Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2006

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2006

ÚNOR 2007

SŠPřZe, Nový Jičín, U Jezu 7

Zpráva o hospodaření školy za rok 2006

Základní údaje o příspěvkové organizaci – právnické osobě vykonávající činnost školy Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace 00 601 608 CZ00601608 600 016 871 KB 7632801 / 0100

IČO DIČ identifikátor zařízení bankovní účet:

Příspěvková organizace sdružuje: Střední škola IZO 102 244 995 Školní jídelna IZO 103 120 319 Domov mládeže IZO 103 120 301

Studijní a učební obory: Střední škola: 41 – 41 – M / 001 forma studia: 16 –01 – M / 005 forma studia: 78 – 42 – M / 006 forma studia: 64 – 41 – L / 524 forma studia 64 – 41 – L / 515 forma studia: 41 - 55 - H / 003 forma studia: 64 - 41- L / 518 forma studia: 64 - 41- L / 521 forma studia:

Agropodnikání denní Ochrana a obnova životního prostředí denní Přírodovědné lyceum denní Podnikání denní Podnikání v technických povoláních denní a dálková Opravář zemědělských strojů denní Podnikání v oborech zemědělství a lesního hospodářství dálková Podnikání v oborech obchodu a služeb denní i dálková

2 ze 2



A. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla organizace zřízena 1. Hlavní činnost V roce 2006 probíhalo vyučování v oborech Agropodnikání (denní forma), Ochrana a obnova životního prostředí (denní forma), Přírodovědné lyceum (denní forma), Opravář zemědělských strojů (denní forma), Podnikání v technických povoláních (nástavbové studium, denní i dálková forma), Podnikání v oborech zemědělství a lesního hospodářství (nástavbové studium, dálková forma), Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavbové studium, denní i dálková forma), Podnikání (nástavbové studium, denní forma). Počty žáků jsou v příloze v tabulce 10. Učební plány všech oborů byly dodrženy. Finanční položky podle požadavku učebních plánů (např. kurzy řízení motorových vozidel, svářečské kurzy) byly uhrazeny v plné výši. Přehled nákladů je v příloze v tab. 2. Jak lze ověřit v přehledu výnosů a nákladů (v příloze 1, 2, 4, 7), závazné ukazatele byly dodrženy. 2. Doplňková činnost V rámci doplňkové činnosti byly využity volné kapacity školní jídelny a domova mládeže. Ve školní jídelně se vaří obědy pro městský úřad (rozvoz důchodcům), v menší míře pro jiné strávníky. Tato doplňková činnost velmi dobře doplňuje hlavní činnost do plné kapacity kuchyně. Významně také snižuje náklady hrazené z rozpočtu kraje a ze státního rozpočtu. Na domově mládeže jsou ubytováváni hosté v režimu ubytovny. I tato doplňková činnost je zisková a pokrývá náklady na běžnou údržbu budovy. Doplňková činnost byla zisková (148 tis. Kč). Přehled v tabulkové příloze (č. 1, 2, 3).

B. Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Závazné ukazatele byly v průběhu roku několikrát upravovány. Jak lze ověřit v přehledu výnosů a nákladů (v příloze 1, 2, 4, 7), závazné ukazatele byly dodrženy (příspěvek celkem, MP, OPPP, přímé náklady). závazný ukazatel

stanoven zřizovatelem (Kč)

Příspěvek na provoz - z toho přímé náklady na vzdělávání - z toho provozní náklady Odvod do rozpočtu kraje – odvod z odpisů Účelová investiční dotace do investičního fondu Výsledek hospodaření za rok 2006

3 ze 3

20.250.610,15.849.810,4.400.800,94.000,156.000,0,-

skutečnost 2006 (Kč)

20.250.608,15.849.808,4.400.800,94.000,156.000,274.000,-



Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření: náklady hlavní činnosti (tis.Kč) náklady doplňkové činnosti (tis.Kč) náklady celkem (tis.Kč)

21.722 1.005 22.727

výnosy hlavní činnosti (tis.Kč) výnosy doplňkové činnosti (tis.Kč) výnosy celkem (tis.Kč)

