STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT OBDOBÍ DUBEN

OBEC HUZOVÁ

STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT OBDOBÍ 2016 – 2020 DUBEN 2016

Foto: Gabriela Vránová

OBSAH 1. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3 2.1.4. 2,1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 5. 6.

ÚVOD ………………………………………………………………………………………….……………. ANALYTICKÁ ČÁST …………………………………………………………………….………………. ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ …………………………………………….………………. SPECIFIKACE ÚZEMÍ ………………………………………………………………….………………. SOCIÁLNÍ VĚCI, KULTURA A VOLNÝ ČAS …………………………………….……………... INFRASTRUKTURA A SLUŽBY …………………………………………………….………………. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A KRAJINA …………………………………………………….………….. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ……………………………………………………………………... INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ……………………………………………………………………… BILANCE A ROZPOČET ……………………………………………………………………………….. ŘEŠENÍ ROZVOJE ÚZEMÍ …………………………………………………………………………….. ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ ………………………………………………………………… SOULAD SE STRATEGIEMI…………….……………………………………………………………. POTENCIÁL DOTAČNÍCH PROGRAMŮ …………………………………….………………… STRATEGICKÁ ČÁST ……………………………………………………………………………………. ANALÝZA SWOT ………………………………………………………………………………………… VIZE, STRATEGIE, CÍLE ……………………………………………………………………………….. PRIORITNÍ OSY/ROZVOJOVÉ AKTIVITY ………………………………………………………. OBNOVA INFRASUKTURY ………………………………………………………………………….. OBNOVA KULTURNÍ KRAJINY …………………………………………………………………….. ROZVOJ HOSPODÁŘSTVÍ …………………………………………………………………………… OSTATNÍ PODPŮRNÉ AKTIVITY …………………………………………………….…………… IMPLEMETAČNÍ ČÁST ………………………………………………………………….…………….. EKONOMIKA A FINANCOVÁNÍ ROZVOJE ……………………………………………………. ROZPOČET ………………………………………………………………………………………………… BILANČNÍ SITUACE …………………………………………………………………….………………. FINACOVÁNÍ ROZVOJE …………………………………………………………….………………… ANALÝZA RIZIKA ROZVOJE …………………………………………………….………………….. PROCES REALIZACE/EVALUACE ……………………………………………….………………… SEZNAM ZKRATEK ….……………..……………………………………………….………………… SHRNUTÍ …………………………………………………………………………………………………..

2

3 4 4 4 8 9 10 11 11 12 12 14 14 15 18 19 20 22 23 25 27 29 30 31 31 32 34 35 36 38 39

1.

ÚVOD

Předložený materiál, Strategický rozvojový dokument obce Huzová (SRDO), představuje komplexní zpracování strategie a koncepci její realizaci na období let 2016 až 2020. Dokument navazuje na referenční období poskytování dotací ze „strukturálních fondů Evropské unie“ 2014 až 2020 (ukončení projektů na principu +3 roky, tedy do roku 2023) a aktuální strategickou/dotační politiku Olomouckého kraje. Základem je jak aktualizace rozvojových aktivit a projektů obce, tak rozšíření rozvojové koncepce do standardní podoby požadované jak Evropskou unií (EU) i organizačními složkami státní správy a samosprávy v rámci České republiky (centrální rozpočet/rozpočty krajů). Identifikace obce Huzová a SRDO má následující vstupní strukturu (tabulka 1.). Tabulka 1. Identifikace obce Huzová Obec Základní sídelní jednotky/části obce Počet bydlících obyvatel Katastrální území Katastrální výměra Adresa Starosta Obec s rozšířenou působností Kraj Zpracování SRDO

Huzová (NUTS 5 – CZ0712597414) 3 (Huzová, Arnoltice, Veveří) 578 3 (Huzová, Arnoltice, Veveří) 3 438,90 ha Huzová 325, 793 57 Huzová, IČ 00296040 Ing. Lubomír Štefaňák Šternberk (NUTS 4 – CZ0712505188) Olomoucký (NUTS 3 – CZ071) http://www.profi-skola.cz/

Dokument byl zpracován v období leden až duben 2016. Základem SRDO je analýza vnitřního a vnějšího prostředí obce (obrázek 1.), analýza SWOT (vize, strategie, cíle) a vytvoření čtyř prioritních os akcí (obnova infrastruktury, obnova kulturní krajiny, rozvoj hospodářství a ostatní podpora) a dalších aktivit (projektů). Výstupem jednotlivých akcí a aktivit jsou rámcové rozpočty vázané na ekonomiku a financování a reálnost rozvojových plánů (výhled stálých výdajů a příjmů, finanční plán rozvoje, rozpočtový výhled a bilance, souhrnná finanční analýza). Součástí dokumentu jsou následně i analýza rizik vyplývajících z realizace rozvoje a definování základních opatření pro realizaci rozvoje a omezení rizik. Celé řešení je postaveno na následné průběžné aktualizaci materiálu prostřednictvím kontroly, adaptace a změn (evaluace). Obrázek 1. Struktura a vazby jednotlivých částí dokumentu Analýza vnitřního prostředí

Analýza vnějšího prostředí

Analýza SWOT (vize, strategie, cíle, prioritní osy, aktivity/projekty) Akce obnovy infrastruktury

Akce obnovy kulturní krajiny

Akce rozvoje hospodářství

Ostatní aktivity rozvoje

Ekonomika a financování rozvoje (rozpočet, bilance, financování)

Rizika rozvoje (finanční, právní, technická, provozní) Proces realizace (organizace a řízení procesu, adaptace, změny)

3

V rámci projektu bylo využito oficiálních dat (ČSÚ, RISY, Olomoucký kraj, výstupy hospodaření a účetnictví obce), oficiálních informací z obce (obecní úřad, rada, zastupitelstvo) a informací/názorů získaných od občanů obce. Součástí analytických prací při zpracování SRDO bylo dotazníkové šetření obyvatelstva, podnikatelů a spolků obce Huzová. Dotazníkové šetření na tomto místě nahrazuje standardní „komunitní plán“ (zapracování názorů obyvatel přímo do SRDO). Výsledky šetření jsou obsaženy v kap. 2.

2.

ANALYTICKÁ ČÁST

2.1. ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Tato část SRDO specifikuje území obce Huzová, podává souhrnné informace a specifikuje jednotlivé oblasti a činnosti obce (základní charakteristika, výstupy dotazníkového šetření). Jde o oblast sociálních věcí, kultury a volného času, infrastruktury a služeb, životního prostředí a krajiny, podnikatelského prostředí, informačních technologií, bilance, rozpočtu a řešení rozvoje území. Tyto informace jsou doplněny výstupy z dotazníkové šetření, které bylo provedeno v průběhu měsíce února 2016. Celkem bylo k dispozici 150 ks papírových dotazníků (137 ks pro veřejnost, 10 ks pro podnikatele a 3 ks pro spolky). Informace o dotazníkovém šetření byla zveřejněna na oficiálních i neoficiálních internetových stránkách obce Huzová. Struktura dotazníku byla vytvořena na základě požadavku obce. Dotazníky mohli zástupci všech třech skupin vyplnit také elektronickou formou a odeslat emailem. Cílem zmíněného dotazníkového šetření bylo zjistit, jak obyvatelé obce vnímají životní a pracovní podmínky v obci, jak hodnotí jednotlivé stránky ekonomického, sociálního a kulturního života obce a jak si představují další vývoj obce v nejbližších letech. Z pohledu dalšího rozvoje je velice důležité zjistit, jaký obraz má obec v očích obyvatel a jeho různých skupin. Celkem bylo zpět odevzdáno 21 dotazníků (17 ks od veřejnosti, 1 ks od podnikatele a 2 ks od spolků), což představuje 3,5 % trvale bydlících obyvatel. Nízký zájem o účast v šetření bohužel ukazuje na slabší angažovanost veřejnosti a podnikatelských subjektů na přípravě rozvojových projektů obce Huzová, ale zároveň je důkazem obecné spokojenosti občanů s dosavadním směřováním rozvoje obce. I když četnost souboru dotazovaných v rámci šetření u veřejnosti neumožňuje statistické vyhodnocení z důvodu malého rozsahu (průkaznost odpovědí s vazbou na celou populaci obce, průkazné rozdíly odpovědí třídících znaků jako muži/ženy, jednotlivé věkové skupiny, odpovědi podle vzdělání, typu domácnosti a doby života v obci), byly zjištěny významné skutečnosti, které jsou uvedeny v dalších tematických podkapitolách. Výstupy z kapitoly 2.1 tvoří základ pro definování silných a slabých stránek obce v rámci následně realizované analýzy SWOT (vize, poslání, strategie, cíle, aktivity/projekty). 2.1.1. SPECIFIKACE ÚZEMÍ Obec Huzová leží na hranici Olomouckého a Moravskoslezského kraje, přibližně 13 kilometrů od Šternberka. První zprávu o existenci Huzové obsahuje listina biskupa Zdíka z roku 1141, kdy je zmíněn původní název Guzoue. Listina definuje dvě popluží (stará měrná jednotka zemědělské půdy), která byla v držení olomouckého biskupství. Huzová, nejstarší osada na Rýmařovsku, se postupně stala doménou olomouckého biskupství a důležitým kolonizačním centrem pro uvedenou lokalitu. Vzhledem ke skutečnosti, že ani v následujících historických obdobích nebyla prosperita Huzové závislá na důlním či dřevařském průmyslu, jak tomu bylo téměř u všech okolních obcí, je zřejmé, že motivací vzniku této obce nebylo nerostné bohatství a z něj plánované zisky, již od počátku osídlování území byla Huzová určena jako tranzitní stanice při zemské stezce z Olomouce do Vratislavi (dalšími činnostmi mimo služeb obchodu bylo zemědělství, lnářství a tkalcovství). Další, tentokrát již německá kolonizační vlna probíhala od konce 12. století do 1. poloviny 14. století (těžba a zpracování nerostů). Obec je tak dodnes vnímána jako součást Rýmařovska. 4

Obrázek 2. Geografická poloha obce Huzová

Zdroj: Mapy.cz

Již v roce 1452 je údajně doložen městský znak se sovou, symbolem moudrosti, odkazujícím v tomto případě zároveň k hradu Sovinci. I když byla Huzová od konce 15. století pouhým městečkem, udržela si svá předchozí městská práva včetně práva várečného. V roce 1565 navíc získává vyšší soudní – hrdelní právo. Na začátku třicetileté války byla Huzová poměrně významným a prosperujícím městem, které však posléze stále více ochromovala drancující válečná tažení. Další vliv na markantní úbytek obyvatelstva měly morové epidemie a hladomor. Ty do života obce nejvíce zasáhly v letech 1710 až 1715. Další útrapy a úpadek přinesla prusko - rakouská válka (1740), epidemie cholery (1832), katastrofická neúroda (1847) či ničící požáry (1787, 1846, 1871 a 1874). První polovina 20. století přinesla Huzové první světovou válku, hospodářskou krizi, nárůst nacionalismu, druhou světovou válku (v roce 1938 byla obec připojena k nacistické „třetí říši“) a odsun Němců. Následně nastalo nové osídlování obyvateli převážně české a dále chorvatské, slovenské, romské, maďarské a polské národnosti. Z obce bylo odsunuto přibližně 1600 německých obyvatel. V roce 1949 byla Huzová v rámci nového krajského zřízení přičleněna k okresu Rýmařov a v roce 1960 po další reorganizaci do okresu Bruntál. V roce 1964 byly k Huzové připojeny dosud samostatné obce Arnoltice a Veveří, které jsou dodnes jejími místními částmi. Od 1. ledna 2005 byla obec Huzová převedena z okresu Bruntál pod okres Olomouc. V současnosti má Huzová společně se svými místními částmi 578 trvale bydlících obyvatel (ČSÚ 2014), nese statut obce a náleží do správního obvodu obce s rozšířenou působností Šternberk v rámci Olomouckého kraje. Z historických památek se do dnešních dnů zachovala pouze menší část. To i díky necitelným demolicím realizovaným v letech 1945 až 1965. Během tohoto dvacetiletí zmizela především unikátní středověká tvář náměstí s čtvercovým půdorysem a řada sakrálních památek. Nicméně na území obce Huzová se nachází 3 nemovité kulturní památky – kostel sv. Jiljí, sloup p. Marie a socha p. Marie Immaculaty. V současnosti obec usiluje o rozvoj infrastruktury (kanalizace a čistírna odpadních vod Arnoltice, multifunkční objekt, rekonstrukce veřejného osvětlení, oprava místních komunikací a veřejných prostranství, byty s pečovatelskou službou, zaměření na rekonstrukci stavební části hřbitova, sběrný dvůr, vodní díla k zadržení povrchových vod, inženýrské sítě pro výstavbu RD, malometrážní byty, multifunkční hřiště, rekonstrukce a rozšíření požární zbrojnice) a digitalizaci územního plánu. Obec je navázána na „Přírodní park Sovinecko“ (Rešovské vodopády) s potenciálem rozvoje cestovního ruchu.

