0

35 Peserta

40 Peserta

50 Peserta

60 Peserta

65 Peserta

65 Peserta

7

Penyelenggaraan pengajian dan Ceramah Agama Islam

500 Peserta

500 Peserta

650 Peserta

750 Peserta

850 Peserta

1000 Peserta

1.000 Pesera

8

Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Anggota KORPRI TK Kabupaten

0

100 Peserta

150 Peserta

175 Peserta

200 Peserta

250 Peserta

250 Peserta

9

Pemberangkatan Kafilah MTQ KORPRI di Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional

0

35 Peserta

50 Peserta

65 Peserta

75 Peserta

90 Peserta

90 Peserta

0

25 Peserta

30 Peserta

35 Peserta

40 Peserta

50 Peserta

50 Peserta

0

50 Peserta

75 Peserta

100 Peserta

125 Peserta

150 Peserta

150 Peserta

10 11

Pelatihan Paduan Suara Mars KORRPI Pelatihan Kewirausahaan Anggota KORPRI yang akan Memasuki Masa Pensiun KANTOR PELAYANAN TERPADU

1 2

Indeks kepuasan masayrakat Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan

3 4

Jangka waktu perizinan yang sesuai SOP Jumlah SDM yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang PTSP

68.78% 810 ijin

70% 1.000 ijin

72% 1.200 ijin

74% 1.400 ijin

76% 1.600 ijin

78% 1.800 ijin

80% 2.000 ijin

7 hari 1 org

7 hari 4 org

6 hari 8 org

5 hari 12 org

4 hari 16 org

3 hari 20 org

3 hari 20 org

DINAS PENDAPATAN DAERAH 1 2

3 4 5

Tingkat Capaian Penerimaan Pendapatan Daerah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan daerah dari Tahun Sebelumnya Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tingkat Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Tahun Sebelumnya

94.64%

100%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

4.94%

10%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

9.14% 120.28%

15.36% 100.00%

12,23% 100.00%

12,85% 100.00%

13,46% 100.00%

14,07% 100.00%

14,67% 100.00%

2.63%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

BAB IX - 13

No (1) 6

21

1 2

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (2) Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Thn 0 (3) 11.09%

Tahun 1 (4) 10,00%

Tahun 2 (5) 12,50%

Tahun 3 (6) 13,00%

Tahun 4 (7) 13,50%

Tahun 5 (8) 14,00%

49%

51%

53%

55%

5%

7%

9%

10%

56%

62%

70%

80%

560 Orang

620 Orang

700 Orang

800 Orang

30 Orang

45 Orang

60 Orang

70 Orang

300 Orang

400 Orang

600 Orang

800 Orang

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (9) 14,50%

URUSAN WAJIB KEPEGAWAIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH Persentase jumlah pegawai berpendidikan S1 Persentase jumlah pegawai berpendidikan S2

3

Persentase pejabat yang telah mengikuti diklat struktural

4

Jumlah/Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat fungsional

5

Jumlah pejabat yang mendduki jabatan melalui seleksi terbuka

6

Jumlah Pegawai Baru

22

URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN

1 2 3

Ketersediaan energi (Kkal/Kap/Hari) Ketersediaan protein (Gram/Kap/Hari)

4

Jumlah komoditi yang dapat didistribusikan dengan Lancar

5 6

Skor Pola Pangan Harapan Jumlah pangan segar yang aman di Konsumsi (Jenis)

7

45%

47%

3%

4%

40%

48%

443 Orang

480 Orang

0 Orang

15 Orang

123 Orang

200 Orang

55% 10% 80% 800 Orang 70 Orang 800 Orang

1.977 55,59 1,0%

2.197 55,81 1,0%

2.219 56,03 1,0%

2.241 56,26 1,0%

2.263 56,48 1,0%

2.286 56,71 1,0%

3.309 56,94 1,0%

12

12

12

12

12

12

12

83,4 23

83,57 25

83,73 27

83,90 29

84,07 31

84,24 33

84,40 35

Jumlah lumbung pangan masyarakat pada Poktan/Gapoktan (Unit)

