Název příjemce podpory:
MĚSTO VESELÍ NAD MORAVOU tř. Masarykova 119 698 13 Veselí nad Moravou
IMPLEMENTACE NÁSTROJE PRO POTŘEBY HODNOCENÍ EFEKTIVITY A MĚŘENÍ STUPNĚ ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ
Zpracovatel:
Ing. Petr Kaděrka, Ing. arch. Ivo Ondračka, Ing. Vladislava Nováková – Město Veselí nad Moravou Ing. Petra Orságová - DHV CR, spol. s r.o. Ostrava
Název projektu:
Implementace procesního řízení v oblasti samosprávy a aktualizace a příprava rozvojových strategií města Veselí nad Moravou
Registrační číslo projektu:
CZ.1.04/4.1.01/53.00008
Prosinec 2012
1. Úvod
Pro potřeby hodnocení efektivity a měření stupně rozvojových opatření byl vytvořen softwarový nástroj „Řízení realizace akčního plánu“. Pro tento nástroj byla zvolena forma excelové tabulky za použití pokročilých funkcí a jazyka VBA. Tento formát byl zvolen zejména z důvodů univerzality, tzn. možnosti jeho spouštění na všech PC města a většině počítačů případných uživatelů (MS Office je součástí standardní PC sestavy města). Nástroj slouží primárně k evidenci akcí akčního plánu, o jejichž realizaci vedení města uvažuje a to včetně náležitostí, které zajištění akcí vyžaduje. Sekundárně tato data při dostatečné kvalitě mohou sloužit k vyhodnocení priorit akcí, neboť výstupy z tabulky můžou posoudit nejen nároky na pracovníky za daná období a investiční náročnost, ale jistým způsobem i společenský prospěch realizací akcí vzniklý.
2. Popis aplikace
Excelová tabulka obsahuje šest základních listů – „akce“, „přehled_akcí“, „informační_list“, „referenti“, „limity“ a „Ovládací prvky - parametry“. Prioritní je list „akce“, ostatní listy jsou podpůrné nebo přehledové. List „akce“ obsahuje seznam možných akcí, akce člení do etap a etapám umožňuje přiřazovat na příslušná období pracovníky, kteří budou za realizaci odpovídat. Umožňuje za období a etapy zadávat předpokládané investiční nároky a ostatní finanční parametry akcí. Pro akce stanovuje dotčený okruh obyvatel města a ostatních uživatelů a stanovuje čas využívání a míru prospěšnosti příslušné akce pro danou skupinu, čímž umožňuje kvantifikovat přínosy akcí. Z těchto dvou druhů parametrů umožňuje navrhovat prioritu akcí. List „referenti“ obsahuje seznam pracovníků (v potřebných členěních), kteří jsou pro realizaci plánovaných akcí profesně kompetentní a podpůrné součty jejich vytíženosti. Do listu „limity“ se zadávají limity investic na příslušná období. Dále list obsahuje součty nároků vybraných akcí i s případným ovlivněním dotacemi. Do listu se také automaticky odkládají finanční limity za uplynulá období. List „Ovládací prvky + parametry“ obsahuje parametry pro výpočty prospěšnosti akcí, odložený rok aktuálního období a ovládací tlačítka.
Listy „přehled akcí“ a „informační list“ jsou pouze informativními listy, které sdružují informace o jednotlivých akcích do přehledových tabulek, vhodných k prezentaci. Pomocí ovládacích prvků mohou vznikat další listy, které přehledy o akcích filtrují podle výběru. Další listy vznikají také při přechodu ročních období.
3. Postup plnění daty
Do sloupce „název akce“ (C) listu „akce“ doplníme příslušné akce. V listu „referenti“ doplníme sloupce s identifikacemi (A-E) dalšími pracovníky, kteří se potenciálně mohou na plnění plánovaných akcí podílet. U nových pracovníků zkopírujeme příslušnou dvojici řádku ve sloupci F kopií vzorců z řádků pracovníků již zadaných. Obsazené řádky ve sloupcích A-E označíme a v záložce „Data“ volbou „Seřadit“ setřídíme tyto položky vzestupně podle sloupce „číslo“ (A). V záložce „Vzorce“ ve volbě „Správce názvů“ u položky „ref“ a „refe“ upravíme rozsahy odkazů na poslední obsazený řádek sloupce F. Sloupce I a J člení příslušné pracovníky do skupin podle profese, přičemž za každou profesí následuje řádek součtový. Další skupinu pracovníků založíme popisem do sloupce I, do sloupce J vybereme z rozbalovacího menu příslušné referenty a skupinu zakončíme ve sloupci I textem „celkem za příslušnou skupinu“ a výběrem součtového kódu z menu pro sloupec J. Z rozbalovacího menu vybereme vždy pouze řádek s číselným kódem, který odpovídá textu nad ním, výběrem textové položky menu by přestaly fungovat vazby mezi listy. Pro přidané řádky I a J provedeme doplnění sloupců K-R a AA-PZ kopírováním z typově stejných řádků již zadaných. V záložce „Vzorce“ ve volbě „Správce názvů“ u položky „p_1“ upravíme rozsahy odkazů na poslední obsazený řádek sloupce J.
