SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR : DIPA-022.12-0/2013

DS : 4105-0456-6406-8058

A. DASAR HUKUM : 1.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.

UU No. 19 Tahun 2012 tentang APBN TA 2013.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:

022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022.12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN Rp. 2.992.532.368.000 (DUA TRILYUN SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DUA MILIAR LIMA RATUS TIGA PULUH DUA JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER) : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman (digital stamp) sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (Otentifikasi). Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

Jakarta, 05 Desember 2012 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

HERRY PURNOMO NIP.195305081976031002


DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK


TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 4105-0456-6406-8058

NOMOR : DIPA-022.12-0/2013 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman :

1 dari

1

A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

:

2. UNIT ORGANISASI

: :

3. PAGU


B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM

:

05 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

2. SASARAN STRATEGIS

:

01 Meningkatnya Keselamatan, Keamanan, dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Sesuai Standar Pelayanan Minimal

:

02 Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Guna Mendorong Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah

:

03 Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Untuk Mengurangi Backlog dan Bottleneck Kapasitas Infrastruktur Transportasi

:

04 Peningkatan Kualitas Sdm dan Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan dan Reformasi Regulasi

:

05 Meningkatkan Pengembangan Teknologi Transportasi yang Efisien dan Ramah Lingkungan Sebagai Antisipasi Terhadap Perubahan Iklim

:

01 PELAYANAN UMUM

SUB FUNGSI

:

0103 PELAYANAN UMUM

FUNGSI

:

SUB FUNGSI

:

FUNGSI

:

SUB FUNGSI

:

3. FUNGSI

4. PRIORITAS

2.992.532.368

298.509.410 298.509.410

04 EKONOMI 0408 TRANSPORTASI

925.381.210 925.381.210

10 PENDIDIKAN 1006 PENDIDIKAN TINGGI

1.768.641.748 1.768.641.748

:

Non Prioritas

:

Bidang

:

2.992.532.368 0 0 Non Prioritas

2.991.885.668

B 05 Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

646.700

Jakarta, 05 Desember 2012 KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

BOBBY R MAMAHIT NIP 195609121985031002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 4105-0456-6406-8058


Halaman :

1 dari

9

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)

KODE

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT

VOLUME / SATUAN

2.992.532.368

022.12.05 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Penyediaan Sumber Daya Manusia yang Memiliki Kompetensi, Handal, Terampil, Ahli Di Bidang Transportasi Darat, Laut, Udara, dan Perkeretaapian Serta Memiliki Daya Saing Tinggi Untuk Menunjang Penyeleng 01 Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan per tahun yang sesuai dengan standar kompetensi BPSDM 02 Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan yang dihasilkan BPSDM setiap tahun yang sesuai dengan standar kompetensi BPSDM 1975 Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat Jumlah Peserta dan Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Darat Pertahun yang bersertifikat 1975.002 Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Darat 1975.003 Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Darat 1975.004 Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan Darat 1975.008 Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Darat 1975.009 Laporan Penyuluhan Perhubungan Darat 1975.010 Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Darat 1975.011 Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Darat 1975.012 Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi bidang SDM Perhubungan Darat 1975.013 Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Darat 1975.014 Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Darat 1975.015 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Darat 1975.017 Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi 1975.019 Laporan Kerjasama 1975.023 Lahan 1975.024 Peralatan Diklat Perhubungan Darat 1975.029 Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat 1975.030 Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan 1975.994 Layanan Perkantoran

KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

ALOKASI DANA

200.677.985 3,0000 Sistem Informasi 18,0000 Dokumen 2,0000 Pedoman 2.750,0000 Orang 35,0000 Laporan 1,0000 Laporan 10,0000 Dokumen 10,0000 Laporan 21,0000 Laporan 12,0000 Laporan 8,0000 Laporan 1,0000 Laporan 7,0000 Laporan 154.760,0000 m2 1,0000 Unit 58,0000 Laporan 204,0000 Orang 12,0000 Bulan Layanan

112.700 5.640.300 1.123.500 35.550.880 4.202.000 329.821 3.707.749 907.024 451.110 151.742 2.024.978 763.360 441.000 6.306.756 11.033.975 5.315.852 1.715.613 6.344.171




TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 4105-0456-6406-8058


Halaman :

2 dari

9


KODE 1975.995 1975.997 1975.998 1975.999

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT Kendaraan Bermotor Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan Output Cadangan