63

68

73

78

83

88

93

8

Nilai Persepsi IKM Unit Pelayanan Bidang Ketahanan Pangan

3

3

3

3

3

3

4

23

URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Persentase penanganan kerawanan pangan (%)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1

Jumlah Desa yang menjadi desa Sasaran TMMD

16 Desa

16 Desa

18 Desa

20 Desa

22 Desa

24 Desa

24 Desa

2

Persentase Desa yang melaksanakan Musyawarah Desa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3

Persentase Mayarakat Desa yang Mengikuti Musyawarah Desa

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

4

Jumlah anggota BP SPAMS yang mendapat pelatihan

40 Orang

40 Orang

40 Orang

40 Orang

40 Orang

40 Orang

40 Orang

5

Jumlah Arapatur Desa yang Mendapatkan Pelatihan Manajemen Pemerintahah Desa

70 Orang

70 Orang

70 Orang

70 Orang

70 Orang

70 Orang

350 Orang

6

Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten

Rp. 20,042 Milyar Rp. 20,042 Milyar

7 8

Jumlah ADD Rutin Jumlah Dana Desa (DD) dari APBN

Rp. 35,83 Milyar Rp. 35,83 Milyar Rp. 81,68 Milyar Rp. 183,223 Milyar

24

URUSAN WAJIB STATISTIK BADAN PERENCAAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1

Persentase Data Pembangunan/Profil OKU TIMUR yang terupdate/terkumpul dalam SIPD

2

Jumlah/Jenis Data Statistik Daerah yang disusun/tersedia

25

URUSAN WAJIB KEARSIPAN KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

1 2

30%

50%

70%

80%

100%

100%

100%

2 Jenis

2 Jenis

2 Jenis

2 Jenis

2 Jenis

2 Jenis

2 Jenis

Jumlah SKPD yang Berpartisipasi dalam Pengumpulan Arsip Inaktif

5 SKPD

5 SKPD

5 SKPD

5 SKPD

5 SKPD

5 SKPD

5 SKPD

Jumlah Peserta yang Ikut Sosialisasi/Penyluhan Kearsipan

40 Orang

40 Orang

40 Orang

40 Orang

40 Orang

40 Orang

40 Orang

BAB IX - 14

No


(1) 3

(2) Jumlah Arsip statis dan Inaktif yang ditata

26

URUSAN WAJIB INFORMASI DAN KOMUNIKASI




Thn 0 (3) 0 Arsip

Tahun 1 (4) 3 Arsip

Tahun 2 (5) 3 Arsip

Tahun 3 (6) 4 Arsip

Tahun 4 (7) 5 Arsip

Tahun 5 (8) 5 Arsip

45 Km Udara 1 Unit 9 Buah







20 Kali

20 Kali

20 Kali

25 Kali

25 Kali

25 Kali

25 Kali

(9) 5 Arsip

KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI 1 2 3 4

Daya Jangkau Radio Pemda Penambahan Alat studio Pemasangan Kerangka dan Screen Baleho Siaran Langsung Kegiatan Eksekutif dan Legistaif

5

Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

0 Kelompok

0 Kelompok

0 Kelompok

20 Kelompok

32 Kelompok

48 Kelompok

55 Kelompok

6

Siaran langsung Relay Radio Kegiatan Percakapan dan Wacana

18 Kali

20 Kali

20 Kali

25 Kali

25 Kali

25 Kali

25 Kali

7

Sosialisasi dan Pendataan Menara Telekomunikasi

0 Buah

0 Buah

20 Buah

30 Buah

40 Buah

50 Buah

60 Buah

8

Terselenggaranya Kegiatan PPID dan Website OKU Timur

25 Pengunjung

30 Pengunjung

50 Pengunjung

60 Pengunjung

70 Pengunjung

80 Pengunjung

85 Pengunjung

9

PDRB Sektor Informasi dan Komunikasi

1

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Jumlah Informasi/Liputan Pembangunan Daerah Melalui Media Cetak (Adventorial/Iklan)

