számú előterjesztés

rJ~

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

.számú előterjesztés

Polgármestere

Előterjesztés

a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

I. Tartalmi összefoglaló Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében az alábbiak szerint terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosítását. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét Az előterjesztés 2. melléklete mutatja be az Ör. 16. §(l) bekezdése és a 17. §(l) bekezdése értelmében a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek szerinti bontásban. Az előterjesztés 3. melléklete mutatja be a tartalékkeretek alakulását rendelkezési jogkörönként és feladatonként Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 4. és 5. melléklete mutatja be. A költségvetési főösszeg 2015. szeptember 30. és 2015. december 31. között 1 293 733 eFttal csökkent. A esőkkerrést a hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétel előirányzatának 1 628 775 eFt-os visszarendezése okozta, amelyet mérsékelt az egyéb bevételi jogcímeken befolyt többletbevétel (közhatalmi bevétel, működési célú támogatás, működési bevétel). Az Áht. értelmében a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi adatszolgáltatás és a negyedéves jelentés (időközi költségvetési jelentés és mérlegjelentés) csak oly módon készíthető el, hogy a teljesített bevételekhez előirányzat biztosítása szükséges, és december 31-ével valamennyi bevételi előirányzatot a teljesítés szintjére kell rendezni. A fenti rendelkezés betartása érdekében - az Ör. 13. § (5) bekezdése alapján - a polgármester jogosult a bevételi és a kiadási előirányzat változtatására. Az így végrehajtott előirányzat változtatás a kiadási oldalon a polgármester rendelkezési jogkörében lévő Bevételkiesés tartalékát módosította.

A rnűködési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összegét a közszférában dolgozók -2015. szepternber- novernber havi- bérkompenzációja (13 159 eFt) emelte. A 2015. október havi felmérés alapján a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása soron 3 232 eFt támogatás visszavonására került sor. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 8 804 eFt-tal csökkent, amely annak az eredménye, hogy a 2015. IV. negyedévi szociális ágazati pótlék círnén ll 086 eFt támogatást kapott az Önkormányzat, a 2015. október havi felmérés alapján 19 660 eFt támogatás visszavonására került sor, és az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése soron 230 eFt csökkenés jelentkezett, rnivel az állami támogatás előirányzatát a ténylegesen befolyt összeghez kellett igazítani. Az elvonások és befizetések összegét a KMOP 5.1.1-2008. Integrált szociális városrehabilitáció (Kis-Pongrác projekt) pályázatra kapott támogatás Bárka Kőbányai Hurnánszolgáltató Központ által az Önkormányzat részére beutalt bevétele (23 846 eFt) emelte. Az egyéb rnűködési célú támogatások összegét a KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028 Mázsa tér, Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata pályázat szállítói finanszírozása, valarnint a Bárka Kőbányai Hurnánszolgáltató Központ OEP többlet támogatása (7 661 eFt) ernelte a legjelentősebb rnértékben, továbbá az európai uniós és egyéb pályázatok bevételeinek év végi rendezése befolyásolta a végösszeget Az államháztartásan belülről kapott felhalrnozási célú támogatások összegét a KMOP 5.1.12008. Integrált szociális városrehabilitáció (Kis-Pongrác projekt) pályázati bevétele (19 273 eFt), a család és gyermekjóléti központ kialakítására kapott rninisztériurni támogatás (2 OOO eFt), a zeneiskolai tandíjbevétel Önkormányzatot megillető 30%-a (2 355 eFt), valarnint a közrnűvelődési érdekeltségnövelő támogatás (176 eFt) emelte. A Tér__Köz pályázat bevételi elmaradása (411 236 eF t), valarnint az európai uniós pályázatok bevételének év végi rendezése eredményezte összességében a rovat 399 273 eFt-os csökkenését. A közhatalmi bevételek növekedését az iparüzési adó és az építményadó terven felüli teljesülése okozta. A rnűködési bevételeket a bérbeadásokból szánnazó bevételek emelték. A rnűködési bevételeken belül a ravatok között a tulajdonosi bevételek főkönyvi rendezése történt meg. A felhalrnozási bevételeken belüli növekedést a bérlakás és egyéb ingatlan értékesítés bevételének növekedése indokolja. A rnűködési célú átvett pénzeszköz összegét a KMOP 5.1.1-2008. Integrált szociális városrehabilitáció (Kis-Pongrác projekt) rnini pályázatokra kapott támogatása növelte, amelyet a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül kapott meg az Önkormányzat. A felhalrnozási célú átvett pénzeszközök összegét a felhalrnozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről jogcím terven felüli teljesítése emelte, az MLSZ Országos pályaépítő program bevételének elmaradása csökkentette. előterjesztés

6. és 7. melléklete kiemeit jogcímenként mutatja be a gazdasági szervezettel és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek- és telephelyeik - bevételi és kiadási előirányzatát Az

rendelkező

2

Az előterjesztés 8. melléklete a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát és önkormányzati támogatását mutatja be. A Kőbányai Polgármesteri Hivatalnál átvezetésre került a Kőbányai Közterület-felügyelet 40 fős bövítése. Az előterjesztés 9. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat-változásait mutatja be, az előirányzatok átrendezését a köztemetésre és a Kőbánya Karácsonyára fordított kiadások növekedése indokolta. Az előterjesztés l O. és ll. melléklete az egyéb müködési célú és az egyéb felhalmozási célú támogatásokat mutatja be. Új sorként bekerült a müködési célú támogatások államháztartásan belülre ravatra a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2014. évi megosztásáról szóló rendelet értelmében a helyi adók beszedéséhez kapcsolódó kiadásokhoz való önkormányzati hozzájárulás összege (ll 077 eFt), amely a helyi iparüzési adó összegéből kerül levonásra. A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat-változásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 12. és a 13. melléklete mutatja be. A tartalékok alakulását az előterjesztés 14. melléklete, az európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok kiadási és bevételi előirányzatait az előterjesztés 15. melléklete tartalmazza. 2015. IV. negyedévben az alábbi - a tartalékokról szóló döntéseken kívüli - képviselő testületi döntés átvezetésére került sor az Ör.-ben:

369/2015. (X. 22.) KÖKT határozat a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatásáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a) a Zöld Dió Alapítványnak (ll Ol Budapest, Hungária krt. 5-7.) 400 OOO Ft, b)az Összefogva az iskoláért Alapítványnak (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) 193 183Ft, c)az Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítványnak (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.) l 500 OOO Ft, d)az Újhegy 2000 Alapítványnak (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) 2 685 OOO Ft támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. ev1 költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 10., 12., 13. és 15. sora terhére. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az l. pontban meghatározott előirányzatok átcsoportosítására és a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére, valamint a támogatási szerződések aláírására.

3

430/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat előirányzat visszarendezéséről l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvételének előirányzatát, valamint a telkek beszerzése, létesítése beruházási sor előirányzatát l 628 775 eFt összeggel visszarendezi, az önrész fedezetére biztosított 85 725 eFt visszarendezése érdekében a telkek beszerzése, létesítése beruházási sor előirányzatát csökkenti, a Bevételkiesés tartalékát megemeli. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármcstert az l. pontban meghatározott előirányzatok átcsoportosítására és a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

II. Hatásvizsgálat Az Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását az Áht. 34. § (4) bekezdése, valamint az Áht. 83. § (6) bekezdése teszi szükségessé, amelynek elmulasztása esetén a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az Önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti. Az előterjesztés elfogadásával az Ör.-ben átvezetésre kerülnek a 2015. IV. negyedévre vonatkozó képviselő-testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat módosítások és átcsoportosítások. Jelen előterjesztésnek környezeti és egészségi hatásai nincsenek. Az előterjesztés további jelentős adminisztratív terhet nem jelent. A határozat végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

III. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkonnányzati rendeletet.

Budapest, 2016. február ,At'.

of:1L

Kovács Róbert

i szempontból ellenjegyzem:

l/"

4

l.

melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének .. ./2016. (...... ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés t) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) l. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "1. § (l) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének a) bevételi főösszege 57 301 252 eFt, b) kiadási főösszege 57 301 252 eFt. (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési pénzforgalmi bevételek: 15 599 812 eFt, b) költségvetési kiadások: 20 301 252 eFt, c) költségvetési működési hiány: l 442 800 eFt, d) költségvetési felhalmozási hiány: 3 258 640 eFt, e) költségvetési hiány összesen: 4 701 440 eFt, j) finanszírozási bevételek: 41 701 440 eFt, g) finanszírozási kiadások: 3 7 OOO OOO eF t, h) finanszírozási többlet: 4 701 440 eFt, i) összes hiány: O Ft. (3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 4 701 440 eFt összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele biztosítja.".

2.§

(l) A Rendelet 2. melléklete helyébe az l. melléklet lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) A Rendelet l O. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(l O) A Rendelet ll. melléklete helyébe a l O. melléklet lép. (ll) A Rendelet 12. melléklete helyébe a ll. melléklet lép. (12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 3.§

(l) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Ezt a rendeletet 2015. december 31-étől kell alkalmazni.

Kovács Róbert polgánnester

Dr. Szabó Krisztián jegyző

2

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek

A

J. me/lék/et a ..:2016. (.... .) bnkormányzati rendelethez

eFt-han

c

B

l.

2015. 12. 31. Megnevezés

2. l

l

3.

i

5.

Bl

i

6.

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson

7.

B3 Közhatalmi bevételek összesen

4.

Működés

Állami feladat

G

F

E

D

előirányzat

Felhalmozás

Kötelező

Önként vállalt feladat

feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező

feladat

Összesen

Költségvetési bevételek Működési

Működési

célú támogatások államháztartáson

belülről

8.

B4

9.

BS F elhalmozási bevételek összesen

i

10.

B6

'

ll.

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

Működési

o o

2 619 716

178 373

o

o

o

92 620

411 837

504 457

l 280

9 955 069

o o

l 781 712

49 945

o o

9 956 349

60 031

o o

o

o

8 713

278 319

287 032

összesen

belülről

összesen

bevételek összesen

o o o

célú átvett pénzeszközök összesen

12.

Költségvetési bevételek összesen

13.

BS Finanszírozási bevételek összesen

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN -----

19 931

o

35 015

o

o

l 450

lOS801

o

2 798 089

l 891 688

54 946 107 251

61 311

14 376 428

263 333

102 783

795 957

IS 599 812

5 OOO

39 695 492

349 841

l 493 225

157 882

41 701 440

66 311

920 54-071 -----

613 174

l 596 008

953 839

57 301 252

-----

1

4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet Kőbányai Önkormányzat Kiadások

A

2 me/lék/et a .../2016 ( ... .) önkormányzali rendelethe:: eff-han

c

B

D

E

l.

G

F

2015. 12. 31.

H

előirányzat

Megnevezés

2.

Felhalmozás

Működés

Összesen 3. 4.

Állami feladat

Önként. v. f.

Köt. feladat

Köt. feladat

Állami feladat

Önként. v. f.

Költségvetési kiadások

5.

Kl Személyi juttatások

6.

Kl Munkaadókat

7.

K3 Dologi kiadások

8.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

K5 Egyéb mííködési célú kiadások

10.

K502 Elvonások és befizetések

ll.

K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

12.

K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó

13.

K513 Tartalékok (működési)

14.

K5 Egyéb

15.

K513 Tartalékok (felhalmozási)

16.

K6 Beruházások

17.

K7 Felújítások

18.

K8 Egyéb felhalrnozási célú kiadások

működési

19.

K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kh-ülre

21.

K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH~n kívülre

22.

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

23.

Költségvetési kiadások összesen

3 820 700

41 228

l 123 548

12 !36

22 050

6 289 958

298 112

o

286 388

82 766

o o o o

célú kiadások összesen

20.

o o

7 365

23 846

ll 077

36 641

802 936

240 725

2 697 835

346 561

o o o o

3 519 213

647 773

o o o

o o

o o o

o o o

o o o

o

o

o

o

22 050

15 039 807

l 082 015

o o o o

o o o o

o o o o

3 861 928

o o o o o o o o

o o o o

o o o o

31 211

3 044 396

o

o

4 166 986

10 107

9000

19 107

578 850

l 267 607

l 846 457

l 994 376

79 606

2 073 982

60

!9 041

o o o o o

!8 981

o 22 920 41 901 2 625 234,

l 135 684 6 610 120 369 154

47 718 1043661

!3 262

!3 262

!62 611

!85 531

!75 933

217 834

l 532 146

20 301 252

24.

Költségvetési miiködési hiány

-1442 800

25.

Költségvetési felhalrnozási hiány

-3 258 640

26.

Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek- költségvetési kiadások)

-4 701 440

27.

K9 Finanszírozási kiadások

28.

K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

o

37 OOO OOO

o

o

37 OOO OOO

K9 Finanszírozási kiadások összesen

o

37 OOO OOO

o

o o

o

29.

o

o

37 OOO OOO

30.

Finanszírozási többlet

31.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

22 050

52 039 807

l 082 015

o

2 625 234

l 532 146

57 301 252

4 701 440 i

3. me/lék/et a ... 20/6. (. . .. .) önkormányzati renJelethez eFt-hun

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet l. Gazdasági szervezettel

rendelkező

és gazdasági szervezettel nem

rendelkező

költségvetési szervek

működési célú támogatásai ÁH-n belülről

A

c

B 2015. 12. 31.

l.

Intézmény

kötelező

feladat

D

E

2015. 12. 31. állami feladat

2015. 12. 31. önként feladat

2015. 12. 31. előirányzat

GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK

2.

--·-·

3.

Önkonnányzat jogi személy

4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

2 365 479

2 517 490

!52 Oli

o o·o o ···-· o ·-o o ·~-

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.

J ászberényi u. 8 9.

12.

Kada u. 27-29.

()

--

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

o o _,._o --

út 38.

15.

Újhegy sétány 1-3.

16.

Szent László tér l.

()

17.

Szent László tér 34.

o__

18.

Sibrik Miklós 76-78.

,_"

()

- ...

19.

Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)

()

20.

Körösi Csoma Sándor u. 28-34.

()

21.

Kőbányai

---·--

Polgánnesteri Hivatal

3 992

3 992

-------

22.

Körösi Csoma Sándor

23.

Bárka

24.

Kőbányai

Kőbányai

o

Kulturális Központ

Humánszolgáltató Központ

GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

249 645

23 846

2 619 116

/75 857

273 491 ·-

o

2 794 973 -·

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

25.

--

26.

Gépmadár u. !5.

bölcsőde

300

300

o o o o.... o o o ----- .. o --o

bölcsőde

27.

Mádi u. 127.

28.

Újhegy stny. 5-7. bölcsőde

29.


.•.

bölcsőde

30.

Szt. László tér 2-4.

31.

SaJgótarjáni u. 47.

32.

Vaspálya u. 8-10.

33.

Zsivaj u. 1-3.

34.

MagJódi u. 29.

35.

Egyesített

36.

BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

bölcsőde bölcsőde


Bölcsőde

Központ

300

o

o

300

3 me/lék/e! a .. 20 l ó. (. . .. .) önkormányza/1 rendeleihez ci"r-han

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet l. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


működési célú támogatásai ÁH-n belülről

A

c

B


2015. 12. 31. l.

Intézmény

kötelező

feladat 37.

Ászok u. 1-3. óvoda

38.

Gépmadár u. 15. óvoda

39.

Halom u. 7/b. óvoda

40.

Kada u. 27. óvoda

E

D 2015. 12. 31. állami feladat


o o o o..

~-~-

41.

Kőbányai

42.

MagJódi u. 8. óvoda

43.

Mádi u. 4-6. óvoda

()

u. 38. óvoda

44.

Mádi u. 86/94. óvoda

45.

Mádi u. 127. óvoda

o o o ---· o o

46.

Újhegy stny. 5-7. óvoda

47.


()

48.

Kékvirág u. 5. óvoda

o

49.

Salgótarjáni u. 47. óvoda

()

50.

Hárslevelű

()

51.

Bánya u. 32. óvoda

52.

Zágrábi u. 13/a. óvoda

53.

Zsivaj u. 1-3. óvoda

54.

Kőbányai

55.

ÓVODAK ÖSSZESEN

-~·-·-

-·

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

o

o

o o o o o ··-···· o

56.

Kőbányai

57.

Újhegyi u. 13. uszoda

58.

Sibrik M. u. 66-68.

o

59.

Kőbányai

()

60.

Kocsis Sándor Sportközpont

61.

Ihász u. 24.

62.


ü

63.

Sibrik M. u. 66-68.

o o

Sportközpont

()

~-

Sportlétesítményeket Fenntartó Központ

.. -

o o ----w -

64.

SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

65.


66.

RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

67.

MINDÖSSZESEN

Kőbányai


GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM

o

o

300

2 516

o

600

2 516

o

3 l/6

2 619 716

178 373

o

2 798 089 -

2 816

3. me/lék/et a ... 2016. (. ... .)önkormányzat! rendelethez el--i-han

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről A

c

B

Intézmény



2015. 12. 31. l.

kötelező

feladat

E

D

-


GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2.

..

3.


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

9.

Harmat u. 196.

10.

Hungária lat. 5-7.

ll.

Jászberényi u. 89.

92 620

504 457

411 837

o o o o o o o o

12.

Kada u. 27-29.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

15.


16.


17.


-

18.


19.


o o o o o o o

20.


..

21.

Kőbányai

22.

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

()

23.

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

o

24.

út 38.

()

o




92 620

o

411 837

504 457


25.

-

bölcsőde

26.

Gépmadár u. 15.

27.

Mádi u. 127.

28.


29.


o o o o o o o

bölcsőde

bölcsőde

30.


31.

Salgótarjáni u. 4 7.

32.

Vaspálya u. 8-l O.

33.

Zsivaj u. 1-3.

34.

Maglódi u. 29. bölcsőde

35.

Egyesített Bőlcsöde Központ

36.



o o

bölcsőde

()

o

o

o

--

o

3. me/lék/el u

20 l ó. (.. .. .) bnkormányza/1 renddethez eFt--han


rendelkező


rendelkező


felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről

A

c

B 2015. 12. 31.

l.

Intézmény

kötelező

feladat 37.

Ászok u. I -3. óvoda

38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

42.


D

E



2015. 12. 3 I. előirányzat

o o o -o o o o o o o -··---·o o ---

u. 38. óvoda

43.


44.


45.

Mádi u. !27. óvoda

---·

--~-

46.


47.

Újhegy stny. I 7-19. óvoda

48.


49.

SaJgótarjáni u. 47. óvoda

--~~

50.

Hárslevelű

51.


() ··-

()

u. 5. óvoda

52.

Zágrábi u. I 3/a. óvoda

53.

Zsivaj u. I -3. óvoda

54.

Kőbányai

o o o ()

u. 30. óvoda

55.

ÓVODAK ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

o

57.

Újhegyi u. I 3. uszoda

58.

Sibrik M. u. 66-68.

o

()

59.

Kőbányai

60.


61.

Ihász u. 24.


62.

Újhegyi u. I 3. uszoda

63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


67.

o

Sportközpont

Kőbányai

o

o

o

o o o o o o o

-() -·--


GAZDASAGISZERVEZETTELNEM MINDÖSSZESEN

o --· o --

o 92 620

o 41 J 837

o

o

o

·---504 457 --

3. me/lék/el a ... 20/6.(.. ... ) önkormányzati rendelethez e Ft-han


rendelkező


rendelkező


közhatalmi bevételei A

c

B

Intézmény



2015. 12. 31.

l.

kötelező

feladat

E

D

2015.12.31. előirányzat

·--···

GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2. 3.

Önkormányzat jogi személy

4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

9 955 069

9 955 069

·--

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27-29.

o oo o o o o o o o o -···o o o o o -·••o

M

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.

Kőbányai

út 38.

--·-<---~

_____

.,._,,~·--·-

--~-··-·

l 280


l 280 HOO .. O<

22.

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ

23.

Bárka

24.

Kőbányai

o o


GAZDASAGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ


9 955 069

o

J 280

9 956 349

---·

GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

25.

,"

bő !csőd e

26.

Gépmadár u. 15.

27.

Mádi u. 127.

28.


29.


30.


31.

Salgótarjáni u. 47.

()

o o o o·o -· o "_.... o -o

bölcsőde


bölcsőde

32.

Vaspálya u. 8-10.

33.

Zsivaj u. 1-3.

34.

Maglódi u. 29.

35.

Egyesített

36.


_______

,


Bőlcsöde

()

Központ

o

o

o

--

o

3. me/lék/el a

2016. (..

.) önkormányza/1 rendeleihec cFr-han


rendelkező

és gazdasági szervezettelnem

rendelkező


közhatalmi bevételei

A

2015. 12. 31.

l.

Intézmény

kötelező

feladat 37.


38.


39.


-·-

c

B

E

D



2015. 12. 31. előirányza t

o o -· o o o -·· o

--

40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

42.

Maglódi u. 8. óvoda

43.


44.


45.


46.


47.


48.


49.


u. 38. óvoda

··--

o

o o --··o ·--··~-

50.

Hárslevelű

51.


52.


53.


o

u. 5. óvoda

54.

Kőbányai

55.

ÓVODAK ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai

u. 30. óvoda

o

o

o

o

o

o

Sportközpont


60.


61.

Ihász u. 24.

62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN

Kőbányai

,

·-"~···"-

ü



o o -o o -·-· o o o o .. .. o o o o o-· o o -o o --

o 9 955 069

o o

o

o

l 280

9 956 349

3. me/lék/el a ... 20 l 6. (.. ... .) önkormányzall rendelelhec eN-han

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 4. Gazdasági szervezettel

rendelkező

és gazdasági szervezettel nem működési

A

D

kötelező

feladat

E



2015. 12. 31. Intézmény


c

B

l.

rendelkező

bevételei


·-·

GAZDASÁGJSZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK

2. 3.


l 265 521

47 363

58 890

l 371 774

4.

Ebből:

5.

Káp oIna tér. 4.

29 391

29 391 16 131

6.

Üllői u. 118.

16 131

7.

Gém u. 5-7.

3 220

3 220

8.

Hannat u. 88.

18 297

9.

Hannat u. 196.

15 122

18 297 . ·15 17.2

10.

Hungária krt. 5-7.

15 325

l 5 325

ll.


ll 403

ll 403

12.

Kada u. 27-29.

19 015

19 015

13.

Keresztúri u. 7-9.

28 019

28 019

14.

Kőbányai

!7 696

17 696

15.


34 105

34 105

29 952 \32

29 952 - ...... 132

3 659

3 659

15 025

15 025

-

-~--·~·-

·-··--

-~--

út 38.

16.


17.


18.


19.


20.


21.

Kőbányai

Polgármesteri Hivatal

··--

·-·

·--

o

2 354

706

l 141

4 201 ··-

22.


23.

Bárka

24.

GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

Kőbányai


o

o 90 772

l 588

l 358 647

49 657

92 360 -=c•m"

J 468 33S ----


25. 26.

60 031

Gépmadár u. 15.

bölcsőde

bölcsőde

20 S44 --· 19 362

20 844

27.

Mádi u. 127.

28.


37 106

37 106

29.


24 232

24 232

30.


10 236

10 236

4 Oli

4 Oli

8 664

8 664 _._ __

\9 290

19 290


19 362

-···

31.


32.

Vaspálya u. 8-10.

33.

Zsivaj u. 1-3.

34.

MagJódi u. 29.

l 802

l 802

35.

Egyesített Bölcsőde Központ

828

828

36.


146 375

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

---·

-

o

o

----

146 375

3. me/lék/ei a ... 20 J6. (. . .. .) iinkormúnyza/1 rendelelhez e Ft-hon


rendelkező

és gazdasági szervezettel nem működési

A

2015. 12. 31. Intézmény


c

B

l.

rendelkező

bevételei

kötelező

feladat

E

D



--

2015. 12. 3 l. előirányzat

37.


6 457

6 457

38.


7 682

7 682

------

---~

39.


7 067

7 067

40.

Kada u. 27. óvoda

3 909

3 909

41.

Kőbányai

4 151

4 151

42.


3 876

3 876

43.


6 387

6 387

44.


8 465

8 465

45.


4 852

4 852

\3 659

13 659

u. 38. óvoda

·-

46.


47.

Újhegy stny. \7-19. óvoda

7 099

7 099

48.


5 869

5 869

~-·----

--··--

49.

SaJgótarjáni u. 4 7. óvoda

3 298

50.

Hárslevelű

4 169

4 169

51.


3 626

3 626

52.


5 956

5 956

53.


4 033

4 033

54.

Kőbányai

5 791

5 791

55.

ÓVODAK ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

u. 5. óvoda

3 478

\80

-<>~--

u. 30. óvoda

106 346

Sportközpont

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

/80

o

--

106 526

--·-·

4 366

4 366

-26 46'/ --

26 467

696

696

59.

Kőbányai

844

844

60.


3 481

3 481

61.

Ihász u. 24.

4 046

62.

Újhegyi u.

4 046 44 231.,.


--~

n. uszoda

44 231

63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN

l'/ 6

!76 Kőbányai


84 307

o

86 037

108

423 065

288

l 781 712

49 945

o

--··--··-

84 307

-----

86 145 ..

o 60031

423 353 l 891 688

3. me/lék/et a ... 20 l 6. ( . .. .) önkormányza/J renr/elethec e /"'-han


rendelkező


rendelkező

költségvetési szervck

felhalmozási bevételei A

c

B 2015. 12. 31.

l.

Intézmény

kötelező

feladat

E

D





2.

-----

3.


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27-29.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

6 293

284 612

278 319

o o o o o o ()

-·----

o o o o o -o o ---" o o

út 38.

15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.

Kőbányai

22.


o

23.


o

24.



2 380

2 380

8 673

278 319

o

286 992


25. 26.

Gépmadár u. 15. bölcsőde

27.

Mádi u. 127.

28.


bölcsőde

29.

Újhegy stny. 15-17. bő lcsőde

30.


31.


32.

Vaspálya u. 8-l O.

33.

Zsivaj u. 1-3.

bölcsőde


bölcsőde

bölcsőde

34.

MagJódi u. 29.

35.


36.


o

o

o

o o o oo -oo o o o o

3 melléklel u

20/6. (

.) önkormányzat t rendelethez eFt-.fJan

4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 5. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


felhalmozási bevételei A

c

B

2015. 12. 31. l.

Intézmény

kötelező

feladat

D


E



o

37.


38.


()

39.


o

40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

42.


43.


······

()

()

u. 38. óvoda

44.


45.


46.


47.

Újhegy stny. I 7- I 9. óvoda

48.


49.


50.

Hárslevelű

51.


52.

Zágrábi u. I 3/a. óvoda

53.


o o o --o o -o -o o o o o o o -o o o o o o

u. 5. óvoda

54.

Kőbányai

55.

ÓVODAK ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

u. 30. óvoda

o

o

o

Sportközpont

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai

60.


61.

Ihász u. 24.


62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN

()

40

40

o 40

o

o

40

~


-·--

()

40

o

o

40

8 713

278 319

o

287 032

-

3. me/lék/el a ... 20 l 6. (. ... .) linkormányza/l rendele/he: eFt-han


rendelkező


működési

c

B

2015. 12. 31. Intézmény

kiitelező

feladat

D

2015. 12. 31. linként feladat

E


·-



2. 3.

kiiltségvctési szervek

célú átvett pénzeszközei

A

l.

rendelkező


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

19 431

54 446

35 015

o o 200

200

o

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

()

10.

Hungária krt. 5-7.

()

ll.


·-·

12.

Kada u. 27-29.

13.

Keresztúri u. 7-9.

()

...

o o o

14.

Kőbányai

15.


16.


17.


18.


út 38.

()

...

19.


20.


21.

Kőbányai

o-o o o o

--·

o


-22.


23.

Bárka

24.

Kőbányai

Kőbányai

o




500

500

----19 931

35 015

o

54 946


25.

o o o -o o

bölcsőde

26.

Gépmadár u. 15.

27.

Mádi u. 127.

28.


bölcsőde

29.


30.


31.


32.

Vaspálya u. 8-l O.

33.

Zsivaj u. 1-3.

34.

MagJódi u. 29.

35.

Egyesített

36.


bölcsőde

bölcsőde

()

bölcsőde


Bölcsőde

Központ

o

o

o

o o o o o

--·

3. me/lék/et a

20/6. ( . .. .) önkormányzat; rendelethe e/,.t-han


rendelkező

és gazdasági szervczettel nem

működési

A

kötelező

feladat Ászok u. 1-3. óvoda

38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

42.


43.


44.


45.


E

D


2015. 12. 31. Intézmény

37.


c

B

l.

rendelkező

célú átvett pénzeszközei



o o o o o o

u. 38. óvoda

46.


47.

Újhegystny.l7-19.óvoda

48.


49.


50.

Hárslevelű

51.


o o -----··-· --·-·

o o -· o -o ()

u. 5. óvoda

52.


53.


54.

Kőbányai

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

o o ·-o --·o - -·-o o -.. o o o ... o --·o o·-o o o o -··

u. 30. óvoda

o

o

o

Sportközpont

~.

59.

Kőbányai

60.


61.

Ihász u. 24.


62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.

GAZDASÁGJSZERVEZETTELNEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

67.

MINDÖSSZESEN

o

o

o

o

o

o

35 OJJ

o

19 931

o 54 946

3. me/lék/el a ... 2016. (... .) önkormányzali rendelelhez ef< t-hun


rendelkező


rendelkező


felhalmozási célú átvett pénzeszközei A

c

B

l.

Intézmény



2015. 12. 31. kötelezií feladat

E

D

2015. 12. 31. eliíirányzat


2. 3.


4.

Ebbiíl:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

l 300

!07 101

105 801

o o -l 300

l 300

o o o o o.. o o ---·--o -o -"'"'-

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannat u. !96.

10.

Hungáriakrt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27-29.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

15.


16.


17.


()

18.


()

--

út 38.

19.


20.


21.

Kőbányai

22.


23.

Bárka

24.


o o ----

o


Kőbányai

o o


--

J 300

105 801

o

107 101 ---


25.

bölcsőde

26.

Gépmadár u. 15.

27.

Mádi u. 127.

28.


29.


()

o o o o

bölcsőde

bölcsőde

30.


31.


32.

Vaspálya u. 8-10.

33.

Zsivaj u. 1-3.

34.

MagJódi u. 29.

35.


36.




o

o

o

o o ·o o o o..

3. me/lék/el a ... 20 l ó. ( .. .) finkormányza/1 rendelelhec e Fl-han


rendelkező


rendelkező


felhalmozási célú átvett pénzeszközei

c

B

A

Intézmény

kötelező

feladat Ászok u. 1-3. óvoda

38.


39.

Halom u. 7/b. óvoda Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

42.


---


()

37.

40.

E


2015.12.31. önként feladat

2015. 12. 31. I.

D

o o o o o --

u. 38. óvoda

150

43.


44.


45.

Mádi u. 127.óvoda

o.. o

46.


()

47.


o

48.


150

()

---·-

o

49.


50.

Hárslevelű

51.


()

52.


53.


54.

Kőbányai

o o -· o

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

---

()

u. 5. óvoda

-

u. 30. óvoda

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

150

o

o

150

o o o o

Sportközpont

--~-

59.

Kőbányai

60.


61.

Ihász u. 24.


()

o o.. o ... o o --

-··"

62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.

SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Kőbányai

65.


66.

GAZDASÁGI SZEBVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

67.

MINDÖSSZESEN

o

o

o

150

o

o

150

o

107 2.51


14.50

/OS 801

-

3 me/lék/el a ... 2016. (.. .. .) iinkormányza/1 rendelelhez e/-'f."hon


rendelkező


rendelkező


finanszírozási bevételei

A

c

B 2015. 12. 31.

l.

Intézmény

kötelező

feladat

E

D




---

GAZDASÁGJSZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK

2.

-41 112 906

506 884

5 OOO

41 624 790

3.

Önkonnányzatjogi személy

4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

()

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

o o o

9.

Hannat u. 196.

()

10.

Hungária krt. 5-7.

o

ll.


() ()

12.

Kada u. 27-29.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

()

---· ()

út 38.

15.


16.


17.


o o o o ·-o --o -···~-

·~·--"

18.


19.


20.


21.

Kőbányai

22.


23.

Bárka


-

3 239

3 239

---

24.

Kőbányai


GAZDASÁGJSZERVEZETTELRENDELKEZŐ


o 32 462

32 462

41148 607

.506 884

S OOO

41 660 491


25.

o

bölcsőde

26.

Gépmadár u. 15.

27.

Mádi u. 127.

28.


29.


bölcsőde

30.


31.


32.

Vaspálya u. 8-l O.

33.

Zsivaj u. 1-3.

34.

MagJódi u. 29.

110

liO

3 528

3 528

--

()

o-o


bölcsőde

bölcsőde

--3 040

3 040

821

821

280

--

bölcsőde

()

-

35.

Egyesített BöJcsöde Központ

280

36.


7 779

o

o

7 779

3. me/lék/et a ... 20/li.(., .. .) linkormányza/l rendelethez cFt-hun


rendelkező


rendelkező


finanszírozási bevételei

A

2015. 12. 31.

l.

Intézmény

---

c

B

kötelező

feladat

E

D 2015. 12. 31. állami feladat



37.


599

599

38.

Gépmadár u. J 5. óvoda

223

223

39.


622

622

40.

Kada u. 27. óvoda

480

480

41.

Kőbányai

842

42.


43.


579

842 ·-718 ·-579

44.


575

575

45.


420

420

46.


697

697

47.

Újhegy stny. J 7- J 9. óvoda

543

543

48.


928

928

453

453

u. 38. óvoda

718

49.


50.

Hárslevelű

51.


52.


53.


54.

Kőbányai

55.

ÓVODAK ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai

60.


61.

Ihász u. 24.

u. 5. óvoda

·-·

--

6 209

6 209

3 161

3 161

774

774 831

831

u. 30. óvoda

Sportközpont

l 566

839

20220

839

o

2 405 -·-·21 059 ---

-,837

7 837

---

o o

--


o o o o

62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN

Kőbányai

J 980

J 980



9 817

o

o

··-

9 817

---

2 294

2 294

401/0

839

o

40 949

41188717

507 723

5 OOO

41 701 440

---

3. me/lék/el a

21!16. ( ... )önkormányzati rende/elhez eJ.!-hon


rendelkező


rendelkező


bevételei összesen

A

c

B

Intézmény

kötelező

feladat



2. 3.



2015. 12. 31. l.

E

D


54 818 619

l 537 230

63 890

56 419 739

o o o o o o o o o o o o o o o o

29 391

4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

29 391

6.

Üllői u. 118.

16 131

o o

7.

Gém u. 5-7.

4 520

200

8.

Hannat u. 88.

18 297

14.

Kőbányai

15.


34 105

16.


29 952

17.


18.


19.


20.


15 025

o o o o o o o o o o o o o

21.

Kőbányai

ll 965

706

22.


o

o

o

23.

Bárka

373 379

25 434

o

9.

Hannat u. 196.

15 122

10.

Hungária krt. 5-7.

15 325

ll.


ll 403

12.

Kada u. 27-29.

!9 015

13.

Keresztúri u. 7-9.

28 019

út 38.

17 696

132


Kőbányai


3 659

o

2 421

16 131 -· 4 720 -~-·-

18 297

--

15 122 15 325 ll 403

--

19 015

28 019 17 696 ·-34 105 29 952 132 ..

3 659

o -

15 025 15 092 -·-

o 398 813 .....

24.



55 203 963

l 563 370

66 311

56 833 644 ··---


25. 26.

Gépmadár u. 15.

27.

Mádi u. 127.

28.


40 634

29.


24 232

30.


31.


32.

Vaspálya u. 8-10.

33.

Zsivaj u. 1-3.

34.

MagJódi u. 29. bölcsőde

l 802

35.


l 108

36.


154 454

bölcsőde

bölcsőde


bölcsőde

bölcsőde

21 144 !9 472

10 236 4 Oli ll 704 20 lll

o o o o o o o o o o o


21 144 19 472 40 634 24 232 10 236

---

4 Oli ··-

ll 704 20 lll l 802 l 108

154 454

3. me/lék/er a ... '2016. ( . .. .) linkormányza/i rendelethez eFt-han

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléldet 9. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


bevételei összesen

A

c

B 2015. 12. 31.

l.

Intézmény

kötelező

feladat

201S. 12. 31. önként feladat

20 IS. 12. 31. állami feladat

47.


48.


6 797

o o o o o o o o o o o o

49.

Salgótarjáni u. 4 7. óvoda

3 751

180

10 378

37.


7 056

38.


7 905

39.


7 689

40.

Kada u. 27. óvoda

4 389

41.

Kőbányai

4 993

42.


43.


7 116

44.


9 040

45.


5 272

46.


u. 38. óvoda

4 594

E

D

201S. 12. 31. előirányzat

o o o o o o o o

7 056 7 905 7 689 4 389 4 993 4 594 7 116 9 040

o

5 272 __..

14 356

"

52.


6 730

53.


4 864

o o o o

54.

Kőbányai

7 357

839

o o o o o o o o o

l 019

o

127 735

o o o

26 467

o o o

3 481

50.

Hárslevelű

51.


u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

14 356 7 642

6 787

ss.

ÓVODAK ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai

60.


3 481

61.

Ihász u. 24.

4 046

62.

Újhegyi u. !3. uszoda

63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.

Sportközpont


126 716 !2 203

o

26 467

o o o o

696 2 824

7 642 6 79'7

-··--

3 931 10 378 6 787 6 730

·--

4 864 8 196

12 203 696 2 824

--

!76

o o o


94164

o

o

94 164

65.


88 631

2 624

o

91 255

66.


463 965

3 643

o

467 608

67.

MINDÖSSZESEN

55 667 928

J 567 013

44 271

4 046 _""._,_

o o

442'/1

66311

,_"_,,

1'16

.

57 301 252

~.me/lék/u

a

2016. (. ... .)önkormányzat t rmde!ethe:: e Fl-han

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet l. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


személyi juttatásai A

Intézmény

kötelező

feladat

E

D



2015. 12. 31.

J.

·--

c

B

----"



2.

-3.


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

141 954

171 484

29 530

o o o -o o

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.

J ászberényi u. 89.

12.

Kada u. 27-29.

13.

Keresztúri u. 7-9.

68

68

o o o o o o

-

14.

Kőbányai

15.


16.

Szent László tér J.

17.


18.


19.


20.


21.

Kőbányai

22.


út 38.

()


--"

o -o o

1219225

l 219 225

o

o

o

·Kőbányai

23.

Bárka

24.

GAZDASAGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN


481 437

487 452

6 015

--··

l 842 616

35 545

o

J 878 !61

--


25. 26.

Gépmadár u. !5.

73 672

73 672

27.

Mádi u. 127. bölcsőde

56 735

56 735

28.


79 679

79 679

68 942

68 942

68 338

68 338

26 474

26 474

24 !85

24 185

bölcsőde

<M•--•

29.


30.


31.


--~-


bölcsőde

32.

Vaspálya u. 8-l O.

33.

Zsivaj u. 1-3.

34.

MagJódi u. 29.

35.

Egyesített

Központ

22 058

36.


504 495


Bölcsőde

57 !73

57 173

27 239

27 239 22 058

o

o

504 495

..

~.me/lék/e/

a ... 20/6. ( ... ) linkormányza/l rendelethez ei"!-han

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet l. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


személyi juttatásai

A

c

B 2015. 12. 31.

1.

Intézmény

kötelező

feladat 37.


E

D




79 126

79 126

38.


84 157

84 157

39.


74 109

74 109

40.

Kada u. 27. óvoda

52 141

52 141

41.

Kőbányai

55 106

55 106 58 422

u. 38. óvoda

·-

42.


58 422

43.


73 720

73 720

44.


94 113

94 113

45.


55 353

55 353

46.


!58 361

!58 361

47.

Újhegy stny. l 7-19. óvoda

98 956

98 956

48.


87 638

49.


53 089

!37

53 226

50.

Hárslevelű

58 002

l 362

59 364

51.


52 391

l 200

53 591

u. 5. óvoda

--

87 638 ·-·-"-•

-···

51 868

52.


51 868

53.


52 738

632

53 370

54.

Kőbányai

66 929

2 160

69 089

55.

ÓVODAK ÖSSZESEN

I 306 219

5 491

56.

Kőbányai

57.


u. 30. óvoda Sportközpont

58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai

60.



·-·-

o

I 311 710

-

7 268

7 268

18 260

!8 260

766

766

7 !32

7 132

9 705

9 "105

~--~

61.

Ihász u. 24.

12 104

12 104

62.


22 488

22 488

63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.

SPORTINTÉZ~ÉNYEKÖSSZESEN

65.


..

881

881

78 604

o

88 766

192

66.

GAZDASAGI SZERVEZETTEL NE~ RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

J 978 084

5 683

67.

M/NDÖSSZESEN

3 820 700

41228

Kőbányai


o

78 604 88 958

o o

l 983 767

-3 861 928

~.

me/lék/et a ... 20 l ó. ( . .. .) önkormányzati rendelethec e Ft-han


rendelkező

munkaadókat


terhelő

A


c

B

Intézmény

kötelező

feladat

E

D

2015.12.31. állami feladat


2015. 12. 31. l.

rendelkező




2. 3.

Önkormányzat jogi személy

4.

Ebből:

37 748

46 780

9 032

-5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

~,

() () -·-··

o

9.

Hannat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


--·-

42

42

oo

12.

Kada u. 27-29.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

15.


16.


17.


()

-o ----

út 38.

()

"'--

o o o

18.


19.


20.


21.

Kőbányai

22.


()

---

o

Polgánnesteri Hivatal Kőbányai

376 562

376 562 Kulturális Központ

o

o

o --·-

23.

Bárka

o -· __o

Kőbányai


141 044

l 695

555 354

10 727

.......

142 739 -~--

24.



o

566 08/


25.

bölcsőde

20 730

26.

Gépmadár u. 15.

27.

Mádi u. 127.

16 072

16 072

28.


22 254

22 254

29.


!9 717

19 717

30.


]9 491

19 491

31.


7 477

7 477

32.

Vaspálya u. 8-10.

bölcsőde


bölcsőde

bölcsőde

20 730

--··

----

6 667

6 667

15 930

!5 930

33.

Zsivaj u. 1-3.

34.

MagJódi u. 29.

7 811

7 811

35.

Egyesített

Központ

13 982

13 982

36.


150131

bölcsőde

Bőlcsöde

o

o

/50 /31 ·-

~-

me/lék/el a ... 20 l li. (. . .. .) önkormányza/1 rendelelhec eFI"·Ihm


rendelkező

munkaadókat


terhelő

A


2015. 12. 31. Intézmény

·-

c

B

I.

rendelkező


kötelező

feladat

D

E




22 669

37.


22 669

38.


23 530

23 530

39.


20 856

20 856

40.

Kada u. 27. óvoda

14 502

14 507.

41.

Kőbányai

15 224

15 27.4

42.


16 283

]6 283

43.


20 355

20 355

44.


27 468

27 468

45.


15 353

15 353

46.


45 947

45 94'1

47.


29 027

29 027

48.


25 095

25 095

49.


14 869

50.

Hárslevelű

16 066

369

16 435

51.


14 502

292

14 794

u. 38. óvoda

N_" ___

-··--~--~

u. 5. óvoda

··-

14 911

42

-·~-

-·-~·

-

14 517.

52.


14 512

53.


14 862

171

15 033

54.

Kőbányai

18 676

519

19 195

55.

ÓVODAK ÖSSZESEN

369 796

1393

u. 30. óvoda

---·

...

o

371 189

2 112

2 112

5 001

5 001

216

216

l 961

l 961

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai

60.


2 989

61.

Ihász u. 24.

3 360

3 360

62.


6 621

6 621

63.

Sibrik M. u. 66-68.

261

261

64.


65.


66.


67.

M/NDÖSSZESEN

Sportközpont


---

-·-~'

7. 9X9

.

~--·'"·-~·~

22 521

o

25 746

16

568 194

1409

l 123 548

12 136

o

-

22 521 25 762

o o

569 603 l 135 684

4. me/lék/et u ... 20 l ó. (. ... ) önkormányzati rendelethez e Ft-hun


rendelkező


rendelkező


dologi kiadásai A

c

B

Intézmény

kötelező

feladat

E



2015. 12. 31. l.

D



2.

-

3.


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

4 491312

9 950

281 533

4 782 795 ---

110 175

liO 175

6.

Üllői u. 118.

78 999

78 999

7.

Gém u. 5-7.

54 863

54 863

8.

Hannat u. 88.

81 547

81 547

9.

Hannat u. 196.

88 767

88 767

10.

Hungáriakrt. 5-7.

47 530

47 530 48 082

ll.


48 082

12.

Kada u. 27-29.

89 638

89 638

13.

Keresztúri u. 7-9.

102 784

102 784

14.

Kőbányai

,.~.

út 38.

---

80 307

80 30/

---

·-·--~~

IS.


131 350

131 350

16.

Szent László tér J.

!20 621

!20 621

17.


!8 568

18 568

18.


10 652

10 652

19.


7 454

7 454

20.


75 580

75 580

21.

Kőbányai

22.


--~--


296 514

!420

o

o

12100

310 034

o -·

23.


24.


379 019

13 261

5166 845

296 214

~-~-

392 280 22 050

5 485 109


25.

-~-·-

26.

Gépmadár u. 15.

27.

Mádi u. 127.

bölcsőde

bölcsőde

28.


29.


30.


bölcsőde

38 308

38 308

32 489

32 489

---

53 162

53 162

41 979

41 979

34 208

34 208

-·-

~-·--

31.


32.

Vaspálya u. 8-l O.

33.

Zsivaj u. 1-3.

34.

MagJódi u. 29.

35.

Egyesített

36.



ll 890

ll 890

16 154

16 154

29 982

29 982

9 334

9 334

Központ

40407

40 407


307 913

Bölcsőde

o

o

...

307 913

~-

me/lék/el a ... 20 !6. ( . .. .) iinkormányzall rendelelhec e/'1-han


rendelkező


rendelkező


dologi kiadásai

A

2015. 12. 31. 1.

Intézmény

·---

c

B

kötelező

feladat

E

D



---%

2015. 12. 31. elííirányzat 32 709

37.

Ászoku.l-3.óvoda

32 709

38.


28 108

28 108

32 936

32 936

39.


40.

Kada u. 27. óvoda

17 877

17 877

41.

Kőbányai

23 976

23 976

42.


21 372

21 372

u. 38. óvoda

43.


28 321

28 321

44.


40 918

40 918

45.

Mádi u. !27. óvoda

19 884

19 884

46.


38 676

38 676

47.


30 007

30 007

48.


38 692

38 692

49.


20 521

50.

Hárslevelű

17 476

269

17 745

51.


17 474

180

17 654

52.


22 549

53.


!5 524

300

!5 824

54.

Kőbányai

29 402

160

29 562

55.

ÓVODAK ÖSSZESEN

476 422

909

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

56.

Kőbányai

57.


58.

...

20 521

·-

22 549

o

477 331

10 448

10 448

37 776

37 7'16

Sibrik M. u. 66-68.

1 767

l 767

59.

Kőbányai

4 043

4 043

60.


34 137

34 137

61.

Ihász u. 24.

9 638

9 638

68 041

68 041

Sportközpont

-"~


---

....

-·---

62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


/68 397

o

65.


170 381

989

2 547

2 547

66.

GAZDASrtG/SZERVEZETTELNEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1123 ]]3

l 898

67.

M/NDÖSSZESEN

6 289 9.58

298 ]]2

o

/68 397

-----

171 370 .. ,,_,

o

,~

"

11250]] ...-

22

oso

6 610 /20 ----

~-

me/lék/el a

20 l ó. (..

) önkormányza/1 rendelelhez eFI··hon


rendelkező


rendelkező


ellátottak pénzbeli juttatásai

A

Intézmény

kötelező

feladat




2. 3.

