strana 1 (celkem 6) KONZERVATOŘE

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PRO OGRAM

strana 1 (celkem 6) 6

INTE ERNÍ PROTIK P KORUP PČNÍ PROGR P RAM KONZE ERVAT TOŘE JANA DEYL LA A STŘED S DNÍ ŠK KOLY PRO P ZR RAKOV VĚ PO OSTIŽE ENÉ Maltézzské námě ěstí 14 118 44 Prraha 1 - Ma alá Strana a

V Praze dne 30.4 4.2014

MgA. Naděžda N O Ostřanská , ředitelka a školy

URČENO POU UZE PRO VNITŘNÍ POTŘEBU U KON NZERVATOŘE JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠK KOLY PRO ZRA AKOVĚ POSTIŽ ŽENÉ



I. ÚVOD Interní protikorupčn p ní program Konzervato oře Jana De eyla a střední školy pro o zrakově postižené (dále je en IPP školyy) je zpraco ován na zákkladě úkolu u z usnesen ní vlády Če eské republiiky č. 39 ze dne 16. ledna 2013, kterýým byl schválen doku ument Od korupce k k integritě - Strategie S vlády v boji s korup pcí na obdo obí let 2013 a 2014, ve e znění usne esení vládyy České rep publiky č. 752 ze dne 2. října a2013 a č. 851 ze dne e 13. listopa adu 2013, kterým byl schválen Rámcový R resortníí interní prottikorupční program. p Korupce e (latinsky corrumpere e = kazit, oslabit, o znettvořit, podplatit) je zne eužití pravo omocí za účelem získání nezzasloužené ého osobníh ho prospěch hu. Znamen ná takové je ednání představitelů veřejného sektoru,, jímž se nedovoleně a nezákonně obohacu ují prostřed dnictvím zne eužívání pravomocí, které jim byly svěřřeny. Korupce e je obecné é zneužití pravomoci p ú úředních os sob, které směřuje k zíískání nepa atřičných výhod jakéhokoliv j druhu pro o ně samé nebo pro jiné j za úče elem soukrromého obo ohacení. Korupce e je slib, nabídka neb bo poskytnu utí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednán ní nebo rozh hodnutí. Korupcíí je také žádost o úplatek a přijetí úplatku. Úpla atek může mít majettkovou i nemajettkovou povahu, tj. úpla atkem neníí jen poskyttnutí peněz, ale i napřř. věcí, služeb resp. protislužžeb, výhodných inform mací, atd. Korupce K nabourává zá ákladní dem mokratické hodnoty, h oslabuje e občanské é nebo pro ofesní ctnossti a způso obuje rozpa ad důvěry v právní sttát. Dále negativn ně ovlivňuje e morálku společnosti, zpomaluje rozvoj a brá ání volné so outěži. Příčiny korupce je možné deffinovat jako o selhání sy ystému nebo o jednotlivcce, jejichž dopadem d je vznikk rizika, tedyy možnosti výskytu v korupčního chování. IPP ško oly je soub borem protikorupčních h opatření, jejichž cíle em je minimalizovat korupční k příležito osti (rizika) a zamezit vzniku možžného korupčního prosstředí. V přřípadě pode ezření či prokázá ání korupce e v rámci škkoly je vznikklá situace řešena ve spolupráci s odborem m dalšího vzdělávvání a institu ucionální výýchovy a od dborem interrního auditu u MŠMT.

II. CÍLE E PROGRA AMU 

Cíle em IPP školy je odstran nit nebo v maximální m možné m míře e omezit pře edpoklady pro p vznik koru upčního jednání v rámcci organizacce.



Cíle em IPP školy je vytipovvat riziková á místa, fun nkce a činno osti a vyme ezit oblasti činností, při kterých k by mohlo m doch házet ke vzn niku korupc ce. V souvisslosti se zjišštěnými korrupčními rizikky pak definovat zásadní systémovvé postupy a opatření k jejich min nimalizaci.



