Székhely : 2316 Tököl, Csépi út 144. ; Levelezési cím : 1093 Budapest, Lónyay u. 22. Telefon : 216- 5981, fax: 216-6307
MONOR ÉS TÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM
III. KÖTET OPERATÍV PROGRAM
2001.
Megbízó Monor és Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás
Megbízott Hazai Térségfejlesztő Kft.
Vezető tervező:
Veres Lajos
Regionális tervező:
Saftics Ákos
Tervező:
Hargitai Judit
Szakértők:
Gál Benedek Kis-Törő Marianna Horváth Attila Csáki Miklós Schuchmann Gábor
Program menedzser:
Csáki Miklós
Szerkesztő:
Sütő Csilla
Készült a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával.
2
Tartalomjegyzék
Bevezetés
4
Alprogramok Térségi marketing stratégia kidolgozása
5
Kistérségi arculatteremtés, PR
7
Térségi tervek a belvíz elvezetésére, erdőtelepítésre
10
Szervezetépítési tanulmány
12
Program a gyümölcs- és zöldségtermelés fejlesztésére
14
Program a hagyományokkal rendelkező állattenyésztés újjáélesztésére
16
Termék-feldolgozás programjának kidolgozása
18
Javaslat az adó- és támogatáspolitika irányelveire
20
Tanulmány a közép- és szakiskolai képzés fejlesztésének lehetőségeiről
22
Tanulmányterv a nevelési, oktatási célokat szolgáló kastélyok funkcióváltására
24
Általános iskolai rekonstrukciók és fejlesztések ösztönzése
26
Gazdakörök működésének támogatása, újak szervezésének segítése
29
Megvalósíthatósági tanulmány készítése, a kistérségi szaktanácsadói hálózat kiépítésére
31
Megvalósíthatósági tanulmány készítése térségi lerakók létesítéséhez
33
Megvalósíthatósági tanulmány készítése a további szükségesnek ítélt csatorna- és telepbővítéshez
35
A felmért védelemre alkalmas területek védetté nyilvánításának lebonyolítása
37
Összehangolt térségi program készítése
39
Óvodai férőhelyek számának növelése, minőségének javítása
41
Térségi felmérés az iskolai és egyéb sportlétesítményekről, felújítási, létesítési terv készítésének támogatása 43 Térségi iskolai és tömegsport rendezvények szervezése, rendezvénynaptár kiadása
45
Szakmai program kidolgozása, szakértők felkérése
47
A bevontak körének meghatározása, írásos tájékoztatása
49
Térségi művészeti kiadvány előkészítése, kiadása
51
Falusi, tanyasi vendéglátás kialakulásának segítése, őshonos állatok bemutatása
53
Költségvetési összesítő
55
3
I.
Bevezetés
A vonatkozó előírások, kormányrendeletek figyelembe vételével, a Monori kistérség területfejlesztési koncepciójában és stratégiai programjában meghatározott prioritásrendszerbe, programstruktúrába illeszkedve készítettük el a kistérségi területfejlesztési operatív programot. Az időhorizont 1 év, azaz a 2000. évre szól. Az operatív programban a Monori kistérség cselekvési, fejlesztési tevékenységei struktúrában kerületek megfogalmazásra. A strukturáltságban kiemelt fontosságú a térben és időben szakaszolható tevékenységek, projektek egyértelmű meghatározása. Az operatív program operatív alprogramok összességéből áll, számszerűen az operatív program 24 alprogramból áll. Az egyes alprogramok tartalmazzák: •
célok részletes meghatározását,
•
a végrehajtás intézkedési és ütemezési tervét,
•
a végrehajtásért felelős szervezeteket és közreműködőket,
•
a megvalósításhoz szükséges források pénzügyi ütemtervét,
•
a végrehajtás módját és feltételrendszerét,
•
a végrehajtás ellenőrzési rendszerét,
•
az eredményesség vizsgálatát és értékelését.
Az alprogramok végrehajtásáért felelősnek minden esetben a Monor és Térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás kerület megjelölésre. A Társulás Térségfejlesztési Irodát tart fenn, itt dolgozik jelenleg a társulás titkára, menedzsere és adminisztrátor titkárnője.
4
Az alprogram megnevezése 1.1.2.1. Térségi marketing stratégia kidolgozása Az alprogram célja Szakértők bevonásával kidolgozni a kistérség hosszú távú marketing stratégiáját. A koncepcióban utalni kell tudatos arculatteremtés, a tudatos PR fontosságára, a kistérség promociójára. Szükségességének indoklása A kistérségi marketing stratégia jelenti alapját a “marketing szemléletű” fejlesztéseknek. Jelenleg a kistérségben tevékenykedők, vezetők többnyire csak megérzéseikre hagyatkozva végzik a települési promóciót, tudatos kistérségi promócióról, marketingről alig beszélhetünk. Szükséges tehát egy átfogó tanulmány, hogy a marketing ne csak a médiával való párbeszédet jelentse, hanem a térségfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célok, prioritások megvalósításának eszköze legyen, valamint alapot és hátteret biztosítson a települések marketingjének. Eredménymutatók • Elkészül a kistérség marketing stratégiája, • Erősödik a térség gazdasága, szolgáltatási funkciója, • A komparatív előnyök realizálása hatékonyabbá válik, • Javul a belső és külső kommunikáció, • A kistérség ismertebb lesz, megítélése javul, • Javul a települések ismertsége, megítélése, • Csökken a különbség a környező térségekkel és a fővárossal szemben. Sorszám Projektek 1.1.2.1.1. Ajánlatkérés marketing stratégia kidolgozására 1.1.2.1.2. Pályázat készítése a forrásszerzés érdekében 1.1.2.1.3. Tervezési megbízás kiadása Összesen
Ütemezés 2000 2000 2001
Forrásigény
-
Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai Monor és Térsége Területfejlesztési Koordináció, pályázat készítés, megbízás kiadása, Önkormányzati Társulás ajánlatkérés Közreműködő szervezetek Feladataik Monor és Térsége Területfejlesztési Koordináció, pályázat készítés (önrész biztosítása), Önkormányzati Társulás megbízás kiadása Tervező marketing cég A marketing stratégia kidolgozása, ajánlatok készítése
5
A végrehajtás módja A Térségfejlesztési Iroda ajánlatot kér a marketing stratégia kidolgozására. A beérkezett ajánlatoknak megfelelően pályázatot készít. A pályázaton nyert összegből és az önrészből szakértő marketing céget bíz meg a kistérségi marketing stratégia kidolgozásával. A végrehajtás feltételrendszere • Sikeres pályázat, • Önrész biztosítása. Kedvezményezettek köre Társult települések lakói, vállalkozói, a közreműködő szervezetek, (a kistérség teljes lakossága). Az alprogram működési, megvalósítási területe A kistérség teljes területe. Forrástérkép Forrás megnevezése Saját erő Hitel Elkülönített alapok Központi célelőirányzat Decentralizált keretek Helyi önkormányzati, lakossági, vállalkozói forrás EU támogatás Egyéb Összesen
%-os megoszlás 30
MFt 1,5
40 30
2 1,5
100
5
Potenciális források Pest Megyei Területfejlesztési Tanács, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Gazdasági Minisztérium, Magyar turizmus Rt. pályázatai Monitoring rendszer Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás ellenőrzi a feladatok koordinálását, az elkészült stratégiát minősíti, egyetértés esetén elfogadja. A pályázatokon nyert források felhasználását a pályázati kiírás alapján ellenőrzik.
6
Az alprogram megnevezése 1.1.2.2. Kistérségi Arculatteremtés, PR Az alprogram célja A kistérség jelenleg hiányzó imázsának, identitásának megteremtése és fejlesztése. A belső és külső kommunikáció (PR) hatékonyabbá tétele, erősítése. Szükségességének indoklása A kistérség nagyon heterogén mindenféle értelemben, ezért hiányzik a rá jellemző imázs, identitás. Ez önmagától nehezen alakulhat ki, hiszen az aktív lakosság nagy része ingázik munkahelye és otthona között. Kistérségi segítséggel arculatot, gondolkodásmódot kell formálni, erősítve az itt lakók identitását. Erre építve hatékonyabbá kell tenni a belső kommunikációt, mert ez jelenleg nagyon alacsony színvonalú. A kistérség jelenleg készülő stratégiai terveit fel kell használni a külső kommunikációhoz, mert a jelenlegi PR munka ötletszerű és kevés. A kistérséget csak így lehet igazán vonzóvá tenni, mind a helyi lakosság, mind az idelátogatók és a befektetők számára is. Eredménymutatók • Kialakul a kistérség arculata, • A kistérség ismertebb lesz, megítélése javul, • Javul a települések ismertsége, megítélése, • Hatékonyabb a belső kommunikáció, • Erősödik a külső kommunikáció, • Csökken a különbség a környező térségekkel és a fővárossal szemben. Sorszám 1.1.2.2.1. 1.1.2.2.2. 1.1.2.2.3. Összesen
Projektek
Ütemezés
Kistérségi bemutató anyag kiadása Kommunikációs tréning a térségi vezetők részére Az “I. kistérségi lovas és gazdanap” megszervezése
2000 2000
Forrásigény (MFt) 3,15 0,15
2000
2,5 5,8
7
Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai Monor és Térsége Területfejlesztési Koordináció, pályázat készítés (önrész biztosítása), Önkormányzati Társulás Közreműködő szervezetek CEBA Kiadó Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Nemzeti Lovas Marketing Társaság Magyar Lovas Kör Vállalkozók Kistérségi vezetők
Feladataik Kommunikáció, internet szolgáltatások, anyagi és szakmai támogatás Anyagi és szakmai támogatás, trénerek biztosítása Anyagi és szakmai támogatás, koordináció Anyagi és szakmai támogatás, koordináció Anyagi és szakmai támogatás Aktív részvétel a tréningeken
A végrehajtás módja A Társulás menedzseli az induló projekteket, a hozzájuk kapcsolódó kommunikációt és PR munkát koordinálja. A végrehajtás feltételrendszere A közreműködő szervezetek szakmai és anyagi támogatást nyújtanak. A Társulás (pályázatok útján) forrást társít a végrehajtáshoz. A projektek csak erős egyetértéssel valósíthatók meg. Kedvezményezettek köre Társult települések lakói, a közreműködő szervezetek, ezáltal a kistérség teljes lakossága. Az alprogram működési, megvalósítási területe A kistérség teljes területe. Forrástérkép Forrás megnevezése Saját erő Hitel Elkülönített alapok Központi célelőirányzat Decentralizált keretek Helyi önkormányzati, lakossági, vállalkozói forrás EU támogatás Egyéb Összesen
%-os megoszlás 30
MFt 1,74
10 50
0,58 2,9
10 100
0,58 5,8
8
Potenciális források Pest Megyei Területfejlesztési Tanács, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Gazdasági Minisztérium, Magyar Turizmus Rt. pályázatai. Monitoring rendszer Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás ellenőrzi a feladatok koordinálását. A pályázatokon nyert források felhasználását a pályázati kiírás alapján ellenőrzik.