E

D


2015. 12. 31.

l.

-

c

B


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Harmat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27-29.

13.

Keresztúri u. 7-9.

285 808

368 094

82 286

·-"~

""-

o o o o o o o o

--

()

----

14.

Kőbányai

15.


16.


17.


o o o o ·o o

út 38.

18.


19.


20.


21.

Kőbányai

22.


() _ü _ _ _

o

Polgánnesteri Hivatal Kőbányai

o


...

23. 24.

Bárka

Kőbányai




540

480

286 348

82 766

l 020

o

369 l/4


25.

-·

26.

Gépmadár u. 15.

bölcsőde

()

o o

bölcsőde

27.

Mádi u. 127.

28.


29.


30.


31.


32.

Vaspálya u. 8-10.

33.

Zsivaj u. 1-3.

34.

MagJódi u. 29.

35.

Egyesített

36.


-()

bölcsőde

o

bölcsőde

o o

··-

bölcsőde

bölcsőde

()

bölcsőde

Bőlcsöde

Központ

o

o

o

o o o

4. me/lék/et a .... 20/6. ( . .. .) önkormányza/1 rendelethez e Ft-hon


rendelkező


rendelkező


ellátottak pénzbeli jllttatásai

A

c

B

Intézmény

kötelező

feladat 37.

Ászok ll. 1-3. óvoda

38.


39.

Halom ll. 7/b. óvoda

40.

Kada u. 27. óvoda



2015. 12. 31. l.

E

D


o o o o o o

~-·~--

41.

Kőbányai

42.


43.

Mádi ll. 4-6. óvoda

u. 38. óvoda

40

40

44.

Mádi ll. 86/94. óvoda

45.


o o

46.


()

47.


48.


49.


50.

Hárslevelű

51.


()

u. 5. óvoda

52.


53.


o --o o ---o o o o ---.

54.

Kőbányai

55.

ÓVODAK ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai

60.


()

61.

Ihász u. 24.

62.


o o o

u. 30. óvoda 40

o

o

o-o o o

Sportközpont


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN


40

o

o

o

o o

40 286 388

o 82 766

o o

40 -

369 154 -

~-

me/lék/et a

20 l ri. (. . .. .) önkormányzati rendeiuhez el·!-han


rendelkező


egyéb

működési

rendelkező


célú kiadásai ~·-·---·

A

c

B

Intézmény

kötelező

feladat

E



2015. 12. 31.

l.

D



2. 3.


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

3 51 I 888

4 !35 SI 5

623 927

-

o

...

()

9.

Hannat u. I 96.

10.

Hungária krt. 5-7.

II.


12.

Kada u. 27-29.

!3.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

15.


o o o o o o o o.. o o o

út 38.

!6.

Szent László tér I.

17.


!8.


() ---~

19.


20.


21.

Kőbányai

22.


23.

Bárka

24.



Kőbányai


o o ... 3 275

3 275

o 833

23 846

3 515 996

647 773

24 679 -

o

4 163 769 ·-


25.

..

26.

Gépmadár u. !5. bö Icsőde

27.

Mádi u. 127.

bölcsőde

230

230

!38

138

--

28.


245

245

29.

Újhegy stny. I 5- I 7. bölcsőde

!72

!77.

30.


31.


32.

Vaspálya u. 8- I O.


bölcsőde

bölcsőde

33.

Zsivaj u. 1-3.

34.

MagJódi u. 29.

35.

Egyesített

36.


bölcsőde

Bölcsőde

Központ

o

o

··-

283

283

!46 !46

146 !46

93

93

7

7

/460

o

o

l 460

..

./. me/lék/et a ... •20 J6. (. . .. .) önkormányzat! rendelethez e Ft-han


rendelkező


rendelkező

költségvetési szcrvek

egyéb mííködési célí1 kiadásai

A

c

B

2015. 12. 31.

l.

Intézmény

kötelező

feladat 37.


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

D

E




117

117

80

80

283

283 87

81

29

29

100

100

41.

Kőbányai

42.


43.


65

65

44.


29

29

94

u. 38. óvoda

....

45.


46.


247

94 -·247 .._

47.


!89

!89

48.


58

58

49.


60

60

50.

Hárslevelű

51

51

51.


22

22

52.


22

22

53.


51

51

54.

Kőbányai

77

77

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

55.

ÓVOD/ÍK ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

Sportközpont

59.

Kőbányai

60.



1661

o

o

166/

!3

!3

69

69

...

.._o !4

14

o o o o

"~··

61.

Ihász u. 24.

62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


.,-~

65.


66.

GAZDAS/ÍGJ SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

67.

MINDÖSSZESEN

96

o

o

96

o 3 217 3 ..519 213

o 647 773

o o

3 217 -~.,

4 166 986

~-

me/lék/el a ... 20/6. ( . ... ) iinkormányzall rendeiu he: el/t-han


rendelkező


rendelkező

kiiltségvetési szervek

felhalmozási célú tartalékai

A

c

B

Intézmény



2015. 12. 31. I.

kötelező

feladat

E

D



2.

·--·

3.


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

10 107

19 107 --

9 OOO

·-

o o

·--

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

ü

8.

Hannat u. 88.

ü

9.

Hannat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


o o ---

----··()

o

12.

Kada u. 27-29.

13.

Keresztúri u. 7-9.

()

14.

Kőbányai

()

15.


16.


17.


----

út 38.

--() --

18.


o o·o

19.


()

20.


()

21.

Kőbányai

o

22.


23.

Bárka

24.

. - ..


Kőbányai

Kőbányai

o


()




~···

·-

10107

9000

o

19 /07


25.

--·-

26.

Gépmadár u. 15.

27.

Mádi u. 127.

o

bő lcsőde

-··-

bölcsőde

28.


29.

Újhegy stny. 15- J 7. bölcsőde

30.


31.


32.

Vaspálya u. 8- J O.

33.

Zsivaj u. 1-3.

34.

MagJódi u. 29.

35.

Egyesített

36.


()

o o o o -o o


bő lcsőde


Bölcsőde

ü

Központ

o

o

o

o o

---

-1. me/lék/et u

2016. (..

) iinkormány:utt rendelethec en-han

4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 5. mclléklet 6. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


felhalmozási célú tartalékai A

c

B 2015. 12. 31.

l.

Intézmény

kötelező

feladat

E

D



2015. 12. 31. előirányzat ·--

()

37.


38.


39.


()

40.

Kada u. 27. óvoda

o

41.

Kőbányai

()

42.


()

43.


o

44.


45.


·-·()

--

u. 38. óvoda

46.


47.


48.


49.


50.

Hárslevelű

51.


52.


53.


()

u. 5. óvoda

54.

Kőbányai

55.

ÓVODAK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai

60.


61.

Ihász u. 24.

62.

Újhegyi u. !3. uszoda

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

10 107

9000

o

/9 ]()7

Sportközpont


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.

SPORTINTÉZftfÉNYEKÖSSZESEN

65.


66.

GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEftf RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

67.

MINDÖSSZESEN

o ·o o --o-o o --o o --«· o o o.. o -· o oo o o o o o o

---------~~~~~~~~----------------~~~~~~~~~~-~~~~~~~~-

I melléklel a ... -2016. ( ... .) iinkormányza/1 rendelelhez e/•"1-han


rendelkező


rendelkező


beruházási kiadásai

A

c

B

Intézmény

kötelező

feladat

E



2015. 12. 31. l.

D



2.

·-·

3.


472 444

l 739 981

l 267 537

4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

5 012

5 012

6.

Üllői u. 118.

l 707

l 707

7.

Gém u. 5-7.

2 298

8.

Hannat u. 88.

2 879

2 298 2 879

9.

Harmat u. 196.

l 800

l 800

10.

Hungária krt. 5-7.

2 251

2 251

ll.


l 249

l 249

12.

Kada u. 27-29.

2 463

2 463

13.

Keresztúri u. 7-9.

l 532

l 532

14.

Kőbányai

2 165

2 165

15.


16. 17.

út 38.

--

--

5 903

5 903


3 267

3 267


9 951

9 951

---

18.


845

845

19.


48

48

20.


8 225

8 225

21.

Kőbányai

24 286

24 286

22.



·-·--

---·-

o

ü

--Kőbányai

23.

Bárka

24.

GAZDASÁGJSZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN


28 325

70

.52.50.5.5

l 267 607

28 395

o

l 792 662


25.

--·-

26.

Gépmadár u. 15.

bölcsőde

bölcsőde

436

436

27.

Mádi u. 127.

l 189

l 189

28.


4 303

4 303

l 397

l 39'1

l 364

l 364

758

758

9

9

2 049

2 049

29.


30.


31.


32.

Vaspálya u. 8-l O.

33.

Zsivaj u. 1-3.

34.

MagJódi u. 29.

35.

Egyesített

Központ

l 267

36.


13 713


bölcsőde


Bölcsőde

-

··-·

941

941

------

l 26'/

o

o

13 713

I me/lék/ei a ... 20/6. (. . J iinkormány:all rendeleihez ei'!-han

7. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


beruházási kiadásai

A

c

B

Intézmény

201S. 12. 31. államí feladat

201S. 12. 31. önként feladat

201S. 12. 31. l.

kötelező

feladat

E

D


646

646


l 174

l 174


l 346

l 346

37.


38. 39. 40.

Kada u. 27. óvoda

421

421

l 329

l 329

4 liO

4 l 10

735

735

l 298

l 298

41.

Kőbányai

42.


43.


44.


45.


760

760

46.


l 552

l 552

47.


l 042

l 042

48.


l 150

J 150

49.


50.

Hárslevelű

u. 38. óvoda

·-~

u. 5. óvoda

-

968

968

3 107

3 107

51.


J 691

J 691

52.


l 143

l 143

53.


l 293

l 293

54.

Kőbányai

ss.

ÓVODAK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai

60.


61.

Ihász u. 24.

62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN

Sportközpont


l 623

l 623 2S 388

o

o

2S 388

!8

!8

283

283

--·

o

o

___.,

67

6'/

4 737

4 737

706

706

6 310

6 310

60

60

12 181

--

o

o

/2 181 2 513

2 513 SJ 79S

o

S78 8SO

l 267 607

o o

SJ 79S l 846 457

-J. me/lék/et a ... •20/6. (. ... .)önkormányzati rendelethez ch-han


rendelkező


rendelkező


felújítási kiadásai

A

c

B


2015. 12. 31. l.

Intézmény

D

kötelező

feladat

E




2.

·--

3.


4.

Ebből:

5.

Káp oIna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

l 994 376

2 073 982

79 606

--

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27-29.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

o o o o o o ... o ··o -·· o --·-

út 38.

()

..

15.


()

16.


o

17.


()

18.


19.


20.


oo o-

21.

Kőbányai

22.


o

23.


o

24.

GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

o


l 994 376

79 606

o

2 073 982


25.

-·--

bölcsőde

26.

Gépmadár u. 15.

27.

Mádi u. 127.

28.


29.


30.


31.

Salgótarjáni u. 47.

32.

Vaspálya u. 8-10.

33.

Zsivaj u. 1-3.

34.

Magiádi u. 29.

35.

Egyesített

36.

BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN

() ·-·-··

bölcsőde


bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

Bölcsőde

Központ

o

o

o

o.. o o o o o o o -o o

~.

me/lék/el a

20 l ó. ( ....) önkormányza/1 rendelelhez e Ft-han


rendelkező


rendelkező


felújítási kiadásai A

2015. 12. 31. l.

Intézmény

-

c

B

kötelező

feladat

E

D




37.


38.


()

39.


()

40.

Kada u. 27. óvoda

()

41.

Kőbányai

42.


()

-...

u. 38. óvoda

()

43.


44.


45.


46.


47.


48.


49.


o o o o.. () ..._ o o _____,_o o ...

50.

Hárslevelű

51.


l)

52.


53.


o o

u. 5. óvoda

-·

54.

Kőbányai

55.

ÓVODAK ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

o o o

59.

Kőbányai

()

60.


61.

Ihász u. 24.

62.


u. 30. óvoda

()

o

o

o

Sportközpont

o-

-


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN

Kőbányai

o

o

o

o

o

o o



I 994 376

79 606

o o o o o o ·-...

o 2 073 982

~-me/lék/el

a ... 2016. (. ... ) linkormányza/J rendelethez eFt~hun


rendelkező


rendelkező


egyéb felhalmozási kiadásai A

c

B 2015. 12. 31.

l.

Intézmény

kötelező

feladat





2. 3.

E

D


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

41 901

217 834

!75 933

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

15.



!6.


()

17.


!8.


19.


o o -__()

20.


o ·-·

21.

Kőbányai

22.


23.

Bárka

24.


7.

Gém u. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27-29. út 38.

,_

o

Polgármesteri Hivatal

Kőbányai

o o

Humánszolgáltató Központ 41 901

175 933

o

217 834 ·---


25.

o o o o o o --o ·-·-

bölcsőde

26.

Gépmadár u. 15.

27.

Mádi u. 127.

28.


bölcsőde

29.


30.


31.


bölcsőde


32.

Vaspálya u. 8-10.

33.

Zsivaj u. 1-3.

34.

MagJódi u. 29.

35.

Egyesített

36.


bölcsőde

() --~.--

o o

bölcsőde

Bölcsőde

Központ

o

o

o

o..

~-

me/lék/er a

20 J6. ( .. ) linkormányzaft rendelethez e/'1-hcm


rendelkező


rendelkező


egyéb felhalmozási kiadásai

A

c

B 2015. 12. 31.

1.

Intézmény

kötelező

feladat 37.


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

42.


43.


44.


45.


46.


E

D




o o o ---o o o o o o o o

u. 38. óvoda

47.

Újhegystny. !7-19. óvoda

48.


(J

49.


50.

Hárslevelű

51.


o o o

52.


()

53.


54.

Kőbányai

55.

ÓVOD/ÍK ÖSSZESEN

o o o-

56.

Kőbányai

57.


()

58.

Sibrik M. u. 66-68.

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

o

o

o

Sportközpont

()

-

59.

Kőbányai

60.


o o o

61.

Ihász u. 24.

()

62.


o

63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.

GAZDASAGI SZEBVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

67.

MINDÖSSZESEN


()

o

o

o

o ---··

o

o 41 901

o 175 933

o o

o 217 834

~-

me/lék/et a ../20 Jó. (. . .. .) linkormányza/i rendelethe !!Ft-hun


rendelkező

és gazdasági szcrvezettel nem

rendelkező

költségvetési szcrvek

finanszírozási kiadásai

A

c

B

2015. 12. 31. l.

Intézmény

kötelező

feladat

D


E



-o-GAZDASAGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK

2. 3.


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

37 OOO OOO

37 OOO OOO

o o o o

7.

Gém n. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

-~~--

·-· ()

o o --· o -~---

ll.


12.

Kada u. 27-29.

13.

Keresztúri u. 7-9.

()

o o

14.

Kőbányai

15.


16.


17.


18.


19.


20.


o

21.

Kőbányai

o

22.


23.

Bárka

24.


út 38.

()

-·--·

o o

"

()

----


Kőbányai

()


()

37 OOO OOO

o

o

37 OOO OOO


25.

bölcsőde

26.

Gépmadár u. 15.

27.

Mádi u. 127.

28.


()

29.


o

30.


31.


()

bölcsőde

()

-

bölcsőde

()

o o o o


32.

Vaspálya u. 8-l O.

33.

Zsivaj u. 1-3.

34.

MagJódi u. 29.

35.


36.



()

o

o

o

o

~.

me/lék/er a

20 l 6. ( . .. .) linkormányzar l rende/erhez e Ft-ban


rendelkező


rendelkező


finanszírozási kiadásai A

c

B 2015. 12. 31.

1.

Intézmény

kötelező

feladat

D


E



..

37.


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

42.


o.. o o o o o o o

u. 38. óvoda

43.


44.


-··~-

-~-----

45.


46.


47.


48.


49.


---·

()

-----··

o

-~-~-

() --~

50.

Hárslevelű

51.


52.


53.


o o o o o

u. 5. óvoda

()

--·-

o

54.

Kőbányai

ss.

ÓVODAK ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

u. 30. óvoda

o

o

o

o o

Sportközpont

o o o

59.

Kőbányai

60.


() ()

Sportlétesítményekett Fenntartó Központ

61.

Ihász ll. 24.

62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


67.

MJNDÖSSZESEN

o -~--.

()

..

Kőbányai

o

o

o

o o

o

o

o

o

37000 OOO

o

o


GAZDAS/ÍG! SZERVEZETTEL NEM

37000 OOO

~.me/lék/e/

a ... 2016. ( ... .) önkormányza/1 rendelelhec ef/t-han

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet t t. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


kiadásai összesen

A

c

B

2015. t 2. 31. önként feladat

20 t 5. 12. 31.

t.

Intézmény

kötelező

feladat

E

D


2015. t 2. 3 t. előirányzat

_._.__


2.

-~-~~-··-··

3.


4.

Ebből:

47 987 538

2 558 384

115 187


5.

Káp o Ina tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

80 706

7.

Gém u. 5-7.

57 161

8.

Harmat u. 88.

84 426

9.

Hannat u. 196.

90 567

10.

Hungária krt. 5-7.

49 891

ll.


49 331

12.

Kada u. 27-29.

92 Iül

13.

Keresztúri u. 7-9.

104 316

14.

Kőbányai

15.


!37 253

út 38.

82472

16.


123 888

17.


28 519

18.


ll 497

19.


7 502

20.


83 805

21.

Kőbányai

22.


23.

Bárka

24.



Kőbányai


9 950


50 555 872

115 187 80 706 57 161 84 426 90 567 49 891 49 331 92 Iül 104 316 82 472 13 7 253 123 888 28 519 -·--··

ll 49/

· - -........

7 502 83 805

...

l 919 862

l 420

12 100

l 933 382

o

o

o

o

l 031 !98

45 367

o

50 938 598

2 605171

22 050

l 076 565

.53 .565 819 --·-


25. 26.

Gépmadár u. 15.

27.

Mádi u. 127.

28.

bölcsőde

bölcsőde

133 376 106 623


159 643

29.


!32 207

30.


31.


32.

Vaspálya u. 8-10.

33.

Zsivaj u. 1-3.

34.

MagJódi u. 29.

35.

Egyesített

Központ

77 721

36.


977 712


bölcsőde


Bölcsőde

123 401 46 882 47 !61 105 280 45 418



133 376 106 623 159 643 132 207 123 401 46 S82 47 161 l 05 280 45 418 77 721

977 712

~

me/lék/et a

20/ó.(. ... .) önkormányzati rendelethez ef>'/-han

4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet ll. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


kiadásai összesen

A

c

B 2015. 12. 31.

l.

Intézmény

kötelező

feladat

D


E


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


281 799

65.


287 406

l 197

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

66.


3 726 443

8 990

o

67.

MINDÖSSZESEN

54 665 041

2 614 161

22 050

37.


135 267

38.


137 049 129 530

o o o o o o o o o o o o

39.


40.

Kada u. 27. óvoda

85 028

41.

Kőbányai

95 664

42.


J 00 287

43.


123 236

44.


!63 826

45.


46.


244 783

47.


159 221

48.


49.


89 507

179

50.

Hárslevelű

94 702

2 OOO

51.


86 080

l 672

52.


90 094

53.


84 468

l l 03

54.

Kőbányai

116 707

2 839

u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

55.

ÓVODAK ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

Sportközpont

91 444

!52 633

2179 526 19 859 61 389 2 749

59.

Kőbányai

60.


51 568

61.

Ihász u. 24.

25 808

62.



13 217

103 460 3 749

o

7 793

o o o o o o o o o


----135 267 ··~·

!37 049 129 530 85 028 95 664 100 287 !23 236 !63 826 91 444 244 783 159 221 152 633 89 686 96 702 87 752 90 094 85 571

·-

]]9 546

-~-~

2 /87 319 19 859 61 389

-

2 749 13 217 51 568 25 808

---

l 03 460 3 749

281 799 288 603

3 735 433 57 301 252

5. me/lék/ef u

20/6 (

) onkormanyzar1 rcmleir.:1hr.::: r.: l· i-hun

4/2015. (JI. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

A

c

B

D

2015. 12. 31. engedélyezett léts1.ám

l.

Intézmény kötelező

2.


állami feladat

önként feladat

feladat

összesen

GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

3. 4.

F

E


5.

Ebből:

6.

Kápolna tér. 4.

4,0

6,0

2,0

..

7.

Üllői u. 118.

8.

Gém u. 5-7.

9.

Hannat u. 88.

10.

Hannat u. 196.

ll.

Hungária krt. 5-7.

12.


13.

Kada u. 27-29.

14.

Keresztúri u. 7-9.

15.

Kőbányai

16.


17.


18.


út 38.

19.


20.


21.


22.

Kőbányai

23.


24.

Bárka

25.

GAZDASAGI SZER VEZETTEL RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN


Kőbányai


463,5

l 918 290

0,0

o

185,5

677 752

655,0

2 596 042

463,5

185,5

653,11

2,0

0,0

GAZDASA (if SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

26.

bölcsőde

27.

Gépmadár u. 15.

28.

Mádi u. 127.

29.

Újhet,'Y stny. 5-7. bölcsőde

bölcsőde

112 232

33,5

33,5

24,5

24,5

87 151

33,5

33,5

119 009

30.


32,0

32,0

107 975

31.


bölcsőde

39,0

39,0

113 165

bölcsőde

12,5

12,5

42 871

32.


33.

Vaspálya u. 8-l 0.

34.

Zsivaj u. 1-3.

35.

Magiádi u. 29.

36.

Egyesített

Központ

37.

BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN

222,11

bölcsőde


Bölcsőde

0,0

35 457

28,5

28,5

85 169

12,5

12,5

43 616

6,0

6,0

76 613

222,11

823 258

0,0

lJ, lJ

5 me/léklel a

20 ló (

) tmkormonyza/1 rendelet he:: d· r-hun

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

A

c

B

F

E

D

2015. 12. 31. engedélyezett létszám

J. Intézmény

2.

--,----kötelező

önként feladat

feladat

állami feladat


lisszesen

38.


26,0

26,0

128 211

39.


29,5

29,5

129 144

40,


26,0

26,0

121 841

41.

Kada u. 27. óvoda

18,0

18,0

80 639

42.

Kőbányai

18,0

18,0

90 671

43.

Ma glódi u. 8. óvoda

24,0

24,0

95 693

44.


21,5

21,5

116 120

45.


33,0

33,0

154 786

46.


18,0

18,0

86 172

47.


54,5

54,5

230 427

u. 38. óvoda

48.

Újhe;.'Y stny. 17-19. óvoda

33,0

33,0

151 579

49.


29,5

29,5

145 836

50.

Salgótarjáni u. 4 7. óvoda

18,0

18,0

85 755

--

51.

Hárslevelű

18,0

18,0

86 324

52.


19,0

19,0

80 965

53.


18,0

18,0

83 364

54.


18,0

18,0

80 707

u. 5. óvoda

55.

Kőbányai

56.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

57.

Kőbányai

58.


u. 30. óvoda

21,5 443,5

0,(1

11,11

Sportközpont

21,5

lll 350

443,5

2 059 584

0,0

7 656

0,0

34 922

59.

Sibrik M. u. 66-68.

0,0

2 053

60.

Kőbányai

0,0

10 393

61.


8,0

8,0

48 087

62.

Ihász u. 24.

6,0

6,0

21 762

20,5

20,5

59 189

1,0

1,0

3 573

35,5

/87 635

50,5

197 348


63.


64.

Sibrik M. u. 66-68.

65.


35,5

66.


50,5

67.


68.

MINDÖSSZESEN

0,0

11,0

751,5

0,0

0,0

751,5

3 267 825

141!4,5

2,11

11,1!

/406,5

5 863 867

4/2015. (Il. 20.) önk. rend. 7. melléklet Kőbányai Önk. Ellátottak pénzbeli juttatásai

ó me/lék/et u

20/ó. (.. .. ) önkormányzat! rendelethez eN-h({n

c

B

A

2015. 12. 31.

l.

Megnevezése

előirányzat

kötelező

feladat 2.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

3.

K42 Családi támogatások

4.

Óvodáztatási támogatás

5.

Születési támogatás

6.

Rendszeres b'Yennekvédelmi kedvezmény tennészetbeni támogatás

7.

K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások

8.

Ápolási támogatás

9.

Közgyób>yellátás

10.

K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

ll.

Foglalkoztatást

12.

K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások

13.

D

2015.12.31.

2015. 12. 31.

előirányzat

előirányzat

önként feladat

összesen

550

550 3 OOO

3 OOO 23

23

15 OOO

15 OOO

3 OOO

3 OOO

28 541

28 541

Nonnativ lakásfenntartási támogatás

25 217

25 217

14.

Adósságcsökkentési támogatás

15 948

15 948

15.

Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása

3 388

3 388

16.

K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

17.

Bárka Kőbányai Humánszaigá itató Központ (tábor)

18.

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)

19.

Kőbányai Kincskeresők Óvoda óvoda i tábor

20.

Tanévkezdési támogatás

21.

K48 Egyéb nem intézményi ellátások

22.

Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye

23.

Rendszeres szociális segély önkonnányzati rendelet alapján

24.

Egészségkárosadott személyek rendszeres szociális segélye

25.

helyettesítő

támogatás

480

4W

540

540

40

40 32 OOO

32 OOO

4 242

4 242 ll 940

ll 940

4 420

4 420

Önkonnányzati segély- települési támogatás (rendkívüli gyennekvédelmi támogatás)

27 OOO

27 OOO

26.

Települési támogatás (b>yógyszer kiadások viselésének támogatása)

17 OOO

17 OOO

27.

Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása, hátralék csökkentés)

78 734

78 734

28.

Önkonnányzati segély- települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)

39 983

39 983

29.

Önkonnányzati segély- települési támogatás (pénzbeli temetési segély)

15 OOO

15 OOO

30.

Köztemetés

20 108

20 108

31.

Gyógyászati segédeszköz beszerzése

32.

Kőbánya

33.

Étkeztetés

34.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Karácsonya

7 OOO

7 OOO

13 346

13 346 2 654

2 654 286 388

82 766

369 154

7 JJu:llcklct a

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások

c

B

Megnevezés

2.

K502 Elvonások és befizetések MÁK felé belizetési kötelezettség

4.

Intézmények járulék megtakarítás miatti elvonása (munkahelyvédehni akcióterv.

összefüggő

befiz.)

D

2015.12.31.

2015. 12. 31.

2015.12.31.

előirányzat

előinlnyzat

előir{myzat

önként v. f.

összesen

kötelező

3.

) onkormányzali rendeleihez ei'Í··hon

A l.

20/6 (

fel:tdat

40

40

7 325

732 5

KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció támogatás (Bárkától)

23 846

23 846

23 846

31 21 I

5.

K506 Egyéb

6.

BRFK

3 OOO

3 OOO

7.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)

3 300

3 300

működési

célú támogatások államháztartáson belülre

7 365

8.

Fővárosi

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

508

508

9.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

5 758

5 758

10.

Bajcsy-Zsilinszky Kórház

10 OOO

10 OOO

ll.

Szabó Ervin könyvtár

l OOO

l OOO

12.

Rákosmenti Mezei Örszolgála t

9 313

9 313

13.

Körösi Csoma Sándor KKK

687

687

14.

Magyar Gyula Kertészeti SZKI

75

75

15.

Kőbányai Roma Önkonnányzat

580

580

16.

Kőbányai Német Önkonnányzat

340

340

17.

Kőbányai Lengyel Önkonnányzat

280

280

18.

Kőbányai Önnény Önkonnányzat

250

250

·--

--

19.

Kőbányai Horvát Önkonnányzat

200

200

20.

Kőbányai Ruszin Önkormányzat

150

ISO

21.

Kőbányai Román Önkonnányzat

170

170

22.

Kőbányai Bolgár Önkonnányzat

200

200

23.

Kőbányai Görög Önkonnányzat

430

430

24.

Kőbányai Szerb Önkonnányzat

270

270

25.

Kőbányai Ukrán Önkonnányzat

!30

130

26.

Fővárosi Önkonnányzat

27.

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen

36 641

47 718

ll 077

ll 077 ll 077

-

7 me/lék/et a

4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkormányzat Egyéb müködési célú támogatások

J.

Megnevezés

c

működési

K512 Egyéb

29.

Vállalkozásoknak

D

2015. 12. 31.

2015. 12. 31.

2015.12.31.

előirányz
előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

28.

,.) imkormányza11 rende/erhez el·i~h(/1/

B

A

,]016 (

feladat

célú támogatások államháztartáson kívülre

30.

KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft

31.

Kőbányai

32.

Kőbányai Vagyonkezelő

Szivárvány Nonprofit Kft

657 332

24 450

681 782

33 573

14 697

48 270

26 083

26 083

Zrt. (Kis-Pongrác projekt)

----

33.

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (TÉR-KÖZ pályázat)

34.

Körösi Nonprofit Ktl.

35.

Magyar Tudománytörténeti Intézet Nonprofit Kft.

300

300

36.

Napkút Kiadó Kti.

200

200

37.

Szabó Öntészeli Kft

300

300

38.

Centrum Televízió Magyarország Kft.

100

100

39.

Háztartásoknak

40.

Alapítványoknak

41.

Rés Alapítvány

42.

Sokproblémás Családokért Alapítvány

43.

Kőbányai

44.

Down Alapítvány

Szent László Egyházközség Alapítvány

92 493

16 588

16 588

623

93 116

l3 229

l3 229

l 909

l 909

--

l 700

l 700

---

90

90

Törekvés Táncegyüttes Alapítvány

!80

!80

Havasi Gyopár Alapítvány

240

47.

Szent László Király Alapitvány

!20

240 ····!20

48.

Zöld Dió Alapítvány

900

900

49.

Emberbarát Alapítvány

70

70

190

190

45. 46.

50.

Érhetegek Rehabilitációja Alapitvány

51.

Gyüjtősökért

52.

Egyesült

53.

Rákosmente Mentéséért Alapítvány

Alapítvány

Erővel

(V iribus Unitis) Iskolai Alapítvány

so

------

50

-·-

569

569

200

200

54.

Peter Cemy Alapítvány

300

300

55.

Anyaoltalmazó Alapítvány

200

200

56.

Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány

870

870

57.

Kőbánya

999

999

58.

Újhegy 2000 Alapítvány

835

835

59.

Összefogva az Iskoláért Alapítvány

!93

193

60.

Arany-Bánya Alapítvány

24

24

Közbiztonságáért Közalapítvány

7 mdléklet a

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 8. mclléklet Kőbányai Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások

A Megnevezés

D

2015. 12. 31.

2015. 12. 31.

2015. 12. 31.

előinlnyzaf

előirányzat

előirányz~1t

önként v. f.

összesen

kött>lt>ző

61.

-

c

B

l.

) onkormanyzn11 re!ldefu/u.:z el· l-hon

2016 (

feladnt

Társadalmi szervezeteknek 100

4 500

20 0 50

20 0 50

Sport Club

40 250

40 250

Diákok SE

15 OOO

15 OOO

62.

Vőröskereszt

63.

Törekvés

Művelődési

64.

Kőbánya

65.

Kőbányai

Ifjúsági Sportegyesület

4 400 Központ

66.

Kőbányai

67.

Törekvés Sportegyesület

68.

Bem Bajtársi Egyesület

69.

WolfPolgárőrség

70.

Muzsikáló

71.

Kőbányai

72.

Kőbányai

73.

Kőbánya

Egyesület

12 OOO

12 OOO

16 490

16 490

680

680

4 383

4 383

3 OOO

3 OOO

-

Torna Club

4 OOO

4 OOO

Sportegyesületek Szövetsége

7 500

7 500

Cikk Egyesület

4 895

4 895

74.

Köbányáért Egyesület

l OOO

l OOO

75.

Túri DSE

76.

Főnix

77.

BemDSE

480

480

78.

Újhe!,>y-Sibrik DSE

915

915

79.

Hannat DSE

540

540

80.

Szent László DSE

l 370

l 370

81.

Montensí DSE

l 041

l 041

82.

Start DSE

900

900

DSE

834

834

l 170

l 170

83.

Kada DSE

772

772

84.

Szent László Gimnázium DSE

960

960

85.

Tuti Egyesület

300

300

86.

Ma!,>yarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete

!20

120

87

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége

80

80

88.

Big-Bem Tánccsoport Egyesület

230

89.

Kőbányai Úszóiskola és SE

!50

90.

Kőbányai Képző

91.

Marcipán Tánc és Fitnesz Sporte!,>yesület

és lpannüvészek Egyesülete

230

--150

440

440

250

250

92.

Mozgássérültek Budapesti Egyesületet

93.

Merkapt Maraton Sporte!,>yesület

94.

Ifjúsági Elsősegélynyújták Országos Egyesülete

70

70

95.

Lokomotív Turista E!,>yesület

80

80

96.

Cukorbetegek Budapesti E!,>yesülete

60

60

Kőbányai

Szervezet

!90

!90

J 300

l 300

97.

!956-os Magyarak Világszövetsége

80

80

98.

Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület

180

180

99.

Kőbányai

200

200

Sportszövetség Tennésze,járó Szakbizottsága

-·

7 me/lék/et a. /2016. (

4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkormányzat Egyéb müködési célú támogatások

el' l-bon

c

B

A

2015.12.31.

l.

Megnevezés

) onkormányzafi rendelethez

előinlnyzat

kötelező

feladat

D 2015. 12. 31.

2015. 12. 31.

előirányzat

előinlnyznl

önként v. f.

összesen

100.

Barcza Gedeon (Sakk) Club

ISO

180

iül.

Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete

363

363

102.

Horvát

100

100

103.

Nagycsaládosok Országos E;.>yesülete

200

200

104.

Kőbányai Írók. Költők Egyesülete

320

320

105.

Sibrik Kertszépítő Egyesület

80

80

Ha1,>yományörző

Egyesület

106.

"A zene mindenkié Egyesület

60

60

107.

Életrevaló Karitativ Egyesület

120

120

108.

Gyakorló és Gépmadár u.

100

100

109.

11

Idősek

Kulturális

Szabadidő

és Sportegyesülete

·-

--

Biofit SE

230

230

l 10.

Lombik TSE

200

200

Ili.

Sasok SE

395

112.

Sportliget SE

150 100

..

395

--150

113.

Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Szővetsége

114.

Budapesti Honismereti Társaság

115.

Kontúr Közhasznú Egyesület

150

ISO

116.

Ma!,>yar Póni Klub

100

100

l 17.

Rákóczi Szövetség

100

100

liS.

Budapesti Honvéd Egyesület

250

250

119.

Oraeia Fair Sportegyesület

250

250

!20.

lppon Kyokushin Karate SE

26

--

220

220 " __

100 ~

!21.

Ma1,>yar ITF Taekwon-Do Szövetség

122.

Bátorfi-Agria Kerékpár és Triatlon Klub

123.

Egyházaknak

so

50

--·-~

50

-·

-

26

so

-·---

124.

Budapest-Kőbányai

!25.

Baptista Szeretetszolgálat

126.

Budapesti Zsidó Hitközség

60

60

!27.

Budapest-Rákosfalvi Refonnátus Egyházközség

!60

160 630

Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)

l 200

l 200

!50

ISO

!28.

Budapesti Kőbányai Refonnátus Egyházközség

630

129.

Budapest-Kőbányai

180

Evangélikus Egyházközség

130.

Budapest-Külsőkőbányai Szent Család Plébánia

131.

Lengyel Perszonális Plébánia

132.

Egyéb külf"óldieknek

!33.

Nagygejőc és Kisgejőc kárpátaljai magyar település

80

180

·---·80 ~---

340

340 ·~-·

134.

K512 Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen

)35.

Mindösszesen

l OOO

l OOO

802 936

240 725

l 043 661

821 378

301 212

l 122 590

·-·"

4/2015. (ll. 20.) önk. rend. 9, melléklet Kőbányai Önkormányzat Egyéb felhalm. c. támogatások

A Megnevezés

20/ó (

) Onkormanl'ZIIII rl'ndelet!w::

el·i-hun

c

B

l.

2.

8 mel/ékfel a

2015. 12. 31. ciiiirányzat lditclc:dí feladat

D 2015. 12. 31.

21115. 12. 31.

előirányzat

előirányzat

önliént "· 1'.

ilsszesen

K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartásan belliire

3.

Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége

4.

Fővárosi Önkonnányzat BKISZ projekt ( csatomázás l

5.

Klebelsberg Intézményfenntattó Központ

6.

K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartásan belülre összesen

7.

K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartásan kíviilre

8.

3 123

3 123

15 858

15 858 60

60

60

19 041

Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás

13 262

!3 262

13 262

13 262

9.

K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állarnháztartáson kíviilre összesen

10.

K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartásan kívíilre

ll.

Vállalkozásoknak

12.

Kőbányai Vagyonkezelő Z11. (Gergely hányával kapcsolatos kiadás)

13.

Kőbányai

14.

FTC Labdarúgó Zt1.

18 981

14 991

Szivárvány Nonprofit Kft.

15.

Körösi Nonprofit Kft.

16.

Háztartásoknak

14 991 3 OOO

3 OOO

46 234

46 234

l 929

17.

Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás

18.

Alapítványoknak

l 929

19.

Kőbánya Tűzvédelméért

20.

Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány

7 327

21.

Egyesült Erővel (V iribus Unitis) Iskolai Alapitvány

l 652

l 652

22.

Ovi-Foci Alapítvány

2 700

2700

23.

Újhegy 2000 Alapítvány

l 850

l 850

24.

Társadalmi szervezeteknek

25.

Törekvés Sportegyesület

.l OOO

3 OOO

26.

Kőbányai lfjusági Sp011egyesület

7 OOO

7 OOO

27.

Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület

28.

Főnix

29.

Bem DSE

30.

Újhegy-Sibrik DSE

Alapítvány

7 327

- - t---

l OOO

DSE

l OOO

157

!57

66

66

290

290

31.

Hannat DSE

151

151

32.

Szent László DSE

138

138

33.

Montensí DSE

120

120

34.

Stm1 DSE

215

215

35.

Kada DSE

82

82

36.

Kőbányai Képző és Ipannűvészek Egyesülete

480

480

37.

Sasok SE

100

100

38.

Ipporr Kyokushin Karate SE

39

39

39.

Magyar ITF Taekwon-Do Szövetség

20

20

40.

Egyéb nonprofit szervezeteknek

41.

Kőbányai

42.

Regionális fejl. és felz. LKFT~2005~LA-2 panelprogram

43.

Társasházi kamerarendszer

44.

Védett építészeti értékek megőrzésének támogatása

Szivárvány Nonproflt KH.

-------------------------------------------r--------T-------

1----t----------......:..__.:__:_______________________________ j - -_ _ _ _

45.

Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Művészeti Szakképző Iskolája

46.

Egyhtízaknak

56 512

56 512

17 820

17 820

l 128

l 128

5 OOO

5 OOO

47.

Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség

l 530

l 530

48.

Magyarországi Autonóm Otthoctex Izraelita Hitközség (tetőfelújítás)

5 OOO

5 OOO

49.

Baptista Szeretetszolgálat

6 OOO

6 OOO

50.

K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartásan kíviilre összesen

22 920

162 611

185 531

51.

Mindösszesen

41 901

175 933

217 834

9. me/lék/et a ... /2016. (. .... .) onkormányza11 rendelet/w:: eh-ha11

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet l O. mclléklet Kőbányai Önkormányzat be ru házása i

A

c

B 2015. 12. 31.

J.

Fehtdat megnevezése

előininyznt kötelező

2015. 12. 31.

2015. 12. 31.

előininyzat

előirányznt

önként v.

r.

összesen

Kőbányai Önkormányzat

2. 3, 4.

feladat

D

K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélklil) Vagyoni értékíí jogok beszerzése, létesítése

5.

Infonnatikai és Iratkezelési Osztály

6.

Kőbányai Önkonnányzat telephelyei

417

417

7.

Vagyoni értékíí jogok beszerzése, létesítése összesen

420

420

4 331

4 311

8.

K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkiil)

9,

Telkek beszerzése, létesítése

10.

Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Gyöngyike Óvoda udvati gumiburkolat)

t l.

Gergely utcai telekrész vásárlása

12.

389241108, 38403;2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása

13.

Komplex Általános Iskola műfuves pálya (MLSZ)

14.

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Dorogi u. 42717. hrsz-ú ingatlan)

15.

Telkek beszerzése, létesítése összesen

16.

Épiilet beszerzése, létesítése

17.

Városüzemeltetési Osztály (Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3 J .3-13)

18.

Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Kékvirág Óvoda sószoba kialakítása)

19.

Főépítészi

Osztály (ingatlan vásárlás)

20.

Főépítészi

Osztály (Füzér u. közösségi kert)

21.

Főépítészi

Osztály (Gergely u. 63.)

4 331

_

\65 354

165 354

259

259

....

80 OOO

80 OOO

245 613

249 944

27 813

27 8 u

902

...

902

9 233

9 233 55 118 30 OOO

55 \18 30 OOO

22.

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Hős u. 15/b. L em. 27. lakás)

l OOO

l OOO

23.

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Bp. Bányató u. 26. 1!8. lakás)

3 OOO

.1 OOO

24.

Épiilet beszerzése, létesítése összesen

25.

Egyéb építmény beszerzése, létesítése

26.

Főépítészi Osztály (Újköztemető előtti körforgalmú csomópont)

44 135

82 931

127 066

-10 400

10 400

27.

Városüzemeltetési Osztály (Kutyaütülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése)

l 575

l 575

28.

Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építés)

725

725

29.

Városüzemeltetési Osztály (Szent László tér egységes képének ter\'ezése)

551

551

--

30.

Városüzemeltetési Osztály (Polgánnesteri Hivatalhoz távközlési alépítmény kiépítése}

275 6

2 }56

31.

Városüzemeltetési Osztály (Bihari út 23. spmttelep kiépítéséhez kapcsolódó munkák)

750

750

32.

Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő krunera beszerzése, telepítése Salgótrujáni út)

\4

14

33.

Városüzemeltetési Osztály (V árasüzemeltetéssei kapcsolatos tervezési feladatok)

l 695

l 695

9. me/lék/et a ... ·2016. (. .... ) önkormáoyzatl rende/ethe:: el·t-hu11

4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai

A

c

B

l.

Feladat megnevezése

2015. 12. 31.

2015. 12. 31.

2015. 12. 31.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

34.

feladlit

Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya) gyűjtőszigetek

35.

Városüzemeltetési Osztály (Közterületi szelektívhulladék

36.

Városüzemeltetési Osztály (Biciklis pihenőpont kiépítése Sibrik.Harrnat)

37.

Városüzemeltetési Osztály (Kutyafuttatók építése)

D

318

118

4 446

4 446

köré korlát kihelyezése)

--

l 102

l 102

38.

Városüzemeltetési Osztály (Ivókút kihelyezés)

563

563

39.

Városüzemeltetési Osztály (Ivókút kihelyezés Szent László tér 1.)

724

724

40.

Városüzemeltetési Osztály (Köztetületi sorompó kiépítése)

134

1_14

41.

Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészek

783

78]

42.

Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen

43.

Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékií jogok beszerzése, létesítése

44.

Fekete István Általános Iskola műflives pálya (MLSZ)

13 300

13 300

45.

Kertvárosi Általános Iskola műftives pálya (MLSZ)

12 148

12 148

46.

Komplex Általános Iskola műfiives pálya (MLSZ)

13 041

13 041

47.

Janikovszky Éva Általános Iskola (Üllői u. 118.) müfiives pálya (MLSZ)

25 600

25 600

48.

Városüzemeltetési Osztály (Sibrik M.út 42149. hrsz. Ingatlan hálózatfejlesztési hozzájárulás)

49.

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Kápolna u. 16. üzlethelyiség bérletijog megváltás)

50.

Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékíí jogok beszerzése, létesítése összesen

51.

Bölcsőde

2 db pancsoló)

21 772

4 764

209

209

26 536

209

64 089

64 298

K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkiil)

52.

Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése

53.

Informatikai és Iratkezelési Osztály (számitástechnikai eszköz vásárlás)

54.

6 153

6 153

Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi kiépítés)

19 144

19 144

ll 406

ll 406

646

646

10 312

10 312

55.

Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis éttékű infmmatikai eszköz beszerzés)

56.

lnfotmatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver beszerzés) Windows, Exchange szoftverek

57.

Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis é1tékü szaftver beszerzés)

58.

Kőbányai

59.

Kőbányai Önkonnányzat telephelyei

Közterület-felügyelet

60.

Körösi Csoma Sándor KKK áthúzódó

61.

Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen

531

531

14 519

!4 519

40

40

62 751

62 751

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai

A

9. me/lék/el a ... 20/rí. (. ... .) onkormány:alf rendele/he:. !.!h-hall

c

B

2015. 12. 31. l.