Cíle em IPP školy je průběžžně přijíma anými opatře eními vnášet do řídicíího systému u takové prvkky, které již svým charakterrem (vícestupňovým schvalovváním, kolektivním rozh hodováním, zveřejňovváním výslledků rozh hodovacího řízení ap pod.) bráníí vzniku možžného korup pčního prosstředí nebo možnosti ne epřímého zvýhodňová z ní.


OGRAM INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PRO


III. IDE ENTIFIKACE E HLAVNÍC CH RIZIKOV VÝCH MÍST T V ČINNOSTI RESOR RTU Krizová nebo riziko ová místa – jedná se o identifikac ci oblastí ro ozhodovacíh ho a schvalovacího procesu u, která jsou u z hlediska a vzniku ko orupce rizik ková a kde při nedosta atečně nasttaveném kontroln ním nebo syystémovém opatření může m docház zet k ovlivňo ování výsledku rozhod dnutí.

IV. OPATŘENÍ P KE SNÍŽENÍ RIZIKA (PROTIKORU P UPČNÍ OPA ATŘENÍ) Opatřen ní je soubo or postupů ů, metodickkých pokyn nů, vnitřních pravidel apod., kte eré jsou zaměstn nanci resorrtu v rozhod dovacím pro ocesu povin nni dodržovvat. Uveden ná opatření by měla cíleně bránit b a sniižovat rizika a negativníích jevů. Úč činnost opa atření je trvvale prověřována a v případ dě zjištěné potřeby (n např. na základě zjiště ění interního auditu ap pod.) jsou opatření aktualizzována. Kontrola a dodržová ání souboru opatřen ní je souč částí řídícíí práce ka aždého ve edoucího zaměstn nance. Jejicch nedodržo ování je povvažováno za z porušení pracovní ká ázně.

V. KATTALOG KO ORUPČNÍCH H RIZIK Katalog g korupčních h rizik je ne edílnou sou učástí tohotto IPP školyy a je zpraccován dle uvedené u metodikky zpracová ání katalogu u korupčních h rizik.

VI. METODIKY E ZPRACOVÁ ÁNÍ KATALO OGU KORU UPČNÍCH RIZIK R Postup při prove edení analýzy korupčních rizik k a zpraco ování Kata alogu operrativních korupčn ních rizik(dá ále jen katallog“) je rozd dělen do následujících kroků: 1. A Analýza vyychází z korrupčních rizik uveden ných v kata alogu. Ke sstrategickém mu riziku (označeno kódem) byla b pracovvní skupino ou vybrána a příslušná á operativn ní rizika (sloupec rizziko). U těchto rizik bude provede eno ohodno ocení význa amnosti jedn notlivých rizik dle bod du 2 2. Provedení ohodnocen o ní významn nosti rizika a (R) jako so oučinu vním maného dop padu (D) a pravděpo odobnosti výýskytu (P)1

ܴ ൌ‫ܦ‬ൈܲ Vnímaný dopad d (D):     

1 - Téměř nezn natelný 2 - Drobný 3 - Významný 4 - Velmi významný 5 - Nepřijatelnýý

vděpodobn nost výsky ytu rizika Prav (P):      

1 - Témě ěř nemožná á 2 - Výjim mečně možn ná 3 - Možn ná 4 - Běžn ně možná 5 - Vyso oká 6 - Hraničící s jistottou




Význam rizzika musí být ohodnoccen velmi citlivě s přihlédnutím k celkovému dopadu V r rizika do čin nnosti organ nizace jako celku. Významná rizika jsou ta V t rizika, jejichž:  dopad d rizika do činnosti orrganizace byl b hodnoce en jako velm mi významný nebo nepřijatelný (D: 4-5), 4  hodno ocení význa amnosti dossáhlo R: 15-- 30 bodů (vviz tabulka). Tabulk ka 1: Stupeň významnosti v