9
Az alprogram megnevezése 2.1.1.1. Térségi tervek a belvíz elvezetésre, erdőtelepítésre Az alprogram célja A belvízzel illetve a belvíz veszéllyel sújtott területeken összehangolt kistérségi tervezéssel megszüntetni a káros hatásokat. A kistérség területére (beleértve a helyreállított területeket is!) megtervezni az erdőtelepítéseket. Szükségességének indoklása A belvíz és a belvíz veszély a kistérség jelentős területét érinti. Az ebből eredő károk mérséklésére a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács vis major alapjából lehet forrást megpályázni. Az utólagos helyreállítások helyett célszerű a külterületek szisztematikus belvíz és csapadékvíz mentesítése. Ennek megoldásához összehangolt térségi tervezés és tevékenység szükséges, hiszen a termőterületek határosak egymással. A vízelvezető rendszerekkel együtt a külterületi utak és útárkok - tulajdonképpen az egész külterületi infrastruktúra - is megtervezhetők. Az egységes külterületi tervezéssel valósítható meg a racionális tér- és tájhasználat. Ennek szerves részét képezi az erdősítés, erdőtelepítés. Ennek térségi tervezése gazdasági, mezőgazdasági és környezetvédelmi szempontok egyaránt előnyös. Eredménymutatók • Elkészülnek a kistérség külterületi infrastruktúrájára vonatkozó tervek, • Elkészülnek a kistérség erdőtelepítésére vonatkozó tervei, • Megindul a párbeszéd a korszerű tér- és tájhasználatról. Sorszám
Projektek
Ütemezés
2.1.1.1.1. Ajánlatkérés a térségi tervek elkészítésére 2.1.1.1.2. Pályázat készítése az ajánlatok alapján 2.1.1.1.3. Tervezési megbízás kiadása Összesen
Forrásigény (MFt)
2000 2000 2000
Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai Monor és Térsége Területfejlesztési Koordináció, pályázat készítés (önrész biztosítása) Önkormányzati Társulás Közreműködő szervezetek A társult önkormányzatok testületei, szakbizottságai Belvízvédelmi Bizottság (létrehozandó) Erdőtelepítők Köre (létrehozandó) Magán Erdőtelepítők Országos Szövetsége
Feladataik Települési koordináció Koordináció Koordináció Szakmai háttér
10
A végrehajtás módja A Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás menedzseli az induló projekteket, a hozzájuk kapcsolódó kommunikációt és PR munkát koordinálja. A Társulás részéről erős motiváció szükséges a társult települések felé, mert az ilyen nagy szabású projekt megvalósítása időigényes, költséges és rengeteg munkát igényel a településeken is. A végrehajtás feltételrendszere A közreműködő szervezetek szakmai és anyagi támogatást nyújtanak. A Társulás (pályázatok útján) forrást társít a végrehajtáshoz. A projektek csak erős egyetértéssel valósíthatók meg. Kedvezményezettek köre Társult települések, a közreműködő szervezetek. az érintett területeken gazdálkodók, földtulajdonosok, a velük kapcsolatban álló vállalkozások, s általuk a kistérség teljes lakossága. Az alprogram működési, megvalósítási területe A kistérség teljes területe. Forrástérkép Forrás megnevezése Saját erő Hitel Elkülönített alapok Központi célelőirányzat Decentralizált keretek Helyi önkormányzati, lakossági, vállalkozói forrás EU támogatás Egyéb Összesen
%-os megoszlás 30
M Ft 4,5
60
9,0
10
1,5
100
15
Potenciális források SAPARD, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Gazdasági Minisztérium, Pest Megyei Területfejlesztési Tanács pályázatai. Monitoring rendszer A monitoringot a Térségfejlesztési Iroda szervezi meg a közreműködők bevonásával: Belvízvédelmi Bizottság, Erdőtelepítők Köre valamint az érintett területek Védelmi Bizottságai, önkormányzatok műszaki és településüzemeltető csoportjai; megyei szervek: Pest Megyei Területfejlesztési Tanács, a megyei vízügyi szervek, Erdőrendészeti Szolgálat által.
11
Az alprogram megnevezése 2.1.2.1 Szervezetépítési tanulmány Az alprogram célja A gazdálkodók egységes piaci fellépését csak szervezett módon lehet végrehajtani. A szervezetépítési tanulmány a szakáganként megjelenő érdekcsoportok: az új típusú szövetkezetek, az erdőtársulások, a hegyközségek és az egyéni gazdák számára készül. A készülő tanulmányban javaslatot kell tenni egy térségi mezőgazdasági koordinációs bizottság létrehozására, amely szervezet hosszú távon működteti a kistérség mezőgazdasági fejlesztését. Szükségességének indoklása A térségben elkezdődött a mezőgazdasági termelők párbeszéde az új típusú szövetkezetek alapításáról. A hagyományokkal is rendelkező termelés nem feltétlenül oldható meg egyéni gazdálkodással, ezért van igény a szövetkezésekre, társulásokra (gépkörök, feldolgozók, hűtőházak, értékesítés). A munkában részt vevő szereplők olyan különböző csoportok képviselői, akik eddig egymástól térben ugyan nem, de elszigetelten vettek részt a mezőgazdasági termelésben. A programban való részvétel erősíti a kistérségi párbeszédet, javítja az egyes gazdálkodók piaci helyzetét, esélyeit, javítja a termelés hatékonyságát és gazdaságosságát. Eredménymutatók • Elkészül a kistérség mezőgazdasági szervezeti modellje, • Megalakul a kistérségi mezőgazdasági koordinációs bizottság, • Erősödik a kistérségi párbeszéd, • A már működő szövetkezetek eredményei javulnak, • Új szövetkezetek, társulások száma növekszik, • Új és már működő szövetkezetek, társulások gazdasági eredményei növekednek. Sorszám 2.1.2.1.1. Összesen
Projektek Szervezetépítési elkészítése
Ütemezés tanulmány
2000
Forrásigény (MFt) 2,5 2,5
12
Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai Monor és Térsége Területfejlesztési Technikai segítség, szervezési feladatok, motiváció Önkormányzati Társulás Közreműködő szervezetek A kistérség gazdálkodói, szövetkezetei Falugazdászok Gazdakörök Hegyközségek, borrend Erdőtársulások
Feladataik Véleményformálás Szaktanácsadás, Érdekképviselet, tanácsadás, véleményformálás Érdekképviselet, tanácsadás, véleményformálás Érdekképviselet, tanácsadás, véleményformálás
A végrehajtás módja A kistérségi véleményformáló megbeszéléseken kialakítani a szervezeti elképzelést. A végrehajtás feltételrendszere Egyetértés alakuljon ki a párbeszédben részt vevők között, az elkészült programot a Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás elfogadja. A programnak illeszkednie az eddig elkészült, a kistérséget érintő tanulmányokhoz. Kedvezményezettek köre A térségben tevékenykedő gazdálkodók, földtulajdonosok, gazdakörök, hegyközségek, erdőtársulások, s ezáltal a kistérség teljes lakossága. Az alprogram működési, megvalósítási területe A kistérség teljes területe. Forrástérkép Forrás megnevezése Saját erő Hitel Elkülönített alapok Központi célelőirányzat Decentralizált keretek Helyi önkormányzati, lakossági, vállalkozói forrás EU támogatás Egyéb Összesen
%-os megoszlás 30
MFt 0,75
70
1,75
100
2,5
Potenciális források Pest Megyei Területfejlesztési Tanács pályázata. Monitoring rendszer Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás ellenőrzi a feladatok koordinálását. A pályázatokon nyert források felhasználását a pályázati kiírás alapján ellenőrzik.
13
Az alprogram megnevezése 2.2.1.1. Program a gyümölcs és zöldségtermelés fejlesztésére Az alprogram célja A térségben hagyományos szőlő-, gyümölcs- és zöldség termesztéshez programszerűen meg kell tervezni a telepítéseket, megfogalmazni a mennyiségi és minőségi kövtelményeket. Szükségességének indoklása A mezőgazdaságban tapasztalható átalakulások a hagyományokkal rendelkező termelést visszaszorították. Hiányoznak a helyi támogatási formák, amik a termelési kedvet stabilizálják, vagy fokozzák. Felmerült a kistérségi program elkészítése a termelés támogatására, mert a telepítésekben, a termelésben és a feldolgozásban tapasztalható viszonyok (koordinálatlanság) ellentéteket szülhetnek a településeken belül és a települések között is. Eredménymutatók • Elkészül a kistérség gyümölcs- és zöldségtermelési programja, • A telepített gyümölcs és szőlő területek nagyságának és arányának növekedése, • A zöldségtermelő területek nagyságának és arányának növekedése, • Az új telepítésű területekről származó jövedelem nagysága és arányának változása az összes jövedelemhez viszonyítva, • A zöldség és gyümölcstermelők jövedelemviszonyai stabilizálódnak, • A zöldségfélék minőségének javulása (beltartalom, tárolhatóság, stb.). Sorszám 2.2.1.1.1. 2.2.1.1.2. Összesen
Projektek Állapotrögzítés – javaslat a elkészítésére Gyümölcs- és zöldségtermelési kidolgozása
Ütemezés program
2000
Forrásigény (MFt) 0,8
program
2000
1,7 2,5
Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai Monor és Térsége Területfejlesztési Technikai segítség, szervezési feladatok, motiváció Önkormányzati Társulás Térségi mezőgazdasági koordinációs bizottság Szervezés, érdekképviselet Közreműködő szervezetek Feladataik A kistérségben tevékenykedő szövetkezetek, Telepítések, termelés, értékesítés, véleményformálás vállalkozások, gazdálkodók Újonnan alakult szövetkezetek Telepítések, termelés, értékesítés, véleményformálás Gazdakörök Érdekképviselet, véleményformálás Hegyközségek, borrend Érdekképviselet, véleményformálás Falugazdászok Érdekképviselet, szervezés, véleményformálás 14
Gépkörök Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Szolgáltatás, véleményformálás Pályázati tanácsadás, mikrohitel
A végrehajtás módja A Monor és Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás és a térségi mezőgazdasági koordinációs bizottság szervezi a programalkotás folyamatát. A közreműködő szervezetek véleményformálásával párhozamosan elkészül a kistérségi állapotleírás. A kész programnak használható információkat kell tartalmaznia a következő évi telepítésekhez és termeléshez. A végrehajtás feltételrendszere A közreműködő szervezetek szakmai és anyagi támogatást nyújtanak. A Társulás (pályázatok útján) forrást társít a végrehajtáshoz. A projektek csak erős egyetértéssel valósíthatók meg. A programnak illeszkednie kell az eddig elkészült, a kistérséget érintő fejlesztési elképzelésekhez. Kedvezményezettek köre Társult települések, a közreműködő szervezetek, az érintett területeken gazdálkodók, földtulajdonosok, a velük kapcsolatban álló vállalkozások, s ezáltal a kistérség teljes lakossága.
Az alprogram működési, megvalósítási területe A kistérség teljes területe. Forrástérkép Forrás megnevezése Saját erő Hitel Elkülönített alapok Központi célelőirányzat Decentralizált keretek Helyi önkormányzati, lakossági, vállalkozói forrás EU támogatás Egyéb Összesen
%-os megoszlás 30
MFt 0,75
60
1,5
10
0,25
100
2.5
Potenciális források SAPARD, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Gazdasági Minisztérium, Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, Pest Megyei Területfejlesztési Tanács pályázatai. Monitoring rendszer A térségi programokat megrendelő és véleményező Térségfejlesztési Iroda évente meghallgatja a koordinációs bizottság beszámolóját. A pályázatokon nyert források felhasználását a pályázati kiírás alapján ellenőrzik.