Fehtdat megnevezés!.'

előin\nyz62. feladat D 2015. 12. 31. 2015. 12. 31. előirányznt eJi)irányzat önként v. f. összesen K64. Egyéb tárgyi eszközök beszenése, létesítése (áfa nélklil) 63. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése 64. 3 db 65. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések (3 db térfigyelő kamera) 66. Térfigyelő karnera beszerzése, telepítése (SalgótaJjáni út) 6 686 6 686 67. Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő rendszer bövítése) \7 830 \7 830 68. Humánszolgáltatási 69. Humánszolgáltatási Főosztály (képzőművészeti alkotás) 70. Kőbányai Önkonnányzat iskolai telephelyei életmentő készülék l 042 Főosztály 6 lll 6 lll 21 l 042 35 400 56 -100 18 386 \8 186 71. Jegyzöi Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok) l 419 l 419 72. Jegyzői Főosztály 5 576 5 576 73. BRFK részére bútorbeszerzés 641 643 4 150 4 150 338 338 307 307 (2 db Suzuki SX4 gépjánnü beszerzése) 74. Kőbányai KöztetületMfelügyelet ( térfigyelő rendszer beszerzése) 75. Kőbányai Köztet·ületMfelügyelet 76. Polgármesteri Kabinet (tájékoztató táblák) 77. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen 78. Hangszer beszerzése, létesítése 79. Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei 80. Hangszer beszerzése, létesítése összesen 81. 61 467 l 477 62 944 8 189 8 !89 8 !89 8 !89 K65. Részesedések beszerzése 82. Körösi Nonprofit Kft törzstőke 4 OOO 4 OOO 83. Részesedések beszerzése összesen 4 OOO 4 OOO 9. me/lé/det a ... 2016. (. ... .) onkormáoy:::o/1 rendele the; e Ft-han 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai A c B D r----+------------------------------------------------------~-----4-------+-------l. Feladat megnevezése 2015. 12. 31. 2015. 12. 31. 2015. 12. 31. előirányz;tt előirányzat előirányz önként v. f. összesen kötelező Kőbányai Vagyonkezelő 84. 85. feladat Zrt. K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkiil) 86, Telkek beszerzése, létesitése 87. Noszlopyu.l5-17.bontás 19 684 19 684 88. Telkek beszerzése, létesítése összesen ]9 684 ]9 684 89. Épíilet beszerzése, létesítése 90. Felhalmozási feladatok ten,ezése 56 813 56 813 91 Kis-Pongrác projekt 24 950 92. Bp. Hányató u. 26. I/8. lakás tulajdoni hányad megvásárlása 93. Zsivaj u. orvosi rendelő lift 5 800 94. Épiilet beszerzése, létesítése összesen 95. Egyéb építmény beszerzése, létesítése 96. Közvilágítás kiépítése 62 613 97. Gyakorló utca parkoló építés TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása) 99. Gézengúz Óvoda utcai kerítés l 500 3 937 l 00. Gyalogátkelőhely 101. Tennálvízkutatás l 02. Ihász utca egyirányúsitása 24 950 3 150 591 279 kiépítése ) 937 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 55 166 77 454 50 l 890 l 890 Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen 591 279 15011 50 103. 87 563 l J 811 3 150 l 04. 105. 5 800 J l 811 98. 24 950 55 166 591 329 668 783 K64, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkíil) 106. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése 107. Önkormányzati lakóépületekbe karnerarendszer 270 5 2 705 l 08. Elektromos rendezvényszekrény telepítése 4 724 4 724 109. Kis értékü eszközbeszerzés (karnera) 445 445 110. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen 7 874 7 874 lll. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen !67 625 616 279 783 904 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet l O, melléklet Kőbányai Önkormányzat ber u házása i 9 mellék/et a ... 2016. (. ... .) önkormányzalf rendele/he= eh-hat! r---.--------------------------------------------------,------r------,------A B D r----i-----------------------------------------------------------i--------r-------+-----·--2015. 12. 31. 2015. 12. 31. 201 !i. 12. 31. (' l. Feladat megnevezése előininyzat kötelező Kőkert Kőbányai l 12. 113. feladat előirányznt előirányzat önként v. f. összesen Non-profit Közbasznil Kft. K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkiil) 114. Egyéb építmény beszerzése, létesítése 115. Szent László tér egységes képének kialakítása 3 937 116. Ping-pong asztalok cseréje 2 362 2 362 117. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen 6 299 6 299 6 299 6 299 ll 8. Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznl1 Kft. összesen 119. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkiil 120. K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója 121. KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 3 9<.7 -- 381 198 l 015 153 l 396 3!i1 91 246 252 384 343 630 472 444 l 267 537 l 739 981 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai A 9. me/leldet a ... ·2016. (.... .) dnkormúny::.atl rendele the; eJ-t-hon c B l. Feladat megnevezése 2015. 12. 31. 2015. 12. 31. előirányzat előirányzat előirányzat kötelező Kőbányai 122. 123. D 2015. 12. 31. feladat önként v. r. összesen Polgármesteri Hivatal K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkiil) 124. Vagyoni értékíí jogok beszerzése, létesítése 125. Informatikai és Iratkezelési Osztály 126, Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen 127. 738 118 738 738 K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése {áfa nélkül) --- 128. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése 129. Informatikai és Iratkezelési Osztály 8 .181 8'81 130. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen 8 381 8 381 600 600 3 241 3 241 36 )6 3 877 3 877 6 127 6 127 6 127 6 127 19 123 19 123 5 163 5 163 24 286 24 286 -··- 132. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése 133. Infmmatikai és Iratkezelési Osztály 134. Létesítményüzemeltetési Osztály 135. Gazdasági és Pénzügyi 136. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen 137. .Jármíívek beszerzése, létesítése 138. Jegyzöi 139. Jármiívek beszerzése, létesítése összesen Főosztály Főosztály 140, Kőbányai 141. K67, 142. -- K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesitése (áfa nélkiil) 131. Polgámesteri Hivatal beruházási feladatai áltahinos forgalmi adó nélkiil Kőbányai Polgámcsteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet I O. melléklct Kőbányai Önkormányzat ber u házása i Y. mei/Jk/el a c B A l. Feladat megnevezése D 2015. 12. 31. 2015. 12. 31. előirányzat előirányzat kötelező felndat önként v. f. 2015. 12. 31. elöinínyzat összesen Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek l 43. 144. 145. 20/6. (... .. ) onkormáJiy::afl n!llde/ethe.: eFf-hm t K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkiil) Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése 146. Kőbányai 147. Óvodák 148. Kőbányai Sportközpont 149. Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntattó Központ 23 23 !50. Kocsis Sándor Spottközpont 889 889 \51. Körösi Csoma Sándor KKK 750 750 152. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen ll 317 ll 317 l 53. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesitése 154. Kőbányai 9 566 9 566 155. Óvodák ll 776 ll 776 !56. Kőbányai Spmiközpont 56 56 157. Kőbányai Spottlétesítményeket Fenntattó Központ 30 .10 158. Kocsis Sándor Sportközpont 8 412 8 412 !59. Körösi Csoma Sándor KKK l 240 l 240 160. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen JI 080 31 080 161. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgnlmi adó nélkHI 42 397 42 397 162. K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruhJizási feladatainak általános forgalmi adója ll 398 ll 398 53 795 53 795 163. Egyesített Bölcsödék Egyesített Bölcsödék GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l 243 l 243 8 231 8 231 !81 181 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai A 9. melldklet a .. "2016. (. .... ) onkormimyzatt rendelelhez eh-IHm c B l. Feladat megnevezése 2015.12.31. 2015. 12. 31. előirányzat előirányzat előirányzat önként v. f. összesen kötelező 164. Gazdasági szervezettel 165. 166. rendelkező D 2015.12.31. feladat költségvetési szervek K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkiil) Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése !67. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 4 745 55 4 800 168. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen 4 745 55 4 soo 169. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfn nélkiil) 170. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése l 71. Bárka 172. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen Kőbányai Kőbányai 173. Bárka 174. K67. Bárka 175. 176. Hurnánszolgáltató Központ Humánszolgáltató Központ beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkíil Kőbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatainak általános forgalmi adója GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN "_ -17 560 17 560 17%0 ll 560 22 305 55 22 360 6 020 15 6 035 28 325 70 28 395 578 850 l 267 607 l 846 457 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet ll. melléklet Kőbányai Önkormányzat felújítása i 10. me/lék/el a .. 2016 (.. c B A l. Feladat megnevezése Kőbányai Önkormányzat 3. K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül) D 2015. 12. 31. 2015. 12. 31. 2015. 12. 31. előirányzat előirányzat előirányzat önként v. f. összesen kötelező 2. ) onkormányza/1 rendele/he:: ert-han feladat 4. Épületek felújítása 5. Állomás u. 26. felújítása G. Szent László Plébánia bejárati 7. Hungária krt. 5-7. 8, Kőbányai 9. MagJódi u. 8. óvoda konyhafelújítás 10. Épületek felújítása összesen ll. Egyéb építmények felújítása 12. Megállóhelyek közterületi felújítása 5 ll g 5 ll g 13. Funkciójukat vesztett sportcélú eszközök és környezetük felújítása 2 202 2 202 14. Bihari u. 23. sporttelep felújítás 16 506 16 506 15. Egyéb építmények felújítása összesen 23 826 o 23 826 470 426 ll 799 482 225 25 197 25 197 432 273 432 273 lapostető előcsarnok ll 799 burkolatának felújítása felújítás u. 38. óvoda konyhafelújítás ll 269 ll 269 717 717 2 341 2 341 446 600 Kőbányai Önkormányzat összesen 16. 17. Kőbányai Vagyonkezelő !8. ll 799 ll 799 458 399 Zrt. K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül) 19. Épületek felújítása 20. SI felújítás 21. Lakásfelújítás lakás mobilitás 22. Zsivaj u. 2. háziorvosi 23. Csillagftirt 24. Rece-fice óvoda felújítás tervezés 25. Kerepesi u. 67. orvosi Bőlcsöde elősegítésére rendelő felújítás felújítás rendelő felújítása 37 135 37 135 5 512 5 512 2 725 2 725 2 725 2 725 399 442 399 442 8 534 8 534 188 380 188 380 196 253 196 253 5 024 5 024 Felújítási feladatok tervezése 45 462 45 462 31. Épületek felújítása összesen 891 192 32. Egyéb építmények felújítása 33. Járdafelújítási program 34. Útfelújítási prot,rram 35. Kis-Pongrác projekt 36. Balesetveszélyes 37. Bihari u. 23. sporttelep felújítás 38, Óhegy park felújítása 39. Egyéb építmények felújítása összesen 26. Méltányossági nyílászárócsere felújítási prohrram 27. Vaspálya u. 8-10. óvoda felújítása 28. Vaspálya u. 8-10. 29. Maglódi u. 8. óvoda autista csoportszoba 30. 40. bölcsőde lépcsők felújítása 25 197 28 346 28 346 liO 408 ll o 408 25 570 felújítása Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen 916 389 25 570 3 937 3 937 7 874 7 874 12 598 12 598 163 163 25 570 !88 733 l 054 355 50 767 l 105 122 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Kőbányai Önkormányzat felújításai A lll. me/lék/el a ... 21116. (. .... ) önkormányzati rendelel he.: eFf-han c B l. Feladat megnevezése 2015. 12. 31. 2015. 12. 31. 2015. 12. 31. előirányzat előirányzat előirányzat önként v. f. összesen kötelező 41. Kőkert Kőbányai 42. D feladat Non-profit Közhaszn ú Kft. K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül) .. 43. Egyéb építmények felújítása 44. Dühöngők 45. Játszótér felújítási munkái 46. ll 811 11811 22 835 22 835 Locsolóhálózat részleges felújítás munkái 2 284 2 284 47. Pihenőparkok 3 937 3 937 48. Kutyafuttatók felújítási munkái 49. Zöldterületek felújítási munkái 50. Egyéb építmények felújítása összesen felújítási munkái felújítási munkái 116 116 4 724 4 724 45 591 116 45 707 45 591 116 45 707 l 570 372 62 682 l 633 054 424 004 16 924 440 928 l 994 376 79 606 2 073 982 51. Kőkert Kőbányai Non-profit Közhaszn ú Kft. összesen 52. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül 53. K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója 54. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet Kőbányai Önkormányzat tartalékai ll. melléklet a ../2016. ( . .. .) önkormányzati rendelethez e Fl-han A c B l. Megnevezés 2015. 12. 31. 2015. 12. 31. előirányzat előirányzat előirányzat önként v. f. összesen kötelező 2. K513 Tartalékok (működési) 3. Képviselő-testület D 2015. 12. 31. feladat 4. Általános tartalék 41 547 41 547 5. Pályázatok önrésznek tartaléka 96 500 96 500 193 382 !93 382 Polgármester 6. 7. Általános tartalék 8. Tennészeli katasztrófa, illetve eb>yéb veszélyhelyzetek tartaléka 9. Közalkalmazottak és a 10. 2015. évi rendezvények tartaléka IL MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka köztisztviselők előre 5 OOO nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka 12. Idősek 13. Klebersbcrg Intézményfenntartó Központ támogatásának tartaléka 14. Az utazó gyógypedagógus feladatkör tartaléka 17 142 l 531 15. Bevételkiesés tartaléka 16. MÁV telep átvételéhez kapcsolódó feladatok tartaléka 2016. l. negyedév tartaléka 17. l 531 24 060 24 060 üdültetésének tartaléka 5 OOO 17 142 2 2 8 OOO 8 OOO 33 200 33 200 l 084 033 l 084 033 39 400 39 400 l 500 OOO l 500 OOO Humánszolgáltatási Bizottság 18. 19. Nemzetiségi Önkonnányzatok tartaléka 19 19 20. Pályázati támogatás tartaléka 50 50 21. Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka 22. K513 Tartalékok (működési) összesen 23. K513 Tartalékok (felhalmozási) 24. Képviselő-testület 25. Általános tartalék 26. Bérlakások nyílászáró cseréjének tartaléka 27. 30. 530 530 346 561 3 044 396 9 OOO j 9 OOO 10 OOO 10 OOO Polgármester l jK513 Tartalékok (fclhalmozási) összesen IK513 Tar·talékok iisszesen - --- !071 107 Óvodák felhalmozási keretösszegének tartaléka 28. 29. 2 697 835 l l : ' 10 1071 270794 2! 9 OOO 355 5611 19 1071 3 063 5031 4/2015. (II. 20.) önk. r c B A e Ft-ban D G H 2015. 12. 31. IJ<Íiy:izati kiadá-s l. P címe Szemé!~· i 2. 3. l Kiíh:í.nyai Önkonmí.nyzat 4. l KEOP-5. UJ-2008-0068. 5. /2 melléklel a .. ./2016. ( ... .) Unkormányzoli rendelethez juttatás l Munkaadúkat terhelt') járulékok és szoc. hon- adb Épülctcnergctíka (Fekete L Általános Iskola. Szuvátmsz J. Általános Iskola) Dologi kiadások Eg)éb müködési célú támogatások 2015. 12. 31. 1•ályázati bevétel Beruházás Felújítás 135,111 Összesen lX! 381 KMOP 5.1.1-2008 Intq,>rált szociális városrehahilitámí Összesen u~ 316,7 .n 4nl 103 822 355 149 6. ITAMOP 3.1.3-11/1. ÓVt--ge> ~ill 25 429 ll 502 7. l KOZOP 5.5.0-09-11-2011-0028 Mázsa tér, Liget tér lntL,-mod Mm 76 8X6 72 733 39 024 38 125 '· KMOP J.1.-13-2011-(H)g9 Megújuló 9. l KMOP .1.J.)-ll-20ll-0090. ÚJht!b'Yl \0. l AROP 1.A.2-2013 Szcrvczt-'tfCJiesztés a Küzt-v-magyaror~t.il!P rcjpúhnn kvő onkormány.r.atok számára ll IT ÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bok~ődCk, Fchá KcR--szt Alapitvany energJahon\o..;ú-ldha~znnlas --- ·= llllvdé':ic Köb uszoda l~ ~trandlimló t-1ll1"geHkm korszt-'liísítt-'Se !2 ITAMOP-~.23-tl9/2/KMR-2tllíl-i!Ot)9 "Építő ktizüs~ek"', kol.múvdődé-..;J mtézmények az Ckthosszíg tanú tanul. l Gazdasági szcn·czcttel nem rendelkezi) kiiltséj.,I"\'Ctési szenek lM X64 M Ih RO !4. jT.Á.MOP 3.4.4 Egyűttmüködés a kőbány.u tchctségL"k.ért !Cnntaná~ m !71 ~ ITAMOP 3.43 Kőbányai tchctst--gck tt:nntart<Ís lill M ~ ·~ XII 3M~ In ló 16. ITAMOP 1.4.1 MigránsTanulók 17. IT.Á.MOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közússégdc" kotmüvdődési mtCz:mények az élethosszig tartil tmm!ásért knntartás lk. ITAMOP-3.2.1111011 Nt-•vdési-üktatá"i mtézmó1yek tm1úrm, wnonU1 kívül! ó; szabadl(lős tt--vékenységeinek t<Ímogatúsa fbmtartá~ T A.f\.JOP-3.2.12.-12/IKMR-2012-0017 Köros1 a kuilunihs vah·m!x:rck 45 665 27 603 ~ 15. !9 l 960 !515 13. 20. 35:\22 l~ l 103 -2 OOO 4 511 -208 619 619 l 52)1 f~jlődrsél."I1 l Bárka Kiíb:í.n.yai Humánszolgáltatú Kiizpont 21. K.J\10P 5.1.1-2008 intt--grált szoci<Ílis v 22. Összesen 4 895 1 393 7 687 JI 185 2 960 Ut 153 n 845 711 49'127 67079 32 473 37890 !588 29..1 777 555 408 INDOKOLÁS A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében készült el. Jelen költségvetési rendeletmódosítás során az Ör.-ben átvezetésre kerülnek a 2015. IV. negyedévre vonatkozó testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat módosítások és átcsoportosítások. Az l. § az Ör. költségvetési főösszegét 2015. december 31-ei hatállyal tartalmazza, amely a 2015. IV. negyedév során végrehajtott előirányzat-változtatások eredményeképpen alakult ki. A 2. § a 2015. IV. negyedévben végrehajtott előirányzat-változás miatt módosuló mellékleteket tartalmazza 2015. december 31-ei hatállyal. A 3. § a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. 3 Intézményi saját hatáskörben végrehajtott 2. melléklet az elóterjesztéshez előirányzat-módosítások e Ft-han Kőbányai Önkormányzat Kiemeit kiadási jogcímek Jogcím Honnan érkezett/jogcím Felhasználás célja Jogkör Szem. jutt.l Egyéb működési célú támogatás ÁH-n INA V Járul~~~:: Egyéb j Egyéb Egyéb Dologil Ell. p. jut. l rnük..c.hí.m. ÁH _műk.c.tám. n kivülre AH-o belülre El vonások, hefi7.etések fel~.c.tárn. Beruházás Felújítás AH-n kivülre l Kiadás összesen Eg):éb fel~.c.táRL Tartalékok AH-n belülre Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása belülről KL IK Zeneiskolai tandíjbevétel30%-a 2015/2016. I. félév KLIK Iskolai táborok fel nem használt támogatás KÖZOP pályázat Szállítói finanszírozás Kis-Pongrác pályázat Pályázati támogatás 990 452 19 -19 57 270 57 270 Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHl KLIK n belülről 72 733 15 463 15 463 452 -19 Zeneiskolai tandíjbevéte130%-a 2015/2016. l. félév Kis-Pongrác pályázat Pályázati támogatás Belüb>yminisztérium Szociá!is és Gyennekjóléti Központ kialakításának támogatása Fővárosi Önkormányzat Kis-Pongrác pályázat fel nem használt támogatás (közvilágítás) 4 233 -1490 -1490 3 752 76 918 2 355 2 355 bevétel 4 233 2 355 Lezárult Európai Uniós pályázatok bevételeinek rendezése Működési 990 452 Lezárult Európai Uniós pályázatok bevételeinek rendezése Összesen Finansz. kiadások IS 698 IS 698 2 OOO 2 OOO 575 575 307 307 21 580 23 935 Önkormányzati telephelyeken befolyt bérleti díj 50%-a Iskola igazgatók megbízás i díja, dologi kiadások KLIK Iskolai táborok fel nem használt támogatás utáni kamatbevétel Közvetített szeigáitatás Közüzemi díjak Közvetített szolgáltatás Újhegyi sétány felújítás vízbekötés l 073 Közvetített szolgáltatás Vezetékes telefon, internet továbbszámlázása l 016 6 487 27 Összesen Működési 8 604 célú átvett pénuszközök Kőbányai Vagyonkezelő Kőbányai Vagyonkezelő Kőbánya Z11 Kis-Pongnic projekt pályázati támogatás mini pályázatok Zrt. Kis-Pongrác projekt pályázat divízió fel nem használt támogatás Közbiztonságáért Alapítvány 623 Fel nem használt támogatás Összesen Felhalmozási célú á1veti pénzeszközök 34 647 34 647 35 271 Közbiztonságáért Alapítvány nem használt támogatás 34 647 142 -142 l l Össze<en l jMÍ11dö~szesen -1~ l o[ ---;;r l l 2 355 j l -151 ol l 607551 o[ ~'-----1 1441041 ' Intézményi saját hatáskörben végrehajtott Kőbányai 2. melléklet az előterjesztéshez e Ft-han előiráoyzat-módosítások Polgármesteri Hivatal Jogcím Kiemeit kiadási jogcímek Honnan érkezett/jogcím Felhasználás célja Szem. jutt., Járulékok és szoc.ho Jogkör műk.~.~~-m. •ÁHj.mük.c.tá~ l ~;,:;;:,k~ Dologil Ell. p. jut. l D Működési bevétel Közvetített szaigáitatás Közigazgatási alapvizsga Közvetített szaigáitatás Mobiltelefon szaigáitatás Önkonnányzati telephelyeken befolyt bérleti díj 50%.-a Rendkivüli munkavégzés Kőbányai khulrc AH-n heluire l Felújitás l Beruházás l fel1~~=m. lfel1~~=m. Egyéb. Egyéb. kívülre belülre Kiadás összesen l Tartalékok Finansz. kiadások !29 35 129 35 254 164 258 422 Humánszolgáltató Központ Kiemeit kiadási jogcímek Jogcím Honnan érkezett/jogcím Felhasználás célja . , Járulékok és Szem. JUH. szoc.ho Jogkör Egyéb működési célú támogatás ÁH-n 1Kis-Pongrác pályázat belülről OEP Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Összesen . 254 Összesen Báriul , Eg_veb Eg_"·éb Pályázati támogatás Többlettámogatás Kábítószer támogatása Egyeztető Fórum müködési feltételeinek EJtvéb Dologij Ell. p. jut. l j műk.c.t.tm. ÁH D kívülre E~·éb .műk.c.tlim. AH-n belülre Eh(tnJÍsok, befizetések E~véb Feliljítás Be1·uházás fel~.c.tlim. l Kiadás összesen Eg_"·éb fel~.c.tám. AH-n AH-n kívülre belülre Tartalékok Finansz. kiadások 23 R46 23 H46 7 661 7 661 47 13 345 95 51111 47 13 31 852 95 32 007 2. me/lék/et az előterjeszteshez e Ft-han Intézményi -saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények Kiemeit kiadási jogcímek Jogcím Honnan érkezett/jogcím Felhasználás célja Jogkör Egyéb működési célú támogatás ÁH-n J fővárosi Önkormányzat belülről Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde Zalabai Gábor díj Összesen Működési bevétel Bérleti és lízing díj bevétel Kőbányai Mászóka ÓVoda Alkalmazottak térítési díj bevétele Kőbányai Gépmadár Óvoda. vásárolt élelmezés alkalmazottak Et:,>yéb bérleti és lízing díj bevétel Kőbányai Gépmadár Óvoda Egyéb bérleti és lízing dij bevétel Kőbányai Bóbita Óvoda Eb'Yéb különféle működési bevétel Kőbányai Bóbita Óvoda, munkaruha visszafizetés ÁH-n belüli közvetített szaigáitatás Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Eb>yéb bérleti és lízing díj bevétel Szem. jutt.j Járul:~:~:: !98 1()2 !98 102 1 'b . . .. E ~:e'b . "Egye, Dolog1j Ell. p. JUt. lmuk.c.~a-m. AH _muk.c.ta_m. n k1"ulre AH-n heluirc l Eh'onások, bcfi _désck 7 l ," , FeiUJitas l , , Beruhazas l Egyéb fclb.c.tám. ÁH-D kívülre _ l Kiadás összesen E"yéb fclb.c.tám. ÁH-D belülre l , Tartalekok Finansz. kiadások 300 o 300 95 95 IR IX Kőbányai Csupa Csoda Óvoda. Ü!:,')'eleti étkeztetés lJ ]J Eb>yéb bérleti és lízing díj bevétel Kőbányai Gesztenye Óvoda 12 12 ÁH-n belüli közvetített szaigáitatás Kőbányai Kincskeresők Óvoda, Ü!:,')'eleti étkeztetés ÁH -n belüli közvetített szaigáitatás Kőbányai Kiskakas Óvoda. ügyeleti étkeztetés 10 lll E&>yéb bérleti és lízing díj bevétel Kőbányai Kiskakas Óvoda Alkalmazottak térítési díj bevétele Kőbányai Aprók Háza Óvoda, vásárolt élelmezés alkalmazottak !70 !70 Et,>yéb bérleti és lízing díj bevétel Kőbányai Aprók Háza Óvoda 4X 4S Eb'Yéb bérleti és lízing díj bevétel Kőbányai Csodafa Óvoda 20 211 ÁH-n belüli közvetített szaigáitatás Kőbányai Kékvirág Óvoda, ügyeleti étke-Ltetés Egyéb bérleti és lízing díj bevétel Kőbányai Kékvirág Óvoda ÁH-n belüli közvetített szaigáitatás Kőbányai Gyönb')'ike Óvoda, ügyeleti étkeztetés i 61 Intézményi saját hatáskörben v~gr~hajtott 2. melléklet az előterjesztéshez eFt-ban elöirányzat-módosítások KiemeJt kiadási jogcímek Jogeim Honnan érkezett/jogcím Felhasználás célja Jogkör Szem. jutt.J Müködési bevétel Szülői befizetések Kőbányai Gyöngyike Óvoda, önköltséges gyermektorna 52 Járul::~:~ . . _ j Eg_~é b . -~g_vé~ Dolog~ J Ell. p. JUt. Jmuk.c.tam. AH muk.c.tam. n kívülre ÁH-n belülre l l . ,, l ,, lfel~:~;:m.1 fel~:~!:m. Elvonások, bef . Felujtlas k Beruhazas ÁH kí\'Ü~~c IZctcse . . l Tartalékok 66 14 Alkalmazottak térítési díj bevétele Kőbányai Gyöngyike Óvoda, vásárolt élelmezés alkalmazottak Egyéb bérleti és lízing díj bevétel Kőbányai Hárslevelű Óvoda ÁH-n belüli közvetített szolgáltatás Kőbányai Hárslevelű Óvoda, ügyeleti étkeztetés Eb>yéb bérleti és lízing díj bevétel Kőbányai Rece-fice Óvoda ÁH-n belüli közvetített szolgáltatás Kőbányai Rece-fice Óvoda, ügyeleti étkeztetés Egyéb bérleti és lízing díj bevétel Kőbányai Gézengúz Óvoda ÁH-n belüli közvetített szolgáltatás Kőbányai Gézengúz Óvoda, ügyeleti étkezés l Alkalmazottak térítési díj bevétele Kőbányai Zsivaj Óvoda, vásárolt élelmezés alkalmazottak R7 R7 E&>yéb bérleti és lízing díj bevétel Kőbányai Mocorgó Óvoda 13 ll RR RR 15 !5 Alkalmazottak téritési díj bevétele Alkalmazottak téritési díj bevétele Szülői befizetések E.&,>yéb bérleti és lízing díj bevétel Kőbányai Fecskefészek alkalmazottak Bölcsőde, élelmiszer-beszerzés Kőbányai Napsugár Bölcsőde, élelmiszer-beszerzés alkalmazottak Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde, időszakos gyermekfeiÜb>yleti díj Kőbányai Apraja Falva Kőbányai Bölcsőde, Alkalmazottak téritési díj bevétele Kőbányai Gyermeksziget beszerzés alkalmazottak Alkalmazottak térítési díj bevétele Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde, élelmiszer-beszerzés alkalmazottak Kőbányai ÁH-n kívül továbbszámlázott szolgáltatás Kőbányai Alkalmazottak térítési díj bevétele !21 élelmiszer-beszerzés Bölcsőde, élelmiszer- Kőbányai Cseperectök alkalmazottak Kőbányai Bölcsőde, időszakos Cseperectök Bölcsőde. eldobható ételdoboz Bölcsőde, 151 sJ l l élelmiszer-beszerzés Szivárvány Bölcsőde, élelmiszer-beszerzés b')'erekek Kőbányai Szivárvány alkalmazottak Bölcsőde, 58 58 !26 !26 2 21 20 zol SY !20 !20 627 627 3YO 390 861 X61 7 gyerekek Szü!öi befizetések Intézményi ellátási díjak 471 Apró Csodák Bölcsőde, élelmiszer-besze•-z.és Apró Csodák .b'Yermekfelügyelet Alkalmazottak térítési díj bevétele l Bölcsőde Alkalmazottak térítési díj bevétele Kőbányai l l Apraja Falva alkalmazottak Intézményi ellátási díjak vásárolt élelmezés 71 20 76 76 l 349 l 349 24 24 214 2 !4 o o o 467xl o, o o o 4 9781 '''i ol 60 755) O! Összesen 1141 J ll 4 533 o o o o o o o Mindiisszcsen 312) JJJI 4 5331 o o o o o o i Oj ~6241 -l~! Ol Ol z -+5oi mindiisszcsen ÁH belü~~e Kiadás összesen Finansz. kiadások 15 665! 43 591 l 181 511 2. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban Intézményi saját hatáskörben végrehajtott módosítások Összesítő Megnevezés Kőbányai Önkormányzat Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről Személy i juttatás 57 270 Munkaadót terhelő járulékok 15 463 Dologi kiadások Ell. jutt. Egyéb Egyéb műk.c.tám. mük.c.tám. ÁH-n kivülre ÁH-n belülre 452 Elvonások, befizetések Felújítás Beruházás 2 355 belülről bevétel célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 86 21 8 496 Működési Összesen Kőbányai Polgármesteri Hivatal Működési bevétel Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről Működési bevétel Összesen Tartalékok -19 Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n Működési Egyéb felh. c. tám. ÁH-n belülre Egyéb felh.c.tám. ÁH-n kívülre -151 15 484 8 948 129 35 258 198 102 114 31 312 133 4 533 4 533 47 13 31852 57 844 15 665 45 591 o o -624 o -19 o o o o o 2 355 o -151 o o o Bevételek összesen 3 752 76 918 76 918 21 580 23 935 23 935 l 8 604 34 647 8 768 34 647 35 271 151 -624 57 356 Kiadások összesen Finansz. kiadások 60 755 o o o o o 144 104 144 268 422 258 300 300 4 678 4 678 4 978 4 978 32 007 32 007 181 511 181 511 Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről Mindösszesen 95 o -624 -19 o o 2 450 -151 o 60 755 o 2. melléklet az előterjesztéshez eFt-ban Intézményi saját hatáskörben végrehajtott módosítások Összesítő Megnevezés Munkaadót Személyi juttatás terhelő járulékok Dologi kiadások Ell. jutt. Egyéb Egyéb műk.c.tám. műk.c.tám. ÁH-n kívülre ÁH-n belülre Elvonások, befizetések Felújítás Beruházás Egyéb felh.c.tám. ÁH-n kívülre Egyéb felh.c.tám. ÁH-n belülre Tartalékok Finansz. Kiadások Bevételek kiadások összesen összesen Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről Kőbányai Önkonnányzat Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gazdasági szervezettel nem intézmények rendelkező Összesen 57 270 15 463 452 47 13 31 852 !98 102 57 515 15 578 32304 -19 3 752 95 o o -19 o o 95 o o 3 752 o 76 918 76 918 32 007 32 007 300 300 109 225 109 225 23 935 23 935 Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről Kőbányai Önkormányzat 21580 2 355 . Működési bevétel Kőbányai Önkonnányzat Kőbányai Polgánnesteri Hivatal Gazdasági szervezettel nem intézmények rendelkező Összesen Működési 86 21 8 496 8 604 8 768 129 35 258 422 258 114 31 4 533 4 678 4 678 329 87 13 287 13 704 13 704 35 271 34 647 34 647 151 o o l o o o o o o o o l o j célú átvett pénzeszközök Kőbányai Önkormányzat -624 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kőbányai Önkormányzat -151 Bevételi jogcímenként Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belűlről Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozás i célú átvett pénzeszközök lVIindösszesen 32 304 o o -19 o o 95 o o 3 752 o 109 225 109 225 o o o o o 23 935 23 935 13 287 l 13 704 35 271 151 34 647 34 647 o o o o o o 13 704 o o 57 844 15 665 o o o o o 21 580 o o o o o o 2 355 87 o o o 329 o o o o o 60 755 o 181 511 57 515 o 15 578 45 591 o o o o o -624 -19 o o o -624 o o o o o -151 2 450 -151 o o 181 511 3. me !lék/et az előterjesztéshez Ft-ban Képviselő-testület működési A l. rendelkezési jogkörébe tartozó célú általános tartalék 2015. évi felhasználásának alakulása Határozatszám Megnevezés 2. 2015. 09. 30. módosított 3. Módosítások (+) 4. 395/2015. (XI. 19.) KÖKT l c B előirányzat l l Összeg 42 091311 Arany-Bánya Alapítvány fel nem használt támogatás 5 570 5. Összesen 5 570 6. Módosítások (-) 7. ooo Iskolai alapítványok támogatása 550 8. Összesen 550 OOO 9. 2015. 12. 31. módosított előirányzat 395/2015. (XI. 19.) KÖKT 41 546 881 1 Képviselő-testület 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék- Pályázatok ön részének tartaléka 2015. évi felhasználásának alakulása A 1. c B Határozatszám Megnevezés 2. 2015. 09. 30. módosított előirányzat 3. Módosítások (-) 4. Összesen 2015. 12. 31. módosított előirányzat 5. ------ Összeg 96 500 OOO o 96 500 OOO 3. melléklet az előterjesztéshe= Ft-ban Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék 2015. évi felhasználásának alakulása Határozatszám Megnevezés 2015. 09. 30. módosított előirányzat 2. Összeg 207 742 997 Módosítások {+) 3. 4. c B A l. 6/46 Kőbánya Közbiztonságáért Alapítvány fel nem használt támogatás visszavezetése Összesen 5. 141 944 141 944 Módosítások {-) 6. 7. 4/81 ll. Kőbányai Senior Olimpia 8. 4/83 II. Kőbányai Senior Olimpia Diákönkormányzat támogatása 380 660 79 280 155000, 9. 4/84 10. 4/87 Káttyafiiggetlen mobilteleton készülékek beszerzése intézmények ll. 4/90 Kát1yafiiggetlen mobiltelefon készülékek beszerzése 12. 4/92 Örökzöld Nyugdíjas Klub támogatása 100 OOO 13. 4/93 Jégpálya munkadíja 660 400 14. 4/94 Jégpálya bérleti díja 10 0 33 OOO 15. 4/95 Gyürky Dániel Futsal Bajnokok Ligáján való részvételének támogatása 16. 4/97 Varga Szedő Kőbányai Polgátmesteri Hivatal Hajnalka Futsal Bajnokok Ligáján való részvételének támogatása 17. Összesen 18. 2015. 12. 31. módosított előirányzat 735 OOO 2 280 OOO 40 OOO 40 OOO 14 503 340 193 381 601 Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési tartalék- Természeti kataszrófa és egyéb vészhelyzet 2015. évi felhasználásának alakulása l. c B A Határozatszám Megnevezés 2. 2015. 06. 30. módosított 3. Módosítások (-) 4. Összesen 5. 2015. 12. 31. módosított 3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban előirányzat Összeg 5 OOO OOO o előirányzat 5 OOO OOO Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési tartalék- Közalk. előre nem tervezett 2015. évi felhasználásának alakulása A l. Határozatszám 4. Megnevezés 2015. 09. 30. módosított előirányzat 3. kiadásai 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban c B 2. bérjellegű Összeg 107 600 254 Módosítások (+) 2/28 2015. IV. negyedévi szociális ágazati pótlék 7 436 985 6. Összesen 7 436 985 7. Módosítások (-) 8. 4/85 2015. szeptember havi betegszabadság és táppénzhozzájárulás intézmények 9. 4/88 Év végi elismerés bölcsődék 16 250 778 10. 4/89 Év végi elismerés óvodák. Kocsis Sándor Sportközpont, Bárka 49 593 211 ll. 4/96 2015. október havi betegszabadság és táppénzhozzájárulás intézmények 12. 4/98 Intézményvezetői 13. 4/99 2015. IV. negyedévi 14. 4/100 Reprezentációs kiadások 3 023 400 2 068 195 jutalomkeret kiegészítése előre nem tervezett bérjellegű 314332 2 581435 44 450 kiadások 18789128 15. 41101 Kőbányai Kincskeresők Óvoda jubileumi jutalom 16. 4/102 2015. november havi betegszabadság és táppénzhozzájárulás intézmények l 986 899 17. 2/32 2015. évi szociális ágazati pótlék éves elszámolása 3 100 693 18. 4/103 Kőbányai Csupa Csoda Óvoda áthúzódó cafeteria 19. Összesen 20. 2015. 12. 31. módosított 142 365' 97 894 886 előirányzat 17 142 353j 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési tartalék- 2015. évi rendezvények tartaléka 2015. évi felhasználásának alakulása A l. Határozatszám 2. Megnevezés 2015. 09. 30. módosított 3. 4. c B 4 630 032 Módosítások (+) 6/46 Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány fel nem használt támogatás 5. Összesen 6. Módosítások (-) 7. előirányzat Összeg 4/91 566 566 Körösi Nonprofit Kft. 2015. december havi támogatás 3 099 762 8. Összesen 3 099 762 9. 2015. 12. 31. módosított előirányzat l 530 836 Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék- MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség 2015. évi felhasználásának alakulása l. Határozatszám Megnevezés 2. 2015. 09. 30. módosított 3. Módosítások (+) 4. c B A 2/27 működéséhez Összesen 6. Módosítások (-) Összeg so 631 362 előirányzat Köznevelési intézmények 5. 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban kapcsolódó támogatás 7 347 OOO 7 347 OOO előleg 7. 2/31 2015. évi bérkompenzáció 8. 2/33 2015. októberi állami támogatás lemondás és pátigény 30 239 236 9. Összesen 33 918 645 10. 2015. 12. 31. módosított visszavezetése 3 679 409 : előirányzat 24 059 7171 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Polgármester rend. jogkörébe tart. tartalék- Óvodák dologi keretösszeg tartaléka 2015. évi felhasználásának alakulása l. c B A Határozatszám Megnevezés Összeg előirányzat 3 OOO OOO Óvodák dologi keretösszeg felosztása 3 OOO OOO 5. Összesen 3 OOO OOO 6. 2015. 12. 31. módosított 2. 2015. 09. 30. módosított 3. Módosítások (-) 4. 4/79 előirányzat -- o 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Polgármester rend. jogkörébe tartozó tartalék - Idősek üdültetésének tartaléka 2015. évi felhasználásának alakulása l. c B A Határozatszám Megnevezés 2. 2015. 09. 30. módosított 3. Módosítások (-) 4. Összesen 5. 2015. 12. 31. módosított előirányzat Összeg 2 330 o előirányzat 2 330 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Polgármester rend. jogkörébe tartozó tartalék - KLIK támogatásának tartaléka 2015. évi felhasználásának alakulása l. c B A Határozatszám Megnevezés 2. 2015. 09. 30. módosított 3. Módosítások (-) 4. Összesen 5. 2015. 12. 31. módosított előirányzat Összeg 8 OOO OOO o előirányzat 8 OOO OOO 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Polgármester rend. jogkörébe tartozó tartalék- Az utazó gyógypedagógus feladatkör tartaléka 2015. évi felhasználásának alakulása A l. c B Határozatszám Megnevezés 2. 2015. 09. 30. módosított 3. Módosítások (-) 4. Összesen 5. 2015. 12. 31. módosított előirányzat l Összeg 33 200 OOO O, előirányzat 33 200 OOO 3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban Polgármester rend. jogkörébe tartozó tartalék - Bevétel kiesés tartaléka 2015. évi felhasználásának alakulása A l. 2. 3. 4. 5. c B Határozatszám Megnevezés 2015. 09. 30. módosított Összeg előirányzat 824 759 988 Módosítások (+) 430/2015. (XII. 17.) KÖKT Ingatlan vásárlás önrészének visszarendezése 432/2015. (XII. 17.) KÖKT Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. viharkárra kapott keret visszarendezése 6. 452/2015. (XII. 15.) HB 85 725 OOO 25 OOO OOO Komplex Általános Iskola nyári felügyelet és táboroztatás elszámolása 23 188 7. 6/39 Magyar Gyula SZKI 2015. évi támogatás elszámolása 8. 6/43 Kis-Pongrác minipályázatok támogatása 9. 6/44 Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása 10. 6/45 Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása 540 OOO IL 6/49 Kis-Pongrác divízió fel nem használt támogatás 623 446 92 34 646 597 450 OOO 12. 919 Kis-Pongrác pályázat pályázati bevétel (Bárka) 13. 6/53 Óvodai, iskolai táborok fel nem használt támogatás utáni kamatbevétel 14. 6/57 Kis-Pongrác pályázat támogatása 15. 6/60 Kis-Pongrác projekt támogatás elszámolása (közvilágítás) 16. 6/62 Családi és Gyermekjóléti Központ kialakításának egyszeri támogatása 17. 6/63 18. 12/8 Bevételi előirányzatok rendezése 2015. október hó 19. 12/9 Bevételi előirányzatok rendezése 2015. november hó 20. 12/11 Bevételi előirányzatok rendezése 2015. december hó 345 130 795 21. 12/14 Tulajdonosi bevételek előirányzatának rendezése 485 788 599 22. 12/15 Tulajdonosi bevételek előirányzatának rendezése Kőbányai Vagyonkezelő 23 845 614 750 22 930 710 Zrt. Gergely bányában történő 575 121 2 OOO OOO beruházásokra fordított támogatás 9 025 elszámolása 23. Összesen 24. Módosítások (-) 341431 766 l 582 455 508 25. 406/2015. (XI. 19.) KÖKT Dorogi u. 42717. hrsz-ú ingatlan megvásárlása 26. 436/2015. (XII. 17.) KÖKT Személygépjármű 60441 069 !53 293 736 80 OOO OOO beszerzés 3 669 500 27. 44!12015. (XII. 17.) KÖKT Körösi Nonprofit Kft. hérmaradvány 28. 444/2015. (XII. 17.) KÖKT Rés Alapítvány ellátási 29. 460/2015. (XII. 17.) KÖKT Panelprogram Balkán u. 4-18. társasház támogatása 6 020 OOO szerződés l 028 536 30. 6/52 Lezárult Európai Uniós pályázatok bevételeinek rendezése 31. 12/10 Bevételi 32. 12/12 33. 12/13 12/16 Bevételi előirányzatok 9 411 105 1 l !82 528 rendezése 2015. december hó 421 065 146: Tulajdonosi bevételek előirányzatának rendezése 460 265 864] Tulajdonosi bevételek előirányzatának rendezése 339 654 460] előirányzatok rendezése 2015. december hó 34. Összesen 35. 2015. 12. 31. módosított 884 942] 1323182 0811 ! í előirányzat l l 084 033 415 1 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Polgármester rend. jogkörébe tartozó tartalék- MÁV telep átvételéhez kapcsolódó feladatok tartaléka 2015. évi felhasználásának alakulása A l. Határozatszám Megnevezés 2. 2015. 09. 30. módosított 3. Módosítások (-) 4. c B 361/2015. (X. 22.) KÖKT Kőbányai Vagyonkezelő 5. Összesen 6. 2015. 12. 31. módosított Összeg előirányzat Zrt. közszolgáltatási 100 OOO OOO szerződés 60 600 OOO 60 600 OOO előirányzat 39 400 OOO - 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Polgármester rend. jogkörébe tartozó tartalék- 2016. I. negyedév tartaléka 2015. évi felhasználásának alakulása A I. c B Határozatszám Megnevezés 2. 2015. 09. 30. módosított 3. Módosítások (-) 4. Összesen 5. 2015. 12. 31. módosított előirányzat l Összeg l 500 OOO OOO i ol ' előirányzat l 500 OOO OOO l Polgármester rend. jogkörébe tartozó tartalék- Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. tartaléka 2015. évi felhasználásának alakulása l. Határozatszám 2015. 09. 30. módosított 3. Módosítások ( +) 2/25 8. Összesen 9. Módosítások (-) 41321 238 előirányzat Közművelődési érdekeltségnövelő l Összeg Megnevezés 2. 4. c B A 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban 176 OOO támogatás 176 OOO 10. 4/82 Körösi Nonprofit Kft. 2015. november havi támogatás 21 478 000 ll. 4/91 Körösi Nonprofit Kft. 2015. december havi támogatás 20019238 12. Összesen 41 497 238: 13. 2015. 12. 31. módosított előirányzat -· 1 oi 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék- Köznevelési intézmények táborai 2015. évi felhasználásának alakulása t. Határozatszám Megnevezés 2. 2015. 09. 30. módosított 3. Módosítások (+) 4. 6/53 5. 6. Összeg o előirányzat Óvodai, iskolai táborok fel nem használt támogatás 19 OOO Összesen 19 OOO 2015. 12. 31. módosított ---- l c B A 19 OOO előirányzat -·- ----- -- 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék- Pályázati támogatás 2015. évi felhasználásának alakulása c B A Határozatszám l. 2. 2015. 09. 30. módosított 3. Módosítások (-) 4. Összesen 2015. 12. 31. módosított 5. --- Összeg Megnevezés 50 OOO előirányzat . o előirányzat 50 OOO l ---~~--- 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék- Tehetséges sportolók egyéni támogatása 2015. évi felhasználásának alakulása l. Határozatszám 2015. 09. 30. módosított 3. Módosítások (-) 359/2015. (X. 20.) HB Összeg Megnevezés 2. 4. Kőbányai l c B A l 900 OOO előirányzat l l 370 OOO tehetséges sportolók támogatása 5. Összesen 6. 2015. 12. 31. módosított 1370 OOO l - - előirányzat --- 530 oooi 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Humánszolgáltatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék- Kulturális pályázatok 2015. évi felhasználásának alakulása A 1. c B Határozatszám Megnevezés 2. 2015. 09. 30. módosított 3. Módosítások (-) 4. 364/2015. (X. 20.) HB Kőbánya előirányzat k:ulturális életének támogatása 5. Összesen 6. 2015. 12. 31. módosított Összeg 800 OOO 800 OOO 800 OOO előirányzat 01 3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban Képviselő-testület rendelk. jogkörébe tartozó felhalmozási célú általános tartalék 2015. évi felhasználásának alakulása A l. c B Határozatszám Megnevezés 2. 2015. 09. 30. módosított 3. Módosítások (-) előirányzat Összeg 9 OOO OOO 4. l 5. Összesen 6. 2015. 12. 31. módosított Oj előirányzat 9 OOO OOO 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Képviselő-testület rendelk. jogkörébe tartozó felhalmozási célú tartalék- Bérlakások nyílászáró cseréje 2015. évi felhasználásának alakulása l. c B A 2. 2015. 09. 30. módosított 3. Módosítások (+) 4. Összesen ----- -·- 10 OOO OOO előirányzat o 2015. 12. 31. módosított 5. Összeg Megnevezés Határozatszám 10 OOO OOO előirányzat --- --- -- 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Polgármester rend. jogkörébe tartozó felh. c. tartalék- Kisértékű infromatikai eszközbeszerzés 2015. évi felhasználásának alakulása 1. c B A Határozatszám Megnevezés 2. 2015. 09. 30. módosított 3. Módosítások (-) előirányzat Összeg 5 OOO OOO Intézményi elavult számítógépek cseréjére 5 OOO OOO 5. Összesen 5 OOO OOO 6. 2015. 12. 31. módosított 4. 4/86 előirányzat o 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Polgármester rend. jogkörébe tartozó felh. c. tartalék- Óvodák felhalmozási keretösszeg 2015. évi felhasználásának alakulása l. c B A Határozatszám Megnevezés 2. 2015. 09. 30. módosított előirányzat 3. Módosítások (-) Összeg 4 708 OOO Intézményi elavult számítógépek cseréjére 4 601 200 5. Összesen 4 601 200 6. 2015. 12. 31. módosított 4. 4/86 előirányzat 106 800 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Tartalékok alakulása összesen 2015. 12. 31-ig B A Tartalékok összesen 1. előirányzat Összeg 2. 2015. 09. 30. módosított 3. Módosítások (+) 1 597 582 573 4. Módosítások (-) 1590 017152 5. 2015. 12. 