STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace. za rok 2015

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Frýdek-Místek, dne 14. března 2016

2015

OBSAH A.

Základní informace o organizaci …………………………………………………………………………………………….

2

1.

Název, adresa, zřizovatel, součásti školy …………………………………………………………………………

2

2.

Školní rok 2014/2015 ……………………………………………………………………………………………………..

2

3.

Školní rok 2015/2016 ……………………………………………………………………………………………………..

3

4.

Organizační struktura, informace o počtech zaměstnanců ……………………………………………..

4

B.

Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla p. o. zřízena ………………………………………………………….

6

C.

Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených p. o., návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření …………………………………………………………………………………………………………….

8

1.

Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného VH ………………..

8

2.

Čerpání účelových dotací ……………………………………………………………………………………………….. 12

3.

Mzdové náklady, průměrný plat ……………………………………………………………………………………..

16

4.

Plnění plánu hospodaření ……………………………………………………………………………………………….

18

5.

Péče o spravovaný majetek ……………………………………………………………………………………………

20

6.

Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti ………………………………………………………………………

27

7.

Peněžní fondy ………………………………………………………………………………………………………………..

30

8.

Pohledávky …………………………………………………………………………………………………………………….

32

9.

Závazky …………………………………………………………………………………………………………………………..

33

D. Výsledky kontrol …………………………………………………………………………………………………………………….

33

E. F.

Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů ………………………………………………………………………………………………………………. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů …………………………………………………………………………………………………

34 34

G. Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti …………………..

34

H. Závodní stravování zaměstnanců, zajištění stravování vč. doby prázdnin ……………………………..

35

Závěr …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

37

Tabulková část včetně výkazů ………………………………………………………………………………………………………

37

1.

Přehled nákladů, výnosů a hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti ……………

38

2.

Přehled o plnění plánu hospodaření ………………………………………………………………………………

39

3.

Tvorba a použití peněžních fondů ………………………………………………………………………………….

43

4.

Výkaz P1-04 ……………………………………………………………………………………………………………………

46

5.

Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti ………………………………………………………………

50

6.

Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů …………………………………………………………………..

52

7.

Rozvaha ………………………………………………………………………………………………………………………….

54

8.

Výkaz zisku a ztráty ………………………………………………………………………………………………………..

57

9.

Příloha ……………………………………………………………………………………………………………………………

59

10. Závěrečná inventarizační zpráva …………………………………………………………………………………….

79

1

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední odborné školy, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace za rok 2015

A. Základní údaje o organizaci 1.

Název, adresa, zřizovatel, součásti školy

Název školy: Adresa: Identifikátor zařízení: Právní forma: IČ: DIČ:

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek 600171191 příspěvková organizace 00844691 CZ00844691

Zřizovatel školy: Adresa: Právní forma: IČ: DIČ:

Moravskoslezský kraj 28. října 117, 702 18 Ostrava kraj 70890692 CZ70890692

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. 2. 3. 4. 5.

Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Na Hrázi 1449, 738 01 Frýdek-Místek Křižíkova 1377, 738 01 Frýdek-Místek Revoluční, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Bílá 144, 739 15 Staré Hamry

Zápis v Rejstříku škol a školských zařízení: 1. Střední škola 2. Školní jídelna 3. Školní jídelna – výdejna

2.

IZO: 007880103 IZO: 110029721 IZO: 181022672

Školní rok 2014/2015 (stav k 30.9.2014)

Studijní obory – čtyřleté s maturitní zkouškou (SOŠ) 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 23-45-M/01 Dopravní prostředky 41-41-M/01 Agropodnikání 41-45-M/01 Mechanizace a služby 2

61 žáků 38 žáků 57 žáků 10 žáků

Studijní obory – čtyřleté s maturitní zkouškou (SOU) 23-45-L/01 Mechanik seřizovač (včetně programování)

62 žáků

Učební obory – tříleté (SOU) 23-51-H/01 Strojní mechanik 23-55-H/02 Karosář 23-56-H/01 Obráběč kovů 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 26-57-H/01 Autoelektrikář 41-51-H/01 Zemědělec – farmář 41-52-H/01 Zahradník 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář

30 žáků 14 žáků 40 žáků 77 žáků 43 žáků 62 žáků 19 žáků 90 žáků 5 žáků

Nástavbové studium 64-41-L/51

59 žáků

3.

Podnikání (denní)

Školní rok 2015/2016 (stav k 30.9.2015)

Studijní obory – čtyřleté s maturitní zkouškou (SOŠ) 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 23-45-M/01 Dopravní prostředky 41-41-M/01 Agropodnikání

61 žáků 21 žáků 43 žáků

Studijní obory – čtyřleté s maturitní zkouškou (SOU) 23-45-L/01 Mechanik seřizovač (včetně programování)

78 žáků

Učební obory – tříleté (SOU) 23-51-H/01 Strojní mechanik 23-56-H/01 Obráběč kovů 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 26-57-H/01 Autoelektrikář 41-51-H/01 Zemědělec – farmář 41-52-H/01 Zahradník 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

39 žáků 41 žáků 86 žáků 39 žáků 68 žáků 26 žáků 88 žáků

Nástavbové studium 64-41-L/51

59 žáků

Podnikání (denní)

3

100 PE 90

DP

90

88

86

80

MaS

78

77

70

AG

MS

68 60

62

61

62

59

57

50

SM

61

59

KA OK

40 40

38

43

43

41

39

AM 39

AE

30

ZF

30 26

20 10

ZA

21

19

OS

14 10

5

0

0

0 2014/15

2015/16

0

PK PO

PE - Provoz a ekonomika dopravy, DP - Dopravní prostředky, AG - Agropodnikání, MaS - Mechanizace a služby, MS - Mechanik seřizovač, SM - Strojní mechanik, KA – Karosář, OK - Obráběč kovů, AM - Mechanik opravář motorových vozidel, AE - Autoelektrikář, ZF - Zemědělec farmář, ZA - Zahradník, OS - Opravář zemědělských strojů, PK - Podkovář a zemědělský kovář, PO - Podnikání

4.

Organizační struktura, informace o počtech zaměstnanců

Organizace sdružuje části: o střední odborná škola o školní jídelna o školní jídelna – výdejna o odloučené pracoviště Bílá Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje. Ředitel jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými předpisy, vnitřními právními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy. Ředitel v rámci svých pravomocí pro zajištění řádného chodu organizace jmenoval vedoucí pracovníky.

Funkce

Jméno Ing. Pavel Řezníček

Ředitel Zástupce ředitele pro teoretické vyučování, statutární RNDr. Jitka Filipcová zástupce Zástupce ředitele pro teoretické vyučování Mgr. Jana Havlíčková 4

Zástupce ředitele pro praktické vyučování Zástupce ředitele pro praktické vyučování Vedoucí učitel odloučeného pracoviště Vedoucí provozně ekonomického úseku - rozpočtář Vedoucí ŠJ, pracoviště Lískovecká Vedoucí ŠJ, pracoviště Na Hrázi Vedoucí odloučeného pracoviště Bílá

Ing. Jaroslav Velička Mgr. Eduard Boščík Mgr. David Hovjacký Ing. Eva Čtvrtníčková Zdeňka Pajovičová Miluše Lippová Bc. Jan Lapčík

Pro zajištění úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny zaměstnávala organizace pracovníky příslušného pracovního zařazení a kvalifikace. Jedná se dle jednotlivých středisek o pedagogické pracovníky teoretické výuky a odborného výcviku, technicko-hospodářské pracovníky (personalista, účetní, správce budov, sekretářka, pokladní apod.) a pracovníky v dělnických profesích (kuchařky, uklízečky, údržbáři, skladníci, vrátné apod.). Fyzický počet zaměstnanců organizace podle jednotlivých kategorií (jen ze státního rozpočtu). Stav k 31. 12. 2015:

Ředitel Zástupce ředitele Učitel TV Učitel OV TH pracovníci Pracovníci ŠJ Dělníci CELKEM

