SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évi munkájáról
2010. március 4.
TARTALOM SZAKMAI IGAZGATÓSÁG ......................................................................................................................... 4 Regionális koordináció ........................................................................................................................ 4 Fejlesztési és nemzetközi csoport ....................................................................................................... 5 Stratégiai tervezés ....................................................................................................................... 6 Projektfejlesztés .......................................................................................................................... 9 Nemzetközi Kapcsolatok és Gazdaságfejlesztési Csoport ......................................................... 10 A Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviselete ....................................................................... 12 Kistérségi Koordinációs Hálózat ........................................................................................................ 14 PROGRAMVÉGREHAJTÁSI IGAZGATÓSÁG ............................................................................................. 20 Hazai programvégrehajtás csoport ................................................................................................... 20 Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (TEKI, CÉDE) és Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT) Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hazai innováció támogatása...................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezet ......................................................... 28 GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG ................................................................................................................... 39 Gazdasági terület............................................................................................................................... 39 Igazgatási csoport .............................................................................................................................. 39 Marketing és kommunikáció ..................................................................................................... 40 Informatika ........................................................................................................................................ 42 Humánpolitika ................................................................................................................................... 42
2
A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évben a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (RFT) által elfogadott üzleti terv és az év közben felmerült feladatok – melyek szerepeltek az RFT előtt – alapján végezte. Az Ügynökségnél 2009-ben a szakmai megerősödést tűztük ki fő célként, melyhez kellett a korábbi szervezeti rendszer átalakítása. Ebben az évben már nem nyúltunk radikálisan a szervezeti struktúrához, hiszen nyugodt szakmai építkezéshez szükséges volt a stabil szervezeti háttér. Kialakultak a belső munkafolyamatok, amelyek nélkül egy ekkora szervezet napi működése elképzelhetetlen. 2008. szeptember 1-től alakult ki a jelenlegi szervezeti felépítés, mely 3 igazgatóval (gazdasági, szakmai, programvégrehajtási) működik, és 7 csoportvezető és 4 vezető munkatárs segíti az igazgatók munkáját. A kötelezően az ügyvezető igazgatóhoz tartozó feladatok (belső ellenőrzés, szabálytalanságfelelős) mellett az igazgatók és az elnöki titkárság tartozik az ügyvezetőhöz. 2009-ben a regionális koordináció felügyelete az ügyvezetőtől átkerült a szakmai igazgató alá. Munkatársaink 6 irodában 5 megyei jogú városban dolgoznak, és 2009-ben ezt a felépítést továbbra is erősítjük, hiszen valljuk, hogy a régió fejlesztési szereplőihez minél közelebb kell lennünk. Szakmai szempontból több sikert könyvelhettünk el, melyek a feladatok és a létszám növelésével is jártak. Erősödött a tervezési és a nemzetközi projektekkel foglalkozó csoport elsősorban annak eredményeként, hogy jelentős számú projektben voltunk sikeresek. Ezzel együtt (mivel ezen projektek finanszírozása utólag, viszonylag nagy csúszással történik) kockázatok is kerültek a működésbe, de a stabil pénzügyi helyzet ezt ellensúlyozni tudja. Elsősorban (a régió adottságait figyelembe véve) a gazdaságfejlesztés, területfejlesztés és megújuló energiák terén kerültek meghatározásra az új projektek irányai. A Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezete számára a 2009-es év kettős kihívást jelentett. Közel 20 új pályázati felhívás jelent meg, amelyek nagy része év végéig eljutott a bírálati folyamatig, emellett a korábban támogatásban részesült projektek megvalósítása is felfutott, év végére meghaladta a 200 projektet. Ezen feladatokat is jó minőségben sikerült menedzselni, az Irányító Hatóság teljesítmény-értékelése alapján 90% feletti eredményt értünk el. 2009-ben gazdasági szempontból is még stabilabbá vált a cég. Lehetőségünk volt év elején a bérek rendezésére, melynek eredményeképp közelítettük a hasonló munkakörben, illetve a junior és szenior munkakörökben dolgozók bérét. Április 1-én átlagosan 5% béremelést hajtottunk végre (a korábban nem bérrendezett munkatársak esetében). Bővítettük a cafeteria elemek körét, így márciusban dolgozónként 50.000 Ft üdülési csekket tudtunk adni. A létszám folyamatos növekedésével azonban nem nőttek jelentősen az általános költségeink, ami a takarékos gazdálkodás eredménye. Így év végén jutalom fizetésére is sor kerülhetett, ami átlagosan 2-3 havi plusz juttatást jelentett a munkatársak részére az éves teljesítmény-értékelés alapján. Jelen beszámoló igazgatóságonként, csoportonként, tevékenységenként tartalmazza a szakmai munkában elért eredményeket. A 2009. évi közhasznúsági jelentés és mérlegbeszámoló áprilisban kerül a Felügyelő Bizottság és a Regionális Fejlesztési Tanács elé.
3
SZAKMAI IGAZGATÓSÁG A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretei között működő Szakmai Igazgatóság abból a célból jött létre, hogy összefogja, koordinálja mindazon tevékenységeket, információkat, amelyek megalapozzák, előkészítésükben támogatják a Régió optimális forráslekötésének megvalósulását, beleértve a Regionális Fejlesztési Ügynökség által pályázati úton felhasználható forrásokat is. Az Igazgatóság végleges szervezeti struktúrája, tevékenységi köre 2009-ben alapvetően nem változott, három csoport tevékenységét fogja össze, (december 31-én) összesen 46 fő munkavégzésével:
Regionális Koordináció Fejlesztési és Nemzetközi Csoport Kistérségi Koordinációs Hálózat
A Szakmai Igazgatóság a tevékenységek összefüggése alapján jött létre, ami nagyon erős egymásra épültséget jelent, folyamatos, hatékony, oda–vissza történő információáramlást és támogató tevékenységet a szervezet más igazgatóságait, illetve a Régió különböző potenciális pályázó szervezeteit érintően. Az Igazgatóság teljesítette a 2009. évre kitűzött fő célját: tevékenysége eredményeképpen a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntéshozó feladataihoz, valamint a különböző programok végrehajtását koordináló szervezeti egységek döntés-előkészítő munkájához, potenciális pályázó szervezetek részére megfelelő, pontos, releváns információkat és adatokat szolgáltatott.
REGIONÁLIS KOORDINÁCIÓ A Regionális Koordinációs Csoport fő feladata a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács üléseinek előkészítése, a döntések előkészítésének és végrehajtásának koordinációja. A Tanács – tekintettel arra, hogy 2009-ben is nagyszámú pályázati döntéshozatali és véleményezési eljárás adódott – gyakrabban, általában havi rendszerességgel ülésezett. Az RFT 13 ülést tartott, melyből 11 tervezett, 2 pedig rendkívüli ülés volt. Az év folyamán nyolc alkalommal került sor zárt ülés elrendelésére, amit jogszabályi kötelezettség ír elő az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjai pályázati felhívásaira beérkező, a Nyugat-dunántúli Régió területét érintő pályázatok véleményezésével kapcsolatban. A Tanács a 2009-ben megtartott 13 ülésen 148 előterjesztést tárgyalt, és az év során 114 határozatot hozott. A Tanács döntéseinek szakmai előkészítése, végrehajtásának szervezése, ellenőrzése érdekében létrehozott Koordinációs Bizottság minden rendes ülés előtt megtartotta ülését. A Bizottság 12 szavazati jogú tagból áll:
a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetője a Nyugat-dunántúli Régiót alkotó három megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetének 1-1 delegáltja a Nyugat-dunántúli Régióban található öt megyei jogú város 1-1 delegáltja a Nyugat-dunántúli Régióban működő három megyei kistérségi fórum 1-1 delegáltja
A 2008. évben meghozott hatékonysági lépések ellenére a Koordinációs Bizottság 2009-ben mindössze négy alkalommal volt határozatképes. A Bizottság üléseit rendre a tanácsüléseket megelőzően egy héttel tartotta, üléseiről jegyzőkönyv készül, mely a www.westpa.hu honlapon nyilvános információként megtalálható. A Tanács 2009. év elején is megtartotta szokásos évindító találkozóját Sopronban, melyen a döntéshozók részletesen megvitatták a gazdasági válságkezelés, a közlekedésfejlesztés, valamint a 2009. évi pályázati lehetőségeit. A találkozóra közel 60 fő részvételével került sor. 4
Az év folyamán folyamatosan frissítettük a Tanács szervezetével és üléseivel kapcsolatos dokumentumokat a www.westpa.hu honlapon. A Tanács tagjainak a holnapon jelszóval védett felületet hoztunk létre, melyen az NYDOP pályázatainak véleményezésre szánt dokumentumokat és a zárt ülést is tartalmazó jegyzőkönyvet tesszük elérhetővé. A megyei területfejlesztési tanácsok ülésein az Ügynökség tanácskozási jogú résztvevőként vehet részt. Kiemelkedően rendszeres az Ügynökség részvétele a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács (ZMTT) munkájában. Az Ügynökség munkatársai a ZMTT ülésein tájékoztatást adtak az aktuális kérdésekről (Hazai forrású decentralizált pályázati előirányzatok és az NYDOP 2009. évi pályázatai lehetőségeivel kapcsolatban, az NYDOP 2009-2010. évi akciótervének változásairól, a Kistérségi Koordinációs Hálózat megyét érintő feladatairól). 2009-ben rendszeresen kaptunk meghívót a Tanács részvételével működő térségfejlesztési tanácsok üléseire is (BFT, „8-as főút” TFT, Szigetköz – FelsőDunamente TFT). A Csoport általános koordinációs feladatai közé tartozik a szakmai szervezetek képviselőivel való kapcsolattartás. Az Ügynökség az év során folyamatosan biztosította számukra az igényelt információkat a tervezési folyamatokhoz és a megjelenő pályázati felhívásokhoz kapcsolódóan. A Régióban tevékenykedő szakmai fórumok működési rendszere nagyban különbözik egymástól, ebből következően a kapcsolattartás is egyedileg változó. Munkatársaink részt vettek a fórumok, bizottságok találkozóin. Az I. NFT és az ÚMFT Operatív Programokhoz tartozó Monitoring Bizottságok üléseiről az Irányító Hatóságok közvetlenül, elektronikus úton a delegált tagok részére juttatják el az anyagokat. A Balaton Fejlesztési Tanács, „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács, Szigetköz Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésein a Tanács által delegált személyek vesznek részt, de a Balaton Fejlesztési Tanács üléseire az Ügynökség kijelölt munkatársa is állandó meghívott. A Tanács 2009. évben alapító tagként csatlakozott az „M9” Térségi Fejlesztési Tanácshoz, amelynek munkájában delegált tag révén vesz részt. Az OTT ülésein a Tanács elnöke által delegált tag képviselte a régiót. A Tanács tagjai kérésére az OTT üléseinek anyagait véleményezés céljából a honlapon található belső munkafelületen 2009. évben is folyamatosan elérhetővé tettük.
FEJLESZTÉSI ÉS NEMZETKÖZI CSOPORT A Csoport tevékenységi portfóliója rendkívül szerteágazó, ezért állandósult feladat a munkák és a kapacitások folyamatos és rugalmas szervezése, amelynek egyik következménye az, hogy a munkatársaknak gyakorta változó feladatokat kell megoldaniuk. A megnövekedett mennyiségű, feladatok miatt szükségessé vált a csoportban dolgozók létszámának 5 fővel történő növelése. Nemzetközi tevékenységeink súlya és pénzügyi volumene 2009. évben olyan magas szintre emelkedett, amely példátlan az Ügynökség eddigi története során, így további három fő nemzetközis munkatárs alkalmazása vált szükségessé. Az Ügynökség által működtetett Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviselete szakmai és üzemeltetési modellje gyökeres átalakításon ment keresztül, amelynek pozitív eredményei már megmutatkoztak az elmúlt évben. A Nyugat-dunántúli Operatív Programmal kapcsolatos tervezői feladatok 2009-ben az akciótervekkel és a pályázati felhívásokkal kapcsolatos tervezési munkák mellett kibővültek az értékelési feladatokkal is. A rekordmennyiségű, néhány hónap alatt 27 db pályázati felhívás megjelentetése mellett a 20072008. évi Akcióterv közbenső értékelését is elvégezte a csoport, az NYDOP-n kívüli tervezői folyamatokkal (pl. Európai Regionális Duna Stratégia, NYDRFT és NYDRFÜ Külkapcsolati Stratégia) kapcsolatos feladatok mellett. A feladatok bővülésével párhuzamosan a tervezői kapacitás 2 fővel nőtt.
5
Stratégiai tervezés A 2009-2010. évi akcióterv végrehajtását a ROP IH úgynevezett modellkonstrukciók kidolgozásával kezdte meg. Ennek célja az volt, hogy az akcióterv támogatási konstrukcióit olyan módon kísérelje meg pályázati felhívások formájában megjeleníteni, hogy a folyamat során a költséghatékonyság elvének szem előtt tartása mellett csökkenteni lehessen az egyeztetések számát. A modellkonstrukció kidolgozására ugyanis szűkebb körben került sor, azaz a ROP IH mellett minden esetben csak két-két régió képviselői vettek részt az egyeztetéseken. A modellkonstrukció ily módon történő előkészítését követte a részletes pályázati dokumentáció kidolgozása. Ennek egyeztetése során az Iránytó Hatóság mellett az érintett szakminisztérium, valamint mind a hét régió képviselői meghívást kaptak a Pályázat Előkészítő Munkacsoport (PEMCS) üléseire. A már kidolgozott modellkonstrukciónak köszönhetően a PEMCS összehívására kiírásonként – szemben a 2007-2008. évi akcióterv felhívásaival – csak egy-két alkalommal volt szükség. A stratégiai tervezési csoport a Közreműködő Szervezet Döntés-előkészítő Csoportjának munkatársaival együttműködve a felhívások alapvető szakmai feltételeinek kialakításában vett részt, biztosítva a pályázat kiírások koherenciáját az akciótervekkel illetve az operatív programmal, és törekedve a régió speciális érdekeinek érvényesítésére a Pályázat Előkészítő Munkacsoport ülései során. A modellkonstrukciók megalapozásában az NYDRFÜ tervezői az alábbi tématerületeken vettek részt:
Regionális Válságkezelő Alap 2000 LE alatti szennyvízkezelés kiemelt turisztikai vonzerőfejlesztések kiemelt gazdasági jelentőségű turisztikai nagyberuházások
A 2009-es év folyamán összesen 27 db pályázati felhívás került meghirdetésre az NYDOP keretein belül. A pályázati kiírások kidolgozása során a Tanács és az NYDRFÜ által elért legfontosabb eredmények:
A belterületi utak fejlesztése esetében o az útfelújítások és útépítések mellé önálló tevékenységként kerültek be a balesetveszélyes csomópontokkal kapcsolatos fejlesztések; o az értékelési szempontrendszer a kisebb és hátrányos helyzetű települések jellegzetességeit (alacsonyabb forgalom, burkolt utak kisebb aránya) jobban figyelembe veszi. A belterületi csapadékvíz-elvezetési pályázat esetében az értékelési szempontrendszer a régióban nagy hangsúlyt fektet a csapadékvíz okozta káresemények gyakoriságának és súlyosságának figyelembe vételére, így a forrás a leginkább indokolt fejlesztésekre koncentrálható. Az egészségügyi alapellátás fejlesztése esetében o a háziorvosi rendelők és egészségházak számára megállapított ellátási létszám korlátját sikerült a régióban 1200 főről 800 főre, gyermekorvosi rendelők esetében 600 főről 300 főre csökkenteni; o a háziorvosi rendelők és egészségházak számára megállapított korlátot, miszerint ilyen fejlesztés kizárólag olyan mikrotérségi központként funkcionáló településen támogatható, amely településen nincs járóbeteg szakrendelő, sikerült töröltetni. A telephelyfejlesztést célzó pályázati kiírás esetében o az eszközbeszerzés elszámolható költség lett (a teljes projektköltség 20%-áig); o az egyéni vállalkozók nem kerültek ki a pályázói körből; o a létszám adatok bázisául az utolsó 12 hónap átlaga szolgál. A kerékpárforgalmi hálózatok fejlesztése konstrukció esetében o az előkészítési költségekre javasolt egységesen 3%-os korlátot sikerült sávos korlátozással pályázóbarát módon módosítani; o a kapcsolódó járulékos építési költségek maximumát 40%-ról 30%-ra csökkenteni. 6
A közösségi közlekedési pályázati felhívás esetében o a vasúti várótermekhez kapcsolódó fejlesztések is támogathatóvá váltak; o buszöblök fejlesztése esetében a komplex, térségi jelleg jogosultsági feltétel lett; o erős hangsúlyt kapott az értékelési szempontrendszerben, ha a fejlesztés a település környezeti problémájának megoldását segíti elő o a P+R parkolók létesítésére vonatkozó 15%-os költségkorlát eltörlésre került; o a budapesti civil szervezet kötelező támogatása ajánlássá szelídült. Szálláshelyek fejlesztése esetében o az új, 4 csillagos szállodák építése is lehetővé vált; o a szükséges jegyzett tőke mértékét sikerült 25%-ról 15%-ra csökkenteni; o a maximális támogatási összeg magas kategóriánál 200 helyett 250, alacsony kategóriánál pedig 100 helyett 150 M Ft lett; o a 3 éves előírt folyamatos működést sikerült 3 hónapra mérsékelni; o alacsony kategória esetén csak azon településen megvalósuló fejlesztés jogosult, ahol nem működik 4 csillagos szálláshely. Turisztikai vonzerőfejlesztés esetében o a támogatható tevékenységek közé bekerült a fürdő területén történő szabadtéri strandfejlesztés; o a szükséges jegyzett tőke mértékét sikerült 25%-ról 15%-ra csökkenteni; o kikerült az a feltétel, miszerint nem nyújtható támogatás a 2007-2008. évi ROP-os turisztikai pályázatok keretében támogatásban részesülőt projekt újabb ütemének, illetve a projekthez kapcsolódó újabb projekt megvalósítására, amennyiben a támogatott projekt pénzügyi elszámolása a pályázat befogadásának időpontjáig meg nem történt. A kistelepülések szennyvízkezelésére vonatkozó felhívás esetében o a környezeti érzékenység az értékelési szempontrendszerben nagyobb hangsúlyt kapott, elősegítve ezzel azt, hogy a forrást a leginkább indokolt fejlesztésekre tudja a program koncentrálni; o hangsúlyt kaptak az egyedi szennyvízkezelési kisberendezések, illetve természetközeli megoldásokat alkalmazó fejlesztések. A nem minden régióban tervezett pályázatok előkészítése megvalósult: o az egyedül Nyugat-Dunántúlon kiírandó Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése című pályázat 2010. februárjában megjelenhet; o a Közép- és a Nyugat-Dunántúlon tervezett, a környezet megóvásához kapcsolódó szolgáltatások kialakítása című kiírás 2010. áprilisában megjelenhet.