V listu „limity“ naplníme nebo upravíme položky D3-K3, což jsou limity alokovaných finančních prostředků na zadaná období. Ostatní položky jsou počítané.
Po takto připravených podpůrných datech se vrátíme k vyplňování listu „akce“. Sloupce „funkce“ za každé období plníme položkami z rozbalovacího menu, sloupce „čas [%]“ procentuálním zatížením pracovníka akcí v daném období, sloupce „tis. Kč“ příslušnou finanční náročností. Sloupce AH-AM pro finanční vyhodnocení akce jako celku včetně následného provozu naplníme příslušnými daty. Pro výpočet prospěšnosti akce je do sloupce „popis skupiny“ (BB) pro každou akci možno zadat až 12 dotčených skupin obyvatel. Ve sloupcích BC-BF pak můžeme zadat počet členů zadaných skupin, zhodnotit význam akce pro skupinu a nastavit časové parametry užívání.
4. Výběr akcí
Po naplnění akce kompletními daty můžeme ve sloupci „výběr“ (A) zadat text „ano“. V tomto okamžiku se nám akce za všechna období vyhodnotí jak z hlediska nároků na personální krytí, tak z hlediska finančního a prospěšnosti, včetně návrhu priorit takto vybraných akcí. Vztah barevného zobrazení jednotlivých položek k zadaným limitům je u vybraných akcí následující: Personální zatížení 0303 - pracovník má období dostatečné časové kapacity 0303 - kapacita pracovníka je překročena, ve skupině stejné profese je ještě kapacita volná, lze tedy využít jiného pracovníka stejné kvalifikace 0303 - pracovník má sice volnou kapacitu, ale skupina se stejnou kvalifikací je přetížená 0303 - pracovník i skupina jsou přetížení Finanční limit 500 - limitu za vybrané období nebylo dosaženo 500 - limit za vybrané období byl překročen, ale s použitím dotací nikoliv 500 - limit za vybrané období byl překročen Pro vybrané akce je vyhodnocena jejich kompletní finanční náročnost za celou dobu udržitelnosti a prospěšnost akcí přepočtením jejich vlivu na dotčenou skupinu obyvatel. Určením váhy poměru finanční náročnost vs. prospěšnost pro všechny vybrané akce program nabídne pořadí vhodnosti realizace akcí. Tuto váhu nastavíme prostřednictvím buňky K13 na listu „Ovládací prvky + parametry“.
5. Přehledové funkce tabulky
Tabulka obsahuje přehledové listy „přehled akcí“ a „informační list“. Tyto listy čerpají data z ostatních listů a slouží k přehlednějšímu a sumarizačnímu náhledu na jednotlivé akce. Jsou vhodné k případným tiskům.