Muži 1 3 10 23 3 1 2 43

Ženy 0 2 27 8 10 7 12 66

Celkem 1 5 37 31 13 8 14 109

40 35 30 25 Muži

20

Ženy 15

Celkem

10 5 0 Ředitel

ZŘ + ved. učitel

Učitel TV

Učitel OV

5

THP

ŠJ

Dělníci

B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen ve zřizovací listině (ZL/289/2001). Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu: o poskytování středního vzdělání s výučním listem, o poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou, o poskytování žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol, zajišťování těmto žákům a studentům školní stravování, vedení žáků a studentů k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností, o zabezpečování stravování žáků a studentů, o zabezpečování stravování vlastním zaměstnancům organizace. Organizace zpracovala a zveřejnila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2014/2015 dle školského zákona. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (dále jen SOŠ FM) je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou od roku 1991, navazující na 50-ti letou tradici výuky v učňovském zařízení Válcoven plechu. V současné době SOŠ FM integruje obory SOŠ a SOU. Žáci mohou získat střední vzdělání s maturitní zkouškou ve čtyřletých studijních oborech nebo střední vzdělání s výučním listem v tříletých i dvouletých učebních oborech. Pro žáky se tímto nabízí na stejné střední škole větší prostupnost mezi studijními a učebními obory. Úspěšní absolventi tříletých učebních oborů mohou dále pokračovat ve dvouletém denním a tříletém vederním nebo dálkovém nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou. Tato forma studia má na naší škole tradici již od roku 1977. Vzhledem k optimalizaci sítě středních škol v České republice a optimalizaci struktury oborů vyučovaných na školách ve frýdecko-místeckém regionu došlo k 1. 7. 2000 ke sloučení naší školy se SOU strojírenským ve Frýdlantu nad Ostravicí. Od této doby jsou na škole vyučovány obory se zaměřením na dopravu, strojírenství a elektrotechniku. K dalšímu sloučení došlo k 1. 1. 2011 se Střední školou zemědělskou a lesnickou ve Frýdku-Místku. V souvislosti s tímto došlo ke změně názvu ze Střední školy strojírenské a dopravní, Frýdek-Místek, Lískovecká 2089, příspěvková organizace na Střední odbornou školu, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Nabídka vyučovaných oborů se rozšířila o obory zaměřené na zemědělství, lesnictví, zahradnictví a kovářství. Škola má zpracovanou a zveřejněnou Vizi a poslání, včetně uplatňovaných principů. Jedním z hlavních cílů školy je úspěšné uplatnění absolventů na trhu práce. Studijní programy jednotlivých oborů zohledňují požadavky zaměstnavatelů na kvalifikaci absolventů. Střední velikost školy umožňuje úspěšně zvládat výchovně-vzdělávací problémy a také těsnější spolupráci s rodiči. Výuka odborného výcviku a výuka předmětu praxe je prováděna jak v provozech praktického vyučování ve Frýdku-Místku na ul. Křižíkova 1377 a ve Frýdlantu nad Ostravicí na ul. Revoluční a také 6

na smluvních pracovištích u podnikatelských subjektů. K 31. 8. 2013 byla ukončena výuka odborného výcviku na pracovišti Bílá. Od 1. 9. 2013 slouží pracoviště Bílá pro doplňkovou činnost. Škola má vlastní autoškolu a svářečskou školu. Škola se prezentuje na webových stránkách www.sosfm.cz a na facebooku.

V roce 2015 se SOŠ FM podílela na těchto programech a projektech: o

CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Podpora přírodovědného a v Moravskoslezském kraji – NatTech MSK (8/2013 – 6/2015)

o

CZ 1.07/3.1.00/50.0165Klíčové vzdělávání na venkově (8/2013 – 6/2015)

o

v rámci příhraniční spolupráce (CBC a další) je SOŠ FM zařazena v projektu – Rámcová dohoda o příhraniční spolupráci mezi školami: Polsko – Skoczów, Zdzieszowice, Slovensko – Čadca, Česko – Třinec, Chomutov

o

v rámci vlastních programů SOŠ FM realizovala 19. ročník mezinárodní soutěže ve svařování žáků středních škol „Zlatý pohár Linde“

7

technického

vzdělávání

C. Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 1.

Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

Hospodaření organizace je v návaznosti na zřizovací listinu rozděleno do dvou oblastí, a to hlavní činnost (střední vzdělávání, stravování žáků, studentů a zaměstnanců, volnočasové aktivity) a doplňková činnost. Jejím účelem je využívání volných kapacit organizace za účelem dosahování zisku, který je zdrojem přídělů do peněžních fondů. Hlavní a doplňková činnost je účetně oddělena. Pro evidenci jednotlivých činností je k syntetickým účtům vedena analytická evidence a evidence dle středisek. Odepisování majetku je prováděno dle Zásad orgánů kraje, kterými byl stanoven způsob odpisování dlouhodobého majetku a odpisové plány u příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje. Toto bylo schváleno radou kraje usnesením č. 50/3907 ze dne 26. 8. 2014 s účinností ode dne 1. 1. 2015. V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, byly náklady a výnosy časově rozlišeny a v rámci závěrkových operací bylo provedeno zaúčtování dohadných položek na nevyúčtované dodávky. Organizace je od 1.4.2006 plátcem daně z přidané hodnoty. Pro uplatňování nároku na odpočet DPH používá organizace krátící koeficient v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Vypořádací koeficient za rok 2015 činí 0,63. Náklady organizace činily v roce 2015 celkem z toho: hlavní činnost doplňková činnost

74 357 630,96 Kč, 67 834 319,82 Kč 6 523 311,14 Kč.

Výnosy organizace činily v roce 2015 celkem z toho: hlavní činnost doplňková činnost

74 613 661,51 Kč, 67 834 319,82 Kč 6 779 341,69 Kč.

Výsledek hospodaření organizace v roce 2015 z toho: hlavní činnost doplňková činnost

256 030,55 Kč, 0,00 Kč 256 030,55 Kč.

Návrh na rozdělení kladného výsledku hospodaření V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, navrhujeme převést zlepšený výsledek hospodaření ve výši 256 030,55 Kč do fondu odměn a rezervního fondu v tomto rozdělení: fond odměn 204 824,44 Kč (80 % zlepšeného výsledku hospodaření) rezervní fond 51 206,11 Kč (20 % zlepšeného výsledku hospodaření).

8

Posílení fondu odměn využije organizace v roce 2016 ke krytí rozdílu mezi normativně stanoveným objemem mzdových prostředků a skutečnou potřebou mzdových prostředků organizace.

Náklady z hlavní činnosti

Náklady materiál energie neskladovatelné dodávky opravy cestovné reprezentace služby mzdové náklady zákonné soc. pojištění jiné soc. pojištění zákonné soc. náklady jiné soc. náklady jiné daně a poplatky sml. pokuty a úroky z prodl. jiné pokuty a penále ostatní náklady z činnosti odpisy dl. majetku náklady z vyř. pohledávek náklady z dr. dl. majetku kurzové ztráty daň z příjmů CELKEM

Příspěvek Přímé 75 296,40

28 607 089,00 9 485 400,00 290 160,00

46 520,00

Provozní 2 981 838,13 3 173 464,20 82 063,20 2 113 892,73 112 179,17 6 329,00 1 860 619,56 730 718,00 248 475,00 109 467,40 233 409,26 81 970,69 13 127,00

Projekty 852 320,95 262 867,02

112 184,00 2 093 980,54 2 337 082,00 651 399,00 68 814,00

45 000,00 99 745,58

1 879 062,71 74,49 2 854,34 38 780 820,00 17 118 613,42

224 841,22

9

3 138 968,37

752 385,90

606 555,12 2 882 513,42

276 354,60

Jiné zdroje

6 748 234,31

773 707,26 112 858,00 346,00 21 700,00 66,00 562,00 3,00 56 643,19 16 046,37 309 844,00 3 522,00

5 186 652,09

Celkem 7 048 423,85 3 436 331,22 82 063,20 2 866 278,63 224 363,17 6 329,00 4 728 307,36 31 787 747,00 10 385 620,00 131 167,40 592 449,26 81 970,69 13 689,00 3,00 56 643,19 714 121,49 3 292 103,00 3 522,00 2 380 258,53 74,49 2 854,34 67 834 319,82

o

spotřeba materiálu potraviny učební pomůcky PHM, paliva kanc. potřeby, knihy, tisk tonery léky, zdravotnický materiál čistící a hygienické prostředky ochranné pracovní pomůcky ostatní CELKEM

1 496 541,62 41 598,40 1 329 569,82 423 224,61 155 488,61 9 660,76 236 519,45 520 905,59 2 834 914,99 7 048 423,85

potraviny učební pomůcky

21%

PHM, paliva

40%

1%

kanc. potřeby, knihy, tisk tonery

19%

léky, zdravotnický materiál čistící a hygienické prostředky

8%

ochranné pracovní pomůcky

6%

ostatní 3% 0%

o

2%

spotřeba energie SPV, stočné Teplo, TUV Plyn Elektrická energie CELKEM

430 789,69 1 806 966,55 22 339,79 1 176 235,19 3 436 331,22

12% SPV, stočné

34%

teplo, TUV plyn elektrická energie 1%

53%

10

o

opravy a udržování nemovitý majetek movitý majetek CELKEM

2 235 402,01 630 876,62 2 866 278,63

22% nemovitý majetek movitý majetek 78%

o

mzdové náklady ostatní platy z jiných zdrojů OPPP (OON) odstupné náhrady za DPN ostatní platy CELKEM ostatní platy zaměstnanců (MŠMT) platy zaměstnanců (zřizovatel) CELKEM

225 539,00 2 467 686,00 351 857,00 137 493,00 106 400,00 3 288 975,00 27 768 054,00 730 718,00 31 787 747,00

mzdy mimo platy zaměstnanců 4% 3% 7% ostatní platy z jiných zdrojů

11%

OPPP (OON) odstupné náhrady za DPN ostatní platy 75%

11

Výnosy z hlavní činnosti

Výnosy

Příspěvek Přímé

prodej vlastních výrobků prodej služeb jiné výnosy z vlastních výkonů sml. pokuty a úroky z prodlení prodej materiálu výnosy z prodeje DDHM čerpání fondů ostatní výnosy z činnosti úroky výnosy z transferů 38 780 820,00 CELKEM 38 780 820,00

o o o o o o

2.