15
Az alprogram megnevezése 2.2.3.1. Program a hagyományokkal rendelkező állattenyésztés újjáélesztésére Az alprogram célja Javaslatot tenni a termelés alapjaira, összetételére és értékesítésére - környezetbarát technológiákkal újjáéleszteni a hagyományos állattenyésztést. Szükségességének indoklása A stabil mezőgazdaságból nem hiányozhatnak a gazdaságosan termelő állattartó (családi) gazdaságok. A térségben minden tenyésztett haszonállat megtalálható ugyan, de a lehetőségek nagyon alacsony kihasználtságúak. Az állattartáshoz és tenyésztéshez nemcsak a gazdasági, hanem a technológiai összefüggések alapos ismerete, illetve a megbízható genetikai háttér is szükséges – ezek megteremtése programszerű cselekvést igényel. Eredménymutatók • Elkészül a kistérség állattenyésztési programja, • Az állattenyésztésből élő gazdaságok számának és jövedelmének növekedése, • A tenyésztett és tartott állatok számának növekedése, • A kisállattenyésztés arányának növekedése. Sorszám 2.2.3.1.1. 2.2.3.1.2. Összesen
Projektek
Ütemezés
Állapotrögzítés – javaslat a program elkészítésére Állattenyésztési program elkészítése
2000 2001
Forrásigény (MFt) 1,5 2,0 3,5
Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai Monor és Térsége Területfejlesztési Technikai segítség, szervezési feladatok, motiváció Önkormányzati Társulás Térségi mezőgazdasági koordinációs bizottság Szervezés, érdekképviselet Közreműködő szervezetek Elismert tenyésztőszervezetek Területi agrárkamara Baromfi, juh, nyúl terméktanács Szent István Egyetem (Gödöllő) OMMI állattenyésztési és teljesítményvizsgáló állomás, (Gödöllő) ÁNTSZ Pest-megyei állat-egészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás, Gödöllő
Feladataik Szakmai tanácsadás Érdekképviselet Érdekképviselet Szakmai tanácsadás Egészségügyi feladatok Egészségügyi feladatok Egészségügyi feladatok, takarmány vizsgálat
16
A végrehajtás módja A Társulás és a térségi mezőgazdasági koordinációs bizottság szervezi a programalkotás folyamatát. A közreműködő szervezetek véleményformálásával párhozamosan elkészül a kistérségi állapotleírás. A kész programnak használható információkat kell tartalmaznia a következő évi termeléshez és beruházásokhoz. A végrehajtás feltételrendszere A közreműködő szervezetek szakmai támogatást nyújtanak. A Társulás (pályázatok útján) forrást társít a végrehajtáshoz. A projektek csak erős egyetértéssel valósíthatók meg. A programnak illeszkednie kell az eddig elkészült, a kistérségre vonatkozó fejlesztési terekhez. Kedvezményezettek köre Társult települések, a közreműködő szervezetek, az érintett területeken gazdálkodók, földtulajdonosok, a velük kapcsolatban álló vállalkozások, s ezáltal a kistérség teljes lakossága.
Az alprogram működési, megvalósítási területe A kistérség teljes területe. Forrástérkép Forrás megnevezése Saját erő Hitel Elkülönített alapok Központi célelőirányzat Decentralizált keretek Helyi önkormányzati, lakossági, vállalkozói forrás EU támogatás Egyéb Összesen
%-os megoszlás 30
MFt 1,05
60
2,1
10
0,35
100
3,5
Potenciális források SAPARD, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Gazdasági Minisztérium, Pest Megyei Területfejlesztési Tanács pályázatai. Monitoring rendszer A térségi programokat megrendelő és véleményező Térségfejlesztési Iroda évente meghallgatja a koordinációs bizottság beszámolóját. A pályázatokon nyert források felhasználását a pályázati kiírás alapján ellenőrzik.
17
Az alprogram megnevezése 2.3.2.1. Termék-feldolgozás programjának kidolgozása Az alprogram célja A kistérségben megtermelt és feldolgozásra átadott állatokat korszerű módon kell feldolgozni, majd értékesíteni. Ehhez megvalósíthatósági tanulmányt kell kidolgozni, amely a program alapját képezi.
Szükségességének indoklása A kistérségben van lehetőség az állattenyésztésből származó termékfeldolgozás bővítésére. A gazdaságokból nagyrészt feldolgozatlanul kerülnek ki az állatok, általában élő állatként. A térségben nincs igazán jelentős állati termék feldolgozó. Jelentős piac van helyben, illetve a főváros közelsége is óriási felvevőpiacot jelent. Eredménymutatók • Elkészül a kistérség állattenyésztésből származó termékeinek feldolgozásáról szóló program, • Növekszik e feldolgozásból élők száma, • Növekszik a feldolgozott termékek aránya, • Növekszik a feldolgozásba beszállítók száma, aránya, • Javul a feldolgozás technikai színvonala. Sorszám
Projektek
Ütemezés
2.3.2.1.1. A megvalósíthatósági tanulmány készítése 2.3.2.1.2. A program elkészítése Összesen
2000 2000
Forrásigény (MFt) 1.6 1.9 3.5
Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai Monor és Térsége Területfejlesztési Technikai segítség, szervezési feladatok, motiváció Önkormányzati Társulás Térségi mezőgazdasági koordinációs bizottság Szervezés, érdekképviselet Közreműködő szervezetek Elismert tenyésztőszervezetek Területi agrárkamara Terméktanácsok Szent István Egyetem OMMI állattenyésztési és teljesítményvizsgáló állomás (Gödöllő) ÁNTSZ Pest-megyei állat-egészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás (Gödöllő)
Feladataik Szakmai tanácsadás Érdekképviselet Érdekképviselet Szakmai tanácsadás Egészségügyi feladatok Egészségügyi feladatok Egészségügyi feladatok, takarmány vizsgálat
18
A végrehajtás módja A Monor és Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás és a térségi mezőgazdasági koordinációs bizottság szervezi a programalkotás folyamatát. A közreműködő szervezetek véleményformálásával párhozamosan elkészül a megvalósíthatósági tanulmány. A kész programnak használható információkat kell tartalmaznia a következő évi termeléshez és beruházásokhoz. A végrehajtás feltételrendszere A közreműködő szervezetek szakmai támogatást nyújtanak. A Társulás (pályázatok útján) forrást társít a végrehajtáshoz. A projektek csak erős egyetértéssel valósíthatók meg. A programnak illeszkednie kell az eddig elkészült, a kistérséget érintő fejlesztési elképzelésekhez. Kedvezményezettek köre Társult települések, a közreműködő szervezetek, az érintett területeken gazdálkodók, földtulajdonosok, a velük kapcsolatban álló vállalkozások, s ezáltal a kistérség teljes lakossága.
Az alprogram működési, megvalósítási területe A kistérség teljes területe. Forrástérkép Forrás megnevezése Saját erő Hitel Elkülönített alapok Központi célelőirányzat Decentralizált keretek Helyi önkormányzati, lakossági, vállalkozói forrás EU támogatás Egyéb Összesen
%-os megoszlás 30
MFt 1,05
60
2,1
10
0,35
100
3,5
Potenciális források SAPARD, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Gazdasági Minisztérium, Pest Megyei Területfejlesztési Tanács pályázatai. Monitoring rendszer A térségi programokat megrendelő és véleményező Térségfejlesztési Iroda évente meghallgatja a koordinációs bizottság beszámolóját. A pályázatokon nyert források felhasználását a pályázati kiírás alapján ellenőrzik.
19
Az alprogram megnevezése 3.1.1.1. Javaslat az adó- és támogatáspolitika irányelveire Az alprogram célja A kistérség vonzó ipari, kereskedelmi arculatának kialakítása érdekében összehangolt adó- és támogatáspolitika kialakítása. Szükségességének indoklása Az országos jelentőségű infrastrukturális nagyberuházások (Ferihegyi repülőtér bővítése, M0, S4-es gyorsforgalmi utak) megépítése szükségszerűen magával hozza a befektetőket. A vonzó ipari, kereskedelmi struktúra megvalósításának egyik eszköze az egységes elveken felépülő önkormányzati adó- és támogatáspolitika kialakítására. Eredménymutatók • Javaslat kerül kidolgozásra, • Önkormányzati rendeletek azonos elvek alapján jönnek létre. Sorszám 3.1.1.1.1. 3.1.1.1.2. 3.1.1.1.3. Összesen
Projektek
Ütemezés
Feladat meghatározása, szakértő team felállítása Javaslat összeállítása Javaslat megvitatása és elfogadása
2000
Forrásigény (MFt)
2000 2000
0,5 0,5
Végrehajtásért felelős szervezet Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
Feladatai Koordináció, monitoring
Közreműködő szervezetek Felkért szakértők Önkormányzatok
Feladataik Javaslat kidolgozása Adatszolgáltatás, véleményezés
A végrehajtás módja A Térségfejlesztési Iroda által kidolgozott feladat meghatározást, valamint a szakértő team összetételét a Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás jóváhagyja, a szakértő team által kidolgozott javaslatot az érintett önkormányzatok véleményezik, a Monor és Térsége Területfejlesztési Társulás megvitatja és elfogadja. A végrehajtás feltételrendszere A szakértő team összeállítása során az önkormányzatok szakemberei mellé egy fő külső szakértő beállítása indokolt.
20
Kedvezményezettek köre A befektetni szándékozók, ezáltal a kistérség teljes lakossága. Az alprogram működési, megvalósítási területe A kistérség teljes területe. Forrástérkép Forrás megnevezése Saját erő Hitel Elkülönített alapok Központi célelőirányzat Decentralizált keretek Helyi önkormányzati, lakossági, vállalkozói forrás EU támogatás Egyéb
Összesen
%-os megoszlás 30
MFt 0,15
70
0,35
100
0,5
Potenciális források Önkormányzati forrás, Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium, SAPARD támogatásai. Monitoring rendszer A Térségfejlesztési Iroda koordinálja és ellenőrzi a munkát, és az operatív program eredményeiről beszámol a Társulásnak.
21
Az alprogram megnevezése 3.1.2.1. Tanulmány a közép- és szakiskolai képzés fejlesztésének lehetőségeiről Az alprogram célja A kistérség igényeit és lehetőségei számba véve meg kell határozni a középiskolai és szakképzés jövőbeli struktúráját, fel kell mérni a jövő szakember szükségletének irányát és mértékét, javaslatot kell kidolgozni a szükséges változásokra, meg kell határozni a költségeket és fel kell kutatni a lehetséges forrásokat. Szükségességének indoklása A kistérség középiskolái finanszírozási gondokkal küszködnek, a szakképzés minősége nem felel meg az igényeknek. Eredménymutatók • Javaslatot fogad el a Társulás, • A szakképzés a jövő igényeinek megfelelően alakul át. Sorszám 3.1.2.1.1. 3.1.2.1.2. 3.1.2.1.3. Összesen
Projektek
Ütemezés
Feladat meghatározása, szakértő team felállítása Javaslat összeállítása Javaslat megvitatása és elfogadása
2000
Végrehajtásért felelős szervezet Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Közreműködő szervezetek Felkért szakértők Önkormányzatok Középiskolák
2000 2000
Forrásigény (MFt)
1 1
Feladatai Koordináció, monitoring Feladataik Javaslat kidolgozása Adatszolgáltatás, véleményezés Véleményezés
A végrehajtás módja A Térségfejlesztési Iroda által kidolgozott feladat meghatározást, valamint a szakértő team összetételét a Társulás jóváhagyja, a szakértő team által kidolgozott javaslatot az érintett középiskolák és önkormányzatok véleményezik, a Társulás megvitatja és elfogadja.