31. módosított előirányzat 3 055 937 512 3 063 502 933 4/2015. (IL 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek A F E Mííködés G előirányzat Felhalmozás Kötelező Állami feladat Önként vállalt feladat feladat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen l Költségvetési bevételek Működési beliiiről 5. Bl 6. Bill Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2014. december havi bérkompenzáció) 7. Bll2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 8. B 113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyennekétkeztetési feladatainak támogatása 9. B 114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása l O. l B 115 célú támogatások államháztartáson o ll. IBII6 Elszámolásból származó bevételek l B 12 Elvonások és befizetések bevételei 13. l B l 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről OEP feladatok finanszírozása !5. Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel 16. ÁROP 3.A.2. pályázat beYétele (szervezetfejlesztés) 17. KMOP 5.1.1-2008 Integrált szocíális városrehabilitáció pályázat bevétele KMOP-3.3.3-13-20 13-0089- SzivárYány 19. KMOP-3.3.3-11-20 11-0090 20. TÁMOP 3.1.3-ll/\ pályázat bevétele (öveges program) 21. TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék.Fehér Kereszt Alapítvány 22. TÁMOP 3.2.12-12/ l Körösi a kulturális szakemberek fejlődéséért ~Uszoda o o 877 469 30 146 90 605 4 436 4 436 - -o -- 241 484 241 484 527 527 18. Idősek 7117 l 348 435 90 605 o !4. 7 JI 7 l 348 435 877 4691 30 146 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 12. 26 883 6 805 - Otthona napkollektoros pályázat bevétele 4 !65 napkollektoros pályázat bevétele o 26 883 6 805 4 165 3 073 3 073 ll 502 ll 502 l 515 - l 515 l 528 l 528 l KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028 Mázsa tér, Liget tér intermadális csomópont vizsgálata 24. 2014. évi helyi önkormányzati választás 25. 2014. évi nemzetiségi választás 26. NKA Lechner Ödön emléknap 27. Bursa ösztöndíj 28. Autómentes nap 29. D 2015. 09. 30. Megnevezés 3. 23. c B ~ 4. 4. melléklet az elóterjesztéshez eH-han l Köztemetés visszafizetése 30. l Nyári szünidei diákmunka támogatása 31. 12014. évi támogatás elszámolása (BRFK) 32. 12014. évi támogatás elszámolása (Nemzetiségi önkonnányzatok) 33. 12014. évi támogatás elszámolása (KLIK) 34. l KLIK zeneiskolai tandíjbeYétel30%-a 35. l Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása 36 l KEF támogatás 37. IGazdasági szervezettel nem rendelkezők támogatása 38. JB l Mííködési céll1 támogatások államháztartáson beliiiről összesen !84 5 0 1 Ol ~l 184 o 51 800 800 325 325 o l 392 295 295 - l 3921 3 757 3 757 46 46 414 414 44 44 - 2 605 898 l 288 l 288 60 388 2 666 286 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek A ..f_ c B 2015. 09. 30. l. ~ Megnevezés 3. Működés 39. 182 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 40. IB21 Felhalmozásicélú önkormányzati támogatások 41. Önként vállalt feladat feladat o Belteriileti utak szilárd burkolattal való ellátása 42. l Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 43. 1 Család és gyermekjóléti központ kialakításának támogatása 44. IB25 Egyéb felhahnozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 45. 1 46. l ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 47. 1 G előirányzat Felhalmozás Kötelező Állami feladat IF IE D Kötelező Önként vállalt feladat feladat 32 171 Tér-Köz pályázat bevétele KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció pályázat bevétele Összesen o 32 171 430 OOO 430 OOO 2 222 2 222 290 192 290 192 48. 1 KMOP-3.3.3-13-2013-0089- Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele 33 640 33 640 49. l KMOP-3.3.3-11-2011-0090- Uszoda napkollektoros pályázat bevétele 57 814 57 814 50. l MLSZ Országos pályaépítési program 51. l Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap o 53 900 52. 1 Műemléki keret 2013 53. 1 KLIK zeneiskolai tandíjbevétel30%-a 54. lB2 Felhalmozási céll1 támogatások államháztartáson 55. l B3 Közhatalmi bevételek beliiiről o o o 53 900 o o l 773 l 773 2 018 o 2 018 összesen 88 089 56. t 57. l Építményadó 58. l Telekadó 59. l B35 Tennékek és szolgáltatások adó i 60. l 835\ Értékesítési és forgalmi adók (lparűzési adó) ol 61. l B354 GépjáJműadó oj_ 62. l B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tar1ózkodás után fizetett idegenforgahni adó) 63. l B36 Egyéb közhatahni bevétel 64. 1 65. ]Bírság 815 641 903 730 834 Vagyoni típusú adók 3 400 OOO 950 OOO o 4 815 112 210 OOO 21 760 3oo l 43 sj_ o o o o o o o o 3 400 OOO o o o o 950 OOO o o 4 815 112 o o 210 OOO o o o 21 760 o o o o o 23 0941 o 9 479 9171 66. 1 12 434 o 67. !Bírság helyi adókból 2 OOO 68. l Pótlék helyi adókból 25 OOO o o 23 094 o o o o o o o 9 479 179 o o Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak Pm·kolási bírság 69. !Pótlék és bírság iparűzési adóból 70. 183 Közhatalmi bevételek összesen 73sl 13 997 o o 5 782 o o 6 082 14 435 12 434 2 OOO 25 OOO me/lék/et az előterjesztéshez eFt-han 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek ./. melléklet az e/öter;esztéshez e Ft-han c B A D 2015. 09. 30. l. - Megnevezés ~ Működés 71. B4 Müködési bevételek 72. 840 l Készletértékesítés ellenértéke 73. 8402 Szolgáltatások ellenértéke 74. 75. 76. G előirányzat Felhalmozás Kötelező Állami feJadat 3. F E Önként vállalt feladat feladat o 53 o l 200 !74 539 648 B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) o 117 043 345 8402 Szolgáltatások ellenéttéke (külön szolgáltatás -lakbér bevétele) o 8402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele) o o o o o o o o o Önként vállalt feladat Kötelező feladat o o o 53 !76 387 117 388 o o 80. 8402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadása (KVK) o o o o o o o o 81. 840 2 Alkahnazottak téritési díjbevétele 22 767 o 82. 840 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről 74 502 o 83. 840 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kí\·ülröl o o o 19 713 !57 o o o 84. 840 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről (KMOP 5 .1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció) o o l 250 o o l 250 85. 8404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér) o 40 420 o o o o 40 420 77. 840 2 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása) 78. 8402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK)) 79. 8402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati dij) o o o o o o o o o Összesen o o 86. 8404 Tulajdonosi bevétel (lakbér) o 268 !74 o o 87. 8404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet) o 24 127 o o 88. 8404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK) o !80 845 o o 72 OOO o o o 70 218 o 5 OOO o o o o 299 !62 23 !66 799 42 89. 8404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj) 90. 8404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK) 93 B405 Ellátási díjak o o o o 94 8406 Kiszámiázott általános forgalmi adó o 95 8406 Kiszámiázott általános forgalmi adó (KMOP 5 l l.' A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció) 96. B406 Kiszámiázott általános forgalmi adó (rárgyi eszközök) o o 97 840 7 Általános forgahni adó visszatérítése o 21 683 o 98. 8408 Kamatbevételek o o o 50 700 4 2 007 o o (távhő) 91. 8404 Tulajdonosi bevétel 92 8404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat.szem.,kém .. felv JUt.,kam.) 99. B41 O Biztosító által fizetett ká11érítés 100. 8411 !Ol. B4 Működési Működési bevételek bevételek összesen 73 200 92 951 o o 48 712 ! 679415 338 46 343 49 !50 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 22 767 74 502 19 870 268 174 o o o !80 845 o 70 218 o o 92 951 24 127 72 OOO 5 OOO o 299 !85 o !66 841 o o 46 343 338 o 21 683 o o o o 50 704 2 007 48 712 l 801 7651 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek c B A D Megnevezés 3. Működés Állami feladat G F E 2015. 09. 30. ~ 102. .f. előirányzat Felhalmozás Kötelező Önként vállalt feladat feladat Önként vállalt feladat Kötelező feladat Összesen !BS Felhalmozásibevételek 103. l 851 104. /B52 Ingatlanok értékesítése Immateriálisjavak értékesítése 105. IB52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás) 106. !853 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (infOrmatikai eszköz) 107. l 853 l 08. l BS Felhalmozási bevételek összesen 109. IB6 Működési célú átvett pénzeszközök ol ~l l 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőkert Kft.) lll. 1865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kővake Zrt. Kis-Pongrác pályázat minipályázatok) 191 !88 537 188 537 46000 46 OOO o 115 Egyéb tárgyi eszközök éttékesítése (játmü) 110. 19~1 115 l 162 4 OOO 5 162 l 468 238 537 240 005 18 331 18 331 112. l 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.) 113. 1865 Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök (Hungarocontrol Zt1.) 114. IB65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Szerencsejáték Kft.) 115. IB65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Montensí DSE) 79 79 116. 80 80 369 20 300 117. l 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszároelása (Stal1 DSE) l 865 Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök 20 14. évi támogatás eszátnolása (MSZOSZ) 118. IB65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Muzsikáló Kőbánya Egyesület) 119. l B6 Miíködési cél il átvett pénzeszközök összesen 120. lB 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 200 200 l 100 l 100 500 500 !9 931 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások. kölcsönök visszatétülése ÁH-n khiih-ől (munkáltatói kölcsön) l 21. l 874 122. IB74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshozjutás támogatás) 123 \B74 Felhalmozási célú visszatétÍtendö támogatások. kölcsönök visszatérülése ÁH+n kívü.h"öl (KDSE) 124. l 874 Felhalmozási célú visszatétítendő tátnogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (Törekvés Sportegyesület) l 25. l 875 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.) ol ol ol ol ül !26. l B 75 Egyéb felha1mozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.) o o o o !27. l 875 ü\ o J Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (MLSZ Országos pályaépítési program) 128. l 875 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv} 129. l B 7 Felhalmozási céh."1 átvett pénzeszközök összesen 130. l Költségvetési bevételek összesen 131. l B8 Finanszírozási bevételek 132. l 8811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 133. l B813 Maradvány igénybevétele ! 34. ]881 7 Lekötött bankbetétek megszüntetése 135. l B8 Finanszírozási bevételek összesen !36. l BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 888 6 888 29 999 29 999 53 200 53 200 3 OOO 3 OOO 58 230 58 230 !51 3171 !52 767 49~ !5 264 770 l 300 l 300 o\ !50 !50 l 450 739381 13 784 423 5 OOO 2 695 492 o 109 907 o 349 841 91 007\ l 205 l 628 775 l 628 775 l 493 225 157 882 4 701 440 o 37 OOO OOO c 37 OOO OOO 5 OOO 39 695 492 349 841 3 122 OOO 157 8821 43 330 215 78 938 53 479 915 459 748 3 213 007 !363 3771 58 594 985 o o melléklet az elölerjesztéshez eFt+han 4/2015. (IL 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek 4. melléklet az elölerjesztéshez e Ft-ban H A 2015. 12. 31. Önkormányzat jogi személy ~ Megnevezés Előirányzat Felhalmozás Működés változtatás Állami feladat 3. 4. Önként vállalt feladat Kötelező feladat l Költségvetési bevételek Működési beliiiről 5. lB l 6. [Blll Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2014. december havi bérkompenzáció) 7. IB112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása -3 232 l 345 203 8. l Bll3 Települési önkormányzatok szociális, gyennekjóléti és gyennekétkeztetési feladatainak támogatása l 8114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása -8 804 868 665 9. o 30 !46 l O. l B 115 13 159 103 764 o 4 436 célú támogatások államháztartáson Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások ll. lB 116 Elszámolásból szánnazó bevételek 12. IBI 2 Elvonások és befizetések bevételei 13. [B l 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 7 117 23 846 7 661 -- ~ 14. OEP feladatok finanszírozása 15. Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel 16. ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) -l 502 17. KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális \·árosrehabilitáció pályázat bevétele 28 079 ll 038 18. KMOP-3.3.3-13-20 13-0089 - Szid_rvány 12 19. KMOP-3.3.3-11-2011-0090- Uszoda napkollektoros pályázat bevétele -3 073 -- 20. TÁMOP 3.1.3-11/l pályázat bevéteie (üveges program) -2 OOO 21. TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsödék. Fehér Kereszt Alapítvány 22 23. l T ÁMOP Otthona napkollektoros pályázat bevétele KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028 Mázsa tér. Liget tér intennodális csomópont vizsgálata l 2014. évi helyi önkormányzati választás 25. \ 2014. évi nemzetiségi választás 26. NKA Lechner Ödön emléknap 27. Bursa ösztöndíj 28. Autómentes nap 30. Idősek 7 25 381 4 !77 ll 502 l 515 3.2.12-12/l Körösi a kulturális szakemberek fejlődéséért 24. 29. jM L K -- 72 733 72 733 -800 325 -295 3 777 Köztemetés visszaftzetése 5 169 l Nyári szünidei diákmunka támogatása 46 31. 12014. évi támogatás elszámolása (BRFK) 32. !201 4. évi támogatás elszámolása (Nemzetiségi önkonnányzatok) 33. 12014. évi támogatás elszámolása (KLIK) 34. l KLIK zeneiskolai tandíjbevétel 30%-a 414 44 452 35. l Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása 990 36. l KEF támogatás 500 37. IGazdasági szervezetteJ nem rendelkezök támogatása 38. [B l Mííködési célí1 támogatások államháztartáson 452 990 300 beliiiről összesen !31 803 2 365 479 152 Oli Kötelező feladat Önként vállalt feladat ~- 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek A H K 2015. 12. 31. Önkormányzatjogi személy ~ Megnevezés Előirányzat Mííködés változtatás 3. 42. 43. l Család és gyermekjóléti központ kialakításának támogatása 44. IB25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 40. 41. 45. l Tér-Köz pályázat bevétele 46. l ÁROP 3 .A. 2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 4 7. l KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció pályázat bevétele KMOP-3.3.3-13-2013-0089- Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele -41:::~"'l J l KMOP-3.3.3-11-2011-0090- Uszoda napkollektoros pályázat bevétele 50. l MLSZ Országos pályaépítési program 51. l Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap O 52. l Müemléki keret 2013 o 53. l KLIK zeneiskolai tandíjbevétel30%-a l 82 Felhalmozási célú támogatások államh:iztartáson beJiiiről összesen l 83 Közhatalmi bevételek 56. l B34 Vagyoni típusú adók 57. l Építményadó 58. l Telekadó 59. l 835 Termékek és szaigáhatások adói 60. l B351 61 l B354 Gépjárműadó 62. l B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatásí adók (Tartózkodás után tizetett idegenforgalmi adó) 63. l B36 Egyéb közhatalmi bevétel Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzés i adó) 64 l igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak 65. l Bírság 66 l Parkolási bírság 6 7. l Bírság helyi adókból 68. l Pótlék helyi adókból Pótlék és bírság iparüzési adóból 69. J 70. l 83 Közhatalmi bevételek összesen feladat feladat Önként vállalt feladat l l 2000 l '"l \9 273 49. 55. Kötelező Önként vállalt feladat 32 171 48. 54. Felhalmozás Kötelező Állami feladat l B 2 Felhalmozási célil támogatások államháztartáson belülről l B21 Felhahnozási célú önkonnányzati támogatások l Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása l Közmüvelödési érdekeltségnövelő támogatás 39. M L 18764 2 222 309 465 30S 33 948 -12 \49 45 665 o D~ l 773 2355 -399 273 4373 o o \76 986 3 576 986 -6 334 943 666 o 294 595 5 109 707 9770 219770 \4 )42 36 302 o 302 6 009 -5 985 7 545 4352 16786 2 OOO -2 \241 l -9 672 47<• 4321 22 876 13 422 ol 9 955 069 o 92 620 411 837 me lléklet az elöterjesztéshez e Ft-han .J. me/lé/det az előterjesztéshez 4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek e Ft-han H A lJ l IK IL IM 2015. 12. 31. Önkormányzat jogi személy ~ Megnevezés Előirányzat- Míiködés változtatás 3. Állami feladat 71. l 84 Mííködési bevételek 72. l B40 l Készletértékesítés ellenértéke 73. 18402 Szolgáltatások ellenértéke 74. 18402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) 53 !34 643 !87 576 l 8402 Szaigáhatások ellenértéke (külön szolgáltatás -lakbér bevétele) l 840 2 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele) 77. l 840 2 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása) 78. l 840 2 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK)) 79. l 840 2 Szolgáltatások ellenértéke (köztetiilet-használati dij) 54 566 70 262 l 840 2 Sza Igáitatások ellenértéke (egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadása (KVK) l 8402 Alkahnazottak térítési díjbevétele 82. 83. l 840 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről l 840 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről 84. 1840 3 Közvetített szolgáltatások el!ené11éke Áh-n kívülről (KMOP 5 .l. U A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció) 85. 18404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér) 86. l 8404 Tulajdonosi bevétel (lakbér) 87. 18404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet) 88. l 8404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK) feladat 223 75. 80. Önként vállalt feladat -7 223 76. 81. l Felhalmozás Kötelező l 821 l 821 369 925 369 925 797\ o 216 619 216 619 54 566 70 262 l 710 6 270 -!O 726 46 351 3 259 4 219 o -40 420 ---268 !74 -24 127 -180 845 89. l B404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj) -72 OOO 90. l 8404 Tulajdonosi bevétel ( területbérlet KVK) -70 218 91. l 8404 Tulajdonosi bevétel (távhő) 92. l 8404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat.,szem .. kém.Jelv.Jiít..kam.) -9~ 93. l 840 5 Ellátási díjak -28 6641 94. l B406 Kiszámiázott általános forgalmi adó 95. l 8406 Kiszámiázott általános forgalmi adó (KMOP 5.1.1. ·A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció) 96 l B406 Kiszámiázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök) 97 l 840 7 Általános forgalmi adó visszatérítése !O 977 10 683 98 l 8408 Kamatbevételek 19 878 70 567 99 l 841 O Biztosító által fizetett ká11érítés 4 479 6 259 100 l 841! Működési bevételek 5 614 51 666 l OL 184 Mííködési bevételek összesen -5 OOO 951 -3 482 149 1051 432J 73 922 !58 -46 343 89 923 58 890 i 6oi l 265 5211 473631 Kötelező feladat l Önként vállalt feladat 412-015. (IL 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek 4. me/lék/et az eláterjeszléshez eFt~han IH A lJ II IK IM L 2015. 12. 31. Önkormányzat jogi személy l. ~ Előirányzat- Megnevezés Működés változtatás 3. Kötelező Állami feladat 102. BS Felhalmozási bevételek 103. 851 Immateriális javak értékesítése 104. 852 Ingatlanok értékesítése 10 745 105. 852 Ingatlanok értékesítése (bérlakás) 33 037 106. 853 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (infotmatikai eszköz) 968 l l ml 107. 853 Egyéb tárgyi eszközök ét1ékesítése űánnű) 108. BS Felhalmozási bevételek összesen 109. 86 Mííködési célú átvett pénzeszközök 110. 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök lll. 865 Egyéb 112. 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.) o 113 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Hungarocontrol Zrt.) o 114. 865 Egyéb 115 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Montensi DSE) 116. 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Start DSE) működési működési célú átvett pénzeszközök (Kőket1 (Kővake Kft.) 2 47 021 l ~ o Önként vállalt feladat l l Felhalmozás Kötelező feladat Önként vállalt feladat l l l 159 l 199 282 l l l 79 037 l oj_ l oj_ 5 134 6 291 278 319 18 33!1 34 646 Zrt. Kis-Pongrác pályázat minipályázatok) 346461 i l 200 l 79 l l sol oj 19 4311 35 Ot5j l 100 célú átvett pénzeszközök (Szerencsejáték Kft.) 117. 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (MSZOSZ) 118. 865 Egyéb 119. B6 Mííködési célú átvett pénzeszközök összesen működési feladat l célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Muzsikáló Kőbánya l Ol l ol Egyesület) l 120. 87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 121. 874 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások. kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön) 122. 874 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások. kölcsönök visszatérülése ÁH-n kh·ülről (első lakáshozjutás támogatás) 8 o 34 646) o 6 888 12 714 42 713 123. 874 Felhalmozási célú visszatérÍtendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE) o 53 200 124. 874 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (Törekvés Sportegyesület) o 3 OOO !25 875 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.) o 126. 875 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zt1.) !27 875 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (MLSZ Országos pályaépítési program) rendelkező l l l l l 300 -58 23o l 128. 875 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem 129. 87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen l -45 5161 130. Költségvetési bevételek összesen J 335 042]_ 131. BS Finanszírozási bevételek l.l2 8811 Hosszú lejáratú hitelek. kölcsönök felvétele 133. 8813 Maradvány igénybevétele o 134. 881 7 Lekötött bankbetétek megszüntetése o 135. BS Finanszírozási bevételek összesen -l 628 775 5 OOO 136. BEVÉTELEK ÖSSZESEN -1293733 63 890 költségvetési szetv) ol 588901 ol ol 1 3oo l 105 801 100 213_/_ 795 957 13 605 5oo l 234 389]_ 2 627 896 349 002J l 485 0101 39 627 896 349 002 l 485 Ol ol 157 882 53 233 396 583 391[ l 585 223[ 953 839 -l 628 775 5 OOO !57 882 37 OOO OOO 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek A o p 2015. 12. 31. Megnevezés 3. Kőbányai Működési 7. 1Bll2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 8. l B 113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyennekétkeztetési feladatainak támogatása célú támogatások államháztartáson feladat Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása (20 14. december havi bérkompenzáció) 9. IB114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 10. IB115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások ll. IB116 Elszámolásból származó bevételek 12. 1B12 Elvonások és befizetések bevételei 13. l B 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 14. l OEP feladatok finanszírozása 15. l Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel 16. 1 ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 17. l KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció pályázat bevétele 18. l KMOP-3.3.3-13-2013~0089- Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele 19. l KMOP-3.3.3-11-20 11-0090 - Uszoda napkollekto ros pályázat bevétele 20. l TÁMOP 3.1.3-11/1 21. 1 TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány pályázat bevétele (öveges program) 22. l T ÁMOP 3.2.12-12/ l Körösi a kulturális szakemberek fejlődéséé11 23. l KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028 Mázsa tér, Liget tér intermadális csomópont vizsgálata 24. 2014. évi helyi önkormányzati választás 25. 2014. évi nemzetiségi választás 27. l NKA Lechner Ödön emléknap l Bursa ösztöndíj 28 l Autómentes nap 29. l Köztemetés visszafizetése 30. Nyári szünidei diákmunka támogatása 31. 12014. évi támogatás elszámolása (BRFK) 32. 12014. évi támogatás elszámolása (Nemzetiségi önk01mányzatok} 33. 12014. évi támogatás elszámolása (KLIK) 34. !KLIK zeneiskolai tandijbevétel30%-a 35. l Rákosmenti Mezei Örszolgátat támogatása 36. l KEF támogatás 3 7. lGazdasági szervezettel nem rendelkezők támogatása 38. IBI Miíködési célú támogatások államháztartáson belíi1ről összesen Polgármesteri Hivatal Önként vállalt feladat belülről IB l l B lll R Felhalmozás Kötelező l Költségvetési bevételek 6. Q Működés Állami feladat 5. 26. efl~han N ~ 4. 4. me/lék/et az e/őterJesztóhez !84 51 3 757 3 992 Kötelező feladat Önként vállalt feladat 4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 4 me/lék/et az eNíterjesztéshez eFt~han 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek Megnevezés 39. l 82 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 40. l B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások belülről 41. l Belteriileti utak szilárd burkolattal való ellátása 42. l 43. 44. l Család és gyermekjóléti központ kialakításának támogatása l 825 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 45. l Tér-Köz pályázat bevétele Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 46. l ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 47. l KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció pályázat bevétele 48. l KMOP-3 .3.3-13-2013-0089- Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele 49. l KMOP-3.3.3-11-2011-0090- Uszoda napkollektoros pályázat bevétele 50. 52. l MLSZ Országos pályaépítési program l Fővárosi Önkonnányzat városrehabilitációs alap l Műemléki keret 2013 53. l KLIK zeneiskolai tandíjbevétel30o/o-a 54. l B2 Felhalmozási cilú támogatások államháztartáson 55. l 83 Közhatalmi bevételek 56. l B 34 Vagyoni típusú adók 57. l Építményadó 58. l Telekadó 59. l 835 Tetmékek és szolgáltatások arlói l B 351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzésí adó) l B 354 Gépjárműadó 61. 62 63. l igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti 65. !Bírság 66. 69. l Parkolási bírság l Bírság helyi adókból l Pótlék helyi adókból l Pótlék és bírság iparűzési adóból 70. l 83 Közhatalmi bevételek összesen 68. összesen l 835 5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után flzetett idegenforgalmi adó) l 836 Egyéb közhatalmi bevétel 64 67. belülről díjak Kőbányai 175 905 l 280 Kötelező feladat R Q Polgármesteri Hivatal Felhalmozás Miíködés Állami feladat 3. 60. p 2015. 12. 31. ~ 51 o N A Önként vállalt feladat Kötelező feladat Önként vállalt feladat 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek ..f me/lék/et az eFt-han o N A p 2015. 12. 31. ~ Megnevezés Működési 71. IB4 72. l B40 l Készletértékesítés ellenértéke 73. 18402 Szolgáltatások ellenértéke 74. l 8402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) 75. l B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás -lakbér bevétele) 76. l 8402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele) 77. l B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása) Kőbányai Q Felhalmozás Kötelező Önként vállalt feladat feladat bevételek 78. IB402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bét·beadása (KVK)) 79. IB402 Szolgáltatások ellenértéke (közteriilet-használati díj) 80. IB402 Szolgáltatások ellené11éke (egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadása (KVK) 81. l B402 Alkahnazottak térítési dijbevétele l 141 641 82. IB403 Közvetített szolgáltatások ellenéi1éke Áh-n belülről 410 83. l B403 Közvetített szolgáltatások ellenét1éke Áh-n kívülről 536 84. l B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről (KMOP 5.1.1 .. A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció) 85. l B404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér) 86. l B404 Tulajdonosi bevétel (lakbér) 87. l 8404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet) 88. l 8404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK) 89. IB404 Tulajdonosi bevétel (közteiület-használati dij) 90. l 8404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK) 9!. IB404 Tulajdonosi bevétel (távhö) 92. l B404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fut .. kam.) 93. l 840 5 Ellátási dijak 94. l 8406 Kiszárniázott általános forgalmi adó 95. l B406 885 65 Kiszámiázott általános forgalmi adó (KMOP 5. i .l., A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció) 96. l 8406 Kiszámiázott általános forgalmi adó (tárgyi eszkózök) 97. l 840 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 98. 18408 Kamatbevételek 99. IB4IO Biztosító által fizetett ká.I1érítés 100. l 8411 Müködési bevételek l Ol. !84 Mííködési bevételek összesen 519 l 141 R Polgármesteri Hivatal Működés Állami feladat 3. előterjeszteshez 2 354 706 Kötelező feladat Önként vállalt feladat 4/2015. (IL 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek A o N p 2015. 12. 31. ~ Megnevezés 3. 102. .;_ ml:!llék/et az elöta;aztéshez eFt-ban Kőbányai Q Polgármesteri Hivatal Működés Állami feJadat Kötelező feladat R Felhalmozás Önként vállalt feladat Kötelező Önként vállalt feladat feladat l BS Felhalmozásibevételek 103. l 851 Immateriális javak értékesítése 104. 105. l B52 Ingatlanok értékesitése l 652 Ingatlanok értékesitése (bérlakás) 106 l 853 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (infonnatikai eszköz) 107 l 853 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű) 2 305 108. l B5 Felhalmozásibevételek összesen 2 380 109. ]86 Működési célú átvett pénzeszközök ll O l 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőker1 Kft.) lll l 865 Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök (Kővake Zrt. Kis-Pongrác pályázat minipályázatok) 112. l 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.) ll.~ l865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Hungarocontrol Zrt.) 114 l 865 Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök (Szerencsejáték Kft.) 115 l865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszároelása (Montensí DSE} 116 l 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Stat1 DSE) 117 l 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámorása (MSZOSZ) i lS l B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Muzsikáló Kőbánya Egyesület) 119. l 86 Mííködési célú átvett pénzeszközök összesen 120. IB7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 121 l 874 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kivülról (munkáltatói kölcsön) 122. l 874 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kivülről (első lakáshozjutás támogatás) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatétülése ÁH-n kívülről (KDSE) 123 l 874 1:2.1 !874 Fethalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kí\'Ulről (Törekvés Sportegyesület) 125. IB 75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.) 126 l 875 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ( Hungaracontrol Zrt.) !27 l 875 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (MLSZ Országos pályaépítés J program) 128 l 875 129. l 87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szetvezettel nem rendelkező költség\·etési szerv) 130. j Költségvetési bevételek összesen 131. l BS Finanszírozási bevételek !32. l 8811 Hosszú lejáratú hitelek. kölcsönök felvétele !33. IB813 Maradvány igénybevétele 134 l 881 7 Lekötött bankbetétek megszüntetése 135. l BS Finanszírozási bevételek összesen l BEVÉTELEK ÖSSZI<:SEN 136. 75 2 421 6 346 706 2 380 706 2 380 3 239 3 239 2 421 9 58!i 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek Megnevezés l Költségvetési bevételek l B l Mííködési célú támogatások államháztartáson 6. l B lll 7. ll. IB12 Elvonások és befizetések bevételei 13. l B 16 Egyéb működési célú támogatások beyételei ÁH-n belülről !6. Kötelező feJadat Önként vállalt feladat Működés Kötelező Önként vállalt feladat feladat 249 145 OEP feladatok finanszírozása l Turizmusfejlesztési támogatás pályázati beYétel l ÁROP 3.A2. pályázat bevétele (szervezetfej1esztés) 17. 23 846 KMOP 5. l. l-200 8 Integrált szociális városrehabilitáció pályázat bevétele 18. l KMOP-3.3.3-13-2013-0089- Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele 19 l KMOP-3.3.3-11·2011-0090- Uszoda napkollektoros pályázat bevétele 20 l T ÁMOP 3.1.3-1111 pályázat bevétele (öveges program) 21 \ T AMO P 2.4.5-12/4 Bárka. Bölcsödék, Fehér Kereszt Alapítvány 23 l KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028 24. 26 l 2014. évi helyi önkormányzati választás l 2014. évi nemzetiségi választás l NK.A Lechner Ödön emléknap 27. l 28. l Autómentes nap T ÁMOP 3.2.12- l 2/ l Körösi a kulturális szakemberek fejlődéséért 25 x 2015. 12. 31. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ belülről 12. 14. w l Helyi önkormányzatok rnűködésének általános támogatása (20 14. decernber havi bérkompenzáció) l B 112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása l B 113 Települési önkormányzatok szociális. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása l 8114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása l Bl15 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások l B 116 Elszámolásból származó bevételek 15. Önként vállalt feladat feladat 5. 9 v Felhalmozás Miíködés Kötelező 3. 10. u T 2015. 12. 31. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ~ 8. e Ft-han s A 4. .J melléklel az eliJter;esztéshez l 528 Mázsa tér, Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata Bursa ösztöndíj 29. l Köztemetés visszafizetése 30. l Nyán szünidei diákmunka támogatása 31. 12014. évi támogatás elszámolása (BRFK) 32 l 2014. 33. /2014. évi támogatás elszámolása {KLIK) évi támogatás elszámolása (Nemzetiségi önkormányzatok) 34. l KLIK zeneiskolai tandíjbevétel30%-a 35 l Rákosrnenti Mezei Őrszolgálat támogatása 36. l KEF támogatás 37 Gazdasági szervezettel nem 38. l B l !Vlíiködési célú támogatások államháztarüíson 500 rendelkezők támogatása belülről összesen 600 988 600 2 516 249 645 23 846 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. metléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek 4. melléklet az előterJe~ztéshez eFt-han T A ~ Megnevezés Működés Kötelező 3. feladat 39. 1B 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 40. l B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások l Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 4 t. v u 2015. 12. 31. Gazdasági szen;ezettel nem szen;ek 42. 1 Közművelödési érdekeltségnövelő támogatás 43. ! Család és gyermekjóléti központ kialakításának támogatása 44. ! 825 Egyéb fellialmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 45. 1 Tér-Köz pályázat bevétele 46. 1 4 7. l KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális \'árosrehabilitáció pályázat bevétele 48. \ KMOP-3.3 .3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele 49. l KMOP-3.3.3-11-20 11-0090- Uszoda napkollektoros pályázat bevétele 50 l MLSZ Országos pályaépítési program ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 51. l Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap 52. 1 53 l KLIK zeneiskolai tandíjbevétel30o/o-a Müemléki keret 2013 54. l 82 Felhalmozási célí1 támogatások államháztartásan beliiiről összesen 55. 1B3 Közhatalmi bevételek 56. IB34 Vagyoni típusú adók 5 7. ! Építményadó 58. l Telekadó 59. !835 Tennékek és szolgáltatások adói 60. !835\ É11ékesítési és forgalmi adók (lparűzési adó) 61. l 8354 Gépjfuműadó 62 l B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Ta11ózkodás után fizetett idegenforgalmi adó) 63. l 836 Egyéb közhatalmi bevétel 64 l Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak 65. l Bírság 66. ! Parkolási bírság 6 7. l Bírság helyi adókból 68. l Pótlék helyi adókból 69. l Pótlék és bírság 70. l B3 Közhatalmi bevételek összesen iparű.zési adóból Önként vállalt reladat rendelkező x w költségvetési 2015. 12. 31. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Működés Felhalmozás Kötelező feladat Önként vállalt feladat Kötelező feladat Önként vállalt feladat 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek -1. melléklet az elóter;esztéshez e Ft-han v u T A l. ~ Megnevezés Működés Kötelező 3. 71. l B4 72. l 840 l Készletértékesítés eUené11éke 73. l 8402 Szolgáltatások ellené11éke 74. l 8402 Szolgáltatások ellenét1éke (tárgyi eszköz bérbeadás) 75. l 8402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás -lakbér bevétele) 76. l 8402 Szolgáltatások ellenéttéke (lakások lakbér bevétele) Működésí 2015. 12. 31. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Működés Felhalmozás Önként vállalt feladat feladat x w l 2015. 12. 31. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Önként vállalt feladat Kötelező feladat Kötelező Önként vállalt feladat feladat bevételek !48 372 !8 366 265 615 63 !99 77. l 8402 Szolgáltatások ellenét1éke (egyéb helyiségek bérbeadása) 78. l 8402 Szolgáltatások ellen61éke (egyéb helyiségek bérheadása (KVK)) 79. 18402 Szolgáltatások ellené11éke (közterület-használati díj) 80. 81. l 8402 Szaigáhatások ellenéitéke (egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadása (KVK) l 8402 Alkalmazottak térítési díjbevétele !8 203 82. l 840 3 Közvetített szo!gáltatások ellenértéke Áh-n belülről !7 015 83. ]8403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁhHn kívülről 2 754 84. l 840 3 Közvetített 85. IB404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér) !5 620 szaigáhatások ellenéJ:téke Áh-n kívülről (KMOP 5 .l.l .. 'A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció) 86. l 8404 Tulajdonosi hevétel (lákbér) 87. l 8404 Tulajdonosi hevétel (helyiség bérlet) 88. 18404 Tulajdonosi hevétel (helyiség bérlet KVK) 89. l 8404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj) 90. IB404 Tulajdonosi be\·étel (területbérlet KVK) 91. 18404 Tulajdonosi hevétel (távhő) 92. l B404 Tulajdonosi bevétel (víz,csaLszem.,kém .. felv.,füt.,kam.) l 250 9 3. l 840 5 Ellátási díjak 81 309 j 94. l 8406 68 6061 95. l 8406 Kiszámiázott általános forgalmi adó (KMOP 5.1.1 ./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció) 96. l 8406 Kiszámlázon általános forgalmi adó (tárgyi eszközök) 97. l 840 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 98. IB408 Kamathevételek 99. l B41 O Biztosító Kiszámiázott általános forgalmi adó által fizetett kártérítés l 00. l 8411 Működési bevételek 101. IB4 Mííködési bevételek összesen 40 107 !5 376 23 338 l 21 977 - 3 227 l 4001 423 065 2881 ol ol 6811 90 772 l 588 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek .J. melléklet az eliiterjesztéshez e Ft-ban Megnevezés Működés Kötelező 3. feladat 102. l B5 Felhalmozás i bevételek lü3. ]851 Immateriálisjavak értékesítése 104. 107. l 852 Ingatlanok értékesítése l 852 Ingatlanok értékesítése (bérlakás) l 853 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (informatikai eszköz) l 853 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű) l 06. v 2015. 12. 31. Gazdasági szenrezettel nem rendelkező költségvetési szervek ~ l 05. u T A l 08. l 85 F elhalmozási bevételek összesen 109. l 86 Miíködési célú átvett pénzeszközök IlO. l 865 Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök {Kőket1 Kft.) lll. l 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kövake Zrt. Kis-Pongrác pályázat minipá1yázatok) 112. l 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök {Richter Nyrt.) 113. l B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Hungarocontrol Zrt.) 114. l 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Szerencsejáték Kft.) 115. l 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Montensí DSE) l l6 l 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 20 14. évi támogatás eszámolása (Start DSE) 117. l 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (MSZOSZ) l\8. l 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Muzsikáló Kőbánya Egyesület) 119. l B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen 120. l 87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 121. IB 74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatétülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön) 122. l 874 Felhahnozási célú visszatérítendő támogatások_ kölcsönök visszatétülése ÁH-n kívülről (első lakáshozjutás támogatás) !23. 124 l 874 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások. kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE) l 874 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások. kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (Törekvés Sportegyesület) 125. IB 75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.) 2015. 12. 31. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Működés Felhalmozás Önként vállalt feladat Kötelező Önként vállalt feladat feladat Kötelező Önként vállalt feladat feladat 40 40 500 500 1::!6. l B 75 Egyéb felhahnozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zt1.) !27. l 875 \28 l B 75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz {gazd szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv) 150 129. !50 130. l 87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen l Költségvetési bevételek összesen 131. IB8 Finanszírozási bevételek Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (MLSZ Országos pályaépítési program) !32. l B811 !33. l B813 Maradvány igénybevétele 134. l 8817 Lekötött bankbetétek megszüntetése 135. l B8 Finanszírozási bevételek összesen l BEVÉTELEK ÖSSZESEN !36. x w l 423 665 2 804 !90 340 917 31 895 839 8 215 32 462 31 895 839 8 215 32 462 455 560 3 643 8 405 373 379 25 434 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 25 434 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek y A 4. melléklet az előterjesztéshez eff-han z 2015. 12. 31. L ~ Megnevezés 3. 4. Mííködés Állami feladat !Ac AB AA lAD előirányzat Felhalmozás Kötelező Önként vállalt feladat feladat Kötelező Önként vállalt feladat feladat Összesen l Költségvetési bevételek 5. IB l Működési célú támogatások államháztartáson beliiiről 6. l B lll Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (20 14. 7. 1B 112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 8. l B 113 Települési önkormányzatok szociális, gyennekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 9. IBII4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 10. IBI IS Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások lL l Bl16 Elszámolásból származó 12. IBI 2 Elvonások és befizetések bevételei 13. l B 16 Egyéb müködési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről december havi bérkornpenzáció) bevételek 7 117 7 117 l 345 203 l 345 203 ol ol o o 868 665 30 !46 l 03 764 4 436 o o o 868 665 30 !46 103 764 4 436 23 846 23 846 14. OEP feladatok finanszírozása 15. Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel !6. ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 25 381 25 381 !7. KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció pályázat bevétele 34 884 34 884 18. K.MOP-3.3.3-13-2013-0089- Szivárvány Idősek Otthona napkollektOI·os pályázat bevétele 4 !77 4 !77 19 249 145 249 145 527 527 -o l KMOP-3.3.3-11-2011-0090 ~Uszoda napkollektoros pályázat bevétele 20. TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program) 21. TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsödék, Fehér Kereszt Alapítvány ll 5021 l 515 22. T ÁMOP 3.2.12·12/1 Körösi a kulturális szakernberek fejlődéséét1 l 528 23 KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028 Mázsa tér, Liget tér intennodális csomópont vizsgálata 24. 20 14. évi helyi önk01mányzati választás 25. 