A csoport ellátta az Akcióterv illetve a pályázati kiírások módosításával kapcsolatos teendőket is. Ezek döntő többségében a felhívások pénzügyi kereteivel voltak összefüggésben. Abban az esetben, ha az adott beavatkozás az RFT kompetenciájába tartozott, úgy a csoport biztosította az azzal kapcsolatos előterjesztés szakmai hátterét, valamint ellátta a vonatkozó határozat érvényesítésével kapcsolatos teendőket is. A pályázati kiírásokhoz kapcsolódóan az alábbi 9 esetben hozott az RFT határozatot 2009 folyamán:
Helyi egészségházak kialakítása című konstrukció keretének bővítése 260, majd 474 M Ft-tal Telephelyfejlesztés kiírás tartalmi feltételeinek módosítása A régió nemzetközi jelentőségű kulturális és világörökségi helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása konstrukció forráskeretének bővítése 1.083 M Ft-tal Telephelyfejlesztés kiírás keretének bővítése 300 M Ft-tal A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése című pályázat keretének bővítése 500 M Ft-tal A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztés című kiírás keretének bővítése 457 M Ft-tal A Kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése című pályázatra vonatkozó szűkítések, jogosultsági feltételek meghatározása 7
Egészségügyi rehabilitációs ellátási központok kialakítása című kiírás támogatási maximumának módosítása A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése című pályázat támogatható tevékenységeinek bővítése
A tervezési csoport munkatársai 2009. szeptember 30-i határidővel készítették el a Nyugat-dunántúli Operatív Program 2007-2008. évi Akciótervének értékelését. Az elemzés alapvetően kettős célt szolgált: egyrészt információt szolgáltatott az NYDOP keretében megítélt támogatások felhasználásáról, másrészt módszertani szempontból megalapozza az NYDOP felülvizsgálatához szükséges elemzést. (Az elemzés eredményei a 2009-2010. évi akcióterv pályázati kiírásainak kidolgozásához már nem voltak figyelembe vehetők, azonban alkalmasak lesznek majd a 2011-2013. évi akcióterv és annak pályázati felhívásai megalapozásához.) Pénzügyi szempontból az akcióterv és az NYDOP kereteinek lekötése, a pályázati kiírások esetében a beérkezett és a támogatott pályázatok darabszámának és azok forrásigényének összevetése, a megítélt támogatás és az adott projekt összköltségének aránya, illetve mindezek területi vetületei képezték a vizsgálat tárgyát. Az értékelés célul tűzte ki a stratégiai támogatáspolitikai célok megvalósulásának nyomon követését az OP-ban és az akciótervben rögzített indikátorok monitoringja útján. A program teljesítményét mérő mutatók elemzése alapvetően az OP-ban és az akciótervben rögzített célértékek és a támogatott projektek által vállalt értékek összevetésével, illetve azok legfontosabb területi dimenzióinak vizsgálatával történt. Az akcióterv első négy prioritására vonatkozóan az NYDRFÜ, míg az 5. prioritás esetében a VÁTI Nonprofit Kft. végezte el az elemzéseket, majd ezeket az NYDRFÜ tervezői közös dokumentumba illesztették össze. A tervezői csoport NYDOP-tól független feladatai sokrétűek voltak 2009-ben is. Egyik hangsúlyos tématerület az Európai Duna Régió Stratégiájának kidolgozásának nyomon követése, véleményezése. Az Európai Tanács 2009. júniusi ülésén felkérte az Európai Bizottságot egy olyan átfogó Európai Duna Régió Stratégia (EDRS) összeállítására, amelynek fő célja a környezeti, közlekedési, társadalmi, gazdasági és kulturális szempontú fenntartható fejlesztés. Az EDRS tervezésének megközelítésében hangsúlyos az alulról építkezés és a valós helyi projektek becsatornázása. A formálódó stratégia alapján kialakuló „Duna Régióra” várhatóan közös európai fejlesztési makro térségként tekinthetünk a 2014-től induló, új uniós költségvetési periódusban, így a Nyugat-dunántúli régió érdekeinek képviselete ezen a területen kiemelkedő fontosságú lehet annak érdekében, hogy az EU új pénzügyi periódusában minél sikeresebben szerepelhessen. A csoport munkatársai a magyar részről az NFGM által koordinált tervezési folyamatban aktívan részt vettek, képviseltették magukat a Duna Munkacsoport ülésein, véleményezték a megküldött dokumentumokat. Az EDRS célrendszerével kapcsolatos nemzeti álláspont kialakítását célozó véleményezési folyamat során, az NYDFRÜ több javaslatát az NFGM szó szerint szerepeltette a munkaanyagokban. További tervezési feladatot jelentett a 2009-es év folyamán az Országos Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatának megkezdésével kapcsolatos munkában történő részvétel, valamint a Tanács és az Ügynökség külkapcsolati stratégiája kidolgozásának megkezdése. Az utóbbi folyamat részletei a nemzetközi kapcsolatok és gazdaságfejlesztési csoport fejezetében olvashatók. A tervezés, mint alapvetően szintetizáló, integráló jellegű folyamat, szükségesség teszi az Ügynökség bázisán meglévő tudás, mind szélesebb körű bekapcsolását a szakmai munkába. A tervezési munkatársak a legélénkebb szakmai kapcsolatokat a Nemzetközi Kapcsolatok és Gazdaságfejlesztési Csoport, a Közreműködő Szervezet és a Kistérségi Koordinációs Hálózat kollégáival alakították ki, többirányú információáramlás és összehangolt, egymásra épülő munkafolyamatok útján. Annak érdekében, hogy az Ügynökség közreműködésével elérhető támogatási lehetőségek a régió szereplőinek igényeit a lehető legteljesebb mértékben figyelembe tudják venni, nemcsak az NYDRFÜn belüli, de a külső szereplőkkel is hatékony együttműködésre van szükség. Ennek érdekében jött létre a régió területfejlesztéssel foglalkozó szakértőit tömörítő Nyugat-dunántúli Regionális Hálózati Tervező Intézet. A régióban ez a szerveződés látja el az 1076/2004. (VII.22.) Kormány határozat értelmében létrehozott "regionális munkacsoport" feladatait. Az RHTI honlap működése folyamatosan biztosított (http://www.westpa.hu/rhti) az oldalon a 2007-2013. évi tervezési dokumentumok rendszerezett formában, könnyen hozzáférhetőek, lehetőség nyílik egymás 8
javaslatainak a folyamatos megismerésére is. A hírlevél szolgáltatás segítségével a Tervező Intézet tagjai e-mailben értesítést kapnak a tervezési munkaanyagokról, aktuális feladatokról. Az akciótervek és pályázati kiírások tervezése mellett az év folyamán elinduló értékelési és monitoring jellegű feladatok miatt a kapacitás növelése is szükségessé vált. Október folyamán egy GYED-ről visszatérő kolléga, majd decemberben egy korábbi kolléga ismételt munkába állásával jelentősen bővült a csoport humán háttere. A növekedés a csoporton belüli koordináció és a munkaszervezési folyamatok előtérbe kerülését váltotta ki.
Projektfejlesztés A projektfejlesztési tevékenység az Ügynökség szervezeti keretein belül tevékenységként, nem pedig külön szervezeti egységként jelenik meg, kifejezetten és kizárólag projektfejlesztési tevékenység folytatására 2009-ban nem állt rendelkezésre kapacitás. Kiemelt feladatként jelentkezik ugyanakkor a Kistérségi Koordinációs Hálózat munkatársai részére, valamint az Ügynökség összes munkatársának közvetlenül, vagy közvetetten is támogatnia kell a projektfejlesztést, amelynek fenntartása és kiterjesztése az Ügynökség egyik horizontális stratégiai célja. 2009-ben projektfejlesztési tevékenységünk kapcsán szakmai tanácsadással segítettük a projektgazdák projektfejlesztési tevékenységét. Ennek keretében a Kistérségi Koordinációs Hálózat, valamint a Pannon Gazdasági Kezdeményezés munkatársainak közreműködésével támogattuk a NYDOP 20092010. évi Akciótervének projektoldali megalapozását, és sikeres teljesítését. Az akciótervben nevesített kiemelt projektek támogatási szerződés megkötésére történő előkészítésével a közreműködő szervezet munkáját támogattuk. A Tanács 2009-ben is élt a kiemelt projektek akciótervi nevesítésének lehetőségével; már a 2008. november 26-i ülésén előzetes döntést hozott a Nyugat-dunántúli Operatív Program 2009-2010. évi Akciótervében nevesítésre előzetesen javasolható kiemelt projektek köréről. Döntésével öt projekt további kidolgozását javasolta:
Sárvári Gyógyfürdő Kft.: Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő nemzetközi jelentőségét növelő szolgáltatásfejlesztési projekt, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata: Fertőrákosi Barlangszínház-kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata: FUTURA – az egykori mosoni gabonaraktár turisztikai hasznosítása, Körmend Város Önkormányzata: Körmend Batthyány-Strattmann várkastély értéknövelő megújítása I. ütem „Kapuprojektek”, Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.: Festetics örökségek fejlesztése és bemutathatóvá tétele II. ütem.
Az előzetes nevesítési támogatást követően az Ügynökség munkatársai folyamatos szakmai segítségnyújtással álltak a projektgazdák rendelkezésére a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítéséhez, személyes egyeztetésekre, szakmai ajánlások megtételére több alkalommal is sor került. A Tanács 2009. április 29-i ülésén a kiemelt projektjavaslatokat rangsorban nevesítette és az NFÜ, illetve a Kormány elé terjesztette. A Kormány 2009. augusztus 5-i döntése alapján a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő nemzetközi jelentőségét növelő szolgáltatásfejlesztési projekt, valamint a FUTURA – az egykori mosoni gabonaraktár turisztikai hasznosítása című projekt a Nyugat-dunántúli Operatív Program 2009-2010. évi akciótervének nevesített kiemelt projektjei, a további három projektet továbbfejlesztésre javasolta. A már elbírált projektek mellett a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága is benyújtotta az „Eszterháza Közép-Európai Kulturális Központ – II. fejlesztési ütem” című projektjének dokumentációját. A továbbfejlesztésre javasolt projektek esetében a továbbfejlesztési szempontok közös értelmezésére és szakmai ajánlásokra személyes találkozók keretében került sor. A Tanács szeptember 30-án, majd október 28-án tárgyalt a kiemelt projektek újabb köréről (4 db projektjavaslat). A Tanács október végén két projektet, a "Fertőrákosi Barlangszínház-kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése" című és az "Eszterháza Közép-Európai Kulturális Központ - II. fejlesztési ütem" elnevezésű turisztikai projektet 9
javasolt akciótervi nevesítésre, amiről a Kormány döntése december végén született meg. A Tanács egy harmadik projektet, a Helikon Kastélymúzeum Nonprofit Kft. által gondozott „Festetics örökségek bemutathatóvá tétele (II. ütem)” című fejlesztési elképzelést is nevesítésre javasolt, azonban erről még nem született döntés. A 2009-2010. évi Akciótervben augusztusban nevesített két projekt előrehaladása megfelelő, a Sárvári Gyógyfürdő Kft.-vel a Közreműködő Szervezet már a Támogatási Szerződést is megkötötte, 300 millió Ft-os előleg átutalásra került részükre 2009. decemberében. A KEZDET adatbázisban szereplő projektek frissítése ismét megkezdődött, eredményei 2010-ben várhatók.
Nemzetközi Kapcsolatok és Gazdaságfejlesztési Csoport A Nyugat-dunántúli Régióban földrajzi elhelyezkedéséből adódóan kiemelkedő szerepet játszanak a határon átnyúló bilaterális és az európai szintű együttműködések. A RFÜ alapvető érdeke, hogy a nemzetközi kapcsolatokban rejlő lehetőségeket kihasználja. A Csoport fő célja a nemzetközi kapcsolatok, valamint a gazdaságfejlesztésben tevékenykedő és tudáshordozó szervezetek közötti kapcsolatépítést, koordinációt és az információáramlást biztosító tevékenységek erősítése. Ennek keretében veszünk részt nemzetközi projektekben, amelyek eredményei pozitív hatást gyakorolnak a régió gazdaságára. A Csoport tagjai látják el a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács delegálása alapján a különféle nemzetközi grémiumok bizottsági teendőit. Az Európai Területi Együttműködés (ETE) programok (HU-SK / AT-HU / SLO-HU / HU-CRO) monitoring bizottságaiban vettünk részt. A felsorolt programok mindegyike 2009. évben az aktív megvalósítás és a pályázati döntéshozatal szakaszába lépett, ezért a bizottságok tevékenysége is rendkívül aktív volt. Részt vettünk a Magyar Osztrák Regionális Koordinációs Fórum, továbbá a Transznacionális és Interregionális Programok Nemzeti Bizottság ülésén is. A West-Nyugat Pannonia EuRegio fórumainak tevékenysége szünetel, tanácsülésre 2009. évben nem került sor. A Csoport felelősségi körébe tartoznak az új nemzetközi projektötletek kidolgozása, a csatlakozás előkészítése az új pályázati partnerségekhez, illetve az Ügynökség részvételével folytatott nemzetközi projektek menedzsmentje. A projektek célja a régió tekintetében új gyakorlatok és módszertanok megismerése, valamint azok meghonosítása, a régiós szakemberek külföldi továbbképzése, továbbá a nemzetközi szakmai és üzleti kapcsolatrendszer bővítése. Ezekbe a projektekbe a régió – adott tématerületeken érintett – szakmai szervezeteit rendre bevonjuk, ami biztosítja az ismeretek közvetlen átadását, a szervezetek számára a nemzetközi kapcsolatépítést. Az elmúlt év során számos - az Ügynökség részvételével benyújtott - nemzetközi pályázat részesült támogatásban, amelyek előkészítésére a 2008. vagy a 2009. években került sor. Az alábbi táblázatban szereplő 13 db nemzetközi és 1 db hazai projekt megvalósítása volt folyamatban 2009. végén, vagy elkezdődött a 2010. évre eső indítás előkészítése. Ezzel szemben csak egy projekt befejezésére került sor múlt év folyamán (CEE Cluster Network), és 2010-ben is csupán 2 db projekt kerül majd lezárásra (LEONARDO, HUSKI). Az Energo Optimum esetében az Ügynökség felmondta a partnerséget, mivel a vezető partner nem biztosította a minőségi projektvégrehajtáshoz elengedhetetlen szakmai koordinációt. (A projektek rövid leírását és az Ügynökség szerepét a projektekben a 2010. évi üzleti terv 1. számú melléklete tartalmazza.) Pénznem
Teljes költségvetés
Ebből NYDRFÜ
Önerő
Támogató program
CENTRIS
Projekt neve
EUR
1 914 166
48 390
5%
CENTRAL EUROPE
ESPAN
EUR
3 290 490
280 010
5%
Osztrák-Magyar ETE
EDUCORB
EUR
833 460
182 081
5%
Osztrák-Magyar ETE
RECOM
EUR
2 892 640
480 640
5%
Osztrák-Magyar ETE
IRIS
EUR
2 478 466
144 576
5%
Osztrák-Magyar ETE
HUSKI
EUR
199 277
97 218
5%
Magyar-Szlovák ETE
SCINNOPOLI
EUR
1 742 295
141 380
5%
INTERREG IV C
10
Projekt neve EURIS
Pénznem EUR
Teljes költségvetés 4 130 511
Ebből NYDRFÜ 727 567
Önerő 5%
Támogató program INTERREG IV C
C2CN
EUR
2 479 234
142 735
5%
INTERREG IV C
ICT-VN
EUR
egyeztetés alatt
189 820
5%
INTERREG IV C
LEONARDO
EUR
16 758
16 758
nincs
Leonardo da Vinci – Mobilitás
NTP-CRASH
HUF
960 418 000
22 355 000
nincs
NKTH NTP
CEBBIS
EUR
2 342 378
104 020
5%
CENTRAL EUROPE
ENERGO OPTIMUM
EUR
529 925
45 144
5%
Szlovén-Magyar ETE
Összegezve megállapítható, hogy 2009. év a pályázatok tekintetében a projektkeresés, a partnerségekhez csatlakozás, a pályázati előkészítés, és a támogatási szerződések illetve partnerségi megállapodások megkötésével járó tevékenységek időszaka volt, míg 2010-ben majd a pályázati megvalósítás adja a feladatok zömét. Az értékelt időszakból nem húzódik át 2010. évre egyetlen olyan korábban benyújtott pályázat sem, amely vonatkozásában 2009-ben nem született döntés. A szakmai munkák teljesítésének folyamatába aktívan bevonjuk az ügynökségi kollégák tágabb körét is, így hasznosítjuk egyaránt a meglevő szakmai tudást, a rendelkezésre álló humán kapacitást, és a munkatársak kapcsolati tőkéjét. Más esetekben a Csoportban dolgozó kollégák segítenek szakmai feladatok ellátásában (KSZ számára adott szakmai inputok, vagy ROP pályázatértékelő biztosítása a KSZ számára). Ezt a sikeres belső integráló és együttműködő szemléletünket és tevékenységünket a jövőben is fenntartjuk. A bővülő munkatársi létszám, valamint a folyó pályázatokkal kapcsolatos jelentősen megnövekedett munkavolumen miatt a szükséges vezetési, ellenőrzési, döntési, elhelyezési, beszerzési, elszámolási, ügykezelési és HR feladatok is tetemesen megszaporodtak. Ez a folyamat úgy ment végbe, hogy mindvégig sikerült megőriznünk, sőt sok esetben javítani is tudtuk a munkavégzés minőségét. Mindezek természetes módon hozták magukkal azt is, hogy a Gazdasági Igazgatósággal a napi ügyviteli, illetve stratégiai jellegű együttműködés szorosabbá vált. A fent részletezett projektszám és feladatterhelés messze meghaladja az a szintet, amelyet a 2009. év elején rendelkezésre álló humán kapacitás képes lett volna ellátni. Ezért 2009. második felétől kezdődően 3 fő kolléga fel- illetve átvételére került sor, amely folyamat 2-3 fő újabb munkatárs felvételét jelentheti majd 2010. évben is. A bővítés finanszírozási hátterét a fent ismertetett projektek biztosítják. Számos erőfeszítést tettünk abban a tekintetben, hogy a régió nemzetközi pályázati aktivitását növeljük, amelyet több módon kívántunk elérni. A Csoport és a KKH munkatársai a szakmai kapcsolatainkon keresztül, illetve rendezvényeken és személyes megbeszélések útján tájékoztatták az érintetteket az új programokról és pályázati lehetőségekről, az érdeklődőket és a projektgazdákat tanáccsal és partnerkereséssel segítették a projektfejlesztés során. Honlapunkon és a PGK Hírlevélben rendre számot adtunk az új pályázati lehetőségekről. Másrészt, az RFÜ a hozzá érkező pályázati megkereséseket rendszeres jelleggel továbbítja más régiós szervezeteknek, valamint ehhez a célcsoportok feltérképezését szakterületenként folyamatosan végzi. Legalább 5 esetben az is előfordult, hogy az RFÜ a pályázati dokumentáció végső előkészítettség fázisában adta át helyét másnak, ezáltal is segítve a régiós szervezetek eredményes szereplését nemzetközi partnerségekben. A Csoport folyamatos kapcsolattartást valósít meg a régió gazdasági szereplőivel. Ez a tevékenység egyidejűleg több szálon valósul meg, hiszen a regionális tervezés és a regionális fejlesztési dokumentumok elkészítése, a nemzetközi projektjeink végrehajtása, továbbá kiemelten a Nyugatdunántúli Operatív Program 2007-2013., illetve az egyéb régiós gazdaságfejlesztési programok tervezése és végrehajtása elképzelhetetlen a gazdaságfejlesztéssel érintett politikusok, fejlesztő szervezetek, intézmények, és vállalkozások bevonása, illetve a velük folytatott intenzív szakmai párbeszéd és együttműködés nélkül. A főként a területfejlesztési és a gazdaságfejlesztési szakemberek közötti párbeszéd erősítése érdekében az Ügynökség által elindított Pannon Gazdasági 11
Kezdeményezés (PGK) elnevezésű program egyik kiemelt feladata volt 2009-ben a regionális támogatási programok gazdaságfejlesztési koncepciójának, akciótervének és pályázati felhívásának kialakításában való közreműködés. A PGK koordinálását a csoporton belül egy fő látja el, aki a PGK tevékenységek előkészítésébe és megvalósításába rendszeresen bevonja a Csoport, illetve az RFÜ más egységeinek munkatársait. A Pannon Gazdasági Kezdeményezés 2008-ban saját e-mail alapú elektronikus hírlevelet indított. Az azóta is folyamatosan közzétett hírlevél célja, hogy az olvasók rendszeres tájékoztatást kapjanak az RFÜ futó nemzetközi projektjeinek keretében végzett tevékenységekről, értesüljenek a nemzetközi pályázatokról, projektötletekről és partnerkeresésekről, valamint információkhoz jussanak a hazai és külföldi szakmai rendezvényekről. A hírlevél hatékony segítségnek bizonyult a régió hálózatosodási folyamatában résztvevők számára, kiemelten a klaszterszervezeteknek, valamint a regionális innovációs forráskezelő tevékenységének kommunikációjában, és a jó gyakorlatok széleskörű megismertetésében. A csoport az elmúlt esztendőben megkezdte a „Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség külkapcsolati stratégiájának” a megalkotását. A munka végső célja az, hogy a Tanács és munkaszervezete, az Ügynökség nemzetközi tevékenységeinek továbbfejlesztése stratégiai elvek mentén, valamint következetesen és összehangoltan történjen a 2010-2020. közötti időszakban. A stratégia ezen felül majd elősegíti a Tanács és az Ügynökség munkájának összeegyeztetését a Régióban működő partnerszervezetek nemzetközi tevékenységeivel.
A Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviselete A Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviseletét a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség és a vele együttműködő megyei jogú városok és megyei önkormányzatok közösen hozták létre 2005ben. A hazai régiók között elsőként jelentünk meg, illetve azóta folyamatosan tartunk fenn képviseletet Belgiumban. A Képviselet folyamatos működéséről, a bérleti és szolgáltatási szerződések megkötéséről az Ügynökség gondoskodik, és a képviseleti feladatokat – egy főállású munkatársa révén – ellátja. A Képviselet működtetése 2009. évben markáns változtatásokon esett át. A megyei jogú városokkal új szindikátusi szerződés megkötésére került sor. Ennek eredményeként a 2009-2010. években a régió négy megyei jogú városa és az Ügynökség közösen működtetik a Képviseletet. A költségcsökkentés érdekében a Képviselettel kapcsolatos összes szolgáltatási és bérleti szerződés felülvizsgálatra került, a Képviselet működtetése a korábbiaknál is szigorúbb rendszerben, valamint rendszeresen ellenőrzött szakmai és pénzügyi keretek között, transzparens, és igen költséghatékony módon történik. A Képviselet tevékenysége az elmúlt évben jelentős mértékben elmozdult a befizetőknek végzett szolgáltatási vállalások teljesítésének az irányába. Ugyanakkor erőfeszítéseket tettünk a bevételszerző tevékenységek megalapozása érdekében, hogy a jövőben külső megbízásokra tegyünk szert. A Brüsszeli Képviselet az Ügynökség szervezetén belül a Fejlesztési és nemzetközi csoport szervezeti egység része, irányítását a szakmai igazgató látja el. A képviseleti feladatokat jelenleg egy állandóan kinnlevő munkatárs látja el, aki egyben az egész Csoport vezetője is; ez a megoldás biztosítja a Csoport és a Képviselet integrált irányítását. A Képviselet 2009. évben is folytatta a Nyugat-dunántúli Régió brüsszeli és európai érdekképviseletének és érdekérvényesítésének az erősítését. Az Európai Parlament, a Régiók Bizottsága és az Európai Bizottság döntési és bizottsági munkafolyamatait figyelemmel kísérte, a Nyugat-Dunántúlt érintő kérdéseket és tervezeteket nyomon követte. Erőfeszítéseket tett a Nyugatdunántúli Régió bemutatására és megismertetésére a brüsszeli nemzetközi közösséggel. Fenntartotta a Nyugat-dunántúli szervezetek és intézmények részére a rendszeres információszolgáltatást, és támogatta a projektpartner keresést.
12
Nyugat-Dunántúlról a tavalyi évben 11 fiatal szakember vett részt – az Ügynökség Leonardo projektjeinek keretében – tanulmányúton, ők 4-4 hetet töltöttek el a Brüsszeli Képviseleten azért, hogy a kiküldő intézményeik számára szakmai információkat és projektlehetőségeket gyűjtsenek, szakmai konferenciákon vegyenek rész, szakismereteiket bővítsék, és nyelvtudásukat fejlesszék. A kiutazók kiválasztását, az útjuk megszervezését, a szakmai programjuk előkészítését és végrehajtását, a szállásuk és a külföldi tartózkodásuk feltételeinek biztosítását teljes egészében az Ügynökség munkatársai végezték. Az értékelt időszakban további 15 fő önkormányzati és szakmai szervezet képviselője, illetve politikus részére nyújtott a Képviselet valamilyen szintű segítséget a kiutazás és kinntartózkodás szervezésében, a kinti program kialakításában, valamint a kapcsolódó logisztikai feladatok ellátásában. A fenntartók közül Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptemberében szakmai egyeztetésekkel egybekötött tanulmányutat szervezett Brüsszelbe. A delegációt Marton István polgármester úr vezette, és a látogatás célja az előre egyeztetett szakmai egyeztető megbeszéléseken való részvétel, az Európai Unió döntéshozatali rendszerének, valamint a régió, illetve ezen keresztül a város érdekérvényesítési lehetőségeinek megismerése volt. A program összeállítását a Képviseletvezető végezte, aki a város jelenlegi projektjeit és további fejlődési lehetőségeit vette figyelembe. A programokra vonatkozó irányelvek pontosítása után a személyes találkozókat a Képviselet vezetője szervezte meg, aki a hivatalos programokon a delegáció kísérőjeként szintén részt vett. Hivatalos találkozókra az alábbi szervezetekkel került sor: Regionális Politikai Főigazgatóság (DG Regio), Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Brüsszeli Képviselete, Európai Parlament, Horvát Régiók Irodája, és a Nyugat-dunántúli Régió Brüsszel Képviselete. Kiemelt jelentőségű tárgyalást folytattak a DG-REGIO-ban Flórián László úrral, Magyarországgal foglalkozó nemzeti szakértővel, akivel város-rehabilitációs témakörben folytatott egyeztetést a küldöttséggel. A nagykanizsai akcióterületi terv projekt ütemeinek ismertetése után a szakértő megerősítette, hogy a tervezett fejlesztések megfelelnek az Európai Unió funkcióbővítéssel szemben támasztott elvárásainak. A másik fontos megbeszélést Maksi Mátyás projekt menedzser úrral folytatták, aki a nagykanizsai szennyvízprojekt brüsszeli ügyintézője, közösen egyeztették az álláspontokat a mielőbbi projektelfogadás érdekében. A Képviselet részt 2009. május 9-én vett a nagy sikerrel zárult az Open Doors Day rendezvényen, amikor az Európa Nap alkalmából a brüsszeli Uniós intézmények ismét megnyitották kapuikat a nyilvánosság előtt. A Nyugat-dunántúli Régió két másik hazai régióval együtt mutatkozott be egy standon. A rendezvényen a Régiók Bizottsága épületében összesen 55 régió jelent meg 14 európai országból, a standunkhoz reggeltől estig tömegesen érkeztek a brüsszeli érdeklődők. A hagyományoknak megfelelően 2009. évben több mint 210 másik régió mellett a Nyugat-Dunántúl is részvett a brüsszeli megrendezésű Open Days (OD-2009) eseménysorozaton. Ennek keretében a Nyugat-dunántúli Régió szakmai szemináriumot szervezett egy-egy horvát, lengyel, osztrák és olasz régióval közösen, amelynek programjában a szervező régiókból érkezett előadók ismertették a regionális innováció jövőképét és annak jó gyakorlatait. Régiónk előadója – felkérés alapján – Dr. Lippényi Tivadar, az NKTH elnökhelyettese volt, aki az új magyarországi innovációs infrastruktúrát, illetve annak Nyugat-dunántúli vonatkozásait mutatta be a megjelent 80 fős nemzetközi hallgatóságnak. Ezt követően élénk szakmai vitára és konstruktív eszmecserére került sor a jelenlévők között, majd a programot egy állófogadás zárta. Az Open Days rendezvénysorozatra az Ügynökség delegálta az MTV Soproni Körzeti Stúdiójának riporterét, hogy az eseményről tájékoztassák a magyar TV nézőket. Az OD-2009-re a Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség három munkatársának utazását, brüsszeli szakmai programját és ellátását szintén a Képviselet szervezte. Az Open Days ideje alatt került sor Brüsszelben a Nemzetközi Duna Konferenciára, amelyet a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium szervezett meg. A Képviselet már a szervezés kezdeti szakaszában bekapcsolódott az egyeztetésekbe, és ennek során sikerrel delegálta Győr MJV előadóját a szakma programba annak érdekében, hogy a város és a régió magára tudja hívni a nemzetközi dunai közösség szakmai figyelmét, illetve álláspontunk és terveink ismertetésre kerülhessenek. A Dunával kapcsolatos győri fejlesztési elképzelések ismertetését követő reprezentatív állófogadás előkészítését és lebonyolítását szintén az Ügynökség munkatársi végezték.
13
A Képviselet aktív szerepet vállalt a Nyugat-Dunántúl nemzetközi aktivitásának és ismertségének növelésben (Open Doors 2009, Open Days 2009.). A Képviselet helye és irodái, illetve a NyugatDunántúl neve Brüsszelben mindinkább ismertté és bejáratottá vált, a szakmai és informális közegnek szerves elemévé vált.
KISTÉRSÉGI KOORDINÁCIÓS HÁLÓZAT A 344/2007. (XII.19.) Kormányrendelet értelmében létrehozott Kistérségi Koordinációs Hálózat (KKH) – az uniós fejlesztési források és a hazai területi alapú támogatások felhasználásának elősegítését, a kistérségek együttműködési tevékenységének fejlesztését, a hátrányos helyzetű kistérségek felzárkózásának gyorsítását szolgáló feladatok ellátását támogatja az ország minden régiójában. A Nyugat-dunántúli Kistérségi Koordinációs Hálózatban 34 fő foglalkoztatására van lehetőség, ami a Regionális Fejlesztési Ügynökségen belül a munkavállalók közel harmadát jelenti. A kistérségekben általános esetben 1-1 koordinátor dolgozik, míg két koordinátor foglalkoztatható a területfejlesztés szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülő kistérségekben. A jogszabály által meghatározott keretszám nem változtatható, azonban átcsoportosítás kezdeményezhető. Az eltelt időszak működési tapasztalatai, valamint a feladatok gazdaságfejlesztési irányba való eltolódása alapján – a jogszabályoknak megfelelően – kérelmeztük a hátrányos helyzetű kistérségek és a megyei jogú városokat magukba foglaló kistérségek koordinátori helyei közötti átcsoportosítást, amit a miniszter jóváhagyott. Ennek megfelelően az egyik korábbi pacsai kistérségi koordinátor a Zalaegerszegi kistérségben folytatja tovább tevékenységét. A Szombathelyi és a Győri kistérségben 2009. június 2tól új kolléga felvételére került sor. A Nagykanizsai kistérségben júliustól GYED-ről visszatérő kolléganő dolgozik, akinek koordinátori feladatai a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásával is bővültek (roma integrációs koordinátor). A Soproni kistérségben november 2-tól dolgozik új kolléga. A kistérségi koordinátorok közül 17 a többcélú kistérségi társulás (TKT) munkaszervezeténél, 4 a helyi vidékfejlesztési irodavezetővel (HVI vezető) közös irodában, 3 önkormányzatnál és 1 az RFÜ irodájában kialakított ÚMPONT ügyfélszolgálati irodában tevékenykedik. A KKH elsődleges feladata, hogy a kistérségi szereplők részére személyre szabott szaktanácsadást nyújtson a megfelelő pályázati konstrukció kiválasztásától a pályázat előkészítésén, és a megvalósításához kapcsolódó adminisztrációs feladatokon át egészen az elszámolásokig. A koordinátorok feladata így az európai uniós és hazai pályázati lehetőségek ismertetése, tanácsadás, a már nyertes pályázók munkájának segítése, továbbá a kistérségi együttműködések fejlesztése, a hátrányos helyzetű területek felzárkóztatásának gyorsítása, valamint visszajelzést adni a fejlesztési programok helyi hatásairól. Alapfeladataikon kívül a KKH munkatársai szakterületük (turizmusfejlesztés, város-rehabilitáció, közlekedésfejlesztés, környezetvédelem, gazdaságfejlesztés, humánerőforrás fejlesztés, humán infrastruktúrafejlesztés, nemzetközi projektek) szerinti regionális szintű fejlesztési feladatokat is ellátásában is részt vesznek. A Nyugat-dunántúli Kistérségi Koordinációs Hálózat munkatársai nagy hangsúlyt fektettek a kistérségeikben lévő potenciális pályázók, önkormányzatok és vállalkozások, gazdasági társaságok személyes felkeresésére, illetve minél több oldalról való tájékoztatására. Ennek keretében felhívják a potenciális pályázók figyelmét a különböző pályázati kiírásokkal és azok társadalmasításával kapcsolatos információkra. A kistérségi tanácsüléseken a koordinátorok állandó meghívottként vesznek részt, folyamatosan és rendszeresen tájékoztatást tartanak a pályázati lehetőségekről, válaszolnak a felmerült kérdésekre, együtt dolgoznak a többcélú kistérségi társulások munkaszervezeteivel, a HVI vezetőkkel, a LEADER helyi akciócsoportokkal, munkaügyi központok, kereskedelmi és iparkamarák és más szervezetek munkatársaival, így biztosítva a pályázók és kedvezményezettek minél szélesebb körű informálását. A kistérségi koordinátorok folyamatosan tájékozódnak a projektek előrehaladásáról, segítséget nyújtanak a nyomon követésekben, esetenként a beszámolók készítéséhez, az elszámolások és az áfa arányosításával és a visszafizetéssel kapcsolatos kérdések megválaszolásában, a Projekt Előrehaladási, lezárt projektek esetében pedig Projekt Fenntartási Jelentések készítésében. 14
Az egész ország területére kiterjedő feladatokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Fejlesztési Programirodája koordinálja. 2009-ben főként a forráskutatás (pályázati pénzek, önerő), projektillesztések, jogosultsági, értelmezési problémák, egyedi mikro-, forgó- és beruházási hitelek, munkahelymegtartó támogatások köré összpontosultak a potenciális pályázók által igényelt információk. A gazdasági világválság hazánkba való begyűrűzését követően a KKH számára kiemelt feladatot jelentett a válságkezelésbe való bekapcsolódás. A kistérségi koordinátorok vállalkozói, önkormányzati és civil fórumokat szerveztek, hogy testre szabottan ismertessék az érintettek rendelkezésére álló lehetőségeket (pályázatok, hitellehetőségek, stb.), és felhívják a figyelmet más válságkezelési intézkedésekre. A JEREMIE típusú válságkezelési eszközök hatékonyságának vizsgálatára irányuló feladatok keretében a koordinátorok három alkalommal végeztek mikrohitel próbavásárlást. A válság közvetett és közvetlen regionális hatásai (munkanélküliségi ráta növekedése, ÁFA törvény változása, beszállítói körbetartozások, stb.) a támogatási szerződéssel rendelkező projektek megvalósulását is veszélyeztethetik. Ezzel összefüggésben a koordinátorok 31 db 100 millió forint feletti költségvetésű, NYDOP-ból támogatott projekt megvalósításának helyzetét mérték fel. A VÁTI részére 24 oktatási projekt státusz riportját készítették el. A Projekt Monitoring Rendszer feladat keretében 99 projekt megvalósulását követik nyomon a régióban, folyamatosan vizsgálva az adott projektek tervezett tevékenységeitől való eltéréseit. Ilyen típusú információk szolgáltatásával lehetőség nyílik a közreműködő szervezetek számára javaslatot tenni a beavatkozást igénylő projektek körére. A projektek nagy része az NYDOP-ból került finanszírozásra (77 projekt), de régiós szinten 3 db GOP, 12 db KEOP és 7 db TIOP pályázat nyomon követése is feladatot jelent a munkatársak számára. A 2009-es év során 313 db projektet támogatott kiemelten a nyugat-dunántúli Kistérségi Koordinációs Hálózat. A KKH által kiemelten támogatott projektek között 99 PMR projekt, 55 db TÁMOP 3.1.4, 1 db TÁMOP 3.3.2. és 158 db egyéb, a kistérségek számára fontos projektek megvalósulását segítették a koordinátorok. Ezen 313 projekt közül 19 db roma integrációban érintett, tehát célcsoportja, partnere, kedvezményezettje roma integrációban érintett személy vagy szervezet. A KKH munkája során együttműködik a Vidékfejlesztési Tanácsadó Hálózattal. Az együttműködés egyik eleme a heti egy alkalommal tartott közös ügyfélszolgálati nap (fogadónap). A kistérségi fejlesztési dokumentumok összeállítása és más tervezési tevékenységek esetében – kifejezetten a koordinátorok jellemzően részt vesznek. A területfejlesztési szervezetekkel való rendszeres kapcsolatot jól mutatja a koordinátorok által folytatott 640 db EMVA-ÚMVP forrásokkal kapcsolatos konzultáció és 4.225 db egyéb tevékenység. A hazai decentralizált források vonatkozásában a koordinátorok 2.444 alkalommal konzultáltak, továbbá információs napokat szerveztek (327 alkalommal), előadásokat tartottak (103 alkalommal). A vis maior károk megelőzésével kapcsolatos koordináció lehetőségeire, a támogatások hatékonyabb felhasználására minden esetben felhívták az érintett projektgazdák figyelmét. Az NYDRFÜ hazai programvégrehajtás csoportjának vis maior esetekkel kapcsolatos munkáját, a károk felmérését a helyszínek közös bejárásával segítették. A hazai források tekintetében fontos feladat volt a régió hazai decentralizált forrásainak tervezési-egyeztetési feladata, melyet a stratégiai tervezőkkel közösen folytattak a koordinátorok. A koordinátorok aktív szerepet vállaltak a Regionális Hálózati Tervező Intézet (RHTI) munkájában, a Regionális Területfejlesztési Operatív Program (RTOP) tervezésének folyamatába három, a program társadalmasításába pedig valamennyi koordinátor bekapcsolódott. Kollégáink az Ügynökség nemzetközi projektjeiben – Centris, Espan, Educorb, Leonardo III., HUSKI, RECOM – is részt vesznek. Munkájuk elsősorban találkozók szervezésében, kapcsolattartásban, információbiztosításban, kistérségi szereplők beazonosításában, partnerkeresésben nyilvánul meg. A nemzetközi pályázati lehetőségekről (Svájci Alap, Norvég Alap, stb.) való tájékoztatás (677 alkalommal) mellett a koordinátorok részt vesznek a nemzetközi együttműködést érintő konferenciákon, rendezvényeken, információs napokon. A Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviselete véleményezési feladataiban, az intézményi nyílt napok (Open Days, Open Doors) felkészülési feladataiban vesznek részt, összefoglalókat és információs anyagokat készítenek. 15