22
A végrehajtás feltételrendszere A szakértő team összeállítása során az önkormányzatok és középiskolák szakemberei mellé külső szakértő beállítása is indokolt. A források felkutatása a Térségfejlesztési Iroda feladata. Kedvezményezettek köre Közép- és szakiskolák, s általuk a kistérség teljes lakossága. Az alprogram működési, megvalósítási területe A kistérség teljes területe. Forrástérkép Forrás megnevezése Saját erő Hitel Elkülönített alapok Központi célelőirányzat Decentralizált keretek Helyi önkormányzati, lakossági, vállalkozói forrás EU támogatás Egyéb
Összesen
%-os megoszlás 30
MFt 0,3
70
0,7
100
1
Potenciális források Önkormányzati forrás, Oktatási Minisztérium, SAPARD támogatásai. Monitoring rendszer A Térségfejlesztési Iroda koordinálja és ellenőrzi a munkát, és az operatív program sikeréről beszámol a Társulásnak.
23
Az alprogram megnevezése 3.1.2.2. Tanulmányterv a nevelési, oktatási célokat szolgáló kastélyok funkcióváltására Az alprogram célja Tanulmányterv készítése, melyben a jelenleg oktatási, nevelési célokat szolgáló kastélyok, kúriák kulturális idegenforgalmi célokra való átalakításának lehetőségét és feltételeit tárják fel. Szükségességének indoklása A gyömrői Teleki kastély, a kávai Puky kúria, a pilisi Beleznay-Nyáry kastély és más műemlék jellegű épületek ma - különböző kezelésben - elsősorban oktatási intézményként, vagy nevelőotthonként működnek. Jelenlegi céljaiknak is csak szükségmegoldásként használhatók, de potenciálisan a kistérség kulturális és idegenforgalmi helyszínei lehetnek. Eredménymutatók • Hasznosítási javaslat és program készül. Sorszám 3.1.2.2.1. 3.1.2.2.2. 3.1.2.2.3. Összesen
Projektek
Ütemezés
Feladat meghatározása, szakértő team felállítása Javaslat összeállítása Javaslat megvitatása és elfogadása
2000
Végrehajtásért felelős szervezet Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Közreműködő szervezetek Felkért szakértők Önkormányzatok Érintett intézmények
2000 2000
Forrásigény (MFt)
1 1
Feladatai Koordináció, monitoring Feladataik Javaslat kidolgozása Adatszolgáltatás, véleményezés Véleményezés
A végrehajtás módja A Térségfejlesztési Iroda által kidolgozott feladat meghatározást, valamint a szakértő team összetételét a Társulás jóváhagyja, a szakértő team által kidolgozott javaslatot az érintett intézmények és önkormányzatok véleményezik, a Társulás megvitatja és elfogadja. A végrehajtás feltételrendszere A szakértő team összeállítása során az önkormányzatok és intézmények szakemberei mellé külső szakértők (műemlékvédelmi és fővárosi önkormányzati) beállítása is indokolt. A szükséges forrásokat a Térségfejlesztési Iroda pályázatok segítségével teremti elő.
24
Kedvezményezettek köre A kastélyiskolákat és nevelőotthonokat működtető intézmények és önkormányzatok, s általuk a kistérség teljes lakossága. Az alprogram működési, megvalósítási területe A kistérség teljes területe, kiemelten Gyömrő, Káva, Pilis. Forrástérkép Forrás megnevezése Saját erő Hitel Elkülönített alapok Központi célelőirányzat Decentralizált keretek Helyi önkormányzati, lakossági, vállalkozói forrás EU támogatás Egyéb
Összesen
%-os megoszlás 30
MFt 0,3
70
0,7
100
1
Potenciális források Önkormányzati forrás, Oktatási Minisztérium, SAPARD támogatások. Monitoring rendszer A Térségfejlesztési Iroda koordinálja és ellenőrzi a munkát, és az operatív program sikeréről beszámol a Társulásnak.
25
Az alprogram megnevezése 3.1.2.5. Általános iskolai rekonstrukciók és fejlesztések ösztönzése Az alprogram célja A kistérségi általános iskolák állapotának felmérése, a szükséges felújítások, bővítések, eszközbeszerzések meghatározása, költségszámítások elvégzése, források felkutatása, pályázatok beadása, a munkák ütemezése és kivitelezése. Szükségességének indoklása Az általános iskolák nagy része felújításra, néhány településen pedig bővítésre szoruló épületekben vannak elhelyezve, az eszközök egy része elavult, számítógépek kezelésének oktatása a legtöbb helyen hardwer eszközök hiánya miatt nem lehetséges. A jövő igényeinek megfelelő minőségű oktatáshoz a hiányosságok felszámolása szükséges. Eredménymutatók • Az általános iskolai oktatás feltételei jelentősen javulnak, • A képzés színvonala tovább emelkedik, • A számítógép kezelésével, az Internet használatával -a legfogékonyabb korban lévő- gyerekek hamar megismerkednek, • A nyelvtanulás tárgyi feltételei megteremthetők. Sorszám
Projektek
Ütemezés
Feladat meghatározása, szakértő team felállítása Javaslat összeállítása és elfogadása Pályázatok beadása, pénzügyi források megteremtése Kiviteli tervek készítése Karbantartások, beruházások Eszközbeszerzések
2000
Forrásigény (MFt)
2000 2000-2001
1 1
2001 2001-2004 2001-2004
10 100 X 38 X 150 X
Összesen X A felmérések, tervek, illetve az elfogadott program függvényében változik.
26
Végrehajtásért felelős szervezet Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Közreműködő szervezetek Szakértő team Tervező vállalkozás Oktatási Minisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Helyi önkormányzatok Pest megyei Területfejlesztési Tanács Kereskedelmi bankok Vállalkozók
Feladatai Koordináció, monitoring Feladataik Tanulmány, pályázatok készítése Kiviteli tervek készítése Tanácsadás, támogatás Tanácsadás, támogatás Terület-és saját forrás biztosítása Tanácsadás, támogatás Hitelezés Beruházások, felújítások kivitelezése
A végrehajtás módja A Térségfejlesztési Iroda által kidolgozott feladat meghatározást, valamint a szakértő team összetételét a Társulás jóváhagyja, a szakértő team által kidolgozott javaslatot az érintett intézmények és önkormányzatok véleményezik, a Társulás megvitatja és elfogadja. A Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás pályázatokat nyújt be és koordinálja a megvalósítást. A végrehajtás feltételrendszere Pályázatok elnyerése forrásszerzés. Kedvezményezettek köre Általános iskolák, s általuk a kistérség teljes lakosság. Az alprogram működési, megvalósítási területe A kistérség teljes területe. Forrástérkép Forrás megnevezése Saját erő Hitel Elkülönített alapok Központi célelőirányzat Decentralizált keretek Helyi önkormányzati, lakossági, vállalkozói forrás EU támogatás Egyéb Összesen
%-os megoszlás 10 10 5
MFt 15 15 7,5
25
37,5
50
75
100
150
27
Potenciális források Oktatásügyi Minisztérium, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Pest Megyei Önkormányzat, Pest megyei Területfejlesztési Tanács, helyi önkormányzatok, SAPARD támogatás. Monitoring rendszer A Társulás ellenőrzi a jóváhagyott programok teljesítését, a pénzügyi eszközök felhasználását, kitűzött célok megvalósulását A Térségfejlesztési Iroda által kidolgozott monitoring rendszer alapján történik a meghatározott társadalmi, gazdasági eredménymutatók mérése, a pénzügyi források felhasználásának ellenőrzése. A Térségfejlesztési Iroda koordinálja és ellenőrzi a munkát, és beszámol a Társulásnak.
28
Az alprogram megnevezése 3.2.2.1. Gazdakörök működésének támogatása, újak szervezésének segítése Az alprogram célja Rendszeres szakmai továbbképzések megszervezése a meglévő gazdakörökön keresztül, mezőgazdasági, állat- és növény-egészségügyi, gazdálkodási ismeretek tárgyköréből úgy, hogy minden település lakói számára elérhető legyen. A nagy sikerrel megindult Téli Gazdaesték rendezvénysorozatának kibővített megszervezése. Szükségességének indoklása Az agrárgazdaságban az információ és a korszerű szakmai ismeretek hiánya felmérhetetlen gazdasági veszteségeket okoz, és az EU csatlakozás után nagy versenyhátrányt jelentene. Eredménymutatók • Bővül a gazdakörök programja, • A résztvevők száma emelkedik, • Új gazdakörök működése indul be, • A Téli Gazdaesték keretein belül több rendezvény kerül megtartásra. Sorszám 3.2.2.1.1. 3.2.2.1.2 3.2.2.1.3. Összesen
Projektek
Ütemezés
Gazdakörök szervezése, előadók biztosítása Téli Gazdaesték programjának összeállítása Rendezvények megtartása
2000
Forrásigény (MFt)
2000 2000-2006
1,5 1,5
Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai Monor és Térsége Területfejlesztési Koordináció, monitoring Önkormányzati Társulás Közreműködő szervezetek Feladataik Felkért szakértők Előadások megtartása Helyi önkormányzatok Helyiségbiztosítás, szervezés A végrehajtás módja A Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás megbízásából a Térségfejlesztési Iroda végzi a szervezési munkát, ellenőrzi a működést.
29
A végrehajtás feltételrendszere A szükséges helyiségeket a helyi önkormányzatok biztosítják. Kedvezményezettek köre Gazdakörök, s általuk a kistérség teljes területe. Az alprogram működési, megvalósítási területe A kistérség teljes területe. Forrástérkép Forrás megnevezése Saját erő Hitel Elkülönített alapok Központi célelőirányzat Decentralizált keretek Helyi önkormányzati, lakossági, vállalkozói forrás EU támogatás Egyéb Összesen
%-os megoszlás 50
MFt 0,5
50
0,5
100
1
Potenciális források Önkormányzati forrás, Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium, SAPARD támogatásai. Monitoring rendszer A Térségfejlesztési Iroda koordinálja és ellenőrzi a munkát, és az operatív program eredményeiről beszámol a Tanácsnak.