Rp

87,112.00 Rp

109,481.78 Rp

120,598.04 Rp

131,714.30 Rp

142,830.56 Rp

153,946.82 Rp

165,063.08

190 Publikasi

212 Publikasi

338 Publikasi

338 Publikasi

338 Publikasi

338 Publikasi

338 Publikasi

2

Jumlah Informasi/Liputan Pembangunan Daerah Melalui Radio

15 Publikasi

15 Publikasi

15 Publikasi

15 Publikasi

15 Publikasi

15 Publikasi

15 Publikasi

3

Jumlah Informasi/Liputan Pembangunan Daerah Melalui Televisi

20 Publikasi

13 Publikasi

24 Publikasi

24 Publikasi

24 Publikasi

24 Publikasi

24 Publikasi

27

URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

1

Jumlah Pengunjung Ke Perpustakaan Umum Daerah

3.432 Orang

3.500 Orang

3.500 Orang

3.500 Orang

3.500 Orang

3.500 Orang

3.500 Orang

2

Jumlah Kunjungan Perpustakaan Keliling dan Mobil Pintar dalam Wilayah Kabupaten OKU TIMUR

75 Orang

200 Orang

230 Orang

250 Orang

270 Orang

290 Orang

300 Orang

3 4

Jumlah Sekolah yang di Bina Perpustakaan Jumlah Penambahan Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Umum Daerah

0 Sekolah 14.817 Buku







5

Jumlah Pengelola Perpustakaan yang Mengikuti Bintek

15 Orang

60 Orang

60 Orang

60 Orang

60 Orang

60 Orang

60 Orang

B 1

URUSAN PILIHAN URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Produksi Padi (GKG) Produksi Jagung (PPK) Produksi Kedelai (BK) Produksi Kacang Tanah (PK) Produksi Kacang Hijau (BK) Produksi Ubi Kayu (UB) Produksi Ubi Jalar Produksi Pepaya Produksi Duku Produksi Durian Produksi Kacang Panjang Produksi Cabe Produksi Pisang Produksi Jambu Biji Produksi Jeruk Manis Produksi Mangga Produksi Manggis PDRB Sektor Pertanian

864,437.00 1,000,000.00 1,050,000.00 1,102,500.00 1,157,625.00 1,215,506.00 1,276,282.00 44,510.00 102,085.00 105,148.00 108,302.00 111,551.00 114,898.00 118,344.00 607.00 1,331.00 1,371.00 1,412.00 1,454.00 1,498.00 1,543.00 299.00 516.00 531.00 547.00 564.00 581.00 598.00 78.00 87.00 90.00 92.00 95.00 98.00 101.00 30,774.00 21,431.00 22,074.00 22,736.00 23,418.00 24,121.00 24,844.00 1,686.00 1,041.00 1,072.00 1,104.00 1,138.00 1,172.00 1,207.00 7,054.80 7,266.44 7,485.00 7,710.00 7,942.00 8,181.00 8,427.00 14,420.90 14,853.53 15,300.00 15,759.00 16,232.00 16,719.00 17,221.00 4,312.40 4,441.77 4,576.00 4,714.00 4,856.00 5,002.00 5,152.00 1,772.30 1,825.47 1,881.00 1,938.00 1,997.00 2,057.00 2,119.00 2,078.80 2,141.12 2,207.00 2,274.00 2,343.00 2,414.00 2,487.00 117,587.20 121,114.82 124,748.26 128,490.71 132,345.43 136,315.79 140,405.27 175.90 181.18 186.61 192.21 197.98 203.92 210.03 537.50 553.63 570.23 587.34 604.96 623.11 641.80 1,275.90 1,314.18 1,353.60 1,394.21 1,436.04 1,479.12 1,523.49 282.50 290.98 299.70 308.70 317.96 327.49 337.32 Rp 4,015,464.70 Rp 4,654,119.71 Rp 4,936,817.71 Rp 5,219,515.71 Rp 5,502,213.71 Rp 5,784,911.71 Rp 6,067,609.71