Koordinátoraink az Ügynökség képviseletében – delegálás alapján – eljárnak. Koordinátor munkatárs a HU-SK ETE Program Monitoring Bizottságban megfigyelési joggal delegált póttag, illetve a Balaton Fejlesztési Tanács tanácskozási joggal delegált képviselője. Kollégáink a kistérségekben jelentkező, rendszeres feladatok mellett egyéb, az adott kistérség fejlődését célzó tevékenységekben is részt vesznek. Információt szolgáltatnak a különböző pályázati kiírásokkal és társadalmasítással kapcsolatban, a kistérségi tanácsüléseken tájékoztatást tartanak a pályázati lehetőségekről, együtt dolgoznak a többcélú kistérségi társulások munkaszervezeteivel, a HVI vezetőkkel, a LEADER helyi akciócsoportokkal, munkaügyi központok, kereskedelmi és iparkamarák és más szervezetek munkatársaival. Részt vettek a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák, a Kistérségi Cselekvési Tervek, a Közoktatási és Közfoglalkoztatási Tervek kidolgozásában, Foglalkoztatási Paktumok megvalósításában. A 2009-es évben a kistérségi koordinátorok 297 kistérségi tanácsülésen vettek részt és 1.260 fogadónapot tartottak, összesen 23.689 alkalommal konzultáltak. A válság hatásainak nyomon követése érdekében az érintett társ-, és partnerszervezetekkel, a Kereskedelmi és Iparkamarák, a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, a megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványok, a Helyi Vidékfejlesztési Irodák, Takarékszövetkezetek és bankok megyei/helyi szervezeteivel, kirendeltségeivel együttműködve minden kistérségben sor került válságkezelő fórumok megtartására (régiós szinten 37 fórum összesen 1.081résztvevővel). A KKH általános információszolgáltatása mellett specifikus témákban a Közreműködő Szervezet munkatársai tartanak információs napokat. A specifikus információs napok az NYDOP pályázati kiírások, valamint a hazai pályázati lehetőségek témaköreit ölelték fel. A Közreműködő szervezet Döntés-előkészítési csoportja 2009-ben negyedévente tartott információs napokat az aktuális pályázati lehetőségekről, melyek a Nyugat-dunántúli Operatív Program 1-4. prioritásában nyitva álltak. Negyedévente a régió három megyeszékhelyén történt meg az információadás, melyre előzetesen a régió megyei napilapjaiban, valamint a www.westpa.hu honlapon hívtuk fel a pályázók figyelmet. A minél szélesebb körű tájékoztatás elérése céljából a kistérségi koordinációs hálózat munkatársait is igénybe vettük, hogy népszerűsítsük a programokat, így összességében több száz fő érdeklődő vett részt az információs napokon. Mindemellett a koordinációs hálózat rendszeresen frissítette a 20092010. évi Akciótervre vonatkozóan az NYDOP tervezett kistérségi pályázatainak adatbázisát. A pályázati felhívások társadalmasítása során a Tanács a koordinátorok révén jelezte észrevételeit:
A TÁMOP 6.2.2. A és B számú „Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés” című pályázati kiírások véleményezésekor sikerült elérni, hogy azok a fogorvosok is benyújthassanak pályázatot, akik területi ellátási kötelezettséggel rendelkeznek és így biztosítanak fogorvosi alapellátást a hozzájuk tartozó településeken.
Az NYDOP 1.3.1./D Telephelyfejlesztéssel kapcsolatos pályázat társadalmi vitája során a régióból közel 80 észrevétel regisztrálása történt meg, közülük a leggyakrabban jelzett észrevételek a mikrovállalkozásokra vonatkozó területi korlátozás feloldására vonatkoztak, ezt azonban az IH sajnos nem támogatta.
Visszatérő probléma, hogy a gazdaságfejlesztési pályázatok területi korlátja miatt a mikrovállalkozások többsége elesik a pályázati lehetőségektől az 5000 fő alatti településeken.
Tapasztalataink alapján a pályázati kiírások tervezetének társadalmasítási folyamatában az érintettek nem minden esetben tudnak részt venni a szűk határidők miatt. A megjelent pályázatokkal kapcsolatban sokszor azt a tapasztalják, hogy a pályázni szándékozó valamilyen ok miatt kimarad a kedvezményezettek köréből – területi lehatárolás, ágazati korlátozás, település lakosságszám miatt.
16
A Nyugat-dunántúli Kistérségi Koordinációs Hálózat 2009. évi főbb feladatait tartalmazza időrendben a következő táblázat. Megnevezése
Kezdete
Határidő
Iskola projektek helyszíni látogatása
2009.01.05
2009.01.09
Koordinátori munkatervek
2009.01.08
2009.01.26
Részvétel Osztrák-magyar Regionális Koordinációs Fórumon
2009.01.09
2009.01.27
Iskolaprojektek 1. látogatása, jelentések-adatlapok elkészítése
2009.01.12
2009.01.27
KFPI-RHI belső képzés
2009.01.15
2009.01.16
Osztrák-magyar regionális kulturális rendezvények gyűjtése
2009.01.16
2009.01.26
Fényképküldés KKH-tagokról ROP turisztika, gazd.fejl. pályázatok megvalósulásának vizsgálata ("válságfelmérés")
2009.01.19 2009.01.20
2009.01.23 2009.01.27
KKH régiós ért
2009.01.20
2009.01.20
Pályázatok várható száma
2009.01.21
2009.02.02
Befejezés előtt álló projektekkel kapcsolatos tájékoztatás
2009.01.21
2009.02.20
Nemzetiségi oktatást folytató intézmények támogatása
2009.01.21
2009.01.30
Mikrohitel próbavásárlás
2009.01.27
2009.01.29
MORKF
2009.01.27
2009.01.27
2008.-as iktatás aktualizálás
2009.01.28
2009.02.15
KKH kiadványhoz regionális oldalak készítése
2009.01.30
2009.02.09
Partnerlista frissítése és pótlása
2009.01.30
2009.02.13
NFT és UMVP adatgyűjtés, kistérségi bontásban
2009.01.30
2009.02.02
Iskolaprojektek 2. látogatása
2009.02.02
2009.02.12
KKH kiadványhoz fotóküldés
2009.02.09
2009.02.13
KKH régiós értekezlet
2009.02.09
2009.02.09
A gazdasági válság hatásai a Nyugat-dunántúli Régió kistérségeire
2009.02.09
2009.02.19
országos konferenciához témajavaslatok küldése
2009.02.10
2009.02.18
weblap megújulás adatgyűjtés
2009.02.11
2009.02.20
GOP képzés, válságkezelés
2009.02.13
2009.02.13
KEOP útmutatók véleményezése
2009.02.18
2009.02.25
KKV kapcsolatépítés
2009.02.19
2009.03.31
Iskolaprojektek ellenőrzése
2009.02.23
2009.02.27
TÉR
2009.02.23
2009.02.23
Kocsis Mária - Kocsis és Társa Szállítmányozási Bt.
2009.02.26
2009.03.11
TÁMOP 6.2.2.A-B
2009.02.27
2009.03.16
próbavásárlás
2009.03.01
2009.12.31
GOP vizsga
2009.03.02
2009.03.02
ÚM Hitelek Próbavásárlása
2009.03.03
2009.03.10
Új (2009 május 1-vel kötendő) támogatási szerződés adatlapjainak elkészítése Kérdőíves felmérés előleggel és a válság hatásaival kapcsolatban
2009.03.12 2009.03.12
2009.04.02 2009.03.18
KEOP képzés Norvég Alap infó napon résztvevő koordinátorok nevének megküldése
2009.03.16 2009.03.20
2009.03.17 2009.03.25
KKH regionális értekezlet
2009.03.20
2009.03.20
miniszteri felkészítő
2009.03.20
2009.03.20
17
Megnevezése
Kezdete
Határidő
Norvég/EGT FM infó napon részvétel
2009.03.30
2009.03.30
3 koordinátori álláshely betöltése
2009.04.01
2009.06.01
Jó gyakorlatok gyűjtése
2009.04.06
2009.05.08
KEOP vizsga
2009.04.06
2009.04.06
negyedéves TÉR
2009.04.07
2009.04.10
KKH régiós értekezlet
2009.04.20
2009.04.20
hazai források, komplex vizsga részeként
2009.04.20
2009.04.20
mikrohitel próbavásárlás
2009.04.27
2009.05.13
TÁMOP-2.1.5. felkészítő képzés
2009.04.28
2009.04.28
Kiemelt és nagy költségvetésű projektek nyomonkövetése
2009.05.06
2009.05.18
TÁMOP-2.1.5. "projektdajka"
2009.05.18
2009.06.19
KKH régiós ért.
2009.05.28
2009.05.28
p.ü. vizsga
2009.05.28
2009.05.28
PMR projektek nyomonkövetése
2009.06.05
2009.06.12
PMR projektek nyomonkövetése II.
2009.06.08
2009.06.14
Javaslatok az uniós forrásfelhasználás rendszerének további fejlesztésére
2009.06.10
2009.06.16
összefoglaló tájékoztatás ÚMFT pályázatokról
2009.06.17
2009.06.17
TÁMOP-2.3.3. felkészítő képzés
2009.06.17
2009.06.17
EMIR képzés VOP KKH elektronikus elszámolásokhoz
2009.06.18
2009.06.18
KEOP energetikai workshophoz gyűjtött adatok leadása
2009.07.01
2009.07.01
Energetikai projektgenerálási workshop
2009.07.02
2009.07.02
KKH bemutatkozó kiadávány szövegvéglegesítés
2009.07.22
2009.07.31
KKH Működési Kézikönyv
2009.07.27
2009.08.28
ÚMMP felmérés
2009.08.17
2009.09.09
Mikrohitel próbavásárlás
2009.08.17
2009.09.09
kkh értekezlet
2009.08.26
2009.08.26
tv felvételek helyszíneinek kiválasztása
2009.08.26
2009.08.28
Energoexpo szervezés előzetes visszajelzés
2009.08.28
2009.09.01
Energoexpo szervezés 2. visszajelzés
2009.08.28
2009.09.15
PMR
2009.09.02
2009.09.16
KEOP konferencián részvétel
2009.09.03
2009.09.03
sopron-fertődi koordinátor kiválasztása Múlt-Jelen-Jövő könyv kiszállítása polgármestereknek
2009.09.04 2009.09.04
2009.11.02 2009.10.30
KKH ért
2009.09.07
2009.09.07
Működési Kézikönyv véleményezés, 2.kör
2009.09.08
2009.09.21
TÁMOP 2.3.3. („4+1”) pályázat pályázói aktivitásnak a felmérése
2009.09.10
2009.09.28
VOP KKH pénzügyi elszámolással kapcsolatos képzés
2009.09.16
2009.09.16
kkh értekezlet
2009.09.28
2009.09.28
KEZDET
2009.10.01
2010.02.28
Humán képzés
2009.10.05
2009.10.06
TÁMOP-3.3.2. kedvezményezettek támogatása
2009.10.12
2009.11.30
okt 12, kkh ért
2009.10.12
2009.10.12
Nyúl, kkh reg. ért
2009.10.12
2009.10.12
KKH régiós értekezlet
2009.10.12
2009.10.12
18
Megnevezése
Kezdete
Határidő
Az EU Alapok szerepe a roma integráció elősegítésében
2009.10.13
2009.10.13
III. negyedéves teljesítményértékelés
2009.10.13
2009.10.31
TÁMOP 3.3.2. szerződéskötési workshop
2009.10.19
2009.10.19
GOP témacsoport találkozó
2009.10.19
2009.10.19
TÁMOP-3.1.4. kedvezményezettek támogatása
2009.10.19
2009.11.30
negyedéves TÉR
2009.10.19
2009.10.27
mosonmagyaróvári koordinátori álláshely betöltése
2009.10.22
2009.11.20
KEOP MT-vel kapcsolatos kérdések megküldése
2009.11.02
2009.11.06
regionális KKH értekezlet
2009.11.02
2009.11.02
PMR projektek nyomonkövetése
2009.11.05
2009.11.30
Kompetencia és esélyegyenlőség konferencia
2009.11.06
2009.11.06
Humán vizsga
2009.11.09
2009.11.09
CSR tevékenységek gyűjtése
2009.11.17
2009.11.27
KKH koordinátori képzési tematika - felhasználható tananyagok gyűjtése
2009.11.24
2009.12.04
Zárójelentés (KFPI) összeállítás támogatása Visszajelzés EK-sajtóközlemény és mintaprojektek felhasználásáról
2009.11.24 2009.11.25
2009.12.10 2009.12.01
PMR összegzés
2009.11.30
2009.12.03
KKH régiós értekezlet Celldömölk
2009.11.30
2009.11.30
II. félévi komplex vizsga
2009.11.30
2009.11.30
kistérségi microsite-ok adatfeltöltése
2009.11.30
2010.02.28
szombathelyi koordinátor kiválasztása
2009.12.01
2010.01.15
Humán pótvizsga
2009.12.04
2009.12.04
KKH 2009 decemberi munkavégzés jelentése
2009.12.15
2010.01.15
19
PROGRAMVÉGREHAJTÁSI IGAZGATÓSÁG A Programvégrehajtási Igazgatóság látja és koordinálja a régiós hatáskörű európai uniós támogatási programokhoz, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntési hatáskörébe utalt hazai támogatási forrásokhoz, valamint a decentralizált innovációs támogatásokhoz kapcsolódó megvalósítási és végrehajtási feladatokat. Az Igazgatóság legfőbb célja a Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködésével megvalósuló uniós és hazai támogatási programok sikeres megvalósítása a döntéselőkészítési feladatok hatékony lebonyolításával és a lekötött támogatási források eredményes felhasználásának elősegítésével. A Programvégrehajtási Igazgatóság sikeres évet tudhat maga mögött mind a hazai, mind az uniós támogatási források kezelésében elért eredményei alapján. 2009-ben 20 pályázati felhívás keretében 1120 db pályázat érkezett be, melyek közül 492 db támogatásban részesült. A nyertes pályázatok közül több mint 300 esetben már megkötésre kerültek a támogatási szerződések és a tavalyi év végén megkezdődött a támogatások folyósítása is. A Programvégrehajtási Igazgatóság az alábbi két szervezeti egységben végzi tevékenységeit:
Hazai programvégrehajtás csoport Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezet
HAZAI PROGRAMVÉGREHAJTÁS CSOPORT
A Csoport a korábbi évekhez képest megnövekedő hazai decentralizált források felhasználását eredményesen segítette elő az alábbi pályázati rendszerek menedzsment feladatainak ellátásán keresztül:
Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT) A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (CÉDE, TEKI) Helyi önkormányzatok vis maior támogatása Hazai innováció támogatása (Baross Gábor Program, Innocsekk és Innocsekk+);
20
A Csoport a 2009. évi új pályázati felhívásokkal kapcsolatos feladatokon kívül a korábbi évek nyertes projektjeinek menedzsmentjét is ellátta, melynek keretében közel 600 db ellenőrzést folytattak le, melyek előirányzatonként:
2009. évben végzett ellenőrzések
CÉDE
TEKI
TEUT
TRFC
Vis maior ut kárszem ut ó le ó
Összes en
közben ső
ut ó
közben ső
ut ó
közben ső
ut ó
közben ső
2008. évi pályázatok
114
46
29
13
83
31
4
20
0
33
373
2009. évi pályázatok
43
0
28
0
33
0
0
0
106
6
216
Összesen
157
46
57
13
116
31
4
20
106
39
598
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FEJLESZTÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (TEKI, CÉDE) ÉS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI BELTERÜLETI KÖZUTAK FELÚJÍTÁSÁNAK, KORSZERŰSÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA (TEUT)
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésről szóló 2008. évi CII. törvény értelmében a Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (továbbiakban: Tanács) döntési hatáskörébe utalt helyi önkormányzatok támogatási programjainak előirányzatai, melyek pályázatos formában kerültek meghirdetésre 2009-ben az alábbiak voltak:
Megnevezés
Régiós keret (millió Ft)
IX. fejezet: Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója 5. számú melléklet 14. pontja szerinti Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT)
616,000
10. cím: A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása cím Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása hátrányos helyzetű térségekben, településeken (TEKI)
259,700
Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE)
878,400
Összesen:
1754,100
21
A Tanács az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV.10.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján támogatás elnyerésére pályázatokat hirdetett a Nyugat-dunántúli régió területén. A Tanács a 2009. április 17-i ülésén fogadta el az előirányzatok pályázati felhívásait a 28/2009. (IV.17.) NYDRFT számú határozatával. A Tanács a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Ügynökség) által előkészített, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériummal (továbbiakban: NFGM), TEUT esetén a Magyar Közút Nonprofit Zrt. területi igazgatóságaival is egyeztetett pályázati felhívásokat 2009. április 30-án tette közzé a megyei napilapokban, a pályázati csomagok 2009. május 7-től voltak letölthetőek a www.westpa.hu honlapról. A pályázati egységcsomagok - melyeket az NFGM nyilvántartásba vett - a pályázati felhívásból, a pályázati útmutatóból és a pályázati adatlapból álltak. Az Ügynökség munkatársai három megyei információs napot tartottak a pályázók részére, illetve kistérségi információs napokon is tájékoztatták a pályázókat. A pályázók a pályázati egységcsomagokkal kapcsolatos kérdéseikkel telefonon és/vagy e-mailben fordulhattak az Ügynökséghez a pályáztatási időszakban. A pályázatok benyújtási határideje 2009. június 2-a volt. A beérkezett pályázatok formai értékelését és a hiánypótoltatását a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága (továbbiakban: Igazgatóság) végezte. A TEKI előirányzat ce) jogcímére és a TEUT előirányzatra beérkezett pályázatok szakmai előbírálatát a Magyar Közút Nonprofit Zrt. területi igazgatóságai végezték, főként szakmai és költséghatékonysági szempontból. A formailag megfelelt, befogadható pályázatokat az Igazgatóság megküldte a Tanácsnak. Amennyiben a pályázó a pályázati felhívásnak, hiánypótlási felszólításnak nem tett eleget, vagy nem megfelelően teljesítette azt, az Igazgatóság a támogatási igényt nem továbbította a Tanácsnak, amelyről - a be nem fogadhatóság indoklásával együtt - értesítette a Tanácsot és a pályázót. TEKI: A pályázatok bírálatára a Tanács 42/2009. (V.27.) NYDRFT számú határozatával egy 11 tagú Szakértői Bizottságot állított fel, mely 2009. augusztus 6-án ülésezett Sopronban. A bizottságban szavazati joggal vett részt a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, az önkormányzati miniszter, a nemzeti fejlesztési ügynökség elnökének egy-egy delegáltja, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium építésügyi és területfejlesztési szakállamtitkárságának, a Nyugat-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság egy tisztviselője, a megyei területfejlesztési tanácsok által delegált egy-egy fő, a Regionális Fejlesztési Tanács által delegált által delegált 3 fő. Az elnöki feladatokat a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter delegáltja látta el. A szakértői bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vett a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság egy tisztviselője. A titkársági feladatokat az Ügynökség munkatársai látták el. A benyújtási határidőig 84 db pályázat érkezett be, amelyből 2 db-ot formai okokból elutasított a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság. 82 db pályázat befogadásra került. Az ülés után a Szakértői Bizottság megtette előterjesztését a Tanács elé, melyet 61/2009. (VIII.10.) NYDRFT számú határozatában egyhangúan elfogadott. 58 db pályázat került támogatásra. A Tanács a rendelet alapján döntésekor tartaléklistát állíthatott fel, amelyen a tárgyévben ki nem elégített, a pályázati és jogszabályi feltételeknek megfelelő, forráshiány miatt elutasítandó pályázatok szerepelhettek. A 61/2009. (VIII.10.) NYDRFT számú határozattal 6 db pályázat tartaléklistára került. A Tanács a több mint másfélszeres igény figyelembevételével hozta meg a támogatásokra vonatkozó döntését. Az igényeltnél kisebb összegű támogatás megítélésére a támogatásban részesített pályázatok 30 %-a mértékéig volt lehetőség, melyet a Tanács maximálisan kihasznált a régiós keret optimális kihasználása érdekében. 22