6. Ovládací tlačítka na listu „Ovládací prvky + parametry“
Na listu „Ovládací prvky + parametry“ jsou umístěna ovládací tlačítka, prostřednictvím kterých se vykonávají následující činnosti: - Zkopíruj „akce“ ANO - zkopíruje list „akce“ a skryje řádky s nevybranými akcemi (na nově vytvořeném listu „Akce_ANO“ jsou zobrazeny pouze vybrané akce) - Zkopíruj „akce“ NE - zkopíruje list „akce“ a skryje řádky s vybranými akcemi (na nově vytvořeném listu „Akce_NE“ jsou zobrazeny pouze nevybrané akce)
Zkopíruj „přehled akcí“ ANO - zkopíruje list „přehled akcí“ a skryje řádky s nevybranými akcemi (na nově vytvořeném listu „Přehled_akcí_ANO“ jsou zobrazeny pouze vybrané akce) - Zkopíruj „přehled akcí“ NE - zkopíruje list „přehled akcí“ a skryje řádky s vybranými akcemi (na nově vytvořeném listu „Přehled_akcí_NE“ jsou zobrazeny pouze nevybrané akce) - Zkopíruj „informační list“ ANO - zkopíruje list „informační list“ a skryje řádky s nevybranými akcemi (na nově vytvořeném listu „Informační_list_ANO“ jsou zobrazeny pouze vybrané akce) - Zkopíruj „informační list“ NE - zkopíruje list „informační list“ a skryje řádky s vybranými akcemi (na nově vytvořeném listu „Informační_list_NE“ jsou zobrazeny pouze nevybrané akce) Takto vzniklé nové listy je možné kdykoliv vymazat a vytvořit znovu, případně je opakovaným stiskem příslušného tlačítka aktualizovat. -
-
-
-
SEŘADIT – setřídí list „akce“ podle pořadí určeného ve sloupci „určení pořadí akce“ (AZ). Pořadí nemusí být určeno v každé buňce sloupce, lze určit pouze konkrétní pořadí vybraných akcí, u ostatních akcí dojde jen k příslušnému posunu. + ROK – posune akce umístěné v listu „akce“ o kalendářní rok. Současně je vytvořena kopie původního listu „akce“ (list nazván číslem příslušného uzavřeného roku), zvýší se rok na buňce K4 listu „Ovládací prvky + parametry“ a odloží se limity čerpání za uzavřený rok na list „limity“. - ROK – pokud existuje list s odloženým uplynulým rokem, bude vrácen list „akce“ do stavu před posunem roku, příslušný list s archivem roku bude vymazán, sníží se rok na buňce K4 listu „Ovládací prvky + parametry“ a použijí se limity čerpání za uzavřený rok z listu „limity“ (následně jsou smazány).
7. Přílohy -
ukázka listu „akce“ ukázka listu „přehled akcí“ ukázka listu „informační list“ ukázka listu „referenti“ ukázka listu „limity“ ukázka listu „ovládací prvky + parametry“
výběr
priorita
název akce
etapy akce PŘÍPRAVA AKCE
1. pol. 2013 2. pol. 2013 1. pol. 2014 2. pol. 2014 1. pol. 2015 2. pol. 2015 1. pol. 2016 2. pol. 2016 funkce čas [%] tis. Kč funkce čas [%] tis. Kč funkce čas [%] tis. Kč funkce čas [%] tis. Kč funkce čas [%] tis. Kč funkce čas [%] tis. Kč funkce čas [%] tis. Kč funkce čas [%] tis. Kč 0310 10 0310 10 0310 10 0303 10 150 0303 10 500 0303 10 500 0303
ano
24
Dopravní a technická infrastruktura ul. Za Tratí I.
20
DOKUMENTACE
0303
10
250
250 0303
30
REALIZACE
0303
30
3000
7000
ZAVEDENÍ DO MAJETKU
0303 0318
5 5
0309
15
500
PŘÍPRAVA AKCE
ano
18
Revitalizace DOKUMENTACE sídliště Hutník 1. a 2. etapa (celkem 11 etap) REALIZACE
0305
20
0305
20
4000 0305
ZAVEDENÍ DO MAJETKU
0305
20
2000