21.850 1.151 23.001

hospodářský výsledek (tis.Kč)

274

Zlepšený výsledek hospodaření činí celkem za organizaci 274 tis. Kč (z hlavní a doplňkové činnosti) a celou tuto částku navrhujeme přidělit do rezervního fondu. Zároveň požádáme o převod z fondu rezervního do investičního, protože právě v oblasti investic je škola dlouhodobě podfinancována. Je potřeba modernizovat dílenská zařízení i vybavení laboratoří, pořizovat nové zemědělské stroje. Rezervní fond však zároveň nelze neúměrně snížit, aby mohly být hrazeny i příp. havarijní opravy a jiné neočekávané náklady, které nejsou zahrnuty do rozpočtu.

C. Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace 1. Výsledek hospodaření, náklady, výnosy Rozpis v příloze v tab. 1, 2, 3. Výnosy hlavní činnosti bez dotací za rok 2006 činí 2.751 tis. Kč. Příjmy byly dosaženy za stravné zaměstnanců a žáků školy, za nájmy nevyužitých prostor v Suchdole, za nájmy bytů, za produktivní práci žáků aj. Výnosy v doplňkové činnosti byly ve výši 1.151,- tis. Kč. Příjmy byly dosaženy za stravné a ubytovací služby. Dotace od zřizovatele byly ve výši 20.250.000,- Kč, od České národní agentury projekt LEONARDO 170.880,- Kč a od města Nový Jičín 10.000,- Kč. Dotace celkem za rok 2006 činily 20.431.488,- Kč Komentář k tab. 8 (tab. v příloze): vytápění plynem (středisko Nový Jičín, tři kotelny a lokální plynová topidla), koksem (odloučené pracoviště Suchdol n.O.). Příspěvková organizace se stala od 1.10.2005 plátcem DPH. 2. Čerpání účelových dotací: SIPVZ Financování ICT standardu (tis.Kč)

Přiznaná Vyčerpáno dotace 205,22 205,22

Financování konektivity (tis.Kč) Financování ICT nadstandard (tis.Kč) Financování ICT nadstandard (tis.Kč)

Vráceno 0

35

35

0

198,10 343,49

198,10 343,49

0 0

4 ze 4


Investice Regulační ventily -topení


Přiznaná Vyčerpáno dotace 156 156

Vráceno 0

Účelově přidělené prostředky byly vyčerpány na stanovený účel, další náklady byly kryty rozpočtem školy. 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách: limit mzdových prostředků (vč. OON) (tis.Kč) čerpání limitu mzdových prostředků jiné zdroje (hlavní činnost) (projekty) mzdové náklady doplňkové činnosti (tis.Kč) mzdové náklady celkem (tis.Kč) limit počtu zaměstnanců ze SR přepočtený počet zaměstnanců – skutečnost průměrná mzda (Kč) z celkových mezd

10.617 10.617 107 212 288 11.224 41,13 41,797 22.704

Limit mzdových prostředků nebyl překročen. Skutečný počet zaměstnanců byl nižší než limit počtu zaměstnanců o 0,667 pracovníka. Zahraniční cesty: všechny v souvislosti s akcemi žáků (odborné soutěže) nebo v souvislosti s odbornou praxí (stáž Leonardo da Vinci). Nejdelší pracovní cesta byla do Rakouska – 1 učitel jako doprovod žáků na odborné praxi – od 2.7.2006 do 13.8.2006 – plně hrazeno z dotace programu EU Leonardo da Vinci a ze související dotace zřizovatele (dotace na úhradu příspěvku školy). Další pracovní cesty byly do Maďarska a do Rumunska – vždy doprovod žáků na soutěže – vždy na 3 dny, 3 žáci + doprovod (8. – 10.6.2006 Livada Rumunsko, 21. – 23.9.2006 Nyíregyháza Maďarsko). 4. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost Majetek byl průběžně udržován v základní míře, prostředky na větší údržbu nepostačují. V příštích letech bude nutné do oprav a údržby vložit zvýšenou částku, aby nedocházelo ke znehodnocování majetku (např. dokončení nátěrů oken, rekonstrukce podlahy v tělocvičně, asanace býv. stáje a rekonstrukce garáží, modernizace otopného systému, fasáda, rekonstrukce sociálních zařízení). Příslušné žádosti o dotace byly již dříve vypracovány a předány zřizovateli. Pro rok 2007 byly zřizovatelem poskytnuty prostředky na velkou údržbu – na rekonstrukci střech (část hlavní budovy a budova s byty). Vyhodnocení opatření z minulé zprávy: na úseku oprav a údržby majetku přetrvává nepříliš dobrý stav. Ve většině budov byly odstraňovány jen nejnutnější závady, celkově majetek není obnovován odpovídajícím způsobem. Přesto byly provedeny některé rozsáhlejší opravy a rekonstrukce: instalace regulačních ventilů na topných tělesech v budovách školy (investiční dotace zřizovatele), nátěry oken – budova „D“ (kuchyň), vybavení chlapecké šatny novými skříňkami, výměna radiátorů v administrativní části budovy, rekonstrukce osvětlení v sále tělocvičny, vymalování části školy apod. 5 ze 5