1976 Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Jumlah Peserta dan Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut Pertahun yang bersertifikat 1976.002 Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Laut 1976.003 Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Laut 1976.004 Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan Laut 1976.007 Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Laut 1976.010 Lulusan Pendidikan Penyegaran (Refreshing) SDM Perhubungan Laut 1976.012 Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut 1976.013 Laporan Penyuluhan Perhubungan Laut 1976.014 Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Laut 1976.015 Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Laut 1976.016 Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan Laut 1976.017 Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Laut 1976.018 Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Laut 1976.019 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Laut 1976.021 Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi 1976.023 Laporan Kerjasama 1976.025 Bangunan 1976.026 Jaringan 1976.028 Peralatan Diklat Perhubungan Laut 1976.032 Buku-buku dan Bahan Cetakan 1976.033 Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat


VOLUME / SATUAN 2,0000 Unit 165,0000 Unit 23.831,0000 M2 1,0000 Cadangan

ALOKASI DANA 520.000 4.916.606 109.109.143 9.705 504.932.936

5,0000 Sistem Informasi 17,0000 Dokumen 3,0000 Pedoman 5.040,0000 Orang 3.670,0000 Orang 16.090,0000 Orang 1,0000 Laporan 6,0000 Laporan 20,0000 Dokumen 20,0000 Laporan 18,0000 Laporan 15,0000 Laporan 9,0000 Laporan 1,0000 Laporan 2,0000 Laporan 31.866,0000 m2 1,0000 Paket 42,0000 Unit 40,0000 Buah 40,0000 Laporan

1.446.979 2.151.350 255.330 28.344.210 4.535.303 29.743.889 1.396.650 1.821.170 4.189.484 5.221.600 521.380 1.037.250 1.972.152 65.000 854.340 2.814.804 120.000 40.648.763 515.360 3.203.905




TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 4105-0456-6406-8058


Halaman :

3 dari

9


KODE 1976.034 1976.994 1976.995 1976.997 1976.998 1976.999

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Layanan Perkantoran Kendaraan Bermotor Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan Output Cadangan

1977 Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara Jumlah Peserta dan Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Udara Pertahun yang bersertifikat 1977.002 Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Udara 1977.003 Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Udara 1977.008 Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Udara 1977.009 Laporan Penyuluhan Perhubungan Udara 1977.010 Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Udara 1977.011 Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Udara 1977.012 Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan Udara 1977.013 Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Udara 1977.014 Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Udara 1977.015 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum Perhubungan Udara 1977.017 Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi 1977.019 Laporan Kerjasama 1977.021 Bangunan 1977.022 Jaringan 1977.023 Lahan 1977.024 Peralatan Diklat Perhubungan Udara 1977.028 Buku-Buku dan Bahan Cetakan 1977.029 Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat


VOLUME / SATUAN 160,0000 Orang 12,0000 Bulan Layanan 2,0000 Unit 213,0000 Unit 533.461,0000 M2 2,0000 Cadangan

ALOKASI DANA 1.165.168 21.589.821 1.044.710 9.223.767 340.490.236 560.315 219.770.289

3,0000 Sistem Informasi 30,0000 Dokumen 1.940,0000 Orang 1,0000 Laporan 9,0000 Laporan 22,0000 Dokumen 15,0000 Laporan 26,0000 Laporan 17,0000 Laporan 55,0000 Laporan 3,0000 Laporan 2,0000 Laporan 8.356,0000 m2 6,0000 Paket 4.593,0000 m2 995,0000 Unit 200,0000 Buah 5,0000 Laporan

166.225 10.854.780 37.029.005 1.539.108 6.457.558 7.626.761 1.291.001 1.022.555 740.585 1.513.064 2.363.833 1.413.480 47.463.645 7.140.072 970.451 48.137.752 222.400 1.402.415




TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 4105-0456-6406-8058


Halaman :

4 dari

9


KODE 1977.030 1977.994 1977.995 1977.997 1977.998

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Layanan Perkantoran Kendaraan Bermotor Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan

