Szakmai ajánlat független külső minőségbiztosítási tevékenység ellátására a. Struktúraváltás a Bajai Szent Rókus Kórházban című

Szakmai ajánlat független külső minőségbiztosítási tevékenység ellátására a „Struktúraváltás a Bajai Szent Rókus Kórházban” című projekthez kapcsolódóan Azonosítószám: TIOP-2.2.4-09/1-2010-0003

2011. január 11.

PSZM-PEN Kft. 1022 Budapest, Ruszti út 7.

Ajánlat – független külső minőségbiztosítási tevékenység ellátására (TIOP-2.2.4-09/1-2010-0003) 1 / 14

PSZM-PEN Kft.

Tartalomjegyzék 1

A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS MÓDSZERE ............................................................................................. 3

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS HATÓKÖRE ....................................................................................................... 3 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI CÉLOK ............................................................................................................... 3 A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS MÓDJA ÉS DOKUMENTÁLÁSA .............................................................................. 5 MINŐSÉGBIZTOSÍTÓI SZEREPKÖR.......................................................................................................... 5 A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS TERVEZÉSE ....................................................................................................... 6

2

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV ......................................................................................................... 7


PSZM-PEN Kft.

1

A minőségbiztosítás módszere

A minőségbiztosítási tevékenység során a rendszeres és eseti ellenőrzések végrehajtásával, ezen tevékenységek dokumentálásával a Minőségbiztosító biztosítani tudja a projekt eredményes megvalósulását.

1.1 A minőségbiztosítás hatóköre A projekthez kapcsolódó minőségbiztosítás során a minőségbiztosító egyrészt figyeli a projekt megvalósítása közben elvégzett tevékenységeket, szolgáltatásokat, másrészt az elkészülő termékek vizsgálatakor a Megrendelővel közösen elfogadott követelményeknek való megfelelést ellenőrzi (Minőségbiztosítási terv alapján – lásd a 2. pontot).

1.2 Minőségbiztosítási célok A folyamatos minőségbiztosítás célja, hogy minél korábban jelezze a minőségi céloktól való eltérést a Megrendelő számára, illetve eltérés esetén meghatározhatók legyenek azok az intézkedések, melyekkel az eltérések, és az esetleges hibák kiküszöbölhetők. Minőségbiztosítási célok a projekt indításával kapcsolatban:  legyen projektindító megbeszélés, ahol a projektmenedzsmentet alkotó tagok megismerkednek a projektben érintett személyekkel  tájékoztató tábla –összhangban a Pályázati dokumentációban leírtakkal- elkészítése az Arculati kézikönyvben előírtaknak, elhelyezése pedig az egyéb kritériumoknak megfelelően történik-e meg. Minőségbiztosítási cél a beszerzési eljárás előkészítése és lebonyolítása során:  a köz-, illetve beszerzések lebonyolítása a Közbeszerzési tervben leírtaknak megfelelően valósuljon meg  a szerződésekben definiált elvégzendő tevékenységek/szolgáltatások, leszállítandó termékek illeszkedjenek a pályázati dokumentációban és a Támogatási Szerződésben leírtakhoz. Minőségbiztosítási célok a kivitelezési időszakra:  az egyes termékek, elvégzendő szolgáltatások kapcsán az átadás-átvételi folyamatok legyenek előkészítve (a PAD-ban elírtaknak megfelelően)  a szerződésekben definiált elvégzett tevékenységek/szolgáltatások, leszállított termékek illeszkedjenek a pályázati dokumentációban és a Támogatási Szerződésben leírtakhoz,  Az elkészített dokumentumok adattartalma megfelelő-e, teljes körű-e,  Építési beruházások esetén o az építési napló megnyitásra került-e, o az építkezést a beruházást ellenőrző személyek (pl. műszaki ellenőr) figyelemmel kísérik-e, o az átadás átvételi eljárás során esetlegesen felmerült hibák javítása határidőre megvalósult-e,


PSZM-PEN Kft.