2014. évi nemzetiségi választás 26. NKA Lechner Ödön emléknap - 5 169 30. l Nyári szünidei diákmunka támogatása 3 757 31 12014. évi támogatás elszámolása (BRFK) 32. 12014. évi támogatás elszámolása (Nemzetiségi önkormányzatok) 325 12014. évi támogatás elszámolása (KLIK) !KLIK zeneiskolai tandijbevétel 30%-a l Rákosmenti Mezei Őrszolgálat l KEF támogatás 72 733 o 184 51 o 325 o 34. 35. l 515 l 528 - 33. 36 o o o 51 29 28. ll 502 72 733 !84 l Bursa ösztöndíj l Autómentes nap l Köztemetés visszaftzetése 27. o o 37. IGazdasági szelvezettel nem rendelkezök támogatása IBI Miíködé-si célú támogatások államháztartáson belliiről összesen 500 3 757 46 414 414 44 452 5 169 46 - támogatása 38_ o o o 44 452 990 990 o 500 600 988 l 588 2 619716 178 373 2 798 089 4/2015. (Il. 20.) önkonnányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek 4. melléklet oz előterJeszteshez e Ft-ban z y A AA L r---- Megnevezés r--2:3. Önként vállalt feladat Kötelező feladat 82 Felhalmozási céiÍI támogatások államháztartáson 40. B21 Felhahnozási célú önkormányzati támogatások 41. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 42. Közmüvelődési érdekeltségnövelő 43. Család és gyennekjóléti központ kialakításának támogatása o o o 44. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 45. Tér-Köz pályázat bevétele 46. ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 47. KMOP 5.1.1-2008lntegrált szociális városrehabilitáció pályázat bevétele 48. KMOP-3.3.3-13-20 13-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele 49. KMOP-3.3.3-11-20 11-0090- Uszoda napkollektoros pályázat bevétele 50. MLSZ Országos pályaépítési program o o o o o o o o o o 51. Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap o o o o támogatás 52. Műemléki KLIK zeneiskolai tandíjbevétel 30%-a 54. B2 Felhalmozási célú támogatások ál1amháztartáson 55. B3 Közhatalmi bevételek 56. B34 Vagyoni típusú adók keret 20 13 57. Építményadó 58. Telekadó 59. 835 Tennékek és szolgáltatások adói 60. B351 Ér1ékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) beliiiről összesen Gépjátműadó o o o !8 764 !76 2 OOO o !8 764 2 222 2 222 309 465 309 465 33 948 33 948 45 665 45 665 o o o o 92 620 o o 3 576 986 o o o o o o o o !3 422 o 9 956 349 o o o 375 65 Bírság 905 66. Parkolási bírság 2 OOO o 22 876 o !3 422 o 9 955 069 o o 5 109 707 219 770 36 302 o o o o o l 280 o o o o o o o o o o o o o o 943 666 o Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak Pótlék és bírság ípruüzési adóból o o o o o o 32 !71 o 64 83 Közhatalmi bevételek összesen o 2 OOO o o o o 4 373 836 Egyéb közhatalmi bevétel 70. o o !76 o 63. 69. o 32 !71 o 835 5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tru1ózkodás után fizetett idegenforgalmi adó) Bírság helyi adókból o o o o o o o o o o o 8354 Pótlék helyi adókból feladat Összesen 53 900 61. 67. l Önként vállalt feladat o o o 62. 68. Kötelező belülről 39. 53. AD előirányzat Felhalmozás Működés Állami feladat AC AB 2015. 12. 31. 16 786 o o o 6 009 7 545 l 773 o 411 837 o 53 900 l 773 4 373 504 457 o o o o 51097071 o 219 770 o o o 36 302 3 576 986 943 666 o o 6 384 o 8 450 o 16 786 o o 22 876 2 OOO 4/2015. (IL 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek .J. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban z y A jAA 2015. 12. 31. l. 1--2. r--- Megnevezés 3. 71. előirányzat Felhalmozás Működés Önként válJalt feladat Kötelező Állami feladat AD AC AB feladat Kötelező Összesen Önként vállalt feladat feladat 84 Mííködési bevételek 72. 840 l Készletértékesítés ellenértéke 73. 8402 Szolgáltatások ellenértéke 74. B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) 75. B402 Szolgáltatások ellenél1éke (külön szolgáltatás -lakbér bevétele) 76. 8402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele) o l 141 o o o o o 53 o 166 961 l 062 251 390 641 l 821 369 925 o o o o o o 77. B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása) 78. B402 Szolgáltatások ellené11éke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK)) 79. 8402 Szolgáltatások ellené11éke (közterület-használati díj) 80. 8402 Szolgáltatá..<>ok ellené11éke (egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadása (KVK) o 70 262 81. 8402 Alkalmazottak téritési díjbevétele 24 477 82. 8403 Közvetitett szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről 63 776 83. 8403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről o o o 23 129 o o o o 84. 8403 Közvetített szolgáltatások ellené1téke Áh-n kívülről (KMOP 5.1.1.1 A pályázat bevétele szociátis városrehabilitáció) o o l 250 85. B404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér) 86. 8404 Tulajdonosi bevétel (lakbér) o o o o 87. 8404 Tulajdonosi be\·étel (helyiség bérlet) 88. 8404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK) o o o o o o o o o o o o o o 89. 8404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj) 90. 8404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK) 91. 8404 Tulajdonosi be,·étel (távhő) 92. 8404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat .. szem.,kém.,felv.,fUt.,kam.) 93. 8405 Ellátási díjak 94. 8406 Kiszámiázott általános forgalmi adó 95. 8406 Kiszámiázott általános forgalmi adó (K.MOP 5.1.1. A pályázat bevétele szociális városrehabihtáció) 96. 8406 Kiszámiázott általános forgahni adó (tárgyi eszközök) 54 566 216 619 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 4 324 !58 789 246 o o o o o o o o o 338 o 46 343 o 270 521 o o o o o o o o o o o o o 53 169 164 252 031 l 821 369 925 o 216 619 54 566 70 262 24 477 63 776 23 129 l 250 o o o o o o o o 270 521 !63 359 97. B407 Általános forgalmi adó visszatéritése o o 8408 Kamatbevételek o o 32 660 98. 70 577 5 99. B41 O Biztosító által fizetett ká!térítés o 6 486 o o o o o o o o 100. 841! o 54 266 60 o o 54 326 !Ol. B4 Miíködési bevételek összesen l 781 712 49 945 o __(l l 891 688 Működési bevételek 60 031 -·--··- L_ 338 46 343 32 660 70 582 6 486 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek AB AA 2015. 12. 31. ~ Megnevezés Működés 3. Állami feladat AD AC előirányzat Felhalmozás Kötelező Önként vállalt feladat feladat Kötelező Önként vállalt feladat feladat Összest"n l BS Felhalmozási bevételek 103. IB51 Inunateriálisjavak értékesítése l 04. l 852 Ingatlanok értékesítése 105. IB52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás) 106. lB53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (informatikai eszköz) 107. l B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű) l 159 o oJ ol o o l BS Felhalmozásibevételek összesen IB6 Működési célú átvett pénzeszközök ll O. l 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőkert Kft.) lll. IB65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kővake Zt1. Kis-Pongrác pályázat minipályázatok) 112. IB65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyt1.) 113 l 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Hungarocontrol Zr1.) !8 331 "l 34 646 l 100 l 865 Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök 20 14. évi támogatás eszámolása (Montensí DSE) t t6 l 865 Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök 20 t 4. évi támogatás eszámolása (Start DSE) 500 l 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 20 !4. évi támogatás eszámolása (MSZOSZ) t 18. ! 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Muzsikáló "':1 l 19. IB6 120. l B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök t 2 t. l 874 Felhalmozási célú visszatédtendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön) 122 l 874 Felhahnozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás) !23. l 874 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE) l 874 200 o o l 100 500 79 2 80 !25. l 875 Egyéb fellialmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.) !9 931 -- 54 946 35 015 o Felhalmozásí célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (Törek\·és Spot1egyesület) !28. l 875 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv) 129. ]B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 130. l Költségvetési bevételek összesen 13 t. l BS Finanszírozási bevételek !32 18811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele J 33. l BS t 3 Maradvány igénybevétele t 34. ! 8817 Lekötött bankbetétek megszüntetése 135. l BS Finanszírozási bevételek összesen l BEVÉTELEK ÖSSZESEN !8 331 8 célú átvett pénzeszközök összesen 124. 287 032 34 646 80 Kőbánya Egyesület) 115 7 439 79 - 117. l 875 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Z11.) 79 037 o -- IB65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Szerencsejáték Kft.) /875 Egyéb felhalmozásí célú átvett pénzeszköz (MLSZ Országos pályaépítési program) 79 037 200 114. t 27 !99 282 278 319 115. !26. l 159 !99 282 7 439 109. Működési o 115 108. !36. z y A l 02. ./ me!léklet az elöterjesztéshez eFt-ban J 3001 61311 5 OOO 6 888 6 888 42 713 42 713 53 200 3 OOO o 53 200 o l 300 3 OOO !50 !50 l 450 107 251 !5 599 812 14 376 428 263 333 102 783 2 695 492 349 841 l 493 225 !57 882 37 OOO OOO 4 701440 37 OOO OOO 5 OOO 39 695 492 349 841 l 493 225 157 882 41 701 440 66 311 54 071 920 613 174 l 596 008 953 839 57 301 252 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet Kőbányai Önkormányzat Kiadások A 5. me/léklet az előterjesztéshez e Ft-ban c B D E l. 2015. 09. 30. H G F előirányzat Megnevezés 2. Működés Felhalmozás Összesen 3. l Állami feladat 4. Költségvetési kiadások 5. Kl Személyi juttatások 6. K2 Munkaadókat 7. K3 Dologi kiadások terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Önként. v. f. Köt. feladat o o 3 754 548 42 606 l 086 440 10563 22 050 6 256 753 211 339 o 294 620 8. K4 Ellátottak pénzbeli juttatása i 9. K5 Egyéb 10. K502 Elvonások és befizetések o 7 366 ll. K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre o o 12. K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 13. K513 Tartaiékek (működési) o o működési Állami feladat Önként. v. f. Köt. feladat 74 766 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 3 027230 4 060 630 3 797 154 l 097 003 6 490 142 369 386 célú kiadások 14. K5 Egyéb mííködési célú kiadások összesen 15. K513 Tartalékok (felhalmozási) 16. K6 Beruházások 17. K7 Felújítások 18. KS Egyéb felhalmozási célí1 kiadások 752 103 237 !49 o o 2 660 513 366 717 o o o o o 3 420 082 640 548 o o o o o o o o o o o o o o o o 36 682 7366 16 682 989 352 o o 19 708 9 OOO 28 708 2 288 625 l 194 417 3 483 042 l 989 890 79 958 2 069 848 21. K89 Egyéb felhahnozási célú támogatások ÁH-n kívülre o o o 22. KS Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen o o o o o o o 23. Költségvetési kiadások összesen 22 050 14 812 443 979 822 o 24. Költségvetési mííködési hiány -l 776 805; 25. Költségvetési felhalmozási hiány -4484168 26. Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek- költségvetési kütdások) -6 260 973 27. K9 Finanszírozási kiadások 19. K84 Egyéb felhalmozás! célú támogatások ÁH-n belülre 20. K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre !8 981 o 60 i 9 041 !3 262 13 262 21 OOO !45 769 !66 769 39 981 159 091 199 072 4 338 204 l 442 466 21 594 985 28. K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése o 37 OOO OOO o o o 29. K9 Finanszírozási kiadások összesen o 37 OOO OOO o o o o o 37 OOO OOO 30. Finanszírozási többlet 31. KIADÁSOK ÖSSZESEN 22 050 51812443 979 822 o 4 338 204 l 442 466 58 594 985 37 OOO OOO 6 330215 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet Kőbányai Önkormányzat Kiadások 5. me/lék/er az eliJ/erjesztéshez e Ft-ban K A 2015. 12. 31. Önkormányzat jogi személy l. Megnevezés Előirányzat változtatás Felhalmozás Mííködés 2. 3. Köt. feladat Állami feladat 4. l Költségvetési kiadások 5. Kl Személyi juttatások 6. K2 Munkaadókat 7. K3 Dologi kiadások terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K4 Ellátottak pénzbeli juttatasai 9. l K5 Egyéb működési célú kiadások Önként. v. f. Állami feladat 64 774 141 954 38 681 37 748 9 032 4 491 312 281 533 285 808 82 286 119 978 8. 9 950 -232 K502 Elvonások és befizetések 23 845 40 ll. K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre ll 036 ll 077 36 641 12. K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 54 309 802 936 240 725 (működési) 13. K513 Tartalékok 14. KS Egyéb mííködési céiÍI kiadások összesen 15. K513 Tartalékok (felhalmozási) 16. K6 Beruházások 17. K7 Felújítások !7 166 2 697 835 346 561 3 511 888 623 927 o o 10107 9 OOO 636 585 472 444 l 267 537 4 134 l 994 376 79 606 106 356 o IKS Egyéb felhalmozási céll1 kiadások 19. l K84 Egyéb felhalmozási 20. l K86 !8 981 célú támogatások ÁH-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre !8 762 22. KS Egyéb felhalmozási céiÍI kiadások összesen 18 762 o -l 293 733 9 950 8 468 710 o 37 OOO OOO o 9 950 45 468 710 l 026 308 23. Kiiltségvetési kiadások összesen l Költségvetési működési 25. l Költségvetési felhalmozási hiány l Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek- költségvetési kiadások) 27. l K9 Finanszírozási kiadások 28. K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 29. K9 Finanszírozási kiadások összesen 31. o l 026 308 22 920 !62 611 41 901 !75 933 2 518 828 l 532 076 hiány 26. 30. 60 !3 262 21. 24. o ·9 601 .j Önként. v. f. Köt. feladat 29 530 10. 18. o N M L 37 OOO OOO o l Finanszírozási többlet KIAD.ÁSOK ÖSSZESEN -l 293 733 o 2 518 828 l 532 076 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet Kőbányai Önkormányzat Kiadások A s R Q 2015. 12. 31. l. 5. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban Kőbányai v u T Polgármesteri Hivatal x w 2015. 12. 31. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Megnevezés 2. Miíködés 3. Állami feladat 4. l Költségvetési kiadások 5. Kl Személyi juttatások 6. K2 Munkaadókat 7. K3 Dologi kiadások 8. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9. l K5 Egyéb miíködési célú kiadások !O. terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12100 l K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belliire 12. l K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kí\·ülre !3. IK5!3 Tm1alékok(működési) 14. 15. 16. 17. KS Egyéb működési célú kiadások összesen l 978 084 5 683 376 562 568 194 l 409 l 123 113 l 898 296 514 l 420 Önként. v. f. Köt. feladat ! 219225 3 217 3 275 o 3 275 o K6 Beruházások l K8 Egyéb felhalmozá si célú kiadások l K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 20. l K86 21. IK89 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre o o 3 217 o o 24 286 53 795 Felhalmozási célú visszatétítendö támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 22. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen 23. Költségvetési kiadások összesen 24. l Költségvetési mííködési hiány 25. l Költségvetési felhalmozási hiány 26. l Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek- költségvetési kiadások) 27. l K9 Finanszírozási kiadások 28. l K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 31. Felhalmozás Önként. v. f. l K7 Felújítások 19. 30. Köt. feladat Önként. v. f. IK513 Tartalékok (felhalmozási) 18. 29. Köt. feladat 40 K502 Elvonások és befizetések ll. Mííködés Felhalmozás Önként. v. f. Köt. feladat o o o o o 12 100 l 895 576 l 420 24 286 3 672 648 o o l 895 576 l 420 K9 Finanszírozási kiadások összesen o 8 990 o o ! Finanszírozási többlet KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 100 24 286 o o 53 795 3 672 648 8 990 53 795 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet Kőbányai Önkormányzat Kiadások 5 me/lék/et az e liiterjesztéshez eH-han z y A AA 2015. 12. 31. Bárka l. Kőbányai AB Humánszolgáltató Központ Megnevezés Működés 2. 3. 4. Köt. feladat Felhalmozás Önként. v. f. l Költségvetési kiadások 5. l Kl Személyi juttatások 481 437 6. l K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 141 044 l 695 7. l K3 Dologi kiadások 379 019 !3 261 8. l K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 540 480 9. l KS Egyéb müködési céli1 kiadások 10. l K502 Eh·onások és befizetések 833 23 846 ll. 12. l K506 Egyéb működés1 célú támogatások ÁH-n belülre l KS\2 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre !3. IK513 Tat1alékok (müködési) 833 23 846 14. !5. 16. 17. KS Egyéb működési célú kiadások összesen K6 Beruházások l KS Egyéb felhalmozási célí1 kiadások 1K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 20. IK86 Felhahnozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 21. l K89 Egyéb fe!halmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 22. KS Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen 23. Költségvetési kiadások összesen 24. l Költségvetési rniiködési hiány 25. l Költségvetési felhalmozási hiány 26. l Költségvetési hiány ilsszesen (költségvetési bevételek- költségvetési kiadások) 27. l K9 Finanszírozási kiadások 28. l K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 31. 6 015 28 325 70 IK7 Felújítások 19. 30. Önként. v. f. l K513 Tartalékok (felhalmozási) 18. 29. l l Köt. feladat K9 Finanszírozási kiadások összesen o o o l 002 873 45 297 28 325 70 o o o o 45 297 28 325 70 l Finanszírozási többlet KIADÁSOK ÖSSZESEN l 002 873 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet Kőbányai Önkormányzat Kiadások A 5 me/lék!et az e/öter;esztéshez eFt-ban AE AD AC AF 2015. 12. 31. l. AG Al AH előirányzat Megnevezés Működés 2. 3. 4. Költségvetési kiadások 5. Kl Szernélyi juttatások 6. K2 Munkaadókat 7. K3 Dologi kiadások terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9. KS Egyéb mííködési célú kiadások 10. K502 Elvonások és befizetések ll. K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 12. K512 Egyéb működési célú támogatások .Á.H-n kívülre 13. K513 Tartalékok (müködési) 14. K5 Egyéb 15. K513 Tartalékok (felhalmozási) 16. K6 Beruházások működési célú kiadások összesen 17. K7 Felújítások 18. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 19. K84 Egyéb felhalrnozási célú támogatások AH-n belülre 20. K86 Felhalrnozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 21. K89 Egyéb felhalrnozási célú támogatások .ÁH-n kívülre 22. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások ósszesen 23. Költségvetési kiadások összesen Felhalmozás Önként. v. f. Köt. feladat .Állami feladat Állami feladat o 3 820 700 41 228 o o l 123 548 12136 o 22 050 6 289 958 298 112 o 286 388 82 766 o o o o o o 736 5 23 846 ll 077 36 641 802 936 240 725 2 697 835 346 561 o o o o 3 519213 647 773 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 22 050 15 039 807 l 082 015 Összesen Önként. v. f. Köt. feladat o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 3 044 396 o o 4166986 10107 9000 19 107 578 850 l 267 607 l 846 457 l 994 376 79 606 2 073 982 60 19 041 18 981 o 13 262 22 920 !62 611 3 861 928' l 135 684 6 610 !20 369 154 31 211 47 718 l 043 661 J 3 262 185 531 41 901 175 933 217834 2 625 234 l 532 146 20 301 252 -l 442 800 24. Költségvetési mííködési hiány 25. Költségvetési felhalmozási hiány -3 258 640' 26. Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek- költségvetési kiadások) -4 701 440[ 27. K9 Finanszírozási kiadások 28. K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 29. K9 Finanszírozási kiadások összesen 30. Finanszírozási többlet 31. KIADÁSOK ÖSSZESEN _____l.,___ --- o o 37 OOO OOO o o 37 OOO OOO o o o o 37 OOO OOO o o 37 OOO OOO 22 050 52 039 807 l 082 015 o 2 625 234 l 532 146 57 301 252 4 701 440 6. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-han 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támogatásai ÁH-n belülről c B A 2015. 09. 30. kötelező Intézmény l. feladat D 2015. 09. 30. önként feladat 2015. 09. 30. állami feladat H G F E 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás 2015. 12. 31. I 2015. 12. 31. önként feladat kötelező feladat l J 2015. 12. 31. állami feladat l 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASAGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK 2. 2 360 422 Önkonnányzatjogi személy 3. 4. Ebből: 5. Kápolna tér. 4. 6. Üllői u. 118. 7. Gém u. 5-7. 8. Hannat u. 88. 57 572 2 417 994 99 496 o o o o o o o o o o 14. Kőbányai 15. Újhegy sétány 1-3. o 16. Szent László tér l. o 17. Szent László tér 34. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 3 992 o o o 9. Hannat u. 196. 10. Hungária krt. 5-7. ll. Jászberényi u. 89. 12. Kada u. 27-29. 13. Keresztúri u. 7-9. út 38. !8. Sibrik Miklós 76-78. 19. Keresztury u. 7-9. (volt PSZK) 20. Körösi Csoma Sándor u. 28-34. 21. Kőbányai 22. Körösi Csoma Sándor 3 992 Polgánnesteri Hivatal Kőbányai Kulturális Központ 2 365 479 2 517 490 !52 Oli o o o o o o o o o o o o o o ül o 3 992 3 992 o ' 23. lBárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ l ! ' 24 · GAZDA~AGI sz_ERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSEGVETES1 SZERVEK OSSZESEN ll 241 4841 241 4841 32 007! 249 645 i 2 605 898 57 572 O 2 663 470 23 8461 ' 131 503 2 6 19 II 6 l 273 4911 ! 175 8571 ' O 2 794 973 6. me/lék/et az ei/Jter.Jesztb;hez e Ft-ban 4/2015. (JI. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támogatásai ÁH-n belülről c B A 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat E D 2015. 09. 30. önként feladat 2015. 09. 30. állami feladat F H G 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás 2015. 12. 31. kötelező feladat l 2015. 12. 31. önként feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 25. 26. Gépmadár u. 15. 27. Mádi u. 127. bölcsőde bölcsőde 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 29. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. 31. SaJgótarjáni u. 47. 32. Vaspálya u. 8-1 O. 33. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde 34. MagJódi u. 29. 35. Egyesített 36. BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN Bölcsőde Központ o o o o o o o o o o o o o o 300 300 300 o o o o o o o o o 300 o o o o o o o o o 300 o o 300 6. me/lé/det az előterJesztéshez e Ft-ban 4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet l. Gazdasági szervezettcl rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támogatásai ÁH-n belülről c B A E D F I H G J l 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat 37. Ászok u. 1-3. óvoda 38. Gépmadár u. 15. óvoda 39. Halom u. 7/b. óvoda 40. Kada u. 27. óvoda 41. Kőbányai 2015. 09. 30. önként feladat 2015. 09. 30. állami feladat u. 38. óvoda 42. Maglódi u. 8. óvoda 43. Mádi u. 4-6. óvoda 44. Mádi u. 86/94. óvoda 45. Mádi u. !27. óvoda 46. Újhegy stny. 5-7. óvoda 47. Újhegy stny. 17-19. óvoda 48. Kékvirág u. 5. óvoda 49. Salgótarjáni u. 47. óvoda 50. Hárslevelű 51. Bánya u. 32. óvoda u. 5. óvoda 52. Zágrábi u. 13/a. óvoda 53. Zsivaj u. 1-3. óvoda 54. Kőbányai 55. ÓVODAK ÖSSZESEN u. 30. óvoda o o o 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2015. 12. 31. kötelező feladat o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2015. 12. 31. önként feladat o 2015. 12. 31. állami feladat o 2015. 12. 31. előirányzat o o o o o o o o o, o o o o o o o o o o 6. me/lék/et az elrJterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támogatásai ÁH-n belülről c B A 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat 56. Kőbányai D 2015. 09. 30. önként feladat 2015.09.30. állami feladat Sportközpont 57. Újhegyi u. 13. uszoda 58. Sibrik M. u. 66-68. 59. Kőbányai 60. Kocsis Sándor Sportközpont 61. Ihász u. 24. Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 62. Újhegyi u. 13. uszoda 63. Sibrik M. u. 66-68. 64. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 65. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 66. GAZDASAGISZERVEZETTELNEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 67. MINDÖSSZESEN o o F E o 2 816 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás o o o o o o o o o 2 816 H G 2015. 12. 31. kötelező feladat o o o o o o o o o o l 2015. 12. 31. önként feladat o o 300 2 516 J 2015. 12. 31. állami feladat o 2015. 12. 31. előirányzat o o o o o o o o o 2 816 o 2 816 o 2 816 300 600 2 516 o 3 II6 2 605 898 60388 o 2 666 286 131 803 2 619 716 178 373 o 2 798 089 6. melléklel az elále(jesztéshez eFf-ban 412015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről c B A 2015.09.30. l. 2015. 09. 30. önként feladat kötelező Intézmény D feladat F E 2015. 09. 30. állami feladat H G 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás 2015. 12. 31. 2015. 12. 31. önként feladat kötelező feladat J I 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2. 3. Önkormányzat jogi személy 4. Ebből: 5. Kápolna tér. 4. 6. Üllői u. 118. 7. Gém u. 5-7. 8. Harmat u. 88. 9. Hannat u. 196. 10. Hungária krt. 5-7. ll. Jászberényi u. 89. 12. Kada u. 27-29. 13. Keresztúri u. 7-9. 14. Kőbányai 15. Újhegy sétány 1-3. 16. Szent László tér l . 17. Szent László tér 34. 18. Sibrik Miklós 76-78. 19. Keresztury u. 7-9. (volt PSZK) 20. Kőrősi 2!. Kőbányai 22. Kőrősi 23. Bárka j",.-; ~r-7 ..... 88 089 815 641 út 38. Csoma Sándor u. 28-34. Polgánnesteri Hivatal Csoma Sándor Kőbányai ..o n J",.-; 11 Kőbányai Kulturális Központ Humánszolgáltató Központ nr-7 r--n. 11 7"....r7"....,......~".... .. .-...-. .. r r..,....... .. rr.-r-7;:{ KOLTSEGVETESI SZERVEK OSSZESEN l l l -399 273 903 730 l 504 457 411 837 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ol l l l i l 92 620 ! l l l l l ol l l 6. melléklet az előter;esztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről c B A 2015. 09. 30. l. Intézmény kötelező feladat 2015.09. 30. állami feladat G 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás 2015. 12. 31. kötelező feladat J I H 2015. 12. 31. önként feladat 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 25. 26. 2015. 09. 30. önként feladat F E D Gépmadár u. 15. bölcsőde bölcsőde 27. Mádi u. 127. 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 29. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. 31. SaJgótarjáni u. 47. 32. Vaspálya u. 8-10. 33. Zsivaj u. l-3. 34. Maglódi u. 29. 35. Egyesített 36. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN bölcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde Bölcsőde Központ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 6. me/lék/et az e/literjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (It 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről c B A 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat D 2015. 09. 30. önként feladat 2015. 09. 30. állami feladat 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás 2015. 12. 31. kötelező feladat o o o 41. Kőbányai 42. Maglódi u. 8. óvoda 43. Mádi u. 4-6. óvoda o o o o o o o 44. Mádi u. 86/94. óvoda o o 45. Mádi u. 127.óvoda 46. Újhegy stny. 5-7. óvoda o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 37. Ászok u. 1-3. óvoda 38. Gépmadár u. 15. óvoda 39. Halom u. 7/b. óvoda 40. Kada u. 27. óvoda u. 38. óvoda 47. Újhegy stny. 17-19. óvoda 48. Kékvirág u. 5. óvoda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvoda 50. Hárslevelű 51. Bánya u. 32. óvoda 52. Zágrábi u. 13/a. óvoda 53. Zsivaj u. 1-3. óvoda u. 5. óvoda 54. Kőbányai 55. ÓVODAK ÖSSZESEN u. 30. óvoda o o o H G F E I 2015. 12. 31. önként feladat J 2015. 12. 31. állami feladat előirányzat o o o o o o o o o o o o ·-- 2015. 12. 31. o o o o o o o, ol -- o o o o, ol ol 6. mellék/el az elrJterjesztéshez e Ft-han 4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről c B A 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat 56. Kőbányai 57. Újhegyi u. 13. uszoda 58. Sibrik M. u. 66-68. E D 2015. 09. 30. önként feladat 2015. 09. 30. állami feladat Kőbányai 60. Kocsis Sándor Sportközpont Ihász u. 24. 62. Újhegyi u. 13. uszoda 63. Sibrik M. u. 66-68. 64. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 65. Kőrösi 66. GAZDASAGISZERVEZETTELNEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 67. MINDÖSSZESEN Csoma Sándor Kőbányai o o 88089 o 8/S 641 változtatás 2015. 12. 31. önként feladat 2015. 12. 31. kötelező feladat o o o o 903 730 -399 273 o Kulturális Központ o Előirányzat- o o o o o o o o o o Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 61. 2015. 09. 30. elöirányzat I H G o o o o o o o o o o Sportközpont 59. F J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat o o o o o o o o o o o o o o o o 92 620 41/ 837 o 504 457 o l 6. melléklet az előterjesztéshez e Ft-han 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei A c B 2015. 09. 30. l. kötelező Intézmény feladat i l 2015. 09. 30. önként feladat Önkormányzat jogi személy 4. Ebből: 5. Kápolna tér. 4. 6. Üllői u. 118. 7. Gém u. 5-7. 8. Harmat u. 88. 9. Hannat u. !96. 10. Hungária krt. 5-7. ll. Jászberényi u. 89. 12. Kada u. 27-29. 13. Keresztúri u. 7-9. 14. Kőbányai 15. Újhegy sétány 1-3. 2015. 09. 30. állami feladat 9 479 179 G 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás 9479179 o o o o o o o o o o o o o o o o út 38. 16. Szent László tér l. 17. Szent László tér 34. 18. Sibrik Miklós 76-78. 19. Keresztury u. 7-9. (volt PSZK) 20. Körösi Csoma Sándor u. 28-34. 21. Kőbányai 22. Körösi Csoma Sándor 23. Bárka Polgánnesteri Hivatal Kőbányai Kőbányai 738 Kulturális Központ Humánszolgáltató Központ l ! l 24. F E l H 2015. 12. 31. kötelező feladat 2015. 12. 31. önként feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2. 3. D KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 9 479 179 o!i 738 475 890 9 955 069 9 955 069 o o o o o o o o o o o o o o o o 738 542 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o l 280 l 280 o ol l 9 479 917 i 476 432 9 955 0691 o l l 280 l 9 956 3491 6. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettelnem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei A Intézmény l. 2015. 09. 30. kötelezií feladat D 2015. 09. 30. önként feladat 2015. 09. 30. állami feladat H G F E 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás 2015. 12. 31. kötelező feladat J I 2015. 12. 31. önként feladat 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 25. o o o o o o o o o o bölcsőde 26. Gépmadár u. 15. 27. Mádi u. 127. 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 29. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde bölcsőde 30. Szt László tér 2-4. 31. SaJgótarjáni u. 47. 32. Vaspálya u. 8-10. 33. Zsivaj u. 1-3. 34. MagJódi u. 29. 35. Egyesített 36. c B bölcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde Bölcsőde Központ BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN -- o ------- -- o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Oi o o o ol 6. mellék/et az előterJesztéshez e Ft-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 3. Gazdasági szervczettcl rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei c B A 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat 37. Ászok u. l-3. óvoda 38. Gépmadár u. 15. óvoda 39. Halom u. 7/b. óvoda 40. Kada u. 27. óvoda 41. Kőbányai 42. Maglódi u. 8. óvoda 2015. 09. 30. önként feladat Mádi u. 4-6. óvoda 44. Mádi u. 86/94. óvoda 45. Mádi u. !27. óvoda 46. Újhegy stny. 5-7. óvoda 47. Újhegy stny. 17-19. óvoda 48. Kékvirág u. 5. óvoda 49. Salgótarjáni u. 47. óvoda 50. Hárslevelű 2015. 09. 30. állami feladat u. 5. óvoda 51. Bánya u. 32. óvoda 52. Zágrábi u. 13/a. óvoda 53. Zsivaj u. 1-3. óvoda 54. Kőbányai u. 30. óvoda ÓVODAK ÖSSZESEN o o F E u. 38. óvoda 43. -~: D o G 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás o o o o o o o o o o o o o o o o o o o H 2015. 12. 31. kötelező feladat o o o o o o o o o o o o o o o o o o o I 2015. 12. 31. önként feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat o o o o o o o o o o o o o o O: ol o ül o o o o j 6. me/lék/el az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei A c B 2015. 09. 30. l. Intézmény kötelező feladat 56. Kőbányai 57. Újhegyi u. 13. uszoda 58. Sibrik M. u. 66-68. D 2015. 09. 30. önként feladat 2015. 09. 30. állami feladat Sportközpont 59. Kőbányai 60. Kocsis Sándor Sportközpont Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 61. Ihász u. 24. 62. Újhegyi u. 13. uszoda 63. Sibrik M. u. 66-68. 64. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 65. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 66. GAZDASAGISZERVEZETTELNEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 67. MINDÖSSZESEN o o o o o o 9 479179 o F E 738 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás 2015. 12. 31. kötelező feladat o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 9 479917 H G 476 432 J I 2015. 12. 31. önként feladat 2015. 12. 31. állami feladat • 2015. 12. 31. előirányzat o l Oi o o o o o o o o o o o o o o o 9 955 069 o 1280 9 956349 6. melléklet az előterjesztéshez eFt-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem működési c B A 2015.09. 30. l. feladat költségvetési szervek bevételei D 2015. 09. 30. önként feladat kötelező Intézmény rendelkező F E 2015. 09. 30. állami feladat 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás I H G 2015. 12. 31. önként feladat 2015. 12. 31. kötelező feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2. 3. Önkonnányzat jogi személy l 129 217 46 951 72 OOO l 248 168 123 606 l 265 521 47 363 58 890 l 371 774 4. Ebből: 5. Kápolna tér. 4. 30 !90 30 190 -799 29 391 29 391 6. Üllői u. 118. 16 135 16 135 -4 16 131 16 131 7. Gému. 5-7. 3 844 3 844 -624 3 220 3 220 8. Hannat u. 88. 17 968 17 968 329 18 297 18 297 9. Hannat u. 196. 13 344 !3 344 l 778 15 122 15 122 10. Hungária krt. 5-7. 12 539 12 539 2 786 15 325 15 325 ll. J ászberényi u. 89. ll 793 ll 793 -390 ll 403 11403 12. Kada u. 27-29. 19 692 19 692 -677 19 015 19 015 819 28 019 28 019 13. Keresztúri u. 7-9. 27 200 27 200 14. Kőbányai 17 578 !7 578 118 17 696 17 696 15. Újhegy sétány 1-3. 32 884 32 884 l 221 34 105 34 105 16. Szent László tér l. 29 794 29 794 !58 29 952 29 952 17. Szent László tér 34. 18. Sibrik Miklós 76-78. 19. út 38. !35 !35 -3 132 132 4 217 4 217 -558 3 659 3 659 Keresztury u. 7-9. (volt PSZK) 264 264 -264 20. Körösi Csoma Sándor u. 28-34. 15 491 15 491 -466 15 025 21. Kőbányai 4 034 !67 2 354 22. Körösi Csoma Sándor o o o 23. Bárka Polgánnesteri Hivatal Kőbányai Kőbányai 2 489 345 l 200 o Kulturális Központ Humánszolgáltató Központ 794411 81 029 l 588 o ll 331 90 772 15 025 706 l 141 4 201 o 92 360 l 588 l ...,, IGAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ l 1 "t J l J A.." ( AO 00,/ l ..,~ l ,íl.fl l 1 l ')')')'):)JI l ::t~ lfU l l J ?r' O l L""" l ,1{) LC'7 Líl íl::J J l ÁLO :J:JC 6. melléklet az eüJterjesztéshez eFt-ban 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem működési c B A 2015.09.30. Intézmény l. kötelező feladat költségvetési szervek F E D 2015. 09. 30. önként feladat rendelkező bevételei 2015. 09. 30. állami feladat 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás l H G 2015. 12. 31. kötelező feladat 2015. 12. 31. önként feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 25. 26. Gépmadár u. 15. 24 517 24 517 -3 673 20 844 27. Mádi u. 127. bölcsőde 23 768 23 768 -4 406 !9 362 19 3621 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 35 945 35 945 l 161 37106 37 106 29. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 28 613 28 613 -4 381 24 232 24 232 !O 373 !O 373 -137 !O 236 10 236 5 OOO 5 OOO -989 4 Oli 4 Oli 14 302 !4 302 -5 638 8 664 8 664 19 975 !9 975 -685 !9 290 19 290 l 564 l 564 238 l 802 l 802 l 023 -!95 828 828 165 080 -18 705 146375 bölcsőde bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. 31. SaJgótarjáni u. 47. 32. Vaspálya u. 8-10. 33. Zsivaj u. 1-3. 34. MagJódi u. 29. 35. Egyesített Bölcsőde Központ l 023 36. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 165 080 bölcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde o o -~ - 208441 o o 146 375 6. melléklet az eiSterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (It 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem működési A c B 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat költségvetési szervek bevételei D 2015. 09. 30. önként feladat rendelkező F E 2015. 09. 30. állami feladat G 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás H 2015. 12. 31. kötelező feladat l 2015. 12. 31. önként feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat 37. Ászok u. 1-3. óvoda 7 417 7 417 -960 6 457 6 457 38. Gépmadár u. 15. óvoda 8 512 8 512 -830 7 682 7 682 39. Halom u. 7/b. óvoda 7 980 7 980 -913 7 067 7 067 40. Kada u. 27. óvoda 3 578 3 578 331 3 909 3 909 41. Kőbányai 6 108 6 108 -1 957 4 151 4 151 u. 38. óvoda 42. Maglódi u. 8. óvoda 4 225 4 225 -349 3 876 3 876 43. Mádi u. 4-6. óvoda 9 600 9 600 -3 213 6 387 6 387 44. Mádi u. 86/94. óvoda 9 499 9 499 -l 034 8 465 8 465 45. Mádi u. 127. óvoda 6 757 6 757 -l 905 4 852 4 852 46. Újhegy stny. 5-7. óvoda 15 551 15 551 -1 892 l3 659 13 659 47. Újhegystny.17-19.óvoda 10 372 10 372 -3 273 7 099 7 099 48. Kékvirág u. 5. óvoda 7 922 49. Salgótarjáni u. 47. óvoda 3 194 50. Hárslevelű u. 5. óvoda 7 922 -2 053 5 869 3 352 126 3 298 4 905 4 905 -736 4 169 !58 5 869 3 478 180 4169 51. Bánya u. 32. óvoda 4 672 4 672 -1 046 3 626 3 626 52. Zágrábi u. 13/a.óvoda 5 640 5 640 316 5 956 5 956 53. Zsivaj u. 1-3. óvoda 5 241 5 241 -l 208 4 033 4 033 54. Kőbányai 55. ÓVODAK ÖSSZESEN u. 30. óvoda 6 549 /27 722 /58 o 6 549 -758 5 791 /27 880 -21 354 106 346 5 791 /80 o 106 526 i 6. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem működési A c B 2015.09.30. l. Intézmény kötelező feladat 56. Kőbányai 57. Újhegyi u. 13. uszoda 58. 59. Sportközpont D 2015. 09. 30. önként feladat rendelkező F E 2015. 09. 30. állami feladat G 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás 4 366 4 366 26 467 26 467 Sibrik M. u. 66-68. 696 696 Kőbányai 844 844 Sportlétesítményeket Fenntartó Központ költségvetési szervek bevételei H 2015. 12. 31. kötelező feladat o o o o J I 2015. 12. 31. önként feladat 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat 4 366 4 366 26 467 26 467 696 696 844 844 60. Kocsis Sándor Sportközpont 5 092 5 092 -1 611 3 481 3 481 61. Ihász u. 24. 4 762 4 762 -716 4 046 4 046 46 898 46 898 -2 667 44231 44 231 304 304 -128 !76 89429 -5122 62. Újhegyi u. 13. uszoda 63. Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 32 373 o Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 86 037 108 325175 266 o 468 534 l 536 322 49150 73 200 l 801 765 64. 65. 66. GAZDASAGISZERVEZETTELNEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 67. MINDÖSSZESEN o 86 !45 !76 84 307 o 86 037 !08 -45181 423 065 288 89 923 l 781 712 49 945 o o 84 307 86 145 o 60031 423 353 18916881 6. mellék/ef az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási bevételei A c B 2015. 09. 30. I. 2015. 09. 30. önként feladat kötelező Intézmény feladat 3. Önkormányzat jogi személy 4. Ebből: 5. Kápolna tér. 4. 6. Üllői u. 118. 7. Gém u. 5-7. 8. Hannat u. 88. 9. Harmat u. 196. 10. Hungária krt. 5-7. ll. Jászberényi u. 89. 12. Kada u. 27-29. 13. Keresztúri u. 7-9. 14. Kőbányai 15. Újhegy sétány 1-3. 16. Szcnt László tér l. Szent László tér 34. 18. Sibrik Miklós 76-78. 19. Keresztury u. 7-9. (volt PSZK) 20. Körösi Csoma Sándor u. 28-34. 21. Kőbányai 22. Körösi Csoma Sándor . Bárka l! l 253 Polgánnesteri Hivatal 238 537 Kőbányai , Kőbányai 175 Kulturális Központ Humánszolgáltató Központ ,f"'_4'7T\A<"Ar'l C''7VDr/C7C''TTC"T 24. 2015. 09. 30. állami feladat út 38. 17. 23. F E H G 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás 2015. 12. 31. l 2015. 12. 31. önként feladat kötelező feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2. ! D ll " DDl\.Tnrr VC'7íl KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN /428 i l l 239 790 44 822 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 175 2 205 o o ol o 238 537 o o o o o O j o o Oi o o o o o o o o l 239 965; 47 027 8 673 o, !l l l ! Oj 2 380 2 380 l ! 284 612 278 319 6 293 278 319 o i l l 286 992 6. me/lék/el az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási bevételei c B A 2015. 09. 30. l. Intézmény kötelező feladat 2015. 09. 30. önként feladat 2015. 09. 30. állami feladat F 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás l H G 2015. 12. 31. kötelező feladat 2015. 12. 31. önként feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASAGI SZEBVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 25. -· E D 26. Gépmadár u. 15. 27. Mádi u. 127. bölcsőde bölcsőde 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 29. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde bölcsőde 30. Szt László tér 2-4. 31. SaJgótarjáni u. 47. 32. Vaspálya u. 8-10. 33. Zsivaj u. 1-3. 34. MagJódi u. 29. 35. Egyesített 36. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN - bölcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde Bölcsőde Központ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 6. melléldet az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási bevételei c B A 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat 37. Ászok u. 1-3. óvoda 38. Gépmadár u. 15. óvoda 39. Halom u. 7/b. óvoda 40. Kada u. 27. óvoda 41. Kőbányai 42. MagJódi u. 8. óvoda 43. Mádi u. 4-6. óvoda D 2015. 09. 30. önként feladat E 2015. 09. 30. állami feladat u. 38. óvoda 44. Mádi u. 86/94. óvoda 45. Mádi u. !27. óvoda 46. Újhegy stny. 5-7. óvoda 47. Újhegystny.l7-19.óvoda 48. Kékvirág u. 5. óvoda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvoda 50. Hárslevelű 51. Bánya u. 32. óvoda 52. Zágrábi u. 13/a. óvoda 53. Zsivaj u. 1-3. óvoda u. 5. óvoda 54. Kőbányai 55. ÓVODAK ÖSSZESEN u. 30. óvoda o o o F 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás o o o o o o o o o o o o o o o o o o o H G 2015. 12. 31. kötelező feladat o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o I 2015. 12. 31. önként feladat o J 2015. 12. 31. állami feladat o 2015. 12. 31. előirányzat o o o o o o o o o o o o, o o o o o o o 6. mellék/el az előterJesztéshez e Ft-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási bevételei c B A 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat 56. Kőbányai 57. Újhegyi u. 13. uszoda 58. Sibrik M. u. 66-68. D 2015. 09. 30. önként feladat 2015. 09. 30. állami feladat Kőbányai 60. Kocsis Sándor Sportközpont 61. Ihász u. 24. Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 62. Újhegyi u. 13. uszoda 63. Sibrik M. u. 66-68. 64. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Előirányzat- előirányzat változtatás 40 40 o Kőbányai 65. Körösi Csoma Sándor 66. GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 67. MINDÖSSZESEN o o o 40 o Kulturális Központ o /428 G 2015. 09. 30. o o o o o o Sportközpont 59. F E 2015. 12. 31. kötelező feladat o o o o o o o o o o J I H 2015. 12. 31. önként feladat 2015. 12. 31. állami feladat l ! 2015. 12. 31. : elöirányzat o o o o o o 40 401 ol 40 o o 40 o o o 40 o 40 o o 40 238 537 o 24000S 47027 8 713 278 319 o 287032 6. me/lék/et az előterjesztéshez eFf-ban 4/2015. (ll- 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem működési A c B D 2015. 