Struktur dan Klasifikasi Dokumen SPMI No
Jenis Dokumen Mutu
UB
Fak.
UKPA Jur. Prodi
Lab.
UKPPA
Dokumen Induk 1
Visi, Misi dan Tujuan
√
√
√
√
√
√
2
Statuta
√
-
-
-
-
-
3
Organisasi dan Tata Kerja (OTK)
√
-
-
-
-
-
4
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
√
√
-
-
-
-
5
Rencana Strategis (Renstra)
√
√
√
-
-
-
6
Rencana Strategis Bisnis (RSB)
√
-
-
-
-
-
7
Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
√
-
-
-
-
-
8
Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT)
√
-
-
-
-
-
9
Program Kerja
√
√
√
-
√
√
10
Pedoman Pendidikan
√
√
√
-
-
-
11
Standar Mutu UB
√
-
-
-
-
-
12
Standar Pelayanan Minimum (SPM) Badan Layanan Umum (BLU)
√
-
-
-
-
-
13
Standar Pelayanan
√
-
-
-
-
-
14
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
√
√
-
-
-
-
Dokumen Operasional 15
Kebijakan SPMI
√
√
√
-
√
√
16
Prosedur Operasional Standar (POS)
√
√
√
√
√
√
17
Manual SPMI / Instruksi Kerja (IK)
√
√
√
√
√
√
18
Formulir atau Borang
√
√
√
√
√
√
19
Dokumen pendukung
√
√
√
√
√
√
Kode Dokumen SPMI No 1
2 3 4
5
6
7 8
9
10
Jenis Dokumen Mutu Dokumen Induk Visi, Misi dan Tujuan
Statuta Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Rencana Strategis (Renstra) Rencana Strategis Bisnis (RSB) Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Program Kerja
Pedoman Pendidikan
Level UB Fak. Jur. dan Sub-Unit Prodi dan Sub-sub Unit Lab. UKPPA UB UB
Kode UN10/HK.00.a UN10/
/HK.00.a UN10///HK.00.a UN10//// HK.00.a UN10////HK.00.a UN10//HK.00.a UN10/HK.01.00 UN10/HK.01.01
UB Fak.
UN10/HK.01.01 UN10//HK.01.01
UB Fak. Jur. UB
UN10/PR.01.02.c UN10//PR.01.02.d UN10///PR.01.02.d UN10/PR.01.02.c
UB
UN10/KU.01.00.g
UB
UN10/KU.01.00.g
UB Fak. Jur. dan Sub-Unit Prodi dan Sub-sub Unit Lab. UKPPA UB Fak. Jur.
UN10/PR.02.00.b UN10//PR.02.00.a UN10///PR.02.00.a UN10//// PR.02.00.a UN10////PR.02.00.a UN10//PR.02.00.a UN10/HK.00.02.a UN10//HK.00.02.a UN10///HK.00.02.a
No 11 12
13 14
15
Jenis Dokumen Mutu Standar Mutu UB Standar Pelayanan Minimum (SPM) Badan Layanan Umum (BLU) Standar Pelayanan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dokumen Operasional Kebijakan SPMI
Level UB
UN10/HK.01.02
UB
UN10/HK.00.02.b
UB
UN10/HK.00.02.b
UB Fak.
UN10/PR.03.00.c UN10//PR.03.00.b
UB Fak. Jur.
UN10/HK.01.02.b UN10//HK.01.02.b UN10///HK.01.02.b UN10////HK.01.02.b UN10//HK.01.02.b UN10/HK.01.02.a/ UN10// HK.01.02.a/ UN10///HK.01.02.a/ UN10//// HK.01.02.a/ UN10////HK.01.02.a/ UN10//HK.01.02.a/ UN10///HK.01.02.a/ UN10//// HK.01.02.a/ UN10/HK.01.02.c/ UN10//HK.01.02.c/ UN10///HK.01.02.c/
Lab.
16
Prosedur Operasional Standar (POS)
UKPPA UB Fak. Jur. dan Sub-Unit Prodi dan Sub-sub Unit Lab.
UKPPA Sub UKPPA Sub Sub UKPPA 17
Manual SPMI / Instruksi Kerja (IK)
Kode
UB Fak. Jur. dan Sub-Unit
No
Jenis Dokumen Mutu
Level Prodi dan Sub-sub Unit Lab.
UKPPA Sub UKPPA Sub Sub UKPPA 18
Formulir atau Borang
UB Fak. Jur. dan Sub-Unit Prodi dan Sub-sub Unit Lab.
UKPPA Sub UKPPA Sub Sub UKPPA 19
Dokumen pendukung
UB Fak. Jur. dan Sub-Unit Prodi dan Sub-sub Unit Lab.
Kode prioritas IK sesuai POS> UN10////HK.01.02.c/ UN10////HK.01.02.c/ UN10//HK.01.02.c/ UN10///HK.01.02.c/ UN10////HK.01.02.c/ UN10/HK.01.02.e/ UN10// HK.01.02.e/ UN10///HK.01.02.e/ UN10//// HK.01.02.e/ UN10//// HK.01.02.e/ UN10// HK.01.02.e/ UN10///HK.01.02.e/ UN10//// HK.01.02.e/ UN10/ UN10// UN10/// UN10//// UN10//
No
Jenis Dokumen Mutu
Level
UKPPA Sub UKPPA Sub Sub UKPPA
Kode jurusan>// UN10// UN10/// UN10/// /