o engedélyeztetési eljárások a törvényi előírásoknak megfelelően valósulnak-e meg. Eszközbeszerzések esetén: o a beszerzésre kerülő eszközök specifikációja, darabszáma a pályázattal és a megkötött szerződéssel legyen összhangban, o átadás-átvétel, és a beüzemelés során esetlegesen felmerülő eltérések, problémák teljes körűen kezelésre kerüljenek. Informatikai fejlesztések esetén: o Szükséges rendszerkörnyezetek (pl. Fejlesztői, Teszt) kialakításra kerültek-e, o a tervezési fázisban definiáltak kerültek-e megvalósításra, o a fejlesztések bemutatása során az észrevételek legyenek összegyűjtve, az észrevételek alapján a szükséges módosítások kerüljenek elvégzésre, o a fejlesztés technológiájának megfelelő fejlesztői tesztek (pl. unit, illetve integrációs tesztek) dokumentáltan megvalósításra kerültek-e, o a fejlesztői (funkcionális, modul és integrációs) teszt végrehajtásához álljanak elő a tesztelési dokumentumok (tesztelési terv, tesztforgatókönyvek). o Szükséges rendszerkörnyezetek (pl. Éles üzemi, Teszt, Oktató) kialakításra kerültek-e, o az oktatások az oktatási tervben leírtaknak megfelelően, oktatási dokumentáció (oktatási terv, oktatási anyagok, felhasználói és üzemeltetési kézikönyvek) biztosításával legyenek megtartva, o a fejlesztői (funkcionális, modul és integrációs) teszt végrehajtásának eredményeképp álljanak elő a tesztelési dokumentumok (tesztelési eredmény jegyzőkönyvek)

Minőségbiztosítási célok a teljes projektre vonatkozóan:  a projekt a tervezett pénzügyi és humán erőforrás keretek között valósuljon meg,  a projekttagok a projekt során az előre meghatározott módszertan szerint végezzék a feladataikat,  a pályázati dokumentációban, szerződésben leírtak maradéktalanul valósuljanak meg a projekt során,  a projekt projektdokumentációs nyilvántartási rendszer kialakításra került-e, és a projekttagok azt használják-e teljes körűen,  a Megrendelő biztosítja-e a projektben érdemi döntések meghozatalában kompetens személyek rendelkezésre állását, a projekt megvalósításához szükséges információk, adatok és dokumentumok határidőre történő átadását, a Vállalkozó által elkészített termékeknek a PAD-ban, illetve a szerződésben előírt határidőn belül történővéleményezését,  a projektben érintettek között a folyamatos és teljes körű kommunikáció ellenőrzése megtörténik-e,  a projektet érintő problémák, illetve kockázatok összegyűjtése, valamint ezek elhárítására különböző akciótervek készítése folyamatosan megtörténik-e, a kockázat csökkentése érdekében tett intézkedéseket végrehajtották-e és ezek eredményét dokumentálták-e,  a projekt során kötelezően elkészítendő jelentések az előírásoknak megfelelő adattartalommal és határidőben készüljenek el,


PSZM-PEN Kft.



a projekt ütemterve folyamatosan legyen aktualizálva, illetve az egyes fázisokra készüljön részletes ütemterv.

1.3 A minőségbiztosítás módja és dokumentálása A minőségbiztosítás alapvető módja a projektszervezet működése során végzett tevékenységek és a keletkező különböző dokumentációk vizsgálata, a vizsgálat kiértékelése, a vizsgálat eredménye alapján – szükség szerint - beavatkozások elrendelése, a vizsgálat eredményének dokumentálása. A minőségellenőrzés a projekt folyamataitól kap inputokat, és eredményei visszacsatolást adnak, adott esetben változásokat indítanak el a vizsgált folyamatban vagy a termék kialakításában. A projekt minőségbiztosítása során a minőségbiztosítást végző szakértő - a projekt tagjaként, de mégis külső szemmel - eseti vizsgálatokat tart, - szükség esetén - részt vesz a projektvezetői, az egyes munkacsoportokat érintő, illetve egyéb megbeszéléseken, és a vizsgálat eredményéről jelentéseket ír. A minőségbiztosítási jelentések elsősorban a Megrendelő számára készülnek.