09. 30. önként feladat 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat rendelkező költségvetési szervek célú átvett pénzeszközei E 2015. 09. 30. állami feladat G F 2015.09.30. Előirányzat- előirányzat változtatás I H 2015. 12. 31. 2015. 12. 31. önként feladat kötelező feladat J 2015. 12. 31. állami feladat . 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2. 3. Önkonnányzat jogi személy 4. Ebből: 5. Kápolna tér. 4. 6. Üllői u. 118. 7. Gém u. 5-7. 369 19 431 200 !9 431 !9 800 34 646 o o o o o o o o o o o o o o o 200 54446 35 015 o o 200 200 o o o o o 12. Kada u. 27-29. o o o o o 13. Keresztúri u. 7-9. o o o, o o o 8. Hannat u. 88. 9. Hannat u. 196. 10. Hungária krt. 5-7. ll. J ászberényi u. 89. o 17. Szent László tér 34. 18. Sibrik Miklós 76-78. 19. Keresztury u. 7-9. (volt PSZK) 20. Körösi Csoma Sándor u. 28-34. o o o o o o o 21. Kőbányai o o o 22. Körösi Csoma Sándor o o o 500 o\ 14. Kőbányai 15. Újhegy sétány 1-3. 16. Szent László tér l. 23. Bárka út 38. Polgám1esteri Hivatal Kőbányai Kőbányai Kulturális Központ Humánszolgáltató Központ 5oo l l i l -- ----- ----- ---- TEZŐ jKOLTSEGVETESI SZERVEK OSSZESEN 19 9311 3691 o o o o o o 500 l l 20300! 34 646: 500 r 19 931 l 35 015 ol 54 946 6. melléklet az előterjesztéshez ert-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem működési A c B 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat E D 2015. 09. 30. önként feladat rendelkező költségvetési szervek célú átvett pénzeszközei 2015. 09. 30. állami feladat 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás r H G F 2015.12.31. kötelező feladat 2015. 12. 31. önként feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASAGI SZEBVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 25. bölcsőde 26. Gépmadár u. 15. 27. Mádi u. 127. 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde bölcsőde 29. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. 31. SaJgótarjáni u. 47. 32. Vaspálya u. 8-10. 33. Zsivaj u. 1-3. 34. MagJódi u. 29. bölcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde Bölcsőde Központ 35. Egyesített 36. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 6. melléklet az előterjesztéshez eFt-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem működési c B A rendelkező költségvetési szervek célú átvett pénzeszközei D G F E J I H l 2015. 09. 30. l. Intézmény kötelező feladat 37. Ászok u. 1-3. óvoda 38. Gépmadáru.l5.óvoda 39. Halom u. 7/b. óvoda 40. Kada u. 27. óvoda 41. Kőbányai 42. Maglódi u. 8. óvoda 2015. 09. 30. önként feladat 2015. 09. 30. állami feladat Mádi u. 4-6. óvoda 44. Mádi u. 86/94. óvoda 45. Mádi u. !27. óvoda Előirányzat- előirányzat változtatás o o o o o o o o o u. 38. óvoda 43. 2015. 09. 30. 2015. 12. 31. kötelező feladat Újhegy stny. 5-7. óvoda o o Újhegystny.l7-19.óvoda o 48. Kékvirág u. 5. óvoda o o 49. Salgótarjáni u. 47. óvoda o o 50. Hárslevelű o o o o Bánya u. 32. óvoda o o 52. Zágrábi u. 13/a. óvoda 53. Zsivaj u. l-3. óvoda o 54. Kőbányai o 55. ÓVODAK ÖSSZESEN u. 30. óvoda o o o o 2015. 12. 31. előirányzat o' o o o o o o o o Ol o o 46. 51. 2015. 12. 31. állami feladat o o o o o o o o 47. u. 5. óvoda 2015. 12. 31. önként feladat O! o o o o o o o --- o o o o o o o 6. me/lék/et az ellfterjesztéshez ef-í-ban 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem működési c B A 2015.09.30. Intézmény l. kötelező önként feladat feladat 56. Kőbányai 57. Újhegyi u. 13. uszoda 58. 2015. 09. 30. állami feladat Jsibrik M. u. 66-68. Kőbányai 60. Kocsis Sándor Sportközpont 61. Ihász u. 24. 62. Újhegyi u. 13. uszoda 63. Síbrik M. u. 66-68. Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 64. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 65. Körösi Csoma Sándor 66. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 67. MINDÖSSZESEN Kőbányai F E Sportközpont 59. költségvetési szervek célú átvett pénzeszközei D l 2015.09.30. rendelkező G 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 369 o 20300 34 646 19 931 2015. 12. 31. kötelező feladat o Kulturális Központ H J I 2015. 12. 31. önként feladat 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat o o Ü! o o O: o o o o o o o 19 931 35 015 o o o o o 54 946 6. me!/ék/et az elöter.Jeszté5;hez efl-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszközei c B A 2015.09.30. Intézmény l. D 2015. 09. 30. önként feladat kötelező feladat F E 2015. 09. 30. állami feladat H G 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás I 2015. 12. 31. önként feladat 2015. 12. 31. kötelező feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2. 3. Önkonnányzatjogi személy 4. Ebből: 5. Kápolna tér. 4. 6. Üllői u. 118. 7. Gém u. 5-7. l 300 151 317 !52 617 -45 516 o o o o o o o o o o o o o o o o o o l 300 l 300 105 801 l 300 107 101 o o l 300 l 300 19. Keresztury u. 7-9. (volt PSZK) 20. Körösi Csoma Sándor u. 28-34. o o o o o o o o o o o o o 21. Kőbányai o o o 22. Körösi Csoma Sándor o o o 23. Bárka ol o 8. Hannat u. 88. 9. Hannat u. !96. 10. Hungária krt. 5-7. ll. Jászberényi u. 89. 12. Kada u. 27-29. 13. Keresztúri u. 7-9. 14. Kőbányai út 38. 15. Újhegy sétány 1-3. 16. Szent László tér l 17. Szent László tér 34. 18. Sibrik Miklós 76-78. Polgánnesteri Hivatal Kőbányai Kőbányai Kulturális Központ Humánszolgáltató Központ i .. 24. iGAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZO !KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN : /300 l l ' l l 151 317 o 152 617 o o o o o o o o o o o o o -45 516 o 1 l ! l 1300 105 801 l l o 107101 6. melléklel az előler;eszléshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszközei c B A 2015. 09. 30. Intézmény 1. kötelező feladat 2015. 09. 30. önként feladat F E D 2015. 09. 30. állami feladat G 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás H 2015. 12. 31. kötelező feladat J l 2015. 12. 31. önként feladat 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 25. bölcsőde 26. Gépmadár u. 15. 27. Mádi u. 127. 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde bölcsőde 29. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. 31. SaJgótarjáni u. 47. 32. Vaspálya u. 8-10. 33. Zsivaj u. 1-3. 34. MagJódi u. 29. bölcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde Bölcsőde Központ 35. Egyesített 36. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 6. me/lék/et az előterJesztéshez e Ft-ban 4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszközei c B A 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat 37. Ászok u. 1-3. óvoda 38. Gépmadár u. 15. óvoda 39. Halom u. 7/b. óvoda 40. Kada u. 27. óvoda 41. Kőbányai 42. Maglódi u. 8. óvoda D 2015. 09. 30. önként feladat 2015. 09. 30. állami feladat u. 38. óvoda 43. Mádi u. 4-6. óvoda 44. Mádi u. 86/94. óvoda 45. Mádi u. 127. óvoda 46. Újhegy stny. 5-7. óvoda 47. Újhegy stny. 17-19. óvoda 48. Kékvirág u. 5. óvoda 49. Salgótarjáni u. 47. óvoda 50. Hárslevelű 150 Bánya u. 32. óvoda 52. Zágrábi u. 13/a. óvoda 53. Zsivaj u. 1-3. óvoda 54. Kőbányai 55. ÓVODAK ÖSSZESEN Előirányzat- előirányzat változtatás 150 o o o o o o o o o o o u. 5. óvoda 51. 2015. 09. 30. o o o o o o u. 30. óvoda 150 o o 150 H G F E 2015. 12. 31. kötelező feladat o o o o o o o o o o o o o o o o o o o I 2015. 12. 31. önként feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat o o o o o. o 150 150 o o o o o o o o o o o !50 o o 150 6. me/lék/et az előterjesztéshez eFf-ban 4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet rendelkező 7. Gazdasági szervezettel és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszközei c B A 2015.09. 30. Intézmény l. kötelező feladat 56. Kőbányai 57. Újhegyi u. 13. uszoda 58. Sibrik M. u. 66-68. 2015. 09. 30. önként feladat 2015. 09. 30. állami feladat Sportközpont 59. Kőbányai 60. Kocsis Sándor Sportközpont 61. Ihász u. 24. Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 62. Újhegyi u. 13. uszoda 63. Sibrik M. u. 66-68. 64. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 65. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 66. GAZDASAGJSZERVEZETTELNEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 67. MJNDÖSSZESEN F E D 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás o o o o o o o o o o o o o 150 o o 150 1450 /51317 o 152 767 H G 2015. 12. 31. kötelező feladat o o o o o o o o o o o -45 516 l 2015. 12. 31. önként feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat o o o o o o o Oi o o o o o 150 o o 150 o 107 251 1450 105 801 6. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírozási bevételei c B A 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat 42 741 681 Önkonnányzat jogi személy 4. Ebből: 5. Kápolna tér. 4. 6. Üllői u. 118. 7. Gém u. 5-7. 8. Hannat u. 88. 9. Harmat u. 196. 10. Hungária krt. 5-7. ll. Jászberényi u. 89. 12. Kada u. 27-29. 13. Keresztúri u. 7-9. 14. Kőbányai 15. Újhegy sétány 1-3. 2015. 09. 30. állami feladat 506 884 2015.09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás 43 253 565 5 OOO o o o o o o o o o o o o o o o o út 38. 16. Szent László tér l . 17. Szent László tér 34. 18. Sibrik Miklós 76-78. 19. Keresztury u. 7-9. (volt PSZK) 20. Körösi Csoma Sándor u. 28-34. 21 Kőbányai 22. Körösi Csoma Sándor 23. 2015.09.30. önként feladat G F E H 2015. 12. 31. kötelező feladat J I 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. önként feladat 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASAGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK 2. 3. D 3 239 Polgánnesteri Hivatal Kőbányai Kulturális Központ l Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 32 462 l o o o 32 462 KOLTSEGVETESI SZERVEK OSSZESEN 42 777 382 S06 8841 S OOO l o o o o o o o o o o o o o Oi ol o! 3 239 3 239 ol 32 462 () 324621 l ' ' l l 432892661 41 624 790 5 OOO 506 884 o o o o o o o o o o o o o o o o 3 239 l !r.A71>ASÁ(;f S7FRVF7FTTFI. RFNI>FI.KF7Ő 41 112 906 -l 628 775 -l 628 77S! 41148607 506 884 i S OOO i i 41660491 i 6. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szcrvezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírozási bevételei c B A 2015. 09. 30. Intézmény l. kiitelező feladat 2015. 09. 30. iinként feladat 2015. 09. 30. állami feladat F 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás I H G 2015. 12. 31. kiitelező feladat 2015. 12. 31. iinként feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat GAZDAS/ÍG/ SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 25. l E D o bölcsőde 26. Gépmadár u. 15. 27. Mádi u. 127. 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 29. Újhegy stny. 15-1 7. bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. 31. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u. 8-10. 33. Zsivaj u. 1-3. 34. MagJódi u. 29. liO liO 3 528 3 528 o o o bölcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde 3 040 3 040 821 821 35. Egyesített Bölcsőde Központ 280 36. BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN 7 779 o o o liO liO 3 528 3 528 o o, o 3 040 3 040 821 821 280 o o o 280 7 779 o 7 779 o bölcsőde o o o o o o o o 280 o o 7 779 6. mel/éklet az előterjesztéshez e Fi-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírozási bevételei c B A D E H G F I J l 2015.09.30. Intézmény l. kötelező feladat 2015. 09. 30. önként feladat 2015. 09. 30. állami feladat 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás 2015. 12. 31. kötelező feladat 2015. 12. 31. önként feladat 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat 43. Mádi u. 4-6. óvoda 579 579 o o o o o o o 579 579 44. Mádi u. 86/94. óvoda 575 575 o 575 575 45. Mádi u. 127. óvoda 420 420 o o o o o o o o o o o 420 420 697 697 543 5431 37. Ászok u. 1-3. óvoda 599 599 38. Gépmadár u. 15. óvoda 223 223 39. Halom u. 7/b. óvoda 622 622 40. Kada u. 27. óvoda 480 480 41. Kőbányai 842 842 42. MagJódi u. 8. óvoda 718 718 u. 38. óvoda Újhegy stny. 5-7. óvoda 697 697 47. Újhegy stny. 17-19. óvoda 543 543 48. Kékvirág u. 5. óvoda 928 928 46. 49. SaJgótarjáni u. 47. óvoda 50. Hárslevelű 51. Bánya u. 32. óvoda 52. Zágrábi u. 13/a. óvoda u. 5. óvoda 53. Zsivaj u. 1-3. óvoda 54. Kőbányai 55. ÓVODAK ÖSSZESEN u. 30. óvoda 453 453 6 209 6 209 3 161 3 161 774 774 831 831 l 566 839 20220 839 2 405 o 21059 599 599 223 223 622 622 480 480 842 842 718 718 928 928 453 453 6 209 6 209 3 161 3 161 774 774 831 831 l 566 839 20220 839 2 405 o 21 OS9 6. melléklet az ellfterjesztéshez eFf-ban 4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírozási bevételei c B A 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat 56. Kőbányai Újhegyi u. 13. uszoda 58. Sibrik M. u. 66-68. 59. Kőbányai 2015. 09. 30. önként feladat F E 2015. 09. 30. állami feladat 7 837 Sportközpont 57. D 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás 60. Kocsis Sándor Sportközpont 61. Ihász u. 24. 62. Újhegyi u. 13. uszoda Sibrik M. u. 66-68. 64. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 65. Körösi Csoma Sándor 66. GAZDASAG1SZERVEZETTELNEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 67. MINDÖSSZESEN Kulturális Központ 7 837 o o 35 836 839 42 813 218 507 723 o 5 OOO kötelező feladat 2015. 12. 31. önként feladat 9 817 o 9 817 2 294 o 2 294 40 949 o 40110 839 41 188 717 507 723 l 980 2 294 2015. 12. 31. 43 330 215 -1 628 775 J I 7 837 o o o o 63. Kőbányai l 980 H o o o o o o o o 7 837 o o Sportlétesítményeket Fenntartó Központ G 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat 7 837 o o l 980 l 980 o o o ol o o 9 817! 2 294 o 5 OOO 40 949 41 701 440 6. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet rendelkező 9. Gazdasági szervezettel és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen c B A 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat 2015. 09. 30. önként feladat 2015. 09. 30. állami feladat H G F 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás l 2015. 12. 31. önként feladat 2015. 12. 31. kötelező feladat J 2015. 12. 31. állami feladat l l 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK 2. 3. Önkormányzat jogi személy 4. Ebből: 5. Kápolna tér. 4. 30 190 6. Üllői u. 118. 16 135 o o 7. Gém u. 5-7. 5 144 200 o o o o o o o o o o o o o 55 820 572 8. Hannat u. 88. 17 968 9. Harmat u. 196. 13 344 10. Hungária krt 5-7. !2 539 IL Jászberényi u. 89. ll 793 12. Kada u. 27-29. !9 692 13. Keresztúri u. 7-9. 27 200 14. Kőbányai 15. Újhegy sétány 1-3. 32 884 !6. Szent László tér l. 29 794 17. Szent László tér 34. 18. Sibrik Miklós 76-78. 19. Keresztury u. 7-9. (volt PSZK) 264 20. Körösi Csoma Sándor u. 28-34. 15 491 21. Kőbányai 22. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 23. Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ 24. E D út 38. 17 578 !35 4 217 Polgánnesteri Hivatal GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ .. 1KOLTSEGVETESI SZERVEK OSSZESEN l 817 271 r l ! 77 OOO 57 714 843 -1 295 104 54 818 619 l 537 230 63 890 56 419 739 o o o o o o o o o o o o o o o o 30 190 -799 29 391 -4 !6 131 o o 5 344 -624 4 520 200 !7 968 329 !8 297 !3 344 l 778 !5 122 12 539 2 786 15 325 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 29 391 16 135 ll 793 -390 ll 403 !9 692 -677 !9 015 27 200 819 28 019 !7 578 118 !7 696 32 884 l 221 34 105 29 794 !58 29 952 135 -3 132 4 217 -558 3 659 264 -264 o !5 491 -466 !5 025 2 421 9 895 345 l 938 12 !78 2 914 ll 965 706 o o o o o o o o l o 355 4 751 43 3381 373 3 79 25 434 o 353 887 J 588] l l l '"/J/d ?>d l fl/Q 711d r 7f/ 'Hfl >N fJJ/7 dQii ! l ' _/ 7dJI NO l ' l H 70? Q/i? l i l >li? ?70 l f,f; ?ll 16 131 4 720 18 297 15 122 !5 325 ll 403 19 015 28 019 !7 696 34 105• 29 952 132 3 659 o !5 025 !5 092 l o 398 813 >Iif/H/idd l 6. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015_ (IL 20-) önkormányzati rendelet 4. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen A c B 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat E D 2015. 09. 30. önként feladat 2015. 09. 30. állami feladat 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás I H G F 2015. 12. 31. kötelező feladat 2015. 12. 31. önként feladat J 2015. I 2. 31. állami feladat .• - 20b.l2. 31. i előirányzat GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 25. 26. Gépmadár u. 15. 27. Mádi u. 127. bölcsőde 24 517 bölcsőde 23 878 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 39 473 29. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 28 613 30. Szt. László tér 2-4. 31. SaJgótarjáni u. 47. 32. Vaspálya u. 8-l O. 33. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde !O 373 bölcsőde 5 OOO bölcsőde !7 342 bölcsőde 20 796 bölcsőde 34. MagJódi u. 29. 35. Egyesített Központ l 303 36. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 172 859 Bölcsőde l 564 ---- ------- o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o --·- 24 517 -3 373 21 !44 23 878 -4 406 19 472 39 473 J 161 40634 28 613 -4 381 24 232 !O 373 -137 10 236 5 OOO -989 4011 17 342 -5 638 ll 704 20 796 -685 20 lll l 564 238 l 802 l 303 -195 l 108 172 859 -18 405 154 454 o o o o o o o o o o o L___ o o o o o o o o o o o 21 144 19472 40 634 24 232 !O 236 j 4 Oli ll 704j 20 lll l 802 l 108 154 454 6. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen A c B 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat 37. Ászok u. 1-3. óvoda 8 016 38. Gépmadár u. !5. óvoda 8 735 39. Halom u. 7/b. óvoda 8 602 40. Kada u. 27. óvoda 4 058 41. Kőbányai 42. Maglódí u. 8. óvoda u. 38. óvoda 6 950 4 943 43. Mádi u. 4-6. óvoda 10 329 44. Mádí u. 86/94. óvoda 10 074 45. Mádi u. 127. óvoda 7 !77 46. Újhegy stny. 5-7. óvoda !6 248 47. Újhegy stny. 17-19. óvoda 10 915 48. Kékvirág u. 5. óvoda 49. Salgótarjání u. 47. óvoda 50. Hárslevelű 51. Bánya u. 32. óvoda u. 5. óvoda 8 850 D 2015. 09. 30. önként feladat 2015. 09. 30. állami feladat o o o o o o o o o o o o 3 647 !58 ll 114 o o o o 7 833 52. Zágrábi u. 13/a. óvoda 6 414 53. Zsivaj u. 1-3. óvoda 6 072 54. Kőbányai 8 115 839 /48 092 997 55. u. 30. óvoda ÓVODAK ÖSSZESEN E o o o o o o o o o o o o o o o o o o o H G F 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás 2015. 12. 31. kötelező feladat I 2015. 12. 31. önként feladat 2015. 12. 31. állami feladat !6 248 -l 892 !4 356 !O 915 -3 273 7 642 8 850 -2 053 6 797 o o o o o o o o o o o o 8 016 -960 7 056 8 735 -830 7 905 8 602 -913 7 689 4 0 58 331 4 389 6 950 -l 957 4 993 4 943 -349 4 594 10 329 -3 213 7 116 10 074 -l 034 9 040 7177 -l 905 5 272 J 3 805 !26 3 751 !80 ll 114 -736 10 378 7 833 -l 046 6 787 o o o o 6 414 316 6 730 6 072 -l 208 4 864 8 954 -758 7 357 839 /49 089 -21 354 /26 716 l 019 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2015. 12. 31. előirányzat 7 056 7 905 7 689 4 389 4 993 4 594 7 116 9 040 5 272 !4 356 7 642 6 797 3 931 10 378 6 787 6 7301 4 864 8 !961 /27 7351 6. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (IL 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen c B A 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat D 2015. 09. 30. önként feladat o o o o o o o o o F E 2015. 09. 30. állami feladat 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás 62. Újhegyi u. 13. uszoda 63. Sibrik M. u. 66-68. 64. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 42190 65. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 88 33 J 2 924 o o o o o o o o o o 66. GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 363141 3 921 o 512 489 67. MINDÖSSZESEN 56 547 495 l 823 125 78 938 58 594 985 56. Kőbányai 57. Újhegyi u. 13. uszoda 58. Sibrik M. u. 66-68. Sportközpont 12 203 26 467 696 59. Kőbányai 60. Kocsis Sándor Sportközpont 5 092 61. Ihász u. 24. 4 762 Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 2 824 46 938 304 12 203 26 467 696 2 824 H G 2015. 12. 31. kötelező feladat o o o o 2015. 12. 31. önként feladat 2015. 12. 31. állami feladat 88 63 J 2 624 -44 881 463 965 3 643 o -1 293 733 55 667 928 l 567 013 696 2 824 -1 611 3 481 4 762 -716 4 046 46 938 -2 667 44 271 304 -128 !76 99 286 -5122 94164 o o o o o o o o o o J o o o o o o o o o o 12 203 26 467 5 092 91 255 l 66311 2015. 12. 31. előirányzat 12 203 26 467 696 2 824 3 481 4046 44 271 176 94164 91 255 467 608 57 301252 7. me/lék/et az eMferjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet rendelkező l. Gazdasági szervezettel és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai c B A 2015. 09. 30. l. Intézmény kötelező feladat 4. i ! 2015. 09. 30. önként feladat F E 2015. 09. 30. állami feladat G 2015. 09. 30. Előirányzat előirányzat változtatás H 2015. 12. 31. J 2015. 12. 31. önként feladat kötelező feladat 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2. 3. D Önkonnányzat jogi személy 154 757 31 077 185 834 -14 350 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 141 954 171484 29 530 !Ebből: 5. Káp o lna tér. 4. 6. Üllői u. 118. 7. Gém u. 5-7. 8. Hannat u. 88. 9. Hannat u. 196. 10. Hungária krt. 5-7. ll. J ászberényi u. 89. !2. Kada u. 27-29. 13. Keresztúri u. 7-9. !4. Kőbányai 15. Újhegy sétány 1-3. !6. Szent László tér J. 68 68 o o o o o o o o o o út 38. !7. Szent László tér 34. !8. Sibrik Miklós 76-78. !9. Keresztury u. 7-9. (volt PSZK) 20. Körösi Csoma Sándor u. 28-34. 21. Kőbányai 22. Körösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ 13. Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ ., A. GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN Polgánnesteri Hivatal l 214142 o l 214 142 o 464 766 5 8631 l 833 665 36 940 j l o O 5 083 o 470 629 !6 823 l 870 605 7 556 o o o o o 68 68 o o o o o o o o o o l 219 225 l 219 225 o o 4Sl 437 j 6 0151 . l 842 616 o 487 452 : 35 545 ll O J 878 !61 7. me/léklet az elríterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai c B A 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat 2015. 09. 30. önként feladat F E D 2015. 09. 30. állami feladat 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás l H G 2015. 12. 31. kötelező feladat 2015. 12. 31. önként feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 25. 26. Gépmadár u. 15. 27. Mádi u. !27. bölcsőde bölcsőde 71 939 7I 939 l 733 73 672 73 672 54 019 54 019 2 716 56 735 56 735 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 77 193 77 !93 2 486 79 679 79 679 29. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 66 !99 66 !99 2 743 68 942 68 942 30. Szt. László tér 2-4. 64 396 64 396 3 942 68 338 68 338 31. SaJgótarjáni u. 47. 32. Vaspálya u. 8-10. 33. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde 25 669 25 669 805 26 474 26 474 27 540 27 540 -3 355 24 !85 24 185 55 979 55 979 l 194 57 !73 57 !73 27 239 34. MagJódi u. 29. 26 790 26 790 449 27 239 35. Egyesített Központ 20 557 20 557 l 501 22 058 36. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 490 281 490 281 14 214 504 495 Bölcsőde o o 22 058 o o 504 495 7. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-han 4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai c B A 2015. 09. 30. l. Intézmény kötelező feladat l D 2015. 09. 30. önként feladat F E 2015. 09. 30. állami feladat H G 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás 2015. 12. 31. kötelező feladat l 2015. 12. 31. önként feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat 37. Ászok u. 1-3. óvoda 76 782 76 782 2 344 79 126 79 126 38. Gépmadár u. 15. óvoda 81 713 81 713 2 444 84 157 84 157 39. Halom u. 7/b. óvoda 71 995 71 995 2 114 74 109 74 109 40. Kada u. 27. óvoda 50 507 50 507 l 634 52 141 52 141 41. Kőbányai 53 389 53 389 l 717 55 106 55 106 58 422 u. 38. óvoda 42. Magiádi u. 8. óvoda 56 324 56 324 2 098 58 422 43. Mádi u. 4-6. óvoda 70 186 70 186 3 534 73 720 73 720 44. Mádi u. 86/94. óvoda 91 698 91 698 2 415 94 113 94 113 45. Mádi u. !27. óvoda 46. Újhegy stny. 5-7. óvoda 53 652 53 652 l 701 55 353 55 353 154 590 !54 590 3 771 !58 361 158 361 96 263 2 693 98 956 98 956 47. Újhegy stny. 17-19. óvoda 96 263 48. Kékvirág u. 5. óvoda 85 473 85 473 2 165 87 638 49. SaJgótarjáni u. 47. óvoda 51 315 !20 51 435 l 791 53 089 !37 53 226i 57 845 l 519 58 002 l 362 59 364 l 200 53 591 50. Hárslevelű 56 483 l 362 51. Bánya u. 32. óvoda 50 567 l 200 52. Zágrábi u. 13/a. óvoda 50 306 53. Zsivaj u. 1-3. óvoda 51 001 54. Kőbányai 55. ÓVODAK ÖSSZESEN u. 5. óvoda u. 30. óvoda 87 638 51 767 l 824 52 391 50 306 l 562 51 868 632 51 633 l 737 52 738 632 53 370 63 395 2 160 65 555 3 534 66 929 2 160 69 089 l 265 639 5 474 l 271 113 40597 l 306 219 5 491 o 51 868, o l 311 710 7. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet t. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai c B A 2015. 09. 30. l. Intézmény kötelező feladat ' 56. Kőbányai 57. Újhegyi u. 13. uszoda 58. Sibrik M. u. 66-68. Sportközpont 59. Kőbányai 60. Kocsis Sándor Sportközpont 61. Ihász u. 24. Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 62. Újhegyi u. 13. uszoda 63. Sibrik M. u. 66-68. 64. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 65. Körösi Csoma Sándor 66. 67. D 2015. 09. 30. önként feladat Előirányzat- előirányzat változtatás 2015. 12. 31. kötelező feladat l 2015. 12. 31. önként feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat 7 132 7 132 o o o o 7 132 7 !321 9 178 9 178 527 9 705 9 705 12 104 12 104 22 488 22 488 7 268 18 260 766 766 7 268 7 2681 !8 260 !8 260 766 766 12 165 12 165 -61 20 742 20 742 l 746 686 686 195 881 76197 2 407 78 604 o 88 766 192 88 766 !92 RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l 789 346 5 666 M/NDÖSSZESEN 3 623 Oll 42 606 GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM H G 2015. 09. 30. 7 268 o Kulturális Központ 2015. 09. 30. állami feladat 18 260 33 426 Kőbányai F E o 88 958 o o o 881 l 926 549 57 218 l 978 084 5 683 3 797154 64 774 3 820 700 4/228 o 78 604 88 958 o o l 983 767 3 861928 7. me/lék/el az eh)terjesztéshez eFt-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező munkaadókat A kötelező feladat 42 025 Önkonnányzatjogi személy 4. Ebből: 5. Kápolna tér. 4. D E 2015. 09. 30. állami feladat H G F 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás 7 534 2015. 12. 31. I feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. önként feladat kötelező -2 779 49 559 6. Üllői u. 118. 7. Gém u. 5-7. o o o 8. Harmat u. 88. o 9. Hannat u. 196. o 10. Hungária krt. 5-7. ll. J ászberényi u. 89. 12. Kada u. 27-29. 13. Keresztúri u. 7-9. 14. Kőbányai 15. Újhegy sétány 1-3. 16. Szent László tér l. 42 42 o o o o o o o o o o út 38. 17. Szent László tér 34. 18. Sibrik Miklós 76-78. 19. Keresztury u. 7-9. (volt PSZK) 20. Körösi Csoma Sándor u. 28-34. 21. Kőbányai 22. Körösi Csoma Sándor 23. Bárka Kiíbányai Humánszolgáltató Központ 24. költségvetési szervek 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASAGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK 2. 3. rendelkező járulékok és szociális hozzájárulási adó 2015. 09. 30. önként feladat 2015.09.30. Intézmény terhelő c B l. és gazdasági szervezettel nem 374 677 Polgánnesteri Hivatal Kőbányai Kulturális Központ l r ' Al 7 n A(" J r 1 C''7C'DJ/17'7C'TTC:I DC'l\.Tn.C'r VC' 7 fi ,KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l o J 34 479 l 624 l 551 181 i. l l 9 158 i l l o o o o o o o o o o o o o 46 780 9 032 o o o o o o l 885 374 677 o o o 37 748 42 42 o o o o o o o o o o 376 562 376 562 o o o o 136 103 6 636 141 044 l 6951 5 742! 555 354 l l 0' 560 339! i /O 727 o i l l ~ i O. 142 7391 l 566 081 i ! 7. me/lék/et az előterjesztéshez eFt-ban 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező munkaadókat 2015. 09. 30. l. Intézmény kötelező feladat rendelkező költségvetési szervek járulékok és szociális hozzájárulási adó c B A és gazdasági szervezettel nem terhelő D 2015. 09. 30. önként feladat F E 2015. 09. 30. állami feladat 2015. 09. 30. ciiiirányzat H G Előirányzat- változtatás 2015. 12. 31. kötelező feladat I 2015. 12. 31. önként feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 25. 26. Gépmadár u. 15. 27. Mádi u. 127. 28. 29. bölcsőde 19 904 !9 904 826 20 730 14 456 !4 456 l 616 16 072 16 072 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 20 781 20 781 l 473 22 254 22 254 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 17 882 !7 882 l 835 19 717 19 717 17 652 !7 652 l 839 19 491 19 491 6 781 6 781 696 7 477 7 477 7 525 7 525 -858 6 667 6 667 15 336 15 336 594 15 930 15 930 7 314 7 314 497 7 811 7 811 10 870 3 112 13 982 13 982 138 501 11630 HO 131 bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. 31. SaJgótarjáni u. 4 7. 32. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde 33. Zsivaj u. 1-3. 34. MagJódi u. 29. 35. Egyesített Központ 10 870 36. BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN 138 501 bölcsőde Bölcsőde o o 20 730 o o 150131 1 7. me/lék/et az előlerjesztéshez e Fi-ban 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező munkaadókat A 2015. 09. 30. Intézmény kötelező feladat rendelkező költségvetési szervek járulékok és szociális hozzájárulási adó c B l. és gazdasági szervezettel nem terhelő D 2015. 09. 30. önként feladat F E 2015. 09. 30. állami feladat H G 2015.09.30. Előirányzat- előirányzat változtatás 2015. 12. 31. kötelező feladat I 2015. 12. 31. önként feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat 37. Ászok u. 1-3. óvoda 21411 21 411 l 258 22 669 38. Gépmadár u. 15. óvoda 22 454 22 454 l 076 23 530 22 669 23 530 39. Halom u. 7/b. óvoda !9 915 19 915 941 20 856 20 856 40. Kada u. 27. óvoda 13 834 13 834 668 14 502 14 502 41. Kőbányai 14489 !4 489 735 15 224 15 224 42. Maglódi u. 8. óvoda 15 409 15 409 874 16 283 16 283 43. Mádi u. 4-6. óvoda 19 047 19 047 l 308 20 355 20 355 44. Mádi u. 86/94. óvoda 26 051 26 051 l 417 27 468 27 468 45. Mádi u. 127. óvoda 14 578 14 578 775 15 353 15 353 46. Újhegy stny. 5-7. óvoda 43 125 43 125 2 822 45 947 45 947 47. Újhegy stny. 17-19. óvoda 27 198 27 198 l 829 29 027 29 027 48. Kékvirág u. 5. óvoda 23 915 23 915 l !80 25 095 49. SaJgótarjáni u. 47. óvoda 14047 38 14 085 826 14 869 42 50. Hárslevelű 15 355 369 15 724 711 16 066 369 16 435 51. Bánya u. 32. óvoda 13 663 292 13 955 839 14 502 292 14 794 52. Zágrábi u. 13/a. óvoda 13 826 13 826 686 14 512 u. 38. óvoda u. 5. óvoda 250951 14 512 53. Zsivaj u. 1-3. óvoda 14112 171 14 283 750 14 862 171 54. Kőbányai 17 369 519 17 888 l 307 18 676 519 55. ÓVODAK ÖSSZESEN 349 798 /389 35/187 20 002 369 796 1393 u. 30. óvoda o 14 911 15 033 19 195 o 371 189 7. mellék/et az elr'iterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező munkaadókat A 2015. 09. 30. Intézmény kötelező feladat 56. Kőbányai 57. Újhegyi u. 13. uszoda 58. Sibrik M. u. 66-68. Sportközpont rendelkező költségvetési szervek járulékok és szociális hozzájárulási adó c B l. és gazdasági szervezettel nem terhelő D 2015. 09. 30. önként feladat F E 2015.09. 30. állami feladat 2015.09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás 2 112 2 112 5 001 5 001 216 216 H G 2015. 12. 31. kötelező feladat o o o o I 2015. 12. 31. önként feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat 2 112 2 112 5 001 5 001 216 216 59. Kőbányai l 961 l 961 l 961 l 961 60. Kocsis Sándor Sportközpont 2 556 2 556 433 2 989 2 989 61. Ihász u. 24. 3 270 3 270 90 3 360 3 360 62. Újhegyi u. 13. uszoda 5 904 5 904 717 6 621 6 621 63. Sibrik M. u. 66-68. !94 !94 67 261 64. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 21214 /307 22.521 o 65. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 25 746 16 66. GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 67. M/NDÖSSZESEN Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 261 9 290 o 25 746 16 497.589 J 40.5 o .536 664 32 939 .568 194 /409 o .569 603 l 048 770 10.563 o l 097 003 38 681 l /23.548 12136 o l 13.5 684 o 25 762 o o 22.521 25 762i l 7. melléldel az előterjesztéshez eFt-han 4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet rendelkező 3. Gazdasági szervezettel és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dologi kiadásai A c B 2015. 09. 30. l. Intézmény kötelező feladat 2015. 09. 30. önként feladat F E 2015. 09. 30. állami feladat G 2015.09.30. Előirányzat- előirányzat változtatás H 2015. 12. 31. kötelező feladat J I 2015. 12. 31. önként feladat 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2. 3. D Önkonnányzat jogi személy 4 406 338 !94 760 9 950 461! 048 171 747 4491312 109 125 l 050 110 !75 281 533 9 950 4 782 795 4. Ebből: 5. Kápolna tér. 4. 6. Üllői u. 118. 79 189 79 189 -190 78 999 78 999 7. Gém u. 5-7. 54 833 54 833 30 54 863 54 863 81 547 109 125 110 175 8. Hannat u. 88. 82 704 82 704 -1 157 81 547 9. Hannat u. !96. 88 269 88 269 498 88 767 88 767 10. Hungária krt. 5-7. 47 613 47 613 -83 47 530 47 530 ll. Jászberényi u. 89. 47 875 47 875 207 48 082 48 082 12. Kada u. 27-29. 90 152 90 152 -514 89 638 89 638 101 016 101 016 l 768 102 784 102 784 80 942 80 942 -635 80 307 80 307 13. Keresztúri u. 7-9. 14. Kőbányai 15. Újhegy sétány 1-3. 133 760 133 760 -2 410 131 350 131 350 !20 621 út 38. 16. Szent László tér l. 120 288 !20 288 333 120 621 17. Szent László tér 34. !8 352 !8 352 216 18 568 18 568 18. Sibrik Miklós 76-78. ll 395 ll 395 -743 10 652 10 652: 19. Keresztury u. 7-9. (volt PSZK) 7 435 7 435 19 7 454 7 454 20. Körösi Csoma Sándor u. 28-34. 75 839 75 839 -259 75 580 75 580 21. Kőbányai 303 442 6 592 296 514 l 420 22. Körösi Csoma Sándor o o o () 23. Bárka 384 334, 7 9461 379 019 l Polgánnesteri Hivatal Kőbányai Kőbányai Kulturális Központ Humánsmlgáltaló Központ 289 922 1420 o o 37 J 073 12 100 ! ll 13 2611 l l r.A7nA.<;;Ár.l <;;7PRVP7FTTFI RFNnFI KF7ií 24. !KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l ; 5 067 333 209 441 22 050 l i 5 298 824 ! 12 100 310 034 o 13 261 392 280 l 1 186 285! l 5 /66 845 296 214 j l 22 050 5 485 /09 7. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dologi kiadásai c B A 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat D 2015. 09. 30. önként feladat E 2015. 09. 30. állami feladat F H G 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás 2015. 12. 31. kötelező feladat I 2015. 12. 31. önként feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 25. bölcsőde 26. Gépmadár u. 15. 27. Mádi u. 127. 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 29. Új hegy stny. 15-1 7. bő !csőd e 30. Szt. László tér 2-4. 31. Salgótmjáni u. 47. 32. Vaspálya u. 8-10. 33. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde 41 916 41 916 -3 608 38 308 36 606 36 606 -4 117 32 489 32 489 52 666 52 666 496 53 162 53 162 45 736 45 736 -3 757 41 979 41 979 40 287 40 287 -6 079 34 208 34 208 12 858 !2 858 -968 ll 890 ll 890' 15 229 !5 229 925 16 154 16 154 30 174 30 174 -192 29 982 29 982 270 9 334 9 334 34. MagJódi u. 29. 9 064 9 064 35. Egyesített Központ 40 539 40 539 -132 40 407 36. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 325 075 325 075 -17162 307 913 Bőlcsöde 38 308 o o 40 407 o o 307 913 7. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dologi kiadásai c B A 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat 37. Ászok u. 1-3. óvoda D 2015. 09. 30. önként feladat F E 2015. 09. 30. állami feladat G 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás I H 2015. 12. 31. kötelező feladat 2015. 12. 31. önként feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat 34 451 34 451 -1 742 32 709 32 709 38. Gépmadár u. 15. óvoda 29 307 29 307 -1 199 28 108 28 108 39. Halom u. 7/b. óvoda 34 892 34 892 -1 956 32 936 32 936 40. Kada u. 27. óvoda 18 159 18 159 -282 17 877 17 877 41. Kőbányai 26 743 26 743 -2 767 23 976 23 976 42. MagJódi u. 8. óvoda 21 785 21 785 -413 21 372 21 372 43. Mádi u. 4-6. óvoda 33 557 33 557 -5 236 28 321 28 321 -2 009 40 918 40 918 u. 38. óvoda 44. Mádi u. 86/94. óvoda 42 927 42 927 45. Mádi u. 127. óvoda 21 671 21 671 -1 787 19 884 19 884 46. Újhegy stny. 5-7. óvoda 41 378 41 378 -2 702 38 676 38 676 47. Újhegy stny. 17-19. óvoda 33 147 33 147 -3 140 30 007 30 007 48. Kékvirág u. 5. óvoda 40 795 40 795 -2 103 38 692 38 692 49. SaJgótarjáni u. 47. óvoda 21 220 21 220 -699 20 521 20 521 50. Hárslevelű 18 851 269 19 120 -1 375 17 476 269 180 !80 u. 5. óvoda 51. Bánya u. 32. óvoda 17 380 52. Zágrábi u. 13/a. óvoda 22 779 53. Zsivaj u. 1-3. óvoda 17 009 54. Kőbányai 55. ÓVODAK ÖSSZESEN u. 30. óvoda 300 31 992 160 508 043 909 o 17 560 94 17 474 22 779 -230 22 549 17 309 -l 485 15 524 32 152 -2 590 508 952 -31 621 -'-- 29 402 476 422 _L__ 17 745 17 654 225491 15 824 300 29 562 160 909 o 477 331 7. me/lék/et az előterjesztéshez e fl-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dologi kiadásai c B A 2015. 09. 30. Intézmény I. kötelező feladat 2015. 09. 30. önként feladat F E D 2015. 09. 30. állami feladat 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás 2015. 12. 31. kötelező feladat 56. Kőbányai 57. Újhegyi u. 13. uszoda 58. Sibrik M. u. 66-68. l 767 l 767 59. Kőbányai 4 043 4043 o o o o 60. Kocsis Sándor Sportközpont 35 384 35 384 Sportközpont Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 10448 10 448 37 776 37 776 l H G 2015. 12. 31. önként feladat 10448' l 767 l 767 4 043 4 043 -1 247 34 137 34 137 9 638 68 041 12 796 -3 158 62. Újhegyi u. 13. uszoda 80 990 80 990 -12 949 68 041 63. Sibrik M. u. 66-68. 2 717 2 717 -170 2 547 185 921 -17 524 168 397 o 170 381 989 SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csoma Sándor 66. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 67. MINDÖSSZESEN Kőbányai Ku1turális Központ - - - 2 547 54 034 o 170 381 989 887152 1898 o l 191318 -66 307 1123 113 1898 o 1125011 5 954 485 211 339 22050 6 490142 119 978 6 289 958 298112 22 050 6 610 120 ---- o előirányzat 37 776 12 796 65. 2015. 12. 31. 10448 Ihász u. 24. 64. 2015. 12. 31. állami feladat 37 776 9 638 61. J 171 370 -- o o /68 397 171 370 7. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátottak pénzbeli juttatásai c B A 2015. 09. 30. l. kötelező Intézmény feladat 2015.09.30. állami feladat 2015. 09. 30. önként feladat F E D 2015.09.30. Előirányzat- előirányzat változtatás l H G 2015. 12. 31. kötelező feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. önként feladat 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2. 3. Önkonnányzat jogi személy 4. Ebből: 5. Kápolna tér. 4. 294 040 74 286 285 808 368 094 82 286 368 326 -232 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 15. Újhegy sétány 1-3. 16. Szent László tér J. 17. Szent László tér 34. 18. Sibrik Miklós 76-78. 19. Keresztury u. 7-9. (volt PSZK) 20. Körösi Csoma Sándor u. 28-34. o o o o o o o o o o o o o o o o 21. Kőbányai o o o 22. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ o o o 23. Bárka l 0201 o 24. GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 6. Üllői u. 118. 7. Gém u. 5-7. 8. Hannat u. 88. 9. Hannat u. 196. 10. Hungária krt. 5-7. ll. Jászberényi u. 89. 12. Kada u. 27-29. 13. Keresztúri u. 7-9. 14. Kőbányai út 38. Polgánnesteri Hivatal Kőbányai Humánszolgáltató Központ l l l l 540 480 294 580 747661 ! ! o; 369 346 -232 540 286 348 l 020 480! i 82 766 i oi 369 1/4 7. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátottak pénzbeli juttatásai c B A 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat D 2015. 09. 30. önként feladat E 2015. 09. 30. állami feladat F 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás l H G 2015. 12. 31. kötelező feladat 2015. 12. 31. önként feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 25. 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u. !27. 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde bölcsőde 29. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. 31. SaJgótarjáni u. 47. 32. Vaspálya u. 8-1 O. 33. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde 34. MagJódi u. 29. 35. Egyesített 36. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Bölcsőde Központ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 7. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátottak pénzbeli juttatásai c B A E D F I H G J l 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat 37. Ászok u. 1-3. óvoda 38. Gépmadár u. 15. óvoda 39. Halom u. 7/b. óvoda 40. Kada u. 27. óvoda 41. Kőbányai 2015. 09. 30. önként feladat 2015. 09. 30. állami feladat MagJódi u. 8. óvoda 43. Mádi u. 4-6. óvoda 44. Mádi u. 86/94. óvoda 45. Mádi u. !27. óvoda 46. Újhegy stny. 5-7. óvoda 47. Újhegy stny. 17-19. óvoda 48. Kékvirág u. 5. óvoda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvoda 50. Hárslevelű 51. Bánya u. 32. óvoda 52. Zágrábi u. 13/a. óvoda 53. Zsivaj u. 1-3. óvoda 54. Kőbányai ÓVOD/ÍK ÖSSZESEN előirányzat változtatás 40 40 o o o o o o o o o o o u. 5. óvoda 55. Előirányzat- o o o o o o u. 38. óvoda 42. 2015. 09. 30. u. 30. óvoda 40 o o 40 2015. 12. 31. kötelező feladat o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2015. 12. 31. önként feladat 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat o o o o o o 40 40 o o o o o o Ol o o! o o 40 o o 40 7. mel/éklet az előterjesztéshez e Ft-han 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátottak pénzbeli j uttatásai c B A 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat 56. Kőbányai D 2015. 09. 30. önként feladat E 2015.09. 30. állami feladat Sportközpont 57. Újhegyi u. 13. uszoda 58. Sibrik M. u. 66-68. 59. Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 60. Kocsis Sándor Sportközpont 61. Ihász u. 24. 62. Újhegyi u. 13. uszoda 63. Sibrik M. u. 66-68. 64. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 65. Körösi Csoma Sándor 66. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 67. MINDÖSSZESEN Kőbányai o 40 294 620 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás o o o o o o o o o o H G 2015. 12. 31. kötelező feladat o o o o o o o o o o o o o o 40 o 40 o 369 386 -232 286 388 Kulturális Központ GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM F 74 766 o I 2015. 12. 31. önként feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat o o o o o o o o o o o o o o 40 o 369154 82 766 7. melléklet az előterjesztéshez eFt-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem egyéb c B A 2015. 09. 30. l. kötelező Intézmény feladat Önkonnányzat jogi személy 4. Ebből: 5. Kápolna tér. 4. 6. Üllői u. 118. 7. Gém u. 5-7. 8. Hannat u. 88. 9. Hannat u. 196. 10. Hungária krt. 5-7. ll. Jászberényi u. 89. 12. Kada u. 27-29. 13. Keresztúri u. 7-9. 14. Kőbányai 15. Újhegy sétány 1-3. 16. Szent László tér l. 17. Szent László tér 34. 18. Sibrik Miklós 76-78. 3 412 756 F E 2015. 09. 30. állami feladat Előirányzat- előirányzat változtatás I H G 2015.09.30. 640 548 4 053 304 o o o o o o o o o o o o o o o o út 38. 19. Keresztury u. 7-9. (volt PSZK) 20. Körösi Csoma Sándor u. 28-34. 21. Kőbányai 22. Körösi Csoma Sándor 23. Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ 24. célú kiadásai D 2015. 09. 30. önként feladat költségvetési szervek 2015. 12. 31. 2015. 12. 31. önként feladat kötelező feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK 2. 