1978 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Jumlah peserta dan lulusan Rintisan Pendidikan Gelar SDM Aparatur Perhubungan pertahun Jumlah peserta dan lulusan Training/pelatihan SDM Aparatur Perhubungan pertahun Jumlah Sistem Informasi yang dibangun Jumlah Peraturan Perundangan Bidang SDM Perhubungan yang dihasilkan yang memenuhi ketentuan internasional Jumlah dokumen kinerja dan anggaran, laporan monitoring dan evaluasi, pedoman, laporan keuangan, kepegawaian, kehumasan, kerjasama dan kegiatan penunjang lainnya jumlah pedoman teknis, ketentuan peraturan, sistem prosedur, kelembagaan dalam mewujudkan SDM perhubungan yang memiliki kompetensi, dispilin, integritas yang tinggi dan profesional serta didukung oleh 1978.002 Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan 1978.004 Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan 1978.006 Lulusan Pendidikan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan 1978.007 Laporan Penerimaan Calon Taruna 1978.008 Lulusan Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM 1978.009 Laporan Penyuluhan Perhubungan 1978.011 Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan 1978.012 Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan 1978.013 Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan 1978.014 Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan 1978.015 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan 1978.016 Laporan Kehumasan,Keprotokolan, Publikasi dan Promosi


VOLUME / SATUAN 336,0000 Orang 12,0000 Bulan Layanan 3,0000 Unit 1.974,0000 Unit 2.000,0000 M2

ALOKASI DANA 977.442 22.026.718 1.105.455 5.757.684 12.548.300 213.035.072

11,0000 Sistem Informasi 5,0000 Pedoman 343,0000 Orang 1,0000 Laporan 5.532,0000 Orang 3,0000 Laporan 15,0000 Dokumen 17,0000 Laporan 17,0000 Laporan 18,0000 Laporan 9,0000 Laporan 7,0000 Laporan

10.186.073 7.496.072 34.961.573 2.810.109 35.528.150 1.389.404 6.568.805 3.261.970 8.230.213 11.889.860 15.128.280 11.012.189



DS : 4105-0456-6406-8058


Halaman :

5 dari

9


KODE 1978.017 1978.018 1978.019 1978.027 1978.994 1978.995 1978.996 1978.997 1978.998

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT Laporan Bidang Hukum Pengembangan SDM Perhubungan Laporan Kerjasama Laporan Penataan Kelembagaan Buku-Buku dan Bahan Cetakan Layanan Perkantoran Kendaraan Bermotor Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan

1979 Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan Jumlah Peserta dan Lulusan Pelatihan SDM Aparatur Perhubungan Pertahun yang bersertifikat 1979.002 Sistem Informasi Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan 1979.004 Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Aparatur Perhubungan 1979.006 Lulusan Diklat struktural 1979.007 Lulusan Diklat Teknis 1979.008 Lulusan Diklat fungsional 1979.009 Lulusan Diklat Prajabatan 1979.012 Dokumen Perencanaan Bidang SDM Aparatur Perhubungan 1979.013 Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Aparatur Perhubungan 1979.014 Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Aparatur Perhubungan 1979.015 Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Aparatur Perhubungan 1979.016 Laporan Pengelolaan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Aparatur Perhubungan 1979.018 Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi 1979.020 Laporan Kerjasama 1979.025 Peralatan Diklat Aparatur Perhubungan 1979.994 Layanan Perkantoran


VOLUME / SATUAN 20,0000 Laporan 3,0000 Laporan 10.003,0000 Laporan 200,0000 Buah 12,0000 Bulan Layanan 6,0000 Unit 103,0000 Unit 118,0000 Unit 10.000,0000 M2

ALOKASI DANA 5.613.022 2.632.928 2.226.835 55.000 12.180.869 1.251.150 846.000 2.911.080 36.855.490 85.474.338

1,0000 Sistem Informasi 6,0000 Pedoman 495,0000 Orang 2.871,0000 Orang 240,0000 Orang 1.842,0000 Orang 7,0000 Dokumen 7,0000 Laporan 11,0000 Laporan 4,0000 Laporan 3,0000 Laporan 3,0000 Laporan 1,0000 Laporan 314,0000 Unit 12,0000 Bulan Layanan

183.010 1.113.291 10.315.915 25.002.493 2.736.880 8.812.501 1.400.162 338.450 2.480.967 125.400 883.187 133.600 320.900 4.908.741 12.369.758



DS : 4105-0456-6406-8058


Halaman :