30
Az alprogram megnevezése 3.2.2.2. Megvalósíthatósági tanulmány készítése a kistérségi szaktanácsadói hálózat kiépítésére Az alprogram célja Szaktanácsadói hálózat kiépítése, működésükhöz szükséges infrastruktúra megteremtése. Szükségességének indoklása Az EU csatlakozás után versenyhátrányba kerül az, aki a szükséges szakmai, gazdasági és egyéb információkhoz nem, vagy csak nehezen fér hozzá. Ezért szükséges megszervezni hogy könnyen elérhető módon szakmai, gazdasági, pályázási segítséghez jusson a kistérségi gazdálkodó, és ezt a lehetőséget közismertté kell tenni. A szükséges infrastruktúra: helyiség, szakirodalom, internet, kommunikációs lehetőség és gépjármű. Eredménymutatók • Kistérségi szakértői információs struktúra létesül, • Szakértői hálózat épül ki. Sorszám 3.2.2.2.1. 3.2.2.2.2. 3.2.2.2.3. Összesen
Projektek Állandó munkatárs beállítása Szakértői stáb toborzása foglalkoztatása Infrastruktúra kiépítése
Végrehajtásért felelős szervezet Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Közreműködő szervezetek Felkért szakértők Helyi önkormányzatok Térségfejlesztési Iroda
Ütemezés
ás
Forrásigény (MFt) 2 13,5
2001 2000-2006 2001
8 23,5
Feladatai Szervezés, monitoring Feladataik Információs szolgáltatás Szervezés Szervezés, beruházás, monitoring
A végrehajtás módja A Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás megbízásából a Térségfejlesztési Iroda végzi a szervezési munkát, teremti meg a szükséges feltételeket és ellenőrzi a működést. A végrehajtás feltételrendszere A kistérségben felkelteni az igényt, az információ és a modern szakismeretek fontosságát elismertetni az érintett gazdálkodók között.
31
Kedvezményezettek köre A kistérség gazdálkodói, s általuk a kistérség teljes lakossága. Az alprogram működési, megvalósítási területe A kistérség teljes területe. Forrástérkép Forrás megnevezése Saját erő Hitel Elkülönített alapok Központi célelőirányzat Decentralizált keretek Helyi önkormányzati, lakossági, vállalkozói forrás EU támogatás Egyéb Összesen
%-os megoszlás
MFt
20 10 20
4,7 2,35 4,7
50
11,75
100
23,5
Potenciális források Önkormányzati forrás, Vidékfejlesztési Célelőirányzat, Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium, SAPARD támogatása. Monitoring rendszer A Térségfejlesztési Iroda koordinálja és ellenőrzi a munkát a projektek mindenkori állásáról, és beszámol a Társulásnak
32
Az alprogram megnevezése 4.1.1.1. Megvalósíthatósági tanulmány készítése térségi lerakók létesítéséhez Az alprogram célja Az alprogram célja, hogy az esetleges nemzetközi, és köztük az uniós források megnyílásakor rendelkezésre álljon egy benyújtható pályázati anyag, mely alapján a kistérség a hazai források mellé egyéb finanszírozási eszközöket képes bevonni a kistérségi lerakók megvalósítása érdekében. Szükségességének indoklása A jelenlegi nemzetközi finanszírozási politika megköveteli, hogy a nagyberuházásokhoz megvalósíthatósági tanulmány készüljön, mely a létesítményeket mind műszaki, mind környezetvédelmi mind pedig gazdaságossági oldalról is alaposan elemzi. Ilyen tanulmány nélkül a források megnyílásakor a pályázat elkészítése miatt akár kilenc hónapos késést is szenvedhet a beruházás. Eredménymutatók • Finanszírozott tanulmány, • Kidolgozott műszaki alternatívák száma. Sorszám 4.1.1.1.1. 4.1.1.1.2. 4.1.1.1.3. Összesen
Projektek
Ütemezés
Lehetséges helyszínek kijelölése, műszaki változatok kidolgozása Környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése Költség-haszon elemzés elkészítése
2000
Végrehajtásért felelős szervezetek Monor és Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás Közreműködő szervezetek Közép-DunaVölgyi Környezetvédelmi Felügyelőség Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Vállalkozások Lakosság
2001 2001
Forrásigény (MFt) 15 8 4 27
Feladataik Koordináció, létesítési, engedélyezési hatósági feladatok ellátása, monitoring Feladataik Szakmai segítségnyújtás Szakmai segítségnyújtás Műszaki tervezés, környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése, gazdaságossági elemzés elvégzése Közmeghallgatáson való véleménynyilvánítás
A végrehajtás módja A Térségfejlesztési Iroda pályázatot ír ki lehetséges lerakóhelyek feltárására, a műszaki, környezetvédelmi és a gazdaságossági tanulmány kidolgozására. A beérkezett ajánlatok alapján kiválasztja a szakmailag és pénzügyileg optimális ajánlatot, majd megbízza a nyertes cégeket a program kidolgozásával. A kidolgozás menete során a társulás a kialakított monitoring rendszer segítségével nyomon követi, majd értékeli a programot. 33
A végrehajtás feltételrendszere • Értékelhető ajánlatok beérkezése, • Önrész biztosítása, • Együttműködő szervezetek közötti kommunikáció biztosítása (kapcsolattartók, kommunikációs csatornák), • Monitoring rendszer megléte. Kedvezményezettek köre A helyi, résztvevő önkormányzatok és az általuk létrehozott társulások, illetve a velük szerződéses viszonyban lévő független vállalkozások, s ezáltal a kistérség teljes lakossága. Az alprogram működési, megvalósítási területe A beruházásban részt venni kívánó települések bel- és külterületei. Forrástérkép Forrás megnevezése Saját erő Hitel Elkülönített alapok Központi célelőirányzat Decentralizált keretek Helyi önkormányzati, lakossági, vállalkozói forrás EU támogatás Egyéb Összesen
%-os megoszlás 25
MFt 6,75
25 10
6,75 2,7
40
10,8
100
27,00
Potenciális források Céltámogatás, Vidékfejlesztési Célelőirányzat, ISPA, Környezetvédelmi Alap Célfeladat, Vízügyi Célelőirányzat, önkormányzati források, vállalkozói források, bankhitelek, külföldi kormánytámogatások. Monitoring rendszer A Társulás ellenőrzi a jóváhagyott programok teljesítését, a pénzügyi eszközök felhasználását, a kitűzött célok megvalósulását. A Térségfejlesztési Iroda, által részletesen kidolgozott monitoring rendszer alapján történhet a meghatározott társadalmi, gazdasági hatások, eredménymutatók mérése és a pénzügyi források felhasználásának ellenőrzése. A Térségfejlesztési Iroda, évente beszámol a Társulásnak, aki a kötelező monitoring mutatókat és jelentéseket leadja a Monitoring Bizottság felé.
34
Az alprogram megnevezése 4.1.2.2. Megvalósíthatósági tanulmány készítése a további szükségesnek ítélt csatorna- és telepbővítésekhez Az alprogram célja Az alprogram célja, hogy az esetleges nemzetközi, és köztük az uniós források megnyílásakor rendelkezésre álljon egy benyújtható pályázati anyag, mely alapján a kistérség a hazai források mellé egyéb finanszírozási eszközöket képes megszerezni, a kistérségben szükséges csatorna- és telepbővítésekhez. Szükségességének indoklása A jelenlegi nemzetközi finanszírozási politika megköveteli, hogy a nagyberuházásokhoz megvalósíthatósági tanulmány készüljön, mely a létesítményeket mind műszaki, mind környezetvédelmi mind pedig gazdaságossági oldalról is alaposan elemzi. Ilyen tanulmány nélkül a források megnyílásakor a pályázat elkészítése miatt akár kilenc hónapos késést is szenvedhet a beruházás. Eredménymutatók • Finanszírozott tanulmány, • Kidolgozott műszaki alternatívák száma. Sorszám 4.1.2.2.1. 4.1.2.2.2. 4.1.2.2.3. Összesen
Projektek
Ütemezés
Műszaki változatok kidolgozása a létesítendő csatornanyomvonalakhoz és telepbővítésekhez Környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése Költség-haszon elemzés elkészítése
2000
Végrehajtásért felelős szervezetek Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Közreműködő szervezetek Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi Felügyelőség Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Vállalkozások Lakosság
2001 2001
Forrásigény (MFt) 12 5 3 20
Feladataik Koordináció, monitoring Feladataik Szakmai segítségnyújtás Szakmai segítségnyújtás Szakmai segítségnyújtás Műszaki tervezés, környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése, gazdaságossági elemzés Közmeghallgatáson való véleménynyilvánítás
35
A végrehajtás módja A Térségfejlesztési Iroda pályázatot ír ki lehetséges csatornavezetési és telepbővítési megoldások, a műszaki, környezetvédelmi és a gazdaságossági tanulmány kidolgozására. A beérkezett ajánlatok alapján kiválasztja a szakmailag és pénzügyileg optimális ajánlatot, majd megbízza a nyertes cégeket a program kidolgozásával. A kidolgozás menete során a társulás a kialakított monitoring rendszer segítségével nyomon követi, majd értékeli a programot. A végrehajtás feltételrendszere • Értékelhető ajánlatok beérkezése, • Önrész biztosítása, • Együttműködő szervezetek közötti kommunikáció biztosítása (kapcsolattartók, kommunikációs csatornák), • Monitoring rendszer megléte. Kedvezményezettek köre A helyi, résztvevő önkormányzatok és az általuk létrehozott társulások, illetve a velük szerződéses viszonyban lévő független vállalkozások, s általuk a kistérség teljes lakossága. Az alprogram működési, megvalósítási területe A beruházásban részt venni kívánó települések bel- és külterületei. Forrástérkép Forrás megnevezése Saját erő Hitel Elkülönített alapok Központi célelőirányzat Decentralizált keretek Helyi önkormányzati, lakossági, vállalkozói forrás EU támogatás Egyéb Összesen
%-os megoszlás 25
MFt 5
35
7
40
8
100
20
Potenciális források Vidékfejlesztési Célelőirányzat, ISPA, Környezetvédelmi Alap Célfeladat, Vízügyi Célelőirányzat, önkormányzati források, vállalkozói források, bankhitelek, külföldi kormánytámogatások. Monitoring rendszer A Társulás ellenőrzi a jóváhagyott programok teljesítését, a pénzügyi eszközök felhasználását, a kitűzött célok megvalósulását. A Térségfejlesztési Iroda, által részletesen kidolgozott monitoring rendszer alapján történhet a meghatározott társadalmi, gazdasági hatások, eredménymutatók mérése és a pénzügyi források felhasználásának ellenőrzése. A Térségfejlesztési Iroda, évente beszámol a Társulásnak, aki a kötelező monitoring mutatókat és jelentéseket leadja a Monitoring Bizottság felé. 36
Az alprogram megnevezése 4.2.1.1. A felmért, védelemre alkalmas területek védetté nyilvánításának lebonyolítása Az alprogram célja A kistérségben található természeti értékek felmérése és az arra alkalmas területek megfelelő fokozatú védetté nyilvánításának lebonyolítása. Szükségességének indoklása A térségben található természeti szempontból értékes területek megóvása nem megoldott, védetté nyilvánításuk egyértelművé teheti a státusukat és a megóvásukhoz szükséges felelősségeket, illetve megnyithatja a szükséges forrásokat is. A természetvédelmi területek emellett a térség vonzerejét és értékét növelik. Eredménymutatók • A térségi védett terültetek számának növekedése, • Védelem alá vont területek (ha) nagysága. Sorszám 4.2.1.1.1. 4.2.1.1.2. Összesen
Projektek
Ütemezés
Térségi természeti értékkel bíró területek részletes feltárása Indokolt védettségi fokozat megállapítása, védettségi eljárás lebonyolítása
2000
Forrásigény (MFt) 4
2001
2 6
Végrehajtásért felelős szervezetek Feladataik Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Koordináció, eljárás kezdeményezés, monitoring Társulás Közreműködő szervezetek Feladataik Országos és Megyei Természetvédelmi Hivatal Szakmai segítségnyújtás Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi Felügyelőség Szakmai segítségnyújtás, hozzájárulás a létesítési és működési engedélyhez Vállalkozások Felmérés elkészítése, eljárás bonyolítása Lakosság Közmeghallgatáson való véleménynyilvánítás Civil szervezetek Szakmai támogatás, nyilvánosság megszervezése Helyi önkormányzatok Védetté nyilvánítás kezdeményezése A végrehajtás módja A Térségfejlesztési Iroda pályázatot ír ki a védettségre alkalmas területek feltárására és a védettségi eljárás lebonyolítására. A beérkezett ajánlatok alapján kiválasztja a szakmailag és pénzügyileg optimális ajánlatot, majd megbízza a nyertes cégeket a program kidolgozásával. A kidolgozás menete során a társulás a kialakított monitoring rendszer segítségével nyomon követi, majd értékeli a programot.