5

Obrázek 3. Letecký pohled na obec Huzová a místní části Arnoltice a Veveří

Zdroj: ČÚZK

Dále uvádíme základní (souhrnné) informace o obci formou přehledu (tabulka 2.) a stručné charakteristiky. Území obce má plochu více jak 34 km2 a rozkládá se na třech katastrálních územích (Huzová, Arnoltice, Veveří). Zástavba všech částí tvoří více nebo méně soustředěné celky, mimo ně se nacházejí jen ojedinělé samoty – hájenky, pily, mlýny. Rozhodující podíl zaujímají trvalé travní porosty (41,24%) a lesní půda (40,61%). Orná půda činí 13,11%. Samotné zastavěné plochy obce činí 0,38% a ostatní propojené (potenciálně rozvojové) plochy 4,15%. Území se nachází mimo bezprostřední dosah městských aglomerací. Jedná se o periferní území.

6

Tabulka 2. Souhrnné informace o obci Měrná jednotka

Ukazatel Obecná charakteristika

Struktura půdního fondu

Hospodářská činnost

Obyvatelstvo

Nezaměstnanost

Školství, spolky, kultura, sport, služby

Katastrální plocha Počet částí obce Počet katastrů Zemědělská půda Orná půda Z toho Zahrady a sady Trvalé travní porosty Lesní půda Vodní plochy Zastavěné plochy Ostatní plochy Podnikatelské subjekty se zjištěnou aktivitou Zemědělství, lesnictví Průmysl Z toho Stavebnictví Doprava a skladování Obchod a služby Fyzické osoby podle živnostenského zákona Fyzické osoby podnikatelé v zemědělství Z toho Právnické osoby (obchodní společnosti) Právnické osoby ostatní Družstva Průměrný věk obyvatel Přirozený přírůstek (narození/zemřelí) Saldo migrace (přistěhovalí/vystěhovalí) Přírůstek - úbytek Počet bydlících obyvatel Muži Z toho Ženy Kategorie 0 – 14 let Z toho Kategorie 15 – 64 let Kategorie nad 65 let Celkem uchazeči o práci Muži Ženy Z toho Základní vzdělání a vyučeni Evidence nad 12 měsíců Ekonomicky aktivní obyvatelé (EAO) Míra registrované nezaměstnanosti (z EAO) Podíl nezaměstnaných osob (ze skupiny 15-64 let) Mateřská škola Základní škola Veřejná knihovna Kulturní zařízení ostatní Sbor dobrovolných hasičů obce Honební společenstvo Sportovní kluby (fotbal) Sakrální stavba Hřbitov Hřiště s provozovatelem Tělocvičny včetně školních Ordinace praktického lékaře

7

ha počet počet ha ha ha ha ha ha ha ha počet počet počet počet počet počet počet počet počet počet počet let osob osob osob osob osob osob osob osob osob osob osob osob osob osob osob % % počet počet počet počet počet počet počet počet počet počet počet počet

Hodnota 3 438,90 3 3 1 877,07 450,78 7,91 1 418,38 1 396,53 9,25 13,21 142,84 78 20 8 16 5 29 64 6 4 4 0 40,30 -3 -14 -17 578 294 284 74 430 74 65 25 40 52 29 296 21,96 15,12 1 1 1 0 1 2 1 3 1 1 1 0

Z pohledu obecní samosprávy má obec Huzová v současné době devět zastupitelů včetně starosty a místostarostky. Dále jsou na úrovni obce zřízeny 2 výbory (finanční a kontrolní), 2 komise (pro životní prostředí a sociální, kulturní a sportovní) a osadní výbor Arnoltice. Personální obsazení zastupitelstva a orgánů obce je uvedeno na oficiálním webu obce Huzová (huzova.cz). V rámci své činnosti obec zajišťuje provoz (forma příspěvkových organizací) základní a mateřské školy (malotřídka pro I. stupeň, dětská skupina v rámci MŠ, školní družina a výdejna) a provoz obecní knihovny. Obecní úřad zaměstnává 4 zaměstnance. Z demografického hlediska je zásadní dlouhodobý úbytek obyvatelstva (aktuálně 578 trvale bydlících obyvatel, v roce 2003 celkem 660, v roce 2006 celkem 633, v roce 2011 již jen 611). Pouze v letech 2013 až 2014 činil úbytek 17 obyvatel (z toho 14 obyvatel migrací). Zásadní v rámci úbytku je trvale nadprůměrně vysoká míra nezaměstnanosti. Ta podle starého ukazatele (užívání do roku 2011) dosahuje téměř 22%, podle nové metodiky (EU) kolem 10% (nezaměstnanost jako podíl uchazečů o zaměstnanosti na skupině obyvatel 15 až 64 let věku). Pracovní příležitosti v obci jsou tak jednou z priorit pro další rozvoj obce a jí podporované a zabezpečované aktivity. Tabulka 3. Souhrnné informace o obci Ukazatel

Specifikace Podnikatelé

Hospodářské aktivity/rozvoj

Ostatní infrastruktura

Příspěvkové organizace Územní rozvoj Technická vybavenost/ dopravní obslužnost Historické stavby

Místní atraktivity Okolí obce

AGRO Huzová s.r.o., ADAZ Group Huzová s.r.o, MARCAL s.r.o., TRATTORIA v.o.s., AG+Recycling Drobné živnostenské výroby a služby , ZŠ a MŠ Huzová, Obecní knihovna Huzová Mikroregion Šternbersko, MAS Šternbersko o.p.s. Veřejný vodovod včetně místní části Arnoltice/Veveří Kanalizace s ČOV Huzová (bez místních částí Arnoltice/Veveří) Obec bez plynofikace Komunitní kompostárna Huzová Autobusová zastávka linky místního významu Kostel svatého Jiljí Sakrální památky (Immaculata, Mariánský sloup, hrádek) Hrad Sovinec (4km), hrad Šternberk (10 km) Přírodní památka Rešovské vodopády (9km)/Přírodní park Sovinecko

Zdroj: ČSÚ, RISY 2014

2.1.2. SOCIÁLNÍ VĚCI, KULTURA A VOLNÝ ČAS V obci funguje základní a mateřská škola (malotřídka pro I. stupeň, dětská skupina v rámci MŠ, školní družina a výdejna) viz obrázek 4. Obec má k dispozici kapacity pro pořádání společenských a kulturních akcí (ostatní kulturní zařízení). V obci aktivně působí spolky dobrovolných hasičů, místní fotbalový klub a honební společenstvo. Členové těchto spolků se podílejí na společenském životě v obci a působí i na mladou generaci. Pravidelně jsou realizovány tradiční akce jako maškarní bál, hasičský ples, rozsvícení vánočního stromečku, stavění máje, různé akce pro děti, turnaje, závody a dalších akce. Spolky také spravují obecní majetek, který využívají pro svoji činnost. Hasiči mají na starost hasičskou zbrojnici. Fotbalisté mají na starost kabiny a fotbalové hřiště, které slouží i dalším sportovním aktivitám. Obec investuje do sportovního a kulturního zázemí a spolky na oplátku snižují svou dobrovolnou prací obci její provozní výdaje. Za ostatními aktivitami volného času (kina, divadla, koncerty, sportovní zařízení a akce) je třeba dojíždět (dostupnost 30 km). Sociální služby (sociální zařízení a zařízení sociální péče) jsou v rámci dostupnosti vázány na lokalitu obce s rozšířenou působností (ORP) Šternberk (dostupnost 13 km) a krajské město Olomouc (dostupnost 32 km).

8

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že respondenti nejvíce postrádají sociální služby, ale se školstvím, kulturou a sportovním vyžitím jsou spíše spokojeni. Přestože většina kladně hodnotí dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům, mezilidské vztahy jsou vnímány spíše špatně, stejně jako nezájem lidí o obec. Obrázek 4. ZŠ/MŠ v obci Huzová

Zdroj: www.obec-huzova.cz

2.1.3 INFRASTRUKTURA A SLUŽBY Z hlediska technické infrastruktury je dopravní obslužnost obce zajišťována místní autobusovou dopravou. Provoz na silnicích je řídký a silniční systém je stabilizovaný. Území se nachází mimo hlavní dopravní trasy a nepříznivou skutečností je špatná dostupnost širšího regionu. Místní komunikace byly v minulosti pasportizovány, obec má tak přehled o jejich stavu a může dobře plánovat jejich opravy. Obcí Huzová procházejí 3 cykloturistické trasy a další trasa prochází přes Arnoltice a Veveří. Cyklotrasy jsou vedeny po silnicích II. a III. třídy a po polních a lesních cestách, a v terénu jsou dobře označeny (viz obrázek 5.). Prostřednictvím těchto tras je možné napojení na dálkovou cyklotrasu Jesení – Znojmo, která je vedena po silnici Šternberk – Sovinec – Rýmařov. Samotná obec Huzová má vybudovaný veřejný vodovod, kanalizaci a ČOV a je kvalitně napojena na energetickou soustavu. Rozvoj (kanalizace a ČOV) je nezbytné realizovat v místní části Arnoltice. Obec není plynofikována. Zdravotní služby (ambulantní a lůžková péče) jsou v rámci dostupnosti také vázány na lokalitu obce s rozšířenou působností (ORP) Šternberk (dostupnost 13 km) a krajské město Olomouc (dostupnost 32 km). V obci jsou 3 obchody s potravinami (vč. Arnoltic a Veveří), pošta a penzion s restaurací. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že respondenti nejvíce postrádají zdravotnické služby a vnímají také špatnou dostupnost lékaře.

9

Obrázek 5. Mapa cyklotras v oblasti obce Huzová

Zdroj: Mapy.cz

2.1.4 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A KRAJINA Z hlediska atraktivnosti území jsou významné místní sakrální památky (kostel, kaple, pomníky), hrady v dostupném okolí (Šternberk, Sovinec) a propojení na „Přírodní park Sovinecko“ (Přírodní památka Rešovské vodopády). V obci je také atraktivitou ranč Tulácké blues, kde se provozuje chov koní a psů a pořádají akce pro děti. Obcí také procházejí značené turistické trasy (např. hlavní trasa - červená E3) a cyklotrasy (více v kap. 2.1.3). Podpora cestovního ruchu je jednou z možností další rozvoje. V obci jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad a pro budoucí zkvalitnění odpadového hospodářství se obec stala členem spolku odpady Olomouckého kraje z. s. K překračování limitů kvality ovzduší téměř nedochází a případné znečištění vzduchu bývá způsobeno lokálními zdroji. V katastru obce se nacházejí některé nevyužité a zanedbané objekty. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že respondenti velmi oceňují dobré životní prostředí a blízkost přírody, stejně jako péči o vzhled obce. Obrázek 6. Kostel sv. Jiljí v obci a kaple s. Jeronýma u obce Huzová

10

(zdroj: www.obec-huzova.cz)

2.1.5 PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ Hospodářské aktivity jsou primárně orientované na zemědělskou činnost a zpracování (větší firmy AGRO Huzová s.r.o., ADAZ Group Huzová s. r. o) a oblast obchodu a služeb (MARCAL s.r.o., TRATTORIA v.o.s., AG+Recycling). Ze 78 subjektů se zjištěnou aktivitou (ČSÚ 2014) je 70 fyzických osob (převažuje drobná živnostenská výrobní, obchodní a zemědělská činnost, recyklace). Ekonomická aktivita obyvatel za posledních 20 let poklesla a rozhodující část obyvatel v produktivním věku dojíždí za prací. Vnitřní potenciál pro rozvoj podnikání je zejména v oblasti cestovního ruchu, např. agroturistika a nových forem podnikání v zemědělství. Nevyužité areály a objekty je možné využít na další podnikatelskou činnost. Obec Huzová má ze všech obcí olomouckého okresu 7. nejvyšší podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Což znamená sice volnou pracovní sílu, ale pravděpodobně v nevhodné kvalifikační struktuře. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že část respondentů vnímá nedostatek pracovních příležitostí a podmínky pro podnikání vidí jako nedostatečné nebo je nezajímají, což svědčí o pasivním postoji k podnikatelským aktivitám. Část respondentů ale vidí příležitost v rozvoji cestovního ruchu. Obrázek 7. Zemědělské areály v obci Huzová

2.1.6 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Pro veřejnost je k dispozici počítač s internetovým připojením v obecní knihovně. Dále obec využívá rozhlas pro informování a případně varování obyvatel. Jako hlavní informační zdroj o aktivitách obecního úřadu a zastupitelstva obce slouží oficiální internetové stránky www.huzova.cz, kde jsou vyvěšovány i zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce, povinné informace i jiné užitečné informace pro občany. Na obecním úřadě funguje kontaktní místo Czech POINT. Dalším zdrojem informací jsou pak neoficiální internetové stránky www.obec-huzova.cz, kde je více informací pro obyvatele i návštěvníky obce. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že většina respondentů je spokojena s informovaností o dění v obci, i když zájem o sledování webových stránek v obci není velký. To je pravděpodobně způsobeno vyšším věkem respondentů dotazníkového šetření. Informovanost občanů tak lze považovat za standardní.

