SZÉCHENYI '
1. számú melléklet Rövid összefoglalás a projektről A projekt a Főpolgármesteri Hivatal épületében található kazánházak közül 3 db kazánház (Városház u. tetőtéri, Bárczy utcai, illetve Keresztszárn yi) teljes körű (épületgépés zeti, elektromos, építészeti) korszerűsítését, és a hozzájuk kapcsolódó fűtőtestek szabályozó szelepeinek cseréjét, továbbá a Városháza épületének egy részében a világítási rendszerek energiataka rékos átalakítását célozza. A Városháza épületének (Városház utca 9-11.) fűtését öt kazánház látja el, melyek általánosságb an épületszárny anként (Városház utcai „Tető", Gerlóczy utcai, Bárczy I. utcai, Ke resztszárnyi, „Misi") helyezkednek el. A kazánházak teljes korszerűsítési . munkáinak célja a gazdaságtala n, rossz hatásfokú · max. 75%-on üzemelő kazánok cseréje korszerű kondenzációs kazánokra, melyek hatásfoka meghaladja a 95-108%-ot, így a felhasználandó fűtőközeg menny1sege csökkent, ami magával hozza a kibocsájtott égéstermék mennyiségén ek a csökkenését is. A kapcsolódó szabályozó, vezérlő berendezések a szelepek, osztók-gyűjtők, fűtés i és gázvezetékek , füstcsövek teljes cseréjével, korszerű épületautoma tika- és épületfelügye leti rendszer kialakításáva l PLC alállomásoko n keresztül elérhetők a jól szabályozhat ó és gazdaságosan üzemeltethető fűtési rendszere.k. A fent említett kazánházak közül a projekt 3 db kazánház (Városház utcai, Bárczy I. utcai és . a Keresztszárnyi kazánházak) teljeskörű felújítását és korszerűsítését célozza. A fűtési rendszer központi szabályozhat ósága a kazánházak korszerűsítésével megtörténik, de ahhoz, hogy pontosabban szabályozhat ó legyen az egyes helyiségek hőmérséklete, szükséges a fűtőtestek szabályozó szelepeinek cseréje termosztatiku s radiátorszele pekre, mellyel a fűtési hálózat szabályozhat ósága még pontosabbá válik. A Városháza épületében a Gerlóczy utcai épületszárny mintegy felében, a Bárczy I. utcai szárnyban, illetve a Keresztszárnyi épületben a világítási hálózat elavult, a világítótestek jórészt izzólámpásak , az irodák megvilágítása néhol nem üti meg az előírásokban szereplő minimális szintet. A Városháza épületének fel nem sorolt részeiben az elektromos felújítás már korábban megtörtént. A világítási rendszer kialakítása gázkisüléses lámpatestekk el és fényforrásokk al lett megoldva. A projekt eredményeké ppen a fényforrások cseréjével jelentős energiamegta karítás érhető el.
_ _ _ _ _ _ _ _J) 11.oldal
1'
&J
SZÉCHENYI
...... ••• „.
:0-..'1"'11lJ ft lltiJ!'U)I "'
.>flU l\M
2. számú melléklet Projektelemek költségvetési táblája
Elszámolható költségek felmerülésének évek és költségek szerinti bontása Összesen
2013
2014
2015
0
0
0
6 340 OOO
0
358 507 973
364 847 973
Személyi jellegű ráfordítások
0
0
5 551 200
5 551 200
Anyagjellegű ráfordítások
0
0
0
6 340 OOO
0
364 059 173
Költség kategória
2012
Immateriális javak Tárgyi eszközök
Összesen
370 399 173
Elszámolható költségek számviteli kategóriák szerinti bontásban Előkészítés
Számviteli kategóriánként 12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
85%
12 734 300 Ft
Tanulmányok és vizsgálatok
85 %
7 734 300 Ft
Tervezés
85 %
3 800 OOO Ft
85 %
364 847 973 Ft 7 734 300 Ft
85
85 o/o
Eszközbeszerzés
85 % 85 %
352 113 673 Ft
Összesen
2 540 OOO Ft
6 340 OOO Ft
Ofo
Építési munkák
Egyéb
Megvalósítás
1 200 OOOFt
85 %
79 777 844 Ft 79 777 844 Ft
259 051 679 Ft
400 OOOFt
259 051 679 F1 1 600 OOO Ft
12. oldal
SZÉCHENYI
Mérnöki feladatok
85 %
7 874 OOO F
85 %
2 470 150
2 470 150
1 387 800 F
4 163 400 F
5 551 200 F
14 122 100 F
356 277 073 F
ájékoztatás és nyilvánosság 54. Bérköltség Össz~sen:
7 874 OOOFt
13. oldal
~---ry;
SZÉCHENYI .-:."l':ei
O<(
.t
.....