Přehled pojištění majetku a odpovědnosti školy:

Předmět pojištění a krytá rizika:

Soubor movitých věcí

Pojišťovna: Pojistná částka: Pojistné plnění v roce 2006:

Česká pojišťovna,a.s. Ostrava 1.500.000 Kč 0


Soubor platných státovek bankovek a mincí


Česká pojišťovna a.s. Ostrava 20.000 Kč 0

Předmět pojištění a krytá rizika: Pojišťovna: Pojistná částka: Pojistné plnění v roce 2006:

Stavební součásti místa pojištění, el. zab. signalizace a schránky Česká pojišťovna a.s. Ostrava 20.000 Kč 0


Přeprava cenností


Česká pojišťovna a.s. Ostrava 220.000 Kč 0


Pojištění odpovědnosti za škodu základní pojistné


Česká pojišťovna a.s. Ostrava 5.000.000 Kč 0*

* pojistné plnění vypláceno žákům, o jeho výši škola neúčtuje, spoluúčast školy činila v roce 2006 17,5 tis. Kč


Pojištění odpovědnosti za škodu poř.č.02 náhrada nákladů léčení


Česká pojišťovna a.s. Ostrava 5.000.000 Kč 29.319 Kč


Pojištění odpovědnosti za škodu poř.č.03 odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný převzal

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s. Ostrava 6 ze 6



Pojistná částka: Pojistné plnění v roce 2006:

100.000 Kč 0


Pojištění odpovědnosti za škodu poř.č. 04 odpovědnost na věcech užívaných pojištěným


Česká pojišťovna a.s. Ostrava 100.000 Kč 8.525 Kč


Pojištění motorových vozidel havar. - pracoviště N.Jičín


Česká pojišťovna a.s. Ostrava 738.400 Kč 5 vozidel 41.658 Kč


Pojištění mot. vozidel povinné ručení pracoviště Nový Jičín a Suchdol n.O.


Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 28 vozidel 0


Živelní pojištění majetku Nový Jičín


Česká pojišťovna a.s. Ostrava 93.170.000 Kč 0


Živelní pojištění majetku OP Suchdol nad Odrou


Česká pojišťovna a.s. Ostrava 34.500.000 Kč 138,276 tis. Kč

5. Stav pohledávek a závazků, inventarizace majetku Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti je v příloze v tabulce 6. V oblasti závazků a pohledávek se jedná o běžné případy, žádné nedobytné pohledávky. Při inventarizaci majetku nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečným, evidenčním a účetním stavem.

7 ze 7



6. Vyhodnocení doplňkové činnosti Doplňková činnost byla zisková (148 tis. Kč). Přehled v tabulkové příloze (č. 1, 2, 3). podrobněji v kap. A 2. 7. Peněžní fondy použité prostředky z IF (tis.Kč) 450 Prostředky byly použity na rekonstrukci a modernizaci budov (regulační ventily – účelová dotace zřizovatele, z vlastního IF osvětlení tělocvičny, rozšíření počítačové sítě, vzduchotechnika ve školní kuchyni) použité prostředky z RF (tis.Kč) 91 Prostředky byly použity na posílení investičního fondu. použité prostředky z FKSP (tis.Kč) 163 Prostředky byly použity v souladu s vyhláškou 114/2002 Sb. Prostředky FO nebyly v roce 2006 použity. Bližší údaje v tab. 7 v příloze.

D. Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace V roce 2006 byla provedena řada oprav v oblasti drobné a střední údržby, a to z provozních prostředků školy. Byly provedeny i potřebné úpravy školní kuchyně směrem ke splnění požadavků hygienických předpisů. Proběhla rekonstrukce osvětlení v tělocvičně (hrazeno z IF školy). Nadále však chybí prostředky na velkou údržbu (zásadní rekonstrukce vytápění, sítí, oprava oken, fasády). Pro rok 2007 byly získány prostředky na opravu zbývající části střech hlavních budov. Je však potřeba provést některé rozsáhlé nátěry (střechy i další zařízení), asanaci bývalé stáje a související rekonstrukci přilehlých garáží. Rovněž je potřeba rekonstruovat sociální zařízení v budově býv. domova mládeže a praxe. Nevyhovující je rovněž podlaha v tělocvičně. Znamená to, že je potřeba získat další dotace investičního charakteru, a to jak od zřizovatele, tak i z fondů EU (ROP).

E. Tabulková část Seznam příloh: 1. 2. 3. 4. 5.

Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Příspěvek na provoz Krytí účtů peněžních fondů 8 ze 8



6. Stav pohledávek po lhůtě splatnosti 7. Hospodaření s peněžními fondy 8. Spotřeba energií 9. Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2006 10. Počet výkonů v roce 2006 11. Ukazatelé nákladovosti v roce 12. Rozvaha 13. Výkaz zisků a ztrát 14. Příloha účetní závěrky 15. Rozbor plnění HV

F. Provedené kontroly státními orgány Dne 31.1.2006 bylo provedeno FÚ Nový Jičín místní šetření ke správě daní a poplatků (DPH) – bez závad. V roce 2006 nebyly na úseku hospodaření provedeny žádné kontroly orgány kraje nebo ČŠI. V roce 2006 rovněž neproběhla kontrola OSSZ. Bylo provedeno několik kontrol KHS MSK, byly zjištěny vždy jen drobné závady a nebyly uloženy žádné pokuty nebo penále. Závady byly ve stanovených termínech odtraněny.

G. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2006 Tato zpráva je vydána podle požadavku zákona č. 106/1999 Sb. Základní informace, jejichž zveřejnění požaduje zákon č. 106/1999 Sb., jsou vyvěšeny ve vestibulu školy na nástěnce, zveřejněny na internetových stránkách školy a také v rámci této zprávy. Obsah podle § 18 zákona: − počet podaných písemných žádostí o informace: v daném období žádné nebyly písemně požadovány. − počet podaných odvolání proti rozhodnutí: odvolání se týkala nepřijetí ke studiu pro školní rok 2006/2007, po přijímacích zkouškách. Bylo podáno 11 odvolání proti nepřijetí ke studiu, z nichž bylo vyhověno 8 žádostem. − opis podstatných částí každého rozsudku soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace: žádné nebyly − výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: žádné nebyly. − další informace vztahující se k uplatňování zákona: nejsou.

9 ze 9



Zveřejnění zprávy o hospodaření Zpráva ve zkrácené podobě bude zveřejněna na webových stránkách školy. Ve škole je jeden kompletní výtisk zprávy k nahlédnutí. Zprávu je možné kopírovat nebo z ní pořizovat výpisy. Zpráva je veřejným dokumentem, platí pro ni v plném rozsahu ustanovení zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Projednání zprávy o hospodaření Zpráva o hospodaření za rok 2006 byla projednána na poradě zaměstnanců dne 23.2.2007. Zpráva o hospodaření bude předložena školské radě k projednání na jejím zasedání do konce března 2007. Odborová organizace na škole nepůsobí.

Nový Jičín, 27.2.2007

10 ze 10

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2006

Recommend Documents