Provozní

Projekty

17 118 613,42 6 721 078,28 17 118 613,42 6 721 078,28

Jiné zdroje 92 760,00 2 149 973,41 640 836,26 2 810,30 12 601,00 1 075 563,00 720 759,47 193 637,36 15 023,32 309 844,00 5 213 808,12

Celkem 92 760,00 2 149 973,41 640 836,26 2 810,30 12 601,00 1 075 563,00 720 759,47 193 637,36 15 023,32 62 930 355,70 67 834 319,82

prodej vlastních výrobků – výnosy z prodeje sazenic, brambor, obilovin, adventních a dušičkových vazeb, svícnů prodej služeb – výnosy za stravné žáků a zaměstnanců, produktivní práce žáků, doplatek za dodatečnou výuku autoškoly jiné výnosy z vlastních výkonů – odměna organizace dle příkazních smluv, prodej šrotu, poplatky za vystavování duplikátů výnosy z prodeje dlouhodobého majetku – výnosy z prodeje movitého majetku, který byl v organizaci nevyužitelný čerpání fondů – čerpání peněžních darů na stanovený účel, čerpání FRM na opravy a údržbu majetku ostatní výnosy z činnosti – výnosy ze stravného žáků a zaměstnanců zajišťovaného dodavatelsky, náhrady škod od pojišťoven

Čerpání účelových dotací

Financování organizace je zajištěno kombinací dotací ze státního rozpočtu poskytovaných prostřednictvím zřizovatele, dotací zřizovatele, dotací ESF a příjmů z vlastní a doplňkové činnosti. Hlavním ekonomickým cílem je vyrovnaný rozpočet. Náklady organizace činily 74,4 mil. Kč, výnosy činily 74,6 mil. Kč. Hospodaření hlavní činnosti bylo vyrovnané ve výši 67,8 mil. Kč. Nejvýznamnější položkou na straně příjmů byla dotace na přímé náklady na vzdělávání ve výši 36 038 tis. Kč, druhou nejvýznamnější položkou byl příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 13 253,6 tis. Kč.

12

13 ÚZ 33353

§ 3299 Ostatní záležitostí vzdělávání 1. Příspěvky a dotace - MŠMT (dle § 160, 163 a 171 zák. č. 561/2004 Sb. a § 14 zák. č. 218/2000 Sb.) Přímé náklady na vzdělávání 13 293 000,00 20 877 000,00 1 868 000,00 0,00 prostředky na platy 9 709 000,00 14 666 000,00 1 366 000,00 ostatní osobní náklady 0,00 708 000,00 0,00 zákonné odvody 3 300 000,00 5 104 000,00 465 000,00 FKSP 97 000,00 145 000,00 14 000,00 přímý ONIV 187 000,00 254 000,00 23 000,00

13 ÚZ 33049

RP na podporu odborného vzdělávání

Závazný ukazatel - Příspěvek na provoz

ORJ

v tom:

13 ÚZ 33049

§ 3122 Střední odborné školy

0,00

0,00

800 000,00

prostředky na platy zákonné odvody FKSP

592 593,00 201 481,00 5 926,00

592 593,00 201 481,00 5 926,00

570 000,00

570 000,00


422 222,00 143 556,00 4 222,00

422 222,00 143 556,00 4 222,00

ÚZ 33052

RP "Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2015"

1 080 434,00

1 080 434,00

v tom:


800 322,00 272 109,00 8 003,00

800 322,00 272 109,00 8 003,00

RP "Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015"

179 978,00

179 978,00

prostředky na platy

133 317,00

133 317,00

45 328,00 1 333,00

45 328,00 1 333,00

zákonné odvody FKSP ÚZ 33034 v tom:

Rozvojový program MŠMT na rok 2015 na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2015

ÚZ 0 ÚZ 205

115 490,00

115 490,00

78 600,00

78 600,00

26 724,00 786,00 7 000,00 2 380,00 13 408 490,00

26 724,00 786,00 7 000,00 2 380,00 38 783 902,00

platy pedagogů

pojistné FKSP ONIV (odměna za hodnocení písemné práce) maximální zákonné pojistné Příspěvky a dotace - MŠMT - CELKEM

23 507 412,00

2. Příspěvky a dotace od zřizovatele Provozní náklady 400 000,00 12 480 600,00 Účelově určeno na "krytí odpisů dlouhodobého hmotného a 3 002 000,00 nehmotného majetku"

1 868 000,00

0,00

373 000,00

13 253 600,00 3 002 000,00

ÚZ 134

Účelově určeno na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodní soutěže středních škol "Zlatý pohár LINDE"

ÚZ 140

Účelové prostředky na školní psychology a speciální pedagogy v roce 2014

195 500,00

195 500,00


144 792,00 49 229,00 1 448,00

144 792,00 49 229,00 1 448,00

ÚZ 131

Účelově určeno na udržení dostupnosti středního vzdělávání

737 000,00

737 000,00

v tom:

prostředky na platy

545 926,00

545 926,00

zákonné odvody

185 615,00

185 615,00

13 v tom:

50 000,00

FKSP

5 459,00

Příspěvky a dotace od zřizovatele - CELKEM

ÚZ 254 14 ÚZ 255 ÚZ 32133019 13 ÚZ 32533019 ÚZ 32133058 ÚZ 32533058

400 000,00

16 415 100,00

Účelově určeno na projekt "Klíčové vzdělávání na venkově" OPVK OPVK - s účelovým určením na projekt "Jazyková komunikace pro 21. století" (Výzva č. 56)

Příspěvek na provoz celkem

731 979,32

4 147 882,79

13

4 147 882,79 159 113,56 901 643,16

0,00

0,00

1 060 756,72 40 983 268,72

0,00 0,00 2 241 000,00

ÚZ 255

0,00

731 979,32

901 643,16

Účelově určeno na projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“

Účelově určeno na projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ Účelová investiční dotace do investičního fondu - CELKEM

17 238 100,00

159 113,56

§ 3122 § 3123 Střední Závazný ukazatel - účelový investiční příspěvek do fondu § 3142 Ostatní Střední odborné odborná učiliště školní stravování investic školy a učiliště ÚZ 254

50 000,00

0,00 0,00 13 808 490,00

50 000,00

5 459,00 373 000,00

3. Projekty neinvestiční (dle § 28 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb.) Účelově určeno na projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ Účelově určeno na projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“

Projekty neinvestiční - CELKEM

14

0,00

36 038 000,00 25 741 000,00 708 000,00 8 869 000,00 256 000,00 464 000,00

2. kolo RP na podporu odborného vzdělávání

v tom:

ORJ

800 000,00

Organizace celkem

v tom:

13 ÚZ 33061

13

§ 3123 Střední § 3141 Ostatní odborná učiliště školní stravování a učiliště

0,00

0,00

4 879 862,11 4 929 862,11 § 3299 Ostatní záležitostí vzdělávání

5 940 618,83 61 962 620,83

Organizace celkem

32 009,55

32 009,55

181 387,45

181 387,45

213 397,00

213 397,00

Příspěvky a dotace – MŠMT: o ÚZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání o ÚZ 33049 RP na podporu odborného vzdělávání o ÚZ 33052 RP Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2015 o ÚZ 33061 RP Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 o ÚZ 33034 RP na podzimní maturitní zkoušky

Účelový znak

33353

Ukazatel Přímé náklady na vzdělávání z toho a) platy b) OON c) ONIV RP na podporu odb. vzdělávání

33049

Poskytnuto k 31.12.2015

0

36 038 000

25 741 000 708 000 9 589 000 800 000

0 0 0 0

25 741 000 708 000 9 589 000 800 000

592 593 0 207 407 570 000

0 0 0 0

592 593 0 207 407 570 000

422 222 0 147 778 1 080 434

0 0 0 0

422 222 0 147 778 1 080 434

800 322 0 280 112 179 978

0 0 0 0

800 322 0 280 112 179 978

133 317 0 46 661 115 490

0 0 0 3 082

133 317 0 46 661 112 408

78 600 0 36 890

0 0 3 082

78 600 0 3 082

z toho a) platy b) OON c) ONIV z toho a) platy b) OON c) ONIV Zvýšení platů prac. reg. školství

33052

z toho a) platy b) OON c) ONIV Zvýšení odměňování prac. školství

33061

33034

Skutečně použito k 31.12.2015

36 038 000

RP na podporu odb. vzdělávání

33049

Vráceno v průběhu roku

z toho a) platy b) OON c) ONIV RP na podzimní maturity z toho a) platy b) OON c) ONIV

Poskytnuté prostředky byly použity na stanovený účel, stanovené ukazatele byly dodrženy. Prostředky z rozvojového programu MŠMT na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2015 (ÚZ 33034) nebyly plně vyčerpány, a to částka 2 300 Kč na ONIV a 782 Kč na zákonné pojistné. Odměna za hodnocení písemných prací je vyplácena v souladu s uzavřenými nepojmenovanými smlouvami dle počtu opravených prací. Prostředky nebyly plně vyčerpány z důvodu nižšího počtu opravovaných prací. 14

Příspěvky a dotace od zřizovatele: o ÚZ 0 Provozní náklady o ÚZ 205 Krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku o ÚZ 134 Mezinárodní soutěž středních škol Zlatý pohár Linde o ÚZ 140 Školní psycholog o ÚZ 131 Udržení dostupnosti středního vzdělávání

Účelový znak 0 205 134 140

131

Ukazatel Provozní náklady Krytí odpisů DM Zlatý pohár Linde Školní psycholog z toho: a) platy b) ONIV Udržení dostupnosti stř. vzdělávání z toho: a) platy b) ONIV