11

2.1.7. BILANCE A ROZPOČET Aktuální bilance a rozpočet obce Huzová má následující strukturu. Rozpočtové hospodaření obce v roce 2015 skončilo ve výši 3 176 tisíc Kč (tabulka 4.). Daňové a nedaňové příjmy (stálé příjmy) ve výši 12 701 tisíc Kč převyšovaly běžné (stálé) výdaje 7 504 tisíc Kč o 5 197 tisíc Kč. Investiční transfery (dotace na realizované projekty) ve výši 10 253 tisíc Kč činily 78% z kapitálových výdajů (13 141 tisíc Kč). Dotace (transfery) byly v období 2007 až 2014 vázány na strategické investiční akce „regenerace zeleně v obci“ (dotace 2 140 tisíc Kč), „revitalizaci základní a mateřské školy“ (dotace 2 401 tisíc Kč), „komunitní kompostárnu“ (dotace 891 tisíc Kč), „revitalizaci sakrálních památek“ (dotace 600 tisíc Kč) a „kanalizaci a čistírnu odpadních vod v Huzové“ (etapy, dotace OPŽP 26 214 tisíc Kč). Finanční majetek přesahoval 23 milionů Kč a obec neměla úvěry. Tabulka 4. Rozpočet obce Huzová v letech 2015 až 2016 Rok Ukazatel

Zdroj 2015

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy

Rozpočet

Finance

Daně Poplatky Vlastní činnost

7 915 436 4 350

Prodej hmotného majetku Prodej finančního majetku Neinvestiční transfery a dotace Transfery Investiční transfery a dotace Příjmy celkem Běžné (stálé) Výdaje Kapitálové Výdaje celkem Saldo – financování rozdílu příjmů a výdajů Finanční majetek Úvěry dlouhodobé Úvěry krátkodobé

254 0 612 10 253 23 820 7 504 13 141 20 644 3 176 23 076 0 0

2016 7 045 418 2 482 0 0 555 0 10 500 7 975 9 725 17 700 - 7 200 15 876 0 0

Závěrečný účet (rozpočet) 2015 Rozpočet 2016

Závěrečný účet (rozvaha) 2015, propočet 2016

Zdroj: obec Huzová, vlastní zpracování

Rozpočet obce na rok 2016 byl prvotně sestaven jako deficitní (základ financování z vlastních zdrojů/peněžních prostředků na účtech ve výši 7 200 tisíc Kč). Daňové a nedaňové příjmy byly stanoveny formou minimální (pesimistické) varianty, do rozpočtu nebyly zařazeny případné transfery a dotace (nebyly smluvně zajištěny). V rámci kapitálových výdajů (investice 9 725 tisíc Kč) je uvažováno s akcemi „zpracování nového územního plánu“ (objem 300 tisíc Kč), „multifunkční objekt/OÚ, knihovna, archiv“ (rozpočet 5 950 tisíc Kč), „multifunkční hřiště“ (rozpočet 2 590 tisíc Kč), „projektová dokumentace/kanalizace a ČOV Arnoltice“ (objem 573 tisíc Kč) a „odstranění staré čističky odpadních vod“ (rozpočet 700 tisíc Kč). Nové akce jsou vázány na možnost získání externích zdrojů (dotace EU, SR a kraje) a mohou být realizovány v dalších letech (návrh kapitola 3.3.). 2.1.8. ŘEŠENÍ ROZVOJE ÚZEMÍ Obec má zpracovaný Územní plán (ÚP) obce (2003), který byl třikrát aktualizován. Území obce v rámci ÚP je definováno jako oblast, ve které se projevují problémy v oblasti hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti obyvatel. Částečným omezením je ochranné pásmo připravovaného vedení VVN 400 kV. Jedná se o polyfunkční venkovskou zástavbu. V současné době se připravuje nový ÚP, který bude předpokladem pro rychlejší a spolehlivější poskytování služeb veřejné správy veřejnosti.

12

Zástupci obce se dlouhodobě snaží využít různých dotačních titulů především z národních a regionálních zdrojů k realizaci svých rozvojových potřeb. V minulosti se jednalo především o účelové dotace z Programu obnovy venkova (POV) MMR, dotace Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a Ministerstva kultury ČR. Projekty, které obec Huzová realizovala v minulých letech: Regenerace zeleně v obci Huzová - centrum obce a zeleň hřbitova 16. 4. 2012 schválil ministr životního prostředí, Mgr. Tomáš Chalupa, poskytnutí dotace na revitalizaci obecní zeleně v centru obce a na hřbitově, a to ve výši 2 562 048, - Kč. Projekt byl ohodnocen jako 2. nejlepší v okrese Olomouc. OP ŽP - dotace 2 140 tisíc Kč. Revitalizace budovy Základní a mateřské školy v Huzové Ministerstvo životního prostředí poskytlo dotaci ve výši 2 401 tisíc Kč na projekt Revitalizace Základní školy v Huzové. Za tuto dotaci se zrealizovala výměna oken, vnějších dveří a fasáda školy. Komunitní kompostárna v Huzové Technika (nový obecní traktor Deutz Fahr Agrokid 220, společně se štěpkovačem Hercules) byla pořízena v rámci projektu výstavby komunitní kompostárny, financované z dotace Státního fondu životního prostředí. OP ŽP, dotace 891 tisíc Kč. Kanalizace a čistírna odpadních vod Ministerstvo ŽP poskytlo dotaci ve výši 26 214 tisíc Kč. Stavba je již ukončena a probíhá zkušební provoz. V červnu 2016 je naplánována kolaudace. Renovace kamenného kříže před Kostelem sv. Jiljí v Huzové Renovace sochy sv. Josefa Renovace kamenného kříže na hřbitově v Huzové Renovace kamenného kříže v Arnolticích Renovace sochy Panny Marie Sakrální památky celkem 600 tisíc Kč, Ministerstvo kultury ČR. Pro další rozvoj Huzové je klíčové, že obec je členem Mikroregionu Šternbersko a také zakládajícím členem místní akční skupiny MAS Šternbersko o.p.s. a dále, že katastrální území obce je součástí území vymezeného jako zóna C v rámci ITI Olomoucké aglomerace. Tyto skutečnosti umožní nejen zapojení do větších rozvojových projektů, ale i promítnutí záměrů obce Huzová do nadřazených územních strategií s cílem společného řešení problémů, které by samostatně a pouze vlastními silami obce nemohly řešit, nebo až ve vzdáleném časovém horizontu. Za zásadní problémy se považuje vysoká míra nezaměstnanosti, nevyvážená vzdělanostní struktura, nízká úroveň mezd a omezená mobilita obyvatel za prací. V prosinci roku 2015 byly zastupitelstvem obce schváleny rozvojové projektové záměry do roku 2020. Jejich seznam a podrobnější popis je v kapitole 3. V tomto období bude možné realizovat i projekty vázané na strukturální fondy Evropské unie. Z dotazníkového šetření, které bylo prováděno v rámci přípravy SRDO, nevyplynuly žádné další náměty ze strany obyvatel obce na rozšíření seznamu projektů. Celkově jsou respondenti s rozvojem obce spokojeni, pozitivně hodnotí dosud realizované aktivity obce.

13

Obrázek 8. Mapa celé oblasti s vazbou na obec s rozšířenou působností (ORP) Šternberk

Zdroj:Geoportál ČÚZK

2.2.

ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Pro strategii rozvoje obce Huzová byl zkoumán soulad se strategickými dokumenty regionální a místní úrovně. Rovněž byla ověřena spojitost s operačními a národními programy pro období 2014– 2020 ve smyslu potenciálních možností podpory. 2.1.1. SOULAD SE STRATEGIEMI V rámci definování podmínek vnějšího prostředí (následné definování příležitostí – O a ohrožení – T v rámci modelu SWOT obce Huzová) vycházíme z hlavních územně nadřazených strategií: - Strategie ITI olomoucké aglomerace (ITI) Mezi krajskou a místní rovinou se nachází „olomoucká aglomerace“, která vznikla zejména kvůli specifickému (integrovanému) financování projektů v novém programovacím období 2014 - 2020. Mezi oblasti v souladu s ITI strategií patří její strategický cíl 3: Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života. - Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 – 2020 (PROK) PROK je klíčovým dokumentem, který komplexně řeší území Olomouckého kraje ve většině oblastí. Priority SRDO korespondují s prioritami B. PODMÍNKY PRO ŽIVOT OBYVATEL, D. DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A OBSLUŽNOST, E. UDRŽITELNÝ ROZVOJ a F. EFEKTIVNÍ SPRÁVA ÚZEMÍ tohoto dokumentu. - Program rozvoje Mikroregionu Šternbersko Na konci roku 2015 dokončený Program rozvoje Mikroregionu Šternbersko je poměrně stručným dokumentem, ve kterém se odráží snaha společného řešení záležitostí členských obcí s využitím všech 14

potenciálů mikroregionu. Mezi oblasti v souladu patří priorita 1. Šternbersko – kvalitní prostředí pro náš život, priorita 3. Vhodné přírodní podmínky a šetrné využívání přírodního dědictví, priorita 5. Vzdělávání a začleňování do společného života a priorita 6. Kvalitní sociální služby. - Integrovaná strategie rozvoje MAS Šternbersko. Při zpracování strategie MAS Šternbersko bylo úspěšně využito komunitní plánování a princip širokého partnerství místních aktérů. Starosta obce Huzová se procesu tvorby této strategie také aktivně zúčastnil. Priority SRDO jsou v souladu s prioritami 1. Šternbersko – prostředí pro náš život, 3. Vhodné přírodní podmínky a šetrné využívání přírodního dědictví a 5. Vzdělávání a začleňování do společného života tohoto územně nadřazeného dokumentu. Z výše uvedeného vyplývá, že obec Huzová se ve svých rozvojových aktivitách zaměřuje na obdobné priority jako ostatní obce v regionu s přihlédnutím ke svým specifikám. Výstupy z kapitoly 2.2 tvoří základ pro definování příležitostí a ohrožení v rámci modelu SWOT obce Huzová (vize, poslání, strategie, cíle, aktivity/projekty). 2.2.2. POTENCIÁL DOTAČNÍCH PROGRAMŮ Jako nejvhodnější se pro realizaci projektových záměrů obce Huzová jeví podpora Olomouckého kraje (podrobné informace poskytuje PROK). Pro přímé poskytování dotací krajem je základem tříletý akční plán (tabulka 5.), který má následující strukturu (plán nezahrnuje přímé dotace obcím a transfery státního rozpočtu prostřednictvím kraje). Tabulka 5. Tříletý akční plán Olomouckého kraje – dotační tituly Objem prostředků (tis. Kč)

Dotační titul Rozpočet 2015 Talent Olomouckého kraje Mezinárodní výměny mládeže Studijní stipendium Olomouckého kraje Enviromentální vzdělávání, výchova, osvěta Učňovská stipendia Olomouckého kraje Stipendia pro žáky vybraných technických oborů A. rozvoj Příspěvky vysokým školám lidských Finanční příspěvky v oblasti sportu zdrojů Přímá podpora vrcholových sportovních oddílů Přímá podpora významných kulturních akcí Příspěvky divadlům a filharmoniím Neinvestiční dotace pro regionální funkce knihoven Podpora kultury a památkové péče Celkem Vzdělávání lékařů Program Zdraví 2020 Financování protidrogové prevence B. Český červený kříž Podmínky pro život Poskytováni sociálních služeb - NNO obyvatel Strategie integrace příslušníků romských komunit Dotační program sociálního začleňování Celkem C. Ekonomika a inovace Dotační program – Turistická IC Příspěvek na bezpečnostní prvky na silnicích D. Dopravní Krajský koordinátor BESIP dostupnost Příspěvek obcím na výstavbu cyklostezek

15

295 350 1 350 450 5 600 1 700 10 300 10 000 27 700 5 700 1 500 9 000 19 850 93 795 900 200 2 500 300 15 000 150 800 19 850 800 5 000 800 5 000

Rozpočet 2016 295 350 1 350 450 5 600 2 000 10 300 10 000 27 700 5 700 1 500 9 000 19 850 94 095 900 200 2 500 300 15 000 0 0 18 900 800 5 000 800 5 000

Rámec 2017 295 350 1 350 450 5 600 2 300 10 300 10 000 27 700 5 700 1 500 9 000 19 850 94 395 900 200 2 500 300 15 000 0 0 18 900 800 5 000 800 5 000

a obslužnost E. Udržitelný rozvoj

F. Efektivní správa území

Program obnovy venkova

Ostatní aktivity

Příspěvek na bezpečnostní prvky na silnicích přechody Celkem Program podpory začínajících včelařů Příspěvek na hospodaření v lesích Fond na obnovu a výstavbu VH infrastruktury Celkem Podpora zahraničních vztahů OK Financování složek IZS Dotace na jednotky sboru dobrovolných hasičů Činnost, akce a projekty sdružení hasičů OK Příspěvky obcím na řešení mimořádných situací Celkem OP1 Místní komunikace OP1 Jiná veřejná infrastruktura OP2 Územní plány obcí OP3 Činnost MAS a spolková činnost Celkem Významné projekty Příspěvky do 25 tisíc Kč Přímá podpora významných akcí Ostatní příspěvky Celkem Celkem dotace