1.4 Minőségbiztosítói szerepkör A projektben a Megrendelő oldal részéről a minőségbiztosítási tevékenység elvégzéséért felelős szervezeti egység kerül kialakításra. Ez az egység a projekt feladatainak végrehajtásáért felelős egységektől független, különálló egység. A Megrendelő oldali minőségbiztosításért felelős szakértők a Vállalkozó által esetlegesen alkalmazott minőségbiztosításért felelős szervezeti egységtől függetlenül végzik a munkájukat. A Megrendelő oldali minőségbiztosítást végző szervezeti egység kapcsolatban áll a Vállalkozó projektvezetőjével és a Megrendelő projektmenedzserével, valamint, a projekttagokkal és a PISz tagokkal is. A Megrendelő oldali minőségbiztosítást végző szervezeti egység feladata:  a projekt során végzett tevékenységek vizsgálata (azok mennyire felelnek meg a projekt kereteit definiáló dokumentumokban (pl. ajánlatban, szerződésben, aktuális projekt ütemtervben, illetve PAD-ban) definiáltaknak),  a szakmai termékek elkészültének folyamatos ellenőrzése,  a projekt erőforrások folyamatos, rendelkezésre állásának vizsgálata,  a projekt határidők betartásának ellenőrzése,  folyamatos kommunikáció és kapcsolattartás a projektben érintett szereplők között (pl. PIB tagok, projektmenedzser, projektcsapatot alkotó egyéb szereplők (pl. szakmai vezető, pénzügyi vezető, projektasszisztens)),  a projekt során felmerülő problémák, kockázatok összegyűjtése és egyeztetése a Projektvezetéssel,  a Minőségbiztosítási jelentések elkészítése és publikálása a Megrendelő oldal felé. A Megrendelő oldali minőségbiztosítást végző szervezeti egység felelőssége:  a projektszervezet részeként, de a projekttagoktól függetlenül, mint külső szemlélő a projekt folyamatos figyelemmel kísérése,


PSZM-PEN Kft.

   

az előzetesen meghatározott kritériumok alapján a projekt folyamatainak és az termékek elkészültének időszakos és/vagy rendszeres ellenőrzése részvétel a projekthez kapcsolódó probléma-, és kockázatkezelésében a feladatok elvégzésére allokált erőforrások rendelkezésre állásának vizsgálata határidőre történő, megfelelő minőségű teljesítéshez a szükséges feltételek meglétének ellenőrzése, hiányokra való figyelemfelhívás és szükség esetén a felmerült hiányosságok kezelésére intézkedések megtételéhez javaslat készítése.

1.5 A minőségbiztosítás tervezése A Minőségbiztosítási Terv összefoglalja a minőségbiztosításhoz szükséges ellenőrzési területeket, felsorolja az elvégzendő minőségbiztosítási feladatokat, hozzárendelve az ellenőrzés végrehajtásában érintett projekttagokat, belső vagy külső szakértőket. A Minőségbiztosítási Tervnek a projekt teljes életciklusát fel kell ölelnie, annak minden részét kell vizsgálnia, azaz ki kell terjednie:  a projekt előkészítésre,  projekt kivitelezésére,  a projekt lezárására és értékelésére.


2

Minőségbiztosítási Terv

vizsgálat tárgya Projekt alapító dokumentum

Projekt ütemterv (nagyvonalú, illetve részletes)

Projekt erőforrásterv

Projekttagok feladatai és felelőssége

Projekten belüli kommunikációs rend



vizsgálat célja A pályázati kiírásban, illetve az arra adott ajánlatban leírtaknak való megfelelés

vizsgálat időpontja Projekt kezdete

Először a projekt kezdetén, majd ezután folyamatosan, egészen a projekt befejezéséig

Javasolt végrehajtó(k) A projektben a minőségbiztosítási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység A projektben a minőségbiztosítási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység

Szempontok A pályázati kiírásban, illetve az arra adott pályázatban előírtaknak való pontos, teljes körű és átlátható megfelelés.  A Támogatási Szerződésben, szerződésben, illetve az ajánlatban való pontos, teljes körű megfelelés  A feladatok elvégzésére tervezett időtartam tervezésének helyessége (reális, alul- vagy túltervezés vizsgálata)  Kellő szintű-e a részletezettség

A projekt definíciós szakaszában: A Támogatási Szerződésben, illetve az ajánlatban leírtaknak való megfelelés


A projektben a minőségbiztosítási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység



Meggyőződni arról, hogy a projekttagok tisztában vannak-e az általuk elvégzendő feladatokkal és a saját felelősségi körükkel

Projekt kezdete




Ellenőrizni, hogy a projekttel kapcsolatos kommunikációhoz tartozó szabályok kialakításra

Először a projekt kezdetén, majd ezután folyamatosan, egészen

A kommunikációs rend meglétének ellenőrzését a projektben a



A projekt többi szakaszában (egészen a projekt végéig):  A Támogatási Szerződésben, illetve az ajánlatban leírtaknak való megfelelés  Az egyes taszkok elvégzésére szánt időtartam megfelelősége  A projektben elvégzendő feladatokra allokált erőforrások megfelelősége








A feladat elvégzéséhez szükséges megfelelő számú és kvalitással rendelkező szakember allokálása az egyes feladatokra Minden projekttag átlátja, hogy mi az ő feladata és meddig terjed a felelőssége A felelősségi körök és kompetenciák pontosan kerültek-e definiálásra Elkészült-e a projekt kommunikációs szabályzata?

PSZM-PEN Kft. vizsgálat tárgya



Projektdokumentum nyilvántartás







Szolgáltatás elfogadási rend





vizsgálat célja kerültek-e, illetve teljes körűen tartalmaznak-e minden, kommunikációval kapcsolatos dolgot. Vizsgálni, hogy a projekt működése során ténylegesen alkalmazzák-e az elfogadott kommunikációs rendben előírtakat Ellenőrizni, hogy kialakításra került-e projektdokumentumokat nyilvántartó rendszer Megvizsgálni, hogy az alkalmazott projektdokumentumokat nyilvántartó rendszer teljes körűen leszabályozza a projekt során előálló termékek nyilvántartását, tárolását. Ellenőrizni, hogy a projekt során keletkező termékek tárolása a projektdokumentumokat nyilvántartó rendszerben teljes körűen megtörténik-e, és azok elérése csak a megfelelő jogosultsággal bíró személyek számára engedélyezett-e Vizsgálni, hogy az elfogadási rend teljes körűen leszabályozza a projekt során végzett szolgáltatások elfogadási procedúráját. Ellenőrizni, hogy a projekt során végzett szolgáltatások elfogadása az elfogadási rendnek megfelelően valósulnak-e meg.

vizsgálat időpontja a projekt befejezéséig



Javasolt végrehajtó(k) minőségbiztosítási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység végzi, a kommunikációs rend betartását a projekt vezetéséért felelős projektvezető, illetve a projekt koordinátor látja el





A projektdokumentumokat kezelő rendszer meglétének és folyamatos alkalmazásának ellenőrzését a projektben a minőségbiztosítási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység végzi.



Az elfogadási rend meglétének és folyamatos alkalmazásának ellenőrzését a projektben a minőségbiztosítási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység végzi, a termék elfogadási rend betartását a projekt










Szempontok Teljes körűen tartalmaz, és egyértelműen szabályoz minden kommunikációs feladatot? A projekt során ténylegesen és végig alkalmazzák-e a kommunikációs rendben előírtakat? Elkészült-e a projektdokumentumokat kezelő rendszert előíró kezelési rend? A projekt során ténylegesen és végig alkalmazzák-e a dokumentum nyilvántartást?

