Ügyiratszám : be/SFPHP01-0043/2013 - SZARVASI NŐI KÉZILABDA KLUB Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra
Jogcímek
Támogatás
25 000 Ft
Támogatásból Önrész közreműködői díj + NSI 1%
Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
255 186 Ft
2 552 Ft
109 366 Ft
364 552 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
12 488 295 Ft
124 883 Ft
1 387 588 Ft
13 875 883 Ft
Képzési feladatok támogatása
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
12 743 481 Ft
127 435 Ft
1 496 954 Ft
14 240 435 Ft
Összegzés: Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek
Támogatás
Támogatásból Önrész közreműködői díj + NSI 1%
Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Képzési feladatok támogatása
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés: 0 Ft
Projekt költségvetése a 2 évadra összesen
0 Ft
0 Ft
0 Ft
eredményjelző használata / jele 200 000 Ft
laptop
jelenleg egy videós saját eszköz 162 000 Ft
videokamera t
Összegzés: 362 000 Ft
Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban:
Időszak
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)
109 366 Ft
255 186 Ft
364 552 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
109 366 Ft
255 186 Ft
364 552 Ft
Összegzés: összesen:
Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Támogatá 9Kategória Tárgyi eszköz si időszak beruházás/felújítás megnevezése
Beruházás helyszíne
Helyrajzi szám
Beruházá Beruházá Üzemb Tervezett s, s, e beruházási, felújítás felújítás helyezé felújítási
U.f.
E.k.
tervezett tervezett s érték (Ft) kezdete befejezés tervezet e t időpont ja Összegzés: 0 Ft
Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)
Időszak
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés: összesen:
Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): · a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is); · a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; · az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; · az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
Ügyiratszám : be/SFPHP01-0043/2013 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése
Évad 12Megnevezés
Mennyiségi egység Mennyiség
Egységár
Összeg
mez garnitúra
120
8 000 Ft
960 000 Ft
labda
100
5 000 Ft
500 000 Ft
melegítő
60
10 000 Ft
600 000 Ft
szivacskézilab
2
60 000 Ft
120 000 Ft
szivacskézilab
30
1 600 Ft
48 000 Ft
szivacskézilab
30
1 900 Ft
57 000 Ft
kiegészítők sz
4
4 000 Ft
16 000 Ft
Kategória
labdazsák
10
5 000 Ft
50 000 Ft
jelölőmez
40
800 Ft
32 000 Ft
sportbója
4
5 000 Ft
20 000 Ft
cipő
40
10 000 Ft
400 000 Ft
sporttáska
40
5 000 Ft
200 000 Ft
ballcompresso
1
15 000 Ft
15 000 Ft
lines
2
16 000 Ft
32 000 Ft
minihurdle
10
10 000 Ft
100 000 Ft
training bar
10
6 900 Ft
69 000 Ft
slalombars
10
5 000 Ft
50 000 Ft
free-kick-w all
4
10 000 Ft
40 000 Ft
hurdle / profes
10
10 000 Ft
100 000 Ft
homokzsák
10
23 000 Ft
230 000 Ft
törölköző
40
2 500 Ft
100 000 Ft
zokni
100
700 Ft
70 000 Ft
védőháló kapu
2
300 000 Ft
600 000 Ft
sportöltözet fr
30
8 000 Ft
240 000 Ft
w ax
10
6 000 Ft
60 000 Ft
leukoplaszt
30
900 Ft
27 000 Ft
fagyasztó
10
1 500 Ft
15 000 Ft
kötszer
20
300 Ft
6 000 Ft
tapadó fásli fá
10
2 000 Ft
20 000 Ft
térdvédő köny
10
6 000 Ft
60 000 Ft
bokavédő
4
20 000 Ft
80 000 Ft
kapusfelszere
6
15 000 Ft
90 000 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése
Évad Korosztály Ingatlan megnevezése
Bérleti díj (Ft/óra)
Igénybevétel Hónapok (óra / hó) száma az évadban (hónap)
Igénybevett Éves költség órák száma / évad
Alkotmány utc
800 Ft
60
12
720
576 000 Ft
Petőfi utcai Sp
800 Ft
36
10
360
288 000 Ft
Petőfi István Á
2 000 Ft
24
10
240
480 000 Ft
Szlovák Általá
0 Ft
24
10
240
0 Ft
Benka Gyula Á
0 Ft
24
10
240
0 Ft
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Támogatá Név si időszak
Kategóri Új Adózá Napi a ? s munka óra módja
Kif. hó
Bruttó juttatás (Ft/hó)
Munkáltatói Évadra jutó járulékok (Ft/hó) ráfordítás összesen (Ft)
Almási László 4
10
6
12
2
10
2
10
50 000 Ft
10 000 Ft
600 000 Ft
90 000 FT
0 Ft
1080000 Ft
20 000 Ft
4 000 Ft
240 000 Ft
20 000 Ft
4 000 Ft
240 000 Ft
Barna Károly
Hajdu Andrea
Sebők György
Molnár Kinga 2
10
1
10
3
12
15 000 Ft
3 000 Ft
180 000 Ft
15 000 Ft
3 000 Ft
180 000 Ft
30 000 Ft
6 000 Ft
432 000 Ft
54 000
3 600 000
Kaliczka László
Majorosné Kasik Gabriella
Összegzés:
Sportszakemberek adatainak részletezése
Évad Név
Szül. Idő
Almási László
1969-03-07
Száva Flórián
1968-05-02
Hajdu Andrea
1989-04-13
Sebők György
1952-07-12
Licensz / megnevezés 2 Fogl. kor.
Kapus foglalko
Molnár Kinga
1993-09-04
Fonád Zoltán
1965-11-10
testnevelő a S
Majorosné Kas
1974-11-30
Testnevelő A
Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei
Jogcím
2013/14
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
4 799 000 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
208 000 Ft
Személyszállítási költségek
1 000 000 Ft
Nevezési költségek
100 000 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek
1 000 000 Ft
Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei
200 000 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
1 344 000 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége
1 500 000 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
3 600 000 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár
0 Ft
AJT program költségei
0 Ft
2014/15
Összegzés: összesen:
13 751 000 Ft
0 Ft
Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft)
Időszak
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)
1 387 588 Ft
12 488 295 Ft
13 875 883 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
1 387 588 Ft
12 488 295 Ft
Összegzés: összesen:
