ROMÁNIA KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
2014/_____számú HATÁROZAT Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2014-es évi költségvetésének jóváhagyásáról, valamint a 2015-2017-es időszakra becsült költségvetési tervezetekről
Kovászna Megye Tanácsa, 2014. január 30-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2014-es évi költségvetésének jóváhagyását, valamint a 2015-2017-es időszakra becsült költségvetési tervezeteket; látva a szakbizottságok, valamint a Gazdasági Igazgatóság jelentését; figyelembe véve – a 2006/273-as számú helyi közpénzügyi törvényt, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, – a 2013/356-os számú 2014-es évi állami költségvetési törvényt, - a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium, valamint a Közpénzügyi Minisztérium 2014/39/64-es számú, a területi önkormányzatok általános költségvetésének személyi kiadásai maximális szintjének a 2013-as évre való jóváhagyására vonatkozó közös rendeletét, – a Közpénzügyi Minisztérium 2013.12.20/354880-as számú átiratát, - Közpénzügyi Minisztérium – Kovászna Megye Pénzügyi Főigazgatósága 2014/4-es számú végzését, a 2001/215-ös számú, utólagosan módosított és kiegészített helyi közigazgatási törvény 91. szakasza (3) bekezdésének „a” pontja, valamint a 97. szakasz (1) bekezdése alapján ELHATÁROZZA:
1. szakasz – Jóváhagyja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2014-es évi költségvetését, valamint a 2015-2017-es időszakra becsült költségvetési tervezeteket az 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34 és 1/35-ös számú mellékletek szerint. 2. szakasz - Jóváhagyja a teljesen vagy részben saját jövedelemből finanszírozott közintézmények 2014-es évi költségvetését, valamint a 2015-2017-es időszakra becsült költségvetési tervezeteket a VP, VP1, VP2, VP3, VP4, VP5, VP6, VP7, VP8 és VP9-es számú mellékletek szerint. 1
3. szakasz – Jóváhagyja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények maximális személyzeti költségszintjét és az állások kimutatását a 2014es évre vonatkozóan, az SP számú mellékletek szerint. 4. szakasz – Jóváhagyja a 2014-es évre a beruházási jegyzéket és a 2015-2017-es évekre vonatkozó becsléseket, az INV számú melléklet szerint. 5. szakasz – Jóváhagyja a 2013-as költségvetési év 20.349,59 ezer lejes többletének felhasználását a 2014-es évi költségvetés fejlesztési rész költségeinek finanszírozására. 6. szakasz - Az 1-4-es számú szakaszokban feltüntetett mellékletek a jelen határozat szerves részét képezik. 7. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét, a Gazdasági Igazgatóságot, valamint az érintett közintézményeket bízzuk meg.
Sepsiszentgyörgy, 2014. január 30. TAMÁS Sándor elnök
Ellenjegyzi: VARGA ZOLTÁN Kovászna megye jegyzője
„Traducere din
textul înscrisului original redactat în limba română.” „Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása”
KCS
2
Kovászna Megye Tanácsa helyi költségvetése a 2014-as évre I. JÖVEDELMEK - ezer lejben Sorszám
Mutatók megnevezése
Mutató
2014-es év
Működési rész jövedelmei 1. 2.
A jövedelemadóból leosztott hányadok
04.02.01
16,200.00
04.02.04
7,193.00
A helyi költségvetések kiegyensúlyozására a jövedelemadó leosztott hányadaiból elosztott összegek Az értéknövekedési adóból leosztott összegek a megyék decentralizált költségeinek finanszírozására Értéknövekedési adóból leosztott összegek a megyei utakra A helyi költségvetések kiegyensúlyozására, az értéknövekedési adóból leosztott összegek Saját jövedelmek Szubvenció a fogyatékos személyek jogainak finanszírozására
11.02.01
23,618.00
11.02.05
3,278.00
11.02.06
6,019.00
42.02.21
2,881.00 13,364.00
Szubvenció az állami költségvetésből, a mezőgazdasági kamarák finanszírozására
42.02.44
421.20
9.
A Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség által megvalósított FEGA program keretén belül a helyi önkormányzatoknak leosztott összegek
42.02.42
63.00
10.
Működési rész többlete
37.02.03
3. 4. 5. 6. 7. 8.