S Stupeň výzznamnosti V Vysoký – kritická rizika Stře ední Nízzký

Dop pad x Pravd děpodobno ost výskytu u rizika 15 – 30 6 – 14 0–5

3. V Významným m rizikům je e nezbytné dále věnova at pozornosst, tj. řídit je e. Z tohoto důvodu j nezbytn je né pro každé význ namné riz ziko stano ovit opatře ení, které povede k minimalizaci rizika (ssnížení pravděpodobn nosti výskytu u nebo závvažnosti dopadu do plnění cílů nebo n kombinace obojíh ho). 4. Provedením m komplexn ní analýzy korupčních k rizik a zpra acováním katalogu ope eračních korupčních je ukončen na jedna eta apa procesu řízení rizik. Další eta apou proces su řízení rizik v komp petenci vedoucích praccovníků je  realizace e (postupn ná) navržených opatřření k minimalizaci rrizik (pro realizaci navrženýých opatřen ní v praxi.  průběžnýý monitoring g a vyhodno ocování účiinnosti opattření k minim malizaci riziik,  průběžná á aktualizacce katalogu u operačníc ch korupčníích rizik (přři změně po odmínek změna odpovědnos o stí, procesů, apod. nebo při výskyttu nových vvýznamných h rizik).


strana 5 (celkem 6)

INTERNÍ PROTIKORUPČN P NÍ PROGRAM

poř. č.

1 2 3 4

oblast

smluvní vztahy

T12RKR4

Kód typu rizika

5

7

9

12

T12RKR1 0

13

14

veřejné zakázky

10

informace

T12RKR1

8

opattření R=P* přijaté k min. D rizika

možné koru upční jednání

P

D

neoprávněná á změna nebo ned dodržování podmínek uzavřeného smluvního vztahu u

navýšen ní ceny, snížení kv vality, změna term mínu, nedůsledné nebo nekontrrolované plnění, smlouvy s prospěc ch jiné osoby

2

3

6

nevýhodné p podmínky při uzav vírání smluvního vztahu v

zvýhodn nění jiné osoby na a úkor zadavatele

2

3

6

neuplatnění sankcí u smlouvy y o dílo

zvýhodn nění zhotovitele

2

2

4

převzetí díla v rozporu s podm mínkami dodávky

zvýhodn nění zhotovitele, dodavatele d

2

3

6

1

4

4

3

3

9

3

4

12

1

5

5

3

4

12

1

5

5

1

5

5

úmyslné rozd dělení veřejné zakázky na několik menších neoprávněné é poskytnutí inform mací o připravova ané veřejné zaká ázce obsah zadávvací dokumentace e upravován bez zjevné z příčiny ovlivňování kkomise hodnotící podané nabídky k veřejné zaká ázce

neprove edení výběru doda avatele, oslovován ní stejného o okruhu dodavate elů realizace e dle mírnějších pravidel, p případně ě bez výběrov vého řízení sdělení přesnějších nebo úplnějších inform mací jednomu u dodavateli nastavení pravidel tak, ab by vyhovoval před dem vybrané ému uchazeči o za akázku člen kom mise ovlivní ostatn ní ve prospěch jed dnoho uchazeč če

výběr uchaze eče odlišného od doporučení výběrrové komise neoprávněná á nebo nepodlože ená změna plnění veř.zakázky

vybrána a nabídka jiného uchazeče, u který po odle komise nebyl doporučen v průběh hu realizace změn na termínu, ceny nebo n kvality ve v prospěch dodav vatele

neoprávněné é použití účel.dota ace na investici nedodržením m podmínek stano ovených poskytova atelem

zvýhodn nění dodavatele sttanovením jiných paramettrů investiční akce e

1

5

5

ovlivnění kon ntrolních plánů

pracovn ník ovlivní provede ení kontroly s cílem m skrýt pravý sttav věci a zvýhodn ní tím jinou osobu u

2

5

10

únik informací nebo jejich neo oprávněné poskytn nutí

poskytnutí informací, kterré zvýhodní určité osoby, subjekty y (může být v obch hodních vztazích, pracovn ně právních vztazíích apod.)