A Tanács hatáskörébe utalt TEKI előirányzat tárgyévi keretéből megítélt, azonban még tárgyévben lemondásból, visszavonásból, közbeszerzés miatti összköltségcsökkenésből eredő támogatási összeget a Tanács a tartaléklistán szereplő pályázatok támogatására fordíthatta. A Tanács további 1 db pályázatot támogatott a tartaléklistán szereplő pályázatok közül a 107/2009. (XII.16.) NYDRFT határozatával a 2009. december 16-i ülésén. A Tanács 2009. augusztus 10-i és a 2009. december 16-i ülése után a jogszabályi határidőn belül megtörtént a nyertes pályázók kiértesítése, valamint az Ügynökség eljuttatta az Igazgatóság részére a támogatottakkal kapcsolatos dokumentációkat. A támogatási döntések honlapon történő megjelenésének tényéről a Tanács a három megyei napilapban közleményt jelentetett meg 2009. augusztus 18-án és 2009. december 18-án. Pályázati díjként a támogatási igény 2,5%-át, de minimum 20 000 Ft-ot, maximum 500 000 Ft-ot a Tanács számlájára kell befizetni. A forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetében a Tanács a döntést követő legkésőbb 20 munkanapon belül, vagy a tartaléklistáról forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetén a tartaléklistás döntést követő legkésőbb 20 munkanapon belül intézkedett a befizetett pályázati díjak pályázók részére történő visszafizetéséről. A csökkentett támogatásban részesült nyertes pályázók a döntésről szóló tájékoztató kézhezvételét követő 10 munkanapon belül a Tanácshoz fordulhattak műszaki tartalom csökkentésére vonatkozó kérelmeikkel, amelyeket a Tanács elnökének kellett benyújtani. Az átdolgozott pályázatokat a Tanács megvizsgálta különös tekintettel annak megvalósíthatóságára és üzembe helyezhetőségére. A támogatási szerződések előkészítését az Igazgatóság végezte, a szerződést a Tanács elnöke írta alá. 2010. február 15-ig 58 db támogatási szerződés megkötése történt meg. A lemondások összege 2010. február 15-ig összesen 3.530.266 Ft. A támogatási szerződések módosítása a Tanács támogatási döntésének módosítását követően történik. A projekt megvalósítása során több esetben előfordulhat támogatási szerződés módosítás, például a kezdési, befejezési határidő változása esetén, műszaki tartalom módosulása esetén, költségvetés módosulása esetén (költségsorok, költségnemek közötti átcsoportosítás, összköltség növekedés, csökkenés), támogatásról való lemondás esetén.
CÉDE: A pályázatok bírálatára a Tanács 42/2009. (V.27.) NYDRFT számú határozatával egy 11 tagú Szakértői Bizottságot állított fel, mely 2009. augusztus 6-án ülésezett Sopronban. A bizottságban szavazati joggal vett részt a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, az önkormányzati miniszter, a nemzeti fejlesztési ügynökség elnökének egy-egy delegáltja, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium építésügyi és területfejlesztési szakállamtitkárságának, a Nyugat-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság egy tisztviselője, a megyei területfejlesztési tanácsok által delegált egy-egy fő, a Regionális Fejlesztési Tanács által delegált által delegált 3 fő. A CÉDE előirányzat keretében megjelent „önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése” jogcím támogatását a Tanács 2009. évben prioritásként kezelte. A jogcímhez kapcsolódóan a Nyugatdunántúli Regionális Munkaügyi Központtal egyeztetések zajlottak a pályázatok szakmai véleményezése és döntés-előkészítési feladatainak témájában. A támogatások megítélésénél elengedhetetlen szempont, hogy azok összhangban legyenek az elfogadott kistérségi foglalkoztatási tervekben leírt foglalkoztatási feladatokkal. Az egyeztetések eredményeképpen lehetőség mutatkozott arra, hogy a Regionális Munkaügyi Központ a fenti szempontok érvényesítése érdekében a Szakértői Bizottságba tanácskozási jogú tagot delegáljon és véleményezze a benyújtott pályázatokat, mely elősegítette az ezen jogcímre benyújtott pályázatok szakmai döntését. A Tanács ebben a témában 2009. június 24-i ülésén határozott az 53/2009. (VI.24.) NYDRFT számú határozatával, és a Szakértői Bizottságba tanácskozási jogú tagként delegálta a Regionális Munkaügyi Központ képviselőjét. Az elnöki feladatokat a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter delegáltja látta el. A 23
szakértői bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vett a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság egy tisztviselője. A titkársági feladatokat az Ügynökség munkatársai látták el. A benyújtási határidőig 414 db pályázat érkezett be, amelyből 10 db formai okokból elutasított a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság. 404 db pályázat befogadásra került. Az ülés után a Szakértői Bizottság megtette előterjesztését a Tanács elé, melyet 62/2009. (VIII.10.) NYDRFT számú határozatában egyhangúan elfogadott. 141 db pályázat került támogatásra. A Tanács a rendelet alapján döntésekor tartaléklistát állíthatott fel, amelyen a tárgyévben ki nem elégített, a pályázati és jogszabályi feltételeknek megfelelő, forráshiány miatt elutasítandó pályázatok szerepelhettek. A 62/2009. (VIII.10.) NYDRFT számú határozattal 9 db pályázat tartaléklistára került. A Tanács a több mint háromszoros igény figyelembevételével hozta meg a támogatásokra vonatkozó döntését. Az igényeltnél kisebb összegű támogatás megítélésére a támogatásban részesített pályázatok 30 %-a mértékéig volt lehetőség, melyet a Tanács maximálisan kihasznált a régiós keret optimális kihasználása érdekében. A Tanács hatáskörébe utalt CÉDE előirányzat tárgyévi keretéből megítélt, azonban még tárgyévben lemondásból, visszavonásból, közbeszerzés miatti összköltségcsökkenésből eredő támogatási összeget a Tanács a tartaléklistán szereplő pályázatok támogatására fordíthatta. A Tanács további 1 db pályázatot támogatott a tartaléklistán szereplő pályázatok közül a 107/2009. (XII.16.) NYDRFT határozatával a 2009. december 16-i ülésén. A Tanács 2009. augusztus 10-i és a 2009. december 16-i ülése után a jogszabályi határidőn belül megtörtént a nyertes pályázók kiértesítése, valamint az Ügynökség eljuttatta az Igazgatóság részére a támogatottakkal kapcsolatos dokumentációkat. A támogatási döntések honlapon történő megjelenésének tényéről a Tanács a három megyei napilapban közleményt jelentetett meg 2009. augusztus 18-án és 2009. december 18-án. Pályázati díjként a támogatási igény 2,5%-át, de minimum 20 000 Ft-ot, maximum 500 000 Ft-ot a Tanács számlájára kell befizetni. A forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetében a Tanács a döntést követő legkésőbb 20 munkanapon belül, vagy a tartaléklistáról forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetén a tartaléklistás döntést követő legkésőbb 20 munkanapon belül intézkedett a befizetett pályázati díjak pályázók részére történő visszafizetéséről. A csökkentett támogatásban részesült nyertes pályázók a döntésről szóló tájékoztató kézhezvételét követő 10 munkanapon belül a Tanácshoz fordulhattak műszaki tartalom csökkentésére vonatkozó kérelmeikkel, amelyeket a Tanács elnökének kellett benyújtani. Az átdolgozott pályázatokat a Tanács megvizsgálta különös tekintettel annak megvalósíthatóságára és üzembe helyezhetőségére. A támogatási szerződések előkészítését az Igazgatóság végezte, a szerződést a Tanács elnöke írta alá. 2010. február 15-ig 141 db támogatási szerződés megkötése történt meg. A lemondások összege 2010. február 15-ig összesen 10.722.425 Ft. A támogatási szerződések módosítása a Tanács támogatási döntésének módosítását követően történik. A projekt megvalósítása során több esetben előfordulhat támogatási szerződés módosítás, például a kezdési, befejezési határidő változása esetén, műszaki tartalom módosulása esetén, költségvetés módosulása esetén (költségsorok, költségnemek közötti átcsoportosítás, összköltség növekedés, csökkenés), támogatásról való lemondás esetén. TEUT: A pályázatok bírálatára a Tanács egy 14 tagú Szakértői Bizottságot állított fel, mely 2009. augusztus 4én ülésezett Sopronban. A bizottságban szavazati joggal vett részt a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, az önkormányzati miniszter, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, a nemzeti 24
fejlesztési ügynökség elnökének egy-egy delegáltja, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium építésügyi és területfejlesztési szakállamtitkárságának egy tisztviselője, a megyei területfejlesztési tanácsok által delegált egy-egy fő, a Regionális Fejlesztési Tanács által delegált által delegált 3 fő, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala Megyei Igazgatóságainak képviselői. Az elnöki feladatokat a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter delegáltja látta el. A szakértői bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vett a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság egy tisztviselője. A titkársági feladatokat az Ügynökség munkatársai látták el. A benyújtási határidőig 174 db pályázat érkezett be, amelyből 7 db formai okokból elutasított a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság. 167 db pályázat befogadásra került. Az ülés után a Szakértői Bizottság megtette előterjesztését a Tanács elé, melyet 60/2009. (VIII.10.) NYDRFT számú határozatában egyhangúan elfogadott. 114 db pályázat került támogatásra. A Tanács a rendelet alapján döntésekor tartaléklistát állíthatott fel, amelyen a tárgyévben ki nem elégített, a pályázati és jogszabályi feltételeknek megfelelő, forráshiány miatt elutasítandó pályázatok szerepelhettek. A 60/2009. (VIII.10.) NYDRFT számú határozattal 6 db pályázat tartaléklistára került. A Tanács a több mint háromszoros igény figyelembevételével hozta meg a támogatásokra vonatkozó döntését. Az igényeltnél kisebb összegű támogatás megítélésére a támogatásban részesített pályázatok 30 %-a mértékéig volt lehetőség, melyet a Tanács maximálisan kihasznált a régiós keret optimális kihasználása érdekében. A Tanács hatáskörébe utalt TEUT előirányzat tárgyévi keretéből megítélt, azonban még tárgyévben lemondásból, visszavonásból, közbeszerzés miatti összköltségcsökkenésből eredő támogatási összeget a Tanács a tartaléklistán szereplő pályázatok támogatására fordíthatta. A Tanács további 5 db pályázatot támogatott a tartaléklistán szereplő pályázatok közül a 107/2009. (XII.16.) NYDRFT határozatával a 2009. december 16-i ülésén. A Tanács 2009. augusztus 10-i és a 2009. december 16-i ülése után a jogszabályi határidőn belül megtörtént a nyertes pályázók kiértesítése, valamint az Ügynökség eljuttatta az Igazgatóság részére a támogatottakkal kapcsolatos dokumentációkat. A támogatási döntések honlapon történő megjelenésének tényéről a Tanács a három megyei napilapban közleményt jelentetett meg 2009. augusztus 18-án és 2009. december 18-án. Pályázati díjként a támogatási igény 2,5%-át, de minimum 20 000 Ft-ot, maximum 500 000 Ft-ot a Tanács számlájára kell befizetni. A forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetében a Tanács a döntést követő legkésőbb 20 munkanapon belül, vagy a tartaléklistáról forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetén a tartaléklistás döntést követő legkésőbb 20 munkanapon belül intézkedett a befizetett pályázati díjak pályázók részére történő visszafizetéséről. A csökkentett támogatásban részesült nyertes pályázók a döntésről szóló tájékoztató kézhezvételét követő 10 munkanapon belül a Tanácshoz fordulhattak műszaki tartalom csökkentésére vonatkozó kérelmeikkel, amelyeket a Tanács elnökének kellett benyújtani. Az átdolgozott pályázatokat a Tanács megvizsgálta különös tekintettel annak megvalósíthatóságára és üzembe helyezhetőségére. A támogatási szerződések előkészítését az Igazgatóság végezte, a szerződést a Tanács elnöke írta alá. 2010. február 15-ig 113 db támogatási szerződés megkötése történt meg. A lemondások összege 2010. február 15-ig összesen 25.441.622 Ft. A támogatási szerződések módosítása a Tanács támogatási döntésének módosítását követően történik. A projekt megvalósítása során több esetben előfordulhat támogatási szerződés módosítás, például a kezdési, befejezési határidő változása esetén, műszaki tartalom módosulása esetén, költségvetés módosulása esetén (költségsorok, költségnemek közötti átcsoportosítás, összköltség növekedés, csökkenés), támogatásról való lemondás esetén. 25
Ellenőrzések: A Rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a fejlesztés megvalósítása során az Igazgatóság és a Tanács közösen együttműködve a támogatás lehívása előtt helyszíni ellenőrzést folytat le, amennyiben a benyújtott igénylés alapján az igényelt támogatás egyszeri, vagy halmozott összege eléri a megítélt támogatás 50%-át. 2010. február 15-ig mintegy 100 darab lehívás előtti ellenőrzés történt meg. (TEKI 28, CÉDE 43 db, TEUT 33 db)
Előirányzat
Támogatottak száma (db)
Megkötött támogatási szerződések száma (db)
Lefolytatott közbenső ellenőrzések száma (db)
TEKI
59
58
28
CÉDE
142
141
43
TEUT
119
113
33
Összesen
320
312
104
VIS MAIOR A Tanács a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. számú törvényben meghatározott Helyi önkormányzatok vis maior támogatása előirányzatból 104 millió Ft terhére nyújthatott támogatást a helyi önkormányzatok 2009. évi vis maior feladatainak támogatására. A helyi önkormányzatok vis maior támogatása és a vis maior tartalék előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 33/2009. (II.20.) kormányrendelet alapján a Tanács a 2009. február 25-i ülésén fogadta el a vis maior Tájékoztatót a 19/2009. (II.25.) NYDRFT számú határozatával. A támogatás célja az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt szükségessé váló, indokolt védekezés többletkiadásainak részbeni, vagy teljes támogatása, valamint az önkormányzati tulajdonban lévő építményt sújtó, előre nem látható természeti vagy más károk helyreállításának részbeni támogatása. A támogatás igénylésének feltétele volt, hogy az önkormányzat az előre nem látható, váratlan esemény bekövetkezésétől, illetőleg a védekezés megkezdésétől számított 5 munkanapon belül bejelentést tett a vis maior eseményről a Tanács és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé. 2009. évben 112 db bejelentés érkezett. A bejelentést követően a Tanács és a katasztrófavédelmi igazgatóság képviselője a helyszínen együttesen meggyőződött a bejelentés valódiságáról. 2009. évben 106 db helyszíni ellenőrzés történt, 6 esetben a bejelentést követően visszavonta az önkormányzat a bejelentést. 8 döntési kör keretében 93 önkormányzat részesült támogatásban. 46 önkormányzat a decentralizált vis maior keret (104 millió Ft), 47 önkormányzat a központi vis maior tartalék keret terhére részesült 260.302 eFt támogatásban. Az önkormányzatok a támogatás felhasználásáról a Tanácsnak kötelesek elszámolni. Az elszámolás véglegezése a Tanács utóellenőrzésével történik, amelyen részt vesznek az előzetes helyszíni vizsgálatban részt vevő szervek képviselői. 2010. január 31-ig 37 db elszámolás érkezett a Tanácshoz, 6 db utóellenőrzés zajlott le, a többi önkormányzatnál a helyreállítási munka, illetve az elszámolás folyamatban van. 26
HAZAI INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSA BAROSS GÁBOR PROGRAM A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról (Alap) szóló 2003. évi XC. törvény 8. §-ának (7) bekezdése alapján az Alap tárgyévi kiadási előirányzatainak 25 %-át regionális innovációs célokra kell felhasználni. Ezen pénzeszközök pályázati úton és az Alap jogcímeivel összhangban történő felhasználására a Regionális Fejlesztési Tanácsok tesznek javaslatot, és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (továbbiakban NKTH) Elnöke útján terjesztik a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács (KuTIT) elé. A Baross Gábor Program 2005. évi (INNOREG2005), illetve az Innocsekk program nyertes pályázatainak (19 db) lezárása is feladat volt még 2009-ben (2010-re is átnyúlik 4 zárás). A Baross Gábor Program 2008. évi felhívásokon (INNOREG2007) támogatott pályaműveket az NKTH 2009.03.09-2009.03.26-ig hagyta jóvá több lépésben, ezután megkezdődött a szerződések megkötése. Egy kedvezményezett a költségcsökkentés miatt visszalépett a pályázattól, két kedvezményezett esetén pedig a konzorciumi tagokban történt változás, emiatt a szerződésük megkötése áthúzódott 2010-re, a többi (41 db) szerződés megkötésre került már, illetve két darab szakmai beszámoló is beérkezett 2009-ben. 2009-ben a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) a Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökségekkel együtt kidolgozott négy országosan egységes pályázati stratégiát, majd ezek alapján az egységes pályázati felhívásokat. A 2009. évi pályázati stratégiákat és a források felosztását a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács az 59/2009 (VIII.10.) határozattal elfogadta, a pályázati felhívásokat az NKTH 2009. szeptember 9-én tette közzé. A Nyugat-dunántúli régióban a teljes pályázati keret 557,8 millió forint. A négy pályázati felhívásra 44 pályamű érkezett be, a formailag befogadható 28 pályázat mindegyikét két-két külső szakértő értékelte. A formailag megfelelő pályázatok támogatásigénye 911 667 000 Ft, összköltsége 1 052 181 000 Ft. A döntési javaslatot a szakmai kompetenciák alapján összeállított, az NKTH elnöke által jóváhagyott és a korábbi évek során az innovációs pályázatok döntés-előkészítésében is részt vett szakemberekből felkért Regionális Bíráló Bizottság alakította, egyrészt a külső szakértői értékelések, másrészt saját értékelés/pontozás alapján, konszenzusos döntéssel. A Regionális Bíráló Bizottság 2009. december 8-án tartotta ülését, melyen a határozati javaslatokban és mellékletben található döntési javaslat született. A REG_ND_NEMZ_09 (Nemzetközi KFI projektekben való részvétel támogatása) pályázatra formailag megfelelő pályázat nem érkezett, így a pályázati kiírás forrása másik pályázatra átcsoportosításra került. A nyertesek listája megtekinthető az NKTH és az Ügynökség honlapján. 2009. október 15-től kezdve az Ügynökség a közreműködő szervezete az Innocsekk+ programnak, ennek keretében 2009-ben 10 darab pályázat és 6 darab elszámolás érkezett be.