37
A végrehajtás feltételrendszere • Értékelhető ajánlatok beérkezése, • Önrész biztosítása, • Együttműködő szervezetek közötti kommunikáció biztosítása (kapcsolattartók, kommunikációs csatornák), • Monitoring rendszer megléte. Kedvezményezettek köre A helyi, résztvevő önkormányzatok, s általuk a kistérség teljes lakossága. Az alprogram működési, megvalósítási területe A kistérség teljes területe. Forrástérkép Forrás megnevezése Saját erő Hitel Elkülönített alapok Központi célelőirányzat Decentralizált keretek Helyi önkormányzati, lakossági, vállalkozói forrás EU támogatás Egyéb Összesen
%-os megoszlás 50
MFt 3
50 100
3 6
Potenciális források Céltámogatás, Vidékfejlesztési Célelőirányzat, Környezetvédelmi Célelőirányzat, önkormányzati források, nemzetközi támogatások.
Alap
Célfeladat,
Vízügyi
Monitoring rendszer A Társulás ellenőrzi a jóváhagyott programok teljesítését, a pénzügyi eszközök felhasználását, a kitűzött célok megvalósulását. A Térségfejlesztési Iroda, által részletesen kidolgozott monitoring rendszer alapján történhet a meghatározott társadalmi, gazdasági hatások, eredménymutatók mérése és a pénzügyi források felhasználásának ellenőrzése. A Térségfejlesztési Iroda, évente beszámol a Társulásnak, aki a kötelező monitoring mutatókat és jelentéseket leadja a Monitoring Bizottság felé.
38
Az alprogram megnevezése 5.1.2.1. Összehangolt térségi program készítése Az alprogram célja A kistérség településeiben megoldandó az időskorúak ellátása, étkeztetése és napközbeni tartalmas közösségi életének biztosítása, az egyedülálló betegek otthoni ápolása. Óvodai ellátás megteremtése minden településen. Szükségességének indoklása Az életminőség javításához szorosan hozzátartozik az időskorúakról és betegekről való szervezett, közösségi gondoskodás, az aktív öregkor feltételeinek biztosítása. A településeken ez eltérő módon van biztosítva, a közétkeztetés feltételei sem teljes-körűek. Óvoda csak a legkisebb településeken hiányzik (Vasad, Káva), de Monoron túlterhelt, Gombán és Gyömrőn is maximálisan kihasznált, Ecseren is bővítésre szorul. Ugyancsak hasznos és aránylag olcsó megoldás az otthonápolás feltételeinek megteremtése. A kistérség több településén már sikerült egyes feladatokat megoldani, civil szervezetek is működnek, de az igények teljes kielégítésére kistérségi program kialakítása szükséges, a szomszédos települések összefogása is hoz eredményeket (Bénye-Gomba-Káva; Nyáregyháza-Csévharaszt). Eredménymutatók • Óvodák, idősek napközi otthonai nyílnak, • A közétkeztetésben résztvevők száma nő, • Minimálisan 350 fővel több időskorú részesül napközi otthonos ellátásban, • A napközi otthonok száma és felszereltsége nő. Sorszám 5.1.2.1.1. 5.1.2.1.2. 5.1.2.1.3. Összesen
Projektek
Ütemezés
Feladat meghatározása, szakértő team felállítása Javaslat összeállítása Javaslat megvitatása és elfogadása
2000
Végrehajtásért felelős szervezet Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Közreműködő szervezetek Felkért szakértők Helyi önkormányzatok Érintett intézmények
2000 2001
Forrásigény (MFt)
0,5 0,5
Feladatai Koordináció, monitoring Feladataik Javaslat kidolgozása Adatszolgáltatás, véleményezés Véleményezés
39
A végrehajtás módja A Térségfejlesztési Iroda által kidolgozott feladat meghatározást, valamint a szakértő team összetételét a Társulás jóváhagyja, a szakértő team által kidolgozott javaslatot az érintett intézmények és önkormányzatok véleményezik, a Társulás megvitatja és elfogadja. A végrehajtás feltételrendszere A szakértő team összeállítása során az önkormányzatok és intézmények szakemberei mellé külső szakértők (szociális gondozó, egészségügyi szakember) beállítása is indokolt. Kedvezményezettek köre Az idősek napközi otthonait és óvodákat működtető intézmények és önkormányzatok, s általuk a kistérség teljes lakossága. Az alprogram működési, megvalósítási területe A kistérség teljes területe. Forrástérkép Forrás megnevezése Saját erő Hitel Elkülönített alapok Központi célelőirányzat Decentralizált keretek Helyi önkormányzati, lakossági, vállalkozói forrás EU támogatás Egyéb Összesen
%-os megoszlás 30
MFt 0,15
70
0,35
100
0,5t
Potenciális források Önkormányzati forrás, Pest Megyei Területfejlesztési Tanács, SAPARD támogatások. Monitoring rendszer A Térségfejlesztési Iroda koordinálja és ellenőrzi a munkát, az eredményekről beszámol a Társulásnak.
40
Az alprogram megnevezése 5.1.2.2. Óvodai férőhelyek számának növelése, minőségének javítása Az alprogram célja A szükséges óvodai ellátás biztosítása minden településen. Szükségességének indoklása Óvoda csak a legkisebb településeken hiányzik (Vasad, Káva), de Monoron túlterhelt, Gombán és Gyömrőn is maximálisan kihasznált, Ecseren is bővítésre szorul. A fenti településeken élők igényelik a megoldást, ezzel a települések vonzereje erősödik. Eredménymutatók Sorszám
Projektek
5.1.2.2.1. Óvodai bővítések megtervezése 5.1.2.2.2. Beruházások végrehajtása Összesen
Ütemezés 2000 2001-2006
Forrásigény (MFt) 2X 18 X 20
X= a kistérségi felmérés és tanulmány függvényében Végrehajtásért felelős szervezet Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Közreműködő szervezetek Tervezők Helyi önkormányzatok Vállalkozások Térségfejlesztési Iroda
Feladatai Koordináció, monitoring Feladataik Kiviteli tervek kidolgozása Adatszolgáltatás, véleményezés, biztosítása Kivitelezés Szervezés, beruházás, monitoring
saját
erő
A végrehajtás módja A Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás által elfogadott tanulmányterv alapján az érintett önkormányzatok bonyolítják a szükséges beruházásokat. A Térségfejlesztési Iroda végzi a kistérségi szervezési munkát, készíti el a pályázatokat és ellenőrzi a megvalósítást. A végrehajtás feltételrendszere A települések saját erejének megléte, pályázati források biztosítása.
41
Kedvezményezettek köre Az érintett önkormányzatok, óvodák, s általuk a kistérség teljes lakossága. Az alprogram működési, megvalósítási területe A kistérség teljes területe, jellemzően Vasad, Káva, Monor, Gomba, Gyömrő, Ecser. Forrástérkép Forrás megnevezése %-os megoszlás Saját erő 20 Hitel Elkülönített alapok Központi célelőirányzat 20 Decentralizált keretek 10 Helyi önkormányzati, lakossági, vállalkozói forrás EU támogatás 50 Egyéb Összesen 100 X = a kistérségi felmérés és tanulmány függvényében
MFt 4 4 2 10 20 X
Potenciális források Önkormányzati forrás, Pest Megyei Területfejlesztési Tanács, Oktatási Minisztérium forrásai. Monitoring rendszer A Térségfejlesztési Iroda koordinálja és ellenőrzi az operatív program végrehajtását, megállapításait továbbítja a Társulás tagjainak.
42
Az alprogram megnevezése 5.2.1.1. Térségi felmérés az iskolai és egyéb sportlétesítményekről, felújítási, létesítési terv készítésének támogatása Az alprogram célja Az operatív program célja a sportlétesítmények számának, állapotának felmérése. A program megvalósulása esetén sportrendezvények, sportesemények megrendezéséhez szükséges térségi létesítmények kapacitásáról és állagáról szolgáltat információkat. További cél a feltárt létesítmények felújítási és a hiányzó kapacitásokat pótló létesítési tervek támogatásának megszervezése. Szükségességének indoklása A felmérés szükségességét egyfelől az indokolja, hogy a sportolni vágyó lakosság nem találkozik rendszerezett információval a lakóhelye környékén elérhető sportolási lehetőségekről. Másfelől, a kistérségi szintű sportesemények rendezéséhez megfelelő létesítményi infrastruktúrára lesz szükség. A meglévőket fel kell hozni egy elfogadható színvonalra, a hiányzó kapacitásokat pedig újak építésével kell pótolni. Eredménymutatók • Felmért létesítmények száma, • Támogatott tervek száma, • Felújított létesítmények (m2), • Új sportlétesítmények (m2). Sorszám
Projektek
5.2.1.1.1. A térségi sportlétesítmények és állaguk felmérése 5.2.1.1.2. Felújítási és létesítési tervek készítése Összesen
Ütemezés 2000 2001
Forrásigény (MFt) 5 25 30
Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai Monor és Térsége Területfejlesztési Támogatások biztosítása, koordináció, monitoring Önkormányzati Társulás Közreműködő szervezetek Feladataik Sportegyesületek Szakmai támogatás, egyeztetések, „kívánságlista” készítése Helyi önkormányzatok Saját erő biztosítása, létesítményekhez területkijelölés Szakértők Felmérés elvégzése, tervek kidolgozása A végrehajtás módja A Térségfejlesztési Iroda pályázatot ír ki a felmérések elvégzésére és a tervezésre. A beérkezett ajánlatok alapján kiválasztja a szakmailag és pénzügyileg optimális ajánlatot, majd megbízza a nyertes céget a program kidolgozásával. A kidolgozás menete során a társulás a kialakított monitoring rendszer segítségével nyomon követi, majd értékeli a programot.