13 253 600 3 002 000 50 000 195 500

0 0 0 0

Skutečně použito k 31.12.2015 13 253 600 2 882 513,42 50 000 195 500

144 792 50 708

0 0

144 792 50 708

0 0

737 000

0

737 000

0

545 926 191 074

0 0

545 926 191 074

0 0

Poskytnuto k 31.12.2015

Vráceno v průběhu roku

K vrácení za rok 2015 0 119 486,58 0 0

Poskytnuté prostředky byly použity na stanovený účel, stanovené ukazatele byly dodrženy. K nevyčerpání části dotace účelově určené ke krytí odpisů dl. majetku (ÚZ 205) došlo z důvodu čerpání odpisů z projektu NatTech. Projekty: o ÚZ 254 a 255 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v MSK – NatTech o ÚZ 32133019 a 32533019 Klíčové vzdělávání na venkově

Účelový znak

254

255

33019

Ukazatel NatTech z toho: ONIV investiční NatTech z toho: ONIV investiční Klíčové vzdělávání na venkově

Použití zůstatku zálohy za rok 2014 138 609,60

Poskytnuto 2015

Čerpáno 2015

1 240 602,54

902 598,52

476 613,62

785 454,32

1 208 592,99 32 009,55 7 030 081,08

870 588,97 32 009,55 5 114 724,51

476 613,62 0 2 700 810,89

6 848 693,63 181 387,45

4 933 337,06 181 387,45

2 700 810,89 0

1 060 756,72

944 308,28

206 897,44

90 449,00

15

Nedočerpané prostředky k 31.12.2015

3.

Mzdové náklady, průměrný plat

Organizace má zřizovatelem stanoveny závazné ukazatele v oblasti mzdových prostředků a limitu počtu zaměstnanců. Tyto veličiny se odvíjejí od dosažených výkonů organizace (počet studentů střední školy, počet stravovaných ve školní jídelně v rámci hlavní činnosti). Konečná výše závazných ukazatelů v oblasti mzdových prostředků pro rok 2015 byla následující: STÁTNÍ ROZPOČET: o ÚZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání Prostředky na platy 25 741 000,00 Kč Ostatní osobní náklady 708 000,00 Kč Zákonné odvody 8 869 000,00 Kč FKSP 256 000,00 Kč o

o

ÚZ 33049 RP na podporu odborného vzdělávání 1. kolo Prostředky na platy Zákonné odvody FKSP

592 593,00 Kč 201 481,00 Kč 5 926,00 Kč

ÚZ 33049 RP na podporu odborného vzdělávání 2. kolo Prostředky na platy Zákonné odvody FKSP

422 222,00 Kč 143 556,00 Kč 4 222,00 Kč

o

ÚZ 33052 RP Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2015 Prostředky na platy 800 322,00 Kč Zákonné odvody 272 109,00 Kč FKSP 8 003,00 Kč

o

ÚZ 33061 RP Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 Prostředky na platy 133 317,00 Kč Zákonné odvody 45 328,00 Kč FKSP 1 333,00 Kč

o

ÚZ 33034 RP na podzimní maturitní zkoušky Prostředky na platy Zákonné odvody FKSP ONIV (odměna za hodnocení písemné práce Zákonné pojistné

78 600,00 Kč 26 724,00 Kč 786,00 Kč 7 000,00 Kč 2 380,00 Kč

Učitel TV

42,179

14 013 061,00

Průměrný plat/měsíc 27 686,00

Učitel OV

25,279

7 388 639,00

24 357,00

Nepedagogičtí zaměstnanci

32,608

6 366 354,00

16 270,00

CELKEM

100,066

27 768 054,00

23 125,00

Kategorie zaměstnanců

Přepočtený počet

16

Hrubé mzdy

Porovnání průměrného platu za roky 2013, 2014, 2015 ze státního rozpočtu: Průměrný plat/měsíc

2013

2014

2015

Pedagogičtí zaměstnanci

24 434,00

25 381,00

26 438,00


16 401,00

16 044,00

16 270,00

Vývoj průměrných platů 30000 25000 20000

24434

16401

26438

25381

16270

16044

pedagogové

15000

nepedagogové 10000 5000 0 2013

2014

2015

VYPLACENÉ MZDY A PROSTŘEDKY OPPP V OSTATNÍCH ČINNOSTECH:

Hlavní činnost – ostatní zdroje

Přepočtený stav 2,48

Mzdy

OPPP

CELKEM

758 345,00

1 967 655,00

2 726 000,00

Doplňková činnost

11,281

2 074 383,00

469 986,00

2 544 369,00

CELKEM

13,761

2 832 728,00

2 437 641,00

5 270 369,00

z toho Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE: o ÚZ 140 Účelové prostředky na školní psychology Prostředky na platy Zákonné odvody FKSP o

144 792,00 Kč 49 229,00 Kč 1 448,00 Kč

ÚZ 131 Účelově určeno na udržení dostupnosti středního vzdělávání Prostředky na platy 545 926,00 Kč Zákonné odvody 185 615,00 Kč FKSP 5 459,00 Kč

LIMIT POČTU ZAMĚSTNANCŮ Organizaci byl stanoven limit počtu zaměstnanců na rok 2015 ve výši 94,96. Přepočtený stav činí 100,066. Překročení limitu přepočteného počtu zaměstnanců o 5,106 bylo způsobeno zástupy za dlouhodobé pracovní neschopnosti. 17

Porovnání přepočteného počtu zaměstnanců za roky 2013, 2014, 2015 ze státního rozpočtu: Průměrný plat/měsíc

2013

2014

2015

Pedagogičtí zaměstnanci

84,778

75,231

67,458


32,175

30,849

32,608

Vývoj počtu zaměstnanců 90

84,778

80

75,231 67,458

70 60 50

pedagogové 40 32,175

32,608

30,849

nepedagogové

30 20 10 0 2013

2015

Plán celkem

Skutečnost HČ

Skutečnost DČ

Skutečnost celkem

Odchylka

náklady výnosy

Plán DČ

Plnění plánu hospodaření

Plán HČ

4.

2014

66 601 270 66 601 270

6 861 000 6 861 000

73 462 270 73 462 270

67 834 319,82 67 834 319,82

6 523 311,14 6 779 341,69

74 357 630,96 74 613 661,51

1,22 % 1,57 %

Náklady: o spotřeba materiálu – zvýšení oproti plánu o 37,16 % Nejvýznamnější položkou jsou nákupy potravin, PHM, paliv (peletky, uhlí) – k nárůstu nákladů došlo z důvodu nárůstu počtu uvařených obědů na pracovišti Na Hrázi, došlo ke změně způsobu vytápění na odl. pracovišti Bílá (byl ukončen dodavatelský způsob) apod. o spotřeba energií – pokles oproti plánu o 0,94 % Ke snížení došlo z důvodu snížení cen energií. 18

o

o

o

o o

o o o o

o o o

o o

o o

spotřeba neskladovatelných dodávek – zvýšení oproti plánu o 63,50 % Zvýšená spotřeba souvisí s větší spotřebou plynu v kuchyni na Bílé a spotřebou plynu v láhvích při pořádání svařovacích kurzů. opravy a udržování – pokles oproti plánu o 52,32 % Ke snížení došlo z důvodu přesunu plánovaných oprav do následujícího období (např. stavební úpravy 3. NP na pracovišti na Lískovecké) cestovné – zvýšení oproti plánu o 32,07 % Zvýšení této položky je způsobeno větší četností služebních cest v rámci projektů školy. Z důvodu ukončení projektů dojde v následujícím období ke snížení nákladů. náklady na reprezentaci – pokles oproti plánu o 36,71 % Úspora byla způsobena větším šetřením prostředků. ostatní služby – zvýšení oproti plánu o 9,92 % Vyšší náklady byly způsobeny čerpáním prostředků z projektů, čerpáním prostředků na softwarové upgrady, dodavatelsky zajišťované služby nezbytné pro řádnou správu majetku typu revizí kotelen, komínů, elektroinstalací, auditů a průkazů energetické náročnosti budov apod. mzdové náklady – zvýšení oproti plánu o 4,27 % Ke zvýšení došlo vlivem projektů a zvýšení mezd zaměstnanců k 1.11.2015. zákonné sociální pojištění – zvýšení oproti plánu o 3,69 % jiné sociální pojištění – zvýšení oproti plánu o 440,52 % V tomto případě se jedná o platby povinného pojištění zaměstnanců. zákonné sociální náklady – zvýšení oproti plánu o 63,71 % Zvýšení souvisí s příspěvkem zaměstnavatele na stravování, vyšší počet absolvovaných školení zaměstnanců apod. jiné sociální náklady – zvýšení oproti plánu o 106,44 % Souvisí s poskytováním ochranných pracovních pomůcek. jiné daně a poplatky – pokles oproti plánu o 19,48 % - souvisí s povinnými poplatky (dálniční známky, soudní poplatky apod) jiné pokuty a penále – zvýšení oproti plánu o 100 % Souvisí s penále za porušení rozpočtové kázně v projektu DVPP a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně v projektu Klíčové vzdělávání na venkově. odpisy dlouhodobého majetku – zvýšení oproti plánu o 4,02 % náklady z drobného dlouhodobého majetku – pokles oproti plánu o 27,19 % Vlivem projektů v minulých obdobích došlo k výrazné obnově DDHM, nyní dochází k výměně vysloužilého majetku. ostatní náklady z činnosti – zvýšení oproti plánu o 5,14 % Ke zvýšení položky došlo z důvodu účtování neuplatněné DPH. daň z příjmu – pokles oproti plánu o 78,09 % - souvisí s hospodářským výsledkem

Výnosy: o výnosy z prodeje vlastních výrobků - zvýšení oproti plánu o 100 % - vlivem prodeje žákovských výrobků o výnosy z prodeje služeb - zvýšení oproti plánu o 0,78 % o výnosy z pronájmů - pokles oproti plánu o 10,21 %

19

o o o

o o o o

5.