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 1 2 3 4

Produksi karet Produksi kelapa sawit Produksi kelapa Produksi Kopi

37.456,83 ton 10.886,22 ton 3.245,45 ton 2.169,67 ton

38.753,72 ton 10.906,34 ton 3.405,22 ton 2.269,44 ton

39.856,97 ton 11.226,87 ton 3.645,11 ton 2.830,45 ton

BAB IX - 15

41.643,10 ton 11.822,16 ton 3.823,12 ton 3.195,66 ton

43.643,10 ton 12.003,00 ton 4.131,00 ton 3.890,50 ton

45.556,13 ton 12.226,11 ton 4.523,00 ton 4.189,60 ton

45.556,13 ton 12.226,11 ton 4.523,00 ton 4.189,60 ton

No (1) 5 6 7 8 9 10



(2) Produksi Lada Produksi Kakao Produksi Tebu Produksi Tembakau Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti penyuluhan Jumlah UMKM sektor Perkebunan

2

URUSAN PILIHAN KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

1

Meningkatkan Luas Hutan Kota


Thn 0 (3) 2.889,65 ton 426,87 ton 323,74 ton 19,60 ton 70 kelompok 0 UMKM

Tahun 1 (4) 2.922,78 ton 432,89 ton 324,60 ton 19,70 ton 70 kelompok 0 UMKM





5 Ha

5 Ha

5 Ha

10 Ha

15 Ha

15 Ha

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (9) 3.922,30 ton 665,17 ton 345,00 ton 21,60 ton 100 kelompok 3 UMKM

15 Ha

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 1 2 3

Produksi Daging (Ton) Produksi Telor (ton)

3

URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Tingkat Konsumsi Daging (Kg/Kapita/Tahun)

4.434 Ton 292,74 Ton 11

4.500 Ton 294 Ton 8

4.725 Ton 309 Ton 10

4.961 Ton 324 Ton 11

5.206 Ton 340 Ton 12

5.470 Ton 357 Ton 13

5.743 Ton 375 Ton 14

4,5 % 0,1 % 355 Unit

4,7% 0,12 % 400 Unit

5% 0,14% 450 Unit

5,2% 0,16 % 500 Unit

5,4% 0,18 % 550 Unit

5,5% 0,2 % 600 Unit

5,5% 0,2 % 600 Unit

1 2 3

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI Prosentase Penerimaan Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan BatuanPajak terhadap PAD Tanah Prosentase Penerimaan Air Bawah terhadap PAD Jalan Terpasang Jumlah Lampu

4

PDRB Sektor Pertambangan dan penggalian

4

URUSAN PILIHANPARIWISATA BADAN PARIWISATA DAN SENI BUDAYA

1

Jumlah wisatawan lokal yang berkunjung ke OKU TIMUR

3.570 Orang

3.596 Orang

3.632 Orang

3.668 Orang

3.705 Orang

3.742 Orang

18.343 Orang

2

Target juara yang di capai pada Perlombaan Perahu Hias Festival Sriwijaya

0

Juara Harapan 2

Juara Harapan 1

Juara 3

Juara 2

Juara 1

Juara 1

Target juara yang di capai pada Perlombaan Mobil Hias Peringatan Bulan Muharam

0

Juara Harapan 2

Juara Harapan 1

Juara 3

Juara 2

Juara 1

Juara 1

Target Juara yang dicapai pada perlombaan stand pameran didalam dan diluar oku timur

0

Juara Harapan 2

Juara Harapan 1

Juara 3

Juara 2

Juara 1

Juara 1

120 Orang

144 Orang

168 Orang

192 Orang

216 Orang

240 Orang

960 Orang

Target Juara pada pemilihan Putra-Putri Sumsel

0

Juara Harapan 2

Juara Harapan 1

Juara 3

Juara 2

Juara 1

Juara 1

Jumlah tempat pemasangan papan informasi Objek Wisata yang dianggap strategis

0

1 Lokasi

2 Lokasi

0

0

0

3 Lokasi

8

Jumlah Jenis Permainan di taman tani merdeka martapura

0

4 Permainan

4 Permainan

4 Permainan

4 Permainan

4 Permainan

20 Permainan

9

Jumlah rumah limas / makam kuno yang dibangunkan gapura

0

6 Buah

6 Buah

6 Buah

6 Buah

6 Buah

30 Buah

10

jumlah kegiatan pendataan ulang usaha pariwisata

0

0

0

1 Kegiatan

0

1 Kegiatan

2 Kegiatan

11 12

Jumlah karyawan hotel yang tersertfikasi jumlah pramuwisata yang dilatih dan tersertifikasi