„.„ •• „ •
Elszámolható költségek, támogatás, finanszírozási mód és közbeszerzési kötelezettség részletezése Elszámolható költségek Projekttevékenységek
Finanszírozási mód
Le nem vonható ÁFA-val növelt összeo 1 387 800 Ft 1 387 800 Ft
Támogatás
Nettó összeg Projektmenedzsment 1. iszakasz Előkészítési
költségek
Előkészítési
1179 630 Ft
rranulmányok és vizsgálatok készítése
6 090 OOO Ft
7 734 300 Ft
6 574 155 Ft
rrervezés
2 992 126 Ft
3 800 OOO Ft
3 230 OOO Ft
Egyéb költségek - Előkészítési szakasz
944 882 Ft
1 200 OOO Ft
1 020 OOO Ft
Projektmenedzsment 1. - Megvalósítási iszakasz
4 163 400 FI
4 163 400 Ft
3 538 890 Ft
Szállítói/ Utófinanszírozás Utófinanszírozás Utófinanszírozás Utófinanszírozás Utófinanszírozás Utófinanszírozás
Közbeszerzés kötelezettség Igen/ Nem
Nem Nem Nem Nem Nem
Egyéb költ ségek - Megvalósítási szakasz Megvalósítási költségek rrervezés Nem rendszerköltségek
314 961 Ft
400 OOO Ft
340 OOO Ft
2 OOO OOO Ft
2 540 OOO Ft
2 159 OOO Ft
Mérnöki feladatok
6 200 OOO Ft
7 874 OOO Ft
6 692 900 Ft
1 945 OOO Ft
2 470 150 Ft
2 099 628 Ft
korszerűsítése
159 043 200 Ft
201 984 864 Ft
171 687 134 Ft Szállítói finanszírozás
Igen
Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
107 751 700 Ft
136 844 659 Ft
116 317 960 Ft Szállítói finanszírozás
Igen
292 833 069 Ft
370 399 173 Ft
rfáiékoztatás és nvilvánossáo Fűtési/ HMV / Hűtési rendszer(ek) Megvalósítási költségek Rendszerköltségek
Összesen:
Utófinanszírozás Utófinanszírozás Utófinanszírozás Utófinanszírozás
Nem Nem Nem Nem
314 839 297 Ft 14
SZÉCHENYI
3. számú melléklet
A projekt elszámolha tó költségeine k forrásai
Forrás I. saját forrás I/1. a Kedvezmé nyezett hozzáiárulá sa I/2. partnerek hozzáiárul ása I/3. bankhitel II. eqyéb támoqatás : ... III. a támogatás i konstrukci ó keretében megítélt támogatás Összesen
Ft SS SS9 876 Ft S5 5S9 876 Ft
% 1S% 15%
314 839 297 Ft 370
39 9 173 Ft
85% 100
15. oldal
.
'·
.„···. .....
4.számú melléklet
A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve
Ütem sor sz áma 1 2
3
4
5
5
5
6
7
(Tevékenység(ek) megnevezése)
Elszámolás tervezett dátuma (év, hó, nap)
Előleg
2015. 04. 15.
6 708 550 Ft
Tervezett támogatáslehívá s aránya az össz támogatáshoz viszonvítva ( 0/o) 2, 2
2015. 05.20.
86 374 530 Ft
27,4
Szállít ói előleg (Fűtési rendszer korszerűsítése és világítási rendszer áta lakítása) Fűtési rendszer korszerűsítése ( 1. részszámla) Fűtési rendszer korszerűsítése (2 . részszá m 1a) Fűtési rendszer korszerűsítése (3. részszá m 1a) Világítási rendszer energiatakarékos átalakítása Tervezés, Tanulmányok és vizsgálatok készítése, Egyéb költség, Projektmenedzsment 1. előkészítési szakasz, Közbeszerzés Fűtési rendszer korszerűsítése
(véqszámla) Mérnöki feladatok, Tájékoztatás és nyilvánosság, Projektmenedzsment meqvalósítási szakasz
Tervezett elszámolás összege (Ft)
Tervezett támogatáslehívá s összege (Ft)
2015 . 06. 10.
50 496 210 Ft
0
0
2015. 07.15 .
50 496 210
34 337 420 Ft
10,9
2015. 08.15
40 396 970 Ft
34 337 420 Ft
10,9
2015.08.15.
136 844 659 Ft
81 422 570 Ft
25,8
201?. 08. 15.
17 062 100
7 794 235 Ft
2,5
2015. 09 . 30 .
60 595 460 Ft
51 506 140 Ft
16, 4
2015. 10. 31.
14 507 560
12 331 420 Ft
3.9
16. ol~
~
~l1f0 ~
1· -
..···. .....
/.U.'>ISllfAlut.$
S. számú melléklet A projekt megvalósításának számszerűs íthető céljai
Fenntartási időszak: Monitoring mutatók
Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése í t/évl
Vá ltozás célértéke
300,330
S év
Cél érték (kumulált) elérésének dátuma : 201.6.1.0.01. .
201.7. 1.0 .01..
201.8.1.0.01. .
201.9.1.0.01..
2020.1.0.01..
300,330
600,660
900,990
1 201,320
1 501,650
17. oldal
~
~
~
SZÉCHENYI
·~
„;.,
cq-
....
l\'t.,.•1 n 1 ll ll hl'lf~
CIJ
1'\l..' 1)J 11 :&".U.\ I
6. számú melléklet A projekt megvalósítás (köz)beszerzései -
A beszerzés tárgya
Fűtési
rendszerek
Becsült érték: (Ft)
Beszerzési e ljárás tipusa
159 043 200
Nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt eljárás Nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt eljárás
korszerűsítése,
k ivitelezés Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
107 751 700
SzerzéSdés tipusa
Ajánlatok beadási határideje
Vállalkozási
2015.02.28.
Ajánlatok Eredményhl Gyors(t értékelésén rdetés ott ek dátuma dátuma (lgen_n eml 2015.03.20. 2015.03.31. N
2015.03.03.
2015.03.20. 2015.03.31. N
szerződés
Vállalkozási szerződés
18. oldal
SZÉCHENYI
..···„ .... Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok , szerződések, megállapodások Kedvezmén yezett a 2007-2013 programozá si időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatáso k felhasználá sának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) 21. Korm. rendelet 33.§ (8) bekezdésén ek e) pontja alapján nem köteles biztosíték nyújtására. ·
SZÉCHENYI
.·-...··.
:
!
NL"1'n lllllSlHi.: ~U..''Ti;?:t 1 AIU\I
S. számú melléklet
A Támogató által a megvalósítási szakaszra megfogalmazott ajá nlások
Nem releváns