5 000

5 000

5 000

15 800 400 9 000 40 000 49 400 400 6 000 5 000 2 000 5 000 18 400

15 800 400 9 000 40 000 49 400 400 6 000 5 000 2 000 5 000 18 400

15 800 400 9 000 40 000 49 400 400 6 000 5 000 2 000 5 000 18 400

17 000

17 000

17 000

17 000 10 000 3 700 23 670 49 835 87 205 302 250

17 000 10 000 3 700 23 670 49 835 87 205 301 600

17 000 10 000 3 700 23 670 49 836 87 205 301 900

Zdroj: www.kr-olomoucky.cz, vlastní zpracování

Roční objem krajem poskytovaných dotací přesahuje 300 milionů Kč. V podstatě je v současné době doplňkovým zdrojem obcí a organizací. Kraje by v rámci ČR měly být podporovány v příštích letech (postupně) přímo ze Státního rozpočtu ČR (delimitace transferů na kraje, regionální dotační politika). Dalším významným zdrojem financování rozvojových záměrů jsou národní programy vyhlašované jednotlivými ministerstvy, s jejichž procesy má již obec zkušenosti. V období, pro které je SRDO určena 2016 – 2020 je možné dále využít strukturální fondy Evropské unie (EU). Evropská komise (EK) zveřejnila již dne 6. října 2011 balíček šesti nových nařízení. Vyjednávání jejich definitivní podoby probíhalo v rámci unie déle než dva roky. Jejich finální verze byla schválena až dne 17. prosince 2013 (zahájení v ČR až v roce 2015). Souhrnně se tyto fondy budou pro dané období nazývat „Evropské strukturální a investiční fondy“ (ESIF). Jedná se o tyto strukturální fondy. Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF/EFRR), Evropský sociální fond (ESF), dále o Fond soudržnosti (CF/FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD/EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (EMFF/ENRF). Náplň těchto fondů se oproti jejich současnému zaměření příliš nemění. Záměrem je, aby zmíněné fondy maximálním možným způsobem přispěly k naplňování strategie EU 2020. Tabulka 6. Potenciál využití programů ESIF obcemi/městy

Operační program

Investice pro růst a zaměstnanost (EFRR ,ES, FS)

Venkov (EZFRV,ENRF)

Potenciál využití

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Výzkum, vývoj a vzdělávání Zaměstnanost Doprava Životní prostředí Integrovaný regionální operační program Praha – pól růstu České republiky Technická pomoc Rozvoj venkova 2014 - 2020 Rybářství Česká republika – Polská republika

16

Omezená působnost (podnikatelský sektor) Působnost MŠ a ZŠ Přímá podpora zaměstnanosti Omezená působnost (centrum, regiony) Vysoké využití pro venkovskou oblast Vysoké využití pro venkovskou oblast Speciální program pro hlavní město Omezená působnost vázaná na poradenství Vysoké využití pro venkovskou oblast Omezená působnost (speciální činnost) Spolupráce na centrální úrovni

Územní spolupráce (EFRR,ESF, FS)

Česká republika – Slovenská republika Česká republika – Rakouská republika Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Česká republika – Svobodný stát Sasko Central Europe Meziregionální spolupráce Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz

Spolupráce na centrální úrovni Spolupráce na centrální úrovni Spolupráce na centrální úrovni Spolupráce na centrální úrovni Spolupráce na centrální úrovni Spolupráce na regionální úrovni

Situaci v rámci výchozího objemu předpokládaných výzev a celkového plánovaného objemu programů na referenční období 2014 – 2020 (+3) dokumentuje následující přehled (tabulka 7.). Nejvyšší předpokládané čerpání je v oblasti zaměstnanosti. Nejnižší u IROP a rozvoje venkova (aktivity vázané nejvíce na SRDO). Plnění v rámci školství zahrnuje téměř polovinu plánovaných prostředků. Této situaci by bylo vhodné přizpůsobit i záměry v SRDO. Tabulka 7. Proces čerpání fondů ESIF vhodných pro města a obce Celkové plánované prostředky 2014 – 2020 (mil. Kč – kurz EUR 27)

Program Program rozvoje venkova

62 100

Integrovaný regionální operační program

124 200

Operační program životní prostředí

70 200

Operační program zaměstnanost

56 700

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

75 600

Celkem programy

388 800

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz

Základem pro realizaci projektů v rámci ESIF je integrace a spolupráce jednotlivých zúčastněných subjektů na projektech SRDO po ose obec/organizace obce/podnikatelský sektor/ostatní subjekty. Nejvhodnější zdroje financování projektů jsou uvedeny v tabulce 8. Tabulka 8. Struktura portfolia projektů pro města a obce Operační program

Tematický cíl 5.

Omezování přírodních rizik, povodní a ekologické zátěže

Priorita 4

6.

Ochrana životního prostředí a využívání přírodního bohatství

Priorita 5

8.

Zvyšování zaměstnanosti a kvalitní pracovní síla

Priorita 6

9.

Fungující sociální systém a boj proti chudobě

Priorita 6

Program rozvoje venkova

10. Integrovaný regionální

Podporovaná oblast

2.

Zkvalitnění systému vzdělávání Rozvoj využívání informačních a komunikačních technologií

Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Priority 4,5 a inovace/konkurenceschopnost venkova Prioritní osa 3

17

Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

operační program

Operační program životní prostředí

Operační program zaměstnanost

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

4.

Snižování energetické náročnosti ekonomiky

Prioritní osa 2

Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

5.


Prioritní osa 1

Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

6.


Prioritní osa 3

Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

9.


Prioritní osa 2 Prioritní osa 4

Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů /komunitně vedený místní rozvoj

10.

Zkvalitnění systému vzdělávání (PO 2)

Prioritní osa 2

11.

Kvalitní, efektivní a transparentní veřejná správa a instituce

Prioritní osa 3

5.



6.


Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Prioritní osa 5

9.



Sociální začleňování a boj s chudobou/ sociální inovace a mezinárodní spolupráce

11.

Kvalitní, efektivní a transparentní veřejná správa a instituce


Sociální inovace a mezinárodní spolupráce/ efektivní veřejná správa

9.


Prioritní osa 3

10.

Zkvalitnění systému vzdělávání

Prioritní osa 3

Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní/odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní/ zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech/odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika/ ochrana a péče o přírodu a krajinu/další aktivity

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz

3. STRATEGICKÁ ČÁST Modelové řešení této části SRDO je založeno na následujících krocích, které je nezbytné dle metodiky zpracovatele (PROFI ŠKOLA) pravidelně aktualizovat - analýzu SWOT, vizi, strategii a cíle ve střednědobém horizontu pěti let (SRDO na období 2016 až 2020), jednotlivé projekty/aktivity v ročním časovém horizontu (vazba na jednotlivé realizované projekty, aktuální výzvy jednotlivých dotačních programů, rozpočet/rozpočtová opatření a rozpočtový výhled). Model řešení strategické části je opakovaným procesem se stálou strukturou (obrázek 9.).

18

Obrázek 9. Model řešení strategické části

ANALÝZA SWOT Definování silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení

VIZE/POSLÁNÍ, STRATEGIE A CÍLE Vymezení rámce rozvoje obce/města

PRIORITNÍ OSY Definování projektů obce/města

KONTORLNÍ PROCESY, ADAPTACE/ AKTUALIZACE

Zdroj: vlastní zpracování

3.1.

ANALÝZA SWOT

V rámci analýzy SWOT existuje celá řada modelových řešení vázaných na určení vhodné následné strategie chování organizace (podnikatelský subjekt, NNO či v našem případě organizace veřejného sektoru typu obce). Základem SWOT je ovšem vždy definování silných/slabých stránek v rámci vnitřního prostředí (faktory v rámci působnosti obce) a příležitostí/ohrožení v rámci vnějšího prostředí (externí vlivy) organizace (tabulka 9. a 10.). Uvedené skutečnosti vyplývají z podrobné analýzy, která je obsahem kapitoly 2. viz výše. Tabulka 9. Definování silných a slabých stránek obce Huzová Vnitřní prostředí obce S – silné stánky

W – slabé stránky

•

Vysoká míra rozvojových aktivit minulého období (investice do infrastruktury) • Potenciál rozvoje (ekologie, cestovní ruch, finalizace výroby) • Propojení (strategie, projekty) ORP, MAS, mikroregion • Podpora volného času obyvatel/zájmy, spolky, aktivity • Finanční a politická stabilita obce/potenciál financování rozvoje • Podmínky pro rozvoj podnikání (sítě, bydlení, kooperace) • Synergie rozvoje (hřiště, kultura, činnost OÚ, sociální služby) • Existence SRDO s vazbou na dotace EU a SR ČR • Uplatňování modelu komunitního rozvoje (zapojení široké veřejnosti) Celkem 9 Zdroj: vlastní zpracování

• • • • • • • •

Stagnace hospodářského rozvoje/riziko sociální soudržnosti Dlouhodobá vysoká míra nezaměstnanosti obyvatel (15%) a nevhodná vzdělanostní struktura Omezení atraktivity venkova/nízké rozpočty, rušení pošt, knihoven Omezená mobilita obyvatel v rámci dojíždění za prací Vysoká provozní a organizační náročnost realizovaných projektů Nízká míra ochoty veřejnosti/zapojení do rozvoje (dotazníky) Špatná dostupnost sociálních a zdravotnických služeb Špatná dostupnost kvalitních kulturních akcí a vzdělávacích zařízení Celkem 8

19

Tabulka 10. Definování příležitostí a ohrožení obce Huzová Vnější prostředí obce O - příležitosti • • • • • •

• • • •

T - ohrožení

Široká možnost využití strukturálních fondů EU a národních fondů pro rozvoj území, zaměstnanost Proces transformace ústavní sociální péče/integrace Propojení firem a VŠ (transfer technologií, inovace) Propojení trhu práce a aktivit rekvalifikace (koordinace) Rozvoj cestovního ruchu (rozšíření portfolia služeb) Předpoklad významných dopravních investic (cíl R35) a integrace dopravních systémů (lepší dopravní obslužnost) Zvýšení podpory komplexních pozemkových úprav Využití SRDO a komunitního plánování pro řízení rozvoje obce Decentralizace dotační politiky ČR (posílení pozice krajů) Využití společného postupu s okolními obcemi při řešení problémových oblastí (mikroregion, MAS, ITI) Celkem 10

• • • • • •

• • •

Migrace obyvatel (odliv vzdělání do jiných regionů) Nepříznivý demografický vývoj – riziko omezení/kapacita MŠ a ZŠ Riziko omezování podnikaní (politické vlivy, zájmové skupiny) Lepší konkurenční pozice jiných krajů v rámci investic Neřešení perifernosti severu kraje (cíl R35, dopravní systém) Negativní ekologické vlivy (odpady zemědělství, doprava, zemědělské monokultury, snižování retenční schopnosti krajiny) Výrazné snížení podpory obnovitelných zdrojů energie Nízká míra reflexe problémů území/osa EU, ČR, kraj Centralizace plánování rozvoje/přesun ROP na IROP MMR Celkem 9


3.2.

VIZE, STRATEGIE, CÍLE

Součástí analýzy SWOT je vymezení dlouhodobé vize organizace (obce), jejích cílů a následně priorit a projektů (aktivit) pro realizaci dalšího rozvoje. Ty je vhodné vázat na strukturu Evropských strukturálních a investičních fondů pro nové období, dotační priority centrálního (SR) a Olomouckého kraje. Vize obce Huzová je následující.

Strategická vize

Huzová chce být zelenou obcí s přitažlivou krajinou nabízející možnosti pro kvalitní životní styl a aktivní odpočinek v přírodě, klidným a bezpečným místem podporujícím dobré mezilidské vztahy a pestrý společenský život. Obec bude podporovat tvorbu kvalitního podnikatelského prostředí, které nabízí dobré možnosti pro start i rozvoj malého a středního podnikání v obchodu, službách, cestovním ruchu, menších výrobních odvětvích a ekologickém zemědělství. Vyšší spokojenosti občanů bude dosaženo i podporou sociální péče. Úroveň základního vzdělávání v obci bude posilována nabídkou dalšího vzdělávání občanů a podporováním rozvoje informační společnosti. Dlouhodobou spoluprací a partnerstvím mezi obcí, neziskovou oblastí (spolky), podnikatelskými subjekty a veřejností budou vytvořeny předpoklady pro další udržitelný rozvoj obce.

Poslání/ globální cíl

Vedení obce chce vytvořit z Huzové příjemné a bezpečné místo k životu s kvalitním životním prostředím a přitažlivou a čistou krajinou. Jde o podporu vzdělanosti, kultury, pracovních příležitostí a podnikatelských činností, stejně jako o tvorbu přátelských vztahů mezi obyvateli, rozšiřování nabídky volnočasových aktivit a o udržování tradičních kulturních a společenských akcí na území obce. Základem je partnerství veřejnosti, spolků a podnikatelů.