Összesen (működési rész) Fejlesztési rész jövedelmei 1. 2. 3.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap Az állami költségvetésből kapott szubvenciók a szociális védelmi és az egészségügyiszociális védelmi közintézmények finanszírozására Állami szubvenció a vissza nem térítendő külföldi pénzalapokból finanszírozott projektekre Összesen (fejlesztési rész)
Jövedelmek összesen
73,037.20 45.02.01
50,060.00
42.02.52
1,076.01
42.02.20
23,854.00 74,990.01 148,027.21
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSÁNAK 2010-es ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SZINTÉZISE
II. KIADÁSOK Külföldi vissza Sor-
Intézmény
szám
Mutató kód 2014-es év
Működési Személyzeti rész
költség
Anyagi költség
Kamatok
Tartalékalap
Átutalások
Más
intézményeknek átutalások
Szociális
Más
Fejlesztési
ellátás
költségek
rész
nem térítendő támogatásból finanszírozandó
Átutalások a helyi költségvetésből a
Kölcsön visszafizetés
projektek 1
Közhatóságok Végrehajtó hatóságok
2
Más általános közszolgálatok
51.02
24,135.00
10,807.00
4,410.00
3,897.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
51.02.01.03
24,135.00
10,807.00
4,410.00
3,897.00
0.00
54.02
3,196.50
2,654.50
0.00
20.00
0.00
2,222.50
412.00
0.00
0.00
tőkekiadások finanszírozására az
Más átutalások
Tőkekiadás
egészségügyben
0.00
13,328.00
6,076.00
0.00
0.00
0.00
7,252.00
0.00
13,328.00
6,076.00
0.00
0.00
0.00
7,252.00
0.00
0.00
542.00
0.00
0.00
6.00
468.00
68.00
2,500.00
Kovászna Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat
54.02.10
418.00
412.00
0.00
0.00
0.00
0.00
412.00
0.00
0.00
0.00
6.00
0.00
0.00
6.00
0.00
0.00
Más általános közszolgálatok
54.02.50
556.00
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
536.00
0.00
0.00
0.00
468.00
68.00
Tartalékalap
54.02.05
2,222.50
2,222.50
0.00
0.00
0.00
2,222.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3
Kamatok
55.02
350.00
350.00
0.00
0.00
350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3
Nemzetvédelem
60.02
310.00
250.00
0.00
250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60.00
4
Közbiztonság
61.02
180.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80.00
Polgárvédelem
61.02.05
5
180.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80.00
65.02
10,238.00
10,238.00
4,631.00
438.00
0.00
0.00
0.00
200.00
4,969.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Sepsiszentgyörgyi Speciális Iskola
65.02.07.04
3,584.00
3,584.00
3,196.00
388.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Kovászna Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrásközpont
65.02.07.04
1,485.00
1,485.00
1,435.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Tej-kifli program (óvoda)
65.02.03.01
744.00
744.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
744.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Tej-kifli program (elemi)
65.02.03.02
2,272.00
2,272.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,272.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Tej-kifli program (gimnázium)
65.02.04.01
1,853.00
1,853.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,853.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,397.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,397.00
34,397.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
Tanügy
Más tanügyi kiadások 6
7
8
65.02.50
Egészségügy
66.02
Megyei Kórház
66.02.06.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
A Megyei Kórház rehabilitálása
66.02.06.01
34,397.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,397.00
34,397.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Kultúra, vallás
67.02
10,749.10
10,320.50
678.00
350.00
0.00
0.00
5,762.50
250.00
0.00
3,280.00
428.60
0.00
0.00
300.50
0.00
128.10
Bod Péter Megyei Könyvtár
67.02.03.02
1,091.00
978.00
678.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
113.00
0.00
0.00
0.00
0.00
113.00
Székely Nemzeti Múzeum
67.02.03.03
2,007.00
1,869.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,869.00
0.00
0.00
0.00
138.00
0.00
0.00
138.00
0.00
0.00
Háromszék Táncegyüttes
67.02.03.04
1,642.00
1,615.50
0.00
0.00
0.00
0.00
1,615.50
0.00
0.00
0.00
26.50
0.00
0.00
26.50
0.00
0.00
Művészeti Népiskola
67.02.03.05
811.00
685.00
0.00
0.00
0.00
0.00
685.00
0.00
0.00
0.00
126.00
0.00
0.00
126.00
0.00
0.00
Kovászna Megyei Művelődési Központ
67.02.03.08
1,603.00
1,593.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,593.00
0.00
0.00
0.00
10.00
0.00
0.00
10.00
0.00
0.00
Világi alkalmazottak fizetése
67.02.06
2,005.00