6 dari

9


KODE

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT

VOLUME / SATUAN

1979.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1979.998 Gedung/Bangunan 3996 Pendidikan Perhubungan Darat Jumlah Peserta dan Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan Darat Pertahun yang berijazah/bersertifikat 3996.002 Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Darat 3996.003 Dokumen Kurikulum Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Darat 3996.005 Laporan Hasil Penelitian Pengembangan SDM Perhubungan Darat 3996.006 Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Darat 3996.007 Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Darat 3996.008 Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Darat 3996.009 Laporan Penyuluhan Perhubungan Darat 3996.010 Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Darat 3996.011 Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Darat 3996.012 Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi bidang SDM Perhubungan Darat 3996.013 Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Darat 3996.014 Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Darat 3996.015 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Darat 3996.016 Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat 3996.017 Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi 3996.020 Laporan Penataan Kelembagaan 3996.022 Jaringan 3996.023 Lahan 3996.024 Peralatan Diklat Perhubungan Darat 3996.028 Buku-Buku dan Bahan Cetakan 3996.029 Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat 3996.030 Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan


60,0000 Unit 8.598,0000 M2

ALOKASI DANA 756.332 13.592.751 274.187.142

B 05

2,0000 Sistem Informasi 26,0000 Dokumen 30,0000 Laporan 1.373,0000 Orang 40,0000 Orang 3.266,0000 Orang 1,0000 Laporan 1,0000 Laporan 24,0000 Dokumen 23,0000 Laporan 27,0000 Laporan 22,0000 Laporan 24,0000 Laporan 6,0000 Laporan 9,0000 Laporan 1,0000 Laporan 1,0000 Paket 128.756,0000 m2 250,0000 Unit 1.700,0000 Buah 30,0000 Laporan 1.322,0000 Orang

570.150 646.700 1.525.100 39.836.865 1.624.760 25.516.808 350.356 123.700 2.558.951 742.790 1.590.128 997.908 3.249.277 682.970 3.255.256 694.960 988.300 46.511.239 18.986.571 733.345 9.245.360 5.277.931



DS : 4105-0456-6406-8058


Halaman :

7 dari

9


KODE 3996.994 3996.995 3996.997 3996.998 3996.999

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT Layanan Perkantoran Kendaraan Bermotor Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan Output Cadangan

3997 Pendidikan Perhubungan Laut Jumlah Peserta dan Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan Laut Pertahun yang berijazah/bersertifikat 3997.002 Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Laut 3997.003 Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Laut 3997.005 Laporan Hasil Penelitian Pengembangan SDM Perhubungan Laut 3997.006 Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Laut 3997.007 Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Laut 3997.009 Lulusan Pendidikan Pemutahiran SDM Perhubungan Laut 3997.010 Lulusan Pendidikan Penyegaran (Refreshing) SDM Perhubungan Laut 3997.012 Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut 3997.014 Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Laut 3997.015 Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Laut 3997.016 Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan Laut 3997.017 Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Laut 3997.018 Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Laut 3997.019 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Laut 3997.020 Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat 3997.021 Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi 3997.023 Laporan Kerjasama 3997.024 Laporan Penataan Kelembagaan 3997.027 Lahan


VOLUME / SATUAN 12,0000 Bulan Layanan 6,0000 Unit 4.855,0000 Unit 50.571,0000 M2 1,0000 Cadangan

ALOKASI DANA 41.331.172 2.094.966 16.818.635 48.084.723 148.221 750.143.728

15,0000 Sistem Informasi 5,0000 Dokumen 44,0000 Laporan 7.651,0000 Orang 5.180,0000 Orang 1.080,0000 Orang 1.055,0000 Orang 106.878,0000 Orang 17,0000 Laporan 46,0000 Dokumen 41,0000 Laporan 61,0000 Laporan 69,0000 Laporan 27,0000 Laporan 9,0000 Laporan 8,0000 Laporan 3,0000 Laporan 4,0000 Laporan 280.000,0000 m2

3.014.431 270.537 2.336.593 187.873.224 33.814.808 871.110 1.585.590 46.143.148 2.681.204 3.862.730 1.805.757 2.029.408 6.691.032 5.877.381 463.285 3.519.528 220.250 523.337 560.000




TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 4105-0456-6406-8058


Halaman :

8 dari

9


KODE 3997.028 3997.032 3997.033 3997.034 3997.994 3997.995 3997.996 3997.997 3997.998 3997.999

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT Peralatan Diklat Perhubungan Laut Buku-buku dan Bahan Cetakan Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Layanan Perkantoran Kendaraan Bermotor Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan Output Cadangan