20

Na základě jednotlivých faktorů SWOT (tabulka 9. a 10.) vymezila obec Huzová základní strategii chování pro období let 2016 až 2020. Jejím základem je zaměření na rozvoj silných stránek obce a využití příležitostí ve vnějším prostředí viz obrázek 10. Slabé stránky je nezbytné eliminovat (řešit) v rámci procesů organizace a řízení jednotlivých činností obce. Ohrožení z vnějšího prostředí jsou v rozhodující míře nezávislá na jejích vlastních aktivitách (je nezbytné je průběžně sledovat). Pro realizaci strategie budou obcí zpracována technická, organizační a ekonomická opatření. Ta budou součástí „ročních plánů realizace“ a „ročních zpráv o plnění“ SRDO (kapitola 4.3.). Obrázek 10. Strategie obce Huzová v rámci SWOT

Externí analýza (faktory vnějšího prostředí)

O (příležitosti)

Faktory analýzy

Interní analýza (faktory vnitřního prostředí) S (silné stránky)

W (slabé stránky)

SO strategie Strategie zaměřená na rozvoj silných stránek obce a využití příležitostí.

WO strategie Strategie zaměřená na omezení slabých stránek obce pro vznik nových příležitostí.

T (hrozby)

Strategie obce Huzová ST strategie Strategie zaměřená na využití silných stránek obce pro zamezení hrozeb.

WT strategie Strategie zaměřená na omezení hrozeb, ohrožujících slabé stránky obce.


Základními cíli obce jsou obnova (rozvoj) infrastruktury, obnova (tvorba) kulturní krajiny a rozvoj hospodářství (tabulka 11.). Ty jsou spojeny s dalšími (ostatními) podpůrnými aktivitami a vytvářejí synergii (společné působení) s definovanou vizí (posláním) a strategií. Uvedené cíle jsou souběžně i prioritními osami obce (kapitola 3.3.). Jednotlivé cíle jsou vázány na základní měřitelné indikátory rozvoje v implementační části SRDO (kapitola 4.3.). Tabulka 11. Dlouhodobé cíle obce Huzová Cíl

Specifikace

Obnova infrastruktury

Základním cílem obnovy/rozvoje infrastruktury obce v návaznosti je vytvoření předpokladů pro kvalitní běžný život obyvatel. Jedná se především o projekty/aktivity zaměřené na budování sítí (plynofikace, kanalizace, ČOV, veřejné osvětlení a další). Součástí je i budování zázemí pro činnost veřejné správy.

21

Obnova kulturní krajiny

Rozvoj hospodářství

Ostatní podpůrné aktivity

Základním cílem je vytvoření infrastruktury jak ve vnitřním, tak ve vnějším prostředí obce. Jedná se jak o kvalitu života obyvatel obce, tak o prostředí pro její návštěvníky (cestovní ruch). Základními projekty/aktivitami jsou zejména odpadové hospodářství, vodní zdroje, místní komunikace a veřejné prostranství, veřejná zeleň (aleje, místa odpočinku) a obnova historického dědictví (památky a tradice). Základním cílem rozvojové osy je vytvoření podmínek pro hospodářský rozvoj obce. Ta je dnes primárně vázaná na zemědělskou výrobu a služby. Rozvojovým oborem je cestovní ruch) s potenciálem agroturistiky. V rámci území lze souběžně též realizovat projekty zaměřené na nové zdroje energie. Dále jde o projekty/aktivity zaměřené na stabilizaci území (územní plán), inženýrské sítě pro výstavbu na náklady obce či výstavbu malometrážních bytů. Základem je stabilizace obyvatel a atraktivita území obce. Cílem podpory je vytváření podmínek v oblasti kultury, sportu, sociálních věcí, péče o zdraví, dopravy v návaznosti na předchozí tři cíle a projekty/aktivity. Jde o celou škálu podpůrných činností. V našem případě prvotně o investiční projekty, multifunkční hřiště, byty s pečovatelkou službou a domov seniorů.


3.3.

PRIORITNÍ OSY/ROZVOJOVÉ AKTIVITY

Pro období let 2016 až 2020 obec Huzová plánuje následující projekty/aktivity (tabulka 12.). Ty zahrnují jak nové, tak rozpracované (převáděné) projekty/aktivity z minulého období. Tyto projekty přispějí k naplnění cílů obce v jednotlivých prioritách. Pro jejich realizaci je možné využít ESIF i národní fondy. Příprava a realizace projektů je ale finančně i organizačně náročná, a proto v rámci SRDO byly připraveny ke všem projektovým záměrům přehledné projektové fiše, aby bylo možné projekty lépe připravit a sledovat jejich realizaci. V tabulce 12. je uveden jejich přehled a v následujících kapitolách pak jsou uvedeny jednotlivé fiše dle priorit. Případné ostatní aktivity typu provozní podpory (dotace, aktivity, akce) jsou v SRDO součástí stálých výdajů. Tabulka 12. Přehled projektových záměrů na období 2016 - 2020 Prioritní osa

A. Obnova infrastruktury

B. Obnova kulturní krajiny

C. Rozvoj hospodářst ví D.

Realizace (období let)

Plánovaný rozpočet (tisíc Kč)

Poznámka/průběh realizace projektu

Kanalizace a ČOV Arnoltice

2017 - 2019

15 550

573 tisíc Kč PD 2016, 14 977 tisíc Kč realizace

Multifunkční objekt – OÚ, knihovna, archiv

2016 - 2017

5 950

realizace

Rekonstrukce veřejného osvětlení

2017 - 2020

500

Oprava místních komunikací a veřejných prostranství

2017 - 2020

5 500

Byty s peč. službou, domov seniorů

2017 - 2020

20 000

Celkem prioritní osa Rekonstrukce hřbitova – stavební část

2017 - 2018

47 500 3 980

Sběrný dvůr odpad. hospodářství

2017 - 2020

3 000

Vodní díla k zadržení povrchových vod

2017 - 2020

10 000

Celkem prioritní osa Územní plán

2016 - 2017

16 980 300

Inženýrské sítě pro výstavbu RD

2017 - 2020

6 000

Malometrážní byty

2017 - 2020

5 500

Celkem prioritní osa Multifunkční hřiště

2016 - 2017

11 800 2 597

Projekt

22

10 tisíc Kč PD, 490 tisíc Kč realizace 150 tisíc Kč PD, 5 350 tisíc Kč realizace 600 tisíc Kč PD, 19 400 tisíc Kč realizace realizace 90 tisíc Kč PD, 2 910 tisíc Kč realizace 300 tisíc Kč PD, 9 700 tisíc Kč realizace realizace 180 tisíc Kč PD, 5 820 tisíc Kč realizace 200 tisíc Kč PD, 5 300 tisíc Kč realizace realizace

Ostatní podpůrné aktivity

Rekonstrukce a rozšíření požární zbrojnice Celkem prioritní osa Celkem projekty/aktivity Schváleno ZO dne 11. 12. 2015

2017 - 2020

2 100

realizace

4 697 80 977

-

Celkový objem výdajů (kapitálové výdaje/investice/stálá hmotná aktiva) přesahuje 80 milionů Kč. Základem pro optimální finanční řešení (maximalizace objemu dotací/minimalizace přijatých úvěrů a úroků z čerpání cizích zdrojů) je časování realizace vázané na předpoklad čerpání potenciálních dotací a priority obce. Na tomto místě je podstatné uvést, že období let 2014 až 2020 je v rámci ESIF charakteristické významným omezením rozsahu projektů investičního charakteru a podporou především neinvestičních tzv. „měkkých projektů“. 3.3.1. OBNOVA INFRASTRUKTURY V rámci prioritní osy (A.) je uvažováno s celkovým objemem investic v rozsahu 47 500 tisíc Kč. Do prioritní osy bylo zařazeno pět projektů (tabulka 13.). Výstavba „multifunkčního objektu“ je převáděna z minulého období. V rámci projektu „byty s pečovatelskou službou, domov seniorů“ je uvažováno, s ohledem na objem prostředků (20 milionů Kč), s variantou dokončení investiční akce po roce 2020 (princip EU N+3). Tabulka 13. PROJEKTOVÉ FIŠE prioritní osy A. Název projektu Popis projektu Cíl projektu Plánovaný rozpočet (tis. Kč) Předpokládaný zdroj financování Vstupní financování (tis. Kč) Připravenost

Zlepšení kvality života obyvatel obce/ podpora technické infrastruktury 15 550 (z toho 573 na projektovou dokumentaci) OP ŽP (P1 – 85 % spolufinancování) Obec Úvěr

Plánovaný rozpočet (tis. Kč) Předpokládaný zdroj financování Vstupní financování (tis. Kč) Připravenost

Harmonogram

Příprava Realizace

2016 2017 - 2018

Předpokládané výstupy

Celkem 2 375 m nového kanalizačního řadu, 1 ČOV

Katastrální území

Arnoltice

Výsledné Obec 2 333 financování Varianta/stav zdrojů Dotace 13 217 (tis. Kč) Není rozhodnutí o umístění stavby, příprava projektové dokumentace 15 550 (ex post)

Provoz externí firmou formou koncese, služby včetně nákladů na opravy u udržování. Multifunkční objekt – OÚ, knihovna, archiv

Prioritní osa/ číslo projektu

A. 2

Rekonstrukce budovy v blízkosti ZŠ Huzová. Do rekonstruovaných prostor bude přesunut obecní úřad, knihovna s veřejným internetem a archivem.

Popis projektu Cíl projektu

A. 1

Vybudování kanalizačního řadu a čistírny odpadních vod (ČOV) pro část obce Huzová – Arnoltice

Provoz/náklady

Název projektu


Kanalizace a ČOV Arnoltice


2015 2016 - 2017

Zhodnocení kapacity budovy/ zlepšení kvality života obyvatel

Harmonogram

5 950


1 multifunkční objekt (350 m2 plochy)

Realizace z vlastních zdrojů


Huzová

Výsledné Obec 5 950 financování Úvěr Varianta/stav zdrojů Dotace 0 (tis. Kč) Zpracovaná projektová dokumentace, vydané stavební povolení, probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.

Obec

5 950

23

Provoz/náklady Název projektu Popis projektu Cíl projektu Plánovaný rozpočet (tis. Kč) Předpokládaný zdroj financování Vstupní financování (tis. Kč) Připravenost

Provozní náklady ve struktuře stávajícího OÚ, navýšení nákladů bude kryto jejím pronájmem. Prioritní osa/ A.3 číslo projektu Rekonstrukce stávajícího rozvodu nevyhovujícího veřejného osvětlení (VO.) Cílem je souběžně zefektivnění jeho provozu a úspora provozních nákladů. Příprava 2017 Podpora technické infrastruktury/ Harmonogram zlepšení kvality života obyvatel Realizace 2018 - 2020 500 Předpokládané 4 150 m rekonstruovaného rozvodu (z toho 10 na projektovou výstupy VO dokumentaci)

Rekonstrukce veřejného osvětlení

OLK (POV 50 % spolufinancování) Obec Úvěr

Provoz/náklady


Huzová, Arnoltice

Výsledné Obec financování Varianta/stav zdrojů Dotace (tis. Kč) Není projektová dokumentace a stavební povolení. 500 (ex post)

250 250

Snížení provozních nákladů kapitoly VO (není ekonomicky specifikováno).

Název projektu

Oprava místních komunikací a veřejných prostranství


Popis projektu

Oprava vybraných úseků místních komunikací, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu.

A.4

Příprava

2017

Realizace

2017 - 2020

Cíl projektu

Zlepšení kvality života obyvatel/ podpora technické infrastruktury

Harmonogram

Plánovaný rozpočet (tis. Kč)

5 500 (z toho 150 na projektovou dokumentaci)


3 500 m2 opravených místních komunikací a veřejných prostranství

Předpokládaný zdroj financování

OLK (POV 50 % spolufinancování), MZe (PRV 75% spolufinancování)


Huzová, Arnoltice, Veveří

Vstupní financování (tis. Kč) Připravenost

Obec Úvěr

Provoz/náklady

Výsledné Obec financování Varianta/stav zdrojů Dotace (tis. Kč) Není projektová dokumentace a souhlas s realizací prací.

5 500 (etapy ex post)

1 375 4 125

Zvýšení provozních nákladů, ostatní provoz a údržba (krytí rezerva stálých výdajů).

Název projektu

Byty s pečovatelskou službou, domov seniorů

Popis projektu

Výstavba/rekonstrukce bytových jednotek se zázemím pro poskytování pečovatelských služeb pro starší obyvatele obce. Výstavba budovy domova pro seniory.

Cíl projektu Plánovaný rozpočet (tis. Kč) Předpokládaný zdroj financování Vstupní financování (tis. Kč) Připravenost Provoz/náklady Zdroj: vlastní zpracování


Zlepšení kvality života obyvatel / podpora veřejné infrastruktury

Harmonogram

20 000 (z toho 600 na projektovou dokumentaci) MMR (cca 30 % spolufinancování), varianta sdružení s jinými obcemi 20 % Obec Úvěr

A. 5

Příprava

2017 - 2018

Realizace

2019 – 2020 (N+3)


1 domov pro seniory 1 050 m2


Huzová

Výsledné Obec financování Varianta/stav zdrojů Dotace (tis. Kč) Není projektová dokumentace a stavební povolení.