0

50 Orang

50 Orang

50 Orang

50 Orang

50 Orang

250 Orang

0

50 Orang

50 Orang

50 Orang

0

0

150 Orang

13

jumlah pengrajin yang dilatih badan Pariwisata dan Seni Budaya

0

0

30 Orang

30 Orang

0

0

60 Orang

14

jumlah pemandu wisata yang dilatih keterampilan bahasa asing dan daerah

0

0

0

20 Orang

0

0

20 Orang

15

jumlah usaha pariwisata yang di terbitkan izin usahanya

0

44 Izin

44 Izin

44 Izin

44 Izin

44 Izin

220

16

jumlah Forum komunikasi antar pelaku industri dan Pelaku seni yang dibentuk

0 Forum

1 Forum

1 Forum

1 Forum

1 Forum

1 Forum

5 Forum

17

jumlah sertifikasi yang diterbitkan bagi usaha kepariwisataan

0 Sertifikat

1 Sertifikat

1 Sertifikat

1 Sertifikat

1 Sertifikat

1 Sertifikat

5 Sertifikat

5

URUSAN PILIHAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

3

4

5 6 7

Jumlah Putra Putri Oku Timur yang terpilih menjadi Duta Wisata OKU TIMUR

Rp

290,108.20 Rp

345,649.36 Rp

375,700.17 Rp

405,750.98 Rp

435,801.79 Rp

465,852.60 Rp

495,903.41

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Produksi Benih Ikan (Ekor)

477.43 41.940.37 149,510,500

494.30 43,250.00 307,713.60

505.00 44,240.00 369,256.32

BAB IX - 16

530.00 45,240.00 443,107.58

557.00 48,015.00 516,958.66

585.00 50,416.00 603,118.66

614.00 52,937.00 703,638.43

No (1)

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (2) Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Thn 0 (3) 37.5

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 1 (4) 37.80

Tahun 2 (5) 38.00

Tahun 3 (6) 38.50

Tahun 4 (7) 39.00

Tahun 5 (8) 39.50

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (9) 40.00

6

URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1

jumlah pasar yang mendapat pengawasan distribusi barang dan jasa

3 pasar harian

6 Pasar Harian

9 Pasar harian

12 pasar harian

15 pasar harian

18 pasar harian

18 pasar harian

2

jumlah kecamatan yang di tera ulang (timbangan/alat ukur)

5 kecamatan

7 Kecamatan

12 kecamatan

15 kecamatan

18 kecamatan

2 kecamatan

2 kecamatan

3

Jumlah kegiatan monitoring sistem dan informasi 1 laporan perdagangan

2 laporan

3 laporan

4 laporan

2 laporan

2 laporan

4 5

jumlah pasar yang dibangun /direhap 3 pasar Jumlah distribusi barang melalui promosi produk 2 pameran unggulan daerah

9 pasar 6 pameran

12 pasar 8 pameran

15 pasar 10 pameran

18 pasar 12 pameran

18 pasar 12 pameran

6

Jumlah barang kebutuhan pokok dengan harga 9 kebutuhan pokok 9 kebutuhan pokok 9 kebutuhan pokok 9 kebutuhan pokok 9 kebutuhan pokok 9 kebutuhan pokok 9 kebutuhan pokok terjangkau

7

Jumlah pedagang kakilima yang mendapat pengawasan mutu dagangan

8

PDRB Sektor Perdagangan

7

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1 2

Jumlah Unit Usaha Penyerapan Tenaga Kerja pada industri kecil

3 4 5 6 7

Jumlah Unit Usaha pada aneka industri Jumlah Unit Usaha pada aneka industri Jumlah Unit Usaha pada aneka industri jumlah pedagang PDRB Sektor Industri Perindustrian