27
NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET A Közreműködő Szervezet teljes körűen ellátta 2009. évben a NYDOP négy prioritásának (Regionális gazdaságfejlesztés, Turizmusfejlesztés - Pannon örökség megújítása, Városfejlesztés, Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra) keretében megvalósuló konstrukciók pályáztatásával, értékelésével, megvalósításával és kommunikációjával kapcsolatos feladatokat. A Nyugat-dunántúli Operatív Program pályázati forrásainak felhasználása három ún. akcióterv keretében valósul meg. A 2007-2008. évi Akciótervére vonatkozóan 2007-ben nagyrészt pályázatok meghirdetése történt meg, a pályázatok beadása és a döntés-előkészítési feladatok azonban 2008-ban valósult meg. 2009-ben a korábbi Akcióterv keretében támogatott projektek megvalósítási feladatai mellett az új Akcióterv pályáztatási feladatait látta el a Közreműködő Szervezet, a hangsúly a kiválasztási feladatokról a megvalósítási feladatok felé tolódott el. A Nyugat-dunántúli Operatív Programban az első négy prioritásnak a közreműködő szervezete a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (NYDRFÜ), míg az ötödik prioritásnak a VÁTI Kft. Az egyes támogatási konstrukciókra vonatkozó pályázati kiírások elkészítése, a pályázatok formai értékelése és a további döntés-előkészítési, projekt-megvalósítási feladatok az adott prioritáshoz tartozó közreműködő szervezet feladata. A Közreműködő Szervezet 2009-ben a 2007-2008. évi Akcióterv és a 2009-2010. évi Akcióterv konstrukcióit és támogatott pályázatait is kezeli: -
2008-ban 11 pályázati és 4 kiemelt konstrukció keretében 271 db pályázat érkezett be, melyek közül 137 db támogatásban részesült 33,23 milliárd Ft értékben. Az év során 34 db támogatási szerződés megkötésre kerül és közreműködött a KSZ több mint 500 millió Ft támogatás kifizetésében is.
-
2009-ban 15 pályázati és 3 kiemelt konstrukció keretében 292 db pályázat érkezett be, melyek közül 92 db támogatásban részesült, 11,98 milliárd Ft értékben. A tavalyi év során 99 db támogatási szerződés megkötésre került és közreműködött a KSZ több mint 8,9 milliárd Ft támogatás kifizetésében is.
28
A 2007-08.ÉVI AKCIÓTERVBEN KEZELT PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓK AZ ALÁBBIAK VOLTAK:
Pályázati felhívás címe
NYDOP-1.1.1/A Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése
Keretösszeg
814 M Ft
Beadási határidő
Formailag megfelelt pályázatok
Beadott pályázat ok száma
Száma
támogatá si igénye
2008.08.29., illetve
13
10
268 M Ft
illetve
illetve
illetve
2008.10.31.
14
13
357
Bíráló Bizottság
11 db támogatott projekt
NYDOP-1.3.1 A befektetési környezet fejlesztése – ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása
2,969 Mrd Ft
2008.01.25.
14
12
3,2 Mrd Ft
11 db támogatott projekt
NYDOP-2.2.1/A-C A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése
3,380 Mrd Ft
2008.02.01.
50
41
9,2 Mrd Ft
14 db támogatott projekt
160 M Ft
2008.02.15.
4
3
545 M Ft
1 db támogatott projekt
NYDOP-2.3.1/A-B Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások fejlesztése
1,510 Mrd Ft
2008.03.07.
37
31
4,1 Mrd Ft
18 db támogatott projekt
NYDOP-2007- 2.4.1/A A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása
180 MFt
2009.09.30
3
3
150 M Ft
1 db támogatott projekt
NYDOP-2007- 2.4.1/B A Balatoni Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása
169 M Ft
2009.06.22.
3
3
169 M Ft
3 db támogatott projekt
NYDOP-3.1.1/A Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban
3,7 Mrd Ft
2008.06.16.
18
17
7,9 Mrd Ft
13 db támogatott projekt
350 M Ft
2008.05.13.
12
12
502 M Ft
9 db támogatott projekt
NYDOP-3.2.1/B Közösségi közlekedési infrastrukturális fejlesztések
1,6 Mrd Ft
2008.03.14.
19
19
3,1 Mrd Ft
11 db támogatott projekt
NYDOP-4.1.1/A-B Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése
3,051 Mrd Ft
2008.03.28.
65
45
4,6 Mrd Ft
20 db támogatott projekt
NYDOP-4.1.1/2 Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése
600 M Ft
2008.03.28.
10
10
677 M Ft
10 db támogatott projekt
NYDOP-4.3.1/B Kerékpárút-hálózat fejlesztése forgalmas útszakaszok mentén
700 M Ft
2007.11.16.
18
12
1,04 Mrd Ft
9 db támogatott projekt
NYDOP-2.2.1/D A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése
NYDOP-3.1.1/D Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések
29
NYDOP-1.1.1/A Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése c. pályázati konstrukcióra a 2008.08.29., illetve 2008.10.31-i beadási határidőig 13, illetve 14 db pályázat érkezett be, amelyek közül 4 db a formai kritériumok nem teljesítése miatt lett elutasítva. A pályázati felhívásban meghirdetett 814 M Ft forrásra a formailag befogadott pályázatok támogatásigénye közel 625 M Ft. A pályázatok szakmai értékelése megtörtént, az első körben beadott és befogadott pályázatokról a BB döntés 2008. december 5-én megtörtént. A BB hét db pályázatot részesített támogatásban. A második körben beadott pályázatok BB döntése 2009. február 16.-án történt meg. A két Bíráló Bizottsági ülésen támogatásra érdemesnek ítélt 11 db pályázat Támogatási Szerződésének aláírására 2009. február és június között került sor. A NYDOP-2007-1.3.1 A befektetési környezet fejlesztése-ipari parkok, ipari területek és inkubátorházak támogatására c. pályázati konstrukcióra a 2008. január 25-i beadási határidőig 14 db pályázat érkezett be, amelyek közül 2 db a benyújtási kritériumok nem teljesítése miatt lett elutasítva. A pályázati felhívásban meghirdetett 2,969 Md Ft forrásra a formailag befogadott pályázatok támogatásigénye közel 3,2 Md Ft. A pályázatok szakmai értékelése után a Regionális Fejlesztési Tanácshoz a szakmai minimumot elért pályázatok kerültek véleményezésre, melyről a Tanács 2008. április 10.-i rendkívüli ülésén döntött. A BB ülése 2008. április 18-án került megrendezésre Győrben. A BB 11 pályázatot támogatott. A döntéskiértesítés után kezdődött – kétfordulós eljárásrend miatt – a maximum egy éves projektfejlesztési szakasz, melyet a KSZ megvalósítási projektmenedzsere, pénzügyi menedzsere a döntés-előkészítési pályázati menedzser, mint minőségbiztosító folytat le a támogatottal együttműködve. A gazdasági világválság ezen intézkedésben éreztette egyik legnagyobb mértékben a projekt megvalósítást. A projektfejlesztési időszak során 3 projekt lépett vissza a támogatástól. A 8 db, második fordulóban is támogathatónak ítélt projekttel a Támogatási Szerződések megkötésre kerültek, egy projekt pedig 2009. évben sikeresen lezárult. A NYDOP-2007-2.2.1/2F A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése c. pályázati konstrukcióra a 2008. február 1-i beadási határidőig 50 db pályázat érkezett be, amelyek közül 9 db a benyújtási kritériumok nem teljesítése miatt lett elutasítva. A pályázati felhívásban meghirdetett 3,380 Md Ft forrásra a formai értékelés alatt álló pályázatok támogatásigénye 9,2 Md Ft. A pályázatok szakmai értékelése után a Regionális Fejlesztési Tanácshoz a szakmai minimumot elért pályázatok kerültek véleményezésre, melyről a Tanács 2008. április 10.-i rendkívüli ülésén döntött. A BB ülése 2008. június 10-én került megrendezésre Budapesten. A BB 14 pályázatot támogatott. A pályázati konstrukció eljárásrendje kétfordulós. A támogatási döntéskiértesítés után kezdődött el a maximum egy éves projektfejlesztési szakasz, melyet a korábban felsorolt munkatársak és a támogatott közösen folytat le. A második fordulós BB ülések 2009. évben megtörténtek. A projektfejlesztési folyamat során 1 db projekt visszalépésére került sor. Az első fordulóban nyertes projektek közül 5 db-bal került sor a Támogatási Szerződés megkötésére 2009-ben, a sikeres második fordulós Bíráló Bizottsági ülés után. A NYDOP-2007-2.2.1/D A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati konstrukcióra a 2008. február 15-i beadási határidőig 4 db pályázat érkezett be, amelyek formai értékelése jelenleg zajlik. A pályázati felhívásban meghirdetett 160 M Ft forrásra a formai értékelés alatt álló pályázatok támogatásigénye 545 M Ft. A pályázatok szakmai értékelése után a Regionális Fejlesztési Tanácshoz a szakmai minimumot elért pályázatok kerültek véleményezésre, melyről a Tanács 2008. április 30.-i ülésén döntött. A BB ülése 2008. június 10-én került megrendezésre 30
Budapesten. A BB egy pályázatot támogatott. A pályázati konstrukció eljárásrendje kétfordulós. A támogatott projekt második fordulós Bíráló Bizottsági ülése megtörtént, melyen a BB a projekt elutasítását javasolta, így támogatási szerződéskötés nem történt. A NYDOP-2007-2.3.1 Kereskedelmi szálláshelyek kapacitásainak bővítése és szolgáltatásainak fejlesztése c. pályázati konstrukcióra a 2008. március 7-i beadási határidőig 37 db pályázat érkezett be, amelyek közül 6 db a benyújtási kritériumok nem teljesítése miatt lett elutasítva. A pályázati felhívásban meghirdetett 1,51 Mrd Ft forrásra a formai értékelés alatt álló pályázatok támogatásigénye 4,018 Mrd Ft. A pályázatok szakmai értékelése után a Regionális Fejlesztési Tanácshoz a szakmai minimumot elért pályázatok kerültek véleményezésre, melyről a Tanács 2008. június 25.-i ülésén döntött. A BB ülése 2008. szeptember 26-án került megrendezésre Budapesten. A Regionális Fejlesztési Tanács a 2008. szeptember 24.-i ülésén határozatott hozott arról, hogy ezen pályázati konstrukció meghirdetett forráskeretét bővítse, a 2009-10. évi akciótervben a NYDOP 2.3.1 Kereskedelmi szálláshelyek kapacitásainak bővítése és szolgáltatásainak fejlesztése pályázati konstrukción lévő forráskeretről 1,2 Mrd Ft forrást átcsoportosítson. A BB 11 pályázatot részesített támogatásban, míg 6 pályázatot tartaléklistára helyezett, 1 pályázatot pedig újraértékelésre bocsátott. A Kormány a forrás-előrehozást támogatta és a ROP IH főigazgatójának 2008.11.13-i döntése alapján a KSZ a tartaléklistás pályázókat a támogatási döntésről kiértesítette. Az újraértékelésre bocsátott pályázat eleget tett a BB által meghatározott feltételeknek, a pályázat szakmai újraértékelése után a BB - a KSZ írásbeli előterjesztése után- írásban támogatásban részesítette a projektet, így ebben a konstrukcióban 18 db támogatott projekt van, a pályázati konstrukció eljárásrendje egyfordulós. 2008. évben a támogatott projektek közül két pályázóval sikerült Támogatási Szerződést kötni december 20-án. A szerződések támogatástartalma 190.150.326,- Ft. A jelenlegi gazdasági válság hatásai ennél a pályázati konstrukciónál is érezhetőek, a kedvezményezettek köre miatt talán az egyik leginkább érintett terület. A projektgazdák nagy többsége a projektek önerő tartalmát – a megvalósítás során – részben vagy egészben hitelből kívánták biztosítani. Azonban a jelenlegi gazdasági helyzetben a bankok felülvizsgálják az előzetesen – a pályázat benyújtásához – adott hitelígérvényeiket, több esetben visszavonták azokat. A 18 nyertes projektből 2009-ben 15 db-bal került sor szerződéskötésre, 6 darab visszalépés történt, 1 projekt még szerződéskötés előtt, a többi szerződéskötés után kényszerült lemondani a támogatásról, legnagyobb részben az önerő előteremtésének problémája következtében. 1 projekt sikeresen lezárult. NYDOP-2007- 2.4.1/A A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása c. pályázati konstrukcióra a 2009. szeptember 30-i beadási határidőig 3 db pályázat érkezett be, amelyek befogadása megtörtént. A pályázati felhívásban meghirdetett 180 M Ft forrásra a szakmai értékelés alatt álló pályázatok támogatásigénye 166 M Ft. A szakmai minimumot elért pályázatok véleményezésére a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 9/A §-a értelmében van lehetősége a Regionális Fejlesztési Tanácsnak. Az RFT véleménynyilvánítása után kerültek a pályázatok a Bíráló Bizottság elé 2009. december 7-én. A BB egy pályázat támogatását javasolta 54,8 M Ft értékben. NYDOP-2007- 2.4.1/B A Balatoni Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása c. pályázati konstrukcióra a 2009. június 22-i beadási határidőig 3 db pályázat érkezett be, mindhárom befogadásra került. A pályázati felhívásban meghirdetett 68 M Ft forrásra a három pályázat támogatásigénye 170,564 M Ft. E pályázatoknál a BB ülése 2009.október 2-án volt, melyen egy pályázat támogatást kapott (59 283 564 Ft támogatással), míg a másik kettő tartaléklistán van. Az első tartaléklistás pályázatnál tisztázó kérdés feltételére volt szükség, melynek megválaszolása után
31
újra BB elé kerül a pályázat. Az Irányító Hatóság a két tartaléklistás pályázatot támogatta forrásátcsoportosítás után (126 M Ft támogatás). A NYDOP-3.1.1/A Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban c. pályázati konstrukcióra a 2008. június 16-i beadási határidőig 18 db pályázat érkezett be, amelyek közül 1 db a formai kritériumok nem teljesítése miatt lett elutasítva. A pályázati felhívásban meghirdetett 3,7 Mrd Ft forrásra a formai értékelés alatt álló pályázatok támogatásigénye 7,9 Mrd Ft. A pályázatok szakmai értékelése után a Regionális Fejlesztési Tanácshoz a szakmai minimumot elért pályázatok kerültek véleményezésre, melyről a Tanács 2008. augusztus 29.-i ülésén döntött. A BB ülése 2008. október 30-án került megrendezésre Budapesten. A Regionális Fejlesztési Tanács a 2008. szeptember 24.-i ülésén határozatott hozott arról, hogy ezen pályázati konstrukció meghirdetett forráskeretét bővítse, a NYDOP Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban pályázati konstrukción lévő forráskeretről 2,4 Mrd Ft forrást átcsoportosítson. A BB 9 pályázatot részesített támogatásban, míg 5 pályázatot tartaléklistára helyezett. A Kormány a forráselőrehozást támogatta, azonban csak a tartaléklista első négy pályázatára elegendő forrással. A 13 pályázónál a kétfordulós eljárásrend alapján megkezdődött a projektfejlesztési tevékenység útvonaltervének kidolgozása, jóváhagyása, mely a 2009.év feladatát képezte. A NYDOP-3.1.1/D Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések c. pályázati konstrukcióra a 2008. május 13-i beadási határidőig 12 db pályázat érkezett be, amelyek közül mindegyik formai befogadása megtörtént. A pályázati felhívásban meghirdetett 350 M Ft forrásra a befogadott pályázatok támogatásigénye 502 M Ft. A pályázatok szakmai értékelése után a Regionális Fejlesztési Tanácshoz a szakmai minimumot elért pályázatok kerültek véleményezésre, melyről a Tanács 2008. augusztus 29.-i ülésén döntött. A BB ülése 2008. szeptember 18-án került megrendezésre Budapesten. Ebben a konstrukcióban 9 db támogatott projekt van, a pályázati konstrukció eljárásrendje egyfordulós. A Bíráló Bizottság által támogatásra érdemesnek ítélt 9 db projekt közül Szentgotthárd Város Önkormányzata jelezte, hogy a bizottság által szabott feltételekkel nem kívánja megvalósítani a projektjét, a támogatástól 2008. november 7-én visszalépett. 5 db projekttel sikerült megkötni a Támogatási Szerződést 249.954.052,- Ft támogatási összeggel. 2009-ben 3 db projekt esetében került sor a szerződéskötésre, 118.969.739 Ft támogatási összeggel. 1 projekt 2009 év végéig lezárult. A NYDOP-3.2.1/B Közösségi közlekedési infrastrukturális fejlesztések c. pályázati konstrukcióra a 2008. március 14-i beadási határidőig 19 db pályázat érkezett be, amelyek közül mindegyik formai befogadása megtörtént. A pályázati felhívásban meghirdetett 1,6 Mrd Ft forrásra a befogadott pályázatok támogatásigénye 3,1 Mrd Ft. A pályázatok szakmai értékelése után a Regionális Fejlesztési Tanácshoz a szakmai minimumot elért pályázatok kerültek véleményezésre, melyről a Tanács 2008. június 25.-i ülésén döntött. A BB ülése 2008. július 15-én és 2008. augusztus 28-án került megrendezésre Budapesten. Ebben a konstrukcióban 11 db támogatott projekt van, a pályázati konstrukció eljárásrendje egyfordulós. A Bíráló Bizottság által támogatásra érdemesnek ítélt projektek közül 6 pályázóval sikerült megkötni 2008-ban a Támogatási Szerződéseket, melyek támogatástartalma 1.209.934.905,- Ft. 2009-ben 5 db Támogatási Szerződést kötöttünk, 515.760.014 Ft támogatási összeggel. A NYDOP-4.1.1/A-B Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése c. pályázati konstrukcióra a 2008. március 28-i beadási határidőig 65 db pályázat érkezett be, amelyek közül 1 db a benyújtási kritériumok nem teljesítése miatt lett elutasítva. A 64 db formai értékelésre bocsátott pályázat közül 19 pályázat nem felelt meg a formai kritériumoknak. A pályázati felhívásban meghirdetett 3,051 Md Ft forrásra a formailag befogadott pályázatok támogatásigénye 4,6 Md Ft. A 32