2,005.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,005.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Kulturális rendezvények
67.02.50
840.10
825.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
675.00
15.10
0.00
0.00
0.00
0.00
15.10
Sport
67.02.05.01
600.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ifjúság
67.02.05.02
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Közkertek, parkok, zöldövezetek, sportbázisok karbantartása Társadalombiztosítás és szociális ellátás Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekjogvédelmi
67.02.05.03 68.02 68.02.06
50.00 32,864.00 18,036.00
50.00 31,183.00 16,415.00
0.00 10,554.00 10,000.00
0.00 7,125.00 6,145.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
50.00 0.00 0.00 13,234.00 0.00 0.00
0.00 270.00 270.00
0.00 1,681.00 1,621.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 1,681.00 1,621.00
Fogyatékos személyek jogainak finanszírozása
68.02.05.02
13,364.00
13,364.00
0.00
130.00
0.00
0.00
0.00
0.00 13,234.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
68.02.04
1,464.00
1,404.00
554.00
850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60.00
70.02
147.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
147.00
0.00
0.00
0.00
147.00
70.02.03.01
147.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
147.00
0.00
0.00
0.00
147.00
74.02
41,112.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,112.00
41,112.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74.02.05.02
41,112.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,112.00
41,112.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83.02
421.20
421.20
0.00
0.00
0.00
0.00
421.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83.02.03.07
421.20
421.20
0.00
0.00
0.00
0.00
421.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84.02
9,552.00
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,552.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,552.00
84.02.03.01
Hídvégi Idősek Otthona 9
Lakások, szolgáltatások és közfejlesztés A lakásrendszer fejlesztése
10
Környezetvédelem Hulladékok gyűjtése, kezelése és megsemmisítése
11
Mezőgazdaság Kovászna Megyei Mezőgazdasági Kamara
12
Szállítás Megyei utak és hidak
13
0.00
9,552.00
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,552.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,552.00
87.02
725.00
713.00
0.00
0.00
0.00
0.00
713.00
0.00
0.00
0.00
12.00
0.00
0.00
12.00
0.00
0.00
Turizmus Megyei Természetvéd. Központ, Vidékfejlesztés és Hegyimentés
87.02.04 87.02.50
0.00 392.00
0.00 384.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 384.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 8.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 8.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Árkosi Európai Tanulmányi Központ
87.02.50
333.00
329.00
0.00
0.00
0.00
0.00
329.00
0.00
0.00
0.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
168,376.80
73,037.20
20,273.00 18,180.00
350.00
2,222.50
7,308.70
2,950.00 18,203.00
3,550.00
95,339.60
81,585.00
0.00
318.50
468.00
12,968.10
Más gazdasági tevékenységek
ÖSSZESEN
III. TELJESEN VAGY RÉSZBEN SAJÁT JÖVEDELEMBŐL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSE a 2014-es évre ezer lejben
JÖVEDELEM Sorszám
1
2 3 4 5 6 7 8
9
Intézmény
Kovászna Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház Székely Nemzeti Múzeum Művészeti Népiskola Háromszék Táncegyüttes Kovászna Megyei Művelődési Központ Kovászna Megyei Agrárkamara Árkosi Európai Tanulmányi Központ Megyei Természetvéd. Központ, Vidékfejlesztés és Hegyimentés Összesen
Mutató kód
54.10.10
Összesen
Saját jövedelem
KIADÁS
Átutalás intézményeknek
Összesen
Működési Fejlesztési rész rész
Működési rész
Személyzeti kiadások
422.00
4.00
412.00
6.00
422.00
416.00
66.10.06.01
49,649.00
49,649.00
0.00
0.00
50,820.00
48,719.00
67.10.03.03 67.10.03.05 67.10.03.04 67.10.50
2,137.00 1,031.00 1,817.00 1,663.00 450.00 403.00
130.00 220.00 175.00 60.00
1,869.00 685.00 1,615.50 1,593.00
138.00 126.00 26.50 10.00
2,137.00 1,031.00 1,817.00 1,663.00
1,999.00 905.00 1,790.50 1,653.00
1,032.00 667.50 1,093.50 278.00
28.80 70.00
421.20 329.00
4.00
450.00 403.00
450.00 399.00
393.00
1.00
384.00
8.00
393.00
385.00
57,965.00
50,337.80
7,308.70
318.50
59,136.00
56,716.50
83.10.03.07 87.10.50 87.02.50
Anyagi kiadások
Fejlesztési Tőkekiadás rész
103.00
6.00
6.00
28,900.00 19,819.00
2,101.00
2,101.00
967.00 237.50 697.00 1,375.00
138.00 126.00 26.50 10.00
138.00 126.00 26.50 10.00
380.00 150.00
70.00 249.00
0.00 4.00
0.00 4.00
163.00
222.00
8.00
8.00
32,977.00 23,739.50
2,419.50
2,419.50
313.00