20 000 (etapy ex post)

10 000 10 000

Provoz prostřednictvím NNO, rozpočet bez nároků na příspěvky (kompenzace nájmy).

24

V rámci prioritní osy A. byl následně sestaven vstupní model financování. Jednotlivé dotace jsou většinou poskytovány po dokončení jednotlivých investičních projektů/aktivit (princip financování „ex post“). Struktura je následující (tabulka 14.). Tabulka 14. Modelové řešení financování v rámci prioritní osy A. Období 2016 – 2020 (základní modelové období)

Projekt/položka

Financování rozvoje/investice Financování rozvoje/dotace Financování rozvoje/investice A.2 Financování rozvoje/dotace Financování rozvoje/investice A.3 Financování rozvoje/dotace Financování rozvoje/investice A.4 Financování rozvoje/dotace Financování rozvoje/investice A.5 Financování rozvoje/dotace Financování rozvoje/investice Celke m Financování rozvoje/dotace Zdroj: vlastní zpracování A.1

2016

2017

2018

2019

573 0 4 425 0 0 0 0 0 0 0 4 998 0

9 527 0 1 525 0 10 0 150 0 300 0 11 512 0

5 400 13 217 0 0 200 0 2 350 0 300 0 8 250 13 217

0 0 0 0 200 250 1 500 1 763 3 400 0 4 990 2 013

Období 2021 – 2023 (princip dokončení N+3) 2020 0 0 0 0 90 0 1 500 1 125 4 000 1 700 5 500 2 825

2021

2022

2023

0 0 0 0 0 0 0 1 237 8 000 2 000 8 000 3 237

0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 300 0 2 300

3.3.2. OBNOVA KULTURNÍ KRAJINY V rámci prioritní osy (B.) je uvažováno s celkovým objemem investic v rozsahu 16 980 tisíc Kč. Do prioritní osy byly zařazeny tři projekty (tabulka 15.). Stavební projekt „rekonstrukce hřbitova“ je převáděn z minulého období. Tabulka 15. PROJEKTOVÉ FIŠE prioritní osy B. Název projektu Popis projektu Cíl projektu Plánovaný rozpočet (tis. Kč) Předpokládaný zdroj financování Vstupní financování (tis. Kč) Připravenost Provoz/náklady Název projektu Popis projektu Cíl projektu

Rekonstrukce hřbitova – stavební část


B. 1

Rekonstrukce stavební části hřbitova v části obce Huzová, vazba na památky (kostel, sloupy) Příprava Realizace

2016 2017 - 2018

Podpora atraktivnosti prostředí/ ochrana kulturních hodnot

Harmonogram

3 980


200 m2 zrekonstruovaných ploch

MZe (SZIF - 70 % spolufinancování)


Huzová

Obec Úvěr

Výsledné Obec financování Varianta/stav zdrojů Dotace (tis. Kč) Zpracovaná projektová dokumentace, není stavební povolení. 3 980 (ex post)

1 194 2 786

Zvýšení provozních nákladů, ostatní provoz a údržba (krytí rezerva stálých výdajů). Sběrný dvůr odpadového hospodářství


B. 2

Vybudování kvalitního zázemí pro nakládání s odpady - sběrného dvora. Ochrana životního prostředí/

Harmonogram

25

Příprava

2017

Plánovaný rozpočet (tis. Kč) Předpokládaný zdroj financování Vstupní financování (tis. Kč) Připravenost

podpora atraktivnosti prostředí 3 000 (z toho 90 na projektovou dokumentaci) OP ŽP (85 % spolufinancování) Obec Úvěr

Provoz/náklady Název projektu

Realizace


Huzová

Výsledné Obec 450 financování Varianta/stav zdrojů Dotace 2 550 (tis. Kč) V době zpracování SRDO není projektová dokumentace a stavební povolení.

Vodní díla k zadržení povrchových vod


B. 3

Pro zlepšení protipovodňových opatření je záměrem vybudovat dvě drobná vodní díla k zadržení povrchových vod.

Plánovaný rozpočet (tis. Kč) Předpokládaný zdroj financování

OP ŽP (P4 – 85 % spolufinancování), OLK (POV – 50 % spolufinancování)

Provoz/náklady Zdroj: vlastní zpracování

1 sběrný dvůr 350 m2pro nakládání s odpady

3 000 (ex post)

Ochrana životního prostředí/ ochrana nemovitostí 10 000 (z toho 300 na projektovou dokumentaci)



Provoz externí firmou formou koncese, služby včetně nákladů na opravy u udržování.

Popis projektu Cíl projektu

2018

Harmonogram


2017 2018 - 2019


2 drobná vodní díla


Huzová

Výsledné Obec 1 500 financování Varianta/stav zdrojů Dotace 8 500 (tis. Kč) V době zpracování SRDO není projektová dokumentace a stavební povolení. 10 000 (etapy ex post)

Úvěr


Obrázek 11. Kritické povodňové body obce Huzová

26

V rámci prioritní osy B. je opět sestaven vstupní model financování. Jednotlivé dotace jsou také poskytovány po dokončení jednotlivých investičních projektů/aktivit (princip financování „ex post“). Struktura je následující (tabulka 16.). Tabulka 16. Modelové řešení financování v rámci prioritní osy B. Období 2016 – 2020 (základní modelové období)

Projekt/položka Financování rozvoje/investice B.1 Financování rozvoje/dotace Financování rozvoje/investice B.2 Financování rozvoje/dotace Financování rozvoje/investice B..3 Financování rozvoje/dotace Financování rozvoje/investice Celkem Financování rozvoje/dotace Zdroj: vlastní zpracování

2016 0 0 0 0 0 0 0 0

2017 2 980 0 90 0 300 0 3 370 0

2018 1 000 2 786 2 910 2 550 5 000 0 8 910 5 336

Období 2021 – 2023 (princip dokončení N+3)

2019 0 0 0 0 4 700 4 250 4 700 4 250

2020 0 0 0 0 0 4 250 0 4 250

2021 0 0 0 0 0 0 0 0

2022 0 0 0 0 0 0 0 0

2023 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3.3. ROZVOJ HOSPODÁŘSTVÍ V rámci prioritní osy (C.) je uvažováno s celkovým objemem investic v rozsahu 11 800 tisíc Kč. Do prioritní osy byly zařazeny tři projekty (tabulka 17.). Projekt „územní plán“ je převáděn z minulého investičního období. Tabulka 17. PROJEKTOVÉ FIŠE prioritní osy C. Název projektu Popis projektu Cíl projektu Plánovaný rozpočet (tis. Kč) Předpokládaný zdroj financování Vstupní financování (tis. Kč) Připravenost Provoz/náklady Název projektu Popis projektu Cíl projektu

Prioritní osa/ C. 1 číslo projektu Zpracování nového územního plánu, který je předpokladem pro rychlejší a spolehlivější poskytování služeb veřejné správy veřejnosti. Projekt výrazně sníží náklady na zajištění těchto procesů. Vyplývá z platné legislativy. Příprava 2016 Podpora a rozvoj místních Harmonogram služeb Realizace 2017 Územní plán

300


1 nový územní plán obce

OLK (spolufinancování POV)


Huzová, Arnoltice, Veveří

Obec Úvěr

Výsledné Obec 35 financování Varianta/stav zdrojů Dotace 265 (tis. Kč) Zpracování a schválení vstupního územního plánu obce z roku 2003 včetně 3 změn. Bez nároků na provozní náklady (výdaje). 300 (ex post)


Inženýrské sítě pro výstavbu RD

C. 2

Příprava inženýrských sítí na pozemcích vhodných pro výstavbu nových rodinných domů. Podpora rozvoje obce /podmínky pro zvýšení počtu obyvatel

27

Harmonogram


2017 2018 - 2020




5 000 m2 zasíťovaných pozemků


Obec / soukromý investor (podpora obce 30% - nižší cena)


Huzová


Výsledné Obec 1 800 financování Varianta/stav zdrojů Dotace 0 (tis. Kč) V době zpracování SRDO není projektová dokumentace a stavební povolení.

Obec

1 800 (financování)

Úvěr

Provoz/náklady

Bez nároků na další provozní náklady (výdaje).

Název projektu

Popis projektu


Malometrážní byty

C. 3

Výstavba malometrážních bytů pro různé cílové skupiny (mladí lidé/rodiny, starší generace). Příprava

2017

Realizace

2018 - 2020

Cíl projektu

Podpora rozvoje obce /podmínky pro zvýšení počtu obyvatel

Harmonogram




9 malometrážních jednotek 450 m2 malometrážních ploch


Obec / soukromý investor (podpora obce 40% - nižší cena)


Huzová

Vstupní financování (tis. Kč)

Obec


Úvěr

Varianta/stav zdrojů

Výsledné financování (tis. Kč)

Obec

2 200

Dotace

0

Připravenost

V době zpracování SRDO není projektová dokumentace a stavební povolení.

Provoz/náklady

Bez nároků na další provozní náklady (výdaje).


V rámci prioritní osy C. byl sestaven souhrnný vstupní model financování. Jednotlivé dotace jsou poskytovány až po dokončení jednotlivých investičních projektů/etap (princip financování „ex post“). Struktura je následující (tabulka 18.). Tabulka 18. Modelové řešení financování v rámci prioritní osy C. Období 2016 – 2020 (základní modelové období)


Projekt/položka 2016 Financování rozvoje/investice Financování rozvoje/dotace Financování rozvoje/investice C.2 Financování rozvoje/dotace Financování rozvoje/investice C..3 Financování rozvoje/dotace Financování rozvoje/investice Celkem Financování rozvoje/dotace Zdroj: vlastní zpracování C.1

2017

300 0 0 0 0 0 300 0

0 265 60 0 80 0 140 265

28

2018 0 0 580 0 0 0 580 0

2019

2020

0 0 580 0 1 060 0 1 640 0

0 0 580 0 1 060 0 1 640 0

2021 0 0 0 0 0 0 0 0

2022 0 0 0 0 0 0 0 0

2023 0 0 0 0 0 0 0 0

Projekty C.2 a C.3 zaměřené na síťování pozemků a výstavbu malometrážních bytů jsou navrženy k realizaci na principu PPSP. Pojem PPSP (Public Private – Social - Partnership) je obecně užívaný termín, který představuje projekty, na nichž se společně podílí soukromý a veřejný sektor. Jde o projekty, které směřují k uspokojování služeb tradičně zajišťovaných veřejným sektorem. V daném případě jde o zajištění financování, výstavbu a následný prodej majetku dotovaného obcí (30-40% ceny) soukromým partnerským subjektem. V uvedených projektech se mění role veřejného sektoru (v daném případě obce) v ekonomice z přímého provozovatele na organizátora, regulátora a vykonavatele kontroly (je nezbytné smluvně a organizačně zajistit ze strany obce). Obec Huzová se soustředí hlavně na definování cílů, které je nutné z hlediska veřejného zájmu, kvality poskytovaných služeb a cenové politiky dosáhnout, a přebírá odpovědnost za dohled nad jejich dodržením. Partnerství je optimální realizovat formou společného podniku. PPSP v našem případě neznamená, že by soukromý partner nesl veškerá rizika spojená s projektem či jejich rozhodující část. Konkrétní rozdělení rizika se určuje podle možnosti zúčastněných stran toto riziko vyhodnotit, kontrolovat a řešit. Podobným způsobem je navrženo i řešení projektu A.5 („byty s pečovatelskou službou, domov seniorů“). V jeho rámci je uvažováno se sdružením prostředků (závislost na místní poptávce a poptávce okolních obcí). 3.3.4. OSTATNÍ PODPŮRNÉ AKTIVITY V rámci prioritní osy (D.) je uvažováno s celkovým objemem investic v rozsahu 4 697 tisíc Kč. Do prioritní osy byly zařazeny dva projekty (tabulka 19.). Projekt „multifunkční hřiště“ je opět převáděn z minulého období. Tabulka 19. PROJEKTOVÉ FIŠE prioritní osy D. Název projektu Popis projektu Cíl projektu Plánovaný rozpočet (tis. Kč) Předpokládaný zdroj financování Vstupní financování (tis. Kč)


Multifunkční hřiště

D.1

Revitalizace multifunkčního hřiště Huzová pro potřeby všech obyvatel obce. Příprava Realizace

2016 2016

Podpora atraktivnosti prostředí / zlepšení kvality života obyvatel

Harmonogram

2 597


1 multifunkční hřiště 1.200 m2 plochy hřiště

ČEZ (min. 10% spolufinancování) MŠMT 2017 (60% spolufinancování)


Huzová

Obec

2 597 (ex post)

Úvěr



Obec

1 039

Dotace

1 558

Připravenost

Stavební povolení, uzavřena smlouva s dodavatelem stavby.