0

1 laporan 6 Pasar 4 Pameran

0

100 pedagang

200 pedagang

300 pedagang

400 pedagang

400 pedagang

Rp 1,189,493.70 Rp 1,373,442.80 Rp 1,473,865.42 Rp 1,574,288.04 Rp 1,674,710.66 Rp 1,775,133.48 Rp 1,875,555.90

0 IKM 0 Org

0 IKM 0 Org

90 IKM 180 orang

180 IKM 360 orang

270 IKM 540 orang

360 IKM 720 orang

360 IKM 720 orang

0 Klp 0 Klp 3 klp 6 klp 9 klp 12 klp 12 klp 0 Kube 0 Kube 2 kube 4 kube 6 kube 8 kube 8 kube o ovop o ovop 2 ovop 4 ovop 6 ovop 8 ovop 8 ovop 0 Pedagang 0 Pedagang 100 pedagang 200 pedagang 300 pedagang 400 pedagang 400 pedagang Rp 732,723.40 Rp 875,295.88 Rp 956,819.04 Rp 1,038,342.20 Rp 1,119,865.36 Rp 1,201,388.60 Rp 1,282,911.68

DINAS KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN PASAR 1 2

Jumlah Pasar yang dibangun/direhab Jumlah Retribusi Pelayanan Pasar Pelataran

0 Unit 2 Unit 4 Unit 6 Unit 8 Unit 10 Unit 11 Unit Rp 115,086,000 Rp 116,000,000 Rp 118,000,000 Rp 120,000,000 Rp 122,000,000 Rp 125,000,000 Rp 130,000,000

3 4 5

Jumlah Retribusi Pelayanan Pasar Los Jumlah Retribusi Pelayanan Pasar Kios Jumlah Retribusi Pelayanan Keamanan Pasar

Rp 322,179,600 Rp 325,000,000 Rp 330,000,000 Rp 340,000,000 Rp 350,000,000 Rp 355,000,000 Rp 360,000,000 Rp 301,748,000 Rp 302,000,000 Rp 302,000,000 Rp 305,000,000 Rp 308,000,000 Rp 310,000,000 Rp 315,000,000 Rp 166,894,000 Rp 166,900,000 Rp 167,000,000 Rp 170,000,000 Rp 170,000,000 Rp 175,000,000 Rp 175,000,000

8

URUSAN PILIHAN TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1

Jumlah sarana prasarana penunjang KTM yang dibangun

10

10

10

BAB IX - 17

10

10

10

15

326711 463 48779 1094.75 6328

337000 337000 337000 337000 337000

96.94688 0.137389 14.47448 0.324852 1.877745 113.7614

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1 Persentase/Jumlah Tanah Pemkab yang Bersetifikat

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB IX

9.1.

INDIKATOR KINERJA DAERAH Penetapan indikator kinerja daerah diperlukan agar dapat mengukur tolak ukur capaian dari tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 – 2021. Selain itu juga sebagai bahan untuk mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2010 – 2015.

9.1.1.

INDIKATOR MAKRO DAERAH Indikator ekonomi makro Kabupaten Ogan Komering Ulu

Timur

tahun 2016 – 2021

merupakan indikator ekonomi dan sosial budaya yang ingin dicapai oleh setiap SKPD atau stakeholders di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 9.1 berikut dibawah ini. Tabel 9.1 Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 – 2021 NO 1

2

INDIKATOR KINERJA

SAT

CAPAIAN KINERJA 2016

2017

2018

2019

2020

6.65

6.72

6.80

6.87

6.95

12,494,607.77

14,174,275.32

16,110,889.40

18,347,767.43

20,936,006.79

12,494,607.77

14,174,275.32

16,110,889.40

18,347,767.43

20,936,006.79

4,710,186.83

5,101,399.01

5,525,103.96

5,984,000.41

6,481,011.25

379,302.12

433,708.46

495,918.75

567,052.36

648,389.23

995,112.75

1,159,680.63

1,351,464.12

1,574,964.01

1,835,425.44

4,123.88

4,360.90

4,611.53

4,876.57

5,156.85

1,606.38

1,812.86

2,045.88

2,308.85

2,605.62

2,566,485.54

3,084,513.85

3,707,102.77

4,455,357.20

5,354,641.88

Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi

%

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Rp.