Elkészült-e az elfogadási rend? Teljes körűen tartalmaz, és egyértelműen szabályoz minden, a szolgáltatások elfogadásával kapcsolatos feladatot? A projekt során ténylegesen és végig alkalmazzák-e az


Termék elfogadási rend

vizsgálat célja







Kockázatmenedzsment







Ellenőrizni, hogy a projekthez (az egyes szakmai termékek átadásátvételi és elfogadási rendjéhez) alkalmaznak-e termék elfogadási rendet. Vizsgálni, hogy a termék elfogadási rend teljes körűen leszabályozza a projekt során előálló termékek elfogadási procedúráját. Ellenőrizni, hogy a projekt során keletkező termékek elfogadása a termék elfogadási rendnek megfelelően valósul-e meg. Vizsgálni, hogy a projekthez kialakításra került-e problémák és kockázatok feltérképezését és elhárításukra meghatározott akcióterveket nyilvántartó kockázatmenedzsment dokumentum Ellenőrizni, hogy a dokumentum, „élő” dokumentum-e (a projekt során folyamatosan aktualizálják) Vizsgálni, hogy a meghatározott akciótervek végrehajtása megtörtént-e és a végrehajtás eredményét ellenőrzik-e

vizsgálat időpontja



Javasolt végrehajtó(k) vezetéséért felelős projektvezető látja el. A termék elfogadási rend meglétének és folyamatos alkalmazásának ellenőrzését a projektben a minőségbiztosítási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység végzi, a termék elfogadási rend betartását a projekt vezetéséért felelős projektvezető látja el.

A kockázatmenedzsmentet nyilvántartó dokumentum meglétének és folyamatos alkalmazásának ellenőrzését a projektben a minőségbiztosítási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység végzi, a kockázatmenedzsmentet nyilvántartó dokumentum aktualizálását és az elfogadott akciótervek végrehajtását a projekt vezetéséért felelős projektvezetővel közösen látja el a minőségbiztosító.


 











Szempontok elfogadási rendben előírtakat? Elkészült-e a termék elfogadási rend? Teljes körűen tartalmaz, és egyértelműen szabályoz minden, a termékek elfogadásával kapcsolatos feladatot? A projekt során ténylegesen és végig alkalmazzák-e a termék elfogadási rendben előírtakat?

Elkészült-e a kockázatmenedzsmentet nyilvántartó dokumentum? Teljes körűen tartalmaz minden problémát és kockázatot, illetve ezek bekövetkezési valószínűségét csökkentő akciótervet? Folyamatosan aktualizáljáke a kockázatmenedzsmentet nyilvántartó dokumentumot? A kockázatok bekövetkezési valószínűségének csökkentésére kialakított intézkedések, akciótervek végrehajtása határidőre megtörtént-e?


vizsgálat célja


Javasolt végrehajtó(k) 

Projektindító megbeszélés



 

Vizsgálni, hogy a projektindító megbeszélésen minden projekttag részt vesz-e Ellenőrizni, hogy a projektindító megbeszélésig elkészül-e a PAD Vizsgálni, hogy a projektindító megbeszélés napirendi pontjai érintenek-e minden lényeges, a projekttel kapcsolatos témát (pl. projekt cél, feladatok, ütemezés, projekt szervezet és projekttagok, stb.)

Projekt kezdete


 

 





Projekt előrehaladása





Ellenőrizni, hogy a projekt pontosan azokat a célokat teljesíti, amiket meghatároztak a PAD-ban, Támogatási Szerződésben, szerződésben, illetve az ajánlatban. Vizsgálni, hogy az egyes

A projekt végrehajtása során rendszeres időközönként, folyamatosan.