pályázatok szakmai értékelése után a Regionális Fejlesztési Tanácshoz a szakmai minimumot elért pályázatok kerültek véleményezésre, melyről a Tanács 2008. július 15.-i ülésén döntött. A BB ülése 2008. október 14-én került megrendezésre Szombathelyen. A BB 19 pályázatot részesített támogatásban, míg 3 pályázatot pedig újraértékelésre bocsátott. Az újraértékelésre bocsátott pályázatok eleget tettek a BB által meghatározott feltételeknek, a pályázatok szakmai újraértékelése után a BB - a KSZ írásbeli előterjesztése után- írásban egy pályázatot támogatásban részesített, míg két pályázatot elutasított, így ebben a konstrukcióban 20 db támogatott projekt van, a pályázati konstrukció eljárásrendje kétfordulós. A támogatási döntéskiértesítés után kezdődött el a maximum egy éves projektfejlesztési szakasz, melyet a korábban felsorolt munkatársak és a támogatott közösen folytat le. A második fordulós BB ülések 2009. évben három projekt kivételével megtörténtek. A három projekt BB ülése 2010. első negyedévében megtörténik. 2009-ben 12 db második fordulóban is sikeres projekttel került sor a Támogatási Szerződések megkötésére, 1.350.714.653 Ft támogatási összeggel. A további szerződések megkötésére 2010. március-április-ig kerül sor terv szerint. A NYDOP-4.1.1/2 Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése c. pályázati konstrukcióra a 2008. március 28-i beadási határidőig 10 db pályázat érkezett be, amelyek közül mindegyik formai befogadása megtörtént. A pályázati felhívásban meghirdetett 600 M Ft forrásra a befogadott pályázatok támogatásigénye 677 M Ft. A pályázatok szakmai értékelése után a Regionális Fejlesztési Tanácshoz a szakmai minimumot elért pályázatok kerültek véleményezésre, melyről a Tanács 2008. július 15.-i ülésén döntött. A BB ülése 2008. október 6-án került megrendezésre Budapesten. Ebben a konstrukcióban 10 db támogatott projekt van, a pályázati konstrukció eljárásrendje egyfordulós. A Bíráló Bizottság által támogatásra érdemesnek ítélt projektek közül Sárvár Város Önkormányzatával sikerült megkötni 2008-ban a Támogatási Szerződést, melyek támogatástartalma 158.304.000,- Ft. A fennmaradó 9 db projekt szerződéskötésére 2009. március elejéig sor került, 425.742.687 Ft támogatási összeggel. A projektek közül az év végéig 4 db fizikai és pénzügyi zárása valósult meg.
A NYDOP-2007-4.3.1/B komponens „Kerékpárút-hálózat fejlesztése forgalmas útszakaszok mentén” c. pályázati felhívásra a 2007. november 16-i beadási határidőig 18 db pályázat érkezett be, amelyek közül 5 db a benyújtási kritériumok nem teljesítése miatt lett elutasítva. A fennmaradó 13 db pályázatnál formai hiánypótlás történt, ebből 12 pályázat formai befogadása megtörtént, egy pályázat a teljességi követelményeknek nem tett eleget. A befogadott 12 pályázat támogatásigénye 1043 M Ft a pályázati felhívásban meghirdetett 700 M Ft forrással szemben. A BB ülése 2008. február 1-jén került megrendezésre Sopronban. Ebben a konstrukcióban 9 db támogatott projekt van, a pályázati konstrukció eljárásrendje egyfordulós. Valamennyi – a Bíráló Bizottság által támogatásra érdemesnek ítélt – projekt esetében sikerült megkötni a Támogatási Szerződéseket (támogatástartalom: 683.601.638,- Ft). A 9 db projekt közül 2009-ben pénzügyileg és fizikailag egyaránt megvalósult 6 projekt. A további projektek zárása 2010. első félévében várható.
A 2009-10. ÉVI AKCIÓTERVBEN KEZELT PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓK AZ ALÁBBIAK VOLTAK:
Pályázati felhívás címe
Keretösszeg
Beadási határidő
Beadott pályázat
Formailag megfelelt pályázatok
Bíráló Bizottság
33
NYDOP-2009-1.2.1/A Vállalati tanácsadás
0,69 Mrd Ft
NYDOP-2009-1.3.1 A befektetési környezet fejlesztése – ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása
3,53 Mrd Ft
ok száma
Száma
támogatá si igénye
5
5
0,555 Mrd Ft
2010. 02.12.
2010. 01.25.
2009.11.30. 2010.04.12.
NYDOP-2009- 1.3.1/D Telephelyfejlesztés
3,02 Mrd Ft
2009.06.30.
104
92
4,465 Mrd Ft
67 db támogatott projekt
NYDOP-2009- 1.3.1/E Egyedi Regionális Ipartelepítés
3,0 Mrd Ft
2009.12.31.
4
4
716 M Ft
2 db támogatott projekt
5,46 Mrd Ft
2009.11.20.
42
24
6,175 Mrd Ft
2010.02.23.
670 M Ft
2009.10.12.
9
5
518 M Ft
2 db támogatott projekt
NYDOP-2009-2.2.1/A-B Kereskedelmi szálláshelyek kapacitásainak bővítése és szolgáltatásainak fejlesztése
1,39 Mrd Ft
2010.01.08.
28
NYDOP-2009- 3.1.1/A Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban
2,67 Mrd Ft
NYDOP-2009-2.1.1/CDE A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok NYDOP-2009- 2.1.1/F A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése
NYDOP-2009-3.1.1/C Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések
381 M Ft
2009.10.30. 2010.01.08
2009.10.02.
2010.03.23.
6
6
3,030 Mrd Ft
2010.02.11.
17
16
761 M Ft
7 db támogatott projekt
8
8
2,715 Mrd Ft
2010.02.16
NYDOP-2009-3.2.1/B Közösségi közlekedési infrastrukturális beruházások
1,54 Mrd Ft
NYDOP-2009- 4.1.1/A Kistelepülések szennyvízkezelése
2,48 Mrd Ft
2009.09.25.
43
30
6,496 Mrd Ft
2010.01.22.
NYDOP-2009-4.1.1/B Belterületi vízrendezés
1,07 Mrd Ft
2009.10.09.
28
23
2,382 Mrd M Ft
2010.01.26.
NYDOP-2009- 4.1.1/C Települési hulladéklerakók rekultivációja
450 M Ft
2010.04.06
12
9
761 M Ft
9 db támogatott projekt
164
8
850 Mft
5 db támogatott projekt
NYDOP-2009-4.3.1/B Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése NYDOP-2009-4.3.1/C Belterületi utak fejlesztése
710 M Ft
1,51 Mrd Ft
2009.11.09. 2010.04.08.
2007.11.16.
2009.09.11
34
NYDOP-2009-1.2.1/A Vállalati tanácsadás c. pályázati felhívás fő célja, hogy a régióban működő mikro-, kis- és középvállalkozások sikeres működéséhez szükséges vállalkozói ismereteket fejlessze, a vállalkozások irányításához, hatékonyabb működtetéséhez szükséges tudás széles körű elérhetőségének javításával a szakma-specifikus tanácsadás igénybevételén keresztül. A pályázatok benyújtása 2009. december 15-től 2010. január 25-ig lehetséges. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 690 M Ft. NYDOP-2009-1.3.1/A,B,C Ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak fejlesztése c. pályázati felhívás fő célja, hogy a Nyugat-Dunántúli régió versenyképességének megőrzése szempontjából kiemelt fontossággal bíró vonzó befektetési környezet kialakítását segítse elő, melynek fontos elemei a befektetési környezet infrastrukturális fejlesztése, valamint az innovációt és magas hozzáadott értékű gazdasági tevékenységet elősegítő szolgáltatások elindítása. A pályázatok benyújtása 2009. október 19-tól 2009. november 30.-ig, illetve 2010. április 12-ig lehetséges. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,53 Mrd Ft. NYDOP-2009- 1.3.1/D Telephelyfejlesztés c. pályázati konstrukcióra a 2009. június 30-i beadási határidőig 103 db pályázat érkezett be, amelyek közül 6 db a benyújtási kritériumok nem teljesítése miatt lett elutasítva. A pályázati felhívásban meghirdetett 3,02 Md Ft forrásra a formai értékelés alatt álló pályázatok támogatásigénye 4,559 Md Ft. A pályázatok Bíráló Bizottság elé október 12-én kerültek. A BB az ülésen az összes szakmai minimumot elért pályázatot támogatta, összesen 67 pályázatot támogatott 2 969 765 787 Ft támogatási összeggel. A 67 nyertes projekt közül a tavalyi év során 22 db-bal került sor a Támogatási Szerződés megkötésére, a további projektekkel a szerződéskötés 2010. márciusig várható. 2 db projekt visszalépésére került sor. NYDOP-2009- 1.3.1/E Egyedi Regionális Ipartelepítés c. pályázati konstrukcióra a folyamatos beadással (végső határidő: 2009. december 31.) 4 db pályázat érkezett be, mindegyik pályázat formai befogadása megtörtént. A pályázati felhívásban meghirdetett 3 Mrd Ft forrásra a pályázatok támogatásigénye 716 M Ft. Az első két pályázat esetén Bíráló Bizottsági ülése megtörtént, melyeken a projektek támogatásra kerültek (219 M Ft), ezek szerződéskötése 2010. első negyedévében várható. A másik két pályázat Bíráló Bizottsági ülése 2010. februárban lesz. NYDOP-2009-2.1.1/CDE A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok c. pályázati felhívás fő célja a turisták igényeinek megfelelő színvonalú turisztikai termékek kialakítása, ennek eredményeként az attrakciók látogatottságának és jövedelemtermelő képességének növelése, valamint a szezonalitás mérséklése. A pályázatok benyújtása 2009. szeptember 1-tól 2009. november 20.-ig lehetséges, 42 db pályázat érkezett be a beadási határidőig. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,46 Mrd Ft. A konstrukció Bíráló Bizottsági ülése 2010. februárban lesz. NYDOP-2009- 2.1.1/F A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati konstrukcióra a 2009. október 12-i beadási határidőig 9 db pályázat érkezett be, amelyek közül 1 db a benyújtási kritériumok nem teljesítése miatt lett elutasítva. A pályázati felhívásban meghirdetett 670 M Ft forrásra a formai értékelés alatt álló pályázatok támogatásigénye 586,8 M Ft. A szakmai minimumot elért pályázatok Tanács általi véleményezésére a decemberi ülés keretében került sor. Az RFT a 16/2006.(XII.28.)MeHVM-PM rendeletben foglalt döntése után kerülnek a pályázatok a Bíráló Bizottság elé 2010. január 11-én. A pályázati kiírás két szakaszos beadási határidővel számol, a második szakasz pályázat beadási határideje 2010. március 30. NYDOP-2009- 3.1.1/A Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban c. pályázati konstrukcióra a 2009. október 30-i beadási határidőig 6 db pályázat érkezett be. A pályázati felhívásban meghirdetett 2,67 Mrd Ft forrásra a formai értékelés alatt álló pályázatok támogatásigénye 3,030 Mrd Ft. A formailag befogadott pályázatok szakmai értékelését követően a 35
16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 9/A §-a értelmében a Regionális Fejlesztési Tanácsnak lehetősége van a pályázatok véleményezésére. A véleményezés a szakmai minimumot elért pályázatok esetében történik meg, zárt tanácsülés keretei között. Ezt követően kerülnek a pályázatok a Bíráló Bizottság elé 2010. februárban. A pályázati kiírás két szakaszos beadási határidővel számol, a második szakasz pályázat beadási határideje 2010. január 8. NYDOP-2009-3.1.1/C Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések c. pályázati konstrukcióra a 2009. október 2-i beadási határidőig 17 db pályázat érkezett be. A pályázati felhívásban meghirdetett 380 M Ft forrásra a befogadott pályázatok támogatásigénye 761M Ft. A szakmai minimumot elért pályázatok Tanács általi véleményezésére a 16/2006.(XII.28.) MeHVM-PM rendeletben foglalt joga alapján a jelen ülés keretében fog sor kerülni. Ezt követően kerülnek a pályázatok a Bíráló Bizottság elé 2009. december 1-jén. Ebben a konstrukcióban 7 db támogatott projekt van (348 M Ft), a pályázati konstrukció eljárásrendje egyfordulós. A támogatási szerződések megkötésére 2010. első negyedévében kerül sor. NYDOP-2009-3.2.1/B Közösségi közlekedési infrastrukturális beruházások c. pályázati konstrukcióra a 2009. november 9-i beadási határidőig 8 db pályázat érkezett be. A pályázati felhívásban meghirdetett 1,54 Mrd Ft forrásra a beérkezett pályázatok támogatásigénye 2,715 Mrd Ft. A pályázatok befogadása megtörtént, a BB ülése 2010. februárban lesz.. A pályázati kiírás két szakaszos beadási határidővel számol, a második szakasz pályázat beadási határideje 2010. április 8. NYDOP-2009- 4.1.1/A Kistelepülések szennyvízkezelése c. pályázati konstrukcióra a 2009. szeptember 25-i beadási határidőig 43 db pályázat érkezett be, melyek közül 30 db befogadása történt meg. A pályázati felhívásban meghirdetett 2,48 Mrd Ft forrásra a befogadott pályázatok támogatásigénye 6,504 Mrd Ft. A pályázatok befogadása megtörtént. A szakmai minimumot elért pályázatok Tanács általi véleményezésére a decemberi ülés keretében került sor. Ez után kerülnek a pályázatok a Bíráló Bizottság elé. A pályázatok Bíráló Bizottsági ülése 2010. januárban lesz. NYDOP-2009-4.1.1/B Belterületi vízrendezés c. pályázati konstrukcióra a 2009. október 9-i beadási határidőig 28 db pályázat érkezett be. A pályázati felhívásban meghirdetett 1,07 Mrd Ft forrásra a beérkezett pályázatok támogatásigénye 3,277 Mrd Ft. A pályázatok befogadása megtörtént. A szakmai minimumot elért pályázatok Tanács általi véleményezésére a decemberi ülés keretében került sor. Ez után kerülnek a pályázatok a Bíráló Bizottság elé. A pályázatok Bíráló Bizottsági ülése 2010. januárban lesz. NYDOP-2009- 4.1.1/C Települési hulladéklerakók rekultivációja c. konstrukció célja a régió településein bezárt vagy felhagyott települési szilárd hulladéklerakók, állati hulladéktemetők és földmedrű folyékony hulladék fogadóhelyek rekultivációjával a környezetszennyezés csökkentése. A pályázatok benyújtása 2009. december 15-től 2010. április 6.-ig lehetséges. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 450 M Ft. NYDOP-2009-4.3.1/B Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése c. pályázati konstrukcióra a 2009. július 20-i beadási határidőig 12 db pályázat érkezett be, amelyek közül egy sem lett a benyújtási kritériumok nem teljesítése miatt elutasítva. A pályázati felhívásban meghirdetett 710 M Ft forrásra a formai értékelés alatt álló pályázatok támogatásigénye 1,135 Mrd Ft. A pályázatok Bíráló Bizottság elé október 8-án kerültek. A BB az ülésen hat pályázatot támogatott 580 184 066 Ft támogatási összeggel, míg három pályázatot tartaléklistára tett. A pályázati konstrukcióban az egyik pályázat panasza elutasításra került, ennek folytán a tartaléklista első két pályázata támogatásra kerül, míg a harmadik tartaléklistás pályázathoz forrásátcsoportosítás szükséges, ennek engedélyezése megtörtént így a harmadik pályázat is támogatásra került (összesen: 152 M Ft). A projektek támogatási szerződésének megkötése 2010. első negyedévében esedékes. 36
NYDOP-2009-4.3.1/C Belterületi utak fejlesztése c. pályázati konstrukcióra a 2009. szeptember 11-i beadási határidőig 16 db pályázat érkezett be, amelyek közül 8 db lett a benyújtási kritériumok nem teljesítése miatt elutasítva. A pályázati felhívásban meghirdetett 1,51 Mrd Ft forrásra a befogadott pályázatok támogatásigénye 848 M Ft. A szakmai minimumot elért pályázatok Tanács általi véleményezésére 2009. novemberében megtörtént. Ez után kerültek a pályázatok a Bíráló Bizottság elé 2009. november 27-én, melyen 5 projekt támogatása történt meg (572 MFt). A támogatási szerződések megkötésére 2010. március-áprilisában kerül sor. Kiemelt projektek 2009-ben 8 db kiemelt projekttel kötött szerződést a Közreműködő Szervezet (NYDRFÜ), mintegy 7,061 Mrd Ft támogatási összeggel, 12,83 Mrd Ft összköltség mellett. A kiemelt projektek többségénél megkezdődtek a kivitelezési munkálatok és folyamatosan történnek a kifizetések is.