43
A végrehajtás feltételrendszere • Értékelhető ajánlatok beérkezése, • Önrész biztosítása, • Együttműködő szervezetek közötti kommunikáció biztosítása (kapcsolattartók, kommunikációs csatornák), • Monitoring rendszer megléte. Kedvezményezettek köre Önkormányzatok, sportegyesületek, vállalkozók, a kistérség lakossága. Az alprogram működési, megvalósítási területe A kistérség teljes területe. Forrástérkép Forrás megnevezése Saját erő Hitel Elkülönített alapok Központi célelőirányzat Decentralizált keretek Helyi önkormányzati, lakossági, vállalkozói forrás EU támogatás Egyéb Összesen
%-os megoszlás 30
MFt 9
40
12
30 100
9 30
Potenciális források Ifjúsági és Sportminisztérium, önkormányzatok, alapítványok. Monitoring rendszer A Monor és Térsége Önkormányzati Kistérségi Társulás ellenőrzi a jóváhagyott programok teljesítését, a pénzügyi eszközök felhasználását, a kitűzött célok megvalósulását. A létrehozandó Térségfejlesztési Iroda, által részletesen kidolgozott monitoring rendszer alapján történhet a meghatározott társadalmi, gazdasági hatások, eredménymutatók mérése és a pénzügyi források felhasználásának ellenőrzése. A Térségfejlesztési Iroda, évente beszámol a Kistérségi Társulásnak, aki a kötelező monitoring mutatókat és jelentéseket leadja a Monitoring Bizottság felé.
44
Az alprogram megnevezése 5.2.1.2. Térségi iskolai és tömegsport rendezvények szervezése, rendezvénynaptár kiadása Az alprogram célja Az alprogram fő célja a kistérségi sportolási lehetőségek széles körű megismertetése, a tömegsport felélesztése, a mozgáshiányból eredő megbetegedések számának csökkentése. A programot kiegészíti a rendezvények széles körben való megismertetése egy rendszeres periodikával. Szükségességének indoklása A térségben, az országos helyzethez nagyon hasonlóan a lakosság elenyésző hányada sportol rendszeresen. Ennek több oka van, melyek közül az egyik a lehetőségek ismertségének hiányából fakad. Ezt kiküszöbölendő, a sportolást már az iskolák szintjén igyekszik a térség propagálni. Ezen felül biztosítani kell a csak mozogni vágyók részére is az olcsó, helyi sportolási lehetőséget. Eredménymutatók • Támogatott rendezvények száma, • Támogatott kiadványok száma. Sorszám 5.2.1.2.1. 5.2.1.2.2. Összesen
Projektek
Ütemezés
Meglévő tömegsportrendezvények felmérése, újabbak szervezése, programok megírása Rendezvénynaptár összeállítása és grafikai-nyomdai munkák megszervezése és lebonyolítása
2000
Forrásigény (MFt) 2
2000
4 6
Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai Monor és Térsége Területfejlesztési Támogatások biztosítása, koordináció, monitoring Önkormányzati Társulás Közreműködő szervezetek Feladataik Sportegyesületek Szakmai támogatás, egyeztetések, „kívánságlista” készítése Szakértők Felmérés elvégzése, programok kidolgozása Grafikai stúdió Kiadvány készítési és nyomdai munkák bonyolítása A végrehajtás módja A Térségfejlesztési Iroda pályázatot ír ki a felmérések elvégzésére, új programok szervezésére és a rendezvénynaptár összeállítására. A beérkezett ajánlatok alapján kiválasztja a szakmailag és pénzügyileg optimális ajánlatot, majd megbízza a nyertes cégeket a program kidolgozásával. A kidolgozás menete során a társulás a kialakított monitoring rendszer segítségével nyomon követi, majd értékeli a programot.
45
A végrehajtás feltételrendszere • Értékelhető ajánlatok beérkezése, • Önrész biztosítása, • Együttműködő szervezetek közötti kommunikáció biztosítása (kapcsolattartók, kommunikációs csatornák), • Monitoring rendszer megléte. Kedvezményezettek köre Önkormányzatok, sportegyesületek, vállalkozók, a kistérség lakossága. Az alprogram működési, megvalósítási területe A kistérség teljes területe. Forrástérkép Forrás megnevezése Saját erő Hitel Elkülönített alapok Központi célelőirányzat Decentralizált keretek Helyi önkormányzati, lakossági, vállalkozói forrás EU támogatás Egyéb Összesen
%-os megoszlás 30
MFt 1,8
40
2,4
30 100
1,8 6,0
Potenciális források Ifjúsági és Sportminisztérium, önkormányzatok, alapítványok. Monitoring rendszer A Társulás ellenőrzi a jóváhagyott programok teljesítését, a pénzügyi eszközök felhasználását, a kitűzött célok megvalósulását. A Térségfejlesztési Iroda, által részletesen kidolgozott monitoring rendszer alapján történhet a meghatározott társadalmi, gazdasági hatások, eredménymutatók mérése és a pénzügyi források felhasználásának ellenőrzése. A Térségfejlesztési Iroda, évente beszámol a Társulásnak, aki a kötelező monitoring mutatókat és jelentéseket leadja a Monitoring Bizottság felé.
46
Az alprogram megnevezése 5.3.1.1. Szakmai program kidolgozása, szakértők felkérése Az alprogram célja A civil szervezetek hatékonyságát és tevékenységét segítő szakmai képzési program kidolgozása, mely megerősítheti helyzetüket a helyi ügyek irányításában és lehetőséget nyújt a szervezeti felépítésükből adódó moderátor szerepek vállalására. A képzés megszervezését és lebonyolítását megfelelő szakmai szervezetre kívánjuk bízni. Szükségességének indoklása A térségi, önszerveződő szakmai és társadalmi irányultságú civil szervezetek száma nő, befolyásuk azonban kommunikációs és szervezési tapasztalataik és ismereteik híján alig érzékelhető. Szükség van az egymás közötti és az önkormányzatokkal, gazdasági és állami szervekkel való együttműködési lehetőségek és módok jobb megismerésére, elsajátítására. Eredménymutatók • Támogatott civil szervezetek száma, • Új civil szervezetek száma. Sorszám 5.3.1.1.1. 5.3.1.1.2. Összesen
Projektek
Ütemezés
Civil szervezetek számár szervezetfejlesztési kommunikációs képzési programok kidolgozása Oktatási programok megszervezése és lebonyolítása
Végrehajtásért felelős szervezet Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Közreműködő szervezetek Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Pest Megyei Területfejlesztési Tanács Helyi önkormányzatok Szakértők
és
2000
Forrásigény (MFt) 5
2000
8 13
Feladatai Támogatások biztosítása, szervezés, monitoring Feladataik Támogatás, szaktanácsadás és forrásbiztosítás Szakmai, anyagi támogatás Helyiségbiztosítás, kommunikáció segítség Előadások, oktatások kidolgozása és lebonyolítása
A végrehajtás módja A Térségfejlesztési Iroda pályázatot ír ki a képzési programok kialakítására és megtartásukra. A beérkezett ajánlatok alapján kiválasztja a szakmailag és pénzügyileg optimális ajánlatot, majd megbízza a nyertes cégeket a program kidolgozásával. A kidolgozás menete során a társulás a kialakított monitoring rendszer segítségével nyomon követi, majd értékeli a programot.
47
A végrehajtás feltételrendszere • Értékelhető ajánlatok beérkezése, • Önrész biztosítása, • Együttműködő szervezetek közötti kommunikáció biztosítása (kapcsolattartók, kommunikációs csatornák), • Monitoring rendszer megléte. Kedvezményezettek köre Civil szervezetek, rajtuk keresztül a kistérség lakossága. Az alprogram működési, megvalósítási területe A kistérség teljes területe. Forrástérkép Forrás megnevezése Saját erő Hitel Elkülönített alapok Központi célelőirányzat Decentralizált keretek Helyi önkormányzati, lakossági, vállalkozói forrás EU támogatás Egyéb Összesen
%-os megoszlás 30
MFt 3,9
40
5,2
30 100
3,9 13,0
Potenciális források Önkormányzatok, Pest Megyei Önkormányzat, alapítványok támogatásai. Monitoring rendszer A Társulás ellenőrzi a jóváhagyott programok teljesítését, a pénzügyi eszközök felhasználását, a kitűzött célok megvalósulását. A Térségfejlesztési Iroda, által részletesen kidolgozott monitoring rendszer alapján történhet a meghatározott társadalmi, gazdasági hatások, eredménymutatók mérése és a pénzügyi források felhasználásának ellenőrzése. A Térségfejlesztési Iroda, évente beszámol a Társulásnak, aki a kötelező monitoring mutatókat és jelentéseket leadja a Monitoring Bizottság felé.
48
Az alprogram megnevezése 5.3.1.2. A bevontak körének meghatározása, írásos tájékoztatása Az alprogram célja A programban részt venni kívánó civil szervezetek körének meghatározása, majd a képzési terv írásos tájékoztatójának és tematikájának megküldése. A program célja továbbá, hogy módszert dolgozzon ki a bevonható szervezetek körének hatékony kiválasztására és tájékoztatására. Szükségességének indoklása A képzési program hatékonyságát biztosítandó fontos, hogy az azokhoz jusson el, akik azt a későbbiekben, tevékenységük során valóban hasznosíthatják. Nem cél, hogy olyanokat képezzünk, akik kényszerpályán mozogva kizárólag a könnyebb álláshoz jutás reményében vesznek részt a képzésen. Eredménymutatók • Képzésbe bevontak száma, • Képzést sikeresen elvégzők száma, • Képzések száma. Sorszám 5.3.1.2.1. 5.3.1.2.2.
Projektek
Ütemezés
Kiválasztási rendszer kialakítása az oktatásban részt vevők körének meghatározásához Bevonható civil szervezetek felmérése, összeírása, értesítése
2000
Forrásigény (MFt) 1,0
2000
0,5
Összesen
Végrehajtásért felelős szervezet Monor és Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás Közreműködő szervezetek Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Pest Megyei Területfejlesztési Tanács Helyi önkormányzatok Szakértők
1,5
Feladatai Támogatások biztosítása, szervezés, monitoring Feladataik Támogatás, szaktanácsadás és forrásbiztosítás Szakmai, anyagi támogatás Helyiségbiztosítás, kommunikációs segítség Szelekciós rendszer kidolgozása, felmérés és összeírás
A végrehajtás módja A Térségfejlesztési Iroda pályázatot ír ki a szelekciós rendszer kidolgozására és alkalmazására. A beérkezett ajánlatok alapján kiválasztja a szakmailag és pénzügyileg optimális ajánlatot, majd megbízza a nyertes céget a program kidolgozásával. A kidolgozás menete során a társulás a kialakított monitoring rendszer segítségével nyomon követi, majd értékeli a programot.
49
A végrehajtás feltételrendszere • Értékelhető ajánlatok beérkezése, • Önrész biztosítása, • Együttműködő szervezetek közötti kommunikáció biztosítása (kapcsolattartók, kommunikációs csatornák), • Monitoring rendszer megléte. Kedvezményezettek köre Civil szervezetek, rajtuk keresztül a kistérség lakossága. Az alprogram működési, megvalósítási területe A kistérség teljes területe. Forrástérkép Forrás megnevezése Saját erő Hitel Elkülönített alapok Központi célelőirányzat Decentralizált keretek Helyi önkormányzati, lakossági, vállalkozói forrás EU támogatás Egyéb Összesen
%-os megoszlás 30
MFt 0,45
40
0,60
30 100
0,45 1,50
Potenciális források Önkormányzatok, Pest Megyei Önkormányzat, alapítványok támogatásai. Monitoring rendszer A Társulás ellenőrzi a jóváhagyott programok teljesítését, a pénzügyi eszközök felhasználását, a kitűzött célok megvalósulását. A Térségfejlesztési Iroda, által részletesen kidolgozott monitoring rendszer alapján történhet a meghatározott társadalmi, gazdasági hatások, eredménymutatók mérése és a pénzügyi források felhasználásának ellenőrzése. A Térségfejlesztési Iroda, évente beszámol a Társulásnak, aki a kötelező monitoring mutatókat és jelentéseket leadja a Monitoring Bizottság felé.