Provoz/náklady


Název projektu Popis projektu Cíl projektu

Rekonstrukce a rozšíření požární zbrojnice


D.2

Rekonstrukce a rozšíření zastaralého objektu požární zbrojnice, který slouží jednotce dobrovolných hasičů. Příprava 2016 Zajištění ochrany obyvatelstva Harmonogram Realizace 2017 - 2018


2 100


50 m2 plochy zrekonstruovaného objektu


MV ČR (50 % spolufinancování ze strany kraje nebo obce)


Huzová

Obec


Obec

29

0

Vstupní financování (tis. Kč)

Úvěr



Dotace

1 050

Připravenost

Studie, podána žádost o dotaci (MV ČR), schváleno spolufinancování obcí v případě obdržení dotace.

Provoz/náklady

Zvýšení provozních nákladů, příspěvky spolku (krytí rezerva stálých výdajů).


V rámci prioritní osy D. byl sestaven vstupní sumární model financování. Jednotlivé dotace jsou poskytovány až po dokončení jednotlivých investičních projektů/etap (princip financování „ex post“). Struktura je následující (tabulka 20.). Tabulka 20. Modelové řešení financování v rámci prioritní osy D. Období 2016 – 2020 (základní modelové období)

Projekt/položka Financování rozvoje/investice Financování rozvoje/dotace Financování rozvoje/investice D.2 Financování rozvoje/dotace Financování rozvoje/investice Celkem Financování rozvoje/dotace Zdroj: vlastní zpracování D.1

4.

2016

2017

2 597 1 558 0 0 2 597 1 558

0 0 1 050 1 050 1 050 1 050

2018 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0

Období 2021 – 2023 (princip dokončení N+3) 2020 0 0 0 0 0 0

2021

2022

0 0 0 0 0 0

2023

0 0 0 0 0 0

IMPLEMETAČNÍ ČÁST

Modelové řešení této části SRDO je založeno na následujících krocích (obrázek 12.), které je nezbytné v metodice zpracovatele průběžně aktualizovat (roční časový horizont změn, vazba na jednotlivé realizované projekty, aktuální výzvy jednotlivých dotačních programů, rozpočet/rozpočtová opatření a rozpočtový výhled). Obrázek 12. Model řešení implementační části

EKONOMIKA A FINANC. ROZVOJE Rozpočet, bilanční situace a financování

ANALÝZA RIZIKA ROZVOJE Finanční, právní, technická, provozní

PROCES REALIZACE EVAULACE Organizace a řízení, plán činností, harmonogram

KONTORLNÍ PROCESY, ADAPTACE/ AKTUALIZACE

Prvním krokem v rámci implementace (uskutečňování strategie) je specifikace (upřesnění) rozpočtu stálých (vlastních) příjmů a stálých výdajů na provoz obce. Rozdíl představuje prostředky na rozvoj 30

0 0 0 0 0 0

prostřednictvím projektů/aktivit SRDO. Souběžně je třeba vycházet z výchozí bilance (rozvahy) obce, systémově pro vymezení volných finančních (peněžních) prostředků na počátku plánovaného období SRDO (2016 až 2020). Na základě předchozích kroků a projektů/aktivit jednotlivých prioritních os byl sestaven plán financování rozvoje v rámci SRDO. Celý SRDO je následně vyhodnocen z hlediska rizik (kvalitativní analýza) a je nastaven proces jeho realizace a vyhodnocování (evaluace). Celý proces je nezbytné koordinovat s aktivitami mikroregionu, MAS a kraje (obrázek 13.). Obrázek 13. Obce s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem Olomoucký kraj

4.1.

EKONOMIKA A FINANCOVÁNÍ ROZVOJE

4.1.1. ROZPOČET Sestavení modelového rozpočtu v rámci implementace SRDO je založeno, jak již bylo v úvodu této části zdůrazněno, na vymezení vlastních stálých (fixních) nákladů obce a jejích stálých (fixních) nákladů na provoz (tabulka 21.). Příjmy a náklady byly stanoveny na základě reálných cen roku 2015 (položky závěrečného účtu obce Huzová za rok 2015). Vlastní příjmy zahrnují daňové příjmy, poplatky a nedaňové příjmy (nejsou zahrnuty jednorázové kapitálové příjmy z prodeje majetku a transfery, které jsou souběžně i výdajem rozpočtu). Výdaje pak představují stálé (běžné) výdaje jednotlivých kapitol (realizace běžných činností v rámci hospodaření obce). Tabulka 21. Modelový rozpočet stálých příjmů a výdajů obce Huzová Konečný stav za rok 2015 (tis. Kč)

Položka

Vlastní /stálé/fixní příjmy obce

Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitých věcí Daňové příjmy (třída 1) Odvody za odnětí zemědělské půdy a lesních pozemků Poplatky za komunální odpad

31

1 523 2 316 3 386 690 7 915 3 345

Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod loterií a podobných her Správní poplatky Poplatky (třída 1) Daňové příjmy a poplatky celkem (třída 1) Příjmy za poskytování služeb a výrobků (podpora ostatních produkčních činností) Příjmy z pronájmu pozemků (podpora ostatních produkčních činností) Příjmy za poskytování služeb a výrobků (silnice) Příjmy za poskytování služeb a výrobků (bytové hospodářství) Komunální služby (pronájem majetku) Služby v oblasti komunálních odpadů Činnostní místní správy Příjmy za poskytování služeb a výrobků (ZŠ, knihovna, ostatní aktivity) Nedaňové příjmy (třída 2) Korekce – výkyvy příjmů Celkem Podpora ostatních produkčních činností (materiál, služby, opravy) Silnice (materiál, opravy, osobní a jiné výdaje) Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost) Odvádění a čištění odpadních vod (neinvestiční transfery obyvatelstvu) Základní školy (příspěvek na provoz a ostatní výdaje) Knihovnické činnosti (materiál, opravy) Oblast kultury (materiál, služby) Stálé/fixní Bytové hospodářství (materiál, energie, služby, osobní a jiné výdaje) Veřejné osvětlení (energie, opravy) výdaje na Komunální služby v oblasti odpadů (materiál, energie, služby) provoz Vzhled obce a veřejná zeleň (materiál, opravy, služby, osobní a jiné výdaje) Požární ochrana (materiál, energie, služby, příspěvky) Zastupitelstvo obce (odměny a ostatní běžné výdaje) Činnost místní správy (platy zaměstnanců a ostatní běžné výdaje) Finanční operace (platby daní a další operace) Rezerva – ostatní provozní položky Celkem Reálný přebytek příjmů a výdajů Zdroj: vlastní zpracování

12 39 29 8 436 8 351 3 274 12 39 251 501 92 145 36 4 350 201 12 500 888 383 41 300 765 18 55 229 102 572 560 163 825 1 912 673 514 8 000 4 500

Vlastní stálé příjmy obce byly pro finanční plán limitovány ročním objemem (stálé ceny roku 2015) ve výši 12 500 tisíc Kč, stálé výdaje pak ve výši 8 000 tisíc Kč. Roční reálný přebytek příjmů a výdajů pro finanční plán je tak uvažován v objemu 4 500 tisíc Kč. Dané prostředky budou prvotně použity na rozvojové projekty/aktivity (investice, příspěvky) a na případné krytí zvýšených provozních (běžných) výdajů vyvolaných realizací aktivit. 4.1.2. BILANČNÍ SITUACE Finanční plán SRDO (financování rozvoje) souběžně vychází ze vstupní bilanční situace (rozvahy) obce Huzová k 31. 12 2015 (následné propočty jsou tak na bázi reálných cen roku 2015). Vstupní bilance (obrázek 22.) je ve srovnání s předchozím rokem 2014 charakteristická zvýšením objemu aktiv, meziročním nárůstem objemu vlastního kapitálu vázaným na realizaci investic a výrazným zvýšením objemu krátkodobého finančního majetku obce. Peněžní prostředky na účtech dosahují 23 milionů Kč a v rozhodující míře je lze použít na projekty SRDO.

32

Tabulka 22. Vstupní bilanční situace obce Huzová

Položka

Stav k 31.1. (netto po odepsání/tis. Kč) 2014

2015

Aktiva celkem Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Z toho Stavby Hmotné movité věci Nedokončený majetek (investice) Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé (obchodní pohledávky) Krátkodobé poskytnuté zálohy Pohledávky z daní Z toho Pohledávky za zaměstnanci Ostatní pohledávky Dohadné účty aktivní Krátkodobý finanční majetek Pasiva celkem Vlastní kapitál Jmění a upravující položky obce Jmění/fondy majetku

93 677 73 656 97 72 042 15 220 5 24 611 2 563 24 326 1 527 20 011 6 1 134 323 305 255 9 23 172 18 872 93 677 90 745 84 444

109 623 85 368 77 83 764 15 192 5 23 762 2 200 37 232 1 527 24 255 4 1 175 323 307 471 11 13 0 23 076 109 623 105 226 94 365

74 476

74 476

Transfery na pořízení majetku Oceňovací rozdíly Opravy účetních období Ostatní fondy/peněžní Výsledky hospodaření Z toho Běžné účetní období

26 194 14 324 1 903 170 6 131

36 115 14 324 1 903 169 10 692

3 310

4 561

2 932

4 397

2 056

3 084

876 112 165 6 33 255 305

1 313 68 130 283 33 491 307

Z toho

Cizí zdroje Dlouhodobé závazky (přijeté návratné finanční výpomoci) Krátkodobé závazky Dodavatelé/obchodní vztahy Přijaté zálohy Daň z přidané hodnoty Z toho Ostatní krátkodobé závazky Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Zdroj: vlastní zpracování

Poznámka

Nárůst za období 17% Celková odepsanost 17% Dílčí odepsanost 78% Dílčí odepsanost 17% Nárůst převody a výkup Dílčí odepsanost 36% Dílčí odepsanost 49% Aktuálně nedokončené investice Účasti v jiných subjektech Nárůst za období 21% Administrativa obce Nárůst za období 4% Odepsání 63% Provoz příspěvkových organizací Neproplacené nároky příjmů

Nárůst22% Nárůst za období 17% Nárůst za období 16% Nárůst za období 12% Beze změn, vazba na nedokončené investice Vazba na nedokončené investice/dotace

Zisk/ztráta z operací/časové rozlišení příjmů a výdajů v čase (+,- podle typu operace) Nárůst za období 50% Financování projektů, nárůst za období 50% Nárůst za období 50% Pokles o 40% Pokles o 21% Vedlejší hospodářská činnost Časové rozlišení Časové rozlišení

V rámci ostatních parametrů bilance je pozitivní skutečností především aktuální nulové úvěrové zatížení obce. Případné úvěry jsou čerpány výhradně na investiční a dotované projekty/aktivity financované ex post (dotační prostředky jsou poskytnuty po dokončení investiční akce). Dalším charakteristickým rysem je vysoká míra likvidity (platební schopnosti), která umožňuje financování dalšího rozvoje prostřednictvím SRDO. Nedokončené investice dosahují aktuálně 37 milionů Kč a jsou plně kryty transfery na pořízení majetku. 33

4.1.3. FINACOVÁNÍ ROZVOJE Model financování rozvoje v rámci SRDO je opět sestaven prostřednictvím reálných (výchozích/stálých cen) vstupního roku 2015 (tabulka 23.). Řešení navazuje na navrženou strategii, vizi, cíle, prioritní osy a jednotlivé PROJEKTOV0VÉ FIŠE (kapitoly 3.2 a 3.3.). Parametrické řešení souběžně využívá bilanční situaci a rozpočet. Výstupy poskytují i základní kvantifikaci pro indikátory v rámci vlastní implementace SRDO (objem přímých kapitálových výdajů činí 72 177 tisíc Kč, objem dotací a transferů 44 301 tisíc Kč, podíl dotací a transferů z výdajů na rozvoj 61,38 %, SRDO má celkem 13 projektů a limit pro dodržení stálých provozních výdajů je stanoven na 8 000 tisíc Kč). Celý proces financování rozvoje obce Huzová (SRDO) má následující charakteristiky. Tabulka 23. Modelové řešení financování rozvoje obce Huzová

Období 2016 – 2020 (základní modelové období)

Položka 2016

2017

PS peněžních prostředků

23 076

22 001

Vlastní/ stálé/fixní příjmy (+)

2019

2020

2021

2022

2023

7 467

15 240

14 673

19 108

18 845

23 345

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

Vlastní zdroje na rozvoj Obnova infrastruktury Obnova kulturní krajiny Rozvoj hospodářství Ostatní podpůrné aktivity Celkem Obnova infrastruktury Obnova kulturní krajiny Rozvoj hospodářství Ostatní podpůrné aktivity Celkem

27 576

26 501

11 967

19 740

19 173

23 608

23 345

27 845

4 998

11 512

8 250

4 990

5 500

8 000

4 000

0

0

3 370

8 910

4 700

0

0

0

0

300

140

580

1 640

1 640

0

0

0

2 597

1 050

0

0

0

0

0

0

7 895

16 072

17 740

11 330

7 140

8 000

4 000

0

0

0

13 217

2 013

2 825

3 237

4 000

2 300

0

0

5 336

4 250

4 250

0

0

0

0

265

0

0

0

0

0

0

1 558

1 050

0

0

0

0

0

0

1 558

1 315

18 553

6 263

7 075

3 237

4 000

2 300

Saldo investic a dotací (-) Změna provozních výdajů rozvojem / investicemi (+,-) KS peněžních prostředků

-6 337

-14 757

813

-5 067

-65

-4 763

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 239

11 744

12 780

14 673

19 108

18 845

23 345

30 145

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Financování rozvoje/ dotace (+)

Financování rozvoje/ investice (-)

12 500

Stálé/fixní výdaje na provoz (-)

Potřeba úvěrových zdrojů (+) Splátky úvěrových zdrojů včetně úroků (-) KS peněžních prostředků v rámci financování úvěry Zdroj: vlastní zpracování



2018


Do rozvoje obce není v referenčním období realizace (N+3) zapojeno financování prostřednictvím úvěrů.