3998 Pendidikan Perhubungan Udara Jumlah Peserta dan Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan Udara Pertahun yang berijazah/bersertifikat 3998.002 Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Udara 3998.003 Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Udara 3998.005 Laporan Hasil Penelitian Pengembangan SDM Perhubungan Udara 3998.006 Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Udara 3998.007 Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Udara 3998.008 Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Udara 3998.010 Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Udara 3998.011 Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Udara 3998.012 Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan Udara 3998.013 Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Udara 3998.014 Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Udara 3998.015 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum Perhubungan Udara 3998.016 Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat 3998.017 Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi


VOLUME / SATUAN 3.272,0000 Unit 2.853,0000 Buah 27,0000 Laporan 1.680,0000 Orang 12,0000 Bulan Layanan 7,0000 Unit 12,0000 Unit 4.912,0000 Unit 36.437,0000 M2 1,0000 Cadangan

ALOKASI DANA 132.506.026 1.885.635 31.644.888 7.809.402 160.096.648 3.248.965 87.200 12.047.057 96.637.836 36.718 744.310.878

3,0000 Sistem Informasi 6,0000 Dokumen 12,0000 Laporan 2.588,0000 Orang 259,0000 Orang 1.678,0000 Orang 20,0000 Laporan 21,0000 Dokumen 20,0000 Laporan 26,0000 Laporan 21,0000 Laporan 46,0000 Laporan 21,0000 Laporan 10,0000 Laporan

276.155 311.385 851.174 76.706.605 16.494.107 45.308.635 13.570.349 947.035 826.666 1.047.958 760.170 2.365.008 962.332 498.033




TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 4105-0456-6406-8058


Halaman :

9 dari

9


KODE 3998.019 3998.021 3998.024 3998.027 3998.028 3998.029 3998.030 3998.994 3998.998

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT Laporan Kerjasama Bangunan Peralatan Diklat Perhubungan Udara Kendaraan Buku-Buku dan Bahan Cetakan Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Layanan Perkantoran Gedung/Bangunan


VOLUME / SATUAN 3,0000 Laporan 6.689,0000 m2 1.045,0000 Unit 1,0000 Unit 326,0000 Buah 52,0000 Laporan 534,0000 Orang 12,0000 Bulan Layanan 149.319,0000 M2

ALOKASI DANA 386.648 45.557.128 336.994.746 400.000 729.170 12.693.940 3.662.806 72.588.679 110.372.149






TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 4105-0456-6406-8058

NOMOR : DIPA-022.12-0/2013

Halaman :

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

1 dari

5


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah) KP

NO.

KODE

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

JENIS BELANJA

KD PEGAWAI

BARANG

MODAL

UB

51

52

53

57

4

5

6

7

8

DK

BANTUAN SOSIAL

TP 1

2

3

022.12.05 01 414273 A00 D00 414282 A00 414302 A00 F00 414318 A00 414324 A00 F00 414349 A00 D00 02 414355 A00 D00

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan DKI JAKARTA SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN RM PNBP PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN DARAT RM SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN RM BLU PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT RM BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN (BP3IP) RM BLU BALAI DIKLAT TRANSPORTASI LAUT RM PNBP JAWA BARAT SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT RM

KP

KP KP

KP KP

KP

KP

PNBP


PAGU/TARGET PENDAPATAN

BLOKIR

9=5+6+7+8

10

190.624.556

1.297.412.673

1.504.495.139

0

2.992.532.368

42.455.947

40.257.592 7.907.245 7.907.245 0 4.325.922 4.325.922 17.446.304 17.446.304 0 2.913.880 2.913.880 5.092.048 5.092.048 0 2.572.193 2.572.193 0 16.993.159 11.913.585 11.913.585

435.353.140 162.859.107 162.838.227 20.880 64.960.584 64.960.584 101.350.413 45.257.068 56.093.345 18.922.925 18.922.925 58.412.540 14.547.740 43.864.800 28.847.571 28.831.279 16.292 105.489.478 44.352.538 43.999.738

621.088.226 42.268.720 42.096.724 171.996 131.391.479 131.391.479 59.256.248 58.661.248 595.000 369.447.625 369.447.625 9.600.660 9.600.660 0 9.123.494 9.123.494 0 37.793.975 18.536.151 18.469.545

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.096.698.958 213.035.072 212.842.196 192.876 200.677.985 200.677.985 178.052.965 121.364.620 56.688.345 391.284.430 391.284.430 73.105.248 29.240.448 43.864.800 40.543.258 40.526.966 16.292 160.276.612 74.802.274 74.382.868

38.741.943 38.106.640 38.106.640 0 520.000 520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 115.303 100.640 14.663 0 0 0

0

352.800

66.606

0

419.406

0




TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 4105-0456-6406-8058

NOMOR : DIPA-022.12-0/2013

Halaman :


2 dari

5


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO.