Ke snížení došlo vlivem ukončení nájmů z důvodu prodeje majetku a z důvodu nižšího zájmu potenciálních nájemců. jiné výnosy z vlastních výkonů - zvýšení oproti plánu o 12,04 % Souvisí se zajištěním produktivní práce žáků na smluvních pracovištích. výnosy z prodeje materiálu - pokles oproti plánu o 68,45 % Souvisí s menším množstvím nepotřebného materiálu, který byl nabídnut k odprodeji. výnosy z prodeje DDHM kromě pozemků - zvýšení oproti plánu o 1165,37 % V roce 2015 došlo k rozhodnutí o prodeji DHM (nepotřebné techniky), a tento se podařil zrealizovat. Předmětem prodeje byly svařovací poloautomaty, ruční ohýbačka plechu, hydraulický lis, žací lišta, traktorový přívěs, lesní kolový traktor, soustruhy, shrnovač píce. čerpání fondů - pokles oproti plánu o 84,94 % Souvisí s odloženými opravami nemovitého majetku. ostatní výnosy z činnosti - pokles oproti plánu o 78,19 % - souvisí s nižším čerpáním prostředků z projektů. úroky - pokles oproti plánu o 79,36 % - vlivem nižších úrokových sazeb výnosy z transferů - zvýšení oproti plánu o 10,78 %

Péče o spravovaný majetek

Dle zřizovací listiny č. ZL/289/2001 byl organizaci předán k hospodaření níže uvedený nemovitý majetek: a) budovy a stavby Parc. č.

Čp/če

Způsob využití

Katastrální území

1134/2

Bez čp/če

Občanská vybavenost

Frýdlant nad Ostravicí

1134/3

Bez čp/če


Frýdlant nad Ostravicí

5263/25

2089


Frýdek

3696/24

Bez čp/če

Výroba

Frýdek

5263/39

Bez čp/če


Frýdek

St. 770

143

Bydlení

Bílá

St. 771

Bez čp/če

Jiná stavba

Bílá

St. 1215, st. 1475

144


Bílá

St. 1354

Bez čp/če

Lesní hospodaření

Bílá

St. 1355

Bez čp/če


Bílá

St. 1356

Bez čp/če


Bílá

4065/6

1449


Místek

4065/3

Bez čp/če


Místek

4065/4

Bez čp/če

Garáž

Místek

4065/13

Bez čp/če


Místek

4082/9

Bez čp/če


Místek

20

b) pozemky Výměra [m2]

Parc. č.

Druh

Katastrální území

1134/2

254

Zastavěná plocha a nádvoří

Frýdlant n. O.

1134/3

1176


Frýdlant n. O.

3696/24

1249


Frýdek

3696/25

257

Ostatní plocha

Frýdek

3696/26

124

Ostatní plocha

Frýdek

5260/27

259

Ostatní plocha

Frýdek

5260/28

5944

Ostatní plocha

Frýdek

5263/3

7991

Ostatní plocha

Frýdek

5263/25

2831


Frýdek

5263/26

513

Ostatní plocha

Frýdek

5263/39

1054


Frýdek

5263/40

1635

Ostatní plocha

Frýdek

5263/114

35


Frýdek

5264/2

3797

Ostatní plocha

Frýdek

5264/4

156

Ostatní plocha

Frýdek

5283/2

353

Ostatní plocha

Frýdek

St. 770

1441


Bílá

St. 771

184


Bílá

St. 1215

9721


Bílá

St. 1354

143


Bílá

St. 1355

308


Bílá

St. 1356

492


Bílá

St. 1494

30


Bílá

3915/19

7717

Ostatní plocha

Bílá

3915/20

449

Ostatní plocha

Bílá

3915/45

117

Ostatní plocha

Bílá

4065/2

861

Ostatní plocha

Místek

4065/3

705


Místek

4065/4

878


Místek

4065/6

1764


Místek

4065/8

397

Ostatní plocha

Místek

4065/9

602

Ostatní plocha

Místek

4065/10

10

Ostatní plocha

Místek

4065/11

3152


Místek

4065/13

272

Ostatní plocha

Místek

4065/14

89

Ostatní plocha

Místek

4065/17

6

Ostatní plocha

Místek

4065/19

463

Ostatní plocha

Místek

21

4073/3

128

Ostatní plocha

Místek

4073/5

48

Ostatní plocha

Místek

4079/3

41

Ostatní plocha

Místek

4082/2

4475

Ostatní plocha

Místek

4082/9

81


Místek

4082/10

1345

Ostatní plocha

Místek

4082/11

870

Ostatní plocha

Místek

V roce 2015 zřizovatel rozhodl o prodeji nemovitého majetku, a to pozemku parcelní č. st. 770, jehož součástí je budova č. p. 143, pozemku parcelní č. st. 771, jehož součástí je budova bez čp/če, a pozemku parcelní č. st. 1494, to vše v katastrálním území Bílá, obec Bílá, okres FrýdekMístek.

Investiční činnost: V roce 2015 byl v rámci investiční činnosti pořízen nový dlouhodobý hmotný majetek i dlouhodobý nehmotný majetek a bylo provedeno technické zhodnocení nemovitého majetku.

Název

Typ

Částka [Kč]

Průmyslový vysavač S3B L100 s příslušenstvím

DHM

68 152,00

Montážní vozík traktorových pneumatik WD1500

DHM

43 549,00

Vozík na nářadí s vybavením

DHM

46 887,50

Vozík na nářadí s vybavením

DHM

46 887,50

3D tiskárna MakerBot Replicator

DHM

64 130,00

Zařízení pro seřizování světel

DHM

81 900,00

TZ

72 000,00

Projekt nové dílny

DHM

99 220,00

Ekonomický software GORDIC

DNM

85 297,00

Šroubový kompresor ORL 5,5 BX

DHM

155 497,00

Podstavec pod hydraulickou ruku

DHM

85 707,20

Přístřešek na kombajn

DHM

112 182,22

Interaktivní projektor EPSON

DHM

40 268,80

Škoda Fabia Ambition pro autoškolu

DHM

315 000,00

Škoda Fabia Ambition pro autoškolu

DHM

315 000,00

Sprchové dveře v Domově mládeže I.

CELKEM

1 631 678,22

22

Předání majetku k hospodaření: Rada Moravskoslezského kraje usnesením č. 75/6087 rozhodla předat organizaci k hospodaření movitý majetek pořízený v rámci projektu Jazykové učebny středních odborných škol. Majetek byl předán k datu 18.8.2015.

PC učitele vč. OS

25 912,90

Cena celkem [Kč] 25 912,90

Videorozbočovač

736,86

736,86

16 579,34

265 269,47

3 561,49

64 106,79

Název

Cena/kus [Kč]

16 ks – PC žáka vč. OS 18 ks – LCD monitor CELKEM

356 026,02

Rada Moravskoslezského kraje usnesením č. 86/6896 rozhodla předat organizaci k hospodaření movitý majetek pořízený v rámci projektu Jazykové učebny středních odborných škol. Majetek byl předán k datu 17.12.2015. Název

Cena/kus [Kč]

16 ks – Žákovské pracoviště s PC 17 ks – Sluchátka Učitelské pracoviště s ovládáním žákovských pracovišť s PC SW pro učitelské pracoviště

Cena celkem [Kč]

14 589,58

233 433,20

2 398,08

40 767,32

78 630,64

78 630,64

213 836,04

213 836,04

CELKEM

566 667,20

Pamětní deska a informační štítek

2 541,00

Rada Moravskoslezského kraje usneseními č. 86/6897 a č. 86/6900 rozhodla předat organizaci k hospodaření movitý majetek pořízený v rámci projektu Podpora strojírenských oborů. Majetek byl předán k datu 17.12.2015. Název

Účetní cena [Kč]

Svařovací zdroj MAG

101 126,42


101 126,42


101 126,42


101 126,42


101 126,42


101 126,44

Svařovací zdroj TIG AC/DC

60 693,60

CELKEM

667 452,14

Pamětní deska a informační štítky

3 993,00

23

Údržba a opravy: Opravy majetku organizace činily celkem z toho: opravy a údržba nemovitého majetku opravy a údržba movitého majetku opravy a údržba vozidel

3 018 404,91 Kč 2 340 210,61 Kč 323 503,18 Kč 354 691,12 Kč

Oprava a údržba nemovitého majetku – v celkové částce 2 340 tis. Kč je zahrnuta II. etapa opravy elektroinstalace pracoviště Na Hrázi ve výši 1 046 tis. Kč, nátěr střechy pr. Na Hrázi ve výši 321 tis. Kč, stavební úpravy pracoviště Lískovecká ve 2. NP ve výši 503 tis. Kč, oprava sprch v Domově mládeže I. na Bílé ve výši 70 tis. Kč. Dále byly provedeny drobné opravy a údržby, např. kanalizace, okapy, topení, drobné instalatérské a elektro práce. Oprava a údržba movitého majetku – jedná se o drobné opravy nutné k zajištění funkčnosti, např. opravy dataprojektoru, kopírky, tlačítek v jazykové učebně, opravy konvektomatu, sporáku, myčky apod. Oprava a údržba vozidel – jedná se např. o opravu lesního kolového traktoru ve výši 158 tis. Kč, oprava autobusu ve výši 45 tis. Kč, oprava Avie ve výši 23 tis. Kč a další drobné opravy vozového parku.