34

     

Vytvořené zdroje na rozvoj umožňují optimalizaci potenciálních dotací (různé varianty míry spoluúčasti obce). Zvýšení provozních (běžných) výdajů obce realizací SRDO je v dané fázi kryto rezervou stálých výdajů obce. Případné výpadky financování formou PPSP a sdružování prostředků je kryto variantou „vlastní zdroje “. Vytvořené zdroje na konci období (2020) umožňují finanční krytí rozvoje v dalším období (od roku 2021 dále). Objem vytvořených finančních zdrojů umožňuje další sdružování v rozvoji území (MAS, mikroregion, ORP). Případné další rozvojové aktivity provozního charakteru (příspěvky) jsou kryty formou rezervy výdajů.

Návrh SRDO po ekonomické stránce v co nejvyšší míře akceptuje požadavky na užitky v rámci procesu vynakládání veřejných prostředků (účelnost, hospodárnost, efektivnost). Vynakládání prostředků má potenciál růstu lokální i celkové zaměstnanosti (souběžně úspory sociálních plateb), stabilizace obyvatelstva (bydlení, služby, volný čas) a lepší kvality života (veřejná zeleň, vodní zdroje, hospodaření s půdou/péče o krajinu).

4.2.

ANALÝZA RIZIKA ROZVOJE

Základní finanční, právní, technická a provozní rizika rozvoje, jejich závažnost, pravděpodobnost výskytu a opatření na jejich eliminaci mají následující strukturu (tabulka 24.). V rámci analýzy bylo využito standardního kvalitativního řešení, používaného v rámci projektů a aktivit vázaných na dotace EU a SR. Tabulka 24. Základní rizika plánu rozvoje a jejich eliminace

Druh rizika

Pravdě podobnost rizika

Závažnost rizika

Předcházení a eliminace rizika

Finanční rizika Nedostatečné zdroje a likvidita

Vysoká

Nízká

Dopady politiky státu na příjmy obce

Střední

Střední

Nedodržení výdajů běžného provozu

Střední

Nízká

Neobdržení dotací ze SF EU a SR

Vysoká

Střední

Navýšení cen vstupů projektů

Střední

Střední

Řízení likvidity, výdajový rámec Sestavení reálného rozpočtu, tvorba rezerv Finanční řízení, nastavení limitů rozpočtu Hodnocení bonity projektů a provádění monitoringu výzev Tvorba rezerv a kvalitní výběr dodavatelů

Překročení rozpočtů projektů

Vysoká

Střední

Řízení dodavatelů a smluvní sankce

Právní rizika Nedodržení pokynů zadávání zakázek

Vysoká

Střední

Transparentní výběrová řízení

Nedodržení pokynů programů EU

Vysoká

Nízká

Kvalitní komunikace s gestory programů

Nevyřešené vlastnické vztahy

Střední

Nízká

Prověření vlastnických vztahů

Souhlasy se stavbami a oblast ŽP

Vysoká

Nízká

Vhodný výběr lokalit projektů/EIA

Technická rizika Nezajištění souhlasů se stavbou

Střední

Nízká

Nezajištění přípravy pozemků

Střední

Nízká

Vhodný výběr lokalit pozemků/EIA

Nedostatky v projektové dokumentaci

Vysoká

Střední

Odborné zpracování dokumentace

35

Vhodný výběr lokalit projektů/EIA

Dodatečné změny požadavků

Střední

Střední

Časové prodloužení výběrových řízení

Vysoká

Střední

Neúspěšné výběrové řízení

Střední

Střední

Odborné zpracování dokumentace Kvalita přípravy projektů a nastaveni kritérií Spolupráce s poradenskou firmou

Výběr nekvalitních dodavatelů

Vysoká

Nízká

Kvalitní výběrová řízení

Změny dodavatelů projektů

Střední

Střední

Nedodržení termínů výstavby

Vysoká

Střední

Nedodržení pravidel a termínů EU

Vysoká

Střední

Výběr bonitního dodavatele Systém řízení, stavební dozor, smluvní sankce Systém řízení a monitoringu, komunikace s ŘO

Provozní rizika Změna priorit vedení obce

Vysoká

Nízká

Komunikace s veřejností/kontinuita

Nedostatečná poptávka v rámci provozu

Vysoká

Střední

Marketingová komunikace

Poptávka po práci v rámci provozu

Střední

Nízká

Včasný nábor zaměstnanců

Systém dodavatelských smluv

Vysoká

Střední

Dlouhodobý výběr smluvních partnerů

Nedodržení ukazatelů monitoringu

Vysoká

Střední

Vlastní dozor, reálné indikátory

Nedodržení pravidel pro provoz

Vysoká

Střední

Systém řízení obvyklý v podnikání

Nekvalitní realizační týmy

Vysoká

Střední

Kvalitní výběr pracovníků a ohodnocení práce

Nahodilá živelní rizika

Vysoká

Nízká

Pojištění, bezpečnostní plánování

Archivace podkladů EU

Střední

Nízká

Předpisy a realizace archivace


Základními technickými, provozními a ekonomickými opatřeními pro předcházení a eliminaci jednotlivých rizik, stanovených zpracovatelem (PROFI ŠKOLA) a vedením obce jsou následující organizační a řídící principy.    

Řízení likvidity a výdajový rámec, tvorba rezerv na kapitálové výdaje, důraz na bonitu dodavatelů v rámci výběrových řízení, operativní řízení dodavatelů (cena, kvalita, termíny), uplatňování smluvních sankcí. Transparentní výběrová řízení, komunikace s vyhlašovateli dotací, respektování norem vázaných na EIA. Odborné (kvalitní) zpracování projektové dokumentace, kvalitní příprava projektů (investiční záměry, studie proveditelnosti), odborné operativní řízení zakázek (stavební dozor, dodržování norem ŽP – EIA). Komunikace s veřejností (příprava, realizace), dlouhodobí smluvní partneři (administrace, speciální služby), kvalita řízení (personální obsazení) a dodržování parametrů provozu, administrativa (pojištění, archivace).

4.3.

PROCES REALIZACE/EVALUACE

Základem realizace rozvoje obce Huzová je vytvoření maticové organizační struktury (obrázek 14.), zaměřené na projektové řízení jednotlivých aktivit (investice, provoz, realizace a podpora). Souběžně je prioritou dlouhodobá spolupráce obce v rámci rozvoje ITI olomoucké aglomerace, ORP Šternberk, Mikroregionu Šternbersko o.p.s. a MAS Šternbersko. Základem je koordinace rozvoje v jednotlivých prioritních osách a jejich aktivitách. Stálý realizační tým a vztahy mezi jednotlivými subjekty je nezbytné postavit na dlouhodobé spolupráci (to při respektování ustanovení „zákona o veřejných zakázkách“) v oblasti poradenství (PROFI ŠKOLA jako zpracovatel SRDO, technických a dalších služeb).

36

Obrázek 14. Cílový systém organizace a řízení Stálý realizační tým SRDO

Realizace SRDO – obec Huzová

Poradenství SRDO – PROFI ŠKOLA

Specializace – externí služby

Ostatní - externí služby

Aktivity/projekty, investice/provoz, kontrolní procesy

Zpracování SRDO, administrace a monitoring A/P

Architektura území, projekty/dokumen ty, stavební služby

Studie EIA, podpora ostatní činnosti A/P

Projekt 1

Projekt n

Tabulka X. Základní harmonogram činností


Základní harmonogram (plán) činnosti v rámci realizace SRDO má následující strukturu (tabulka 25.). Základem plánu je schopnost adaptability/přizpůsobení (proces činnosti založený na průběžných změnách aktivit v závislosti na realizaci jednotlivých dotačních výzev strukturálních fondů EU, účelových zdrojů SR a Olomouckého kraje). Tabulka 25. Základní harmonogram činností Období 2016 – 2020 (základní modelové období)

Činnost 2016

2017

Příprava podkladů obcí Zpracování, předání a schválení SRDO Výběr a vytvoření realizačního týmu Projektová příprava nových aktivit/projektů Realizace již započatých aktivit/projektů Dotační příprava a zabezpečení aktivit/projektů Realizace nových aktivit/projektů Průběžné financování aktivit/projektů Průběžné inkaso dotací aktivit/projektů Průběžné zavádění aktivit/projektů do provozu Vlastní kontrola udržitelnosti aktivit/projektů Monitoring dotovaných aktivit/projektů Případné změny/změnová řízení aktivit/projektů Průběžné roční zprávy o plnění SRDO Aktualizace SRDO na další období Zdroj: vlastní zpracování

37

2018

2019

Období 2021 – 2023 (princip dokončení N+3) 2020

2021

2022

2023

V návaznosti na definované strategické cíle, prioritní osy a jednotlivé projekty/aktivity závěrem (tabulka 26.) navrhujeme základní indikátory pro sledování plnění SRDO (součást ročního plánu realizace a roční zprávy o plnění SRDO). Jedná se zásadně o měřitelné parametry plnění. Soustavu ukazatelů lze dle potřeby řízení upravit. Tabulka 26. Indikátory SRDO/roční plán a zpráva Vstupní SRDO/ závěrečná zpráva

Ukazatel

Roční plán/ zpráva

Objem přímých kapitálových výdajů na realizaci SRDO

tis. Kč

72 177

Průběžné informace

Objem přímých provozních výdajů na realizaci SRDO

tis. Kč

0


Objem přímých výdajů na rozvoj (SRDO) celkem

tis. Kč

72 177


Objem dotací a transferů

tis. Kč

44 301


%

61,38


Podíl dotací a transferů z výdajů na rozvoj Počet (jmenovitý seznam) projektů

počet

13


Limit následných provozních výdajů celkem

tis. Kč

Rezervy, roční plán


Limit následných provozních výdajů projekty/aktivity

tis. Kč

Limit dodržení stálých provozních výdajů celkem

tis. Kč

Konkrétní výstupy jednotlivých projektů/aktivit

počet

Průběžné informace 8 000

Průběžné informace Průběžné informace


5.

SEZNAM ZKRATEK

BESIP CF/FS ČEZ ČOV ČSÚ EAFRD/EZFRV EAO EIA EK EMFF/ENRF ERDF/EFRR ESIF ESF EU IC ITI IZS MAS MMR

bezpečnost silničního provozu Fond soudržnosti České energetické závody čistírna odpadních vod Český statistický úřad Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova ekonomicky aktivní obyvatelé Environmental Impact Assessment/ Posuzování vlivů na životní prostředí Evropská komise Evropský námořní a rybářský fond Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy Evropský sociální fond Evropská unie informační centrum integrované teritoriální investice integrovaný záchranný systém místní akční skupina Ministerstvo pro místní rozvoj 38

MŠ MŠMT MZe NNO NUTS OK/OLK OP OP ŽP ORP OÚ POV PROK PRV RD RISY ŘO SFŽP SF SR SRDO SWOT ÚP VH VO ZO ZŠ ŽP

6.

mateřská školka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo zemědělství nestátní nezisková organizace územní statistická jednotka Olomoucký kraj oblast podpory Operační program Životní prostředí obec s rozšířenou působností obecní úřad program obnovy venkova Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje Program rozvoje venkova rodinné domy Regionální informační servis (www.risy.cz) řídící orgán Státní fond životního prostředí strukturální fondy státní rozpočet Strategický rozvojový dokument analýza silných i slabých stránek a příležitostí i očekávaných ohrožení územní plán vodohospodářský veřejné osvětlení zastupitelstvo obce základní škola životní prostředí

SHRNUTÍ        

Zástupci obce se dlouhodobě snaží využít různých dotačních titulů především z národních a regionálních zdrojů k realizaci svých rozvojových potřeb. V prosinci roku 2015 byly zastupitelstvem obce schváleny rozvojové projektové záměry do roku 2020, které jsou součástí tohoto dokumentu. Rozvojové projektové záměry jsou v souladu s nadřazenými územními strategiemi Projekty jsou vázány na možnost získání externích zdrojů (dotace EU, SR a kraje) a s ohledem na dobrou finanční situaci obce mohou být realizovány v dalších letech. Plnění dokumentu bude jednou ročně vyhodnocováno a na základě toho může být dokument aktualizován a upravován. Rizika plánu jsou definována včetně návrhu eliminace těchto rizik. Dokument byl zpracován v období leden až duben 2016 a byl schválen Zastupitelstvem obce Huzová dne 25. 4. 2016 pod bodem usnesení 10/197/2016. Tento dokument je uložen na obecním úřadě a zpřístupněn na webových stránkách obce.

39

STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT OBDOBÍ DUBEN

Recommend Documents