Kedvezményezett neve
Projekt megnevezése
Büki Gyógyfürdő Zrt.
Büki Gyógyfürdő fejlesztése
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Kht
Új Fürdő és Terápiás Centrum építése Hévízen.
GRÁNIT Gyógyfürdő Zrt.
Új fogadó épület gyógyés wellness szolgáltatásokkal, fedett fürdő átalakítása Zalakaroson
Műemlékek Nemzeti Gondnoksága
Eszterháza Közép-Európai Kulturális Központ 1. projektelem
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szombathelyi Történelmirégészeti városrész kialakítása II. ütem - Az Iseum rekonstrukciója
Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság
A Pannonhalmi Főapátság turisztikai vonzerő fejlesztési programja: II., III. és IV. ütem
A projekt tervezett összköltsége m Ft
1 750
5 000
2 708,5
1 566
1 594
1 568,1
Támogatás értéke
A projekt állása
m Ft
525
Támogatási szerződés megkötve: 2008.08.15
1 500
Támogatási szerződés megkötve: 2008.12.19
809
Támogatási szerződés megkötve: 2008.01.15
1 329
Támogatási szerződés megkötve: 2009.03.10
1 354,9
Támogatási szerződés megkötve: 2008.08.15
1 254,5
Támogatási szerződés megkötve: 2008.09.09
37
Győr Megyei Jogú Város
Széchenyi tér és környezetének funkcióbővítő fejlesztése
Sopron Megyei Jogú Város
A soproni városközpont értékmegőrző megújítása
Szombathely Megyei Jogú Város
Szombathely MJV városközpontjának funkcióbővítő megújítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése - Belvárosi akcióterületi terv
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programja
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Nagy-Pándzsa vízgyűjtő revitalizáció
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Lukácsházi tározó
Magyar Közút Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Információs Kht.
4- és 5 számjegyű közutak felújítása
1 973
1 077
1 490
1 510
1 557
1 037
2 780
3017,9
896,525
Támogatási szerződés megkötve: 2009.07.20
599,688
Támogatási szerződés megkötve: 2009.07.17
875,998
Támogatási szerződés megkötve: 2009.11.26
899,65
Támogatási szerződés megkötve: 2009.12.16
899,97
Támogatási szerződés megkötve: 2009.11.13
1 037
Támogatási szerződés megkötve: 2008.12.18
2 780
Támogatási szerződés megkötve: 2008.08.28
3017,9
Támogatási szerződések megkötve (5db)
38
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG A Gazdasági Igazgatóság feladata az Ügynökség hatékony, eredményes és gazdaságos működtetése, a pénzügyi, számviteli rend betartása, a zavartalan működéshez és gazdálkodáshoz szükséges likviditás biztosítása. A Gazdasági Igazgatóság látja el az Ügynökség működéséhez szükséges gazdasági, szervezési, beszerzési valamint informatikai feladatokat. Mindezen feltételek biztosítása érdekében a 2009-es év legfontosabb feladata az volt a Gazdasági Igazgatóság számára a racionalizálás és a hatékonyság jegyében, hogy a kiszolgálási tevékenységet optimalizálja, a párhuzamos tevékenységeket megszüntesse, valamint átgondolt és egymásra épülő menedzsment-támogató folyamatokat alakítson ki. A Gazdasági Igazgatóság szervezeti egységbe foglalja az Ügynökség működéséhez szükséges összes kiszolgáló funkciót, nevezetesen az informatikát, a beszerzést, a humánpolitikát, az igazgatási tevékenységet, valamint a gazdasági területet.
GAZDASÁGI TERÜLET A fenti célok megvalósításának elengedhetetlen eszköze volt a 2008-ban bevezetett integrált pénzügyi rendszer szakmai tökéletesítése, a 2009-ben növekvő, és szigorodó ellenőrzési és belső elszámolási feladatok ellátása érdekében. Az integráltság megteremtéséhez szükséges volt a bérrendszer cseréjére és összekapcsolására a már működő pénzügyi szoftverekkel. A Gazdasági terület látja el az Ügynökség működéséhez szükséges gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatokat, amelyek az alábbiak szerint csoportosíthatók:
Vállalkozási, szabályozási feladatok Operatív gazdasági feladatok Projektkoordinációs feladatok
Az elmúlt év során jelentős szerepet kapott a projektkoordinációs feladatok ellátása, melynek érdekében a kontrolling rendszer szakmai palettájának szélesítése, folyamatos fejlesztése vált elengedhetetlenné. Operatívabb kapcsolatot kellett kialakítani a projektek elszámolásában résztvevő, pénzügyi folyamatok szervezéséhez kapcsolódó, pénzügyi inputokat adó kollégákkal. A megnövekedett adminisztrációs, szervezési, ellenőrzési és kiszolgáló feladatok egy fő felvételét, valamint a munkafolyamatok hatékonyabb szervezését tették szükségessé. Ezért 2009-ben a Gazdasági terület 6 fővel látta el feladatait, szervesen együttműködve azon kollégákkal, akik projektkoordináció, valamint egyéb pénzügyi feladatellátásban szorosan közreműködnek. Operatív volt a kapcsolat a könyvvizsgálóval, a belső ellenőrrel valamint a közbeszerzési tanácsadóval és koordinátorral.
IGAZGATÁSI CSOPORT Az igazgatási csoport legfontosabb feladata a szervezet kiegyensúlyozott működése érdekében az ügynökség tevékenységéhez szükséges kiszolgáló feladatok ellátása.
39
A soproni és szombathelyi irodánkban működő titkárságok feladata, hogy valamennyi irodánkban biztosított legyen a munkavégzéshez szükséges háttér-kapacitás, az informatikai feladatot ellátó munkatársak pedig a géppark folyamatos jó működését biztosítják. Folyamatos tevékenységek:
Iktatás, postázás Irodaszer beszerzések Nyilvántartások kezelése Pályázatok regisztrálása, feldolgozása
Marketing és kommunikáció A marketing-kommunikáció feladata a Tanács és az Ügynökség működéséhez kötődő külső kommunikációs feladatok ellátása, a szervezet belső kommunikációjának szervezése. A tevékenység alapvetően két részre oszlott: A Nyugat-dunántúli Operatív Programhoz kapcsolódóan fontos feladat volt a pályázati lehetőségek, valamint az NYDOP eredményeinek minél szélesebb körben való megismertetése. A pályázati lehetőségeket elsősorban újsághirdetések és információs napok, valamint egy önálló kiadvány útján népszerűsítettük. Az NYDOP eredményeit kiadványokban, rövidfilmekben, PR cikkekben kommunikáltuk. A NYDOP kommunikációjához kapcsolódóan a következő termékek kerültek beszerzésre 2009-ben: 4000 db NYDOP tájékoztató füzet – Nyugat-dunántúli Operatív Program Pályázati lehetőségek 2009-2010: A kiadvány célja, hogy részletesen bemutassa a NYDOP 2009-2010ben megjelenő valamennyi pályázati lehetőségét. 2500 db NYDOP kiadvány – Nyugat-dunántúli Operatív Program Pályázati eredmények 20072009: Prioritásonként szerepel a kiadványban a régió összes nyertes projektje, a 2009. november 30-i állapotot tükrözve. 500 db NYDOP tárgyalási napló A regionális identitástudat erősítésére a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium nyújt támogatást a TRFC programból. Ennek keretében több, a régióhoz kapcsolódó rendezvényt támogattunk, ahol lehetőség volt ott önálló standdal jelentünk meg, ahol az elkészült marketingkommunikációs eszközeinket, kiadványainkat terjesztettük a résztvevők között. A regionális identitástudat erősítése céljából a következő termékek kerültek beszerzésre 2009-ben: Regionális identitástudat erősítése céljából készült logózott kommunikációs tárgyak: 100 darab rézkarc technikával készült sorszámozott művészi nyomat 2500 darab emblémázott toll 100 darab kitűző 200 darab emblémázott, unisex galléros póló 1000 darab emblémázott, unisex póló 250 darab emblémázott gyermek sapka 1000 db emblémázott 6 db-os színesceruza készlet 40
2300 db fóliázott, zsinórfüles papírtáska
Regionális identitástudat erősítése céljából készült kiadványok és nyomdai termékek: 1200 db Múlt, jelen, jövő című könyv: Nagy sikere volt az 1200 példányban megjelent Múlt, jelen, jövő című tanácsi évkönyvnek. A kötettel egy hiányzó területet fedtünk le a területfejlesztés témakörében, hiszen ez idáig nem született olyan összefoglaló munka, melyben megtalálhatóak kistérségi bontásban a 2002 óta a régióban felhasznált decentralizált és európai uniós támogatások, valamint a regionalizmus és a Nyugat-dunántúli Régió történelmi bemutatása, fejlődéstörténete. Ezen kívül az olvasó betekintést kap a Regionális Fejlesztési Tanács és a Regionális Fejlesztési Ügynökség munkájába. A könyveket a régió polgármesterei, kistérségi tanácsainak elnökei, megyei önkormányzatok elnökei, a területfejlesztésben meghatározó szereplők, közgyűjtemények, oktatási intézmények kapták meg. Az érdeklődés a könyv iránt olyan nagy, hogy a jövőben a könyv utánnyomását szeretnénk. 10000 db TRFC prospektus „A kezdeményezések régiója” címmel: Az identitástudat fejlesztése, a jó itt élni érzés erősítése céljából régiós prospektust állítottunk össze, melyben a környezeti, kulturális, gazdasági, turisztikai értékek bemutatására helyeztük a hangsúlyt. 20000 db TRFC névjegykártya térkép: A felnőtt lakosság számára névjegykártya méretre összehajtható régiós térképet készítettünk, melyben a Tanács és az Ügynökség tevékenységét is bemutatjuk közérthetően összegezve. 12000 db leporelló (4 témáról, témánként 3000 db) – Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és Ügynökség eredményei, Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és Ügynökség együttműködési kezdeményezései címekkel: A tanács és az ügynökség tevékenységének ismertetése céljából leporellókat készítettünk, melyek bemutatják a Tanácsot, az Ügynökséget, az eddig elért eredményeket, valamint a régió hálózatait. Ezeknek a szóróanyagoknak a segítségével különböző kiállításokon, rendezvényeken van lehetőség a tanács és munkaszervezetének promotálására. 10000 db TRFC régiós gyermek kifestő füzet „NYUDU” címmel 350000 db TRFC flyers - „A Nyugat-dunántúli régió fejlesztései az elmúlt 10 évből” címmel: A régió 318 településének 350 000 háztartásába juttattuk el a kiadványt, melyben a lakosság számára érthető és könnyen áttekinthető módon bemutatásra kerül a Fejlesztési Tanács, az elmúlt 10 év fejlesztési forrásai, valamint a régió összes kistérségből kiválasztásra került egy kiemelt mintaprojekt, valamint néhány sikeres fejlesztés. 1000 db TRFC mappa 10000 db TRFC iskolai füzet projektfotókkal 1000 db TRFC A/4-es jegyzettömb 19000 db TRFC A/5-ös jegyzettömb Folyamatos tevékenységek voltak: Kapcsolattartás a sajtóval, sajtótájékoztatók szervezése Sajtóanyagok készítése, PR-cikkek megjelentetése, interjúk, riportok szervezése Rendezvényszervezés Kiadványok, egyéb marketingkommunikációs eszközök összeállítása, szövegezése Két ülés közti beszámoló elkészítése a Tanács üléseire Hirdetések, reklámok szerkesztése, megjelentetése
41
A marketing és kommunikáció területén szintén létszámbővítésre, valamint a munkafolyamatok újragondolására és átszervezésére volt szükség. Letisztítottuk a munkaköröket, és az esetleges dömping feladatokat igyekeztünk szervezetten kezelni.
INFORMATIKA A 2010-s évben a szoftverek tekintetében legfontosabb célunk egy egységes, integrált, informatikai rendszer kialakítása, ennek érdekében 2009-ben számos technikai és szervezési előkészületeket végeztünk. Cseréltük a bér szoftvert és összekapcsoltuk a már meglévő pénzügyi szoftverekkel, hogy minél jobban felkészüljünk a TB-kifizetőhelyi feladatokra. Számítógépeket, hálózatot támogató eszközöket és 2 új szervert is beszereztünk közbeszerzési eljárás keretében. Megújult a webes felületünk, a westpa.hu portál és tematikus alportáljai új, grafikai, szerkezeti és tartalmi megjelenést kaptak, aktuális hír és tartalomszolgáltató funkcióját folyamatosan biztosítjuk, ezáltal a látogatottság és használhatóság igényét is megpróbáltuk megvalósítani. Hálózatfejlesztés tekintetében törekedtünk az irodák összekapcsolására VPN hálózatba, ami által az irodák közötti adatkommunikáció egyszerűsödik, valamint szerver-kliens alkalmazások válnak elérhetővé a távoli irodákból is, melynek teljes körű megvalósítása a 2010-s év legfontosabb feladata lesz. Az irodák folyamatosan növekvő külső és belső adatforgalma miatt az internet szolgáltatások paramétereinek /pl. sávszélesség/ optimalizálását tartottuk szükségesnek. Folyamatos tevékenységek voltak: Jelentősen bővülő felhasználói kör oktatásának megoldása Az irodabővítések, költözések miatt szükségessé vált informatikai és telekommunikációs rendszerek tervezése, kivitelezése.
HUMÁNPOLITIKA Az Ügynökség összlétszáma a 2009-s év végén 108 fő aktív és 6 fő inaktív munkavállaló volt. A létszámnövekedéssel járó szervezési, adminisztrációs és szabályozási folyamatokat helyeztük előtérbe a 2009. év során. A 2008-ban elkészült –addigi részszabályozásokat egyesítő – HR szabályzatunkat bővítettük és folyamatosan aktualizáltuk, emellett előkészítettük azokat a folyamatokat, amelyek szükségesek a 2010. évi TB kifizetőhelyi feladatok ellátásához. Ebben az évben a folyamatos bővüléssel és fluktuációval járó humánpolitikai és munkaügyi feladatok meghatározóak voltak ezen a területen, emellett készítettünk egy olyan felmérést, amelyben feltérképeztük munkavállalók hangulatát, motiváltsági szintjét egy hangulatfelmérés keretén belül. Ennek részét képezte, hogy a dolgozók karriertervét, közel és távoljövőbe nyúló szakmai irányvonalait, továbblépési szándékait is megismerje a közvetlen és a többi vezető egyaránt. A karriertervek és a hangulatfelmérés eredményei fontos szerepet fognak játszani a 2010-es évi képzési tervek összeállításánál. A gyakornoki programnál fontos feladat volt, hogy a 2008-ban bevezetett folyamatok hatékonyan működjenek. Heti értékelések készültek el a gyakornokokkal, majd programzáráskor egy beszámoló készült az itt eltöltött időszakról. A jövő évben még nagyobb szerepet szánunk arra, hogy csak az a gyakornok jöjjön hozzánk, akinek tanulmányai, szakmai céljai, elkötelezettsége az ügynökséghez húzza.
42