Majetek a inventarizace majetku: Organizace eviduje tyto počty inventarizovaných položek majetku: 013 – Software 5 položek 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5 položek 021 – Stavby 28 položek 022 – Samostatné movité věci a soubory SMV 424 položek 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 798 položek 031 – Pozemky 42 položek 901 – Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 28 položek 902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 399 položek CELKEM evidovaných položek 9 729 položek V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, vše v platném znění, byla provedena periodická inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2015. Inventarizace byla provedena dle Plánu inventur Střední odborné školy, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace ze dne 24.11.2015. Byla provedena inventarizace inventarizačních položek, tj. majetku a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv. Označení inventurních soupisů bylo provedeno podle směrné účtové osnovy a účtového rozvrhu dle syntetických, analytických a podrozvahových účtů. Za každý syntetický účet byl vyhotoven inventarizační sumář, ve kterém je uveden počet inventurních soupisů dle jednotlivých analytických účtů. Celkem bylo vyhotoveno 51 inventarizačních sumářů a 184 inventurních soupisů. Byl porovnán skutečný stav s účetním stavem a nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Ke dni 5.2.2016 byla zpracována Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2015. Celé znění inventarizačního zápisu tvoří přílohu této zprávy. 24

Pronájmy svěřeného majetku: Organizace pronajímala v roce 2015 prostory v obou budovách školy Lískovecká a Na Hrázi, sportovní halu, prostory na odloučeném pracovišti Křižíkova, vše ve Frýdku-Místku, na odloučeném pracovišti na Revoluční ve Frýdlantu nad Ostravicí a na odloučeném pracovišti Bílá. Předmětem nájmu jsou nevyužité nebytové prostory, služební byty, garáže a pozemky. Sportovní hala je pronajímána ke krátkodobým pronájmům v odpoledních hodinách a volných dnech. Usnesením č. 77/6203 rada kraje schválila uzavření smlouvy na pronájem pozemků na dobu určitou 10 let se spolkem SKI Vítkovice – Bílá, z. s.

Pronájem nemovitého majetku Nájemce

Účel nájmu

č.p.

Nemovitost parc.č. k.ú.

obec

Účinnost smlouvy od do

Karel Prochovník, FrýdekMístek

prodejna

2089 5263/25

FrýdekMístek

Frýdek

1.1.2015

31.7.2015

DALPORT spol. s r.o., Dobrá

prodejna

2089 5263/26

FrýdekMístek

Frýdek

1.9.2015

30.6.2016

archiv

2089 5263/26

FrýdekMístek

Frýdek

1.1.2015

31.12.2015

Mgr. Jaroslav Vašek, Frýdek-Místek

kancelář

2089 5263/26

FrýdekMístek

Frýdek

1.1.2015

30.4.2015

Mgr. Jaroslav Vašek, Frýdek-Místek

kancelář

2089 5263/26

FrýdekMístek

Frýdek

1.5.2015

31.12.2015

Ing. Leona Hanáková, Frýdek-Místek

byt

2089 5263/26

FrýdekMístek

Frýdek

1.1.2015

31.12.2015

Tomáš Metz, FrýdekMístek

dílna

1377 3696/24

FrýdekMístek

Frýdek

1.1.2015

31.12.2015


prodejna

1449

4065/6

FrýdekMístek

Místek

1.1.2015

31.8.2015


prodejna

1449

4065/6

FrýdekMístek

Místek

1.9.2015

30.6.2016

Šárka Janečková, Frýdlant n. Ostravicí

nebytový prostor

1134/2 1134/3

Frýdlant n. O.

1.9.2014

30.6.2015

Šárka Janečková, Frýdlant n. Ostravicí

nebytový prostor

1134/2 1134/4

Frýdlant n. O.

1.9.2015

30.6.2016

Ján Sémančík, Kriváň

nebytový prostor

144

1215

Bílá

Bílá

1.1.2015

31.12.2015

Jana Lapčíková, Bílá

nebytový prostor

144

1215

Bílá

Bílá

1.1.2015

31.12.2015

ČSAD, Frýdek -Místek a.s.

nebytový prostor

144

1215

Bílá

Bílá

1.1.2015

31.12.2015

BESKYDY SPORT s.r.o., Olomouc

nebytový prostor

144

1215

Bílá

Bílá

1.12.2014

31.3.2015

Tělovýchovná jednota VP, Frýdek-Místek

25

Frýdlant n. Ostravicí Frýdlant n. Ostravicí


nebytový prostor

144

1215

Bílá

Bílá

1.5.2015

30.6.2015


nebytový prostor

144

1215

Bílá

Bílá

1.12.2015

31.3.2016

Ivo Ličeník,Valašské Meziříčí

sklad

144

1215

Bílá

Bílá

1.4.2015

31.12.2015

Ing. Kalusová, Ostravice

garáž

1355

Bílá

Bílá

1.6.2014

31.5.2015


garáž

1355

Bílá

Bílá

1.6.2015

31.5.2016


garážové stání

1255

Bílá

Bílá

1.12.2015

30.11.2016

SKI Vítkovice-Bílá, z.s., Bílá

pozemek

3915/19 3915/20 3915/45

Bílá

Bílá

31.10.2014

30.10.2015

SKI Vítkovice-Bílá, z.s., Bílá

pozemek

3915/19 3915/20 3915/45

Bílá

Bílá

1.11.2015

31.10.2025

Ing. Michal Doležal

skladové prostory

1215

Bílá

Bílá

1.12.2015

31.3.2016

LYKEION, Lichnov

nebytové prostory

1355

Bílá

Bílá

1.12.2015

31.10.2016

144

Hana Kořínková, Bílá

byt

144

1215

Bílá

Bílá

1.12.2015

31.10.2015

Ing. Michal Doležal

byt

144

1215

Bílá

Bílá

1.12.2014

31.3.2015

Hotel Ondrášův dvůr s.r.o., Bílá

byt

144

1215

Bílá

Bílá

1.11.2015

30.10.2016

Hotel Ondrášův dvůr s.r.o., Bílá

pozemek

1215

Bílá

Bílá

1.12.2015

31.12.2015

1215

Bílá

Bílá

1.7.2013

30.6.2015

5263/39

FrýdekMístek

Frýdek

1.1.2015

31.12.2015

Bílá, FrýdekMístek

Bílá, Frýdek, Místek

1.1.2015

31.12.2015

AH-ENERGY, s.r.o., Zlín

kotelna

více smluvních stran

tělocvična

více smluvních stran (Bílá,Petrželka,Gavlas,scio, DTO)

krátkodobé

144

26

Pojistné události: Rada kraje svým usnesením č. 80/4894 ze dne 6.4.2011 rozhodla o výběru pojistitele České pojišťovny a.s. a uzavřela centrální pojistné smlouvy na pojištění veškerého nemovitého a movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho příspěvkových organizací na období 1.7.2011 – 30.6.2016. Jedná se o tyto smlouvy: o pojistná smlouva č. 706-57502-14 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů za účelem pojištění veškerého nemovitého, movitého majetku a obecné odpovědnosti kraje a příspěvkových organizací kraje. Pojistná smlouva dále umožňuje pojištění cizího nemovitého a movitého majetku, a to pokud je tento cizí majetek užíván krajem nebo p. o. na základě nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce, která ukládá nájemci nebo vypůjčiteli povinnost zajistit jeho pojištění. o rámcová pojistná smlouva č. 50835450-17 o pojištění souboru vozidel za účelem pojištění veškerých vozidel kraje a p. o. (povinné pojištění veškerých vozidel, havarijní pojištění vozidel, jejichž obecná cena přesahuje 30 tis. Kč). Hlášení škodních událostí probíhá prostřednictvím pojišťovacího makléře kraje. V průběhu roku 2015 řešila organizace 16 škodních událostí, z toho 13 školních úrazů a 3 škody na vozidlech, z toho 1 cizí zavinění. Tato škoda nebyla řešena z pojištění školy, ale ze zákonného povinného ručení osoby, která zavinila dopravní nehodu.

6.

Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti 2015

Výnosy

Náklady

Výsledek hospodaření

6 779 341,69

6 523 311,14

256 030,55

Vymezení doplňkové činnosti organizace dle Přílohy č. 2 ke zřizovací listině SOŠ FM ze dne 20. 12. 2001, a to: Okruhy: 1. Provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně zprostředkování 2. Hostinská činnost 3. Zámečnictví 4. Kopírovací práce 5. Reklamní činnost a marketing 6. Provoz autoškoly 7. Obráběčství 8. Pronájem majetku 9. Obchodní činnost včetně zprostředkování 10. Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí 27

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Opravy silničních vozidel Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů Svářečské kurzy včetně přezkoušení Klempířství a oprava karosérií Pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí Ubytovací služby Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví a myslivost Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti Mimoškolní výchova a vzdělávání, výchovné, relaxační, zotavovací akce a sportovní kurzy

Doplňkové činnosti jsou účetně odděleny od hlavní činnosti a jsou vedeny na samostatných hospodářských střediscích. Organizace je plátcem DPH od 1.4.2006.

Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů: o

Provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně zprostředkování – organizace provádí kurzy např. na obsluhu sklízecí mlátičky, motorových pil a soutěž Zlatý pohár Linde

Zlatý pohár Linde Materiál Energie Opravy Služby Mzdové náklady Odvody, FKSP Ostatní Náklady celkem Výnosy celkem HV HV celkem o

186 362,37 11 488,00 1 995,05 173 968,68 298 650,00 39 722,00 4 786,00 716 972,10 776 279,10 59 307,00

Ostatní kurzy Materiál Energie Opravy Služby Mzdové náklady Odvody, FKSP Ostatní Náklady celkem Výnosy celkem HV

3 507,34

41 293,00 82 710,00 7 877,00 4 000,00 139 387,34 237 934,80 98 547,46 157 854,46

Hostinská činnost – zajišťování stravování pro cizí podnikatelské subjekty (pro jejich zaměstnance) a pro občany. Materiál Energie Opravy Služby Mzdové náklady Odvody, FKSP Ostatní Náklady celkem Výnosy celkem HV

413 426,71 39 761,90 4 390,01 22 760,32 290 621,00 102 928,00 604,00 874 491,94 879 484,12 4 992,18 28

o

Pronájem majetku – organizace pronajímá nemovitý i movitý majetek. Materiál Energie Opravy Služby Mzdové náklady Odvody, FKSP Ostatní Náklady celkem Výnosy celkem HV

o

28 665,28 358 204,51 35 129,45 54 738,00 578 146,00 199 294,00 139 915,18 1 394 092,42 1 440 800,85 46 708,43

Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí – organizace zajišťuje stravování zaměstnanců ZŠ a MŠ Metylovice Materiál Mzdové náklady Odvody, FKSP Ostatní Náklady celkem Výnosy celkem HV

o

33 497,33 19 323,00 6 818,00 1 059,00 60 697,33 62 172,34 1 475,01

Svářečské kurzy včetně přezkoušení – organizace pořádá akreditované i neakreditované kurzy svařování pro zájemce z řad zaměstnavatelů (pro jejich zaměstnance), uchazeče z Úřadu práce a pro fyzické osoby OSVČ i občany. Materiál Služby Mzdové náklady Odvody, FKSP Náklady celkem Výnosy celkem HV

o

15 949,97 13 618,15 164 636,00 57 670,00 251 874,12 265 190,53 13 316,41

Pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí – organizace pořádá školní ples Materiál Služby Náklady celkem Výnosy celkem HV

931,00 30 900,46 31 831,46 51 350,00 19 518,54

29

o

Ubytovací služby – organizace poskytuje ubytovací služby na odloučeném pracovišti na Bílé, a to především školám na lyžařské a adaptační kurzy, ozdravné pobyty dětí, sportovním spolkům na různá soustředění, letní tábory apod. Materiál Energie Opravy Služby Mzdové náklady Odvody, FKSP Ostatní Náklady celkem Výnosy celkem HV

680 708,57 526 126,01 110 611,77 238 288,60 1 112 041,00 368 261,72 17 926,76 3 053 964,43 3 066 129,95 12 165,52

Ostatní doplňkové činnosti organizace neprovozovala z důvodu nezájmu ze strany odběratelů.

7.

Peněžní fondy

Naše škola hospodaří s těmito peněžními fondy: o Fond odměn o Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) o Rezervní fond o Fond reprodukce majetku, investiční fond (FRM, FI) Peněžní fond

SÚ

Fond odměn FKSP Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů FRM, FI CELKEM

411 412 413 414 416

Stav k 1.1.2015 236 305,00 56 816,25 225 430,08 6 000,00 2 800 169,81 3 324 721,14

Stav k 31.12.2015 236 302,00 45 340,19 225 430,08 0,00 4 246 259,12 4 753 331,39

o

Fond odměn – v průběhu roku 2015 nedošlo k tvorbě ani čerpání fondu. Tento fond je finančně krytý.

o

FKSP – čerpání fondu je upraveno Zásadami pro čerpání a tvorbu FKSP pro rok 2015. Tento fond je finančně krytý. FKSP

Částka [Kč] 56 816,25 309 379,00 366 195,25 122 476,06 85 970,00

Počáteční stav k 1.1.2015 Tvorba z mezd Zdroje celkem Použití fondu - stravování - rekreace 30

- kultura, tělovýchova, sport - peněžní a nepeněžní dary Čerpání celkem Konečný stav k 31.12.2015

53 409,00 59 000,00 320 855,06 45 340,19

o

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření – v průběhu roku 2015 nedošlo k tvorbě ani čerpání fondu. Tento fond je finančně krytý.

o

Rezervní fond z ostatních titulů – byl tvořen peněžními účelovými dary a tyto byly vyčerpány.

Rezervní fond z ostatních titulů Počáteční stav k 1.1.2015 Peněžní dary účelové z toho: Paint horse s.r.o. Beskyd Agro a.s. Gajďák s.r.o. Libor Janečka Perduco s.r.o. ArcelorMittal Ostrava a.s. Zdroje celkem Použití fondu – čerpání darů z toho: soutěž Zlatý pohár Linde školní ples rozvoj hlavní činnosti Čerpání celkem Konečný stav k 31.12.2015 o

Částka [Kč] 6 000,00 63 520,00 5 000,00 10 000,00 3 000,00 2 000,00 23 520,00 20 000,00 69 520,00 69 520,00 20 000,00 26 000,00 23 520,00 69 520,00 0,00

FRM, FI – byl tvořen přídělem z odpisů dlouhodobého majetku a investiční dotací z rozpočtu zřizovatele. Čerpán byl na investiční akce a financování oprav a údržby majetku. Fond je krytý peněžními prostředky (4 191 963,57 Kč) a pohledávkami (54 295,55 Kč). Volné zdroje jsou rezervovány na použití v následujících letech na finančně náročnější akce. FRM, FI

Počáteční stav k 1.1.2015 Příděl z odpisů dlouhodobého majetku Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Zdroje celkem Použití fondu – investiční akce (viz tabulka inv. akcí na str. 22) – opravy a údržba majetku (oprava elektroinstalace) Čerpání celkem Konečný stav k 31.12.2015

31

Částka [Kč] 2 800 169,81 3 561 610,00 213 397,00 6 575 176,81 1 631 678,22 697 239,47 2 328 917,69 4 246 259,12

8.

Pohledávky

Organizace eviduje pohledávky celkem ve výši 1 686 835,00 Kč. SÚ Název 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 Pohledávky za zaměstnanci 343 Daň z přidané hodnoty – nadměrný odpočet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 381 Náklady příštích období 385 Příjmy příštích období CELKEM krátkodobé pohledávky CELKEM dlouhodobé pohledávky o

pohledávky za odběrateli pohledávky do lhůty splatnosti pohledávky po lhůtě splatnosti celkem

Částka [Kč] 634 141,62 84 970,05 2 000,00 2 000,00 272 698,61 225 049,51 325 819,53 140 155,68 1 686 835,00 0,00

461 697,86 Kč 172 443,76 Kč 634 141,62 Kč

Pohledávky do lhůty splatnosti souvisí s běžným provozem. Pohledávky po lhůtě splatnosti do 1 roku jsou v celkové výši 137 965,76 Kč, dlužníci jsou písemně upomínáni. Pohledávky po lhůtě splatnosti nad 1 rok jsou ve výši 34 478,00 Kč. Rozpis těchto pohledávek je uveden v tabulce Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti. Z podrozvahové evidence byly v roce 2015 vyřazeny pohledávky v celkové výši 742 554,59 Kč, a to z důvodu, že již zanikl nárok na vymáhání pohledávek a není předpoklad, že dlužníci nebo jejich právní nástupci splní svou povinnost. Dále byly v roce 2015 vyřazeny pohledávky v celkové výši 35 532,00 Kč za dlužníkem Jiřím Bělunkem a zařazeny do podrozvahové evidence z důvodu úmrtí dlužníka. Organizace vymáhá v soudním nebo exekučním řízení pohledávky v celkové výši 36 323,00 Kč, celková vymožená částka za rok 2015 činí 5 965,00 Kč. Organizace dala souhlas se zastavením exekučního řízení na částku 3 522,00 Kč za společností M.C.M. AUTOSERVIS, PNEUSERVIS s.r.o. „v likvidaci“ pro nemajetnost dlužníka. o

krátkodobé poskytnuté zálohy Jedná se o běžné provozní zálohy, např. na energie, školení, předplatné, PHM o ostatní krátkodobé pohledávky Jedná se o projekt Podpora zaměstnanosti ve strojírenských oborech, ÚZ 642. o náklady příštích období Jedná se o náklady uhrazené v roce 2015, které se týkají následujících období. Jsou to běžné náklady na periodika, inzerci, nájem plynových láhví. Nejvýznamnější položku představují licenční poplatky na SW, a to v celkové výši 164 121,85 Kč s časovým rozlišením do roku 2018. o příjmy příštích období Jedná se o příjem ve výši 140 155,68 Kč za pobyt na Bílé k 31.12.2015.

32

9.