PDRB Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Pertanian, kehutanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Kontruksi Perdagangan Besar dan Eceran,

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021

BAB IX - 1


NO

INDIKATOR KINERJA Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Pergudangan/Transportasi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp

Real Estate Jasa Perusahaan Administasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya 3

PDRB Harga Konstan

4

Pendapatan Perkapita Pendapatan Perkapita harga konstan tahun 2000 dengan migas Pendapatan Perkapita harga konstan tahun 2000 tanpa migas Pendapatan Perkapita Harga Berlaku Dengan Migas Pendapatan Perkapita Harga Berlaku Tanpa Migas

5

Inflasi

6

Keuangan Daerah

7

SAT

Rp Rp Rp Rp Rp Rp.

Rp. Rp. Rp. Rp. %

Pendapatan Asli Daerah

Rp. M

Dana Perimbangan

Rp. M

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rp. M

2017

2018

2019

2020

1,470,906.71

1,635,673.52

1,818,897.03

2,022,644.72

2,249,215.65

139,871.86

158,865.65

180,438.68

204,941.21

232,771.04

161,651.47

193,452.81

231,510.36

277,054.88

331,559.27

126,029.99

150,217.89

179,047.96

213,411.15

254,369.38

120,819.79

136,685.81

154,635.35

174,942.01

197,915.34

313,582.13

348,746.39

387,853.86

431,346.75

479,716.81

6,344.44

7,554.88

8,996.25

10,712.62

12,756.45

1,003,981.23

1,198,840.17

1,431,518.55

1,709,356.60

2,041,119.20

270,205.47

308,326.54

351,825.81

401,462.02

458,101.00

131,709.44

151,785.92

174,922.65

201,586.12

232,313.90

92,687.73

98,650.04

104,995.89

111,749.94

118,938.46

8,891,442,28

9,489,368,54

10,134,364,54

10,830,757,87

11,583,341,93

13,493,331.36

14,216,574.02

14,988,729.58

15,813,857.25

16,696,425.70

13,493,331.36

14,216,574.02

14,988,729.58

15,813,857.25

16,696,425.70

18,961,365.03

21,235,304.90

23,828,012.45

26,789,351.08

30,177,515.59

18,961,365.03

21,235,304.90

23,828,012.45

26,789,351.08

30,177,515.59

6.39

6.56

6.43

6.30

6.13

65,566

66,877

68,215

69,579

70,971

941,371

960,198

979,402

998,990

1,018,970

258,370

263,538

268,808

274,185

279,6685

Sosial Budaya Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk

8

Indeks Pembangunan Manusia

9

Persentase Penduduk Miskin

Jiwa %

Sumber : Pengolahan Data Tim Penyusun RPJMD

9.1.2.

CAPAIAN KINERJA 2016

658,951

667,486

676,132

684,890

693,762

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

68.50

69.39

70.30

71.22

72.15

9.54

9.26

8.99

8.72

8.47

INDIKATOR KINERJA DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN MISI Indikator kinerja dan capaian kinerja merupakan tolak ukur kemajuan yang akan di capai oleh SKPD dalam mewujudkan misi pembangunan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu rencana (2016 – 2021).


BAB IX - 2



BAB IX - 3



BAB IX - 4



BAB IX - 5



BAB IX - 6



BAB IX - 7



BAB IX - 8



BAB IX - 9



BAB IX - 10



BAB IX - 11



BAB IX - 12



BAB IX - 13



BAB IX - 14



BAB IX - 15



BAB IX - 16



BAB IX - 17



BAB IX - 18


9.2.

PENTAHAPAN PEMBANGUNAN Dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten OKU TIMUR tahun 2016-2021 yaitu : ”Yakin Ogan Komering Ulu Timur lebih baik, aman, nyaman tanpa jalan berlubang” sebagai tujuan akhir, maka perlu adanya pentahapan pembangunan yaitu dalam 5 tahap, yaitu:

1.