KODE


JENIS BELANJA

KD PEGAWAI

BARANG

MODAL

UB

51

52

53

57

4

5

6

7

8

DK

SOSIAL

TP 1

2

3

440006 A00 D00 03 414298 A00 F00 414330 A00 F00 05 526181 A00 F00 531954 A00 F00 06 449731 A00 07 526195 A00

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PERHUBUNGAN RM PNBP JAWA TENGAH POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN RM BLU POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG RM BLU JAWA TIMUR AKADEMI TEKNIK KESELAMATAN PENERBANGAN SURABAYA RM BLU BALAI DIKLAT ILMU PELAYARAN (BP2IP) SURABAYA RM BLU ACEH BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) MALAHAYATI ACEH BESAR RM SUMATERA UTARA AKADEMI TEKNIK KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

RM


BANTUAN


BLOKIR

9=5+6+7+8

10

5.079.574 5.079.574 0 23.111.264 3.337.797 3.337.797 0 19.773.467 19.773.467 0 13.540.749 8.488.400 8.488.400 0 5.052.349 5.052.349 0 1.370.064 1.370.064 1.370.064 5.037.876 5.037.876

61.136.940 61.136.940 0 100.023.277 36.441.675 28.826.775 7.614.900 63.581.602 26.746.327 36.835.275 143.076.914 61.996.502 51.146.487 10.850.015 81.080.412 50.224.553 30.855.859 23.777.377 23.777.377 23.777.377 33.881.680 33.881.680

19.257.824 19.183.610 74.214 52.692.720 49.384.977 49.384.977 0 3.307.743 3.307.743 0 25.041.551 16.680.155 16.680.155 0 8.361.396 6.914.052 1.447.344 14.160.540 14.160.540 14.160.540 46.952.851 46.952.851

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85.474.338 85.400.124 74.214 175.827.261 89.164.449 81.549.549 7.614.900 86.662.812 49.827.537 36.835.275 181.659.214 87.165.057 76.315.042 10.850.015 94.494.157 62.190.954 32.303.203 39.307.981 39.307.981 39.307.981 85.872.407 85.872.407

0 0 0 375.000 375.000 0 375.000 0 0 0 3.339.004 120.000 0 120.000 3.219.004 0 3.219.004 0 0 0 0 0

5.037.876

33.866.590

46.623.281

0

85.527.747

0




TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 4105-0456-6406-8058

NOMOR : DIPA-022.12-0/2013

Halaman :


3 dari

5


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO.

KODE


JENIS BELANJA

KD PEGAWAI

BARANG

MODAL

UB

51

52

53

57

4

5

6

7

8

DK

SOSIAL

TP 1

2

D00 11 517988 A00 D00 526200 A00 D00 19 287494 A00 F00 414361 A00 D00 526217 A00 D00 22 649910 A00 D00 25

3

PNBP SUMATERA SELATAN BALAI DIKLAT TRANSPORTASI DARAT (BP2TD) PALEMBANG RM PNBP BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENERBANGAN PALEMBANG RM PNBP SULAWESI SELATAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR RM BLU BALAI DIKLAT ILMU PELAYARAN (BP2IP) BAROMBONG RM PNBP AKADEMI TEKNIK KESELAMATAN PENERBANGAN MAKASSAR RM PNBP BALI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT BALI RM PNBP PAPUA

KP

KP

KP

KP

KP

KP


BANTUAN

0 6.468.254 3.913.024 3.913.024 0 2.555.230 2.555.230 0 28.371.276 13.394.347 13.394.347 0 10.054.252 10.054.252 0 4.922.677 4.922.677 0 3.275.792 3.275.792 3.275.792 0 2.508.386