3. működési rendelkező Polgánnesteri Hivatal Kőbányai 3 275 Kulturális Központ (;47nASÁr.I.<.:7FRVF7FTTFI RFNnFT KFZii !KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 834 l 3 416 865 l 640 548 o 82 511 o o o f 4 057 413 23 845 i 4 135 815 623 927 o o o o o o o o o o o o o o o o 3 275 834 3 511 888 106356 o o o o o o o o o o o o o o o o 3 275 3 275 o 23 846 S33 35159961 l 647 i : 7731 i o 24 6 791 i 4 163 769 7. me/lék/et az előterje. 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet rendelkező 5. Gazdasági szervezettel és gazdasági szervezettel nem egyéb c B A 2015. 09. 30. Intézmény l. működési D 2015. 09. 30. önként feladat kötelező feladat rendelkező költségvetési szervek célú kiadásai F E 2015. 09. 30. állami feladat H G 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás 2015. 12. 31. 2015. 12. 31. önként feladat kötelező feladat J l 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 25. l 26. 283 283 146 !46 146 146 93 93 Központ 7 7 o o o o o o o o o o BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN /460 1460 o Gépmadár u. 15. bölcsőde bölcsőde 230 230 27. Mádi u. !27. !38 !38 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 245 245 29. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde !72 !72 30. Szt. László tér 2-4. 31. SaJgótarjáni u. 47. 32. Vaspálya u. 8-l O. 33. Zsivaj u. 1-3. 34. Maglódi u. 29. 35. Egyesített 36. bölcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde Bölcsőde o o o o 230 230 !38 !38 245 245! !72 !72 o o 283 283 !46 146 !46 !46 93 93 7 7 1460 o o /460 7. melléklet az e/rjterjesztéshez e Ft-ban 4/2015_ (Il. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem egyéb c B A 2015.09.30. Intézmény l. kötelező feladat 37. Ászok u. 1-3. óvoda 38. Gépmadár u. 15. óvoda működési D 2015. 09. 30. önként feladat rendelkező F E 2015. 09. 30. állami feladat Előirányzat- előirányzat változtatás 117 117 80 80 39. Halom u. 7/b. óvoda 283 283 Kada u. 27. óvoda 87 87 41. Kőbányai 29 29 42. MagJódi u. 8. óvoda 100 100 43. Mádi u. 4-6. óvoda 65 65 44. Mádi u. 86194. óvoda 29 29 94 94 45. Mádi u. 127. óvoda 46. Újhegy stny. 5-7. óvoda 247 247 47. Újhegystny. 17-19. óvoda 189 !89 48. Kékvirág u. 5. óvoda 58 58 49. Salgótarjáni u. 47. óvoda 60 60 51 51 50. Hárslevelű 51. Bánya u. 32. óvoda 22 52. Zágrábi u. 13/a. óvoda 22 22 53. Zsivaj u. 1-3. óvoda 51 51 54. Kőbányai 77 77 55. ÓVODAK ÖSSZESEN u. 5. óvoda u. 30. óvoda l 661 22 o o G 2015. 09. 30. 40. u. 38. óvoda költségvetési szervek célú kiadásai /661 H 2015. 12. 31. kötelező feladat o o o o o o o o o o o o o o o o o o o J l 2015. 12. 31. önként feladat 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat 117 117 80 80 283 283 87 87 29 29 100 100 65 65 29 29 94 94 247 247 189 189 58 58 60 60 51 51 22 22 22 221 51 51 771 77 l 661 o o l 6611 7. me/lék/ef az e!őterjeszléshez e Fl-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem működési egyéb A c B 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat 56. Kőbányai 57. Újhegyi u. 13. uszoda 58. Sibrik M. u. 66-68. 59. Kőbányai 60. Kocsis Sándor Sportközpont 61. Ihász u. 24. 62. Újhegyi u. 13. uszoda Sportközpont Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 63. Sibrik M. u. 66-68. 64. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 65. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 66. GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 67. MINDÖSSZESEN D 2015. 09. 30. önként feladat rendelkező F E 2015. 09. 30. állami feladat Előirányzat- előirányzat változtatás 13 13 69 14 14 o o o o o o o 96 o 3 217 3 420 082 o 640 548 o o 3 217 4 060 630 H G 2015. 09. 30. 69 96 költségvetési szervek célú kiadásai 2015. 12. 31. kötelező feladat o o o o o o o o o o o 106 356 J I 2015. 12. 31. önként feladat 2015. 12. 31. állami feladat j 2015. 12. 31. ! előirányzat 13 !3 69 69 14 14 j o oil o o o 96 o o 96 o 3 217 3 519 213 o 647 773 o o 3 217 4 /66 986 7. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási célú tartalékai c B A 2015. 09. 30. önként feladat 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat 19 708 Önkonnányzat jogi személy 2015. 09. 30. állami feladat 4. Ebből 5. Kápolna tér. 4. 6. Üllői u. 118. 9 OOO H G 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás 2015. 12. 31. l 2015. 12. 31. önként feladat kötelező feladat -9 601 28 708 7. Gém u. 5-7. 8. Hannat u. 88. o o o o 9. Hannat u. 196. o o o o 10. Hungária krt. 5-7. ll. Jászberényi u. 89. o o o o 12. Kada u. 27-29. o o 13. Keresztúri u. 7-9. o 14. Kőbányai o o o út 38. J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat 10107 19 107 9 OOO o o o o o o o o o o o o o o o o 15. Újhegy sétány 1-3. 16. Szent László tér l. o o 17. Szent László tér 34. o 18. Sibrik Miklós 76-78. 19. Keresztury u. 7-9. (volt PSZK) o o o 20. Körösi Csoma Sándor u. 28-34. o o o o o 21. Kőbányai o o o 22. Körösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ o o o 23. Bárka o! o Polgánnesteri Hivatal Kőbányai Humánszolgáltató Központ l l l F E GAZDASAGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK 2. 3. D 24. GAZDASAGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l l 19 7081 l i 9 OOO o,ll 28 708 il o o o -9 601 o l 10 1071 9 OOO ol l 19 107 7. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási célú tartalékai c B A 2015. 09. 30. l. kötelező Intézmény feladat 2015. 09. 30. önként feladat F E D 2015. 09. 30. állami feladat H G 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás 20 15. 12. 31. kötelező feladat I 2015. 12. 31. önként feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 25. 26. Gépmadár u. 15. 27. Mádi u. !27. bölcsőde bölcsőde 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 29. Újhegy stny. 15-!7. bölcsőde bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. 3!. Sal gó tarj án i u. 4 7. 32. Vaspálya u. 8-l O. 33. Zsivaj u. l-3. 34. Maglódi u. 29. 35. Egyesített 36. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN bő lcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde Bőlcsöde - - - Központ ------- o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 7. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-han 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási célú tartalékai c B A 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat 37. Ászok u. 1-3. óvoda 38. Gépmadár u. 15. óvoda 39. Halom u. 7/b. óvoda 40. Kada u. 27. óvoda 41. Kőbányai 42. MagJódi u. 8. óvoda D 2015. 09. 30. önként feladat 2015. 09. 30. állami feladat u. 38. óvoda 43. Mádi u. 4-6. óvoda 44. Mádi u. 86/94. óvoda 45. Mádi u. 127. óvoda 46. Újhegy stny. 5-7. óvoda 47. Újhegy stny. 17-19. óvoda 48. Kékvirág u. 5. óvoda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvoda 50. Hárs1eve1ü u. 5. óvoda 51. Bánya u. 32. óvoda 52. Zágrábi u. 13/a. óvoda 53. Zsivaj u. 1-3. óvoda 54. Kőbányai 55. ÓVODAK ÖSSZESEN u. 30. óvoda o o F E o 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás o o o o o o o o o o o o o o o o o o o H G 2015. 12. 31. kötelező feladat o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o I 2015. 12. 31. önként feladat o J 2015. 12. 31. állami feladat o 2015. 12. 31. előirányzat o o o o o o o o o o o o o o o o o o o j 7. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási célú tartalékai c B A 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat 56. Kőbányai 57. Újhegyi u. 13. uszoda 58. Sibrik M. u. 66-68. E D 2015. 09. 30. önként feladat 2015. 09. 30. állami feladat Sportközpont 59. Kőbányai 60. Kocsis Sándor Sportközpont 61. Ihász u. 24. Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 62. Újhegyi u. 13. uszoda 63. Sibrik M. u. 66-68. 64. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Kőbányai 65. Körösi Csoma Sándor 66. GAZDASAGISZERVEZETTELNEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 67. MINDÖSSZESEN F 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás 2015. 12. 31. kötelező feladat o o o o o o o o o o o o o o o o I H G 2015. 12. 31. önként feladat J 2015. 12. 31. állami feladat o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 19 708 9000 28 708 -9 601 előirányzat o o o o o Kulturális Központ 2015. 12. 31. 10107 9 OOO ---···- o o o 19107 ---- 7. me/léklel az elő/erjesz/éshez e Fl-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet rendelkező 7. Gazdasági szervezettel és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai c B A 2015.09.30. l. Intézmény 2015. 09. 30. önként feladat kötelező feladat l F E 2015. 09. 30. állami feladat 2015. 09. 30. 2015. 04. 30. előirányzat előirányzat I H G 2015. 12. 31. kötelező feladat 2015. 12. 31. önként feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2. l D 3. Önkormányzatjogi személy 4. Ebből: 5. Kápolna tér. 4. 6. Üllői u. 118. 2 200 913 l !94 347 3 395 260 -l 655 279 472 444 l 267 537 4 566 4 566 446 5 012 5 012 l 059 l 059 648 l 707 l 707 7. Gém u. 5-7. 2 168 2 168 !30 2 298 2 298 8. Hannat u. 88. l 868 l 868 l 011 2 879 2 879 9. Hannat u. !96. l 510 l 510 290 l 800 l 800 10. Hungária krt. 5-7. l 642 l 642 609 2 251 2 251 l 739 981 ll. Jászberényi u. 89. l 249 l 249 o l 249 l 249 12. Kada u. 27-29. l 137 l 137 l 326 2 463 2 463 13. Keresztúri u. 7-9. l 532 l 532 o l 532 l 532 14. Kőbányai l 435 l 435 730 2 !65 2 165 15. Újhegy sétány 1-3. 4 628 4 628 l 275 5 903 5 903 16. Szent László tér l. l 826 l 826 !441 3 267 3 267 17. Szent László tér 34. 7 287 7 287 2 664 9 951 9 951. 18. Sibrik Miklós 76-78. 300 300 545 845 845 i 19. Keresztury u. 7-9. (volt PSZK) 48 48 48 48 20. Körösi Csoma Sándor u. 28-34. 7 114 7 114 l lll 8 225 21. Kőbányai 22172 22 !72 2 114 24 286 24 286 22. Körösi Csoma Sándor o o o o o 23. Bárka 24 539 3 856 3 441 971 -l 649 3091 út 38. Polgánnesteri Hivatal Kőbányai Kőbányai Kulturális Központ Humánszolgáltató Központ l l " IKOLTSEGVETESJ SZERVEK OSSZESEN 24 469 701 l o 28 325 8 225 i 28 395 701 l ' l 1194 417 ol 525 055! l 1267607! o J 792 662 7. me/lék/et az előterjesztéshez efr-ban 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai A c B 2015. 09. 30. Intézmény L D 2015. 09. 30. önként feladat kötelező feladat E 2015. 09. 30. állami feladat H G F 2015. 09. 30. 2015. 04. 30. előirányzat előirányzat 2015. 12. 31. l 2015. 12. 31. önként feladat kötelező feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 25. bölcsőde 26. Gépmadár u. !5. 27. Mádi u. 127. 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde bölcsőde 29. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. 31. SaJgótarjáni u. 47. 32. Vaspálya u. 8-10. 33. Zsivaj u. 1-3. 34. MagJódi u. 29. bölcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde l 528 l 528 -1 092 436 436 l 320 l 320 -131 l !89 l !89 4 526 4 526 -223 4 303 4 303 l 864 l 864 -467 l 397 l 397 2 020 2 020 -656 l 364 l 364 646 646 112 758 758 9 9 o 9 9. 2 186 2 186 -137 2 049 2049 773 773 168 941 941 35. Egyesített Bölcsőde Központ 975 36. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 15 847 o o 975 292 l 267 15 847 -2134 13 713 l 267 o o 137131 7. me/lék/et az elSterjesztéshez e Ft-han 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai c B A 2015. 09. 30. kötelező Intézmény l. feladat D 2015.09.30. önként feladat 2015. 09. 30. állami feladat H G F E 2015. 09. 30. 2015. 04. 30. előirányzat előirányzat 2015. 12. 31. kötelező feladat I 2015. 12. 31. önként feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat 37. Ászok u. 1-3. óvoda 523 523 !23 646 646 38. Gépmadár u. 15. óvoda 808 808 366 l 174 l 174 39. Halom u. 7/b. óvoda 524 524 822 l 346 l 346 40. Kada u. 27. óvoda 234 234 !87 421 421 41. Kőbányai 700 700 629 l 329 l 329 42. Maglódi u. 8. óvoda 4101 4 101 9 4 l 10 4110 735 l 298 u. 38. óvoda 43. Mádi u. 4-6. óvoda 448 448 287 735 44. Mádi u. 86194. óvoda 838 838 460 l 298 45. Mádi u. 127. óvoda 46. Újhegy stny. 5-7. óvoda 47. Újhegy stny. 17-19. óvoda 48. Kékvirág u. 5. óvoda 49. Sal gó tarjáni u. 4 7. óvoda 50. Hárslevelű 51. Bánya u. 32. óvoda 52. Zágrábi u. 13/a. óvoda u. 5. óvoda 372 372 388 760 760 l 149 l 149 403 l 552 l 552 588 588 454 l 042 l 042 l 232 l 232 -82 l !50 l 150 480 480 488 968 968 2 660 2 660 447 3 107 3 107 l 369 l 369 322 l 691 l 691 422 422 721 l 143 l 143 l 293 53. Zsivaj u. 1-3. óvoda 604 604 689 l 293 54. Kőbányai 290 290 l 333 l 623 55. ÓVODAK ÖSSZESEN /7 342 8046 25 388 u. 30. óvoda -------- 17 342 -- - - o o l 623 o o 25 388 7. me/léklet az előterjesztéshez e Ft-ban rendelkező 7. Gazdasági szervezettel és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai A c B 2015. 09. 30. Intézmény l. 2015. 09. 30. önként feladat kötelező feladat 56. Kőbányai 57. Újhegyi u. 13. uszoda 58. Sibrik M. u. 66-68. 59. Kőbányai Sportközpont Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 60. Kocsis Sándor Sportközpont 61. Ihász u. 24. 62. Újhegyi u. 13. uszoda 63. Sibrik M. u. 66-68. 64. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 65. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 66. GAZDASÁGISZERVEZETTELNEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 67. M/NDÖSSZESEN D F E 2015. 09. 30. állami feladat 2015. 09. 30. 2015. 04. 30. előirányzat előirányzat 2015. 12. 31. feladat o o 67 67 2 670 2 670 569 569 l 702 60 !8 283 368 o o 2 513 2015. 12. 31. önként feladat kötelező o o o o !8 283 l H G J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat !8 !8 283 283 o o 67 67 2 067 4 737 4 737 !37 706 706 l 702 4 608 6 310 6 310 60 o 60 5 369 2 513 6 812 o 12181 60 o o 12 181 2 513 2 513 33 557 o o 41071 12 724 53 795 o 2 281lll 1194 417 o 3 483 042 .J 636 585 578 850 l 267 607 o o 53 795 l 846 457 7. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-han 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai 20!5.09.30. Intézmény l. kötelező feladat 4. l 2015.09.30. önként feladat F E 2015. 09. 30. állami feladat H G 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás 2015. 12. 31. kötelező feladat I 2015. 12. 31. önként feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2. 3. D IC B A l 989 890 Önkormányzat jogi személy 79 958 l 994 376 2 069 848 4 !34 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2 073 982 79 606 !Ebből: !9. Keresztury u. 7-9. (volt PSZK) 20. Körösi Csoma Sándor u. 28-34. o o o o o o o o o o o o o o o o 21. Kőbányai o o o 22. Körösi Csoma Sándor o o o 23. Bárka o o 5. Kápolna tér. 4. 6. Üllői u. l !8. 7. Gém u. 5-7. 8. Hannat u. 88. 9. Harmat u. 196. 10. Hungária krt. 5-7. ll. Jászberényi u. 89. 12. Kada u. 27-29. 13. Keresztúri u. 7-9. !4. Kőbányai !5. Újhegy sétány l-3. út 38. !6. Szent László tér l. 17. Szent László tér 34. 18. Sibrik Miklós 76-78. 24. Polgánnesteri Hivatal Kőbányai Kőbányai Kulturális Központ Humánszolgáltató Központ GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ !KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN o o o o o o o T l 989 890 79 958! o 2 069 848 i i 4/341 J 994 376 79 606 of 2 073 982 7. melléklet az előterjesztéshez eFt-ban 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai c B A 2015. 09. 30. kötelező Intézmény l. feladat 2015. 09. 30. önként feladat F E 2015. 09. 30. állami feladat G 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás l H 2015. 12. 31. kötelező feladat 2015. 12. 31. önként feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 25. 26. D Gépmadár u. 15. bölcsőde bölcsőde 27. Mádi u. 127. 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 29. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. 31. SaJgótarjáni u. 47. 32. Vaspálya u. 8-10. 33. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde 34. MagJódi u. 29. 35. Egyesített 36. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Bölcsőde Központ ---------- o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o, o o o o o o 7. melléklet az előterjesztéshez eFt-han 4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai c B A 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat D 2015. 09. 30. önként feladat F E 2015. 09. 30. állami feladat 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás 37. Ászok u. 1-3. óvoda 38. Gépmadár u. 15. óvoda o o 39. Halom u. 7/b. óvoda o o o 40. Kada u. 27. óvoda 41. Kőbányai u. 38. óvoda 42. Maglódi u. 8. óvoda o 43. Mádi u. 4-6. óvoda o 44. Mádi u. 86194. óvoda o H G 2015. 12. 31. kötelező feladat l 2015. 12. 31. önként feladat . J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat o o o o o o o o o o o o o o o o o o 45. Mádi u. 127. óvoda 46. Újhegy stny. 5-7. óvoda o o o O'l 47. Újhegy stny. I 7- I 9. óvoda o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 48. Kékvirág u. 5. óvoda 49. Salgótarjáni u. 47. óvoda 50. Hárslevelű u. 5. óvoda 51. Bánya u. 32. óvoda 52. Zágrábi u. 13/a. óvoda 53. Zsivaj u. 1-3. óvoda 54. Kőbányai 55. ó VO DAK ÖSSZESEN u. 30. óvoda o o o o o o o o o o o o 7. me/lék/et az előterjesztéshez eN-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet rendelkező 8. Gazdasági szervezettel és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai c B A 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat 56. Kőbányai 2015. 09. 30. önként feladat 2015. 09. 30. állami feladat Újhegyi u. 13. uszoda 58. Sibrik M. u. 66-68. 59. Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 60. Kocsis Sándor Sportközpont 61. Ihász u. 24. 62. Újhegyi u. 13. uszoda 63. Sibrik M. u. 66-68. 64. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 65. Körösi Csoma Sándor 66. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 67. MINDÖSSZESEN Kőbányai o o o o o o Kulturális Központ GAZDASAGISZERVEZETTELNEM l 989 890 -- ---- 79 958 ------- o H G F E Sportközpont 57. ---- D 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás o o o o o o o o o o o o -------- --- kötelező feladat o o o o o o o o o o 2 069 848 2015. 12. 31. 4134 J l 2015. 12. 31. önként feladat 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat o o o o o o o o o o o o o o l 994 376 79 606 o o o o 2 073 982 7. me/lék/et az eMferjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmozási kiadásai c B A 2015.09.30. I. 2015. 09. 30. önként feladat kötelező Intézmény D feladat F E 2015. 09. 30. állami feladat 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás I H G 2015. 12. 3 I. állami feladat 2015. 12. 31. önként feladat 2015. 12. 31. kötelező feladat J 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2. Önkonnányzat jogi személy 3. 4. Ebből: 5. Kápolna tér. 4. 6. Üllői u. 118. 7. Gém u. 5-7. 39 981 159 091 199 072 18 762 41901 217 834 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 175 933 14. Kőbányai 15. Új hegy sétány 1-3. 16. Szent László tér l. 17. Szent László tér 34. 18. Sibrik Miklós 76-78. 19. Keresztury u. 7-9. (volt PSZK) 20. Körösi Csoma Sándor u. 28-34. o o o o o o o o o o o o o o o o 21. Kőbányai o o o 22. Körösi Csoma Sándor o o o o o 8. Hannat u. 88. 9. Hannat u. 196. 10. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. ll. 12. J Kada 13. 23. u. 27-29. Keresztúri u. 7-9. 1 Bárka út 38. Polgánnesteri Hivatal Kőbányai Kőbányai Kulturális Központ Humánszolgáltató Központ ! l 1......., 24. l ! ,,-",,......<~'o:" .. "..,,..."~ ...... ,,......~ ..................... ,.....,. .... ,......T ..... ,._W .. ,,......,.."~ KOLTSEGVETESI SZERVEK OSSZESEN 39 981'l l l 159 091 l ol 199 07. o ll l l 18 76. i l 41 901 ! 175 933 o i l ~17 8341 7. mel!éklet az ehJter.Jesztéshez efl-ban 4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmozási kiadásai c B A 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat 2015. 09. 30. állami feladat H G 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás 2015. 12. 31. kötelező feladat I 2015. 12. 31. önként feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 25. 26. 2015. 09. 30. önként feladat F E D Gépmadár u. 15. bölcsőde bölcsőde 27. Mádi u. 127. 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 29. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. 31. SaJgótarjáni u. 47. 32. Vaspálya u. 8-10. 33. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde 34. Maglódi u. 29. 35. Egyesített 36. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN - Bölcsőde Központ ----· o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ol 7. me!léklet az előter:jesztéshez eFt-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmozási kiadásai c B A 2015. 09. 30. kötelező Intézmény 1. feladat 37. Ászok u. 1-3. óvoda 38. Gépmadár u. 15. óvoda 39. Halom u. 7/b. óvoda 40. Kada u. 27. óvoda 41. Kőbányai 42. MagJódi u. 8. óvoda 2015. 09. 30. önként feladat 2015. 09. 30. állami feladat u. 38. óvoda 43. Mádi u. 4-6. óvoda 44. Mádi u. 86/94. óvoda 45. Mádi u. 127. óvoda 46. Újhegy stny. 5-7. óvoda 47. Újhegy stny. 17-19. óvoda 48. Kékvirág u. 5. óvoda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvoda 50. Hárslevelű u. 5. óvoda 51. Bánya u. 32. óvoda 52. Zágrábi u. 13/a. óvoda 53. Zsivaj u. 1-3. óvoda 54. Kőbányai 55. ÓVODÁK ÖSSZESEN u. 30. óvoda ---- --- o o F E D -- o G 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás o o o o o o o o o o o o o o o o o o o L__ 2015. 12. 31. kötelező feladat o o o o o o o o o o o o o o o o o o o -~- l H 2015. 12. 31. önként feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat o o o o ol o o 0! o o o o o o o o o o o o o o 7. me/lékJe t az előterjesztéshez eFf-ban 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmozási kiadásai c B A 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat 56. Kőbányai 2015. 09. 30. önként feladat 57. Újhegyi u. 13. uszoda Sibrik M. u. 66-68. 59. i Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 2015. 09. 30. állami feladat Kocsis Sándor Sportközpont 61. Ihász u. 24. 62. Újhegyi u. 13. uszoda 63. Sibrik M. u. 66-68. 64. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 65. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Ku!turális Központ 66. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 67. MINDÖSSZESEN GAZDASÁGJSZERVEZETTELNEM F E Sportközpont 58. 60. D 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 199 072 18 762 159 091 2015. 12. 31. kötelező feladat o 39 981 H G J I 2015. 12. 31. önként feladat 2015. 12. 31. állami feladat o o o o o o 175 933 o 41901 2015. 12. 31. előirányzat o o o o o o o o o o o 217 834 --------------- 7. me/lék/et az ei/Jterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (IL 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírozási kiadásai A c B 2015. 09. 30. kötelező Intézmény l. feladat l 2015.09.30. önként feladat E 2015. 09. 30. állami feladat H G F 2015.09.30. Előirányzat- előirányzat változtatás 2015. 12. 31. l 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. önként feladat kötelező feladat j 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2. 3. D Önkonnányzat jogi személy 4. Ebből: 5. Kápolna tér. 4. 6. Üllői u. 118. 7. Gém u. 5-7. 37 OOO OOO 37 OOO OOO o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 37 OOO OOO 37 OOO OOO 16. Szent László tér l. 17. Szent László tér 34. 18. Sibrik Miklós 76-78. 19. Keresztury u. 7-9. (volt PSZK) 20. Körösi Csoma Sándor u. 28-34. o o o o o o o o o o o o o o o o 21. Kőbányai o o o 22. Körösi Csoma Sándor o o o 23. Bárka o () 8. Hannat u. 88. 9. Hannat u. 196. 10. !Hungária krt. 5-7. ll. Jászberényi u. 89. 12 Kada u. 27-29. 13. Keresztúri u. 7-9. 14. Kőbányai 15. Újhegy sétány 1-3. út 38. Polgánnesteri Hivatal Kőbányai Kőbányai Kulturális Központ Humánszolgáltató Központ l " KOLTSEGVETESJ SZERVEK OSSZESEN l l l l l o Oj l l o l 7. melléklet az e/(fterjesztéshez e Ft-han 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírozási kiadásai l. c B A l 2015. 09. 30. kötelező Intézmény feladat 2015. 09. 30. önként feladat E 2015. 09. 30. állami feladat H G F 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás 2015. 12. 31. kötelező feladat I 2015. 12. 31. önként feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 25. 26. D Gépmadár u. 15. bölcsőde bölcsőde 27. Mádi u. 127. 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 29. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. 31. Salgótarjáni u. 47. 32. Vaspálya u. 8-l O. 33. Zsivaj u. 1-3. 34. Maglódi u. 29. 35. Egyesített 36. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN bölcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde Bölcsőde --··--- Központ --- -- o o --- o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 7. melléklet az ellJ/erjesztéshez ert-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírozási kiadásai c B A 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat 37. Ászok u. 1-3. óvoda 38. Gépmadár u. 15. óvoda 39. Halom u. 7/b. óvoda 40. Kada u. 27. óvoda 41. Kőbányai 42. Maglódi u. 8. óvoda D 2015. 09. 30. önként feladat 2015. 09. 30. állami feladat u. 38. óvoda 43. Mádi u. 4-6. óvoda 44. Mádi u. 86/94. óvoda 45. Mádi u. !27. óvoda 46. Újhegy stny. 5-7. óvoda 47. Újhegy stny. 17-19. óvoda 48. Kékvirág u. 5. óvoda 49. Salgótarjáni u. 47. óvoda 50. Hárslevelű u. 5. óvoda 51. Bánya u. 32. óvoda 52. Zágrábi u. 13/a. óvoda 53. Zsivaj u. 1-3. óvoda 54. Kőbányai 55. ÓVODAK ÖSSZESEN u. 30. óvoda o o o G F E 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2015. 12. 31. kötelező feladat o o o o o o o o o o o o o o o o o o o l H o 2015. 12. 31. önként feladat o J 2015. 12. 31. állami feladat o 2015. 12. 31. előirányzat o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 7. me/lék/et az e/(iter.;esztéshez ert-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírozási kiadásai c B A 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat 56. Kőbányai D 2015. 09. 30. önként feladat 2015. 09. 30. állami feladat Sportközpont 57. Újhegyi u. 13. uszoda 58. Sibrik M. u. 66-68. 59. Kőbányai 60. Kocsis Sándor Sportközpont 61. Ihász u. 24. 62. Újhegyi u. 13. uszoda Sportlétesítményekett Fenntartó Központ 63. Sibrik M. u. 66-68. 64. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 65. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 66. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 67. MINDÖSSZESEN GAZDASAGISZERVEZETTELNEM 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás o o o o o o o o o o o o o o o o o o 37 OOO OOO 37000000 2015. 12. 31. kötelező feladat o o o o o o o o o o o H G F E J I 2015. 12. 31. önként feladat 2015. 12. 31. állami feladat l l 2015. 12. 3 t. előirányzat o o o o o O j o o o o o o o o o o o o o 37 OOO OOO o o 37 OOO OOO - --··--·- j 7. melléklet az előter;esztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen A c B 2015. 09. 30. 2015. 09. 30. állami feladat 2015. 09. 30. önként feladat kötelező Intézmény l. feladat E D 2015.09.30. Előirányzat- előirányzat változtatás I H G F 2015. 12. 31. 2015. 12. 31. önként feladat kötelező feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2. Önkonnányzat jogi személy 3. 4. Ebből: 5. Kápolna tér. 4. 6. Üllői u. 118. 49 560 408 2 390 601 !3. Keresztúri u. 7-9. 14. Kőbányai 15. Újhegy sétány 1-3. 138 388 16. Szent László tér l. 122 114 17. Szent László tér 34. 25 639 18. Sibrik Mik1ós 76-78. ll 695 19. Keresztury u. 7-9. (volt PSZK) 7 483 o o o o o o o o o o o o o o o 20. Körösi Csoma Sándor u. 28-34. 82 953 o 21. Kőbányai l 904 188 l 420 22. Körösi Csoma Sándor o o 113 691 80 248 7. Gém u. 5-7. 57 001 8. Hannat u. 88. 84 572 9. Hannat u. !96. 89 779 10. Hungária krt. 5-7. 49 365 ll. Jászberényi u. 89. 49 124 12. Kada u. 27-29. 91 289 102 548 út 38. 82 377 Polgánnesteri Hivatal Kőbányai Kulturális Központ 9 950 51 960 959 -l 405 087 47 987 538 2 558 384 9 950 50 555 872 o o o o o o o o o o o o o o o o 113 691 !496 115 187 458 80 706 o o o o o o o o o o o o 115 187 80 248 28 519 83 805 82 377 95 82 472 138 388 -1 135 !37 253 122 114 l 774 123 888 25 639 2 880 28 519 ll 695 -198 ll 497 o o o o o o o o o o o o o o 7 483 19 7 502 o 82 953 852 83 805 o o o o o 12 100 l 917 708 15 674 l 919 862 1420 12 100 l 933 382 o o o o o o o o!i l 017459 59 106 l 031 198 45 367 o l 076 565 57 001 160 57 161 84 572 -146 84 426 89 779 788 90 567 49 365 526 49 891 49 124 207 49 331 91 289 812 92 101 102 548 l 768 104 316 80 706 57 161 84 426 90 567 49 891 49 331 92 101 104 316 82 472 137 253 123 888 ll 497 7 502 l 23. lBárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 996 161 l i ~A IGAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KOLTSEGVETESJ SZERVEK OSSZESEN 1 l l ('J A/.tJ 7(' 7 i 212981 ! l ?dl? ?701 ' n nw i l l ;:.;1 ROt:. 1/h i _/Hil?fl71 HlO?N'iONI ?MH 171 i ?? fl'ifl l n'itl'iNIO! 7. me/lé/det az eleJterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen c B A 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat E D 2015. 09. 30. önként feladat 2015. 09. 30. állami feladat G F 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás I H 2015. 12. 31. kötelező feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. önként feladat 2015. 12. 31. előirányzat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 25. 30. Szt. László tér 2-4. 31. Salgótarjáni u. 47. 32. Vaspálya u. 8-10. 33. Zsivaj u. 1-3. 34. Maglódi u. 29. 35. Egyesített Központ 72 948 o o o o o o o o o o 36. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 971 164 o bölcsőde 26. Gépmadár u. !5. 27. Mádi u. 127. 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde !55 411 29. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde !31 853 bölcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde bölcsőde Bölcsőde 135 517 106 539 !24 355 46 237 50449 103 821 44 034 o o o o o o o o o o o !06 539 84 106 623 !55 411 4 232 !59 643 !31 853 354 132 207 !24 355 -954 !23 401 46 237 645 46 882 50449 -3 288 47 161 103 821 l 459 105 280 44 034 l 384 45 418 72 948 4 773 77 721 o o o o o o o o o o 971 164 6 548 977 712 o !35 517 -2 !41 133 376 o o o o o o o o o o o 133 376 106 623 !59 643 !32 207 !23 401 46 882 47 161 105 280 45 418 77 721 977 712 7. melléklet az előter.Jö;ztéshez e Ft-ban 4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen c B A 2015. 09. 30. Intézmény l. kötelező feladat 37. Ászok u. 1-3. óvoda 133 284 38. Gépmadár u. 15. óvoda 134 362 127 609 39. Halom u. 7/b. óvoda 40. Kada u. 27. óvoda 82 821 41. Kőbányai 95 350 42. 43. u. 38. óvoda MagJódi u. 8. óvoda , Mádi u. 4-6. óvoda 44. Mádi u. 86/94. óvoda 45. Mádi u. 127. óvoda 97 719 123 343 161 543 90 367 46. Újhegy stny. 5-7. óvoda 240 489 47. Újhegy stny. 17-19. óvoda 157 385 151 473 D 2015. 09. 30. önként feladat 2015. 09. 30. állami feladat o o o o o o o o o o o o 48. Kékvirág u. 5. óvoda 49. Salgótarjáni u. 47. óvoda 87 122 158 50. Hárslevelű 93 400 2 OOO u. 5. óvoda 51. Bánya u. 32. óvoda 83 001 l 672 52. Zágrábi u. 13/a. óvoda 87 355 o 53. Zsivaj u. 1-3. óvoda 82 777 l 103 54. Kőbányai 113 123 2 839 55. ÓVOD/ÍK ÖSSZESEN 2/42 523 7 772 u. 30. óvoda o o o o o o o o o o o o o o o o o o o G F E 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás H 2015. 12. 31. kötelező feladat 133 284 l 983 135 267 134 362 2 687 137 049 127 609 l 921 129 530 82 821 2 207 85 028 95 350 314 95 664 I J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. önként feladat o o o o o o o o o o o o 97 719 2 568 100 287 123 343 -107 123 236 161 543 2 283 !63 826 90 367 l 077 91444 240 489 4 294 244 783 157 385 l 836 !59 221 151 473 l 160 152 633 87 280 2 406 89 507 179 95 400 l 302 94 702 2 OOO 84 673 3 079 86 080 l 672 87 355 2 739 90 094 o 83 880 l 691 84 468 l 103 115 962 3 584 ll 6 707 2 839 2150295 37024 2 I 79 526_ 7 793 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2015. 12. 31. előirányzat 135 267 !37 049 129 530 85 028 95 664 100 287 123 236 163 826 91444 244 783 159 221 152 633 89 686 96 702 87 752 90 094 85 571 119 546 2 /87 319 7. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Il. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen c B A 2015. 09. 30. kötelező Intézmény l. feladat D 2015. 09. 30. önként feladat F E 2015. 09. 30. állami feladat H G 2015. 09. 30. Előirányzat- előirányzat változtatás 2015. 12. 31. kötelező feladat I 2015. 12. 31. önként feladat J 2015. 12. 31. állami feladat 2015. 12. 31. előirányzat • 56. Kőbányai Sportközpont 57. Újhegyi u. 13. uszoda 58. Sibrik M. u. 66-68. o o o o o o o o o 97 214 66. 67. MINDÖSSZESEN --·· ---- 3 749 288 797 -6 998 281 799 287 406 l 197 3 726 443 8 990 o 3 735 433 54 665 041 2 614 161 22 050 57 301252 58 594_985 3 657 Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 103 460 92 22050 13 217 109 338 GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK -5 878 3 657 2 422 288 28 800 65. 109 338 55 671658 Ihász u. 24. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 25 808 3 698 859 61. 64. -2 992 o 49 788 Újhegyi u. 13. uszoda 28 800 8 969 Kőbányai Kocsis Sándor Sportközpont Sibrik M. u. 66-68. 51 568 3 210 901 59. 60. 63. l 780 o o o o o o o o o o l 197 2 749 62. !3 217 49 788 o o o o o o o o o 287 406 61 389 Sportlétesítményeket Fenntartó Központ o o o o o o o o o o o o o o 19 859 --- !9 859 61 389 2 749 19 859 61 389 2 749 13 217 o 288 603 36 574 -1 293 7!!_ --- - !9 859 61 389 2 749 13 217' 51 568 25 808 103 460 3 749 281 799 288 603 8. melléklet az e{öterjesztéshez e Fi-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szenrek engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása c B A F E D 2015. 09. 30. engedélyezett létszám l. Létszámváltozás Intézmény önként feladat kötelező 2. feladat állami feladat G összesen I H K J 2015. 12. 31. engedélyezett létszám kötelező feladat állami feladat önként feladat L M 2015. 09. 30. Előirányzat- 2015. 12. 31. előirányzat változtatás előirányzat összesen GAZDASAGI SZER VEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. 4. Önkormányzat jogi személy 5. Ebből: 6. Kápolna tér. 4. 7. Üllői u. 118. 8. Gému. 5-7. 9. Hannat u. 88. 10. Hannat u. 196. ll. Hungária krt. 5-7. 12. Jászberényi u. 89. 13. Kada u. 27-29. 14. Keresztúri u. 7-9. 15. Kőbányai 16. Újhegy sétány 1-3. 17. Szent László tér l. 18. Szent László tér 34. 4,0 2,0 6,0 0,0 4,0 423,5 40,0 463,5 0,0 0,0 185,5 0,0 185,5 615,0 411,0 653,(1 6,0 2,0 út 38. 19. Sibrik Miklós 76-78. 20. Keresztury u. 7-9. (volt PSZK) 21. Körösi Csoma Sándor u. 28-34. 22. Kőbányai 23. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 24. Bárka 25. GAZDASAGI SZEBVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Ö.\~\'ZESEN Polgánnesteri Hivatal Kőbányai Humánszolgáltató Központ 423,5 185,5 6/3,0 2 ,fl ll,fl 2,11 ll,fl 463,5 l 905 530 !2 760 0,0 o o ! 918290 o 185.5 661 984 15 768 677 752 655,11 2 567 514 211528 2 596 042 8. me/lék/et az előterjesztéshez eF't~ban 4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása c B A D F E 2015. 09. 30. engedélyezett létszám l. Létszámváltozás Intézmény kötelező 2. önként feladat feladat állami feladat összesen l H G K J 2015. 12. 31. engedélyezett létszám kötelező feladat önként feladat állami feladat L M 2015. 09. 30. Előirányzat- 2015. 12. 31. előirányzat változtatás előirányzat összesen GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. bölcsőde 27. Gépmadár u. 15. 28. Mádi u. 127. 29. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde bölcsőde 30. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 31. Szt. László tér 2-4. 32. Salgótarjáni u. 47. 33. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde bölcsőde 33,5 0,0 33,5 33,5 lll OOO l 232 24,5 24,5 0,0 24,5 24,5 82 661 4 490 87 151 33,5 33,5 0,0 33,5 33,5 115 938 3 071 119 009 32,0 32,0 0,0 32,0 32,0 103 240 4 735 107 975 39,0 39,0 0,0 39,0 39,0 113 982 -817 113 165 12,5 12,5 0,0 12,5 12,5 41 237 l 634 42 871 0,0 0,0 0,0 33 107 2 350 35 457 bölcsőde bölcsőde 28,5 28,5 0,0 28,5 28,5 83 025 2 144 85 169 12,5 12,5 0,0 12,5 12,5 42 470 l 146 43 616 34. Zsivaj u. 1-3. 35. Maglódi u. 29. 36. Egyesitett Központ 6,0 37. BÖI.CSŐDÉK ÖSSZESEN 222,(1 bölcsőde Bölcsőde 112 232 33,5 11,11 11,11 6,0 0,0 6,0 222,11 0,11 222,11 ll,fl 0,0 6,0 71 645 4 968 76 613 222,0 798 305 24 953 823 258 8. melléklel az e!őter;esztéshez e Ft-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása c B A F E D 2015. 09. 30. engedélyezett létszám l. Létszámváltozás Intézmény kötelező 2. feladat 38. Ászok u. 1-3. óvoda 39. Gépmadár u. !5. óvoda 40. Halom u. 7/b. óvoda önként feladat állami feladat összesen l H G 2015. 12. 31. engedélyezett létszám kötelező feladat önként feladat állami feladat M 2015. 09. 30. Előirányzat- 2015. 12. 31. előirányzat változtatás előirányzat összesen 26,0 0,0 26,0 26,0 29,5 29,5 0,0 29,5 26,0 26,0 0,0 26,0 26,0 L K J . !25 268 2 943 128 211 29,5 !25 627 3 517 129 144 26,0 119 007 2 834 121 841 41. Kada u. 27. óvoda !8,0 18,0 0,0 18,0 18,0 78 763 l 876 80 639 42. Kőbányai 18,0 !8,0 0,0 18,0 18,0 88 400 2 271 90 671 43. Maglódi u. 8. óvoda 24,0 24,0 0,0 24,0 24,0 92 776 2 917 95 693 44. Mádi u. 4-6. óvoda 21,5 21,5 0,0 21,5 21,5 113 014 3 106 116 120' !54 786 u. 38. óvoda 45. Mádi u. 86/94. óvoda 33,0 33,0 0,0 33,0 33,0 151 469 3 317 46. Mádi u. !27. óvoda 18,0 18,0 0,0 18,0 18,0 83 !90 2 982 86 172 47. Újhegy stny. 5-7. óvoda 54,5 54,5 0,0 54,5 54,5 224 241 6 !86 230 427 48. Újhegy stny. 17-19. óvoda 33,0 33,0 0,0 33,0 33,0 !46 470 5 109 !51 579 49. Kékvirág u. 5. óvoda 29,5 29,5 0,0 29,5 29,5 !42 623 3 213 !45 836 50. Sa Igátarjáni u. 47. óvoda 18,0 !8, 0 0,0 18,0 18,0 83 475 2 280 85 755 51. Hárslevelű 18,0 18,0 0,0 18,0 18,0 84 286 2 038 86 324 52. Bánya u. 32. óvoda 19,0 19,0 0,0 19,0 19,0 76 840 4 125 80 965 53. Zágrábi u. 13/a. óvoda 18,0 18,0 0,0 18,0 18,0 80 941 2 423 83 364 54. Zsivaj u. 1-3. óvoda !8,0 18,0 0,0 !8,0 18,0 77 808 2 899 80 707 55. Kőbányai 21,5 21,5 0,0 21,5 21,5 107 008 4 342 lll 350 56. ÖVfJDÁK ÖSSZESEN 443,5 ll ,fl 443,5 443,5 2 0111 206 58 378 2 059 584 u. 5. óvoda u. 30. óvoda 443,5 (),() ll,fl ll ,fl ll,fl 8. me/fék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Gazdasági szenrezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szenrek engedé1yezett létszáma, önkormányzati támogatása c B A D E 2015. 09. 30. engedélyezett létszám l. Létszámváltozás Intézmény kötelező 2. önként feladat feladat állami feladat G F összesen I H 2015. 12. 31. engedélyezett létszám kötelező önként feladat feladat állami feladat M L K J 2015. 09. 30. Előirányzat- 2015. 12. 31. előirányzat változtatás előirányzat összesen o o o o 57. Kőbányai 0,0 0,0 0,0 7 656 58. Újhegyi u. !3. uszoda 0,0 0,0 0,0 34922 59. Sibrik M. u. 66-68. 0,0 0,0 0,0 2 053 60. Kőbányai 0,0 0,0 0,0 10 393 61. Kocsis Sándor Sportközpont 8,0 8,0 0,0 8,0 8,0 44696 3 391 48 087 62. Ihász u. 24. 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 24 038 -2 276 21 762 20,5 20,5 0,0 20,5 20,5 62 400 -3 211 59 !89 I,O 1,0 0,0 1,0 1,0 3 353 220 3 573 35,5 11,11 35,5 35,5 189 511 -1876 187 635 50,5 0,0 50,5 50,5 !97 348 Sportközpont Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 63. Újhegyi u. !3. uszoda 64. Sibrik M. u. 66-68. 65. SPORTINTÉZMÉNYEK Ö!.:\'ZESEN 35,5 66. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 50,5 67. GAZOASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENOELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 68. M1NDÖSSZESEN 0,11 ll, O 0,11 0,0 o 7 656 34922 2 053 10 393 !97 348 751,5 (),ll 0,0 751,5 11,11 751,5 0,0 0,0 751,5 3 186 370 81455 3 2678251 1364,5 2,11 O,ll 1366,5 411,11 1404,5 2,0 ll, O 1406,5 5 753 884 109 983 5 863 867 9. me/lek/et az elútene.\Zióhe: 4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklet Kőbányai Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai c B A 2015.09,30. 1. Mcgncwzésc 2. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3, K42 Családi támogatások 4. Óvodáztatási támogatás 5. Születési támogatás 6. Rendszeres gyennekvédelmi kedvezmény természetbeni támogatás 7. K44 Betegséggel kallCsolatos ellátások 8. Ápolási támogatás 9. Közgyógyellátás 10. K-15 Foglalknztatással, munkanCiküliséggcl kapcsolatos ellátásuli ll. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 12. K-16 Lakhatással kapcsolatos cllátá.~ok e !'i-han clííirányznt kiitclczíí feladat 2015.09.30. chiirányzat linként fehulat 21115.09.30, előirán~o:at iisszcscn J OOO 2015.12.31. Eliiirányzat~ előirányzat változtatás kiitelezii 15 OOO 2015. 12. 31, c16irán.rzat cliiinin:vzat fclatlat iisszcscn 550 -950 550 ~OOO l OOO :1000 -21 21 15 OOO D 15 OOO ~OOO .~OOO 2015. 12. 31. linlu~nt feladat 15\1\1 l 500 H G E D 15 OOO J OOO :1 OOO \7 549 ~7 549 -9 OOK 2K 541 2N S4l 1.1. Normatív lakásfenntartási támogatás 25 OOO 25 0110 217 25 217 25 217 14. Adósságcsökkentési támogatás [5 8~J 158JJ 115 IS 948 15 94X 15. Adósságkezelési támogatásban részesülök lakásfenntartási támogatása J OOO J OOO ]88 J JXS JJXS 16. K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásni 17. Bárka Kőbányai Hmnánszolgáltató Központ (tábor) 18. Bárka 19. Kőbányai Kincskeresők Óvoda óvodai tábor 20. Tanévkezdési támogatás 21. K48 Egyéb nem intézményi ellátások Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz) 22. Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye 21. Rendszeres szociális segély önkormányzati rendelet alapján 24. Egészségkárosadott személyek rendszeres szociális segélye 480 480 480 540 540 540 40 40 411 J 2 OOO J2 OOO l [940 ll 940 58JI 58JJ 5 8Ji 5 SJ! -l 5X9 -J 411 480 540 411 J2 ()()() J2 OOO l l 940 l l 940 4 242 4 242 4 420 4 420 27 OOO 27()()() 25. Önkormányzati segély- települési támogatás (rendkívüli gyennekvédelmi támogatás) 27 OOO 27 OOO 26. Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása) 17 OOO 17 OOO 17111111 171100 27. Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása, hátralék csökkentés) 7X 7)4 78 7)4 78 7~4 7X 7:14 28. Önkormányzati segély· települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély) 411llllll 40 OOO J 9 98 J J9 9kJ 29. Önkormányzati segély- települési támogatás (pénzbeli temetéSI segély) 15000 15 OOO 15000 JO. Köztemetés ló lOS JI. Gyógyászati segédeszköz beszerzése 7()()() 7()()() J 2. Kőbánya 5 J46 5 J46 33. Étkeztetés 3~. K-' Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen Karácsonya 15 OOO 16 lOR 4(]()() 74 766 369 386 20 lOS 20 lOS 7000 lJ }.46 8 OOO 2 654 2 654 2 654 29-l 620 -17 -232 286 388 700() l~ }.46 2 654 82 766 369 15-1 10 me/Jéklet az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások l. l Megnevezés 2. K502 Elvonások és befizetések 3. MÁK felé betizetési kötelezettség Intézmények járulék megtakarítás mmtti elvonása (munkahelyvédelmi akcióteiV. 4. c B A ,efi? összefüggő D E 2015.09.30. 21115.09.30. 2015. 09. 30. d(íirányzat kütciC7Jí fel clüirányzat fm ként v. f. előirányzat összesen 40 40 7 326 7 326 KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció támogatás (Bárkától) Elüirányzatváltozt..tt.is o -l 7 366 23 845 3 OOO 3 OOO 3 300 3 300 Katasztrófavédelmi Igazgatóság 508 508 o o o 9. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 5 799 5 799 10. Bajcsy-Zsilinszky Kórház 10 OOO 10 OOO ll. Szabó Ervin könyvtár l OOO 12. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 13. Körösi Csoma Sándor KKK 14. 15. K506 Egyéb mííködési célú támogatások államháztartásoR belülre 6. BRFK 7. Emberi 8. Fővárosi Erőfon·ás Támogatáskezelő 201 5_ 12. 31. 2015. 12. 31. 21115. 12. 31. elüirá.nyzat kötelező feladat clőiránp..at ciiiirányzat fisszesen 7 366 (Bursa Hungarica) önként v_ r. 40 40 732 5 7 325 23 846 o 5. H G F 7 365 23 846 23 846 23 846 31 211 3 OOO 3 OOO 3 300 3 300 508 508 5 758 5 758 o 10 OOO 10 OOO l OOO o l OOO l OOO 9 313 9 313 9 313 9 313 687 687 687 687 Magyar Gyula Kertészeti SZKI 75 75 Kőbányai Roma Önkotmányzat 580 580 130 -41 !8. Kőbányai Önnény Önkonnányzat 250 250 !9. Kőbányai Horvát Önkonnányzat 200 200 20. Kőbányai Ruszm Önkonnányzat !50 150 21. Kőbányai Román Önkonnányzat !70 170 22. Kőbányai Bolgár Önkonnányzat 200 200 23. Kőbányai Görög Önkonnányzat 430 430 24. Kőbányai Szerb Önkonnányzat 270 270 o o o o o o o o o o o o o 25. Kőbányai Ukrán Önkonnányzat !30 130 o 26. Fővárosi Önkonnányzat 27. K506 Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson beliilre összesen 16. Kőbányai Német Önkonnányzat 340 340 17. Kőbányai Lengyel Önkonnányzat 280 280 o 36 682 36 682 ll 077 ll 077 ll 036 ll 077 75 75 580 580 340 340 280 280 250 250 200 200 !50 !50 !70 !70 200 200 430 430 270 270 !30 ll 077 36 641 47 718 J O. melléklet az elóter:1esztéshez eFt-ban 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkormányzat Egyéb müködési célí1 támogatások c B A l. Megnevezés 2015. 09. 30. 2015. 09. 30. -elŐirányzat elilirányzat ünként v. f. előirányzat kötelez() feladat K512 Egyéb 29. Vállalkozásoknak 30. KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 31. Kőbányai F Előirány;.at- előirányzat változtatás összesen kötelező feladat o o 657 332 24 450 681 782 33 573 14 697 48 270 33 573 14 697 48 270 26 706 26 706 16 588 16 588 -623 26 083 26 083 o 16 588 167 42 956 50 160 16 588 623 93 116 300 300 34. Körösi Nonprofit Kft. 35. Magyar Tudománytörténeti Intézet Nonprofit Kft. 300 300 36. Napkút Kiadó Kft. 200 200 37. Szabó öntészeti Kft 300 300 38. Centmm Televízió Magyarország Kft. 100 100 o o o o 39. Háztartásoknak 12 200 l 029 13 229 l 909 o o o o o o l 909 Zrt. (Kis-Pongrác projekt) 42 789 12 200 42. Sokproblémás Családokért Alapítvány 43. Kőbányai 44. Down Alapítvány 45. l 909 l 700 l 700 90 90 Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 180 180 Szent László Egyházközség Alapítvány 46. Havasi Gyopár Alapítvány 240 240 47. Szent László Király Alapítvány !20 120 48. Zöld Dió Alapítvány 500 500 49. Emberbarát Alapítvány 70 70 190 190 50. Érhetegek Rehabilitációja Alapítvány 51. Gyűjtösökért 52. Egyesült Alapítvány Erővel üs~-zcsen 681 782 Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (TÉR-KÖZ pályázat) Alapítványoknak ehiirányzat 24 450 Kőbányai Vagyonkezelő Rés Alapítvány 2015.12.31. előirány7-at önként,·. f. 657 332 32. 40. 2015. 12. 31. célú támogatások államháztartásun kívülre Szivárvány Nonprofit Kft. 41. H G 2015. 12. 31. 33. (Viribus Unitis) Iskolai Alapítván)' l 700 90 90 180 180 240 240 !20 120 400 900 900 o o o 70 70 190 !90 50 200 200 300 300 200 200 870 870 55. Anyaoltalmazó Alapítvány 200 200 o o o 56. Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány 470 470 400 l OOO l OOO Arany-Bánya Alapítvány l 909 l 700 569 200 Összefogva az Iskoláért Alapitvány 13 229 50 300 59. 100 569 200 Közbiztonságáéti Közalapítvány 100 206 300 Kőbánya 300 50 Rákosmente Mentéséért A.lapítvány l)jhegy 2000 Alapítvány 200 300 363 Peter Cerny Alapítvány 58. 200 50 53. 57. 92 493 363 54. 60. ' működési 28. E D 2015. 09. 30. l ! -l 999 999 835 835 835 !93 193 !93 24 24 l 24 --- JO. melléklet az e!iiterjesztéshez eH-ban 4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkormányzat Egyéb müködési célú támogatások A c B Megnevezés l. 2015. 09. 30. előirány7..at eUíiráR)"'zat önként''· f. előirányzat Társadalmi szervezeteknek 62. Vöröskereszt 63. Törekvés Művelődési 4 400 Központ Előirányzat- vált összesen 100 4 500 20 050 o o 250 64. Kőbánya Sport Club 40 OOO 40 OOO 65. Kőbányai Diákok SE 15 OOO 15 OOO 66. Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 12 OOO 12 OOO 16 490 16 490 68. Bem Bajtársi Egyesület 69. Wolf Polgárőrség 70. Muzsikáló 3 OOO 3 OOO 71. Kőbányai Torna Club 4000 4 OOO 72. Kőbányai Spm1egyesületek Szövetsége 7 500 7 500 o o o o o o o o 73. Cikk Egyesület 4 740 4 740 155 74. Kőbányáét1 l OOO l OOO 75. Túri DSE 834 834 76. Főnix l 170 l 170 77. Bem DSE 480 480 67. Törekvés Sportegyesület Kőbánya Egyesület Egyesület DSE 680 680 4 383 4 383 78. Újhegy-Sibrik DSE 915 79. Hannat DSE 540 915 540 80. Szent László DSE l 370 l 370 81. Montensí DSE l 041 l 041 82. Start DSE 900 900 83. Kada DSE 772 772 84. Szent László Gimnázium DSE 960 960 85. Tuti Egyesület 300 300 86. Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbet1 Egyesülete 120 120 87. Magyar Szakszerv·ezetek Országos Szövetsége 80 80 88. Big-Bem Tánccsopm1 Egyesület 230 230 89. Kőbányai Úszóiskola és SE 150 150 90. Kőbányai Képző 320 320 250 250 190 és Ipannűvészek Egyesülete 91. Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület 92. Mozgássérültek Budapesti Egyesületet 93. Merkapt Maraton Spot1egycsQlet Kőbányai Szervezet i l l 300 2015. 12. 31. 2015. 12. 31. 2015. 12. 31. előir.inyzat clüiránp..at önként\'. f. előirányzat kötelező 20 050 o o o o o o o o o o o o o o o o H G F E 2015. 09. 30. kötclezií feladat 61. D 2015. 09. 30. feladat 4 400 ÖSS7..CSCR 100 4 500 20 050 20 050 40 250 40 250 15 OOO 15 OOO 12 OOO 12 OOO 16490 16 490 680 680 4 383 4 383 3 OOO 3 OOO 4 OOO 4 OOO 7 500 7 500 4 895 4 895 l OOO l OOO 834 834 l 170 l 170 480 480 915 915 540 540 l 370 l 370 l 041 l 041 900 900 772 772 960 960 300 300 120 1201 80 80 230 2301 150 150 120 440 440 o o 250 250 190 l 3001 o 1 100 190 190 1 l 3001 JO. me/lék/et az előterjesztéshez 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkormányzat Egyéb működési célí1 támogatások B A Megnevezés l. 2fH5. 09. 30. eliíirányzat kötdcz e Ft-ban c D 2015. 09. 30. cl6irányzat ünként v. r. IE 2015. 09. 30. eWirányzat összesen F El<íirányzatváltoztat.ás H G 2015. 12. 31. előirányzal kötelező feladai l 2015. 12. 31. 2015. 12. 31. eliíirán)'zat önként'"'· f. előirányzat ÜSS7.CSCd 94. l Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 70 70 70 70 95. ILokomotiv Tmista Egyesület 80 80 80 80 96. l Cukorbetegek Budapesti Egyesülete 60 60 60 80 80 80 60 - 80 97. 11956-os Magyarok Világszövetsége 98. l Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület !80 !80 !80 !80 99. !Kőbányai 200 200 200 200 Sportszövetség Tennészetjáró Szakbizottsága !80 !80 180 !80 363 363 363 363 !Horvát Hagyományőrzö Egyesület 100 100 100 100 l 03. l Nagycsaládosok Országos Egyesülete 200 200 200 200 104. l Kőbányai Írók, Költők Egyesülete !20 !20 105. ISibrik 80 80 80 106. I"A zene mindenkié" Egyesület 60 60 60 60 107. lÉtetrevaló Karitatív Egyesület !20 !20 !20 !20 108. IGyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális Szabadidő és Sportegyesülete !00 100 100 109. IBiofitSE 230 230 230 100. IBarcza Gedeon (Sakk) Club l Ol. l Nagycsaládosok Kőbányai Szent László 102. Kertszépítő Egyesülete Egyesület 200 320 IlO. lLombik TSE 200 200 III. ISasok SE 230 230 112. l Sportliget SE !50 ISO !50 ll3. l Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Szövetsége !00 100 100 114. l Budapesti Honisrnereti Társaság 50 50 50 115. l Kontúr Közhasznú Egyesület !50 !50 !50 116. l Magyar Póni Klub !00 100 100 200 !65 395 - - 320 80 - 100 230 - 200 - 395 - !50 - 100 - - 50 !50 - 100 - 117. l Rákóczi Szövetség 100 100 118. l Budapesti Honvéd Egyesület 250 250 250 119. IGracia Fair Sportegyesület 250 250 250 !20. llppon Kyokushin Karate SE 26 26 121. l Magyar ITF Taekwon-Do Szövetség 220 210 220 122. IBátorfi-Agria Kerékpár és Triatlon Klub 50 50 50 !00 100 - 26 JO. melléklet az 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Köbányai Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások A l. l Megnevezés el·l-ban c B E D 2015. 09. 30. 2015.09,30. 2015.09.30. cl előil"ány:tat előirányzat önként\'. f. összesen 123. Egyházaknak !24. Budapest· Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor) l 200 l 200 125. Baptista Szeretetszolgálat !50 150 126. Budapesti Zsidó Hitközség 60 60 127. Budapest-Rákosfalvi Refonnátus Egyházközség !60 !60 128. Budapesti Refonnátus Egyházközség 630 630 !29. Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség !80 180 130. Budapest-Külsőkőbányai 80 80 340 340 Kőbányai Szent Család Plébánia 131. Lengyel Perszonális Plébánia 132. Egyéb kiilfóldieknek !33. Nagygejőc 134. K512 Egyéb 135. Mindösszesen és Kisgejőc célú támogatások államháztartáson kíviilre összesen F Elüirányzat· változtatás G H 2015. 12. 31. 2015.12.31. 2015.12.31. el()il"ányzai kötelező feladat cWirán)'·zat önként,·.(. elöirán,yzat összesen o o o o o o o o l 200 l 200 !50 !50 60 60 !60 !60 630 630 !80 !80 80 80 340 340 l OOO l OOO o l OOO l OOO 752 203 237 149 989 352 54 309 802 936 240 725 l 043 661 759 569 273 831 l 033 400 89190 821 378 301 212 l 122 590 ká!1'átaljai magyar település működési előterjesztéshez ..1/2015. (ll. 20.) linlmrmányzllti rendelet ll me/!ekl<'lazelo/<'rJ«'z!VIiwz ,,J· i-f"", 9. melléklct Kííbúnyai Önkormán)'Zul Egyéb felhalmozási célú támogatások c A l. Megnevezés 21115.119. 3CI. l'lfíinínyzut kiifl•kzúf~hnlnt 2. K84 E~·éb fclhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre ), Szaigálati lakások elszámolási kötelezettsége 4. Fővárosi Önkormányzat BK! SZ projekt (csatornázás) 5. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2015.119.30. r. 15 858 21115. 12.3(. t•lliil'!inylaf kiitc[t•zóff.'ladllf Elüinin)Zltl· \'!Íiroztnl!is ~lúininyzat iink~nlv. ll (i D 21115.119.30. 2015. 12.31. 21115.12.31 diiit·anyz~•t duinín~wt linkl•niY.f. 3 123 3 123 3123 15 858 15 858 15 g5g 60 60 60 60 r---•·__~K~874~E~~~·é~h_k_lh~al7m~n~zá~si~c-él_ú~ta~·m~<~>g~at~ás~··-íll_a_m_há~z~ta~''~á=sn~n~b~cl~ül~''~·l~is~sz~cs~·c~n-------}----~1~8-98~l+--------•~o------1'_91_J4_1~-------+------'"-'-"-Ir-------•-•o+---·--l--~~ 7. K~6 Felhalmozási célú visszatérítendő támngatlÍSilli, killcsünök nyújtása államhúztartásnn kívülre 8. Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyúJtott támogatás l.~ 9. K86 Fclhalmnz1Ísi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyUjtása államháztartásun kh•ülrc lisszesen 13 262 10. K89 Eg_Yéb fclhalmozási célú támogatások állambáztarh\son kívülre 11, Vállalkozásoknak 12. Kőbányai Vagyonkezelő 13. Kőbányai 14. FTC Labdarúgó Zrt. 262 l~ l.~ 2 fi 2 262 13 262 !3 262 l.~ 262 13 262 r---~--~----------~~~~~~~~--------~-----+------+--------+-------4-----~-------~-----Zrt. (Gergely hányával kapcsolatos kiadás) 15. Körösi Nonprofit Kft. 16. Háztartásoknak -9 15 OOO 15 OOO Szivárvány Nonprofit Kft. ) OOO ~OOO 3 OOO 46 234 46 2)4 46 234 46 234 l 929 17. Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás 18. AlaJ}Ítványoknak 19. Kőbánya Tűzvédelméért 20. Kőbánya 14 991 !4 991 3 OOO l 929 1929 r---~-'----=-----------------------------------~-----+-------+------+-------+-----~------+---·--Alapitvány O .~ Közbiztonságáért Közalapítvány 21. Egyesült Erővel (Viribus Umtis) Iskolai Alapitvány 22. Ovi-Foci Alapitvány gon ~ XOO 2.17 L\ 7 2 700 2 700 ~ 527 7 J27 14J5 7 J27 652 l 652 2 700 2 700 l R50 1X50 J r--~~~~~----~~~~~----------------+--------~------~-----~~---~+-------~--~~-----~--2!. Újhegy 2000 Alapítvány 2-l. Társadalmi szcrvezctcknck 25. Törekvés Sportegyesület ) OOO ~OOO J OOO .\OOO 26. Kőbányai 7 OOO 7 OOO 700() 7 OOO 27. Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület 2~. Főrux 29. Bem DSE 30. Újhegy-Stbrik DSE l R50 Ifjusági Sportegyesület DSE l OOO l OOO l OOO ]{)(){) 157 157 157 66 66 66 66 290 290 290 2lJ O 157 r----r-------------------------------------}------+-----+-----+-------4-----~-------+---------- r----'-1_.--j-H-an_na_t_D_S_E_________________________________________f---------f-------1-5-fl _______ 15_1f--------f--------+-------15_1 ~-----l.'d ~2. Szent László DSE l :lg J .IS l .1S 1.\X 33. Montensí DSE 120 120 120 120 215 215 4RO 480 4g() 100 100 100 ~--T----------------------------------------4--------~------~---------+----------+-------~------------~----34. Start DSE 215 215 J5. Kada DSE 82 82 36. Kőbányai Képző 37. Sasok SE 38. Ippon Kyokushm Karate SE )9 39. Magyar ITF Taekwon-Do Szövetség 20 ..10. E~'éb 41. Kőbányai 42. Regionálls fejl. és felz. LKFT -2005-LA-2 panelprogram 4:\. Társasház1 kamerarendszer 44. Védett építészeti értékek megőrzésének támogatása 45. Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Miivészeti Szakképző Iskolája ..16. Egyházakm•k és Ipannüvészek Egyesülete 82 YJ 20 20 56 512 56 512 R20 17X20 17 k20 l 128 l 128 l 12~ nonprofit szcr\'ezetcknek Szivárvány Nonprofit Kft. 47 101 5000 47 JOl 9 41 l 5000 5 OOO 17 K20 J~Zg J7 500() 47. Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség l 530 l 5)0 15:10 l 48. Magyarország• Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (tetöfelújitás) 5 OOO 5 OOO 5 OOO S OOO 49. Baptista Szeretetszolgálat 6 OOO 6 OOO 6()()() 6 OOO 50. K89 Egyéb fclhalmozási célú támogatások államháztartáson kíYülrc /)sszcsen 21 ()l)() H5 769 166 769 18 762 22 920 162 611 1S5 531 51. Mindiisszcscn 39 91H 159 091 199 072 18 762 41 901 175 933 217 SJ..I 5~0 J2. me/lé/del az elöter;esztéshez e Fl-ban 4/2015. (IL 20.) önkormányzati rendelet 10. mellék.let Kőbányai Önkormányzat beruházásai c B A 2015.09.30. Feladat megnc\'czése előirlin)7.at k(Helcző fcla(htt 2. D 2015. 09. 30. el('iránymt önként v. f. E 2015. 09. 30. cliiirány.tal összesen F G 31.1 2015. IC .12. c k~:~::• feladat Elöiní.nyut\'álttr.datás l H 2015. l 2. JI. ~I(Ji-:'nyzat onkénh. f. 2015. 12. 31. eliíiní.nyzat összesen l Megj~·Lés K(ibányai Önkormán)'7.at J. J K61. Immateriális javak bcszcru!se,létcsítése (áfa nélkül) -t l Vagyoni é.rtékü jogok beszenése, létesítése 5. IIntOrmatikai és Iratkezelési Osztály 6. !Kőbányai Önkormányzat teltt~helyei 7. ]Vagyoni értékű jogok beszert.ése,létcsítést> összesen 8. K62. lng».tla.nok beszer~:ése, 9. ]Telkek beszerzése, létesítése l Városüu.mcltctés1 Osztály (Köbányai Gyöngyike Óvoda U{l\-.m gumiburkolat j ll !Gergely utcai tclckn~sz vásárlása 4JJ1 !65 354 12 I3X924/108, 38403!2 és 3841)3.'4 hrsL -u mgatlam>k megvds !3 l Komplex Általáno~ Iskola muiÜ\'eS pályJ (MLSZ) l-4- IGazdasági b; Pénzügyi Főosztály (Dorog1 u 42~]-; hrsz-ú mgatlan) 15. ]Telkek beszer.tése, 16. !Épiilctbcszerzése,létcsítése 17 IVámsüzemdtetési Osztály(Sz1ván·ány ld<ísd< Otthona pályázat KMOP-1.3 3-13) 18 IVárosüzcrneltetési Osztály (Kóhány l Y. IFöépítés?i Osztály (ingatlan vásárlás) létesíté~oc Ö~oszesen 20 l Föt.'pítészj Osztály(FüLör u. küziisségi IFöépítészjOsztily(Gcrgelyu 63) '' lGaz,dasági és Pénzügyi Föosztály(Hós u J Sth l cm 27 !ab~) 2.1 IGaatasági és Pé·nziigyt Fóosl.tály(Bp Bány~tltÍ u .26 1-~- lakás) 2-f. l Erülct beszcrLése, létesítése öss7.cscn 25. l E!t'·éh .26 IFol.-píté:m Osztály(ÚjkiizU:rneto elüti! kürhgalmúcsomúponl} 11 polgánne-;leri hk. 417 417 417 l polgármesteri hk. -809 420 420 433! .t )JI o 165 354 o 259 il IC.5 613 l 519944 -1270(141(1 T 813 2-:' SI.; () ()0 2 () 902 902 92>:< () 9 233 9 233 551 IS 300001 l OOO 41135 259 -1350000 25 Y 902[ kert) 165 354 1 150000 O 430i20 !5 (Xll 17.) KÖKT lWilllO 135-031~ 4 331 165 354 259 13500001 9 233 21. bcszcrt.ése, l 229 1229 -l 226 létesítése (áfa nélkül) lO építmén~· !229 l 229 H2 931 XO OOO 4 331 XO OOO 406.2015 (XI 19.) KOKT 245 613 249944 278 !J 27811 55 IlX () '0000 lJ 30 OOO ){){)() () l OOO 1 OOO : 1000 J OOO 12-tHC.C. 3000 44135 55118 55 IlX )(]()()() H2 931 127 066 ~ tesitése Városüzemeltdési Osztály(Kuty ~00 () 10400 10 4ü0 1575 !5 75 lJ 1575 1575 10 4(t() 10 2)1. !Várnslu:crne!tL'tósi Osztály(Somtit klii' parkoló L'pítés) 725 ~25 () 725 725 ?.'J \Városű.7.t.mcltL-'lési Osztály(Szent I.ibzlú tér t::gység~ képétlek tL"'Vt:zése) 551 551 () 551 551 2 756 30 !VárosU.zemeltetést Osztály (PolgámK':-.lL'ri Hi\·atalhoz távközlesi alépítmény kiépítése) 2 756 2 756 () 2 756 .ll IVárosumndtetés1 Osztály(BihJn út 2< spontelep klépíté~é11w. !...apcsolódó munkák) 75() -so () 750 l2 IV;írostt/.L1lleltt..1ést Osztály (Térl'igychi btmL>rJ hes7er;.ése, tdepité~e Salgót<~rJ~lll út) 14 '" () 14 14 \\ l Ván1~uzemeltctéS1 Osztály (V. lJ 16')5 l 695 !695 !(,'}5 75~ polgám1~ten hk ll. melléklet az előterjesztéshez eFt.ban 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai L c B A l Feladat mcgneveúse 21115.09.30. elöirány1.af l«itelezö feladat E D 2015.09. 2015. U9. JU. ekiirán:w.at ÖSS7.C!>Cn 3(1. ekiirán~·tal önkCntv. f. G F 2015. 12. 31. el(íiráa~'Zaf Elftirányzat· \'áltoztatás kötelező H 2015.12.31. 21115-12.31. elúirányLaf összesen előirányzat önként v. feladat r. l Melticgp:i-s 34. IVárosüzemeltetési Osztály(Óhegypark futópál }a) 118 318 () 35. IVárosüzemeltetési Osztály(Köztailk'li S7..elektívhulladék gyújtószigetek köré korlát kihelyez..ése) 15"75 !5 7 5 -\575 36. IVárosüzemeltetési Osztály(Biciklis pthmópont kiépítése Sibrik-Hannat) 4 446 4 446 o 37 IVárosüzemeltet és! Osztály(KutyafU.natök építése) !102 1102 o 1102 l 102 38. IVárosüzemeltetéSI Osztály (Ivókút kthdye-;,é-s) 563 563 o 563 563 39. lVárosUzeme!tetésJ Osztály(ln'lkúl kihclyczt:-s Szent Líszló tér 1.) 724 724 () 724 724 40. lVárosüz.erneltetési Osztály(KilLtcrületi sorompó ktépítése) 134 D4 () \34 114 41. lVároSÜZt%neltetésJ Osztály(Fccskeli-'-st.d< Bólcsöde 2 dh pancsoló) 783 781 781 polgármesteri hk -792 21772 42. l Egyéb Crítmén~' 43. 1ln!?:adanho:t kapcsoli1tlb 'alt'oni értékú. j(Jl!:(lk beszcrl.ésc, létesítésc 44 !Fekete István Általáno<; Iskola mU!Ü\·es p;í1ya (MLSZ) 45 l Kertvárosi Általános 46 lKornple:x Általános Iskola mutlt\·c.><; pály<~ (MLSZ) 47. ]Janikovsz.ky Éva Általános Iskola (Üllöt u 118.) müfu-.es pályJ. (MLSZ) 48 IVárosüzemeltetési Ost:tály (Sihrik M út 41! 49 hrsz. Ingatlan hálózat!Cjlesztést hoz..zfqámlás) 209 49 IGazdasági L'-s Pt:nzügyi Föosztál) (Níp,llna u l(, üzlethelyiség bl.'rkti jog megváltás j liS 50. l Ingatlanhoz kapcsoli1d(1 \'<&:t''Oni értékú ~~~~k hes1.er1.ésc, ICtesítése öss7.cscn 327 51. l 52. l Informatikai gCp, berendezés, fclw.crclés beslcr'"lése, létesítése 53 llnti.mnatikm és lratkezck'si Os1.1:íly (~z. 54. lin!i.lrrnatikdt és Iratkezelést Osztály(\.vlli ktt:'Pités) 55 llnli.mndtlkai és lratke:rdés1 Ovtály(kts értéku ml(lnn) ll -+06 ll 406 56. llnfönnatikai és lratkczcll.'SJ Osztály (szoth·er hes7erzés) Windows, Exchange smll:vcrd< 646 646 o 57. linti.lmtatikai b Iratkezelést Osztály(k!s éncku ~ml\ver \:lcszcrzl.'S) 10312 1031.2 o bes:r.er~.Csc, létesítése f~szcscn 209891 (,339 27 328 318 318 4 446 4 446 O polgármesteri hk. 4 764 16 536 13300 1111)() l.~ 300 () l J 300 1331)1) l) 300 ·1152 12!48 !2 \48 polgánnestcn hk I~ 041 11041 () Ll 041 !304! 25600 25600 () 25 600 25 600 209 () liS -118 65568 -1170 JS~ 6 !53 () (i 15.~ 6153 19 144 \9 !44 () 1914-1. !9 144 () 11-f()(, ll 406 lskol;l mutün:~. pálya (MLSZ) 65 241 209 209 O polgámlcslert bk 2119 64089 64 298 K63. Informatikai l'szkö:dikök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 58 jKöbánydi KözterU\ct-!diigyek'l 59 1KóhányaJ Ónkomtányt.at telephelyt.'i 60 !Körösi Csonlll Sándor KKK áthúzódó 61. linforn1atikai g:Cp, berendezés, felszndé.~ hc~:r.crr.ésc,léicsíti:se i;sszescn 6 HJ 6..J.6 646 ~12 10312 59 59 471 Sil 531 polgámte>.tt.l"ihk 7186 7J86 7 333 14 519 14 519 polgármesteri hk 40 40 :"-1 9061 7 845 62 751 54 911(, l lll 40 polgdmtestm hk () 62 751 12. me/lik/et az elöterjeszthhez e Ft-ban 4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai c A Feladat mcgnna.ésc 2015.09.30. ekiirányt:af kiiteleúi fdadat 62. l -63. l Egyéb gép, herendeús és fels1.erclés 64 13 db életmcntö kéizü!ék 65. 1Kü7.bizton~ág 66. lTérfigyelő kameni beszerzése. tdepít<..~e (Salgótarjáni Út) 67. IVárosúzemdteh..~l Ost.t.íly (Tértigyclö r<.11dszcr hóvitösc) 68 1Humáns7...olgáltatás1 Filosl.tál) 69. !Humánszolgáltatási Foosl1ály(kepzömúvészcti J!kotás) 70 IKöhányJJ Onkom1ányr.<~t Iskolai tckphclyd IX 421 71 IJegyzöi Füos.d:ily(kJtas/.l.rúl3v<.'ddmi !dadatok) 1547 5 576 643 E D 2fH5.119. 3ft. clöirány1.af Cinként v. f. 2015.09.30. clőirány1.at öss1.esen F válhr.lt.lltás H G 2015. 12. JL el(íirá-.,'Vtt kcitele:tii feladat Elöiní.ny~..at- 2015. 12. 31. eliiirányzat öss1..csen 2015.12.31. cliíirán)'Vtt önként v. r. l Megjegyzés K64. Egyéb tárgyi eszkiizök bcszen.ése, li:resírése (áfa nélkül) bcszen.ésc, létesitése 72 IJegyzüi Föosztály(1 dh Suwki SX4 gépjám1ü hcs7.erzése) !BRFK ré-szi'fc húirlrhc--;zcrzé'S 74 IKöbányai Koztmilet-felu!_..')""ciel (térfigyeló n::ndst:cr ht.'Szcrzésc) 75 IKöhányai Kozterulct-ldúgyck1 76 [Polgdnnestt..'fÍ K.ahmet (tá_íékoztató !áhl 77. !Eg~:éh 78. !Hangszer bcszcrl.ése,létcsítésc bcrcndeú~> o o 6 686 6 686 o 6 686 6 686 17830 !7 830 o l7iSJO 17 830 " 2I 18 42! -35 18386 l 547 -128 l 41') l 41') polg.ámlL'Sit..'ft hk 5 576 o 5 576 5 576 643 o 643 643 4 150 4 ISO o 4 150 4 !50 338 338 338 é.s felSLcrclé.s 6 lll )5 73. gép, l 042 6111 l ()42 növdés'-"1 smlgá!ó !Cj!e-;ztéiek (3 dh térfigyeló kamera) bc~U.crl.é.se, létcsíté!oe iiss1.csen 35 l 042 400 6 13tH 1(177 62 379 o .138 307 30'7 565 61467 l 042 6 lll 6111 35 56 polgámwsten hk 400 -l-OU polgánnc-.wn l1k 18386 polgámlt..~tcn hk 307 polg:ámwstcn hk l-t77 629-'4 7') IK6bánya1 Onkunnanytllt tskulai !ekphclyci 6 292 6 292 18()7 818() 818() polgámK'S\<..'!"1 hk 80. !Hangszer heszcrt.ése,létcsítése Ö!>szcsen 6 292 " 6 292 1897 8 189 81. l " 8189 4000 4000 o -1-000 400() 4 OOO " -t OOO " 400() " 4 OOO K65. Részesedések bcszerL.él>e :<.2 lKoriisi Nonprn!it 83. l Ri:szesedésck bc!>lcFlésc iiss:t.cscn Kli tor7~~tökc 12. me/lék/et az előte1jesz1éshez e Fl-han 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai A l. 2015.09.30. l Kőh:í.R)'Ili V~tgyonkezelő cliiirán~-Lat iisw.cscn G F . ."· 20[5. 31.1 e~~~~;'::; Eli,irdny1.at,·áltoztatás 1 feladat H l 2015. 12. 31. ~kii~:ínyLat unként \'. f. 2015. 12. 31. c~iirányLat l Noszlopy u. 15-17 bontás 88. Telkek beszer·úse, létesítése ilsszesen 89. Épület beszcr-1.ése., létesítése 90. Fclhalmnzási feladatok tcrvczé'Se 91. Kis-Pongrác projekt 92 Bp. Bánya«) u. 26 I18 lalcis tul.1jdom hán)'gvásárlása 93 Zsivaj u. orv·osi Zrt. r~deló l 26 249 26 249 -6 565 196R4 262491 262491 -6 5651 196841 "' 93~ -14125 24950 () 3000 JI)()(] -3 OOO 5 800 58íHJ () 5 800 -17 125 62 613 70 938 24950 hlt Épület beszerzése, létesitése (isszesen 79 738 249511 7() Iti~ 688 19 o/ 684~ polgármesteri hk. 19684 56 81 ~lpolgármesteri hk 568\3 24 950 24 950 ojpolgármesteri hk 5 800 24950 87 563 Egyéh építmény beszerléSC, létesitése l !!XII ll \!811 3 \50 3 ISO ll J 150 ~l ')6 Közvilágítás kiépítése 97 Gyakorló utca parkoló építés 9X TÉR-KÖZ pályázat (Újllt.'g)'Í sdány kompkx megÚJÍ!ása) 99 Gézengúz Ovoda utca1 kerítés l 500 !500 ll l 500 l 500 100. Gyalogátkelöhely kiépítése 3 937 3Y37 ll 3 917 3 937 2000 -l 950 ISYO ll 1 l\90 ll 592 2"'<) 2 ()()0 \Ol Termálvízkutatá~ 10.2 Ihász utca egyirányúsitása J(J:j Belten.i!cti utak szil 55 253 to~. Egyéb építmén:'' heszcr-lésc,létesítése összesen 77541 l 890 594 27'1 59217'-J -1 11811 3 150 591 279 {)()íJ 591 279jpo!gánnestm hk. 50 55 251 -K7 55 166 671820 -31137 77 454 --1-45 50 polgármesteri hk l 890 55 1661 polgánncsteri hk 591329 668 783 K64. Eg_\·éh tli.rg_,·i es1.köziil.. bcsler.tésc, létesitése (áfa nélkül) 105. Hl6. [~·éb gép, berendezés és felszerelés beSI.en.ése, létesítfl."i: 107 Onkonnányzatllakóépüktekhc k<~me:rarcndszer 3 150 3150 \OR Elektromos rcnde--t-vényszekrénytelt-'PÍ!ésc 4 724 4 724 109 Kis IlU. [~·éh lll. Mcgjc:g_\"Zés OSS7.escn Telkek beszen.ése,ICtesítése 87. 95. 2015.09.30. K62. Ingatlllnok beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 85. ... kötclc-.t<í feladat E D 2015.09.30. ei(Hrány.utt önként\'. r. ei<Jir:ín~ut Feladat megneYe7isc 84. ... c B c~ékil cs"-..ki\zht.-s;--.crzés (kamcr<1) 445 gé[!, lt4.:rcnde:r.és és fcl!>;r.crdés heszcrlésc, létesítése öss:tescn Kiibán:'ai Val{"unkc.tclii Zrt. ÖS!>:I.l.'SCR 7 874 1914112 " 619 229 7 874 810 631 " -26 727 2 705 2 705 polgánne-;tt-'fl hk. 4 724 4 724 445 7H74 167625 445 polgánncsteri hk " 616 279 7 87~ 783904 J2. mellékiet azelöterjesZiéshez 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai A Feladat 2015. 09. 30. eliiirÁn:'7.af kötelez1i feladat me~ne\ezé!>e K62. lll. 2015. U9. 30. ekiininyt.af IG F 201S. t2 3I el;:~::t El(iir:.í.n)7..a.f,•li.ltoztatias ÖSSJ:CSCO l IH l 2015. 12. 31. ~~~~:~~af~ 2015. 12. 31. e~:~:en~:at ln~atlll.nok heszcr""t.ése, létesitése (Ma nélkül) Egyéb érítmén:'"· bcszer.r.ése, létcsílé!>e egység~ 115 SzaJt László K\r l !6 Ping-pong asztalok cscr6je 117. Egyéb építmén:'"· bcszcr"l.ésc, kicsitése öss7.C!>CD képének kialakítása 3 937 3 917 o )'))"7 3 937 2 362 2 362 o 236 2 2 362 6 299 "u 6 299 6 299 Ö-.;s7~scn 118. Kiikert Kiibán:'·ai Nun-profit Kfrt.has:t.nú Kft. 119. Kiihlí.n:'':t.i Önkormány1..at hcnth:.í.úsi feladatai :.í.ltalli.nos forgalmi adi1 nélkül 120. K67. Kiibányai Önkormán:uat beruház:.í.si fCladatainll.k által:.í.nos for~almi adúja 121. E D 2015.09.30. elöirányJ..at önként v. f. K(ikcrt Kiihányai Non-profit Ki"•zhasznú Kft. 112. lU. c B e Ft-ban KÖBÁNY Al ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 6 299 17-U212 " " 9-40 -4JU 6 299 2 6826-42 6 299 u " 6 299 -1286 291 381198 91 2-46 252liil-4 3-43 630 472""'""'""' l 267537 1 739981 -458 701 253917 712 618 -368 988 2 200913 1 19-4 347 J 395 2611 -1655 279 l 015153 6 299 !396 351 l Megjeg:w.i:s 12. melléklet az e/ölerjeszJé.thez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai c B A 2015-.-09. 30. ekiirány7.at kötcleúi feladott Feladott megnevezése l. 122. l Kíibányoti Polgármesteri Hh·abtl 123. l K61. Imma.teriálisjotvotk beszerzése, létesítése (áf 12.1. lVag)"(lfli értékü jogok beszer-tése, létesítése D 2!.115. 09. J(). elöininY7.otf önként v. r. H G 2015.09.30. elöirán)U.f Összesen l El<"iirán)"7.otlvliltoztott.ás 2015.12.31. eh:iinin)"Zilt kötcleúi rcJ~td.ll.t 2015. 12. 3).,2015. 12. 31. el<"iicinyz.at eliiirányzilf önként'· r. f.sszesen Megje#:I'Zés 125 \Infonmllikai és Iratkezdési Osztilly 738 '718 738 \polgilnnesteri hk. 124i. IVa.gyoni értékü joguk I~S7xl"tése, létesítése öss1-esen 738 738 738 127. l 128. llnform K63. Informatikai eszközökök bes7.ertése, létesítése (áfa nélkül) !29. llnfi.Jm1atikai és Iratkezelési O~ztá1} 7 323 130. !Informatikai gép, bercndezi-s, felszerelés beszerzése, létesítése Összesen 7 323 131. l ll 7 323 11l58 SlSI 7 323 l ()58 S 3H1 8 3811polgáml<.">len hk " 831H K64. Egyéb t.ár~·i eszközök l.es7.er.tése, létesítése (áfa nélkül) 132. l Egyi-b gép, berendezés és felszerelés beszerLése, létesítése D3 !Infomlatikai l.-s !ratkezelés1 Os·llíily !J4 l Lét.esitJnt..'nyüzemclt<..1t.'si Osztúl y !JS IGazdasági és PénzUgyi Fii(J.VtiÍl) 136. J Eg_\·éb gép, berendc:rks és felszerelés IJeSZcr.tése, létesitése i.iss7-esen 600 600 ll 3 372 3 372 -Ill 36 -1 nos 137. jJ.ármli.,.ekltes7-er.lése,létcsítésc 138. IJcgymiFöosztá1y 012'7 139. jJ.ármÜ\ek l~szer.lésc, létesítése iiss:r-esen 6 127 l-40. l Kiibán~·oti Polgámcsteri l-41. 1K67. Kiíhitn)·ai Polgámcsteri Hh'atal beruházási l-42. l Hh·itt~tll~ndutz.ási fcl.:ulat-.ti által.ános forgotlmi adi1 nélkül fel~tdatilinak általáno!. for~otlmi adí1jot KÖBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVAT AL ÖSSZESEN 17 45S 4 714 22 172 ll " " (j)() 600 32-11 36 ll l(, 4008 -131 3 877 6127 ll (,12"7 6127 o 17 458 3 24ljpolgánncstcri hk J6 o 3 877 6 127 o 6 127 19 l23 6 127 16ó...lij 19123 • • "'714 "' ::.t 63 o 5163 o 22172 211-1 24 286 • 24 286 ll. me/lék/et az előterjesztéshez eF't-ban 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléldet Kőbányai Önkormányzat beruházásai c A 1. Feladat megne\·ezésc J '"!5·.··· '"·1'"~liíi~ny~:at '5. 119. 311. el;;~:~~:;' feladat J..IJ. l Gazda'Oági szerve1.ettel nem rendelkeúi kiiltsé~ctési S7.cn·ek 144. J K63. Informatikai eszköl.ÖkOk beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 145. !Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése 146. ]KöbánydJ Egyesitett Bölcsödék 147. ]Óvodák E D onkent v. f. 2015. 09. 341. eklir.in~7-"f összesen F H 20l!i 12. 31. Eliiir-ány~.at- eliiir.íny~:at változtatás kötelczö fehtdat 2015. l2. 31. eJtiiránJUt összesen l Megjc~7.és 25-l- 254 9)1.<) l 243 l 2431polgámlt."Stcri hk 3 597 3 597 4 6.14 813! 8 23llpolgám1cstcri hk \XI IRI \81 21 23 23 148 l Köhány,ü Sportközpont 149 l Köhány;n Sr(lrtktcsitménycket F<.1lfltartó Ko;>p<ml !50 l Ktx:sis Sándor Sportközpont 445 445 IS l l Kórösi Csoma Sándor KKK 750 75() 152. ]Informatikai gép, herende7.és, felszerelés bcszert.ésc, létesitése Öss"l.cscn 5 254.1 5 250 153. l Egyéb gép, berendezés l-s fels7.erelés """ 8W.J 067 ll 317 \81 21 8891polgánncstcri hk 750 (l 750 • ll 317 beszerzése, létesitése 154. IKöhány;u EgyesÜt;,t\ Bi.iksóddc !2 225 12 215 -265\/ 9 566 9 5661polgámlcsteri hk 155. ]Óvodák 10 054 10054 !722 ll 776 l l 7 '761 polgármesteri hk 156 ]Köhányal Sportkozpont 56 56 56 56 !57 ]Kiíhány-ai Sportlétt."Sítményck:et Fenntartó KOzpont 30 30 30 30 158 ]Klx:si~ s.indllr Sponki\zpont _).f\)2 3 492 15<) \Kórós1Csoma SándorKKK I 240 l ?.40 160. J Egyéb gép, hcrcntleü:~ és felszerelés hes;,o.erzésc, létesitése összc~cn 27 097 27097 J 983 311180 u JI 0811 16 L J Ga..zda~ági szcn c;,o.cttcl ru:m rendelkező Ioiltsé~·etési szcn·ek bcruh:.i.r.ási feladatai ;iltal.toos forgalmi ad("• nélkül 32 347 32347 li!050 42397 • 42 397 162. J K67. Ga..zdasá~i ~7.cn·czcttcl nem rendelkezel költst~\ctési st.cn·ck bcruhá;,o_otsi feladatainak általlÍ.nos forgalmi adúja 8 724 H 724 2V4 11398 • It 398 41071 411171 127H 53 795 u 53 795 163. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZO KÖL TS[GVET[SI SZERVEK ÖSSZESEN -1\120 8 412 8.J-J1:JgámlCS!L't"lhk l 240 l 240 12 me/lék/et a2 elöterjeszléshez e Fl-ban 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkormányzat bernházásai c A 2015.09.30. Febdat lb.f. l mc~ncvc7Á'se előirányzat kötckzií feladat Eliiiciny,.A-tvilitudatás l 2015. 12. ll. előirány.o~:.~f kötclezo feletdat 2015. 12. 31. elöiní.ny,..a.t önként v. r. 2015. 12. 31. cWirán~·7.at Megjegyzés összesen K63. lnformatik 166. l Informarikai gép, berendczés, fcl~rclés lw.'szerzésc, ktc~itésc ! 6'7. l Bárka )68. l Informatikai gép, berendezés, fclszcrcks Köhánya1 HwnánszolgáltatlÍ Kozpol1\ be~zcrzésc, létesitése össJ.cscn lft9. l 170. JEgyéb gép, berendezés és felszerelés bes1.crzésc, létl.-sílésc 1793 55 l ~4)1. 2 952 4 745 55 41WO]polgámlesten hk l 793 55 t!US 2 952 4 745 55 .t 800 K64. Egyéb tárJtVi cszkiizök hcs:t.crJ.ésc,létcsítésc (áfu nélkül) l7l l Bárka Köbányai Humánszolgáltatú Kozpont 17 476 172. l Egyéb gC JI, berendezés és fels7.crelé~ hcszcri"Á'!oe, JCtcsítCsc Ösw.cscn 17476 173. l Bárka 19269 17-f. l K67. Búka 176. H G 2015.09.30. eliíirán)'7.af ÖSS7.CSCn Gazdasiagi S7..C:n'C7.dtel rendclkezií k(iltségvelési szenek HiS. 175. D 2015.09.30. eliiininyzat önként\". r. KiiMn:yai Hum.ánszolgKUatli Közront hcroháuí.si feladatai általáft(IS forgalmi adi1 nCikül Kőbitnyai Humánszolgáltati1 Központ ht~ruháási fcladaf'.tinak általános foq~almi adúju GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN !MINDÖSSZESEN )i-l-76 S4 17560 l 7 560 polgám1esi<..Tt hk 17 476 •• 17 560 17560 55 19324 3 036 22 305 55 5 20U 15 5 215 !!.20 6020 15 6035 U 469 70 24539 3 856 2H 325 70 2H395~ 2 2HH625 l 194 417 3 41\J 1142 -l ft36 585 578850 l 267 607 • " 22 360 l S46 457 4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet ll. melléklet Kőbányai Önkormányzat felújításai c B A 2015. 09. 30. l. Feladat megnevezése előirányzat kötelező feladat 2. Kőbányai Önkormányzat 3. K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül) 13. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban D F E 2015. 09. 30. 2015. 09. 30. előirányzat előirányzat önként v. f. összesen G 2015. 12. 31. Előirányzat- előirányzat változtatás kötelező feladat 4. Épületek felújítása 5. Állomás u. 26. felújítása 6. Szent László Plébánia bejárati 7. Hungária krt. 5-7. 8. Kőbányai 9. MagJódi u. 8. óvoda konyhafelújítás 10. Épületek felújítása összesen ll. Egyéb építmények felújítása 12. Megállóhelyek közterületi felújítása 3 937 3 937 13. Funkciójukat vesztett sportcélú eszközök és környezetük felújítása 2 202 2 202 14. Bihari u. 23. sporttelep felújítás 16 506 !6 506 15. Egyéb építmények felújítása összesen 22 645 o 22 645 l 181 23 826 469 245 ll 799 481 044 l 181 470 426 lapostető ---·-- ---· L____ összesen o ll 269 ll 269 o ll 269 ll 269 717 717 o 717 717 2 341 2 341 o 2 341 2 341 458 399 o 446 600 446 600 Kőbányai Önkormányzat összesen 16. előirányzat önként v. f. ll 799 ll 799 u. 38. óvoda konyhafelújítás 2015. 12. 31. előirányzat o burkolatának felújítása felújítás 2015. 12. 31. 432 273 432 273 előcsarnok l H ll 799 _ ____ L_ Megjegyzés 432 273 432 273 ll 799 ll 799 i ll 799 458 399 5 118 5 118 polgármesteri hk. o 2 202 2 202 o !6 506 !6 506 l 181 o 23 826 ll 799 482 225 ---- 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet ll. melléklet Kőbányai Önkormányzat felújításai c B A 2015. 09. 30. l. előirányzat Feladat megnevezése kötelező feladat Kőbányai Vagyonkezelő 17. 18. J3. melléklet az előterfesztéshez e fi-ban E D 2015. 09. 30. 2015. 09. 30. előirányzat előirányzat önként v. f. összesen F H G 2015. 12. 31. Előirányzat- előirányzat változtatás kötelező feladat I 2015. 12. 31. 2015. 12. 31. előirányzat előirányzat önként v. f. összesen Megjegyzés Zrt. K7l. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül) 19. Épületek felújítása 20. S l felújítás 21. Lakásfelújítás lakás mobilitás elősegítésére 22. Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás 23. Csillagfürt 24. Rece-fice óvoda felújítás tervezés 25. Kerepesi u. 67. orvosi 26. Méltányossági nyílászárócsere felújítási program 27. Vaspálya u. 8-10. óvoda telújítása 28. Vaspálya u. 8-l O. 29. Magiádi u. 8. óvoda autista csoportszoba 30. 25 197 25 197 o 25 197 37 135 polgánnesteri hk. 42 520 42 520 5 512 5 512 o 5 512 5 512 2 725 2 725 o 2 725 2 725 2 725 2 725 o 2 725 2 725 399 507 399 507 -65 399 442 399 442 polgánnesteri hk. 7 874 7 874 660 8 534 8 534 polgánnesteri hk. 188 977 188 977 -597 188 380 188 380 polgármesteri hk. 196 850 196 850 -597 196 253 196 253 polgármesteri hk. 5 024 5 024 Felújítási feladatok tervezése 36 936 36 936 8 526 45 462 31. Épületek felújítása összesen 888 650 913 847 2 542 891 192 32. Egyéb építmények felújítása 33. Járdafelújítási program 28 346 28 346 o 28 346 34. Út!elújítási prüb'l liO 630 IlO 630 -222 35. Kis-Pongrác projekt 25 569 l 36. Balesetveszélyes 3 937 3 937 o 3 937 3 937 37. Bihari u. 23. sporttelep felújítás 7 874 7 874 o 7 874 7 874 38. Óhegy park felújítása 12 598 12 598 o 12 598 12 598 39. Egyéb építmények felújítása összesen 40. Bölcsőde felújítás rendelő bölcsőde lépcsők felújítása felújítása 25 197 25 569 felújítása Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen l -5 385 25 197 o 37 135 5 024 5 024 45 462 polgánnesteri hk. 25197 916 389 28 346 liO 408 polgármesteri hk. liO 408 25 570 25 570 kerekítés 163 385 25 569 188 954 -221 163 163 25 570 188 733 l 052 035 50 766 l 102 801 2 321 l 054 355 so 767 l 105 122 i 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet ll. melléklet Kőbányai Önkormányzat felújításai A c B 2015. 09. 30. Feladat megnevezése l. előirányzat kötelező feladat Kőkert Kőbányai 41. J3. me/lék/et az előterjesztéshez e Fi-ban D E 2015. 09. 30. 2015. 09. 30. előirányzat előirányzat önként v. f. összesen F H G 2015. 12. 31. Előirányza t- előirányzat változtatás kötelező feladat I 2015. 12. 31. 2015. 12. 31. előirányzat előirányzat önként v. f. összesen Megjegyzés Non-profit Közhasznú Kft. K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül) 42. 43. Egyéb építmények felújítása 44. Dühöngök felújítási munkái ll 811 ll 811 o ll 811 ll 811 45. Játszótér felújítási munkái 22 835 22 835 o 22 835 22 835 46. Locsolóhálózat részleges felújítás munkái 2 284 2 284 o 2 284 2 284 47. Pihenőparkok 3 937 3 937 o 3 937 3 937 48. Kutya!uttatók felújítási munkái 394 -278 49. Zöldterületek felújítási munkái 4 724 o 4 724 50. Egyéb építmények felújítása összesen 51. Kőkert Kőbányai telújítási munkái 394 4 724 116 116 polgármesteri hk. 4 724 45 591 394 45 985 -278 45 591 116 45 707 Non-profit Közhasznú Kft. összesen 45 591 394 45 985 -278 45 591 116 45 707 52. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül l 566 871 62 959 l 629 830 3 224 l 570 372 62 682 l 633 054 53. K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója 423 019 16999 440 018 910 424 004 16924 440 928 54. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN l 989 890 79 958 2 069 848 4 !34 l 994 376 79 606 2 073 982 ---·· - 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet Kőbányai Önkormányzat tartalékai A Megnevezés K513 Tartalékok (működési) 3. Képviselő-testület 4. Általános tartalék 5. 6. D 2015. 09. 30. 2015. 09. 30. előirányzat előirányzat előirányzat önként v. f. összesen feladat 42 092 Pályázatok önrésznek tartaléka Előirányzat- változtatás 42 092 96 500 96 500 207 743 207 743 H G F E 2015. 09. 30. kötelező 2. e/ c B l. /4. me/lék/et az eliJterjesztéshez 2015. 12. 31. 2015. 12. 31. 2015. 12. 31. előirányzat előirányzat előirányzat önként v. f. összesen kötelező feladat -545 o 41 547 41 547 96 500 96 500 !93 382 193 382 Polgármester 7. Általános tartalék 8. Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka 9. Közalkalmazottak és a !O. 2015. évi rendezvények tartaléka köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű 5 OOO kifizetéseinek tartaléka ll. MÁK eBenőrzés miatti visszatizetési kötelezettség tartaléka 12. 2015. szeptember l-jétől a MagJódi u. 8. óvodában (Gesztenye Óvodában) autista csoport kialakításának tartaléka 13. Óvodák dologi keretösszegének tartaléka 14. Tanévkezdési támogatás tartaléka (középiskolásoknak) 15. Idősek 16. Klebersberg Intézménytenntartó Központ támogatásának tartaléka 17. Az utazó gyógypedagógus feladatkör tartaléka 5 OOO 107 600 4 630 50 632 3 OOO üdültetésének tartaléka -14 361 o 107 600 -90 458 4 630 -3 099 50 632 -26 572 o o 3 OOO -3 OOO o o o o o 2 2 8 OOO 8 OOO 33 200 33 200 5 OOO 17 142 5 OOO !7 142 l 531 24 060 l 531 24 060 o o o 2 2 8 OOO 8 OOO 33 200 33 200 18. Bevétel kiesés tartaléka 824 760 824 760 259 273 l 084 033 l 084 033 19. MÁV telep átvételéhez kapcsolódó feladatok tartaléka 100 OOO 100 OOO -60 600 39 400 39 400 20. 2016. I. negyedév tat1aléka l 500 OOO l 500 OOO l 500 OOO l 500 OOO 21. Kocsis Sándor Sportközpont tartaléka o o 22. 23. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kti. 41 321 41 321 o o -41 321 Humánszolgáltatási Bizottság 24. Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka 25. Köznevelési intézmények táborainak tartaléka 26. Diáksport eredményességi támogatás tartaléka 27. Pályázati támogatás tartaléka 28. Tehetséges spm1olók egyéni támogatásárrak tartaléb:! 29. Kulturáiis pályazatok ta:1aléka 30. o K513 Tartalékok (működési) o o o 50 összesen l 900 i ' i : 2 660513 !9 19 !9 50 o o o 50 50 ! 900 -1 370 530 530 soo! seol -sooi 366 717! 3 027 2301 17 166: o o o' 2 697 835 346 561! 3 044 396 i 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet Kőbányai Önkormányzat tartalékai Megnevezés l. K513 Tartalékok (felhalmozási) 32. Képviselő-testület 33. Általános tartalék 34. Bérlakások nyílászáró cseréjének tartaléka 35. D E 2015. 09. 30. 2015. 09. 30. 2015. 09. 30. előirányzat előirányzat előirányzat önként v. f. összesen kötelező 31. e Ft-ban c B A 14. me/lék/et az ekíter;esztéshez feladat Előirányzat- változtatás 9öo 9 OOO 10 OOO 10 OOO 5 OOO 5 OOO Polgármester 36. Kisértékű 37. 2015. szeptember l-jétől a MagJódi u. 8. óvodában (Gesztenye Óvodában) autista csoport kialakításának tartaléka 38. Óvodák tethalmozási keretösszegének tartaléka in tonnatikai eszközbeszerzés tartaléka 39. K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen 40. K513 Tartalékok összesen o 4 708 ---- -- - 19 708 9 OOO 2 680 221 375 717 - F 2015. 12. 31. 2015. 12. 31. 2015.12.31. előirányzat előirányzat előirányzat önként v. f. összesen kötelező o o o H G feladat 9 OOO 9 OOO 10 OOO 10 OOO o o -5 OOO o 4 708 -4 601 107 107 28 708 -9601 10107 9000 19107 3 055 938 7 565 2 707 942 355 561 3 063 503 4/2015. (IL 20.) önk. rend. 13. melléklet Kőbányai Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai c B A /5. melfi!klel az elfiter;esztéshez e Ft-han H G D 2015. 12. 31. Jlályázati kiadás 1. Pályázat címe Munkaadókat S7..emélyi juttatás / terbelő járulékok 2. és 3. l K()bányai Önkormin~'zat 4. l KEOP-5.1.0-2008-0068. ~,oc. l Épúletenergetika (Fekete L Általános Iskola, Szervátiusz J. Általános Iskola) ll ITÁMOP :u.3-J 111. Övt.-ges 7. !KÖZOP (}_ !Kl\.10P 3.3.3-11-2011-0090. ÚJht..'g)'l uszoda és strandfürdő eucrgctlkm korszerűsítése célú támogatások Felújítlis Beruházás Kőbánym Szivúrvilny Nonprofit KJl 3.A.2-2013 Snnrczt..'tf~jlcsztés a Kiil:ép-magyMorszúg1 régióban levő önkormányzatok szilmilra lO l ÁROP ll. ITÁMOP 2.4.5-1214 Bfu:ka, Bökmék, Feh~ ~<:ereszt A_lapítvány 12. !TÁMOP-3.2.3-09!2/KMR-2010-0009 "Épitö k.iiztisségck", kozmüvclödési intézmények az élcthosszig tartó tanulá.-i:n li.:nnt.anás lJ. ! Gazdasá~i S7..cnczcttcl nem rcndclkczií kültséj.,'"\'ctési szcn•ck i4 \T ÁMOP iS. Összesen 381 5801 26082 31 687 32 473[ l03 822 355 149 25 429 25 429 ll 502 76 886 76 886 72 733 -- 5.5.0-09-11-2011-(1()28 Mázsa tér, Llgt-1\ér intt-rmodális .. csomópont vizsgálata KMOP 3.3.-13-2()]3-()()89 MegúJuló CJIL"r-gJalwrdozó-JC!hasznitlás növelése Összesen 381 KMOP 5.1.1-2008 IntegTált szociáhs v.árosrcbahilitáóó 6. E~'éb működési Dologi kiadások bozz. ad(J 2015. 12. 31. JlályáZllti be, étel 15 322 3 702 -l 960 39 024 38125 l 960 45 665 27 603 680 184 864 64 16 Rll t 5~ - :t 4.4 Egyti.ttmüködés a kőbányai 632 171 300 ITÁMOP 3..4 . 3 Kőbány-.u tehetségek fenntartás l 362 369 269 !6. l T ÁMOP 3 360 XII 340 17. ITAMOP-3 . 2.3-09/2/KMR-20I0-0(l09 '"Építő kötö~s(-gck", kiizmüvclődési intézmények az éldho~wig tanú tanulast-rt Jlm1tartás 192 16 tchetst.-g<.:kért IUmtartás 1103 - 2 OOO -3. 4.1 M1gráus Tmmlók 4 511 208 - ; !8.. 19 20. ITÁMOP-3 . 2 . 11/1011 NLvclési-oktatástmtámény<.:k tamirm, tanontn kivtili és szabadidős tt..vt:ketl)""SL'gt..1nck t;imogatlÍsa fi.'lmtartlÍs TAMOP-J.2.12 . -12/1KMR-20!2-(}(l!7 Köros1 a kultuni!1s szakcmbcrck l Bárka 619 619 li;llődéséért 1528 Kiihán:o·ai Humlinszolgáltaf(Í Kö;qHtnt 21.. KMOP 5 . 1..1-2008 lntL't,.'Tált S/.ociáhs vlÍrosrehahi!lláció 22. ÖSl<,-.f..CSCD 4 895 l 393 7 687 23 X45 711 ll 185 2 96() 131 153 49 927 67 ()79 32 -'73 37 890 1588 29-' 777 555 -'08

számú előterjesztés

Recommend Documents