Tahap Konsolidasi :Perbaikan Infrastruktur (Tahun 2016) Tahap pembangunan 2016 merupakan tahapan menjaga dan meneruskan RPJMD sebelumnya yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung perekonomian daerah. Selain itu juga memprioritaskan peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin. Tahap pembangunan tahun 2011 terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal sebagi berikut: 1.

Meningkatkan penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh wilayah Kabupaten OKU TIMUR baik jaringan jalan kabupaten maupun jalan desa dan jalan usaha tani.

2.

Meningkatkan infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

3.

Meningkatkan infrastruktur sarana prasarana pemerintahan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal.

4.

Mendukung program sekolah dan berobat gratis bagi penduduk miskin dengan meneruskan program dana sharing antara Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten OKU TIMUR di bidang pendidikan dan kesehatan.

5.

Mendukung program penanggulangan kemiskinan dan percepatan dalam pencapaian indikator kinerja Milenium Developmen Goal’s (MDG’s).

2.

Tahap Penguatan : Pertanian yang di dukung Agroindustri (Tahun 2012) Tahapan pembangunan tahun 2012 merupakan tahapan untuk memantapkan pembangunan menuju Kabupaten dengan dukungan agroindustri. Tahapan ini mengutamakan pengembangan industri yang mengolah hasil pertanian dan pengembangan sumber daya manusia bidang industri pertanian. Tahapan pembangunan tahun 2012 diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal sebagai berikut: 1.

Meningkatkan dan mengoptimalkan pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan dan terutama hasil perkebunan yaitu industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dan tebu.

2.

Mengembangkan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal dengan membangun kerjasama dan kemitraan regional dan global.


BAB IX - 19


3.

Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah dari pertanian menuju agribisnis dan agroindustri.

4.

Meningkatkan sumber daya manusia bidang pertanian dan bidang pengolahan hasil pertanian.

5.

Menajamkan program dan kegiatan dalam penanggulangan masalah kemiskinan.

6.

Meneruskan dan memperkuat program sekolah dan berobat gratis bagi penduduk miskin.

3.

Tahap Percepatan : Usaha Kecil Menengah (Tahun 2013) Tahapan pembangunan tahun 2013 merupakan tahapan untuk mempercepat perkembangan pembangunan dan ekonomi Kabupaten OKU TIMUR dengan pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi. Tahapan pembangunan tahun 2013 diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal sebagai berikut: 1.

Memberdayakan dan menguatkan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi (UKM) terutama dari akses permodalan, manajeman usaha, teknologi produksi , dan infromasi dan pemasaran.

2.

Menajamkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan memperkuat sinergi antar SKPD dan antara pemerintah dan Masyarakat.

4.

3.

Meningkatkan sumber daya manusia di bidang Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.

4.

Lebih meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada seluruh masyarakat.

Tahap Pemantapan : Dukungan IT (Tahun 2014) Tahapan pembangunan tahun 2014 merupakan tahapan untuk mewujudkan Kabupaten OKU TIMUR dengan perekonomian yang didukung IT yang optimal. Tahapan pembangunan tahun 2014 diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal sebagai berikut: 1.

Mengadopsi dan menerapkan sistem dan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik.

5.

2.

Mengembangkan sumber daya manusia di bidang industri pertanian.

3.

Meningkatkan sumber daya manusia yang menguasai teknologi dan informasi.

Tahap Perwujudan : OKU TIMUR Mandiri sebagai Lumbung Pangan (Tahun 2015) Tahap pembangunan tahun 2015 merupakan tahapan terakhir dari RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010-2015 menuju Kabupaten OKU TIMUR yang Mandiri, sehat dan sejahtera. Tahapan pembangunan tahun 2015 diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal sebagai berikut: 1.

Kabupaten OKU TIMUR menjadi pusat pangan di Sumatera Selatan dan mampu mensuplai pangan untuk daerah-daerah sekitarnya.


BAB IX - 20


2.

Kabupaten OKU TIMUR menjadi pusat agroindustri dengan dukungan hasil perkebunan.

3.

Meningkatnya investasi dan kemandirian masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan.

4.

Memperkuat akses pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten OKU TIMUR.


BAB IX - 21

Tabel 9.2. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun

Recommend Documents