0305
20
2000
2000
20
0305
20
300
300
PŘÍPRAVA AKCE
ano
21
Revitalizace zeleně na sídlišti Chaloupky dosadba zeleně (3ha)
DOKUMENTACE 0309
15
REALIZACE
0309
15
750
0309 750
15
0309
15
750
ZAVEDENÍ DO MAJETKU PŘÍPRAVA AKCE DOKUMENTACE ano
9
Dětská hřiště v Zámeckém parku REALIZACE
0303 9000
20 600
0303 9000
20 600
ZAVEDENÍ DO MAJETKU PŘÍPRAVA AKCE DOKUMENTACE ano
8
Termické solární panely na DPS
9100 REALIZACE
9100 500
650
ZAVEDENÍ DO MAJETKU
list “akce”
0309 750
15 750
0309 750
15
0309 750
15 750
poznámka
PŘÍPRAVA AKCE
150
DOKUMENTA CE
2016
2015
2013
Název souborů aktivit
2014
Dopravní a technická infrastruktura ul. Za Tratí I. - vybrána Investice za období (tis. Kč)
Řešící pracovníci
500
500
1 150
Prachařová, Korvasová
250
250
500
Korvasová
10 000
Korvasová
500
Korvasová, Knotková
REALIZACE
3 000
7 000
ZAVEDENÍ DO MAJETKU
500
Investiční náročnost (tis. Kč)
Odpovědný vedoucí
30 000
odbor majetku a investic
Investiční náročnost (tis. Kč)
Odpovědný vedoucí
30 000
odbor majetku a investic
Zdroj
2016
2015
2013
Název souborů aktivit
2014
Revitalizace sídliště Hutník 1. a 2. etapa (celkem 11 etap) - vybrána Investice za období (tis. Kč)
Řešící pracovníci
PŘÍPRAVA AKCE DOKUMENTA CE REALIZACE ZAVEDENÍ DO MAJETKU
4 000
2 000
300
2 000
2 000
300
list “přehled akcí”
10 000
Jahodová
600
Jahodová
Zdroj
Název
Dopravní a technická infrastruktura ul. Za Tratí I. Revitalizace sídliště Hutník 1. a 2. etapa (celkem 11 etap) Revitalizace zeleně na sídlišti Chaloupky - dosadba zeleně (3ha) Dětská hřiště v Zámeckém parku Termické solární panely na DPS Bytový dům Benátky rekonstrukce Nízkoprahové centrum bez přístřešku
PŘÍPRAVA AKCE
DOKUMENTACE
Pracovníci Prachařová, Korvasová
náklady termín (od - do)
Pracovníci
1150 I. 2013 - I. 2014
Korvasová
Technická infrastruktura Hutník Korvasová Neinvestiční podpora nového využití starších průmyslových nebo zemedělských areálů Neinvestiční podpora územního rozvoje Baťova kanálu
1000 I. 2013 - II. 2013
REALIZACE náklady termín (od - do) 500 II. 2013 - I. 2014
Korvasová
300 I. 2013 - II. 2013
Korvasová
69000 I. 2014 - II. 2016
200
Korvasová
10000 II. 2014 - I. 2015
Jahodová
10000 I. 2013 - II. 2014
Jarošová
6000 I. 2013 - II. 2016
Korvasová, SMV
1200 I. 2013 - II. 2013
VESBYT
1150 I. 2013 - II. 2013
VESBYT
8000 II. 2013 - I. 2014
Jahodová
14000 I. 2015 - II. 2015
I. 2014 I. 2015
40 I. 2013 - II. 2013
Jahodová
500 I. 2014 - II. 2014
Bezbariérové úpravy chodníku ul. Komenského - 1. etapa Prachařová
Cyklostezka na trase ZaraziceVeselí - Milokošť přes centrum města Úprava průjezdové Prachařová komunikace přes Železárny Malými investičními úpravami, jednáním s majiteli připravovat úpravy na komunikacích 1. třídy a zvyšovat bezpečnost chodců a cyklistů Zateplení kulturního domu a kina Zateplení MŠ Tyršova Zateplení MŠ Kollárova MŠ náměstí 24. dubna zateplení, st. úpravy
750 I. 2013 - I. 2014
Jahodová
Jarošová 2000 II. 2013 - II. 2016
Větříček
600 II. 2014 - I. 2015 I. 2013 1000 I. 2014 - II. 2014 I. 2016 - II. 2016 II. 2014 2000 II. 2016 I. I. 400 I. I.
Zateplení sportovní haly Dokončení modernizace venkovního plaveckého areálu Kolumbárium