50
Az alprogram megnevezése 5.4.1.1. Térségi művészeti kiadvány előkészítése, kiadása Az alprogram célja A kistérség kulturális, népművészeti értékeinek összegyűjtése, tudományos igényességű feldolgozása, és kézikönyv formában való kiadása, térségi kulturális eseménynaptár összeállítása. Szükségességének indoklása A kistérség népművészeti hagyományokban gazdag, de az utóbbi évtizedekben a velük való törődés, e hagyományok ápolása sokat gyengült. A szlovák, német nemzetiség hagyományainak életben tartásához, elfeledett népszokások, ételek, viseletek fölelevenítéséhez feltétlenül szükséges a referencia forrás biztosítása. Eredménymutatók • Támogatott térségi népművészeti, művészeti kiadványok száma. Sorszám 5.4.1.1.1. 5.4.1.1.2. 5.4.1.1.3. Összesen
Projektek
Ütemezés
Kulturális és népművészeti értékek, hagyományok, emlékek, anyagok összegyűjtése és rendszerezése A rendszerezett anyag nyomdai termékké való átszerkesztése, grafikai munkák és kiadás megszervezése és lebonyolítása Térségi kulturális események összeírása és éves eseménynaptár összeállítása és kiadása
2000
Forrásigény (MFt) 8
2001
4
2000
2 14
Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai Monor és Térsége Önkormányzati Támogatások biztosítása és koordináció Területfejlesztési Társulás Közreműködő szervezetek Feladataik Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Támogatás, szaktanácsadás és forrásbiztosítás Civil szervezetek, iskolák Közreműködés a hagyományok gyűjtésében, rendezésében Szakkiadó Művészeti kiadvány összeállítása, kiadása Helyi önkormányzatok Saját erő biztosítása, rendezvénynaptár összeállítása Szakértők Hagyományok gyűjtése, rendezése, rendezvények megszervezése
51
A végrehajtás módja A Térségfejlesztési Iroda pályázatot ír ki a hagyományos értékek összegyűjtésére és rendszerezésére, a térségi eseménynaptár összeállítására, illetve a kapcsolódó nyomdai munkákra. A beérkezett ajánlatok alapján kiválasztja a szakmailag és pénzügyileg optimális ajánlatot, majd megbízza a nyertes cégeket a program kidolgozásával. A kidolgozás menete során a társulás a kialakított monitoring rendszer segítségével nyomon követi, majd értékeli a programot. A végrehajtás feltételrendszere • Értékelhető ajánlatok beérkezése, • Önrész biztosítása, • Együttműködő szervezetek közötti kommunikáció biztosítása (kapcsolattartók, kommunikációs csatornák), • Monitoring rendszer megléte. Kedvezményezettek köre A kistérség lakossága. Az alprogram működési, megvalósítási területe A kistérség teljes területe. Forrástérkép Forrás megnevezése Saját erő Hitel Elkülönített alapok Központi célelőirányzat Decentralizált keretek Helyi önkormányzati, lakossági, vállalkozói forrás EU támogatás Egyéb Összesen
%-os megoszlás 20
MFt 2,8
30 10
4,2 1,4
30 10 100
4,2 1,4 14,0
Potenciális források Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alapprogram, Pest Megyei Önkormányzat, helyi önkormányzatok, alapítványok támogatásai. Monitoring rendszer A Társulás ellenőrzi a jóváhagyott programok teljesítését, a pénzügyi eszközök felhasználását, a kitűzött célok megvalósulását. A Térségfejlesztési Iroda, által részletesen kidolgozott monitoring rendszer alapján történhet a meghatározott társadalmi, gazdasági hatások, eredménymutatók mérése és a pénzügyi források felhasználásának ellenőrzése. A Térségfejlesztési Iroda, évente beszámol a Társulásnak, aki a kötelező monitoring mutatókat és jelentéseket leadja a Monitoring Bizottság felé. 52
Az alprogram megnevezése Falusi, tanyasi vendéglátás kialakulásának segítése, őshonos állatok bemutatása 6.1.2.3. Az alprogram célja Falusias vagy tanyai környezetben kialakítani a turizmushoz kapcsolódó szolgáltatásokat, kínálatot. Ez nem csak a falusi turizmusba bekapcsolt férőhelyek számának növelésével, hanem ezek szépítésével és egyediségével teremthető meg. Ennek egyik lehetősége a vidéki életmódhoz kapcsolódó folklorisztikus látvány és érzésvilág keltése a paraszti gazdaságokban található (őshonos) állatok és a velük történő munkák bemutatásával. Szükségességének indoklása Kihasználva a főváros közelségét és a kifejezetten jó megközelítési lehetőségeket jelentős turistaforgalmat lehet a térségben generálni, amennyiben sikerül olyan elfoglaltságokat és szórakozási lehetőséget biztosítani, amely a fővárosban nem vagy aránytalanul drágábban található meg. A kistérség minden turisztikai lehetőségét olyan szintre kell fejleszteni, amely már nagyobb turista tömegek vonzására és kiszolgálására is képes. Eredménymutatók • A kistérség ismertsége növekszik, • A kistérségbe látogatók száma növekszik, • A falusi turizmusba bekapcsolódó vállalkozások száma növekszik, • A kistérség lakhatósága javul, a környezet szebbé válik, • Növekszik a kistérségben töltött vendégéjszakák száma. Sorszám 6.1.2.3.1. 6.1.2.3.2. 6.1.2.3.3. Összesen
Projektek
Ütemezés
Ökotanya marketingterve Kistérségi rendezvény, ahol a kistérség “csodái” is megtekinthetők Falusi turizmushoz kapcsolódó kiadványok
2000 2000
Forrásigény (MFt) 2,5 3,5
2000
4,0 10,00
Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai Monor és Térsége Területfejlesztési Motiváció, koordináció, pályázat készítés, megbízás Önkormányzati Társulás kiadása Közreműködő szervezetek Budapest – Közép-Dunavidéki Regionális Idegenforgalmi Bizottság Falusi Turizmus Országos Szövetsége Pest Megyei Idegenforgalmi Hivatal Vállalkozók Tervező marketing cég
Feladataik Szakmai segítségnyújtás Szakmai segítségnyújtás Szakmai segítségnyújtás Anyagi források előteremtése, kivitelezések A marketing stratégia kidolgozása
53
A végrehajtás módja A Térségfejlesztési Iroda ajánlatot kér a marketing stratégia kidolgozására. A beérkezett ajánlatok alapján pályázatot készít. A pályázaton nyert összegből és az önrészből szakértő marketing cég elkészíti az Ökotanya marketing tervét. A Térségfejlesztési Iroda hagyományteremtő szándékkal kistérségi rendezvényt szervez önkormányzati és vállalkozói részvétellel, ahol lehetőséget teremt a települések turisztikai célú bemutatkozásra. A Térségfejlesztési Iroda különböző, az idegenforgalomhoz kapcsolódó kidványt készít, köztük a falusi turizmus számára is (továbbá lovaglás, horgászat, természetjárás, gasztronómia, stb.). A végrehajtás feltételrendszere • Sikeres pályázat, • A szükséges önrész biztosítása, • Vállalkozói, önkormányzati és egyéb források elnyerése. Kedvezményezettek köre Társult települések lakói, vállalkozói, a közreműködő szervezetek, a kistérség teljes lakossága. Az alprogram működési, megvalósítási területe A kistérség területe. Forrástérkép Forrás megnevezése Saját erő Hitel Elkülönített alapok Központi célelőirányzat Decentralizált keretek Helyi önkormányzati, lakossági, vállalkozói forrás EU támogatás Egyéb Összesen
%-os megoszlás 30
MFt 3
70
7
100
10
Potenciális források Pest Megyei Területfejlesztési Tanács, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Gazdasági Minisztérium, Magyar Turizmus Rt., Budapest – Közép-Dunavidéki Regionális Idegenforgalmi Bizottság Pályázatai. Monitoring rendszer Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás ellenőrzi a feladatok koordinálását, az ajánlatokat értékeli, a készülő terveket minősíti, egyetértés esetén elfogadja. A pályázatokon nyert források felhasználását a pályázati kiírás alapján ellenőrzik.
54
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24)
Térségi marketing stratégia kidolgozása Kistérségi arculatteremtés, PR Térségi tervek a belvíz elvezetésére, erdőtelepítésre Szervezetépítési tanulmány Program a gyümölcs- és zöldségtermelés fejlesztésére Program a hagyományokkal rendelkező állattenyésztés újjáélesztésére Termék-feldolgozás programjának kidolgozása Javaslat az adó- és támogatáspolitika irányelveire Tanulmány a közép- és szakiskolai képzés fejlesztésének lehetőségeiről Tanulmányterv a nevelési, oktatási célokat szolgáló kastélyok funkcióváltására Általános iskolai rekonstrukciók és fejlesztések ösztönzése Gazdakörök működésének támogatása, újak szervezésének segítése Megvalósíthatósági tanulmány készítése, a kistérségi szaktanácsadói hálózat kiépítésére Megvalósíthatósági tanulmány készítése térségi lerakók létesítéséhez Megvalósíthatósági tanulmány készítése a további szükségesnek ítélt csatorna- és telepbővítéshez A felmért védelemre alkalmas területek védetté nyilvánításának lebonyolítása Összehangolt térségi program készítése Óvodai férőhelyek számának növelése, minőségének javítása Térségi felmérés az iskolai és egyéb sportlétesítményekről, felújítási, létesítési terv készítésének támogatása Térségi iskolai és tömegsport rendezvények szervezése, rendezvénynaptár kiadása Szakmai program kidolgozása, szakértők felkérése A bevontak körének meghatározása, írásos tájékoztatása Térségi művészeti kiadvány előkészítése, kiadása Falusi, tanyasi vendéglátás kialakulásának segítése, őshonos állatok bemutatása Mindösszesen
1,5 1,74 4,5 0,75 0,75 1,05 1,05 0,15 0,3 0,3 15 0,5
2
15
7,5
6,75 5
1,5 0,58 9,0 1,75 1,5 2,1 2,1
2,35
6,75 7
2,7
Összesen (MFt)
Egyéb (MFt)
0,25 0,35 0,35 0,35 0,7 0,7
5 5,8 15 2,5 2,5 3,5 3,5 0,5 1 1
75 0,5 11,75
150 1 23,5
10,8 8
27,00 20
2,9
0,58 1,5
37,5 4,7
EU támogatás (MFt)
Helyi önkormányzatok, lakossági, vállalkozói forrás (MFt)
Decentralizált keretek (MFt)
Központi célelőirányzat (MFt)
Elkülönített alapok (MFt)
Hitel (MFt)
Saját erő (MFt)
Az alprogram megnevezése
4,7
3
3
6
9
0,5 20 30
0,15 4 9
4 12
1,8
2,4
1,8
6,0
3,9 0,45 2,8 3
5,2 0,60 4,2
4,2
3,9 0,45 1,4
13,0 1,50 14,0 10
126,55
20,13
361,55
67,44
15
7,5
48,85
0,35 10
2
1,4 7 71,48
7,6