Závazky

Organizace eviduje závazky celkem ve výši 5 311 782,76 Kč. SÚ Název 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální pojištění 337 Zdravotní pojištění 338 Důchodové pojištění 342 Jiné přímé daně 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 389 Dohadné účty pasivní CELKEM krátkodobé závazky CELKEM dlouhodobé závazky

Částka [Kč] 732 453,18 225 503,00 2 498 802,00 961 786,00 413 593,00 1 750,00 319 664,00 119 486,58 18 745,00 20 000,00 5 311 782,76 0,00

Vyčíslené závazky představují závazky z běžného provozu vůči dodavatelům. Zálohy byly přijaty na pobyt na Bílé, zálohy žáků na stravné a zimní výcvikový kurz. Významnou položku tvoří závazky vůči zaměstnancům a institucím z titulu mezd. Své závazky organizace průběžně plní a dodržuje předepsané lhůty splatnosti.

D.

Výsledky kontrol

Na základě § 9 odst. 1 a § 29 odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, a § 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, vše ve znění pozdějších předpisů, byla provedena veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky ve dnech 15. – 30. 4. 2015 s tímto závěrem: V rámci oblastí, které byly předmětem veřejnosprávní kontroly hospodaření, byly zjištěny významné nesprávnosti či nesoulad doložených dokladů a písemností s právními předpisy, účetní evidencí či jinými doklady. Vnitřní kontrolní systém není v organizaci přiměřeně nastaven a není plně funkční. Závažné nedostatky byly zjištěny v oblasti inventarizace majetku a závazků a v systému účtování doplňkové činnosti. I s ohledem na další nedostatky, týkající se nesprávných účetních postupů, nelze organizací vykázaný hospodářský výsledek organizace za rok 2014 považovat za správný. Z důvodu četnosti a závažnosti nedostatků při provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků, nemůže kontrolní skupina konstatovat, že účetnictví organizace podává věrný a poctivý obraz o finanční situace organizace. Porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno. Dne 21.10.2015 provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Frýdek-Místek kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální

33

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od 1.6.2013 do 31.8.2015 se závěrem: Nebyly zjištěny nedostatky. Dne 24.11.2015 provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky mimořádnou kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 1.10.2013 – 31.10.2015 s tímto závěrem: V období od 10/2013 do 8/2015 bylo nesprávně odvedeno pojistné za zaměstnance, který je pojištěncem VZP ČR a byl veden u jiné zdravotní pojišťovny. Plátce provedl úpravu výpočtu před kontrolou a zaslal opravné přehledy.

E.

Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 1. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2015 zaměstnanců celkem z toho povinný podíl 4 %

F.

114,59 osob 4,58 osob

2. Plnění povinnosti dle § 81, odst. 1, písm. a), b) zákona zaměstnáním u zaměstnavatele odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek celkem

3,06 osob 0,98 osob 4,04 osob

3. Odvod do státního rozpočtu dle § 81, odst. 2, písm. c) odvod do státního rozpočtu za vypočtená výše odvodu

0,54 osob 34 970 Kč

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Škola podává informace týkající se přijímacího řízení v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., v návaznosti na zákon č. 561/2004 Sb. Tyto informace jsou poskytovány v zákonem stanovených termínech a jsou zveřejněny na webových stránkách školy a písemně na nástěnce ve vestibulu školy.

G.

Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti

Tato zpráva o činnosti a plnění úkolů bude projednána ve školské radě dne 16. 3. 2016. Všichni zaměstnanci organizace s ní budou prokazatelně seznámeni dne 31. 3. 2016.

34

H.

Závodní stravování zaměstnanců, zajištění stravování vč. doby prázdnin, kalkulace výše stravného (cena oběda, příspěvek FKSP, náklady hrazené strávníkem)

Závodní stravování zaměstnanců zajišťuje organizace ve vlastním stravovacím zařízení, a to v jídelně na pracovišti Lískovecká, v jídelně na pracovišti Na Hrázi, ve výdejně na pracovišti Křižíkova a v jídelně na odloučeném pracovišti Bílá. Zaměstnancům na pracovišti Frýdlant nad Ostravicí je stravování zajištěno dodavatelsky. Zaměstnanci hradí za hlavní jídlo 25,00 Kč, příspěvek z FKSP činí 5,52 Kč. Zaměstnanci pracující na DPP a DPČ hradí za hlavní jídlo 30,00 Kč. Na pracovišti Frýdlant nad Ostravicí hradí zaměstnanci 29,00 Kč za hlavní jídlo. Obědy se objednávají pomocí čipových karet přes terminál, popř. přes internet na webových stránkách školy v sekci Student – Služby školy – Stravování – Objednávka. Obědy lze objednat až na 14 dní dopředu, nejpozději v den stravy do 8.00 hod. Odhlášky se provádějí stejným způsobem, nejpozději v den stravy do 8.00 hod. V době hlavních prázdnin je stravování zajištěno na pracovišti Lískovecká s výjimkou 1 týdne, během něhož je prováděna údržba a úklid kuchyně. o Jídelna Lískovecká Kapacita školní jídelny je 250 strávníků. Provoz zajišťuje 3,0 zaměstnanců školní jídelny v hlavní činnosti a 1,625 v doplňkové činnosti. Je poskytován výběr ze dvou hlavních jídel. Je zde připravována strava, která je odvážena do výdejny na pracovišti Křižíkova. V rámci doplňkové činnosti je připravována strava pro cizí strávníky. o Jídelna Na Hrázi Kapacita školní jídelny je 250 strávníků. Provoz zajišťuje 4,55 zaměstnanců školní jídelny v hlavní činnosti a 0,2 v doplňkové činnosti. Je poskytován výběr ze dvou hlavních jídel. Je zde připravována strava, která je odvážena pro strávníky ZŠ a MŠ Metylovice v rámci hlavní činnosti a pro zaměstnance ZŠ a MŠ Metylovice v rámci doplňkové činnosti. o Výdejna Křižíkova Stravování na pracovišti odborného výcviku je zajištěno dovozem stravy připravené ve školní jídelně na Lískovecké. o Stravování v dílnách odborného výcviku ve Frýdlantu nad Ostravicí zajišťuje dodavatelsky firma Šárka Janečková – BAJA o Stravování na odloučeném pracovišti Bílá zajišťuje 2,0 zaměstnanců zařazených do doplňkové činnosti.

Zaměstnanci Zaměstnanci – DPČ, DPP Žáci Cizí strávníci-jídlonosič Cizí strávníci-jídelna

Cena stravenky 1-2/15

Cena stravenky 3-12/15

24,00 Kč 29,00 Kč 28,00 Kč 60,00 Kč 65,00 Kč

25,00 Kč 30,00 Kč 29,00 Kč 62,00 Kč 67,00 Kč

35

Počet uvařených obědů v roce 2015 – jídelna Lískovecká Měsíc

Žáci

Zaměstnanci

Cizí

Celkem

1

905

1 122

1 271

3 298

2

887

1 137

1 282

3 306

3

826

1 116

1 298

3 240

4

733

1 175

1 392

3 300

5

716

1 132

1 260

3 108

6

512

1 153

1 363

3 028

7

0

570

1 549

2 119

8

0

424

1 207

1 631

9

1 270

1 112

1 406

3 788

10

1 325

1 070

1 451

3 846

11

1 358

1 009

1 338

3 705

12 Celkem

959 9 491

786 11 806

875 15 692

2 620 36 989

Počet uvařených obědů v roce 2015 – jídelna Hráz MŠ MŠ celodenní celodenní 7 let

Oběd 7-10

Oběd 11-14

Cizí

Celkem

1 16 10 15 19 11 0 0 18 18

594 23 496 588 601 589 0 0 873 802

182 166 108 127 126 119 0 0 79 67

164 170 149 144 117 129 9 0 85 126

3 513 2 980 3 221 3 479 3 250 3 196 286 113 3 607 3 453

994 772

13 13

790 580

76 53

110 99

3 487 2 639

10 055

134

5 936

1 103

1 302

33 224

Měsíc

Žáci

Zaměstnanci

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 002 1 044 875 890 625 531 0 0 773 858

649 662 626 676 650 751 80 113 674 589

921 899 957 1 039 1 112 1 066 197 0 1 105 993

11 12

871 650

633 472

Celkem

8 119

6 575

Celkem dopoledních svačin – MŠ Celkem odpoledních svačin – MŠ

10 189 ks 10 189 ks

36

Závěr Po vyhodnocení a provedení rozboru hospodaření za rok 2015 vyplývá, že přidělené finanční prostředky pokrývají běžné potřeby školy. Naše příspěvková organizace zpracovala Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace dle čl. 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, a to dle prováděcího předpisu Plánování a zpráva o činnosti příspěvkové organizace. Z uvedené zprávy vyplývá, že jsme se řídili příslušnými ustanoveními právních předpisů vztahujícími se k rozpočtu, postupům účtování a k nakládání s majetkem.

Ve Frýdku-Místku dne 14. března 2016

Ing. Pavel Řezníček ředitel

Tabulková část včetně výkazů Obsah tabulkové části: Tabulka č. 1 – Přehled nákladů, výnosů a hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2 – Přehled o plnění plánu hospodaření Tabulka č. 3 – Tvorba a použití peněžních fondů Tabulka č. 4 – Výkaz P1-04 Tabulka č. 5 – Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6 – Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Závěrečná inventarizační zpráva

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace. za rok 2015

Recommend Documents