A projektben a minőségbiztosítási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység, illetve a projekt vezetését ellátó projektvezető






Szempontok Az akciótervek végrehajtása után a problémák, kockázatok nagysága ismételten meg lett-e vizsgálva? Elkészült-e a PAD? Minden projekttag kapott-e meghívót a projektindító megbeszélésre? Minden érintett részt vett-e a megbeszélésen? A Megrendelői és a Vállalkozói oldal projektben érintett tagjai bemutatásra kerültek-e a projektindító értekezleten? A projektindító összes napirendi pontját érintették-e a projektindító megbeszélésen? Sikerült-e részletes tájékoztatást adni a projektben érintett tagoknak a projektben elvégzendő feladatokról, azok elvárt ütemezéséről, a projekt működési kereteit biztosító előírásokról? A projekt teljes körűen teljesíti-e az ajánlatban, a Támogatási Szerződésben, szerződésben, a PAD-ban meghatározottakat? Az erőforrások allokálása, a projekt ütemterve aktuális






Specifikációs folyamatok







Tervezési folyamat



vizsgálat célja részcélokat és szempontokat megfelelően hangolták össze. Ellenőrizni, hogy a leírt célok, időkeret és erőforrásterv összhangban van. Összevetni a projektvezető által készített projektjelentések tartalmát a minőségbiztosító által észleltekkel. Vizsgálni, hogy a Megrendelővel történő egyeztetésekről, megbeszélésekről, készülnek-e írásos emlékeztetők, jegyzőkönyvek. Ellenőrizni, hogy az emlékeztetők, jegyzőkönyvek elkészítése és elfogadása az előírások szerint történjen meg Vizsgálni, hogy a megbeszéléseken elhangzottak rögzítésre kerülnek-e teljes körűen a specifikációban Ellenőrizni, hogy a tervezés során a specifikálási fázisában definiáltak teljes körűen és megfelelően valósulnak meg.


Javasolt végrehajtó(k)

Projekt kivitelezési fázisában rendszeresen

A megbeszélésekről, egyeztetésekről készített emlékeztetők, jegyzőkönyvek meglétének ellenőrzését a projektben a minőségbiztosítási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység végzi, a dokumentumok elkészítési és elfogadási rendjének betartását a projekt vezetéséért felelős projektvezető látja el.



A projektben a minőségbiztosítási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység.

 

Projekt kivitelezési fázisában rendszeresen


Szempontok és tartható?





A megbeszélésekről, egyeztetésekről teljes körűen készültek emlékeztetők, jegyzőkönyvek? Az elkészült emlékeztetők, jegyzőkönyvek elkészítése, elfogadása és tárolása az előírásoknak megfelelően történik-e? Az emlékeztetők, jegyzőkönyvek tartalma teljes körűen bekerül-e a specifikációba? Teljes körűség megvalósul-e? Pontosan a specifikálás során meghatározottak kerülnek megtervezésre?

PSZM-PEN Kft. vizsgálat tárgya Fejlesztési folyamatok







Tesztelési folyamatok



  

 Oktatás



 

vizsgálat célja Vizsgálni, hogy a fejlesztések során a specifikációs és tervezési fázisban definiáltak teljes körűen és megfelelően kerültek-e megvalósításra Vizsgálni, hogy a rendszer és a kapcsolódó dokumentációk határidőre és megfelelő minőségben elkészülnek-e és nyilvántartásuk az előírások szerint történik-e. Ellenőrizni, hogy a jogosultsági rendszer kialakítása megtörtént-e.

vizsgálat időpontja A fejlesztési fázis során folyamatosan

Javasolt végrehajtó(k) A projektben a minőségbiztosítási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység.

Szempontok  Teljes körűség és megfelelőség vizsgálata a fejlesztési folyamatok során  rendszer és a kapcsolódó dokumentumok nyilvántartása az előírásoknak megfelelően történik?  Jogosultsági rendszer kialakításának és alkalmazásának ellenőrzése  Telepítési és futtatási környezet megléte, megfelelése

Vizsgálni, hogy a kifejlesztett rendszer megfelel-e a specifikációban leírt követelményeknek Ellenőrizni, hogy minden előírt tesztelés megtörténik-e A tesztelések eredménye teljes körűen dokumentált-e A tesztelések során keletkező hibák nyilvántartása teljes körűen megtörténik a hibabejelentő rendszerben. A hibajavítások átesnek teljes körű tesztelési folyamaton Vizsgálni, hogy az oktatások az ajánlatban leírtaknak teljes körűen megfelelnek. Ellenőrizni, hogy készül-e oktatási segédanyag Vizsgálni, hogy minden oktatandó

A fejlesztési, tesztelési és implementálási fázis során folyamatosan

A projektben a minőségbiztosítási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység végzi az ellenőrzést, a tesztelési előírások betartásáért a projektvezető a felelős.