4

3

12

veřejná zaká ázka bez výběrové ého řízení

6

11

riziko o

URČENO POUZE P PRO VNITŘNÍ POTŘEBU KONZERV VATOŘE JANA DEYL LA A STŘEDNÍ ŠKOL LY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Důsledné dodrž žování záko ona o veřejjných zakáz zkách, při zad dávání a rea alizaci veřejjných zaká ázek spolup práce s příslu ušným odbo orem MŠM MT a právn níkem, uplatň ňování pok kynu MŠM MT k realiza aci VZ

strana 6 (celkem 6)

18

financování

16

neoprávněná á nebo zkreslující správa pohledávek

zadávání nesplnitelných úkolů ů nebo úkolů extré émně náročných

přednos stní úhrada závazk ku před termínem m splatnos sti ve prospěch jin né osoby nevymáhání penále, změ ěna data splatnostti, odkládání vymáhání pohledávky, odpis poh hledávky bez před dchozího vymáhá ání kontroln ní činnost směrová ána tak, aby určitá á osoba byla kon ntrolována méně často č nebo vůbec c ovlivněn ní pracovního výko onu určité osoby s cílem zviditeln nění jiných osob méně m pracovně sc chopných

3

3

9

2

2

4

3

3

9

1

3

4

při zájmu více uchazečů o pracovní místo upředno ostněna určitá oso oba neprovedením m výběrov vého řízení nebo pohovoru p s uchaze eči

4

2

8

20

hodnocení, o odměňování podřízených zaměstna anců

avrhuje peněžní nebo vedoucíí za protislužbu na nepeněž žní výhody pro urč čitého zaměstnan nce

3

2

6

ovinění zaměstnan nce za protislužbu u krytí pro

4

3

12

4

2

8

3

3

9

NA

NA

NA

2

3

6

3

3

9

4

2

8

21

zvýhodn nění zákonných zá ástupců dětí za protisluž žbu (úplatek)

tolerance k n nedodržování vnitřních norem dětm mi a klienty

zvýhodn nění dítěte, klienta a za poskytnutí úp platy zákonný ým zástupcem

25

26 27

stravování

24

péče o děti

nezahájení n nebo záměrné pro odlužování zaháje ení správního řízzení a vydání rozh hodnutí o výši přís spěvku na péči

T12RKR1 12

úmyslné zam mlčení porušení prracovních povinno ostí zaměstnance em přijímání pra acovníků z okruhu známých nebo blízkých b osob neuplatnění sankcí u pracovníků s uzavřenou dohodou o o odpovědnosti

T12RKR11 3

23

Pracovně právní

obsazení pra acovního místa be ez výběrového říz zení

přísp.na péči

19

22

T12RKR 14

přednostní p poskytnutí plateb (úhrady ( závazků)

ovlivnění plá ánů kontrolní činno osti Řízení

T12RKR12

17

T12RKR111

15

T12RKR 13

INTERNÍ PROTIKORUPČN P NÍ PROGRAM

úmyslné úpravy stravovacích norem nerespektování výběru dodav vatelů potravin

očekává ání protislužby za přijetí do pracovn ního poměru např. bez potřebn né kvalifikace a prraxe odpuště ění odpovědnosti za z škodu nebo zm mírnění výše jejíí náhrady

zajištěníí odběru stravy ciz zím strávníkům be ez úhrady upředno ostnění dodavatele e potravin za prottislužbu (věcný úplatek) ú

URČENO POUZE P PRO VNITŘNÍ POTŘEBU KONZERV VATOŘE JANA DEYL LA A STŘEDNÍ ŠKOL LY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

strana 1 (celkem 6) KONZERVATOŘE

Recommend Documents