Větříček
2500 I. 2013 - II. 2013
Jahodová
2450 II. 2015
16500
Větříček
10000 I. 2015
4000
400 II. 2013
Jahodová
12000 II. 2013 - II. 2014
250 II. 2013 300 II. 2013
Korvasová Korvasová
3100 II. 2013 - II. 2014 8100 II. 2013 - II. 2014
VESBYT
4200 I. 2013 - II. 2013
VESBYT
500 II. 2013
VESBYT
17000 II. 2013 - II. 2014
Jahodová
300 II. 2013
Jahodová
7000 I. 2013 - I. 2014
Hlaváč 100 II. 2014
200 I. 2013
1000 I. 2013 - II. 2013
Hlaváč
3400
1000 II. 2014 - II. 2015
20 II. 2013
I. 2013 I. 2014 - II. 2014
600 I. 2013 - II. 2013
Korvasová
I. 2013 I. 2014
6000 I. 2016 - II. 2016 Korvasová
Prachařová
2013 2014 2015 2016
Korvasová Korvasová
Oprava hřbitovní zdi v Milokošti
Revitalizace náměstí Míru
II. II. II. II.
Jahodová
SMV
Metropolitní síť - realizace dílčích etap Dopravní a technická infrastruktura ul. Za Tratí II. Hřiště Sokolovna
I. 2013 - II. 2013 I. 2015 - II. 2015
Jarošová
2013 2014 2015 2016
Zateplení fotbalového stadionu
Sportovně-rekreační centrum Baťův kanál naučná stezka (Rozhledna Radošov) Rekonstrukce výtopny CZT Blatnická 1527 Chodník ul Prostřední (Milokošť) Venkovní úpravy-rodinné centrum Zarazice Cyklostezka Kozojídky (Hutní projekt - Železárny) Sudomírky - rekonstrukce uličního prostoru RD nám. 24 dubná
Poznámka náklady termín (od - do)
200 II. 2013 - I. 2014
Cyklostezka Blatnice - II. Část Trčka
Parkoviště pro 300 aut na ul. Rumunská - 1. etapa (0,5 ha)
Pracovníci
Větříček
1500 I. 2013 - II. 2013 II. 2013 I. 2015 - II. 2015
Větříček
800
11100
Větříček
150 I. 2013
Větříček
6000 I. 2013 - II. 2013
Korvasová
150 I. 2013
Korvasová
3200 I. 2013 - II. 2013
VESBYT
6300 I. 2013 - II. 2013
Jahodová
50 I. 2013
SMV
1000 I. 2013 - II. 2013
Jahodová
80 I. 2013
SMV
1000 I. 2013 - II. 2013
Jarošová
250 II. 2013
Jarošová
2500 I. 2014 - II. 2014
Jarošová
350 II. 2013
Jarošová
10000 I. 2014 - II. 2014
Jahodová
300 II. 2013 - I. 2014
Jahodová
4000 II. 2014 - I. 2015
“informační list”
číslo
titul před
0000 0121
příjmení
jméno
součtový Ing.
0301
Hlaváč
Ivo
Haničinec
Rostislav
0303
Ing.
Korvasová
Věra
0305
Ing.
Jahodová
Lenka
0309
Ing.
Jarošová
Andrea
0310
Prachařová
Anna
0314
Ing.
Nováková
Vladislava
0316
Mgr.
Trčka
Václav
0318
Knotková
Jiřina
Větříček
Josef
0322
Adámková
Monika
9000
SMV
9100
VESBYT
9200
VKC
0321
Ing.
titul za součtový 0000 Ing. Hlaváč Ivo 0121 Haničinec Rostislav 0301 Ing. Korvasová Věra 0303 Ing. Jahodová Lenka 0305 Ing. Jarošová Andrea 0309 Prachařová Anna 0310 Ing. Nováková Vladislava 0314 Mgr. Trčka Václav 0316 Knotková Jiřina 0318 Ing. Větříček Josef 0321 Adámková Monika 0322 SMV 9000 VESBYT 9100 VKC 9200
příprava a realizace staveb
celkem vytížení na přípravu a realizaci staveb správa majetku
celkem za správu majetku rozvojové programy celkem za rozvojové programy vedoucí odboru MI celkem za vedení MI právník úřadu celkem za právníka úřadu informatik celkem za informatiky SMV celkem za SMV VESBYT celkem za VESBYT VKC celkem za VKC
list “referenti”
0303 0305 0321 0000 0309 0310 0318 0000 0314 0322 0000 0301 0000 0316 0000 0121 0000 9000 0000 9100 0000 9200 0000
1. pol. 2013 2. pol. 2013 1. pol. 2014 2. pol. 2014 1. pol. 2015 2. pol. 2015 1. pol. 2016 2. pol. 2016 110,00 185,00 68,00 70,00 30,00 5,00 0,00 0,00 55,00 115,00 88,00 88,00 70,00 45,00 16,00 0,00 70,00 55,00 28,00 35,00 35,00 28,00 0,00 0,00 78,33 118,33 61,33 64,33 45,00 26,00 5,33 0,00 45,00 65,00 73,00 65,00 51,00 35,00 33,00 25,00 25,00 45,00 30,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 32,00 8,00 16,00 18,00 24,00 0,00 23,33 36,67 45,00 26,00 24,00 19,33 20,67 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. pol. 2013 2. pol. 2013 1. pol. 2014 2. pol. 2014 1. pol. 2015 2. pol. 2015 1. pol. 2016 2. pol. 2016 limit spotřeba bez dotací spotřeba s přepočtenou dotací rok - odložené limity
10000 28150 21495,7577 1. pololetí
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 46490 33230 31650 36750 19620 1860 2150 35931,546 26468,7803 25530,7743 32439,3592 15442,2096 1566,30368 2095,26912
2. pololetí
list “limity”
list “ovládací prvky + parametry”