  

Implementálási fázis során

A projektben a minőségbiztosítási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység végzi az ellenőrzést.






Teljes körűség és megfelelőség vizsgálata a tesztelési folyamatok során Összes előírt tesztelés megtörtént-e? Az összes tesztelést dokumentálták-e? A tesztelés során felmerült hibák nyilvántartása teljes körűen a hibabejelentő rendszerben van megoldva?

Teljes körűség és megfelelőség vizsgálata az oktatás során Oktatásokkal kapcsolatos adminisztráció és dokumentálás mindenre


  Felhasználói dokumentációk



Szakasz vagy projektzárás









vizsgálat célja személy: o be lett-e osztva oktatási csoportba o részt vett-e oktatáson Vizsgálni, hogy az oktatásokon vezetnek-e jelenléti ívet Ellenőrizni, hogy az oktatások kiértékelése megtörténik-e Vizsgálni, hogy a felhasználói dokumentációk az ajánlatban leírtaknak teljes körűen megfelelnek. Ellenőrizni, hogy a projekt végrehajtása során végzett tevékenységek minősége megfelelő volt-e, Megbizonyosodni, hogy az elvégzett feladatok teljes mértékben lefedik-e a projekt előzetesen definiált feladatait (ajánlattal összevetve) Vizsgálni, hogy az egyes feladatok, illetve a projekt összes tevékenységének elvégzése mennyi erőforrással valósult meg Összevetni az eredeti, tervezett ütemtervet a tényleges ütemtervvel, az esetleges eltérések vizsgálata


Implementálási fázis során

Szakasz vagy zárásakor

projekt

Javasolt végrehajtó(k)

A projektben a minőségbiztosítási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység végzi az ellenőrzést. A projektben a minőségbiztosítási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység végzi az ellenőrzést.


Szempontok kiterjed?

   

Teljesség Mentés és visszaállítás Jogosultsági rendszer Adminisztrátori feladatok

 

Teljes körűség PAD-ban, Támogatási szerződésben, szerződésben, ajánlatban leírtaknak való egyértelmű megfelelés Tervezett és a tényleges ütemterv közötti eltérés vizsgálata Tervezett és tényleges erőforrás felhasználás vizsgálata





PSZM-PEN Kft. vizsgálat tárgya Menedzsment működés ellenőrzése



vizsgálat célja A projektet irányító projektszervezet működése teljes mértékben megfelel-e a PAD-ban leírtaknak

vizsgálat időpontja Rendszeresen (negyedévente)

Javasolt végrehajtó(k) A projektben a minőségbiztosítási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység végzi az ellenőrzést.

 

 Kötelező projektjelentések, kifizetési kérelmek és adatszolgáltatások elkészítése



Vizsgálni, hogy a Támogatási Szerződésben előírt kötelező projektjelentések, kifizetések és egyéb adatszolgáltatások határidőre és megfelelő adattartalommal készülnek-e

A jelentések, kifizetési kérelmek, illetve egyéb adatszolgáltatások elkészítése során

A projektben a minőségbiztosítási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység végzi az ellenőrzést.

  

Szempontok Projekttagok közötti kommunikáció megfelelő-e? Projekttagok feladat-, és felelősségi köre egyértelműen meghatározott-e, és ezeknek megfelelően végzik-e a munkájukat? a feladatkiosztás és számonkérés folyamatos-e? Teljes körűség megléte Szakmai adattartalom megfelelősége Elkészítésre előírt határidő betartása megvalósult-e?

..................................................................... Váradi László ügyvezető


Szakmai ajánlat független külső minőségbiztosítási tevékenység ellátására a. Struktúraváltás a Bajai Szent Rókus Kórházban című

Recommend Documents