15.090 31.501.010 16.612.844 16.576.664 36.180 14.888.166 14.878.026 10.140 123.368.470 58.812.794 30.111.760 28.701.034 37.038.480 36.570.415 468.065 27.517.196 27.487.436 29.760 25.433.398 25.433.398 25.003.759 429.639 16.618.850

329.570 29.478.404 9.017.099 8.686.537 330.562 20.461.305 20.366.052 95.253 198.107.649 90.488.273 89.532.402 955.871 10.716.541 8.151.261 2.565.280 96.902.835 96.714.846 187.989 51.968.262 51.968.262 51.968.262 0 13.250.295

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


BLOKIR

9=5+6+7+8

10

344.660 67.447.668 29.542.967 29.176.225 366.742 37.904.701 37.799.308 105.393 349.847.395 162.695.414 133.038.509 29.656.905 57.809.273 54.775.928 3.033.345 129.342.708 129.124.959 217.749 80.677.452 80.677.452 80.247.813 429.639 32.377.531

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 4105-0456-6406-8058

NOMOR : DIPA-022.12-0/2013

Halaman :


4 dari

5


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO.

KODE


JENIS BELANJA

KD PEGAWAI

BARANG

MODAL

UB

51

52

53

57

4

5

6

7

8

DK

SOSIAL

TP 1

2

526221 A00 D00 29 288127 A00 D00 288965 A00 D00 654603 A00 D00 33 449730 A00 D00

3

BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENERBANGAN JAYAPURA RM PNBP BANTEN SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA RM PNBP PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN UDARA RM PNBP BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN MAUK TANGERANG RM PNBP PAPUA BARAT BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) SORONG RM PNBP

KP

KP

KP

KP

KP


BANTUAN

2.508.386 2.508.386 0 47.691.986 30.132.964 30.132.964 0 6.520.973 6.520.973 0 11.038.049 11.038.049 0 1.998.158 1.998.158 1.998.158 0

16.618.850 16.614.350 4.500 220.660.975 132.984.667 132.389.737 594.930 50.178.572 50.159.012 19.560 37.497.736 37.465.336 32.400 38.228.104 38.228.104 38.195.704 32.400

13.250.295 13.211.570 38.725 408.136.718 278.813.075 273.731.574 5.081.501 92.788.512 92.620.922 167.590 36.535.131 35.699.216 835.915 5.823.948 5.823.948 5.511.555 312.393

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


BLOKIR

9=5+6+7+8

10

32.377.531 32.334.306 43.225 676.489.679 441.930.706 436.254.275 5.676.431 149.488.057 149.300.907 187.150 85.070.916 84.202.601 868.315 46.050.210 46.050.210 45.705.417 344.793

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 4105-0456-6406-8058

NOMOR : DIPA-022.12-0/2013

Halaman :


5 dari

5


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO.

KODE


JENIS BELANJA

KD PEGAWAI

BARANG

MODAL

UB

51

52

53

57

4

5

6

7

8

DK

SOSIAL

TP 1

2

3

BANTUAN


BLOKIR

9=5+6+7+8

10

TOTAL

190.624.556

1.297.412.673

1.504.495.139

0

2.992.532.368

42.455.947

RM PNBP BLU PENDAPATAN

190.624.556 0 0

1.080.534.809 2.062.636 214.815.228

1.491.239.330 10.257.594 2.998.215

0 0 0

2.762.398.695 12.320.230 217.813.443 230.805.106

38.727.280 14.663 3.714.004







TAHUN ANGGARAN 2013

DS : 4105-0456-6406-8058

NOMOR : DIPA-022.12-0/2013

Halaman :

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

1 dari

1


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. RINCIAN PER PROGRAM NO. KODE

1

(dalam ribuan rupiah) URAIAN PROGRAM

PAGU

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

022.12.05 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Rencana Penarikan Dana

TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA

2.992.532.368

19.311.313

61.371.478

107.703.259

116.695.371

130.064.292

240.877.671

261.898.486

318.142.067

279.094.286

385.262.029

411.075.287

661.036.829

2.992.532.368

19.311.313

61.371.478

107.703.259

116.695.371

130.064.292

240.877.671

261.898.486

318.142.067

279.094.286

385.262.029

411.075.287

661.036.829

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 0



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK

Recommend Documents